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三級管制個案計畫概說
民國106年1月9-12日
內政部秘書室
簡報大綱
2
內政部施政計畫整體架構壹
整體績效管理貳
單位績效管理肆
個案計畫管理參
未來精進作為伍
簡報大綱
內政部施政計畫整體架構壹
為何要有計畫?
法律規定
政策要求
運用策略及方案規劃有系統的推動業務
讓有限資源發揮最大效益
4
?
5
考核 執行
規劃
行政三聯制
計畫生命週期
內政部施政計畫整體架構
6
國家發展計畫(4年)
總體發展篇 中程施政計畫篇
中長程個案計畫(2年以上)
先期作業
公共建設社會發展科技發展
年度國家發展計畫
總體發展篇 年度施政計畫篇
選項列管
院 部會 自行
作業計畫
執行情形
計畫評核(優甲乙丙)
績效評估(紅綠黃白)
調整撤銷
計畫查證
公共建設 科技發展社會發展
年度個案計畫三級管制
中長程計畫屆期總結評估報告
(ABC)
單位績效期末評核
(考甲比例)
年度績效評核作業計畫
重要施政計畫
期終檢討
整體績效管理個案計畫管理單位績效管理
中程預算
年度預算
整體績效管理貳
年度施政計畫內容
8
各機關年度施政計畫
1.前言
2.年度施政目標
5.年度關鍵績效指標
7.年度重要計畫(三級)
8.以前年度實施狀況及成果概述
9.年度預算資料
6.年度共同性指標
3.年度關鍵策略目標
4.年度共同性目標
年度施政計畫內容
9
關鍵策略目標 加強安全維護
關鍵績效指標 強化全般刑案破獲
年度重要計畫 警政雲端運算發展計畫第二期-警政巨量資料分析與運用
衡量標準 當年度全般刑案破獲率
目標值 102年80%;103年81%;104年82%;105年82.9%
年度施政計畫內容
10
年度重要計畫重要計畫項目 實施內容
警政雲端運算發展計畫第二期-警政巨量資料分析與運用
一、擴充雲端運算平臺、建置巨量資料運算平臺。二、建置智慧分析決策支援系統、開發雲端資訊勤務應用系統等。
警政發展方案第二期
一、精進鑑識及防爆設備計畫。二、通訊監察系統建置計畫。三、提升警用通訊系統效能計畫。四、充實警用車輛計畫。
提升新世代社群網路偵查暨鑑識能量
一、完成社群網路偵查暨鑑識技術實驗平臺,進行相關大量資料分析技術與過濾機制之概念驗證。
二、建構、研究大量資料分析技術。三、建構、研究社群網路、雲端應用資訊過濾機制。四、發展符合司法警察機關對於社群網路、雲端應用犯罪偵查所需
之元件工具。
11
個案計畫管理參
依據:
1.行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點(
105.11.9)。
2.行政院管制計畫評核作業手冊(105.11.18)。
3. 內政部年度施政計畫管制考核作業注意事項(
104.2.2)。
三級管制個案計畫
12
三級管制施政計畫流程
13
分級管制選項作業
定期檢討執行情形
個案計畫評核
個案計畫
(例外管理)
實地查證
擬訂年度作業計畫
選項作業
級別 選項原則
政院
管制
(一)報行政院核定之專案計畫,經行政院指定由院管制。(二)重要中長程個案計畫須由院管制。(三)當前重大政策。(四)跨部會執行之重要計畫。(五)其他經行政院選定之重要年度計畫。
部會
管制
(一)首長指示之重要施政項目。(二)二個以上所屬機關共同執行之計畫。(三)各部會內部單位執行之計畫。(四)其他未列為院管制之中長程個案計畫或重要年度計畫。
自行
管制
其餘未列為院管制或部會管制者,均應由各主辦機關列為自行管制計畫。
14
作業計畫流程
15
審查、核定與公告
填報與提送
前置作業
行政院管考機關
實機訓練及說明會
選項核定、函頒並公告
研擬年度作業計畫及蒐集填寫資料
GPMnet系統前置設定
部會及主辦機關
GPMnet系統前置設定
1/15以前(行政院管制計畫)
公告作業計畫
審查作業計畫(審定)
主辦機關至GPMnet系統編製作業計畫
公告作業計畫
部會管制計畫自行管制計畫
(依部會規定時程)
審查作業計畫(複審及審定)
作業計畫研擬時程(現行規定)
管制級別作業時限
主辦機關 研考單位
政院管制1月6日前送審 1月15日前送行政
院複審
部會管制1月16日前送審 1月31前簽陳部(次)
長核定
自行管制由主辦機關研考單位審查,於1月31日前簽陳主辦機關首長核定
16
作業計畫編製參考資料
17
計 畫
中長程個案計畫
年度施政計畫
預 算
中長程個案計畫
年度預算
執 行
查證報告 以前年度作業計畫
以前年度執行情形
作業計畫
法 規
管制規定預算規定
其他
以前年度評核報告
17
本部近3年三級管制個案計畫項目
19
管制級別 104年度 105年度 106年度
政院管制 3 4 4
部會管制 59 59 55
自行管制 35 26 24
合計 97 89 83
執行情形管制目的
20
差異分析
研議加速流程
為貫徹年度施政計畫之執行,透過定期檢討,比較與檢查實際情形與原定進度之差距,以掌握關鍵作業是否按時完成,並於進度落後時,及早針對原因加以改善。
• 比對作業計畫之預定進度與實際執行進度。
• 檢視查核點所設定之關鍵程序,實際上是否已達成。
透過上開差異分析,發掘進度落後原因,並研擬改善對策,以確保原定目標之達成。
確保年度目標如期如質達成
計畫管制原則
原則1 首重落實自我管理
原則2 掌握關鍵影響因素
原則3 立即檢討,積極改善
原則4 特殊情形,例外管理
21
原則1 首重落實自我管理
承辦人員自我管理
業務主管落實督導
從第一線(基層)控管計畫執行進度、預算支用進度,及查核點達成情形。
研考按管考週期管制
業務主管人員於日常業務督導時,比對預定與實際之差異,確保計畫依預定進行。
•研考單位按管考週期彙整機關施政計畫執行情形,提報主管會議檢討。
•部會彙整資料應包括所屬機關之院管制、部會管制計畫。
•部會所屬機關會報資料應包括所屬機關各級管制計畫。
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原則2 掌握關鍵影響因素
誠實指出執行偏差
分析落後主因
誠實填報執行進度、預算支用進度,及查核點達成情形,俾利認清預定與規劃之落差。
•掌握關鍵程序之落後主因,研議改善行動。
•問題面向:行政作業、規劃設計、土地取得、拆遷補償、招標作業、施工作業、驗工作業、人力需求、預算編列、法令規章等。
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原則3 立即檢討,積極改善
進度落後,立即檢討 為免進度持續落後,一旦發現進度落後時,應立即檢討。
•選擇適當改善行動,如簡化行政流程、修正法規、修正合約、跨機關協調等。
•及早介入改善,避免執行偏差持續擴大。
積極採取改善行動
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原則4 特殊情形,例外管理
辦理實地查證 針對進度嚴重落後,或填報資料不明確、不確實,或有其他重大異常情形時,請辦理實地查證,釐清問題及協助解決。
查核常出錯單位或個案,坦率溝通,找出核心問題。
重點查核,坦率溝通
25
26
執行情形管制作業方式
年度作業計畫核定後,按月進行管制,行政院管制
及部會管制計畫之主辦單位(機關)應於單數月6
日前,運用資訊網完成上月份執行進度之填報,並
經會計單位確認填報之相關經費,由主辦單位(機關)
研考單位於資訊網完成送審作業。
自行管制計畫部分,主辦機關研考單位並應按單數
月於資訊網完成審查及公告作業。
透過具體評鑑歷程,檢討各項工作辦理成效,並經由評核結果,瞭解計畫是否達成既定目標及績效,作為繼續執行或改進該項計畫的參據。
計畫評核目的
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三級管制個案計畫評核作業
分級辦理評核作業
管制級別作業時限
主辦機關 秘書室
政院管制自評報告2月15日前系統送審
3月25日前完成初核送行政院複核。
部會管制初核後送本部評核小組複核,簽陳部(次)長核定,4月15日前系統公告。
自行管制
• 自102年度計畫起,由各主辦機關依機關特性及業務性質,自行研訂評核項目及作業模式,或參照本部規定辦理評核,4月15日前評核完成並系統公告。
• 評核為優等之比例,原則不得超過前一年度本部各項部會管制計畫評核為優等之比例。
免評計畫因屬先期前置作業或設計階段、經費凍結冗長或其他因素,致績效尚未呈現者,於年度結束前三個月申請。
28
29
部會(自行)管制計畫評核作業流程
「行政院政府計畫管理資訊網」線上作業
主辦單位(機關)自評
本部評核小組複核
本部秘書室初核
評核結果公告
組成成員:本部主任秘書(召集人) 、秘書室主任(副召集人)、會計處處長、人事處處長、政風處處長。
(4月15日前)(2月中旬) (3月中旬)
30
部會(自行)管制計畫評核項目
考 評 項 目 配分權數
一、計畫管理 25%
(一)作業計畫研擬 4%
(二)表報提報作業 3%
(三)計畫管制作為 3%
(四)目標之挑戰性與明確性 15%
二、進度控制情形與結果 20%
(一)進度控制情形 10%
(二)進度控制結果 10%
三、預算控制情形與結果 30%
(一)預算控制情形 10%
(二)預算控制結果 20%
四、目標效益 25%
目標達成度 25%
評核項目
計畫管理40%
一、行政作業
1.表報提報作業
2.進度控制情形與結果
3.年度目標之挑戰性與明確性
4.計畫管制作為
二、經費運用
1.預算控制情形
2.資本支出預算執行結果
執行績效60%
一、年度目標達成情形
二、指定指標達成情形
三、特殊績效
政院管制計畫評核項目
31
納為施政參考及改善執行缺失。作為概算與預算編列及審議之參考。各機關提報延續性計畫先期作業或預算與概算需求時,應併附相關施政計畫前3年度評核結果及評核意見處理情形,供主管部會或行政院辦理審議參考。
評核結果
32
90分以上分數範圍
獎懲情形
優等 甲等 乙等 丙等
主辦人員記功2次、主辦機關(單位)相關主管各記功1次
主辦人員嘉獎2次、主辦機關(單位)相關主管各嘉獎1次
無獎懲 主辦人員、主辦機關(單位)相關主管視實際辦理情形各申誡1
次以上
90-80分 80-70分 未達70分
政院管制計畫評核等第與獎懲
33
部會管制計畫評核等第與獎懲
95分以上分數範圍
獎懲情形
優等 甲等 乙等 丙等
主辦人員記功1次、主辦機關(單位)相關主管各嘉獎2次
主辦人員嘉獎2次、主辦機關(單位)相關主管各嘉獎1次
無獎懲 主辦人員、主辦機關(單位)相關主管視實際辦理情形各申誡1
次以上
95-85分 85-70分 未達70分
102年度部會及自行管制計畫評核結果
34
優等 甲等 乙等 丙等
總數項數 比例 項數 比例 項數 比例 項數 比例
部會管制
27 48.2% 24 42.9% 5 8.9% 0 0% 56
自行管制
18 43.9% 23 56.1% 0 0% 0 0% 41
103年度部會及自行管制計畫評核結果
35
優等 甲等 乙等 丙等
總數
項數 比例 項數 比例 項數 比例 項數 比例
部會管制
29 44% 34 51.5% 3 4.5% 0 0% 66
自行管制
16 42.11% 21 55.26% 1 2.63% 0 0% 38
104年度部會及自行管制計畫評核結果
36
優等 甲等 乙等 丙等
總數
項數 比例 項數 比例 項數 比例 項數 比例
部會管制
29 49% 27 46% 3 5% 0 0% 59
自行管制
15 42.9% 17 48.6% 3 8.5% 0 0% 35
37
單位績效管理肆
本部年度績效評核作業規定
受評單位
38
屬性 單位(機關) 小計
業務單位
民政司(含中部辦公室)、戶政司(含中部辦公室)、地政司(含中部辦公室)、合作及人民團體司籌備處(含中部辦公室)
4
所屬機關
警政署、營建署、消防署、役政署、移民署、中央警察大學、建築研究所、空中勤務總隊、國土測繪中心、土地重劃工程處
10
幕僚單位
秘書室、總務司(含中部辦公室)、人事處、政風處(含中部辦公室)、會計處(含中部辦公室)、統計處、法規委員會、訴願審議委員會、資訊中心
9
評 核 項 目 權 值 ( % )
一、共同衡量指標(一)公文處理時效與品質(二)部長信箱處理時效與品質(三)電話服務禮貌(四)組織學習績效
40%15%10%10%
5%
二、個別衡量指標(一)業務單位及所屬機關
1、重要施政計畫2、施政滿意度3、資本門預算達成率
(二)幕僚單位:重要業務衡量指標(3項)
40%
24%9%7%
三、特殊衡量指標(一)減分:業務疏失影響本部形象及施政績效(二)加分
1、服務品質獎2、非例行性重大專案或國家級競賽得獎3、人權教育涵蓋率及人權教材印製與應用
(三)加(減)分1、自行研究及委託研究成績2、全球資訊網站維運3、1996內政服務熱線維運
(最多±8)-0.5~-3
+0.2~+4+0.1~+2+0.5~+2
-2~+2-1~+1-1~+1
四、綜合考評 20%39
本部績效評核作業衡量指標
二、個別衡量指標 ─業務單位:重要施政計畫
40
績效評核作業衡量指標(續)
衡量指標
權值衡量標準
90以上 80-89 70-79 60-69 59以下
進度控制情形
25%各月進度平均落後1%以下。
各月進度平均落後1%(不含)至3%。
各月進度平均落後3%(不含)至5%。
各月進度平均落後5%(不含)至7%。
各月進度平均落後超過7%。
進度控制結果
25%
年累計實際進度落後 1% 以下。
年累計實際進度落後1%(不含)至3%。
年累計實際進度落後3%(不含)至5%。
年累計實際進度落後5%(不含)至7%。
年累計實際進度落後超過7%。
預算控制情形
25%
年累計預算執行 率 平 均 達99%以上
年累計預算執行率平均達96%以上未達99%。
年累計預算執行率平均達93%以上未達96%。
年累計預算執行率平均達90%以上未達93%。
年累計預算執行率平均未達90%。
各月份預算執行率計算公式如下:【(實支數)+(已執行應付未付數)+(節餘數)+工程預付數】
【預定支用數(預定執行之分配預算數)】
預算達成率
25%
預算達成率在80%以上。
預算達成率在70-79%。
預算達成率在60-69%。
預算達成率在50-59%。
預算達成率未達50%。
預算達成率計算公式如下:【(實支數)+(已執行應付未付數)+(節餘數)+工程預付數】
【全年可支用預算數】
41
未來精進作為伍
未來精進作為
42
協助地方政府簡化管考作業
部會配合簡化內部管考作業
檢討簡化行政院層級管考作業
國家發展委員會自105年度推動行政管考作為
未來精進作為
43
•依據風險性、重要性及時效性設定管考頻率
•原則放寬,針對風險較高項目採例外管理
管考週期放寬
•集中資源深入管理跨部會及重要關鍵項目
•機關自主管理、分層課責,全面檢討上級機關列管項目
•併案管考
管制項數減少
•剔除不必要欄位
•基本資料共享,減少重複填報
表格內容簡化
管考作業簡化三面向
簡報結束
感謝聆聽
44