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Pós-Graduação em Gestão de Projetos
Turma 99
Plano do Projeto
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Andrea Becker Dousi Rodrigues
Bruno Antunes Miranda
Juliana de Azevedo Lucca Moreira
Luciana Vilela Penaforte de Assis
Vitor Azevedo Henriques
Orientador: Clênio Senra de Oliveira, MSc, PMP
Belo Horizonte – MG
Março / 2011
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Autores do Trabalho
Andrea Becker Dousi Rodrigues
Formada em Administração de Empresas pelo Unicentro Newton Paiva, pós graduada em Gestão Estratégica em Marketing pela UFMG e cursando Pós Graduação em Gestão de Projetos no IETEC. Experiência em diversas áreas como: gerente de compras de atacado e varejo, gerente de suprimentos de empresa de serviços, gerente administrativa de contratos em empresa de engenharia.
Bruno Antunes Miranda
Formado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário UNA e cursando Pós Graduação em Gestão de Projetos no IETEC. Experiência na área de análise, desenvolvimento e coordenação de projetos de software corporativos para WEB, envolvendo diversas tecnologias e metodologias específicas para a área de TI.
Juliana de Azevedo Lucca Moreira
Formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto e cursando Pós Graduação em Gestão de Projetos no IETEC. Experiência na área de desenvolvimento e fiscalização de projetos e acompanhamento de obras civis de edificações e terraplenagem. Conhecimentos em orçamentos e medições.
Luciana Vilela Penaforte de Assis
Formada em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e cursando Pós Graduação em Gestão de Projetos no IETEC. Experiência na área de gerenciamento de projetos desde 2006, atuando como líder de projetos de TI, gestão da informação, revisão de processos organizacionais e implantação de novos empreendimentos.
Vitor Azevedo Henriques
Formado em Processos Gerenciais pela Universidade Salgado de Oliveira e cursando Pós Graduação em Gestão de Projetos no IETEC. Experiência em implantação de sistemas de Gestão Empresarial (ERP), sistemas de Controle de Acesso e Segurança e sistemas de Ponto Eletrônico, desenvolvimento web.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Controle de Alterações no Documento
Nome do Projeto : Centro de Desenvolvimento Infantil
Documento: Plano do Projeto
Elaborado por: Equipe de Planejamento do Projeto
Aprovado por:
Histórico de alterações:
Versão Data Autor Descrição
1 04/11/2010 Equipe de Planejamento do Projeto Resumo Executivo e Escopo.
2 02/12/2010 Equipe de Planejamento do Projeto Prazo e Custo.
3 06/12/2010 Equipe de Planejamento do Projeto Revisões solicitadas pelo Clênio.
4 27/01/2011 Equipe de Planejamento do Projeto Qualidade, RH e Comunicações.
5 24/02/2011 Equipe de Planejamento do Projeto Revisões solicitadas pelo Clênio em Qualidade e Comunicações;
Riscos e Aquisições.
6 10/03/2011 Equipe de Planejamento do Projeto Viabilidade Econômico-Financeira e Integração
Autorizações
• Luciana Vilela Penaforte de Assis – Gerente de Projeto, responsável pela
documentação do projeto e solicitação de aprovação pelo cliente/patrocinador.
• Patrocinador / Cliente – responsável pela aprovação das entregas do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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SUMÁRIO
1. RESUMO EXECUTIVO ............................................................................................................................. 6
2. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO ..................................................................... 8
2.1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................ 8 2.2 CICLO DE VIDA DO PROJETO ................................................................................................................... 8 2.3 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ............................................................................................. 9
3. GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO .............................................................................. 10
3.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 10 3.2 REQUISITOS DO PROJETO ...................................................................................................................... 11 3.2.1 PREMISSAS DE REQUISITOS ............................................................................................................... 12 3.2.2 RESTRIÇÕES DE REQUISITOS ............................................................................................................ 12 3.2.3 GERENCIAMENTO DE REQUISITOS .................................................................................................... 13 3.2.3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 13 3.2.3.2 PROCESSO DE PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS .............................................................................. 13 3.2.3.3 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS DE REQUISITOS ...................................................................... 13 3.3 DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO ............................................................................................... 14 3.3.1 OBJETIVOS DO PROJETO ................................................................................................................... 14 3.3.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO ............................................................................................................. 14 3.3.3 ESCOPO DO PROJETO ........................................................................................................................ 15 3.3.3.1 DENTRO DO ESCOPO ..................................................................................................................... 15 3.3.3.2 PLANO DE ENTREGAS DO PROJETO.............................................................................................. 16 3.3.3.3 FORA DO ESCOPO.......................................................................................................................... 16 3.3.4 ESCOPO DO PRODUTO ........................................................................................................................ 16 3.3.5 PREMISSAS ......................................................................................................................................... 16 3.3.6 RESTRIÇÕES ....................................................................................................................................... 17 3.3.7 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO PROJETO ......................................................................................... 17 3.3.8 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO PROJETO ........................................................................................ 17 3.4 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ................................................................................................... 18 3.5 DICIONÁRIO DA EAP .............................................................................................................................. 19
4. GERENCIAMENTO DO PRAZO DO PROJETO ................................................................................ 27
4.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 27 4.1.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE TEMPO ........................................................ 27 4.1.2 PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS PRAZOS ..................................................................................... 28 4.1.3 SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DE PRAZOS (SCHEDULE CHANGE CONTROL SYSTEM) ........ 28 4.1.4 BUFFER DE TEMPO DO PROJETO........................................................................................................ 29 4.1.5 FREQÜÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PRAZOS DO PROJETO .................................................................. 29 4.1.6 FREQÜÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE TEMPO .................................. 29 4.1.7 OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE TEMPO DO PROJETO ....................... 30 4.2 CRONOGRAMA DO PROJETO .................................................................................................................. 30 4.2.1 CRONOGRAMA MACRO ...................................................................................................................... 30 4.2.2 CRONOGRAMA DETALHADO .............................................................................................................. 31
5. GERENCIAMENTO DE CUSTO DO PROJETO ................................................................................. 32
5.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 32 5.1.1 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ....................................................... 32 5.1.2 FREQÜÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO DO PROJETO ........................................................... 32 5.1.3 RESERVAS GERENCIAIS ..................................................................................................................... 32 5.1.4 GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS NO CUSTO .................................................................................... 33 5.1.5 FREQÜÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO ................................... 33 5.2 BASE DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO ....................................................................................................... 33 5.3 ESTRUTURA DE CUSTO DO PROJETO ..................................................................................................... 34 5.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO E CURVA “S” DE CUSTO DO PROJETO ....................... 35 5.5 CUSTO ESTIMADO DAS ATIVIDADES ...................................................................................................... 35
6. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO ...................................................................... 36
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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6.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 36 6.1.1 PRIORIZAÇÃO DAS MUDANÇAS NOS QUESITOS DE QUALIDADE E RESPOSTAS .................................. 37 6.1.2 SISTEMA DE CONTROLE DE MUDANÇAS DA QUALIDADE ................................................................... 37 6.1.3 FREQÜÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE DO PROJETO .................................. 38 6.1.4 ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE QUALIDADE .................................... 38 6.1.5 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE ................................................. 39 6.1.6 FREQÜÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE .......................... 39 6.1.7 OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO ............... 39 6.2 QUADRO DA QUALIDADE PLANEJADA ................................................................................................... 39
7. GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO ................................................... 40
7.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 40 7.1.1 NOVOS RECURSOS, RE-ALOCAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE .............................. 40 7.1.2 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DA EQUIPE DO PROJETO .................................................................... 40 7.1.3 RECONHECIMENTO E RECOMPENSAS ............................................................................................... 40 7.1.4 ALOCAÇÃO FINANCEIRA PARA O GERENCIAMENTO DE RH ............................................................. 40 7.1.5 OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE RH DO PROJETO ............................. 40 7.2 ORGANOGRAMA DO PROJETO ............................................................................................................... 41 7.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 41 7.4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ............................................................................................................... 43
8. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO ........................................................... 44
8.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 44 8.2 PARTES INTERESSADAS NO PROJETO .................................................................................................... 44 8.3 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS .................................................................................... 45 8.4 MAPA DE COMUNICAÇÕES ..................................................................................................................... 45 8.5 ATAS DE REUNIÃO .................................................................................................................................. 49 8.6 AMBIENTE DE DISTRIBUIÇÃO DA INFORMAÇÃO ................................................................................... 49 8.7 LOGOTIPOS E MATERIAL VISUAL ........................................................................................................... 49 8.8 OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO ........... 49
9. GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO ................................................................................ 50
9.1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 50 9.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS ............................................................................................................... 50 9.1.2 FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES ..................................................................................................... 51 9.1.3 ORÇAMENTO ...................................................................................................................................... 51 9.1.4 TEMPO................................................................................................................................................ 51 9.1.5 CATEGORIA DE RISCOS ...................................................................................................................... 51 9.1.6 MATRIZ DE IMPACTO E PROBABILIDADE ......................................................................................... 52 9.2 REGISTRO DOS RISCOS ........................................................................................................................... 53 9.3 CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS .................................................................................................... 54 9.4 LISTA DE RISCOS QUANTIFICADOS PRIORITÁRIOS ............................................................................... 54 9.5 PLANO DE RESPOSTA A RISCOS ............................................................................................................. 54
10. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO ................................................................... 55
10.1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 55 10.1.1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS ................................................................................................ 58 10.2 MAPA DE AQUISIÇÕES ....................................................................................................................... 60 10.3 ENCERRAMENTO DE CONTRATOS ..................................................................................................... 60
11. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ............................................................ 62
11.1 PREMISSAS ......................................................................................................................................... 62 11.2 FLUXO DE CAIXA ............................................................................................................................... 63 11.3 CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO .................................................................................. 64
12. ANEXOS ..................................................................................................................................................... 69
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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1. Resumo Executivo
O projeto consiste na criação de um Centro de Desenvolvimento Infantil. A equipe de projetos
foi contratada para desenvolver e executar a idéia dos patrocinadores que gostariam de criar
um local alternativo para pais de classe média e média alta deixarem seus filhos no turno
diferente do escolar, onde as crianças poderiam, de forma orientada e segura, brincar e se
desenvolver como seres humanos inseridos em comunidade, tendo noções de direitos e
deveres, cumprimento de normas e horários, mas sobretudo com uma visão infantil de
entretenimento, onde crianças possam realmente ser crianças.
Neste Centro, crianças de 3 a 12 anos, divididas em grupos de acordo com as idades, teriam
atividades coordenadas por pessoas capacitadas que duraria todo o turno da manhã ou da
tarde. Diariamente teriam um horário estabelecido para realização das tarefas de “para casa”
passadas pelas escolas e depois teriam atividades físicas e de desenvolvimento como artes,
culinária, meio ambiente, reciclagem, etc.
A proposta deste projeto foi criada e está sendo desenvolvida visando atender uma demanda
latente de famílias cuja renda proveniente do trabalho dos pais não possibilita a matrícula
do(s) filho(s) em escolas integrais nem a contratação de uma babá exclusiva para
acompanhamento das crianças nos horários que estão em casa. Estas famílias, para manterem
o padrão adquirido, não podem abrir mão da renda da mãe, tendo esta que continuar
trabalhando e ajudando nas despesas domésticas. Podendo também atingir pais que optam por
deixar seus filhos em local seguro com pessoas qualificadas para ajudar no seu
desenvolvimento, acreditando na metodologia do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Como se trata de um centro voltado a crianças em idade escolar, prevemos o início das
atividades em fevereiro de 2012, com o pré-lançamento e divulgação de suas idéias, propostas
e material impresso ilustrativo em outubro de 2011, no Dia das Crianças abriremos com um
dia de recreação infantil gratuita e apresentação do espaço aos pais e alunos através de uma
apresentação teatral enfatizando as bases do projeto, desenvolvimento infantil orientado e
seguro, onde crianças podem ser crianças. Data em que iniciarão as matriculas.
O centro será criado em imóvel próprio dos patrocinadores, uma casa ampla e espaçosa com
excelente área externa, localizada no bairro Buritis. Ideal para a proposta apresentada, tendo
que fazer pequenas adaptações como nos banheiros, escadas, colocação de grades de
segurança, etc. Para todo o projeto está previsto um investimento de cento e cinqüenta mil
reais, incluindo material promocional e divulgação de lançamento.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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A equipe de planejamento do projeto foi contratada através de avaliação de proposta técnica e
comercial e é formada por: Luciana Vilela Penaforte de Assis (gerente do projeto), Andrea
Becker Dousi Rodrigues, Bruno Antunes Miranda, Juliana de Azevedo Lucca Moreira e Vitor
Azevedo Henriques. A gerente do projeto será responsável pelo intermédio na comunicação
entre a equipe de planejamento do projeto e demais interessados, além da coordenação geral
do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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2. Gerenciamento da Integração do Projeto
2.1 Introdução
Este plano tem como objetivo apresentar os procedimentos e sistemas utilizados no
gerenciamento e organização do Cento de Desenvolvimento Infantil.
2.1.1 Termo de abertura do Projeto
O Centro de Desenvolvimento Infantil foi criado visando atender a crescente demanda de
famílias cuja renda proveniente do trabalho dos pais não possibilita a matrícula do(s) filho(s)
em escolas integrais nem a contratação de uma babá exclusiva para acompanhamento das
crianças nos horários que estão em casa. Estas famílias, para manterem o padrão adquirido,
não podem abrir mão da renda da mãe, tendo esta que continuar trabalhando e ajudando nas
despesas domésticas. Podendo também atingir pais que optam por deixar seus filhos em local
seguro com pessoas qualificadas para ajudar no seu desenvolvimento, acreditando na
metodologia do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Para dar condições físicas, será necessário execução de reforma no imóvel já estabelecido
pelo patrocinador e adequação do mesmo com mobília e contratação de pessoal especializado
para trabalhar no Centro de Desenvolvimento Infantil.
Para este projeto foi aprovado um orçamento de R$150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais).
Luciana Vilela Penaforte de Assis foi designada Gerente de Projeto. Será responsável pela
documentação do projeto e solicitação de aprovação pelo cliente/patrocinador.
Centro de Desenvolvimento Infantil deverá ser entregue para funcionamento em fevereiro de
2012.
2.2 Ciclo de Vida do Projeto
A subdivisão em fases facilita o gerenciamento do projeto. O Centro de Desenvolvimento
Infantil pode ser dividido em 4 fases, são elas: Iniciação, Organização e Planejamento,
Implantação e Encerramento.
Na fase de iniciação temos como etapas a análise da viabilidade, a definição do escopo e o
termo de abertura do projeto.
Na fase de Organização e Planejamento temos a estrutura analítica do projeto, o cronograma e
o plano do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Na etapa de desenvolvimento definimos as especificações técnicas e as entregas, são elas:
Proposta pedagógica, reforma/adaptação do imóvel, contratação de pessoal, aquisição de
mobiliários, aquisição de equipamentos, aquisição de materiais de consumo, aquisição de
utensílios, contratação de serviços de terceiros, manual de identidade visual, campanha de
divulgação do empreendimento, evento de inauguração, montagem do empreendimento,
abertura da empresa, relatório final do projeto.
Na fase final as entregas são aceitas e a documentação do projeto é gerada.
2.3 Plano de Gerenciamento do Projeto
O projeto Centro de Desenvolvimento Infantil será gerenciado pela Gerente do Projeto
Luciana Vilela Penaforte de Assis e terá apoio da equipe técnica para desenvolver as
atividades referentes ao projeto.
A gerente do projeto será responsável pelo intermédio na comunicação entre a equipe de
planejamento do projeto e demais interessados.
O progresso do projeto será medido através de análise de variação, verificando se as entregas
e mudanças solicitadas estão sendo executadas corretamente e através de seus respectivos
documentos padrão. Somente serão considerados válidos os procedimentos que estiverem
definidos no Plano do Projeto. Os planos de escopo, prazo, custo, qualidade, RH,
comunicação e aquisições apresentam maiores detalhes do projeto do Centro de
Desenvolvimento Infantil.
Toda solicitação de mudança será analisada pelo gerente do projeto, que documentará os
impactos causados pela mudança proposta (alteração de prazo, custo, qualidade) e
encaminhará para validação do solicitante e dos aprovadores antes de sua implementação.
O projeto será encerrado quando todo o escopo for cumprido, as entregas forem aceitas pelo
patrocinador. Será gerado um termo de encerramento do projeto e um termo de recebimento
do mesmo que deverá ser assinado pelo gerente do projeto e pelo patrocinador dando como
encerrado o projeto do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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3. Gerenciamento do Escopo do Projeto
3.1 Introdução
Este plano tem como objetivo apresentar os procedimentos utilizados na definição,
verificação e controle do escopo do projeto, assim como determinar a Política de Gestão de
Mudanças no escopo e seus respectivos documentos de solicitação e aprovação.
Os procedimentos aqui definidos deverão ser base para toda e qualquer alteração que se faça
necessária no Escopo do Projeto.
3.1.1 Definição do Escopo
O escopo será definido com base no Termo de Abertura do Projeto (TAP), na documentação
de requisitos coletada juntos às partes interessadas, nas restrições de requisitos e nos ativos
organizacionais da empresa, e será elaborado por meio de opinião especializada e análise do
negócio. O documento de Declaração do Escopo, objeto resultante desta definição, alimentará
o processo de criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
Nenhuma entrega que não esteja documentada na EAP deve ser realizada pela equipe do
projeto. Caso seja necessária alguma mudança em entrega do projeto, o solicitante deverá
adotar o procedimento descrito no item 3.1.4 – Política de Gestão de Mudanças de Escopo.
3.1.2 Verificação do Escopo
Este item trata do processo de formalização do aceite das entregas definidas na EAP por parte
do cliente. O aceite de determinada entrega terá validade somente quando aprovado pelo seu
respectivo solicitante, ou mediante autorização excepcional, sendo em todos os casos
necessário constar o nome do aprovador no Plano de Gerenciamento de Requisitos. A
aprovação deve ser realizada conforme Documento de Aprovação de Entrega (DAE)
conforme anexo 3.1.2_DAE. Em caso de solicitação de alterações, o solicitante deverá utilizar
o procedimento conforme item 3.1.4 – Política de Gestão de Mudanças de Escopo.
3.1.3 Controle do Escopo
O progresso do projeto será medido através de análise de variação, verificando se as entregas
e mudanças solicitadas estão sendo executadas corretamente e através de seus respectivos
documentos padrão. Somente serão considerados válidos os procedimentos que estiverem
definidos neste Plano de Gerenciamento de Escopo.
3.1.4 Política de Gestão de Mudanças de Escopo
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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Qualquer mudança de escopo deve ser solicitada através do Documento de Solicitação de
Mudanças – DSM, conforme anexo 3.1.4_DSM. Somente serão consideradas solicitações
emitidas por pessoas autorizadas no Plano de Gerenciamento de Requisitos, ou mediante
autorização excepcional, podendo esta pessoa solicitar mudanças apenas na(s) entrega(s) sob
sua responsabilidade.
Toda solicitação de mudança será analisada pelo gerente do projeto, que documentará os
impactos causados pela mudança proposta (alteração de prazo, custo, qualidade) e
encaminhará para validação do solicitante e dos aprovadores antes de sua implementação. O
prazo para apresentação dos impactos pelo gerente do projeto é de até 24 horas úteis após a
solicitação de mudança. Caso aprovada, a mudança será executada conforme definido no
Documento de Solicitação de Mudanças – DSM.
3.2 Requisitos do Projeto
A proposta deste projeto foi criada e está sendo desenvolvida visando atender uma demanda
latente de pais de classe média e média alta, cuja renda proveniente dos seus trabalhos não
possibilita a matrícula do(s) filho(s) em escolas integrais nem a contratação de uma babá
exclusiva para acompanhamento das crianças em horários em que os pais não estão em casa.
Algumas destas famílias, para manterem o padrão de conforto adquirido, não podem abrir
mão da renda familiar de algumas das partes (pai ou mãe). Com o projeto do Centro de
Desenvolvimento Infantil, essas famílias poderão usufruir mais qualidade de vida, segurança e
conforto para seus filhos, além de estarem contribuindo para a formação de seres humanos
coerentes com os princípios de cidadania exigidos pela sociedade.
O Centro de Desenvolvimento Infantil a ser implantado por este projeto é uma proposta
diferenciada e com poucos concorrentes no mercado. Em Belo Horizonte não foi identificado
local com a mesma proposta oferecida, sendo este um diferencial do serviço a ser prestado e
uma oportunidade de mercado.
Para que sejam alcançados os objetivos propostos com a criação deste Centro de
Desenvolvimento Infantil, deverão ser observados os seguintes requisitos:
• Público alvo: famílias de classe média e média alta com crianças em idade
escolar na faixa etária de 3 a 12 anos;
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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• Implantação em imóvel próprio dos patrocinadores localizado no bairro Buritis,
zona oeste de Belo Horizonte - MG;
• Garantir o melhor aproveitamento do imóvel de 500 metros quadrados
contemplando salas amplas e confortáveis destinadas a cada atividade;
• Espaço totalmente adaptado às crianças na faixa etária de 3 a 12 anos;
• Um refeitório onde as crianças poderão fazer suas refeições trazidas de casa;
• O centro oferecerá atividades especiais relacionadas a diferentes áreas, como
artes, culinária, jogos e brincadeiras, esportes, sessões de vídeo etc.
• Assistência em relação às tarefas de “para casa”;
• As atividades são desenvolvidas e acompanhadas por equipe especializada de
coordenadores, professores, psicólogos e estagiários;
• Atividades desenvolvidas no turno da manhã ou da tarde;
• Cada período terá uma capacidade de 50 alunos distribuídos de acordo com a
faixa etária;
• O centro contará com um sistema interno de TV com acesso e acompanhamento
pela internet;
3.2.1 Premissas de Requisitos
• Disponibilização do imóvel de 500 metros quadrados, contendo área externa e
cômodos disponíveis para adaptação das salas;
3.2.2 Restrições de Requisitos
• Alfabetização, o Centro de Desenvolvimento Infantil não tem compromisso em
alfabetizar crianças;
• O Centro de Desenvolvimento infantil não fornecerá alimentação. Cada aluno
deverá levar seu próprio lanche;
• O Centro de Desenvolvimento não fornecerá transporte aos alunos;
• O Centro de Desenvolvimento Infantil não terá atividades em turno integral;
• O Centro de Desenvolvimento infantil não fornecerá assistência médica.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
13
3.2.3 Gerenciamento de Requisitos
3.2.3.1 Introdução
Este documento descreve o Plano de Gerenciamento de Requisitos do Centro de
Desenvolvimento Infantil. Ele estabelece os procedimentos para o seu gerenciamento
apropriado, de modo a antecipar e mitigar quaisquer impactos que uma eventual mudança nos
requisitos possa causar ao projeto.
Serão desempenhados três papéis no Gerenciamento de Requisitos:
• Gerente do Projeto: Atribuído a Luciana Vilela Penaforte de Assis, é responsável
por monitorar o andamento do projeto e autorizar mudanças nos requisitos.
• Analista de requisitos: Atribuído a Andrea Becker Dousi Rodrigues, é
responsável por gerar e atualizar os documentos segundo as mudanças dos
requisitos.
• Gerente Técnico: Atribuído a Juliana de Azevedo Lucca Moreira, é responsável
por implementar os requisitos especificados.
3.2.3.2 Processo de Priorização de Requisitos
Os requisitos devem ser priorizados de acordo com:
• Benefício: Indica quanto o projeto precisa de determinado requisito ou qual é o
valor que o cliente observa nele.
• Esforço: Indica o tempo, número de pessoas necessárias na tarefa além de outros
insumos necessários para a sua conclusão.
• Estabilidade: Consiste nas chances de o recurso ser modificado, devido a uma
mudança na compreensão do mesmo
• Motivo: Consiste em uma explicação da razão específica da existência do
requisito.
• Risco: Consiste nas chances de ocorrência de eventos indesejáveis durante o
projeto.
3.2.3.3 Gerenciamento de Mudanças de Requisitos
A partir da identificação da necessidade de uma mudança, essa deve ser encaminhada para o
Gerente de Projeto que verifica o impacto da mudança no cronograma, no custo e na
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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qualidade e faz os ajustes necessários em termos de esforço, retrabalho, benefício, etc. e
decide se é possível a mudança. Uma vez decidida a mudança, o Analista deve ser capaz de
rastrear os documentos que devem ser alterados de maneira a satisfazer a mudança. Uma vez
atualizados os documentos o Gerente Técnico deve implementar as alterações, criando código
a partir dos novos documentos ou o alterando.
O Comitê de Controle de Mudança será composto apenas pelo Gerente que deverá decidir e
monitorar, como o devido auxílio do Analista, se as mudanças devem ser aplicadas.
3.3 Declaração do Escopo do Projeto
3.3.1 Objetivos do Projeto
O projeto consiste na criação de um Centro de Desenvolvimento Infantil com o objetivo de
proporcionar aos pais de classe média e média alta um local alternativo onde as crianças
poderiam brincar e se desenvolver de forma segura, orientada e com noções de cidadania
sobre uma visão infantil de entretenimento. Este centro abrigaria crianças de 3 a 12 anos,
divididos em grupos de acordo com as idades, fornecendo atividades de recreação, atividades
físicas, educação ambiental, educação artística e apoio as tarefas escolares, coordenadas por
pessoas capacitadas em dois turnos, manhã e tarde.
Como se trata de um centro voltado a crianças em idade escolar, está previsto o inicio das
atividades para fevereiro de 2012, com o pré-lançamento e divulgação de suas idéias,
propostas e material impresso ilustrativo em outubro de 2011, especificamente no Dia das
Crianças. O centro será criado em imóvel próprio dos patrocinadores, uma casa ampla e
espaçosa com excelente área externa, localizada no bairro Buritis, sendo necessárias pequenas
adaptações como nos banheiros, escadas, colocação de grades de segurança, pintura e
reforma. Para todo o projeto está previsto um investimento em torno de R$150.000,00 (cento
e cinqüenta mil reais).
3.3.2 Justificativa do Projeto
A proposta deste projeto foi criada e está sendo desenvolvida visando atender uma demanda
latente de pais de classe média e média alta, cuja renda proveniente dos seus trabalhos não
possibilita a matricula do(s) filho(s) em escolas integrais nem a contratação de uma babá
exclusiva para acompanhamento das crianças em horários em que os pais não estão em casa.
Algumas destas famílias, para manterem o padrão de conforto adquirido, não podem abrir
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
15
mão da renda familiar de algumas das partes (pai ou mãe). Com o projeto do Centro de
Desenvolvimento Infantil, essas famílias poderão usufruir mais qualidade de vida, segurança e
conforto para seus filhos, além de estarem contribuindo para a formação de seres humanos
coerentes com os princípios de cidadania exigidos pela sociedade.
3.3.3 Escopo do Projeto
3.3.3.1 Dentro do Escopo
• Adaptação de um dos espaços da casa para uma sala de estudos;
• Adaptação da área externa da casa, transformando-a em um espaço recreativo
com brinquedos.
• Adaptação de um dos espaços da casa, transformando-a em uma sala para
atividades físicas multidisciplinares (danças, artes marciais, educação física);
• Adaptação de um dos espaços da casa, transformando-a em uma sala para aulas
de reciclagem e educação ambiental
• Adaptação de um dos espaços da casa, transformando-a em uma sala de vídeo
(mini-cinema) e um espaço para relaxamento.
• Adaptação de uma parte da área externa da casa, transformando-a em uma horta
coletiva.
• Adaptação dos banheiros, escadas, colocação de grades de segurança, pintura e
reforma nas áreas consideradas de risco.
• Contratação de uma empresa especializada para a gestão de contratação de
recursos humanos.
• Contratação de uma empresa especializada para a gestão da Segurança
Eletrônica.
• Contratação de uma empresa de publicidade especializada em divulgação e
marketing de lançamento de novos produtos ou serviços.
• Contratação de uma empresa especializada em Reforma e Adaptação de
ambientes voltados ao publico infantil.
• Contratação de uma empresa especializada em Abertura de Empresas,
Regularização de Empresas e Gestão Contábil.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
16
3.3.3.2 Plano de Entregas do Projeto
3.3.3.3 Fora do Escopo
• Análise de mercado e viabilidade do projeto.
• Escolha do local.
• Execução de serviços de Recursos Humanos, Marketing, Segurança Eletrônica,
Manutenção Predial ou Residencial, Construção Civil, Reforma ou qualquer
outro serviço que não seja a Orientação e Gestão do Projeto em questão.
• Desenvolvimento de sistemas de informações referentes à gestão Administrativa
e Financeira da empresa contratante.
• Prestação de Serviços de Contabilidade, Administrativos ou Financeiros.
• Prestação de Serviços de Caráter Jurídico.
3.3.4 Escopo do produto
• Vide documento T99_Documentação_de_Requisitos.doc – Item 2.0
3.3.5 Premissas
• Disponibilização do imóvel de 500 metros quadrados, contendo área externa e
cômodos disponíveis para adaptação das salas;
• Contrato de prestação de serviços assinados por todos os envolvidos no projeto;
• Disponibilidade do Patrocinador para acompanhamento do projeto;
Proposta pedagógica
Reforma / Adaptação do imóvel
Contratação de pessoal
Aquisição de mobiliários
Aquisição equipamentos
Aquisição de materiais de consumo
Aquisição de utensílios
Contratação de serviços de terceiros
Manual de identidade visual
Campanha de divulgação do empreendimento
Evento de inauguração
Montagem do empreendimento
Abertura da empresa
Relatório final do projeto
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
17
• Disponibilidade da equipe do projeto;
3.3.6 Restrições
• Valor do projeto limitado a R$150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais).
• Projeto finalizado até OUT/2011
• Liberação do Alvará de Funcionamento.
3.3.7 Critérios de Aceitação do Projeto
• Área Externa conforme especificação técnica;
• Quadro de colaboradores preenchido conforme contrato com a empresa de RH
contratada;
• Imóvel com as adaptações realizadas e ambientes montados de acordo com a
especificação técnica;
• Serviços de segurança contratados e funcionando conforme especificação
técnica.
• Divulgação realizada pela empresa de marketing contratada.
3.3.8 Equipe de Planejamento do Projeto
Nome do Recurso Função
Andrea Becker Dousi Rodrigues Analista de Requisitos
Bruno Antunes Miranda Equipe de Planejamento
Juliana de Azevedo Lucca Moreira Gerência Técnica
Luciana Vilela Penaforte de Assis Gerência do Projeto
Vitor Azevedo Equipe de Planejamento
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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3.4 Estrutura Analítica do Projeto
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Gerenciamento
do projeto
Planejamento do projeto
Monitoramento e Controle
Proposta
pedagógica
Princípios norteadores
Organização administrativa
Metodologia educacional
Adaptação do
imóvel
Projetos
Reforma do imóvel
Organização
profissional
Descrição de cargos
Recrutamento e seleção
Treinamentos
Aquisições
Mobiliário e equipamentos
Material de consumo e utensílios
Serviços de terceiros
Comunicação
Identidade visual
Divulgação do empreendimento
Montagem do
empreendimento
Abertura da
empresa
Registro da empresa
Estrutura contábil, fiscal e
tributária
Alvará de funcionamento
Licença ambiental
Encerramento
do projeto
Relatório final do projeto
Encerramento financeiro e
administrativo
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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3.5 Dicionário da EAP
1. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
1.1 Gerenciamento do projeto
1.1.1 Planejamento do projeto
Descrição: Desenvolvimento do Plano do Projeto.
Objetivo: Refinar os objetivos do projeto e detalhar todos os aspectos de escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação, risco e aquisições necessários para o alcance dos objetivos do projeto.
Produtos:
Plano do Projeto, contemplando, no mínimo, o Plano de Gerenciamento do Projeto, requisitos do projeto, declaração do escopo do projeto, EAP, cronograma do projeto, orçamento do projeto, matriz de responsabilidades e plano de resposta aos riscos identificados.
Critérios de aceitação:
� Plano de Gerenciamento do Projeto: estabelece todos os procedimentos necessários para planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar o projeto.
� Requisitos do projeto: contém a lista de requisitos técnicos, funcionais, de negócios e de qualidade, com respectivos critérios de aceite, suposições e restrições dos requisitos, bem como o Plano de Gerenciamento de Requisitos.
� Declaração do escopo do projeto: descreve todo o trabalho a ser executado no projeto, o que está incluído e o que está excluído, os entregáveis, critérios de aceite, restrições e premissas.
� EAP: detalhada até o nível de pacote de trabalho e incluindo todo o escopo do projeto. Apresenta descrição textual para cada pacote de trabalho indicando, no mínimo, a descrição do trabalho, as entregas, os critérios de aceitação e os responsáveis pelo desenvolvimento das entregas.
� Cronograma do projeto: Define as datas previstas e relações de precedência para cada atividade do projeto, considerando os recursos e as estimativas de duração definidas.
� Orçamento: contempla todos os itens de custos orçados e a documentação da memória de cálculo das estimativas de custos.
� Matriz de responsabilidades: matriz de responsabilidades em nível de pacote de trabalho.
� Plano de resposta aos riscos: contempla todos os riscos conhecidos para o projeto e estabelece as ações para tratamento dos principais riscos.
Obs.: Todos os documentos referentes ao planejamento do projeto devem ser revisados pela equipe de planejamento.
Responsável: Luciana Vilela P. de Assis – Gerente do Projeto
1.1.2 Monitoramento e controle
Descrição: Realização de acompanhamento periódico e elaboração de relatórios de desempenho do projeto.
Objetivo: Monitorar as atividades do projeto para identificar eventuais desvios com relação ao planejado e realizar o controle integrado das mudanças.
Produtos: Atas das reuniões de acompanhamento e relatórios de desempenho do projeto.
Critérios de aceitação:
� Atas de reuniões: elaboradas conforme modelo definido e com aprovação dos participantes.
� Relatórios de desempenho do projeto: elaborados conforme modelo definido e com distribuição para as partes interessadas.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
20
Responsável: Luciana Vilela P. de Assis – Gerente do Projeto
1.2 Proposta pedagógica
1.2.1 Princípios norteadores
Descrição: Estudo de referencial teórico e definição dos princípios norteadores que conferirão identidade ao Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Definir os princípios norteadores para desenvolvimento da proposta pedagógica do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Princípios norteadores definidos.
Critérios: Princípios norteadores aprovados pelo cliente do projeto.
Responsável: Pedagogo
1.2.2 Organização administrativa
Descrição: Definição de proposta de instalações físicas, quadro de recursos humanos, terceirizações e parcerias necessárias para operacionalização dos serviços a serem oferecidos pelo Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Garantir estrutura física, quadro de pessoal e serviços adequados para atendimento à proposta pedagógica do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Proposta de instalações físicas, quadro de recursos humanos, terceirizações e parcerias.
Critérios de aceitação:
� Proposta de instalações físicas: documenta a utilização prevista para cada ambiente proposto e contempla todos os serviços a serem oferecidos no Centro de Desenvolvimento Infantil. Proposta baseada nas características do imóvel existente no qual o novo empreendimento será instalado.
� Quadro de recursos humanos: levantamento de quantitativos e perfis necessários para composição do quadro de funcionários do Centro de Desenvolvimento Infantil. Dentre os profissionais, deve haver, obrigatoriamente, um coordenador pedagógico e um psicólogo.
� Terceirizações: definição dos serviços a serem terceirizados e apresentação de justificativa para terceirização.
� Parcerias: apresentação de proposta de parceiros para o Centro de Desenvolvimento Infantil e justificativa para estabelecimento das parcerias propostas.
Responsável: Pedagogo
1.2.3 Metodologia educacional
Descrição: Definição da metodologia educacional a ser aplicada no Centro de Desenvolvimento Infantil com base nos princípios norteadores estabelecidos.
Objetivo: Garantir o desenvolvimento e o bem-estar das crianças por meio das atividades realizadas no Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Metodologia educacional definida.
Critérios de aceitação:
Metodologia educacional baseada nos princípios norteadores estabelecidos e com foco no entretenimento infantil e fornecimento de parâmetros para convivência em sociedade.
Responsável: Pedagogo
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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1.3 Adaptação do imóvel
1.3.1 Projetos
Descrição: Elaboração dos projetos de arquitetura, design de ambientes, instalações, prevenção e combate a incêndio e pânico, paisagismo e circuito fechado de TV.
Objetivo: Definir adequações que deverão ser realizadas no imóvel existente para comportar o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Projeto arquitetônico de reforma, projeto de design de ambientes, projeto de instalações elétricas e hidráulicas, projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, projeto de paisagismo e projeto de circuito fechado de TV.
Critérios de aceitação:
� A elaboração dos projetos deverá seguir rigorosamente as normas da ABNT e demais padrões e normas construtivas aplicáveis.
� O escritório de arquitetura será responsável pela aprovação dos projetos junto aos órgãos competentes conforme legislação em vigor.
� Após aprovação dos projetos, o escritório de arquitetura deverá disponibilizar todos os projetos em mídia digital e uma cópia impressa em formato A0.
� O escritório de arquitetura deverá entregar, em mídia digital e impressa, a planilha de especificação de materiais e quantitativos.
� Todos os profissionais contratados deverão ter experiência comprovada para desenvolvimento dos projetos.
� Os projetos deverão ser elaborados com base na proposta de instalações físicas desenvolvida na etapa “Organização administrativa” e considerando o melhor aproveitamento da área do imóvel existente.
� A equipe técnica do projeto deverá acompanhar todas as etapas de desenvolvimento dos projetos.
Responsável: Escritório de arquitetura
1.3.2 Reforma do imóvel
Descrição: Execução da reforma do imóvel.
Objetivo: Adaptar o imóvel existente para comportar o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Imóvel reformado.
Critérios de aceitação:
� Execução da reforma do imóvel de acordo com as especificações de projeto e normas da ABNT inerentes a procedimentos de execução, ensaios e controles tecnológicos de materiais e normas de segurança do trabalho.
� Reforma do imóvel executada por empreiteira de obras civis, de renome no mercado, que comprove experiência na execução de obras civis e instalações prediais.
� Após a conclusão da reforma, a empreiteira será responsável por regularizar a edificação junto à Prefeitura Municipal.
� Após a conclusão da reforma, deverão ser elaborados os projetos “as built”.
� Todas as etapas de execução da reforma deverão ser fiscalizadas pela equipe técnica do projeto para garantir a qualidade, os custos e prazo da obra.
Responsável: Engenheiro civil
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
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1.4 Organização Profissional
1.4.1 Descrição de cargos
Descrição: Desenvolvimento da descrição de cargos do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Descrever os objetivos e atribuições de cada cargo para subsidiar os processos de recrutamento e seleção, treinamentos e avaliação de desempenho da equipe.
Produtos: Descrição de cargos.
Critérios de aceitação:
� Descrição de cargos baseada na estrutura de pessoal proposta na etapa de “Organização Administrativa”.
� Entrega da descrição de cargos em mídia digital e duas vias impressas.
Responsável: Pedagogo
1.4.2 Recrutamento e seleção
Descrição: Realização dos processos de recrutamento e seleção de pessoal para compor a equipe do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Captar profissionais qualificados para trabalhar no Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Equipe contratada.
Critérios de aceitação:
� Após a conclusão da descrição de cargos, as atividades de recrutamento e seleção serão realizadas por uma empresa de RH terceirizada.
� A líder da equipe pedagógica acompanhará todas as etapas do processo de recrutamento e seleção de pessoal.
Responsável: Empresa de RH especializada em recrutamento e seleção
1.4.3 Treinamentos
Descrição: Realização dos treinamentos necessários para início de funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Capacitar a equipe para desenvolvimento de suas atividades.
Produtos: Equipe treinada.
Critérios de aceitação:
� Os treinamentos serão coordenados pela equipe pedagógica do projeto e pelo coordenador pedagógico do Centro de Desenvolvimento Infantil.
� Todos os treinamentos devem ter lista de presença e formulário de avaliação preenchido pelos participantes.
Responsável: Pedagogo
1.5 Aquisições
1.5.1 Mobiliário e equipamentos
Descrição: Especificação e aquisição dos móveis e equipamentos necessários ao funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Adquirir os móveis e equipamentos mais adequados para o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Móveis e equipamentos adquiridos.
Critérios de aceitação:
� A especificação de itens deverá priorizar os requisitos de segurança.
� A lista de mobiliário e equipamentos deverá contemplar todos os móveis, eletrodomésticos, brinquedos e equipamentos de computação necessários ao
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
23
funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil,
� Todos os itens adquiridos devem atender aos padrões e normas de qualidade aplicáveis.
Responsável: Pedagogo
1.5.2 Material de consumo e utensílios
Descrição: Especificação e aquisição de material de consumo e utensílios necessários ao funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Adquirir material de consumo e utensílios mais adequados para o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Material de consumo e utensílios adquiridos.
Critérios de aceitação:
� A especificação de itens deverá priorizar os requisitos de segurança.
� A lista de material de consumo e utensílios deverá contemplar os utensílios de cozinha, enxoval, material de consumo (ex.: fraldas, itens para primeiros socorros, etc) e material de expediente necessários ao funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil,
� Todos os itens adquiridos devem atender aos padrões e normas de qualidade aplicáveis.
Responsável: Pedagogo
1.5.3 Serviços de terceiros
Descrição: Especificação e contratação de serviços de terceiros necessários ao funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Garantir o fornecimento de serviços terceirizados.
Produtos: Serviços de terceiros contratados.
Critérios:
� A contratação dos serviços terceirizados deverá ser realizada com base na proposta de terceirização desenvolvida na etapa “Organização administrativa”.
� A seleção de empresas terceirizadas deverá considerar aspectos de custos e qualidade dos serviços prestados.
Responsável: Pedagogo
1.6 Comunicação
1.6.1 Identidade visual
Descrição: Desenvolver o manual de identidade visual do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Definir o conjunto de elementos formais (nome e logotipo) que representará visualmente e de forma sistematizada o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Nome da empresa, logotipo, manual de identidade visual.
Critérios:
� A definição do nome, logotipo e manual de identidade visual deverá ter a validação do cliente do projeto.
� O manual de identidade visual deverá apresentar o padrão de utilização da marca em todo o material institucional previsto pela empresa: papel timbrado, formulários, envelope, etiqueta, adesivo, objetos, uniforme, etc.
Responsável: Empresa de marketing especializada
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
24
1.6.2 Divulgação do empreendimento
Descrição:
Implantação das seguintes ações de divulgação definidas no Plano de Marketing do empreendimento: desenvolvimento do website e material promocional do Centro de Desenvolvimento Infantil, organização e realização do evento de inauguração.
Objetivo: Promover ações de divulgação do empreendimento.
Produtos: Website, material promocional e evento de inauguração do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Critérios:
� Deverá ser contratada empresa especializada para a realização das ações de divulgação.
� Todo conteúdo de divulgação deverá ser validado pela coordenadora pedagógica do Centro de Desenvolvimento Infantil e pelo cliente do projeto.
� O evento de inauguração será um dia de recreação infantil gratuita nas dependências do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Responsável: Empresa de marketing especializada
1.7 Montagem do empreendimento
Descrição: Alocação dos itens adquiridos em seus locais de destino após liberação do espaço físico adaptado.
Objetivo: Mobiliar o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Produtos: Ambientes mobiliados.
Critérios:
� A alocação dos itens em cada ambiente deverá seguir o layout estabelecido na etapa “Projetos”.
� Após a montagem dos ambientes, deverá ser realizado o inventário de bens.
Responsável: Pedagogo
1.8 Abertura da empresa
1.8.1 Registro da empresa
Descrição: Obtenção de registros exigidos para funcionamento da empresa.
Objetivo: Legalizar a empresa.
Produtos: Registro na Junta Comercial, CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estadual.
Critérios:
� No processo de obtenção dos registros necessários, deverão ser contempladas todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil.
� Observância dos requisitos legais aplicáveis.
Responsável: Escritório de contabilidade.
1.8.2 Estrutura contábil, fiscal e tributária
Descrição: Desenvolvimento da estrutura contábil, fiscal e tributária para o Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Estruturar o Centro de Desenvolvimento Infantil nos aspectos contábil, fiscal e tributário.
Produtos: Estrutura contábil, fiscal e tributária definida
Critérios: � Os profissionais responsáveis deverão ser contadores ou técnicos de
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
25
contabilidade registrados no Conselho Regional de Contabilidade.
� Os profissionais responsáveis deverão comprovar experiência profissional e conhecimentos dos trâmites legais dos órgãos públicos e das associações de classe.
Responsável: Escritório de contabilidade.
1.8.3 Alvará de funcionamento
Descrição: Obtenção do alvará de localização e funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Objetivo: Obter autorização da Prefeitura para estabelecer o Centro de Desenvolvimento Infantil no município.
Produtos: Alvará de Localização e Funcionamento.
Critérios: No processo de obtenção do alvará de funcionamento, deverão ser contempladas todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil.
Responsável: Escritório de contabilidade.
1.8.4 Licença ambiental
Descrição: Obtenção de declaração de empresa não passível de licenciamento ambiental.
Objetivo: Obter documento que comprove a não necessidade de licenciamento ambiental para a empresa.
Produtos: Declaração de empresa não passível de licenciamento ambiental.
Critérios: No processo de obtenção declaração, deverão ser contempladas todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Centro de Desenvolvimento Infantil.
Responsável: Escritório de contabilidade.
1.9 Encerramento do projeto
1.9.1 Relatório final do projeto
Descrição: Desenvolvimento, apresentação e aprovação do Relatório Final do Projeto.
Objetivo: Garantir um registro completo sobre a execução, pendências e resultados do projeto.
Produtos: Relatório final do projeto
Critérios:
� O relatório desenvolvido deverá ser apresentado e aprovado pelo cliente do projeto.
� O relatório deverá contemplar todas as entregas produzidas e o registro de lições aprendidas.
� O Gerente do projeto deverá ser responsável pelo registro de todos os eventos de relevância para o aprendizado da equipe do projeto e do cliente.
Responsável: Luciana Vilela P. de Assis - Gerente do Projeto
1.9.2 Encerramento financeiro e administrativo
Descrição: Procedimentos necessários para encerramento financeiro e administrativo do projeto.
Objetivo: Finalizar de forma adequada as atividades financeiras e administrativas do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
26
Produtos: Contratos encerrados, desmobilização da equipe do projeto.
Critérios:
Documentação formal de todos os procedimentos de encerramento.
Fechamento de todos os contratos e aquisições.
O gerente do projeto será responsável pelo desenvolvimento do relatório de desempenho da equipe.
Responsável: Analista de contratos
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
27
4. Gerenciamento do Prazo do Projeto
4.1 Introdução
O gerenciamento de prazo do projeto inclui os processos necessários para realizar o término
do projeto no tempo planejado. Para isso é necessário desenvolver algumas atividades como:
• Definição da atividade – identificação das atividades específicas do cronograma que
precisam ser realizados para produzir as várias entregas do projeto
• Seqüenciamento de atividades – identificação e documentação das dependências
entre as atividades do cronograma.
• Estimativa de recursos da atividade – estimativa do tipo e das quantidades de
recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma.
• Estimativa de duração da atividade – estimativa do número de períodos de trabalho
que serão necessários para terminar as atividades individuais do cronograma.
• Desenvolvimento do cronograma – análise dos recursos necessários, restrições do
cronograma, durações e seqüências de atividades para criar o cronograma do projeto.
• Controle do cronograma – controle das mudanças no cronograma do projeto.
Portanto, o gerente de projetos deve estar atento a todas as variáveis que possam interferir
(positivamente ou negativamente) na entrega do projeto. Mesmo que não aconteça atraso nas
entregas das atividades, é extremamente importante descobrir formas de executar processo em
menor tempo (variável positiva), pois não se sabe quando uma variável negativa e
incontrolável surgirá para interferir no projeto.
O tempo é um dos pilares que sustentam o projeto, sendo capaz de interferir nos demais
pilares que são: custo, escopo. Estes pilares estão diretamente ligados ao fator tempo, o que
significa que o aumento do tempo de execução aumenta o custo e o escopo. Assim como a
redução do tempo de execução reduz o custo e o escopo.
4.1.1 Descrição dos processos de gerenciamento de tempo
• Todas as solicitações e correções de mudanças serão informadas através do
Documento de Solicitação de Mudanças – DSM, conforme modelo apresentado no
anexo II.
• Uma vez por semana, será verificada a baseline do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
28
4.1.2 Priorização das mudanças nos prazos
As mudanças nos prazos são classificadas em quatro níveis de prioridade:
• Prioridade 0 (Zero) – Atrasos de prioridade zero requerem uma ação imediata por
parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador para
discussão e análise, uma vez que é um problema urgente, de alto impacto no projeto e
com soluções inicialmente não identificadas.
• Prioridade 1 (Um) – Atrasos de prioridade um requerem uma ação imediata por parte
do gerente do projeto, independente das reuniões de controle previstas devido à
urgência, acionando as medidas de recuperação de prazos disponíveis, tais como o
trabalho em horas-extras, banco de horas e mutirão. Os custos que, por ventura,
decorrerem dessas ações deverá ser alocado nas reservas gerenciais, conforme descrito
a seguir.
• Prioridade 2 (Dois) – Atrasos de prioridade dois requerem um replanejamento das
atividades futuras, desde que o projeto não tenha completado 25% de conclusão.
• Prioridade 3 (Três) –Atrasos de prioridade três são atrasos pequenos se comparados
com a duração do projeto e podem ser remanejados sem necessariamente ser preciso
planejar novamente ou acionar algum tipo de mecanismo de recuperação.
4.1.3 Sistema de controle de mudanças de prazos (Schedule Change Control System)
A verificação da utilização do recurso será realizada reuniões periódicas após terem sido
concluídos os cálculos da duração das atividades, da alocação de recursos e os inter-
relacionamentos entre as atividades. O processo irá verificar se nenhum recurso está alocado
em quantidade superior ao limite máximo disponível para aquele período.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
29
Exemplo:
4.1.4 Buffer de tempo do projeto
O projeto prevê a criação de uma margem de atraso no término do projeto de 10% do tempo
total do projeto.
4.1.5 Freqüência de avaliação dos prazos do projeto
Os prazos do projeto deverão ser atualizados e avaliados semanalmente, sendo os resultados
publicados nas atas de reunião periódica.
4.1.6 Freqüência de atualização do plano de gerenciamento de tempo
O Plano de gerenciamento de tempo será reavaliado quinzenalmente para rever se as
schedules de atividades estão sendo cumpridos ou se será necessário rever todas as schedules
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
30
pré-determinadas. As reuniões terão, impreterivelmente, a presença do gerente e do
patrocinador e de todos os stakeholders do projeto em questão.
4.1.7 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de tempo do projeto
Todas as solicitações não previstas neste plano devem ser submetidas às próximas reuniões
pré-estabelecidas no calendário do projeto para sua devida apreciação e aprovação. Caso haja
sua aprovação, deve ser atualizada no plano de gerenciamento do tempo com seu devido
registro de alteração.
4.2 Cronograma do Projeto
4.2.1 Cronograma macro
Id Crítica Nome da tarefa Duração Trabalho Início Término
1 Sim Centro de Desenvolvimento Infantil 265 dias 808 hrs Seg 25/10/10 Sex 28/10/112 Não Gerenciamento do projeto 251 dias 327 hrs Seg 25/10/10 Seg 10/10/113 Não Planejamento do projeto 41 dias 82 hrs Seg 25/10/10 Seg 20/12/107 Não Monitoramento e controle 157 dias 245 hrs Sex 4/3/11 Seg 10/10/11
82 Sim Autorização para início de execução do projeto 0 dias 0 hrs Ter 1/3/11 Ter 1/3/11
83 Sim Proposta pedagógica 19 dias 115 hrs Ter 1/3/11 Sex 25/3/1184 Sim Princípios norteadores 8 dias 55 hrs Ter 1/3/11 Qui 10/3/1190 Sim Organização administrativa 8 dias 36 hrs Ter 8/3/11 Qui 17/3/1196 Não Metodologia educacional 6 dias 24 hrs Sex 18/3/11 Sex 25/3/11100 Sim Adaptação do imóvel 147 dias 84 hrs Sex 18/3/11 Seg 10/10/11101 Sim Projetos 77 dias 38 hrs Sex 18/3/11 Seg 4/7/11114 Sim Reforma do imóvel 100 dias 46 hrs Ter 24/5/11 Seg 10/10/11120 Não Organização profissional 153 dias 112 hrs Sex 18/3/11 Ter 18/10/11121 Não Descrição de cargos 6 dias 14 hrs Sex 18/3/11 Sex 25/3/11125 Não Recrutamento e seleção 51 dias 94 hrs Ter 2/8/11 Ter 11/10/11134 Não Treinamento 28 dias 4 hrs Sex 9/9/11 Ter 18/10/11138 Sim Aquisições 65 dias 92 hrs Ter 28/6/11 Seg 26/9/11139 Sim Mobiliários e equipamentos 61 dias 32 hrs Ter 28/6/11 Ter 20/9/11145 Sim Materiais de consumo e utensílios 37 dias 32 hrs Seg 1/8/11 Ter 20/9/11151 Não Serviços de terceiros 11 dias 28 hrs Seg 12/9/11 Seg 26/9/11155 Não Comunicação 143 dias 4 hrs Seg 28/3/11 Qua 12/10/11156 Não Identidade visual 51 dias 4 hrs Seg 28/3/11 Seg 6/6/11162 Não Divulgação do empreendimento 92 dias 0 hrs Ter 7/6/11 Qua 12/10/11170 Sim Montagem do empreendimento 15 dias 0 hrs Qua 21/9/11 Ter 11/10/11171 Sim Alocar itens nos ambientes de destino 10 dias 0 hrs Qua 21/9/11 Ter 4/10/11
172 Sim Realizar limpeza final 5 dias 0 hrs Qua 5/10/11 Ter 11/10/11
173 Sim Montagem do empreendimento concluída 0 dias 0 hrs Ter 11/10/11 Ter 11/10/11
174 Não Abertura da empresa 158 dias 16 hrs Ter 1/3/11 Qui 6/10/11175 Não Registro da empresa 30 dias 0 hrs Seg 25/4/11 Sex 3/6/11181 Não Estrutura contábil, fiscal e tributária 5 dias 0 hrs Ter 1/3/11 Seg 7/3/11183 Não Alvará de funcionamento 158 dias 8 hrs Ter 1/3/11 Qui 6/10/11188 Não Licença ambiental 26 dias 8 hrs Qui 3/3/11 Qui 7/4/11192 Não Abertura da empresa concluída 0 dias 0 hrs Ter 1/3/11 Ter 1/3/11
193 Sim Encerramento do projeto 12 dias 58 hrs Qui 13/10/11 Sex 28/10/11194 Sim Relatório final do projeto 12 dias 44 hrs Qui 13/10/11 Sex 28/10/11200 Sim Encerramento financeiro e administrativo 12 dias 14 hrs Qui 13/10/11 Sex 28/10/11203 Sim Projeto concluído 0 dias 0 hrs Sex 28/10/11 Sex 28/10/11
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
31
4.2.2 Cronograma detalhado
Ver Anexo III - Cronograma detalhado e Anexo IV - Gráfico de Gantt.
Para todas as informações sobre o cronograma, consultar arquivo
Cronograma_Centro_Desenvolvimento_Infantil.mpp, disponível no diretório do projeto
(subpasta Gerenciamento do Projeto).
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
32
5. Gerenciamento de Custo do Projeto
5.1 Introdução
Este documento descreve o Plano de Gerenciamento de Custos do Projeto Centro de
Desenvolvimento Infantil. Ele estabelece os procedimentos para o seu gerenciamento
apropriado, de modo a garantir aos patrocinadores que o projeto seja executado dentro de um
orçamento previsto e pré-aprovado.
5.1.1 Descrição dos processos de gerenciamento de custos
• O gerenciamento de custo do projeto será realizado com base no orçamento previsto
para o projeto (subdivididos por tarefa e por recursos), bem como através do fluxo de
caixa do projeto;
• O plano de gerenciamento de custo contempla as compras e contratações externas,
bem como os custos relativos às pessoas e aos recursos internos;
• Questões de caráter inflacionário e cambial serão desconsideradas dentro do período
de tempo do projeto;
• Todas as considerações de verbas devem ser feitas por escrito ou através de e-mail,
conforme descritos no plano de comunicação do projeto;
5.1.2 Freqüência de avaliação do orçamento do projeto
O orçamento do projeto deve ser atualizado e avaliado nas reuniões semanais, previstas no
plano de gerenciamento de comunicações.
5.1.3 Reservas gerenciais
Foi aprovada pelo patrocinador uma reserva gerencial total de R$ 13.000,00 (treze mil
unidades financeiras). As reservas gerenciais subdividem em Reservas de Contingência e
Outras Reservas, que, juntamente com o orçamento do projeto, compõem o custo final do
empreendimento.
Reservas de Contingência – Serão reservas destinadas exclusivamente ao processo de
gerenciamento de risco, conforme descritos no plano de gerenciamento de riscos.
Outras Reservas – São todas as reservas destinadas a outros eventos que não são
contemplados como risco do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
33
As reservas serão consumidas com base nas solicitações de mudanças provenientes dos outros
planos e dentro da autonomia do gerente do projeto e do patrocinador.
5.1.4 Gerenciamento de mudanças no custo
A partir da identificação da necessidade de uma mudança, essa deve ser encaminhada para o
Gerente de Projeto que verifica seu impacto e, caso necessário, submete a solicitação ao
Comitê de Mudanças. Uma vez decidida a mudança, o Analista deve ser capaz de rastrear os
documentos que devem ser alterados de maneira a satisfazer a mudança. Uma vez atualizados
os documentos o Gerente Técnico deve implementar as alterações, criando código a partir dos
novos documentos ou o alterando.
Todas as solicitações não previstas neste plano devem ser submetidas à reunião para
aprovação. Imediatamente após a sua aprovação devem ser atualizadas no plano de
gerenciamento dos custos com seu devido registro de alteração
5.1.5 Freqüência de atualização do plano de gerenciamento de custo
O Plano de gerenciamento de custo será reavaliado quinzenalmente para rever se as datas das
reuniões estão sendo de relevância ou se serão necessárias reuniões presenciais.
5.2 Base das Estimativas de Custo
O planejamento de custo do projeto foi feito com base na média salarial de mercado (Belo
Horizonte) dos profissionais que deverão participar da execução do projeto e valores de
referência considerando projetos similares desenvolvidos durante o ano de 2010.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
34
5.3 Estrutura de Custo do Projeto
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Gerenciamento
do projeto
Planejamento do projeto
Monitoramento e Controle
Proposta
pedagógica
Princípios norteadores
Organização administrativa
Metodologia educacional
Adaptação do
imóvel
Projetos
Reforma do imóvel
Organização
profissional
Descrição de cargos
Recrutamento e seleção
Treinamentos
Aquisições
Mobiliário e equipamentos
Material de consumo e utensílios
Serviços de terceiros
Comunicação
Identidade visual
Divulgação do empreendimento
Montagem do
empreendimento
Abertura da
empresa
Registro da empresa
Estrutura contábil, fiscal e
tributária
Alvará de funcionamento
Licença ambiental
Encerramento
do projeto
Relatório final do projeto
Encerramento financeiro e
administrativo
RS 149.683,63
RS 10.663,40 RS 3.713,00 RS 71.822,70 RS 5.952,46 RS 30.530,00 RS 7.320,00 RS 3.000,00 RS 1.500,00 RS 2.182,07
RS 2.514,20
RS 8.149,20
RS 1.746,50
RS 1.210,50
RS 756,00
RS 9.505,90
RS 62.316,80
RS 966,00
RS 3.884,46
RS 1.102,00
RS 26.493,00
RS 3.493,00
RS 544,00
RS 2.820,00
RS 4.500,00
RS 800,00
RS 200,00
RS 300,00
RS 200,00
RS 1.772,07
RS 410,00
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
35
5.4 Cronograma de Desembolso do Projeto e Curva “S” de Custo do Projeto
5.5 Custo Estimado das Atividades
Ver Anexo V - Custo estimado das atividades do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
36
6. Gerenciamento da Qualidade do Projeto
6.1 Introdução
O objetivo da Gestão da Qualidade é garantir que os processos e padrões definidos sejam
seguidos pela equipe do projeto. Periodicamente são realizadas avaliações no projeto a fim de
detectar possíveis não-conformidades. As não-conformidades são geradas quando a execução
de um determinado processo não estiver sendo realizado do modo como foi institucionalizado.
Para isso, os responsáveis pela Gestão da Qualidade do projeto utilizam checklists com os
critérios que serão avaliados no processo. Os checklists são construídos com o auxílio das
pessoas envolvidas nos processos alvos de avaliação. Desta maneira, os responsáveis pela
Gestão da Qualidade ajuda os envolvidos nos projeto a se lembrarem dos procedimentos que
foram definidos e institucionalizados. Abaixo alguns pontos importantes a serem
considerados:
• O gerenciamento da qualidade será realizado com base no Manual de Qualidade da
empresa, bem como, na norma ISO 9001/2000.
• A equipe de gestão da qualidade deverá utilizar uma Agenda para agendamento e
controle das avaliações dos projetos e das demais atividades que devem ser realizadas
pela equipe. Pode-se utilizar uma planilha excel, um cronograma em MS-Project ou
alguma ferramenta de agendamento.
• Deverão ser armazenadas as lições aprendidas identificadas à medida que as
avaliações são realizadas. Estas lições aprendidas servem de insumos para sugestões
de melhoria dos processos.
• Todas as reclamações provenientes dos clientes, bem como as Não-Conformidades
tendo em vista a declaração de escopo deverão ser tratadas como medidas corretivas
no plano de gerenciamento da qualidade.
• As não conformidades observadas durante o período do projeto deverão ser
sumarizadas e apresentadas na forma de diagramas.
• Todas as mudanças nos requisitos de qualidade inicialmente previstas devem ser
avaliadas e classificadas dentro do sistema de controle de mudanças de qualidade.
• Quaisquer inovações e novos recursos não serão abordados pelo gerenciamento da
qualidade e serão passíveis de negociação de prazos ou ignorados.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
37
• Serão consideradas mudanças nos padrões de qualidade apenas as medidas corretivas,
que, se influenciadoras no sucesso do projeto, devem ser integradas ao plano.
• Todas as solicitações de mudança na qualidade deverão ser realizadas por escrito ou
através de e-mail, conforme descrito no plano de comunicações do projeto e
encaminhadas ao Gerente do Projeto, que dará o encaminhamento às mesmas.
• Para garantir que o projeto está sendo executado conforme a declaração de escopo
serão realizadas auditorias pela equipe de Gestão de Qualidade. Estas auditorias serão
executadas conforme cronograma de planejamento das mesmas e baseadas nos grupos
de processos de gerenciamento, com o auxílio do check-list apresentado no Anexo VI.
6.1.1 Priorização das mudanças nos quesitos de qualidade e respostas
a) Prioridade A (Alta)
Mudanças de prioridade A envolvem mudanças de alto impacto no projeto. As mesmas
deverão ser tratadas em caráter de urgência, pelo gerente do Projeto, junto ao Patrocinador,
uma vez que extrapolem a autonomia do gerente de projeto.
b) Prioridade M (Média)
Mudanças de prioridade M envolvem mudanças que requerem uma ação imediata do Gerente
de Projeto, independente de reuniões de controle previstas, devido á urgência. Uma vez que a
mudança extrapole a autonomia do gerente de Projeto deverá ser tratada com a mesma
urgência junto ao Patrocinador.
c) Prioridade B (Baixa)
Mudanças de prioridade B envolvem mudanças que não acarretam alterações significativas
dentro do projeto, não requerem uma ação imediata, estando as mesmas dentro da autonomia
do Gerente de Projeto.
6.1.2 Sistema de controle de mudanças da qualidade
Todas as mudanças nos requisitos de qualidade devem ser tratadas segundo o fluxo
apresentado a seguir, seu status apresentado na reunião de acompanhamento e incorporadas ao
relatório de mudanças de Escopo Requisitadas.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
38
6.1.3 Freqüência de avaliação dos requisitos de qualidade do projeto
Os requisitos de qualidade deverão ser atualizados e avaliados semanalmente, sendo os
resultados apresentados na reunião de acompanhamento do projeto e sumarizados para
apresentação na reunião de performance. O mesmo valendo para as reservas de contingência.
6.1.4 Alocação financeira das mudanças nos requisitos de qualidade
Todas as mudanças devem ser alocadas dentro das reservas contingenciais.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
39
Quando estas mudanças fugirem a autonomia do gerente de projeto, este deverá acionar o
patrocinador com vistas a obtenção de permissão para uso das reservas gerenciais.
No caso de não mais existir reserva gerencial disponível, o gerente de projeto deverá acionar
o patrocinador, que discutirá com a Diretoria o aumento das reservas gerenciais.
6.1.5 Administração do plano de gerenciamento da qualidade
a) Responsável pelo plano
A Equipe de Planejamento serão os responsáveis diretos pelo plano de gerenciamento da
qualidade, suas atualizações e relatórios.
O Gerente de Projetos será o suplente do responsável pelo plano de gerenciamento da
qualidade.
6.1.6 Freqüência de atualização do plano de gerenciamento da qualidade
O plano de gerenciamento da Qualidade deverá ser atualizado mensalmente para apresentação
na primeira reunião de desempenho.
Qualquer necessidade de atualização do plano antes do período mensal deverá ser tratada
segundo os procedimentos descritos no item outros assuntos não previstos neste plano.
6.1.7 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento da qualidade do projeto
Todas as solicitações que não se enquadrem nos preceitos deste plano deverão ser abordadas
nas reuniões semanais de acompanhamento do projeto, onde serão dados os devidos
encaminhamentos. Imediatamente após sua aprovação, deverão ser atualizados o plano de
gerenciamento da qualidade com o devido registro das alterações efetivadas.
6.2 Quadro da Qualidade Planejada
Ver anexo VII - Quadro da Qualidade Planejada.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
40
7. Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto
7.1 Introdução
Este documento descreve o Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos do Centro de
Desenvolvimento Infantil. Ele estabelece os procedimentos para o seu gerenciamento
apropriado, de modo a antecipar e mitigar quaisquer impactos que uma eventual mudança
possa causar ao projeto.
7.1.1 Novos Recursos, re-alocação e substituição de membros da equipe
A equipe deve ser a mesma desde o início de projeto, caso haja alguma substituição ela deve
ser feita por um membro da própria equipe, sendo aquele que tem mais conhecimento na
atividade para explorar o projeto. Caso não seja possível a substituição por um membro
interno, o Gerente do Projeto deve ser comunicado e o mesmo solicitará a seleção de novo
candidato à nova vaga.
7.1.2 Avaliação de resultados da equipe do projeto
Os resultados serão avaliados durante as reuniões de entrega dos pacotes, juntamente com o
Gerente do Projeto.
O gerente será avaliado pelo patrocinador ao final do projeto.
Ao final do projeto haverá uma avaliação dos membros da equipe que será enviada ao
departamento de recursos humanos para avaliação de desempenho profissional.
7.1.3 Reconhecimento e Recompensas
As recompensas serão dadas aos membros da equipe que são funcionários da empresa, de
acordo com a avaliação de desempenho. O valor total da bonificação para cada membro
poderá chegar a 30% do salário mensal
7.1.4 Alocação financeira para o gerenciamento de RH
Todas as medidas de gerenciamento de recursos humanos do projeto que requerem gastos
adicionais deverão ser alocadas dentro das reservas gerenciais do projeto, desde que dentro do
planejado e aprovado pelo Gerente do Contrato.
7.1.5 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de RH do projeto
Todas as solicitações não previstas deverão ser aprovadas pelo patrocinador e pela gerente do
projeto nas reuniões planejadas
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
41
7.2 Organograma do Projeto
7.3 Matriz de Responsabilidades
ATIVIDADE / EQUIPE
Ge
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RH
Planejamento do Projeto R C C C I A I I I I I I
Monitoramento e Controle R C C C I A I I I I I I
Princípios Norteadores I R A
Organização Administrativa I R A
Metodologia Educacional I R A
Projetos I A A R
Reforma do Imóvel I A C R
Descrição dos Cargos I A I R
Recrutamento e Seleção I A C R
Treinamentos I A C R
Definição de Mobiliário e
Equipamentos I I C A R
Compra de Mobiliário e
Equipamentos A R I I C
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
42
ATIVIDADE / EQUIPE
Ge
ren
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roje
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o C
ivil
An
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sta
de
Su
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Se
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Co
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ruto
ra
Esc
ritó
rio
Co
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bil
Ma
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tin
g
RH
Recebimento de Mobiliário e
Equipamentos I I I R C
Definição de Material de
Consumo e Utensílios I I A R
Compra de Material de
Consumo e Utensílios A R I C
Recebimento de Material de
Consumo e Utensílios I I I A R
Definição de Serviços de
Terceiros I I R A
Contratação de Serviços de
Terceiros I R C A
Identidade Visual I A R
Divulgação I A R
Montagem do
Empreendimento I I R
Registro da Empresa I I R
Estrutura Contábil, Fiscal e
Tributária I I R
Alvará de Funcionamento I I R
Licenciamento Ambiental I R
Relatório Final do Projeto R C C C C A C
Encerramento Administrativo
Financeiro A R I
Legenda:
A - Autoriza R - Responsável
I - Informa C - Consultor
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
43
7.4 Papéis e responsabilidades
STAKEHOLDERS FUNÇÃO
Gerente do
Projeto
Desenvolvimento do Plano do Projeto, realização de
acompanhamento periódico e elaboração de relatórios de
desempenho do projeto, desenvolvimento, apresentação e
aprovação do Relatório Final do Projeto.
Equipe de
Gerenciamento Responsáveis pela execução do projeto.
Pedagoga
Definição da metodologia educacional a ser aplicada no Centro de
Desenvolvimento Infantil , desenvolvimento da descrição de cargos
do Centro de Desenvolvimento Infantil, realização dos treinamentos
necessários para início de funcionamento do Centro de
Desenvolvimento Infantil, especificação dos móveis e equipamentos
necessários ao funcionamento do Centro de Desenvolvimento
Infantil, especificação de serviços de terceiros necessários ao
funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Secretária Definição e recebimento de materiais de consumo e utensílios.
Engenheiro Civil Aprovar os projetos e acompanhar a execução da reforma do imóvel.
Escritório de
Arquitetura
Elaboração dos projetos de arquitetura, design de ambientes,
instalações, prevenção e combate a incêndio e pânico, paisagismo e
circuito fechado de TV.
Construtora Responsável pela reforma do Imóvel.
Analista de
Suprimentos
Compra de mobiliário, equipamentos, material de consumo e
utensílios. Contratação de serviços de terceiros.
RH Realização dos processos de recrutamento e seleção de pessoal para
compor a equipe do Centro de Desenvolvimento Infantil.
Marketing
Desenvolver o manual de identidade visual do Centro de
Desenvolvimento Infantil, Implantação das seguintes ações de
divulgação definidas no Plano de Marketing do empreendimento:
desenvolvimento do website e material promocional do Centro de
Desenvolvimento Infantil, organização e realização do evento de
inauguração
Contabilidade
Obtenção de registros exigidos para funcionamento da empresa,
Desenvolvimento da estrutura contábil, fiscal e tributária para o
Centro de Desenvolvimento Infantil, Obtenção do alvará de
localização e funcionamento do Centro de Desenvolvimento Infantil,
Obtenção de declaração de empresa não passível de licenciamento
ambiental
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
44
8. Gerenciamento das Comunicações do Projeto
8.1 Introdução
O Gerenciamento das Comunicações será realizado através dos seguintes meios:
• Publicações, documentos e comentários no Twitter do Projeto, disponível em: http://twitter.com/centrodesinf
• Correio eletrônico, na impossibilidade de acesso ao Twitter, através do endereço: [email protected]
• Quadros de avisos e documentos impressos
• Notas e atas de reunião
• Todas as reuniões de projeto serão realizadas às segundas-feiras. Cada área terá 15 minutos para apresentar suas considerações sobre o projeto, demonstrando suas realizações semanais.
• Todas as publicações e comentários inseridos no Twitter serão automaticamente encaminhados aos membros da equipe através do endereço [email protected]
• Os documentos gerados deverão ser encaminhados ao Gerente do Projeto para
controle, versionamento e publicação no Twitter do Projeto.
8.2 Partes Interessadas no Projeto
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
45
8.3 Gerenciamento das Partes Interessadas
8.4 Mapa de Comunicações
O projeto terá os seguintes eventos de comunicação:
1. Reunião de “Kick Off”
a. Objetivo – Iniciar formalmente o projeto, apresentando informações quanto ao seu objetivo, prazos, custos, escopo e primeiros dados levantados.
b. Metodologia – Designar as áreas de operação e responsabilidades, determinando prazos iniciais.
c. Responsável – Luciana Vilela – Gerente do Projeto
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
46
d. Envolvidos – Toda a equipe
e. Data e Horário – 01/02/2011 – 14h00.
f. Duração – 02h30 minutos.
g. Local – Sala 101 – Centro de Desenvolvimento Infantil (Av. Luiz Paulo Franco, 700, Belo Horizonte - MG).
2. Reuniões Semanais
a. Objetivo – Trazer à equipe as realizações de cada área, resolução de problemas e planejamento dos próximos passos.
b. Metodologia – Cada área terá 15 minutos para apresentar suas considerações sobre do projeto, demonstrando suas realizações semanais. Após avaliação do material apresentado, serão definidas as eventuais correções e serão planejados os próximos passos.
c. Responsáveis –
1. Luciana Vilela – Gerente do Projeto;
2. Equipe de Planejamento;
d. Envolvidos – Toda a equipe
e. Data e Horário – segundas-feiras, 14h00.
f. Duração – 01h30 minutos.
g. Local – Sala 101 – Centro de Desenvolvimento Infantil (Av. Luiz Paulo Franco, 700, Belo Horizonte - MG).
3. Apresentações Semanais
a. Objetivo – Trazer à tona o andamento das atividades envolvendo toda a equipe do projeto, detectar falhas e apresentar correções e melhorias.
b. Metodologia – Cada grupo apresentará o progresso de suas atividades e os próximos passos.
c. Responsáveis –
1. Luciana Vilela – Gerente do Projeto;
2. Equipe de Planejamento;
d. Envolvidos – Toda a equipe
e. Data e Horário – segundas-feiras, 10h30.
f. Duração – 30 minutos.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
47
g. Local – Sala 101 – Centro de Desenvolvimento Infantil (Av. Luiz Paulo Franco, 700, Belo Horizonte - MG).
4. Reuniões com Patrocinador
a. Objetivo – Apresentar o que foi produzido pela equipe e colher dados do cliente - expectativas.
b. Metodologia – O Gerente do Projeto apresentará gráficos de desempenho e andamento do projeto.
c. Responsáveis –
1. Luciana Vilela – Gerente do Projeto;
d. Envolvidos – Gerente do Projeto e Patrocinador.
e. Data e Horário – Semanalmente, agendados com o Patrocinador.
f. Duração – 30 minutos.
g. Local – Sala 101 – Centro de Desenvolvimento Infantil (Av. Luiz Paulo Franco, 700, Belo Horizonte - MG).
h. O Local poderá sofrer alterações, conforme disponibilidade do Patrocinador.
5. Twitter do Projeto
a. Objetivo – Centralizar e distribuir as informações do projeto para todos os membros da equipe.
b. Metodologia – O membro da equipe que tiver alguma contribuição, observação ou qualquer informação relevante ao projeto, usa o Twitter para publicar a informação que deseja divulgar / compartilhar.
c. Responsáveis –
1. Luciana Vilela – Gerente do Projeto;
2. Equipe de Planejamento.
d. Envolvidos – Toda a equipe do projeto.
e. Data e Horário – 24 horas por dia.
f. Duração – não aplicado.
g. Local – http://twitter.com/centrodesinf
h. Observações –
1. As publicações não serão moderadas pela Equipe de Planejamento ou pela Gerente de Projeto, mas esta pode atualizar documentos
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
48
divulgados e corrigir itens publicados a fim de promover a distribuição correta das informações.
2. Havendo necessidade de divulgar arquivos como Planilhas, Documentos Word, Gráficos, ou qualquer outro tipo de anexo, deve-se utilizar o correio eletrônico do projeto: [email protected]
3. No último dia do mês, será inserida no Twitter uma publicação reunindo todos os documentos gerados no mês, com as suas versões atualizadas.
4. Todos os membros da equipe receberam documento impresso com os dados de acesso às comunicações do projeto. Caso algum membro não tenha recebido o documento, a Gerente do Projeto deverá ser notificada para novo envio.
6. Correio Eletrônico
a. Objetivo – Utilizar o correio eletrônico como aliado na distribuição de informações do projeto.
b. Metodologia – O e-mail pode ser utilizado das seguintes maneiras:
1. Controle de versões – Os documentos gerados e atualizados deverão ser encaminhados por e-mail à área de Planejamento para controle de versões.
2. Impossibilidade de acesso ao Twitter – Caso não haja possibilidade de acesso ao Twitter, as mensagens podem ser encaminhadas para [email protected].
3. Assuntos de pouca relevância – Testes, discussões técnicas, pedidos ou solicitações de qualquer espécie e tudo aquilo que não for considerado essencial para publicação no Twitter.
4. Arquivos anexos que não podem ser publicados no Twitter por ordem técnica.
c. Responsáveis –
1. Luciana Vilela – Gerente do Projeto;
2. Equipe de Planejamento.
d. Envolvidos – Toda a equipe do projeto.
e. Data e Horário – 24 horas por dia.
f. Duração – não aplicado.
g. Local – [email protected]
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
49
8.5 Atas de Reunião
As atas de reunião apresentarão os pontos levantados e próximos passos a serem seguidos
pela equipe.
8.6 Ambiente de Distribuição da Informação
O Ambiente de Distribuição da Informação será o Twitter - http://twitter.com/centrodesinf
8.7 Logotipos e material visual
8.8 Outros assuntos relacionados ao gerenciamento das comunicações do projeto
Os outros assuntos não relacionados a este plano deverão ser encaminhados à Gerência do
Projeto para análise da Equipe de Planejamento e possível inclusão neste documento.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
50
9. Gerenciamento de Riscos do Projeto
9.1 Introdução
Este documento objetiva apresentar a metodologia de gerenciamento dos riscos relativos ao
projeto de implantação do Centro de Desenvolvimento Infantil.
O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente
identificados durante a fase de planejamento do projeto, bem como no monitoramento e no
controle de novos riscos que podem não ter sido identificados oportunamente. Todos os riscos
não previstos no plano devem ser incorporados ao projeto dentro do Plano de Gerenciamento
de Riscos.
Os riscos a serem identificados serão apenas os riscos internos ao projeto e os riscos externos
previsíveis. Riscos externos imprevisíveis serão automaticamente aceitos sem uma análise e
sem uma resposta prevista.
As respostas possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão evitar, transferir, mitigar,
explorar ou aceitar.
9.1.1 Identificação de Riscos
A identificação e a avaliação inicial dos riscos do projeto serão realizadas em reunião com a
equipe do projeto, utilizando de técnicas como brainstorming, workshop, entrevistas, etc. Ao
longo da execução do projeto, a identificação, análise, planejamento e monitoramento dos
riscos também poderá ser realizada por meio das seguintes ferramentas:
• Revisão de documentação;
• Técnicas de coleta de informações: brainstorming; técnica de Delphi; entrevistas;
identificação de causa-raiz; análise dos pontos fortes e fracos, ameaças e
oportunidades - SWOT;
• Análise da lista de verificação; Análise das premissas; Técnicas de diagramas;
• Avaliação e Matriz de probabilidade e impacto;
• Categorização e avaliação da urgência de riscos;
• Outras técnicas apontadas pelo Gerente do Projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
51
9.1.2 Funções e Responsabilidades
A seguir são descritas as responsabilidades com relação a riscos do projeto:
• Gerente do Projeto: definir o Plano de Gerenciamento de Riscos; liderar as reuniões de
identificação de riscos; acompanhar de forma geral todos os riscos já identificados ou
novos; disparar as ações de respostas aos riscos e acompanhá-las.
• Equipe de Gerenciamento: documentar os riscos identificados, suas métricas e os
resultados das ações de resposta; Acompanhar de forma geral riscos residuais e
secundários já identificados ou novos;
• Especialistas (engenheiro civil, pedagogo, analista de suprimentos, RH, marketing,
contabilidade): identificar riscos específicos de sua área de atuação; sugerir planos de
respostas a riscos; analisar e reportar tendências e variações nos riscos de sua
especialidade; desenvolver os planos de resposta a riscos disparados pelo gerente do
projeto.
9.1.3 Orçamento
As necessidades relacionadas à identificação, qualificação, quantificação e desenvolvimento
de respostas aos riscos que não estiveram listados neste documento devem ser alocadas dentro
das reservas gerenciais do projeto, na categoria Reservas de Contingência, desde que dentro
da alçada do Gerente de Projeto. Foi constituído reserva de trinta por centro (10%) do valor
total do orçamento do projeto
9.1.4 Tempo
A atualização do plano de gerenciamento dos riscos terá periodicidade semanal. A reavaliação
acontecerá juntamente na reunião com a Equipe.
9.1.5 Categoria de riscos
A categorização dos riscos nos fornecerá uma estrutura que garantirá um processo abrangente
para identificá-los sistematicamente até um nível consistente de detalhes e contribuirá para a
eficácia e qualidade da identificação de riscos.
A seguir é apresentada a Estrutura Analítica de Riscos (Risk Breakdown Structure):
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
52
9.1.6 Matriz de Impacto e Probabilidade
Os riscos serão priorizados de acordo com suas possíveis implicações para o alcance dos
objetivos do projeto e deverão ser qualificados em termos de probabilidade de ocorrência e
impacto (gravidade) dos seus resultados.
A probabilidade de ocorrência do risco deve ser expressa da seguinte forma:
• Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada a curto prazo ou que
possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento
durante o projeto.
• Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento
do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou
desconhecida.
• Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto
ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Probabilidade Baixa Média Alta
< 15% >= 15% e < 50% >= 50%
Para o cálculo da probabilidade será utilizado o histórico de ocorrências de riscos em projetos
anteriores e semelhantes e/ou opinião especializada.
O impacto do risco levará em consideração os desvios de tempo e custo decorrentes da
ocorrência risco e será expresso qualitativamente, conforme segue:
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
53
• Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo ou
custo total do projeto.
• Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que
10% do tempo ou custo total do projeto.
• Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo ou custo
total do projeto.
Impacto Baixa Média Alta < 5% >= 5% e < 10% >= 10%
Após avaliação da probabilidade de ocorrência e impacto, cada risco será posicionado na
grade de risco:
Pro
babi
lida
de
Alta Médio Alto Alto
Média Baixo Médio Alto
Baixa Baixo Baixo Avaliar
Baixo Médio Alto
Impacto
Os riscos classificados como “Baixo” serão considerados aceitáveis e poderão ser absorvidos
pelas margens usuais.
Os riscos classificados como “Médio” deverão ser tratados com ênfase em torná-los menos
prováveis.
Os riscos classificados como “Alto” deverão ser evitados e, para tanto, deverão ser avaliadas
possíveis mudanças de escopo que não comprometam o resultado final do projeto.
Já os riscos classificados como “Avaliar” deverão ser analisados caso a caso pelo gerente do
projeto, que definirá a resposta mais adequada a cada situação: agir ou ignorar.
9.2 Registro dos Riscos
Ver anexo VIII – Plano geral dos riscos do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
54
9.3 Classificação Geral dos Riscos
Ver anexo VIII – Plano geral dos riscos do projeto.
9.4 Lista de Riscos Quantificados Prioritários
Ver anexo VIII – Plano geral dos riscos do projeto.
9.5 Plano de Resposta a Riscos
Ver anexo VIII – Plano geral dos riscos do projeto.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
55
10. Gerenciamento das Aquisições do Projeto
10.1 Introdução
O Plano de Gerenciamento de Aquisições (PGA) descreve como serão administrados os
processos de aquisição de bens e serviços neste projeto. Algumas perguntas devem ser
respondidas no plano, como: o que, quanto, quando e como obter os bens e serviços
necessários ao projeto. Este plano define como o processo de aquisições será gerenciado
através do planejamento das solicitações, da Solicitar respostas de fornecedores, da Selecionar
fornecedores, da administração do contrato e do fechamento do contrato.
A finalidade principal do PGA é selecionar fornecedores qualificados para os bens e serviços
do projeto e controlá-los eficazmente. O PGA envolve selecionar fornecedores, estabelecer
compromissos com os fornecedores, e acompanhar e rever o desempenho e resultados do
fornecedor.
A equipe do projeto deve documentar as exigências do projeto e do produto que cobrem as
necessidades técnicas e não técnicas a serem atendidas. Os padrões de qualidade que devem
ser seguidos pelos fornecedores devem ser compatíveis com os padrões da empresa.
O gerente de projeto ou outra pessoa designada executa o planejamento, o monitoramento
(tracking) das aquisições para se assegurar que o trabalho foi executado apropriadamente e
que os produtos, entregues pelos fornecedores, satisfaçam aos critérios acordados de
aceitação.
As aquisições no projeto devem ter como base a WBS. Os pacotes de trabalho da WBS devem
passar por uma decisão fazer ou comprar (make-or-buy), de forma a ser decidido o que será
adquirido fora da organização. Pode ser contratado o pacote todo ou parte dele (materiais,
equipamentos e mão de obra) recursos necessários para o trabalho que será feito visando a
entrega do pacote de trabalho.
Ao serem levantadas as condições de mercado, devem ser listados os produtos e/ou
prestadores de serviços disponíveis no mercado, e sob que termos e condições.
Quando necessário o julgamento de um responsável técnico interno, liste todos os técnicos
que deverão participar do processo de aquisição. Isto pode incluir consultores, técnicos
especialistas, peritos em negócios, ou outros.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
56
Para os itens a serem contratados, deve ser elaborada uma declaração de trabalho, ou uma
solicitação de proposta que permita que os fornecedores entendam o que será fornecido e
possam apresentar as suas propostas.
Para cada item a ser contratado, liste todas as restrições tais como o custo (para não exceder) e
o cronograma (Schedule), plano de qualidade, elemento da WBS, riscos envolvidos, e outras
informações que limitarão as opções de aquisições.
Para cada item a ser contratado, liste os fatores que, para finalidade do planejamento da
aquisição, devem ser considerados como hipóteses.
O departamento de compras da empresa deve centralizar todas as aquisições, devendo haver
uma troca de informações constante com a equipe do projeto, com relatórios semanais de
acompanhamento, de forma a que as prioridades sejam adequadas ao andamento do projeto.
O formulário a seguir deve ser utilizado para o acompanhamento dos pedidos.
Descrição do Item
Pedido n°/ data
Ordem compra
n° / data
Custo Data Entrega Andamento
Orçado Real Programada Efetiva
Cada proposta será julgada como uma demonstração das capacidades do fornecedor em
atender ao solicitado. Os pré-requisitos e os critérios de pontuação mínimos a serem
empregados na avaliação, assim como os pontos máximos permitidos constam da tabela a
seguir.
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57
Pré-requisitos
Folha de capa assinada Atende/Não atende
Referências corporativas Atende/Não atende
Capacidade Financeira Atende/Não atende
Formato e tamanho da proposta Atende/Não atende
Critérios de pontuação
Critério avaliado Pontuação máxima
Entendimento dos serviços pedidos 100
Apresentação da Proposta 50
Qualificação/capacitação geral do fornecedor 50
Qualificação do pessoal proposto 100
Custo 100
a) Pré-requisitos
Cada proposta deve atender a todos os pré-requisitos, caso contrário será rejeitada.
Folha de capa assinada: A proposta deve incluir uma folha de capa completa.
Referências corporativas: A proposta deve incluir um mínimo de três referências por parte
do fornecedor de trabalhos similares executados. As referências devem conter o nome das
organizações de referência, o nome de um contato, e o número de telefone.
Capacidade Financeira: o fornecedor deve demonstrar capacidade financeira de acordo com
o que se pretende contratar.
Schedule do salário e dos encargos: A proposta deve incluir uma programação completa dos
salários e dos encargos para os serviços propostos, e identificar toda a equipe de funcionários
atribuída à proposta. Os fornecedores que não submeterem estas informações serão
considerados como não habilitados.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
58
Formato e tamanho da proposta: O formato da proposta deve claramente indicar e dirigir-se
aos pré-requisitos e critérios pontuados.
b) Critérios de pontuação
A pontuação deve ser, pelo menos, baseada nas categorias descritas abaixo:
Entendimento dos serviços pedidos-100 pontos
Demonstra uma compreensão clara e concisa dos serviços pedidos.
Apresentação da Proposta-50 pontos
Demonstra a habilidade do fornecedor em definir claramente as ações a serem feitas e a
habilidade em executar as tarefas identificadas no escopo do trabalho. A resposta deve incluir
a programação proposta para a entrega das tarefas, pessoal do fornecedor alocado a cada
tarefa e suas disponibilidades e acessibilidades.
Qualificação/capacitação geral do fornecedor 0-50 pontos
Demonstra potencialidade para terminar os serviços pedidos. A resposta deve listar:
• Uma explicação que descreva como o fornecedor pode acomodar o nível do
trabalho atribuído sob este contrato, incluindo algumas limitações.
• Atribuições e posições atuais ou projetadas dos membros chaves;
• Os procedimentos e/ou as políticas internas relacionadas ao controle de custo;
• Gerência e estrutura organizacional.
Qualificação do pessoal proposto 0-100 pontos
Demonstra as qualificações e a experiência dos funcionários propostos. O fornecedor
submeterá currículos, que não devem exceder duas páginas, para a equipe de funcionários
proposta.
Custo 0-100 pontos
O salário proposto e a programação dos encargos determinarão os custos totais da proposta.
10.1.1 Administração de Contratos
Existem vários tipos de contrato e cada um apresenta um nível de risco compartilhado entre
fornecedor e comprador. Seguem os modelos:
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59
� Contrato de preço fixo: mais usual, este contrato define um preço fixo para
determinado produto ou serviço, pode apresentar incentivos financeiros para atingir ou
exceder as metas do projeto, tais como datas de entrega do cronograma, desempenho
técnico e de custos. Os contratos de preço fixo são legalmente obrigados a cumprir os
objetivos e caso não os façam são passivos de penalidades. Os compradores devem
especificar com precisão os produtos e serviços que estão sendo adquiridos. Mudanças
de escopo podem ocorrer mediante negociação e possível alteração de preço. Contrato
com preço fixo pode ser subdividido em outras três categorias com algumas
particularidades, como Contrato de preço fixo garantido, Contrato de preço fixo com
remuneração de incentivo, Contrato de preço fixo com ajuste econômico do preço
� Contrato de custos reembolsáveis: dá ao projeto flexibilidade para redirecionar o
fornecedor sempre que o escopo do trabalho não puder ser definido com precisão no
inicio e precisar ser alterado, ou quando existirem altos riscos no esforço. Neste
modelo de contrato o comprador ressarce o fornecedor todos os custos reais e
legítimos incorridos para executar o trabalho contratado, acrescido de lucro. Estes
contratos também podem ter clausulas de incentivos. Contratos de custos
reembolsáveis têm três tipos mais comuns, custos mais remuneração fixa, custos mais
remuneração de incentivo e custos mais remuneração concedida.
� Contrato por tempo e material: modelo que mescla preço fixo e custo reembolsável,
costumam ser usados para aumento de pessoal, aquisição de especialistas e qualquer
suporte externo quando não é possível elaborar rapidamente uma declaração do
trabalho precisa.
A fim de assegurar que o fornecedor cumpra os seus compromissos e exigências do contrato,
e que a gerência superior seja mantida ciente destes compromissos e do cronograma do
contrato, deve ser feito um relatório periódico de acompanhamento de contrato.
As mudanças do contrato seguirão o processo de gerência de mudança do projeto, porém as
exigências adicionais para o processo de revisão e de aprovação para todos os tipos de
mudanças do contrato são descritas neste plano PGA e nas exigências de contrato.
Recomenda-se que o plano de gerência das mudanças do projeto incorpore todas as exigências
adicionais para mudanças do contrato, através deste plano e das exigências de contrato, isto
permite que o projeto use o processo de gerência das mudanças do projeto como documento
de referência para todas as mudanças no projeto incluindo as do contrato.
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
60
10.2 Mapa de Aquisições
Item Quant Descrição Prazo Tipo de Contrato
1 Contratar Empresa de
Projetos 1
Desenvolver todos os projetos para
reforma do imóvel Mar/11
Preço Fixo com
remuneração de
incentivo
2 Contratar Empresa para
executar a reforma 1
Executar as reformas no imóvel
conforme projetos Jun/11
Custos reembolsáveis
mais remuneração
fixa
3 Contratar Empresa de
RH 1
Realizar processo de recrutamento
e seleção da equipe Ago/11
Preço Fixo com ajuste
econômico do preço
4 Compra de Mobiliários
e Equipamento 1
Cotação e compra de moveis,
equipamentos para montagem do
empreendimento
Jul/11 Preço Fixo Garantido
5 Compra de Materiais de
Consumo e Utensílios 1
Cotação e compra de materiais de
limpeza, de consumo e utensílios
para empreendimento
Ago/11 Preço Fixo Garantido
6 Contratação de
Empresa Terceirizada 1
Empresa de serviços gerais e de
segurança Set/11
Preço Fixo com ajuste
econômico do preço
7
Contratação de
Empresa de
Comunicação MKT
1
Desenvolver campanha de
lançamento e propaganda do
empreendimento
Mar/11
Preço Fixo com
remuneração de
incentivo
8
Contratação de
Escritório de
Contabilidade
1 Registro da empresa e emissão das
inscrições nos órgãos competentes Abr/11
Preço Fixo com ajuste
econômico do preço
10.3 Encerramento de Contratos
A equipe do projeto verificará se as exigências do contrato foram cumpridas e documentará as
lições aprendidas. O projeto arquivará também as informações de contrato geradas em
conseqüência da gerência de aquisição.
O processo de encerramento pode ocorrer por fase, em casos de contratos mais extensos ou
apenas ao final do contrato.
A equipe do projeto deve manter uma série de pastas, ou um arquivo, como referência do
contrato, com finalidade de facilitar auditorias ou revisões. A pasta e o índice representam a
atividade de um contrato com um fornecedor. O índice mínimo para uma pasta do contrato é:
� Requisições de propostas
� Contrato
� Aditivos ao Contrato
� Ordens de trabalho
� Pedidos de Mudanças
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
61
� Deliverables e aprovação dos Deliverables
� Correspondências do contrato
� Correspondências do Contratante
� Avaliações do contratado
Fluxograma – Encerramento do Processo de Aquisição
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
62
11. Análise de Viabilidade Econômico-Financeira
Este capítulo tratará do cálculo dos investimentos, recebimentos e retornos do projeto Centro
de Desenvolvimento Infantil, tendo em vista a visão do investidor do projeto, ou seja,
considerando a execução da obra e operação do empreendimento, em vez de somente o
escopo aqui apresentado.
11.1 Premissas
Para fins da análise de viabilidade econômico-financeira são adotadas as seguintes premissas:
- O custo total do investimento do projeto está orçado em até R$150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais) e o prazo de execução é de 13 meses e será financiado com capital
próprio (patrocinador).
- Como a execução da obra faz parte do escopo deste projeto executivo, existe um
dimensionamento dos custos durante cada um dos 13 meses previstos para a concretização da
entrega do CDI. Para efeitos de dimensionamento de custos durante esta etapa, pode-se
considerar o Cronograma de Desembolsos Unitários através de Curva Normal conforme
apresentado abaixo:
- Para efeitos dos estudos de viabilidade, o valor total de R$150.000,00 relativos à obra,
divulgação inicial e inauguração será considerado como fluxo de negativo no ano “zero” logo
Projeto CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
63
posterior ao início das operações do CDI. Para estimar os custos e receitas durante as
operações foram feitas pesquisas de mercado junto a alguns centros similares existentes na
região metropolitana de Belo Horizonte, chegando às seguintes premissas:
• Valor médio da mensalidade dos centros pesquisados: R$ 400,00 (mês).
• Custo médio mensal - contas consumo (água, luz, telefone, internet): R$ 300,00
• Custo médio mensal - compra de insumos (limpeza, mat. escritório, etc): R$ 650,00
Desta forma, o custo médio mensal variável (contas consumo adicionados de
insumo) está totalizando R$ 950,00
• Custo mensal de fundo de reserva para manutenções: R$ 200,00
• Custo mensal por funcionário de serviços gerais (com encargos): R$ 1.020,00
• Custo mensal por funcionário administrativo (com encargos): R$ 1.400,00
• Custo mensal por funcionário nível superior (com encargos): R$2900,00
• Custo mensal por funcionário de educação infantil (com encargos): R$750,00
Os recursos humanos estimados para a operação do CDI constituem-se inicialmente em um
funcionário de serviços gerais, um administrativo, um pedagogo e quatro monitores. O custo
destes, adicionado do custo de fundo de reserva para manutenções, tornam os custos fixos
mensais em um total de: R$ 8520,00
Levando em conta o tipo de projeto, o perfil dos investidores e a região localizada, a vida útil
do empreendimento será considerada de 15 anos.
11.2 Fluxo de Caixa
Foram modelados três tipos de cenários diferentes, baseados em taxas de ocupação
pessimista, mediana e otimista:
Cenário 1 – PESSIMISTA
Quantidade de alunos: 10 (manhã) + 15 (tarde) = 25 alunos
Custos variáveis mensais (proporcionais à qtd de alunos): R$ 190,00
Custos fixos mensais: R$ 8520,00
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64
Receita mensal (qtd de alunos matriculados x mensalidade): R$ 400,00 * 25 = 10000,00
Fluxo de caixa mensal: + R$ 1290,00
Cenário 2 – MEDIANO
Quantidade de alunos: 35 (manhã) + 35 (tarde) = 70 alunos
Custos variáveis mensais (proporcionais à qtd de alunos): R$ 665,00
Custos fixos mensais: R$ 8520,00
Receita mensal (qtd de alunos matriculados x mensalidade): R$ 400,00 * 70 = 28000,00
Fluxo de caixa mensal: + R$ 18815,00
Cenário 3 – OTIMISTA
Quantidade de alunos: 50 (manhã) + 50 (tarde) = 100 alunos
Custos variáveis mensais (proporcionais à qtd de alunos): R$ 950,00
Custos fixos mensais: R$ 8520,00
Receita mensal (qtd de alunos matriculados x mensalidade): R$ 400,00 * 100 = 40000,00
Fluxo de caixa mensal: + R$ 30530,00
11.3 Cálculo dos Parâmetros de Avaliação
Tomando por referência cada um dos três cenários propostos, serão calculados o Valor
Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Pay-back para cada um deles, a
fim de dimensionar as situações em que o projeto se mostrará economicamente viável ou não.
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65
Cenário 1 – PESSIMISTA
VALOR PRESENTE LÍQUIDO
Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -150.000,00 150.000,00
1 15.480,00 14.598,26
2 15.480,00 13.766,76
3 15.480,00 12.982,60
4 15.480,00 12.243,12
5 15.480,00 11.545,76
6 15.480,00 10.888,11
7 15.480,00 10.267,93
8 15.480,00 9.683,07
9 15.480,00 9.042,03
10 15.480,00 8.700,90
11 15.480,00 8.120,90
12 15.480,00 7.658,03
13 15.480,00 7.222,42
14 15.480,00 6.810,75
15 15.480,00 6.422,71
TOTAL 232.200,00 46,65
VP Fluxos Negativos -150.000,00
VP Fluxos Positivos 150.046,65
SOMA 46,65
VPL 46,65
Taxa de Desconto 6,04%
Neste cenário o Projeto é INVIÁVEL, pois o VPL mostrou-se somente positivo quando a
taxa interna de retorno foi colocada a um valor 6,04% a.a, inferior à Taxa Mínima de Retorno
exigida pelo investidor (15%). O pay-back aconteceria somente com 9 anos e 6 meses, ou
seja na metade da vida útil do projeto.
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Cenário 2 – MEDIANO
VALOR PRESENTE LÍQUIDO
Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -150.000,00 150.000,00
1 225.780,00 90.124,54
2 225.780,00 35.974,99
3 225.780,00 14.360,13
4 225.780,00 5.732,12
5 225.780,00 2.288,10
6 225.780,00 913,33
7 225.780,00 364,58
8 225.780,00 145,53
9 225.780,00 58,09
10 225.780,00 23,18
11 225.780,00 9,26
12 225.780,00 3,70
13 225.780,00 1,47
14 225.780,00 0,59
15 225.780,00 0,23
TOTAL 3.386.700,00 0,16
VP Fluxos Negativos -150.000,00
VP Fluxos Positivos 150.000,16
SOMA 0,16
VPL 0,16
Taxa de Desconto 150,52%
Neste cenário o Projeto é VIÁVEL. A Taxa Interna de Retorno de 150,52% é maior que a
Taxa Mínima de Retorno exigida pelo investidor (15%), comprovando a viabilidade do
projeto neste cenário.
O pay-back aconteceria em 6 meses.
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Cenário 3 – OTIMISTA
VALOR PRESENTE LÍQUIDO
Anos Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Descontado 0 -150.000,00 150.000,00
1 366.360,00 106.425,75
2 366.360,00 30.916,15
3 366.360,00 8.980,98
4 366.360,00 2.608,94
5 366.360,00 757,88
6 366.360,00 220,16
7 366.360,00 63,95
8 366.360,00 18,58
9 366.360,00 5,40
10 366.360,00 1,57
11 366.360,00 0,45
12 366.360,00 0,14
13 366.360,00 0,03
14 366.360,00 0,01
15 366.360,00 0,00
TOTAL 5.495.400,00 0,00
VP Fluxos Negativos -150.000,00
VP Fluxos Positivos 150.000,00
SOMA 0,00
VPL 0,00
Taxa de Desconto 244,24%
Neste cenário o Projeto é VIÁVEL. A Taxa Interna de Retorno de 244,24% é maior que a
Taxa Mínima de Retorno exigida pelo investidor (15%), comprovando a viabilidade do
projeto neste cenário.
O pay-back aconteceria em 4 meses.
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Conclusão da viabilidade
Conforme demonstrado pelo estudo dos três cenários, a variação da taxa de alunos
matriculados do Centro de Desenvolvimento Infantil apresenta grande sensibilibidade nos
resultados, podendo facilmente viabilizar ou inviabilizar financeiramente a execução do
projeto.
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12. Anexos
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70
ANEXO I - Documento de Aprovação de Entrega (DAE)
Projeto Centro de Desenvolvimento Infantil Documento de Aprovação de Entrega - DAE
Entrega: <Nome do pacote de entrega>
Solicitante: <Nome do solicitante>
Aprovador: <Nome do aprovador>
Data da Entrega: <Data da entrega>
Resumo da Entrega
Considerações
Aprovação
Afirmo no presente documento que todos os requisitos técnicos e funcionais pertinentes ao pacote
de trabalho, denominado <nome da entrega>, estão conforme o solicitado e de acordo com as
expectativas.
Belo Horizonte, XX de xxxxxxxxx de 20XX
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71
ANEXO II - Documento de Solicitação de Mudança (DSM)
Projeto Centro de Desenvolvimento Infantil Documento de Solicitação de Mudança - DSM
Mudança na Entrega: <Nome do pacote de entrega>
Solicitante: <Nome do solicitante>
Aprovador: <Nome do aprovador>
Data da Solicitação: <Data da solicitação da mudança>
Descrição da Mudança
Justificativas
Aprovação
Afirmo no presente documento que a mudança solicitada pertinente ao pacote de trabalho
especificado, denominado <nome da entrega>, está aprovada e de acordo com as expectativas.
Afirmo ainda estar ciente dos impactos causados apresentados anteriormente.
Belo Horizonte, XX de xxxxxxxxx de 20XX
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72
ANEXO III - Cronograma detalhado
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73
ANEXO IV - Gráfico de Gantt
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74
ANEXO V - Custo estimado das atividades do projeto
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75
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77
ANEXO VI - Check-list de Gerenciamento da Qualidade
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78
ANEXO VII - Quadro da Qualidade Planejada
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79
ANEXO VIII – Plano Geral dos Riscos do Projeto
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