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平 成 31 年 度
(2019年度)
世 田 谷 区 予 算
一 般 会 計
国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計
介 護 保 険 事 業 会 計
学 校 給 食 費 会 計
i
平成31年度世田谷区 予算書
目 次
平成31年度 世田谷区一般会計予算 ········································································ 1頁
平成31年度 世田谷区国民健康保険事業会計予算 ······················································· 15
平成31年度 世田谷区後期高齢者医療会計予算 ························································· 21
平成31年度 世田谷区介護保険事業会計予算 ···························································· 27
平成31年度 世田谷区学校給食費会計予算 ······························································· 35
一 般 会 計 国民健康保険事業会計 後期高齢者医療会計 介 護 保 険 事 業 会 計 学 校 給 食 費 会 計
1
一 般 会 計
3
議 案 第 1 号
平成 31年度世田谷区一般会計予算
平成 31年度世田谷区一般会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の総額及び区分)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 319,308,226千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。
(債務負担行為)
第 2条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」
による。
(地方債)
第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率
及び償還の方法は、「第 3表特別区債」による。
(一時借入金)
第 4条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。
平成 31年 2月 20日提出
世田谷区長
保 坂 展 人
(単位:千円)
4
第 1表 歳入歳出予算
歳 入
款 項 金 額
01 特 別 区 税 124,048,868
01 特 別 区 民 税 119,733,000
02 軽 自 動 車 税 321,426
06 特 別 区 た ば こ 税 3,992,000
07 入 湯 税 2,442
02 地 方 譲 与 税 1,290,000
02 自 動 車 重 量 譲 与 税 916,000
04 地 方 揮 発 油 譲 与 税 340,000
05 森 林 環 境 譲 与 税 34,000
03 利 子 割 交 付 金 348,000
01 利 子 割 交 付 金 348,000
04 配 当 割 交 付 金 2,037,000
01 配 当 割 交 付 金 2,037,000
05 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,327,000
01 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1,327,000
06 地 方 消 費 税 交 付 金 14,937,000
01 地 方 消 費 税 交 付 金 14,937,000
07 自 動 車 取 得 税 交 付 金 344,000
01 自 動 車 取 得 税 交 付 金 344,000
08 地 方 特 例 交 付 金 364,000
01 地 方 特 例 交 付 金 364,000
(単位:千円)
5
款 項 金 額
09 特 別 区 交 付 金 53,838,000
01 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金 53,838,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 80,000
01 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 80,000
11 分 担 金 及 負 担 金 5,745,592
01 負 担 金 5,745,592
12 使 用 料 及 手 数 料 6,109,350
01 使 用 料 4,734,562
02 手 数 料 1,374,788
13 国 庫 支 出 金 50,885,447
01 国 庫 負 担 金 38,522,471
02 国 庫 補 助 金 12,352,422
03 国 庫 委 託 金 10,554
14 都 支 出 金 26,492,407
01 都 負 担 金 11,196,359
02 都 補 助 金 12,678,403
03 都 委 託 金 2,617,645
15 財 産 収 入 2,990,461
01 財 産 運 用 収 入 1,141,268
02 財 産 売 払 収 入 1,849,193
16 寄 附 金 109,168
01 寄 附 金 109,168
17 繰 入 金 8,198,112
01 基 金 繰 入 金 8,198,112
(単位:千円)
6
款 項 金 額
18 繰 越 金 1
01 繰 越 金 1
19 諸 収 入 9,242,820
01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 350,343
02 特 別 区 預 金 利 子 305
03 貸 付 金 元 利 収 入 2,021,756
04 受 託 事 業 収 入 1,882,483
05 収 益 事 業 収 入 150,000
06 雑 入 4,837,933
20 特 別 区 債 10,800,000
01 特 別 区 債 10,800,000
21 環 境 性 能 割 交 付 金 121,000
01 環 境 性 能 割 交 付 金 121,000
歳 入 合 計 319,308,226
(単位:千円)
7
歳 出
款 項 金 額
01 議 会 費 786,849
01 議 会 費 786,849
02 総 務 費 31,266,687
01 総 務 管 理 費 13,222,600
02 徴 税 費 764,660
03 区 民 費 15,922,022
04 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 630,633
05 統 計 調 査 費 25,321
07 選 挙 費 691,118
08 監 査 委 員 費 10,333
03 民 生 費 151,900,126
01 社 会 福 祉 費 62,469,164
02 児 童 福 祉 費 67,862,367
03 生 活 保 護 費 21,568,595
04 環 境 費 9,604,817
02 環 境 費 170,778
03 清 掃 費 9,434,039
05 衛 生 費 8,208,748
01 衛 生 管 理 費 1,578,350
02 保 健 所 費 287,979
03 公 衆 衛 生 費 6,231,661
(単位:千円)
8
款 項 金 額
04 環 境 衛 生 費 110,758
06 産 業 経 済 費 1,776,812
01 商 工 費 1,627,638
02 農 業 費 149,174
07 土 木 費 34,523,681
01 土 木 管 理 費 151,793
02 道 路 橋 梁 費 15,110,961
03 河 川 費 265,399
04 公 園 費 7,336,284
05 建 築 費 3,307,432
06 都 市 計 画 費 8,351,812
08 教 育 費 27,800,236
01 教 育 総 務 費 5,681,619
02 小 学 校 費 13,326,803
03 中 学 校 費 4,411,795
04 校 外 施 設 費 190,437
05 幼 稚 園 費 400,969
06 社 会 教 育 費 3,788,613
09 職 員 費 46,372,976
01 職 員 費 46,372,976
10 公 債 費 5,700,078
01 公 債 費 5,700,078
11 諸 支 出 金 1,067,216
01 財 政 積 立 金 1,067,216
(単位:千円)
9
款 項 金 額
12 予 備 費 300,000
01 予 備 費 300,000
歳 出 合 計 319,308,226
(単位:千円)
10
第 2表 債務負担行為
事 項 期 間 限 度 額
ふじやまビレジ野外炊事場改修事業 平成32年度 43,240
狭あい道路拡幅整備事業 平成31年度~平成32年度 96,499
公共下水道枝線建設事業 平成31年度~平成32年度 100,000
路面改良事業 平成31年度~平成32年度 500,000
雨水貯留浸透施設整備事業 平成31年度~平成32年度 20,000
歩道整備事業 平成31年度~平成32年度 300,000
大六天橋耐震補強工事 平成32年度 192,733
二子玉川公園用地買収事業に伴う移転補償 平成31年度~平成33年度 100,000
道路用地買収事業に伴う移転補償 平成31年度~平成33年度 400,000
芦花小学校増築事業 平成32年度 498,580
希望丘小学校増築事業 平成32年度 618,312
塚戸小学校増築事業 平成32年度 88,594
旧花見堂小学校解体工事 平成32年度 162,000
若林小学校解体工事 平成32年度 257,160
松原小学校プール解体工事 平成32年度 14,430
(単位:千円)
11
事 項 期 間 限 度 額
中小企業振興事業資金等融資あっ旋に伴う金融機関に対する利子補給
平成32年度~平成41年度
世田谷区中小企業振興事業資金融資あっせん要綱等に基づき、協力金融機関が貸付けをした元金残高に対し、同要綱に基づく利子補給利率を乗じた利子に相当する額
小規模企業者景気対策緊急資金融資あっ旋に伴う金融機関に対する損失補償
平成31年度~平成36年度 世田谷区が区内小規模企業者に協力金融機関より融資をあっ旋する貸出元金及び利子相当額
がん先進医療費融資制度に対する利子補給 平成32年度~平成40年度 協力金融機関から借り受けたがんの先進医療に係る医療費について、支払った利子に相当する額
世田谷区土地開発公社からの用地取得費 平成31年度~平成36年度 世田谷区が世田谷区土地開発公社から取得する用地費
世田谷区土地開発公社に対する債務保証 (用地先行取得)
平成31年度~平成36年度 世田谷区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる事業資金 300 億円及び利子相当額
烏山中学校省エネルギー事業 平成32年度~平成34年度 12,222
太子堂区民センター改修に係る小規模保育事業仮設園舎賃借
平成32年度~平成33年度 25,624
大蔵第二運動場休憩所整備事業 平成31年度~平成41年度 150,000
本庁舎等整備に係る実施設計 平成32年度 397,038
六所橋区民集会所改修に係る実施設計 平成32年度 1,020
砧地区会館改修に係る実施設計 平成32年度 1,668
鎌田区民センター改修に係る実施設計 平成32年度 19,110
鎌田区民集会所改修に係る実施設計 平成32年度 772
上祖師谷一丁目区民集会所改修に係る実施設計 平成32年度 1,112
北烏山地区体育室改修に係る実施設計 平成32年度 1,004
ひだまり友遊会館改修に係る実施設計 平成32年度 8,936
(単位:千円)
12
事 項 期 間 限 度 額
九品仏生活実習所中町分場改修に係る実施設計 平成32年度 3,568
上祖師谷南保育園改修に係る実施設計 平成32年度 4,150
羽根木公園改修に係る実施設計 平成32年度 1,112
烏山土木公園管理事務所改修に係る実施設計 平成32年度 4,472
弦巻中学校改築に係る基本設計 平成32年度 45,500
玉川総合支所改築に係る什器の購入 平成31年度~平成32年度 289,959
玉川総合支所改築に係る什器等移送作業等 平成31年度~平成32年度 145,244
玉川区民会館改築に係る備品の分解交換作業 平成31年度~平成32年度 3,819
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会気運醸成事業
平成32年度 10,161
(単位:千円)
13
第 3表 特別区債
起 債 目 的 起債限度額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
区民利用施設等建設等事業 2,400,000
地方債証券発行ま
たは証書借入の方法で政府その他により起債する。 証券発行の場合に
おいて発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。 なお、当該年度に
おいて未発行のものがある場合には、翌年度において繰越発行できる。
年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金等について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
起債のときより据
置期間を含めて30年以内に元利均等、元金均等、満期一括その他の方法により償還する。 ただし、財政の都
合その他によっては繰上償還することができる。
社会福祉施設等建設等事業 2,700,000
道路用地買収事業 900,000
公園用地買収事業 1,300,000
連続立体化事業 400,000
学校改築事業 3,100,000
合 計 10,800,000
15
国民健康保険事業会計
17
議 案 第 2 号
平成31年度世田谷区国民健康保険事業会計予算
平成 31年度世田谷区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の総額及び区分)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 82,330,413千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第 2条 地方自治法第 235条の 3第 2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000,000千円と定める。
(歳出予算の流用)
第 3条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、
「保険給付費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。
平成 31年 2月 20日提出
世田谷区長
保 坂 展 人
(単位:千円)
18
第 1表 歳入歳出予算
歳 入
款 項 金 額
21 国 民 健 康 保 険 料 25,262,581
01 国 民 健 康 保 険 料 25,262,581
22 一 部 負 担 金 4
01 一 部 負 担 金 4
23 使 用 料 及 手 数 料 75
01 手 数 料 75
26 都 支 出 金 49,121,629
02 都 補 助 金 49,121,629
27 繰 入 金 7,899,079
01 一 般 会 計 繰 入 金 7,899,079
28 繰 越 金 1
01 繰 越 金 1
29 諸 収 入 47,044
01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 10,003
02 特 別 区 預 金 利 子 1
03 雑 入 37,040
歳 入 合 計 82,330,413
(単位:千円)
19
歳 出
款 項 金 額
21 総 務 費 507,390
01 総 務 管 理 費 507,390
22 保 険 給 付 費 49,056,854
01 療 養 諸 費 43,303,949
02 高 額 療 養 費 5,303,243
03 出 産 育 児 費 336,580
04 葬 祭 費 54,110
06 移 送 費 310
07 結 核 ・ 精 神 医 療 給 付 金 58,662
24 共 同 事 業 拠 出 金 18
01 共 同 事 業 拠 出 金 18
25 保 健 事 業 費 969,745
01 保 健 事 業 費 9,912
02 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 959,833
26 職 員 費 674,377
01 職 員 費 674,377
27 諸 支 出 金 246,836
02 公 債 費 126
03 償 還 金 及 還 付 加 算 金 246,710
32 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 30,845,193
01 医 療 給 付 費 分 21,314,761
(単位:千円)
20
款 項 金 額
02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 6,758,839
03 介 護 納 付 金 分 2,771,593
34 予 備 費 30,000
01 予 備 費 30,000
歳 出 合 計 82,330,413
21
後 期 高 齢 者 医 療 会 計
23
議 案 第 3 号
平成31年度世田谷区後期高齢者医療会計予算
平成 31年度世田谷区後期高齢者医療会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の総額及び区分)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,326,340千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。
平成 31年 2月 20日提出
世田谷区長
保 坂 展 人
(単位:千円)
24
第 1表 歳入歳出予算
歳 入
款 項 金 額
61 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 12,372,714
01 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 12,372,714
62 使 用 料 及 手 数 料 30
01 手 数 料 30
63 繰 入 金 8,409,131
01 一 般 会 計 繰 入 金 8,409,131
64 繰 越 金 1
01 繰 越 金 1
65 諸 収 入 544,464
01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 420
02 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,550
03 特 別 区 預 金 利 子 1
04 受 託 事 業 収 入 523,450
05 雑 入 43
歳 入 合 計 21,326,340
(単位:千円)
25
歳 出
款 項 金 額
61 総 務 費 552,076
01 総 務 管 理 費 552,076
62 分 担 金 及 負 担 金 20,029,916
01 広 域 連 合 負 担 金 20,029,916
63 保 健 事 業 費 535,001
01 保 健 事 業 費 535,001
64 職 員 費 158,797
01 職 員 費 158,797
65 諸 支 出 金 20,550
01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 20,550
66 予 備 費 30,000
01 予 備 費 30,000
歳 出 合 計 21,326,340
27
介 護 保 険 事 業 会 計
29
議 案 第 4 号
平成31年度世田谷区介護保険事業会計予算
平成 31年度世田谷区介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の総額及び区分)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 72,425,173千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。
(歳出予算の流用)
第 2 条 地方自治法第 220条第 2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、
「総務費」、「保険給付費」及び「地域支援事業費」の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内
でのこれらの経費の各項の間とする。
平成 31年 2月 20日提出
世田谷区長
保 坂 展 人
(単位:千円)
30
第 1表 歳入歳出予算
歳 入
款 項 金 額
41 保 険 料 16,100,575
01 介 護 保 険 料 16,100,575
42 使 用 料 及 手 数 料 1
01 手 数 料 1
43 国 庫 支 出 金 15,539,772
01 国 庫 負 担 金 12,212,428
02 国 庫 補 助 金 3,327,344
44 支 払 基 金 交 付 金 18,794,967
01 支 払 基 金 交 付 金 18,794,967
45 都 支 出 金 10,274,641
01 都 負 担 金 9,791,168
03 都 補 助 金 483,473
46 財 産 収 入 9,841
01 財 産 運 用 収 入 9,841
48 繰 入 金 11,687,879
01 一 般 会 計 繰 入 金 10,805,876
02 基 金 繰 入 金 882,003
49 繰 越 金 2
01 繰 越 金 2
50 諸 収 入 17,495
01 延 滞 金 加 算 金 及 過 料 1,456
(単位:千円)
31
款 項 金 額
02 特 別 区 預 金 利 子 1
04 雑 入 16,038
歳 入 合 計 72,425,173
(単位:千円)
32
歳 出
款 項 金 額
41 総 務 費 868,379
01 総 務 管 理 費 320,146
02 介 護 認 定 審 査 会 費 542,769
03 趣 旨 普 及 費 5,464
42 保 険 給 付 費 67,703,371
01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 62,452,291
03 そ の 他 諸 費 77,057
04 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 2,261,660
06 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 1,299,791
07 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 1,262,491
09 高額医療合算介護サービス等費 350,081
45 基 金 積 立 金 9,841
01 基 金 積 立 金 9,841
46 職 員 費 595,297
01 職 員 費 595,297
48 諸 支 出 金 37,557
01 償 還 金 及 還 付 加 算 金 37,557
49 地 域 支 援 事 業 費 3,180,728
02 包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 1,272,835
03 介護予防・日常生活支援総合事業費 1,907,893
50 予 備 費 30,000
(単位:千円)
33
款 項 金 額
01 予 備 費 30,000
歳 出 合 計 72,425,173
35
学 校 給 食 費 会 計
37
議 案 第 5 号
平成31年度世田谷区学校給食費会計予算
平成 31年度世田谷区学校給食費会計の予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の総額及び区分)
第 1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,980,320千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。
平成 31年 2月 20日提出
世田谷区長
保 坂 展 人
(単位:千円)
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第 1表 歳入歳出予算
歳 入
款 項 金 額
71 給 食 費 2,891,159
01 給 食 費 2,891,159
72 繰 入 金 89,158
01 一 般 会 計 繰 入 金 89,158
73 繰 越 金 1
01 繰 越 金 1
74 諸 収 入 2
01 特 別 区 預 金 利 子 1
02 雑 入 1
歳 入 合 計 2,980,320
歳 出
款 項 金 額
71 学 校 給 食 費 2,980,320
01 給 食 費 2,980,320
歳 出 合 計 2,980,320