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CIUDAD DE SANTA ANA
ORDENANZA SUNSHINE
PRESENTADO POR:
DAVID CAVAZOS,
GERENTE DE LA CUIDAD
27 de Octubre del 2016
1
TEMAS QUE SE ABORDARAN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
LA IMPORTANCIA DE LA ORDENANZA SUNSHINE
LA IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO
EL PROCESO PRESUPUESTAL
LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO Y LOS FONDOS
LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL FIN DE AÑO FISCAL 2015-16 Y
LOGROS
EL PRESUPUESTO ADOPTADO DEL ANO FISCAL 2016-17
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL
LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
EL PROGRESO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL
¡Gracias! ▫ Gracias al Alcalde y los Concejales por su fe y
confianza en el equipo administrativo Municipal y
los empleados de la Ciudad
▫ Gracias a todos nuestros residentes y nuestra
comunidad empresarial
2
3
El Gobierno de la Ciudad
6 Concejales
1 Alcalde
Gerente de la Ciudad(sirve a disposición del Consejo)
NombranNombran
Nombran
Electores eligen en
general
Secretaria
Municipal
Abogada
Municipal(sirve a disposición
del Consejo)
(sirve a disposición
del Consejo)
Nombra a todos los directores de departamentos
subordinados (con ratificación del Consejo)
RESIDENTES
4
CONSEJO MUNICPAL DE
SANTA ANA
Alcalde
Miguel Pulido
Sector 1
Vice-Alcalde
Vicente Sarmiento
Sector 2
Concejal
Michele Martinez
Sector 3
Concejal
Angelica Amezcua
Sector 4
Concejal
David Benavides
Sector 5
Concejal
Roman A. Reyna
Sector 6
Concejal
Sal Tinajero
5
6
LA IMPORTANCIA DE LA
ORDENANZA SUNSHINE
Ordenanza Sunshine
Nuestra meta general es la transparencia, educación y asegurar acceso a la
información publica
• Se actualizó el sitio Web de la Ciudad
• 10 años de información acerca del presupuesto y estados financieros auditados
• Programa de Mejoramiento Capital
• Actualizaciones trimestrales del presupuesto
• Programación de cargos misceláneos
• Todas las presentaciones están en el sitio Web de la Ciudad
• Datos financieros mensuales y chequera disponible en el sitio Web de la Ciudad
• Actualización mensual de el Plan Estratégico disponible en el sitio Web de la Ciudad
Hasta la fecha, la Ciudad ha realizado 6 reuniones sobre el presupuesto
Ordenanza Sunshine, y 10 audiencias sobre el presupuesto comunitario
La ciudad continuará ha conducir reuniones sobre el presupuesto comunitario• Incluyendo el Plan Estratégico y Programa de Mejoramiento Capital
7
8
LA IMPORTANCIA DE UN
PRESUPUESTO
Importancia de un presupuesto
Un presupuesto nos ayuda a entender las
decisiones que tomamos con el dinero.
Un presupuesto es un paso importante y una
herramienta hacia el buen estado financiero.
Siempre hay más programas y servicios de los
que podemos pagar.
99
Requisito de los Estatutos Municipales
(Estatutos Municipales de Santa Ana)
Secc. 604 – Preparación del presupuesto por el Gerente de la Ciudad.
Al preparar el presupuesto municipal propuesto, el Gerente Municipal
revisará los planes financieros presentados, sostener conferencias después
con los jefes de oficinas, agencias y departamentos, respectivamente, y
revisar dichos planes según considere aconsejable.
Secc. 605 – Presentación el Consejo Municipal. Para el decimoquinto
(15o) día del mes de junio de cada año, el Gerente Municipal recomendará
y presentará al Consejo Municipal un presupuesto propuesto para el
siguiente año fiscal y una ordenanza de asignación propuesta, preparada
por él.
Secc. 607 – Mayor consideración y adopción. Para el trigésimo-primer
(31er) día del mes de julio el Consejo Municipal adoptará el presupuesto
con revisiones, si las hubiese, por voto afirmativo de cuando menos una
mayoría de sus integrantes. Luego de la adopción final, el presupuesto
entrará en vigor para el siguiente año fiscal.
1010
11
EL PROCESO
PRESUPUESTAL
¿Cuánto tiempo se
necesita para
preparar un
presupuesto?
Proceso de 7-8
Meses
12
enero a marzo
junio
abril a mayo
noviembre a diciembre
julio
Creación y distribución de
suposicionesPresentar el proceso y el
calendario preliminar al
Consejo Municipal
Juntas presupuestales por
departamento, desarrollo de
ensayos presupuestales y Programa
de Mejoramiento Capital (CIP)
preliminar, y realizar juntas
comunitarias
Audiencias comunitarias sobre el
presupuesto, sesión de estudio
sobre el presupuesto propuesto
por el Gerente Municipal, y
presentación presupuestal
Adopción presupuestal y de
CIP
Inicio del nuevo año fiscal 2016-17
13
ESTRUCTURAL DEL
PRESUPUESTO Y
FONDOS
Terminología Presupuestaria
Ingresos – Dinero que entra (i.e., ingresos)
Egresos – Dinero que sale (i.e., pagos/costos)
Fondos – Cuenta de cheques donde se vigilan y se registran los ingresos y
los egresos (la Ciudad tiene más de 100 fondos)
Fondo General – Cuenta con la cual la Ciudad tiene la
mayor discreción sobre gastos (menos restricciones)
Reservas – Cuenta de ahorros (se usa principalmente para emergencias)
Presupuesto – Plan que nos dice cuánto dinero recibiremos y cómo lo
gastaremos
Año Fiscal – calendario de 12 meses (del 1º de julio al 30 de junio)
14
¿Cuáles son los servicios básicos
en un presupuesto típico?
Seguridad pública – Servicios de policía y
bomberos
Calidad de vida – Parques, Recreación,
servicios comunitarios, biblioteca, artes
culturales, etc.
Servicios públicos – Agua, drenaje,
recoger la basura, etc.
Construcción y desarrollo - Planeación,
vivienda, desarrollo comunitario, etc.
Calles e iluminación – Obras públicas,
programa de mejoramiento capital, etc.
Servicios generales – Oficina del Gerente
Municipal, Finanzas, Recursos Humanos,
Oficina de la Abogada Municipal, etc.
15
Estructura de un fondo
Un fondo es similar a una cuenta de cheques,
donde se vigilan y registran los ingresos y
egresos.
Dentro de nuestro presupuesto, agrupamos más
de 100 fondos distintos en cinco categorías
principales.
16
Categorías de fondos
gubernamentales
Fondo General
Desarrollo Comunitario
Fondo de Ingresos Especiales
Fondos Capitales
Fondos Empresariales
17
Administramos más de 100 Fondos
011 Fondo General 085 City Yard Operation 202 Local Drainage Area No 2
020 OTS-Traffic Offender Program 086 Pub Wks Eng/Proj Mgmt 203 Local Drainage Area No 3
021 PRCSA CATV Fund 087 PT Retirement Fund 204 Local Drainage Area No 4
022 PRCSA Fee & Donation 088 Quality Service Training 205 Local Drainage Area No 5
023 Inmate Welfare Fund 095 Police Commissary Account 206 Local Drainage Area No 6
024 PD Athletic Activities League 101 Pub Wks-Admin & Planning 207 Local Drainage Area No 7
025 IDB & EZ Voucher Monitoring 102 Communications Services 209 Local Drainage Area No 9
026 Asset Forfeiture Fund 109 Info. Services 210 Local Drainage Area No 10
027 Parking Fund 120 Fire Facilities Fund 211 Local Drainage Area No 11
029 Special Gas Tax 121 Special Repair/Demolition 212 Local Drainage Area No 12
030 Prop 1B Bond Act of 2006 122 Emergency Fund 213 Local Drainage Area No 13
031 Air Quality Impr. (Ab 2766) 123 Workforce Investment Act 221 Local Drainage Area I
032 Measure M-Street Construction 124 Orange County SSA Grants 222 Local Drainage Area II
033 New Transpo Sys Impr Area B 125 OES UASI 223 Local Drainage Area III
034 New Transpo Sys Impr Area E 127 D.O.J. Grant Fund 224 Local Drainage Area IV
035 New Transpo Sys Impr Area F 128 Police Block Grants 225 Local Drainage Area V
041 Transp Sys Impr Area A-2 130 Home Program Federal Grant 226 Local Drainage Area VI
042 Transpo Sys Impr Area B 132 Dept of Labor Grant 301 Rec/Comm Svs
043 Transpo Sys Impr Area C 133 Housing Authority-Issuer Fee 311 Residential Develop District 1
048 Transpo Sys Impr Area C-2 134 UDAG Repayment Fund 312 Residential Develop District 2
049 Transpo Sys Impr Area G 135 Community Dev Block Grant 313 Residential Develop District 3
051 Capital Outlay Fund 136 Housing Authority-Voucher Hap 314 Residential Develop District 4
055 Sewer Connection Fee 137 Housing Authority- NED 400 Police Lease Revenue Bonds
056 Sanitary Sewer Service 140 Housing Authority-Voucher Adm 405 Federal HOPWA Program Grant
057 Fed Clean Water Protection Ent 142 NSP Federal Grant 407 Downtown Maintenance
058 Residential Street Improvement 143 CALHOME Mfgd Hsg Loan 417 CDA Special Fees and Programs
059 Select Street Construction 145 Rental Rehabilitation Grant 607 Housing Asset LMIHF
060 Water Revenue 146 Fire Department Grants 652 2003A Series Tax Alloc Bond
066 Acquisition & Construction 147 Federal Aid Safety Program 653 COSA S Main Comml Corridor
067 Regional Transp Center 148 Traffic System Mgmt Grant 654 2011A Series Tax Alloc Bond
068 Sanitation Fund 150 Cal Library Services Act 658 2003B Series Alloc Bond
069 Refuse Collection Service 152 Public Library Grant Fund 670 COSA RDA
071 Central Services 153 Library Grants 671 COSA RDA Obligation Retirement
072 Copier Lease Program 154 Library Svcs & Technology Act 922 RSCC Tax Increm Fund
073 Building Maint Fund 155 OCJP Grant 923 SAUSD Tax Increment Fund Dcpf
074 Civic Center Maintenance 161 Rec/Com Svs St Urban Open Spac 924 OCDE TI Fund Facility
075 Fleet Maintenance/Stores 162 Energy Conservation Program 980 San Joaquin Trans Corridor
078 Retirement System 164 Pub Wks-Wtr Quality & Control 981 Eastern Foothill Trans Corrido
080 Liability And Property Ins Fnd 165 Office Of Safety Grant 991 Tran Sys Imp Aut Area A
081 Employee Group Insurance 169 Recreation Grants Fund 992 Tran Sys Imp Aut Area B
082 Workers Compensation Fund 172 Natl Recreation Trails Fnd Act
50%
50%
GF
All Others
Fondo General: Ciudad tiene mayor discreción
18
19
Resultados del Fin de
Año Fiscal 2015-16
FY 2015-16 Presupuesto vs. Actuales
Los Ingresos Principales (GF)
Comparaciones Preliminares de Fin de Año
20
FY 2015-16 FY 2015-16
PRESUPUESTO FIN DE ANO
ADOPTADO ACTUALES
Impuestos de Venta $45,500,000 $47,920,703 2,420,703
Impuesto Predial $31,600,000 $32,403,883 $803,883
Impuesto en vez de
VLF$28,800,000 $28,547,330 (252,670)
UUT 27,780,000 25,102,410 (2,677,590)
Licencia Comercial 11,490,000 11,634,639 144,639
Impuesto de us de
Hotel8,800,000 8,881,934 81,934
TOTAL $153,970,000 $154,490,898 520,898
FUENTES DE
INGRESOSVARIENTE
*Resultados Preliminares Fin De Año de 10/06/2016
FY 2015-16
Fondo General
Resultados de Fin de Año Proyectados
*Resultados preliminares fin de año de 10/06/2016
Nota: Un proyectado excedente de aproximadamente $7.8 millones antes
de la finalización de las acumulaciones de egresos
21
FY 2015-16
PROYECTADO
TOTAL DE INGRESOS $221,009,115
TOTAL DE EGRESOS $213,185,226
FONDO GENERAL
Reservas del Fondo General(Saldo no asignado)
$3.0
$49.6
0.05.0
10.015.020.025.030.035.040.045.050.055.0
FY 09-10 FY 15-16 Projected
En Millones1,553%
Crecimieto!
*Nivel de la reserva sin asignar del 20% logrado
22
23
FY 2015-16 LOGROS
FISCALES Conseguido un "AA" Calificación crediticia de Standard & Poor,
una agencia de calificación crediticia independiente y reconocida a
nivel nacional
Fortalezas identificadas por la
ciudad de S&P:
• Marco de políticas solido y
implementación
• Equipo con experiencia y probada
• Innovador y eficiente mejorando
las operaciones
• La utilización eficaz de los recursos
-hacer mas con menos
• Exitosas negociaciones laborales
• Mejoras en los ingresos y una excelente gestión fiscal
Crecimiento de 7.8% en los 6 ingresos principales durante 3 años
▪$154.5M (Proyectado en FY 15/16) vs. $143.3M (FY 13/14)
Un aumento de 13% en los impuestos de ventas durante 3 años*
*incluye el pago final Triple Flip
▪$47.9M (Proyectado FY 15/16) vs. $42.2M (FY 13/14)
4.3% crecimiento en los impuestos de uso de hotel durante 3 años
▪$8.8M (Proyectado FY 15/16) vs. $8.5M (FY 13/14)
Valores de propiedad han aumentado un 10% durante los últimos 3 años
▪$21.5B (FY 15/16) vs. $19.5B (FY 13/14)
La Tasa de desempleo sigue disminuyendo
▪5.0% (agosto ‘16) vs. 6.6% (agosto ‘14)
Dire
cc
ión
Po
sitiv
a
“Avanzando en todas las áreas clave”
Cambios Positivos
24
25
CALIDAD DE VIDA El departamento de Parques, Recreación y Servicios a la Comunidad
completo aproximadamente $22 millones en 29 proyectos para mejorar
varios parques
• Instalación de nuevo equipo de juegos
• Mejoramientos en el estadio, y renovación de centros comunitarios
• Reparaciones e instalaciones de campos deportivos
26
USO CONJUNTO
8 acuerdos de uso conjunto con el distrito escolar SAUSD
• Godinez High School, Madison Elementary School, Monroe
elementary School, Monte Vista Elementary School, Spurgeon
Intermediate School, Willard Intermediate School, Garfield Elementary
School, y el mas reciente Roosevelt-Walker
• El centro comunitario Roosevelt-Walker tendrá una sección de
biblioteca electrónica
• La Ciudad provee fondos para varios sitios para la construcción de un
centro comunitario, cancha de baloncesto, equipo de juegos,
aparatos de gimnasia, jardín comunitario y pista de jogging
27
La ciudad de Santa Ana fue nombrada una de las comunidades mas
seguras por Forbes, ADT, World Atlas, etc.
El Departamento de Policía recibió la subvención COPS por su segundo
año consecutivo para la adición de 10 oficiales de policía - $ 1.25 M
3rd Consecutive
Year COPS grant
recipient for
FY 16-17
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
28
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
CONTINUADA Hay fondos disponibles para varias iniciativas para mejorar la seguridad y
protección en el área del Centro Cívico
• Estamos participando en un acuerdo financiero conjunto con
el Condado para mejorar las condiciones en el área del
Centro Cívico para el publico y los empleados
39 oficiales de policía han sido añadido desde el FY 2012-13 a
FY 2015-16
FY 12-13:
74 Positions eliminated
FY 14-15:
1 MMD Sergeant
5 MMD Police Officers
10 COPS Grant Officer
FY 15-16:
1 Police Lieutenant
7 Patrol Study Officers
1 Special Projects Sergeant
4 Downtown Officers
10 COPs Grant Officer
29
DESTACADOS ECONÓMICOS El Centro Comercial MainPlace- Renovación y expansión de
$50M
Centro Comercial de Automóviles Expansión – 2015 mas de
$277 millón en ventas anuales
Revitalización en el sur Main - $4.7M en mejoras públicas; nueva
iluminación de calles, árboles de sombra, pasos de peatones y otros
servicios mejorados
Implementamos con éxito la
asociación público-privada
Warner Industrial Community-
aproximadamente $6 millones en
mejoramientos
30
DESTACADOS ECONOMICOS CONTINUADO
Proyecto OC Streetcar (Tranvía):• Actualmente en la fase de diseño y ingeniería
• Sistema Streetcar (Tranvía) proveerá conexión de SARTC a centros
de trabajo y de gobierno; 14 paradas planificadas desde SARTC a
Garden Grove
• Servirá destinos clave en Santa Ana y en el Condado de Orange,
ofrecerá la opción de conmutar y reducirá la congestión del tráfico
• Sera significantemente financiado a través de la Medida M de OCTA
31
PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
La biblioteca publica de Santa Ana fue
galardonada con la Medalla Nacional de Museo
y servicios de biblioteca, el mayor honor de la
nación
El Government Finance Officers Association (GFOA) presento un
premio distinguido por la presentación de el presupuesto anual para el
año fiscal que comenzó el Julio 1 del 2015 .
El centro de Santa Ana fue reconocido por el
American Planning Association (APA) como
uno de cinco “Mejores vecindarios” en
América
32
Año Fiscal 2015-2016
Presupuesto Adoptado
Presupuesto total de la Ciudad(todos los fondos)
* Includes best practice of budgeting for attrition savings
Categoria de Fondo
Principales
FY 2016-17
Presupuesto
Adoptado
Fondo General 228,970,000$
No Fondo General 229,037,597
Saldo del Ano Previo 55,879,403
Total 513,887,000$
33
* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de deserción
Año Fiscal 2016-17 Presupuesto del Fondo General:
Ingresos Estimados: $228,970,000
Impuestos de Ventas$46,504,000 (20.3%)
Impuesto Predial$33,022,000 (14.4%)
Imp. De Uso de Servicios$27,780,000 (12.1%)
Otros Ingresos Impuestos $11,548,160 (5.1%)
Imp. De Negocios$11,632,323 (5.1%)
Imp. De Uso de Hotel $9,430,000 (4.1%)
Intergubermental$8,521,802 (3.7%)
Cargos de Franquicia$3,308,620 (1.5%)
Cargos por Servicios y Matricula
$10,244,709 (4.5%)
Imp. Predial en vez de VLF
$30,096,000 (13.2%)
Licencias y Permisos
$4,654,774 (2.0%)
Uso de Dinero y de la Propiedad
$17,018,300 (7.4%)
Miscelaneo
$10,331,856 (4.5%)
Multas
$4,877,456 (2.1%)
34
¿Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad?
8% Impuesto
de venta
$0.18 – $0.20
Ciudad de Santa Ana
7%
Otra agencias
gubernamentales
Otras agencias
gubernamentales
$0.80 to $0.82
1%
Ciudad de Santa Ana
35
1% impuesto predialTasa gravamen básica
52.5%
18.2%
8.5%6.4% 5.5% 4.2% 2.6% 2.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
PoliceDepartment
FireDepartment
Parks,Recreation &
Library
Other* Debt Service Planning Public Works Finance& Transfers
Año Fiscal 2015-16 Egresos del Fondo General $228,970,000
* Incluye las mejores prácticas de los presupuestos para el ahorro de deserción
*Incluye Servicios de Informática, Oficina del Gerente Municipal, Oficina d la Abogada Municipal, Secretaria Municipal,
Recursos Humanos, Museo Bowers, No departamentales, etc.
36
Polic
ía
Bo
mb
ero
s
Parq
ues,
Recre
ació
n
y B
ibli
ote
ca
Otr
o*
Pla
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ub
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Fin
an
zas
Serv
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a d
eu
da
Y las
tran
sfe
ren
cia
s
Información Presupuestal Adicional
37www.santa-ana.org/finance/budget
38
Actualización del
Plan Estratégico de 5
Años
Octubre 2012 Adopción de la Ordenanza Sunshine
Abril 2013 Comienza Proceso de Planeación del Plan Estratégico
Marzo 2014 Adopción del Plan Estratégico de 5 Años
Mayo 2014 Designación de $3 millones adicionales
Julio 1, 2014 Implementación del Plan Estratégico
Plan Estratégico de 5 Años
Proceso de planeación
39
Plan EstratégicoMarco
Declaración de la MisiónBrindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad pública, un ambiente económico próspero, oportunidades para nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los residentes.
40
Metas (7)
Objetivos (33)
Estrategias (147)
Metas del Plan
Estratégico
1) Seguridad comunitaria
2) Jóvenes, Educación,
Recreación
3) Desarrollo Económico
4) Estabilidad Financiera
de la Ciudad
41
5) Salud comunitaria,
habitabilidad,
participación y
sostenibilidad
6) Instalaciones
comunitarias e
infraestructura
7) Equipo Santa Ana
Progreso de monitoreo y
rendición de cuentas
Alineación del Plan Estratégico:▪Agendas del Consejo Municipal
▪Agendas de Comités del Consejo
Informes de progreso mensuales:
▪Sesiones del Consejo Municipal
▪Sitio web del Plan Estratégico
Fondos revisados durante el proceso presupuestal
42
Progreso
43
61 Estrategias
Realizadas
44
Destacados –
Mejorar la vigilancia de la comunidad del Departamento de Policía
• Desarrollado la Academia de Ciudadanos SAPD• SAPD celebró por primera vez la casa abierta con aproximadamente 800
residencia
Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de
trafico/peatones/bicicletas para aumentar el alcance comunitario(1,1e)• La ciudad fue otorgada con mas de $28 millones en subsidios de transporte
activo
Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y de
bomberos para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de seguridad
pública (1,5b)
Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover
los servicios de bomberos a la juventud (1,6d)
45
Destacados – Convocamos una cumbre con 91 proveedores de servicios para
jóvenes para promover participación cívica juvenil(2,1a)
• Contratamos a pasantes dedicados a la participación
cívica juvenil
Recibimos la Medalla Nacional de Servicios Bibliotecarios Museo en
el 2016 (2,2a)
Expandimos la programación educativa después de clases a siete
sitios (2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado,
Centro de Santa Anita, y Parque de Madison
Implementamos programación de deportes juveniles durante todo el
año(2,2b)
• Servimos a 2,700 jóvenes
Desarrollamos programa de becas deportivas para jóvenes (2,2f)
• Otorgamos 144 becas deportivas para jóvenes
Ampliamos los servicios y programas para personas mayores (2,4c)
• Mas de 3,000 personas mayores participaron en diversos
programas de bienestar
46
Destacados–
Finalizado un Plan Estratégico de Desarrollo Económico (3,1a)• http://www.santa-ana.org/cda
Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico (3,1b)• Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico
• Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios
Lanzamos la campaña “compra local” de Santa Ana (3,1f)• http://santa-ana.org/cda/shoplocal.asp
Desarrollar y promover los servicios en línea e-permisos, inspecciones y
revisiones de planes (3,3a)
Aprobación del Programa de Incentivos para el Desarrollo de Hoteles (3,5b)
47
Destacados –
Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a)• Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de 5-años,ensayo
de presupuesto, reportes anuales, presentaciones comunitarias
del presupuesto (4,1b)
Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de refinanciación
(4,2d)• Refinanciamos la deuda de la Ciudad que resulto en ahorros
previstos de $4.5M y $5.9M en fondos de capital
Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de servicios
públicos (UUT) (4,3a)• 75% de aprobación de los votantes para reducir el impuesto y
modernizar la ordenanza
Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General (4,3c)• $49.6 millones en reservas y antes de lo anticipado
Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para obtener
subvenciones (4,3e)• Aseguramos mas de $38 millones en subvenciones competitivas
desde octubre de 2013
48
Destacados -
Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso cívico(5,1c)
Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD,
aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d)
Aprobación del Plan de Acción del Clima
Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f)
Contratamos un estimado de 55 pasantes del Plan Estratégico
Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de
subvenciones para artistas(5,5b)
49
Destacados –
Conseguimos fondos para la Asociación Público-Privada de Warner Industrial (6,1d)
Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h)• El programa destaca las varias necesidades de mantenimiento diferidos
Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h)
• Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural
Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l Información en
toda la Ciudad(6,2i)
• Incluye un plan de acción para implementar en 5 años
• Contratado nuevo Director de Innovaciones Tecnológicas en febrero 2016
50
Destacados –
Aseguramos de que los niveles de compensación
son adecuados para atraer y retener empleados
capacitados(7,4a)
Desarrollamos un marco que permita que la
compensación total sea conforme a la situación
financiera de la Ciudad(7,4b)
Reclutamos activamente a un grupo de candidatos
diverso y talentoso (7,4c)• Añadimos 100 posiciones desde el año fiscal 2013-14
Seguimos promoviendo el uso de nuevas
tecnologías para mejorar la prestación de
servicios(7,5a)• WI-FI y herramientas tecnológicas
PROGRESANDO
51
Desarrollo de Planes:
• Campaña de branding y
comercialización
• Plan de Participación de la
Comunidad
• Actualización del Plan General
52
Actualización del Plan
General
53
54
Año Fiscal 2016-17
Programa de Mejoramiento Capital
CIUDAD DE SANTA ANA
FY 2016/ 2017
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)
Mejoramientos LID en Morrison Park Mejoramientos en la Avenida Grand
Exhibición zoológica-oceloteBulbo de salida en el camino para bicicletas Maple
55
16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP)
$45,309,512
Mejoramientosde calles
$20,999,218
Mejoramientos de tráfico
$5,403,400
Mejoramientosde
servicios/drenaje/iluminacion
$8,559,030
Mejoramientosde edificios de la
Ciudad
$10,347,864
46%
12%
19%
23%
Mejoramientos de calles
Mejoramientos de trafico
Mejoramientos deservicios/drenaje/iluminacion
Mejoraminetos deInstalaciones de la Ciudad
56
Reparación a calles residenciales$20,999,218
Planeación 3–Proyectos
$517,130
Mejoramientos de calles10 – Proyectos
$20,282,088
Aceras/Paisajismo4 – Proyectos
200,000
• Gestión de pavimento
• Desarrollo de proyectos
• Gestión de derecho de paso
• Mejoramientos de callejones
• Mantenimiento preventiva local
• Reparación residencial de la calle
• Mantenimiento preventivo arterial
• Ampliando Bristol St y Memory Ln
Intersección
• Mejoras a Bristol St de Civic Center a
Washington
• Mejoras a Bristol St de Warner a St.
Andrew
• Mejoras a Warner Avenue y ampliar la
calle de Main a Oak
• WIC Mejoramientos de calles
• Concreto Omnibus
57
MEJORAMIENTO DE TRÁFICO
$5,403,400
Planeación3 – Proyectos
$150,000
Semáforo4 – Proyectos
$1,246,000
Movilidad/Seguridad8 – Proyectos
$2,807,400
Tranvía de OC
$1,000,000
• Creación de proyecto de
carril para ciclistas
• Planes de gestión de
tráfico
• Creación de proyecto de
seguridad de tráfico
• Sincronización de
semáforos en la Calle
Fairview
• Actualización de equipo de
semáforos
• Sincronización de
semáforos en el corredor
Westminster Ave/Calle 17
• Modificación de semáforo
en Euclid St y Hazard Ave
• Mejorar intersección de
Warner y Flower
• Rutas seguras a la escuela en toda
la Ciudad
• Rutas seguras a la escuela en
Sepúlveda
• Bulevar para ciclistas en Civic
Center Drive
• Carriles ciclistas protegidos en
Edinger Ave, Santa Ana Blvd y
Calle 5
• Actualiz. cruces peatonales -Fase
II
• Mejoramientos de seguridad en
Calle Flower
• Camino peatonal en Lincoln
• Mejoras de SMSA
• Continuar alianza con
OCTA
• Supervisión de diseño
58
MEJORAMIENTO SERVICIOS
PÚBLICOS / DRENAJE$8,559,030
Mejoramientos de drenaje
2 – Proyectos $2,129,500
Mejoramientos de agua
4 – Proyectos$3,549,530
Facility / Drainage
5 – Projects$2,680,000
Mejoram. de iluminación1 – Proyecto
$200,000
• Reconstrucción de la
elevación de alcantarilla
Segerstrom (San Lorenzo)
• Pared de perímetro de
Estación Sur
• Estación de bombeo
Walnut
• Estaciones de agua pluvial
en Civic Center
• Pozo 29 mejorías
• Plan Maestro de colector
de aguas pluviales
• Calle recableado
luz y
reparaciones
• Mejoramientos del
Colector Principal
en toda la Ciudad
• Mejoramientos del
Colector Principal
en Parque
Industrial Warner
• Mejoramientos del
Colector Principal
− Calle 17 – Fase 2
− Saint Gertrude y
Grand
− Sur Bristol
− Parque Industrial
Warner
59
INSTALACIONES DE LA CIUDAD
$10,347,864
Mejorías de Recreación
5 – Proyectos$2,018,000
Parques / Zoológico11 – Proyectos
$3,879,864
Mejoramientos de edificios
4 – Proyectos$4,450,000
• Mejoramientos a
estructuras de
estacionamiento en el
Centro:
• 3a/Birch
• 3a/Broadway
• 5a/Spurgeon
• 5a/Main
• Mantenimiento diferido
SARTC
• Proyecto de reverdecimiento
urbano en Calle Center
• Complejo de futbol Dan
Young campo 2 césped
sintético
• Rejuvenecimiento de
Riverview / Cabrillo / Windsor
• Renovación de camino ciclista
Santiago / acera y calzada de
Bomo Koral
• Juegos para Parque Santiago
• Renovación de sanitario en Parque Ángel
• Re-calafateo de Civic Center Plaza y
mejoramientos de ADA
• Roosevelt/Walker Parque Mejoras
• Reparación de concreto, Estadio Santa Ana
• Cámaras de seguridad
• Parque Chepa
• Parque Memorial
• Parque Santa Anita
• Parque Madison
• Iluminación de seguridad en varios parques
• Parque Santiago Gas House
• Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo
60
PROGRAMAS DESTACADOS
SMART$80,000,000
Fibra óptica $Por determinar
Conversión a faros LED
$10,000,000
ATP/HSIP$3,674,900
61
Programa SMSA
$20,000,000
Eficiencia /
Tecnología
$Por determinar
La sequía de
conversión mediana
tolerantes
$1,000,000
SERVICIOS DE MEJORAMIENTO
16/17
97 millasRejuvenecimiento
de caminos
3 millasTuberías
agua/drenaje
6 millasRutas / carriles
ciclistas
7 lugaresModificación de
semáforos
62
Subvenciones Concedidas durante Los
últimos 4 Años$80.1 MILLONES
$56.7 MILLONESMejoramientos de
calles
$17.9 MILLONESMejoramientos de
tráfico
$6 MILLONESMejoras de
Servicios Públicos
$2.5 MILLONESEdificios de la
Ciudad
63
TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP)
$222,741,110
Mejoramientos de calles
$116,111,180
Mejoramientos de tráfico
$31,770,300
Servicios / Drenaje /
Iluminación
$45,945,377
Mejoramientos de Instalaciones de la
Ciudad
$28,914,253
64
52%
14%
21%
13%
Mejoramientos de calles
Mejoramientos de tráfico
Servicios / Drenaje /Iluminación
Mejoramientos deInstalaciones de la Ciudad
Plan de Alcance
CIP
65
octubre 27, 2016Junta comunitaria de Ordenanza la Sunshine
deciembre 2016Adoptar Calendario Presupuest. FY 16-17
febrero 2017Actualiz. CIP y presentación
comunitaria
marzo 2017Junta comunitaria de Ordenanza la
Sunshine
abril 2017Presentación preliminar de 7 años de CIP a
la Comisión de Planeación
abril 2017GF pronóstico 1 año y proyecciones de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres.
abril 2017Audiencias comunitarias del
presupuesto
mayo 2017Audiencias comunitarias del
presupuesto
mayo 2017Reuniones individuales con Concejo
Municipal
mayo 2017Presup. propuesto por el Gerente FY 17-18
Sesión de Estudio
junio 2017Adopción provisional del presup./CIP
junio 2017Adopción del presup. final/Ordenanza
CIP
Julio 1, 2016Comienzo del nuevo año fiscal
¡Gracias!
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