Cànon deCànon de Regulació 2016acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/8_Q29... · 3. Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris. 4. Repartiment de les

Cànon deCànon deCànon de Cànon de Regulació Regulació 20162016

Secció MugaEmbassament de Darnius Boadella

Comissió de desembassament extraordinàriaComissió de desembassament extraordinària 21 de juliol de 2015

2

Índex 1. Estatuts de l’Agència.

2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada

embassament

Índex

embassament.

3. Determinació del benefici de la regulació als

diferents usuaris.

4. Repartiment de les despeses de cada embassament

entre els beneficiaris.

P i i 2016 i l l ió5. Preus unitaris 2016 i la seva evolució.

Comissió extraordinària de desembassament – Secció Muga.

3

1 Estatuts de l’Agència1. Estatuts de l’Agència


4

2 Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament

D’acord amb l’article 114 del text refós de la Llei d’Aigües, el 296 del RDPH i l’article 78 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la l i l ió d’ i ü d C t l

2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament

legislació d’aigües de Catalunya:.

Despeses de funcionament i conservació de les obres

Despeses d’administració de l’organisme gestor imputables p g g pa l’obra de regulació

4% del valor de les inversions

Imports no repercutits anys anteriors (si escau)


5

2 Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament

Article 78 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pelg , , pqual s’aprova el Text Refós de la legislació d’aigües deCatalunya:

10. En cap cas el tipus del cànon de regulació no pot superarel valor de referència fixat per l’Agència Catalana de l’Aigua.El valor de referència resulta d’aplicar el increment anual deltipus del gravamen general del cànon de l’aigua al valor dereferència de l’any anterior. El primer valor de referència had’ésser la mitjana dels tipus aplicats els cinc darrers anys.

L’increment de les tarifes del cànon de l’aigua aprovat a lallei de pressupostos de la Generalitat del 2015 ha estat delllei de pressupostos de la Generalitat del 2015 ha estat del1,5%.


6


1. Despeses de funcionament i conservació de les obres

•Despeses d’explotació de l’obra de regulació prevista.

conservació de les obres•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0,85.

•Despeses real d’administració de

2. Despeses d’administració de

•Despeses real d administració de l’Agència Catalana de l’Aigua imputable a la gestió del conjunt d’embassaments.

•Es reparteix entre embassaments enl’organisme gestor

•Es reparteix entre embassaments en funció del coeficient K2

•S’afecta per un coeficient reductor K1 de 0 85

3. 4% del valor de les inversions

0,85.

•Efectuades per l’Administració. Període d’amortització tècnica de 50 anys

4. Imports no repercutits anys anteriors

•Diferència entre el total despeses a repercutir i el import liquidat als beneficiaris per aplicació del topall del tipus als anys


2010 a 2012.

7


A è è•Les tarifes s’han d’aprovar abans de l’1 de gener de 2016

Atès quèg

•No es disposen de les dades de tancament de 2015 ni del pressupost de 2016

Estimació de la despesa segons dades

•De funcionament i conservació de les obres

geconòmiques definitives de

2014•D’administració de l’organisme gestor

•4% del valor de les inversions

Repartiment de la despesa segons dades

hid lò i d 2014

•Volums desembassats

•Consums procedents de l’embassamenthidrològiques de 2014 •Consums procedents de l embassament

Les liquidacions no patiran canvis respecte el calendari habitual


q p p

8

2 Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament CÀNON DE REGULACIÓ DARNIUS BOADELLA 2016

dades de despesa 2014a) DESPESES DE FUNCIONAMENT I CONSERVACIÓ DE LES OBRES Euros

Remuneracions de personal 128.174,21Explotació 49.082,28Tributs 44.633,57Total despeses de funcionament i conservació 221.890,06Coeficient reductor K 0 85Coeficient reductor K1 0,85TOTAL a) 188.606,55

b) DESPESES D'ADMINISTRACIÓ DE L'ORGANISME GESTOR (DAOGIE)

DAOGIE 1.236.091,72DAOGIE 1.236.091,72K2 0,060DAOGIE x K2 73.713,49Coeficient reductor K1 0,85TOTAL b) 62.656,47

c) TOTAL DESPESES AMORTITZACIÓ INVERSIONS 80.322,29 €

Inversions 2.217.479,47 €

d) DESPESA NO REPERCUTIDA ANYS ANTERIORS PER APLICACIÓ DEL TOPALLd) DESPESA NO REPERCUTIDA ANYS ANTERIORS PER APLICACIÓ DEL TOPALL

Any cànon de regulació Import

Any 2010 48.919,45Total d) 48.919,45


) ,

e) TOTAL DESPESA REPERCUTIT 380.504,76 €

9

2 Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament Despesa d’amortització de les inversions

Any Inversió Inversió Any Inicial Any Final Amortització

Inv 2004 i anteriors 186.083,58 € 10.408,67

Inv 2005 363.492,81 € 2005 2054 11.922,56

Inv 2006 104.183,00 € 2006 2055 3.500,55

Inv 2007 1.113.377,56 € 2007 2056 38.300,19

Inv 2008 237.783,00 € 2008 2057 8.369,96

Inv 2009 2.294,50 € 2009 2058 82,60

Inv 2010 210.265,02 € 2010 2059 7.737,75

Inv 2011-2013 0 00 € 0 00Inv 2011-2013 0,00 € 0,00

Inv 2014 0,00 € 2014 2063 0,00

Inversions 2.217.479,47 80.322,29 €


10


Despesa pendent de repercutir

Any cànon de regulació Import pendentRec fins CR 2016 Rec 2016 Import pendent

2010 251.766,97 114.633,21 48.919,45 202.847,52

2011 278.624,39 0,00 0,00 278.624,39

2012 288.242,29 0,00 0,00 288.242,29

2013 44.401,11 -- -- 0

2014 55 704 40 -- -- 02014 55.704,40 0

2015-2016 -- -- -- 0

Total 918.739,16 114.633,21 48.919,45 769.714,20

Els imports pendents de 2013 i 2014 s'han redistribuït a les quotesd'amortització de les inversions de 2003


11

2 Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassamentCoeficient K2. Evolució2. Càlcul de les quantitats a repercutir a cada embassament

2012 2013 2014 2015 2016

Darnius Boadella 0,064 0,052 0,054 0,059 0,060

Any origen de les dades 2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014

0,070

0,040

0,050

0,060

0 010

0,020

0,030

,

0,000

0,010

2006-2010 2007-2011 2008-2012 2009-2013 2010-2014


Coeficient K2

12

3 Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris3. Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris

Ab•Volum d’aigua desembassada perl’abastament al 2014.

Abastaments•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,60sobre el benefici.

Ai ü di

•Volum d’aigua desembassada per a reg al2014 afectat per un coeficient de reserva(mitjana de l’estat de l’embassament delsAigües per a regadius ( júltims 5 anys).

•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,12sobre el benefici.

Usos hidroelèctrics

•De salt de presa: producció d’energiaelèctrica de l’any 2014

Usos hidroelèctrics•Coeficient d’homogeneïtzació de 0,25sobre el benefici.


13

4. Repartiment de les despeses de cada embassament entre els beneficiaris

2016

p p

8%

2016

20% Abastament

Regadius

72% Hidroelèctric


14


2015

p p

2014

14%Abastament 18%

9%Abastament

66%20% Regadius

Hidroelèctric73%

Regadius

Hidroelèctric

2013 2012

15%

17%Abastament

11% 3%Abastament

68%15% Regadius

Hidroelèctric86%

Regadius

Hidroelèctric


15


Despesa total repercutida

p p

400

500

200

300

400

esa

(mile

rs €

)

0

100desp

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016anys

Tendència despesa


16


Despesa total repercutida

p p

350400

Abastaments 100150200250300

desp

esa (

miler

s €)

050

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

d

anys

100

Aigües per a regadius102030405060708090

despes

a (miler

s €)

010

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

anys

60

70

s d'€)

Usos hidroelèctrics0

10

20

30

40

50

desp

esa (

miler

s


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016anys

17

5. Preus unitaris 2016 i la seva evolució

Abastaments

0,120000

0,140000

0,112812

0,080000

0,100000

0,034190

0,0494600,050717

0,032839 0,033831 0,0313690 040000

0,060000

0,080000

0,023806 0,0237820,032839

0,031840

0,025671 0,026184 0,028410 0,029262 0,029262

0 000000

0,020000

0,040000

0,000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

preu inicial preu final


18


Regadius

0,025000

0,030000

0,022562

0,020000

0,006838

0,0098920,010143

0,006568 0,006766 0,0062740,010000

0,015000

0,004761 0,0047560,006568

0,006368

0,005134 0,005237 0,005682 0,005852 0,005852

0 000000

0,005000

0,000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



19


Hidroelèctrics

0 0470050,050000

0,060000

0,047005

0,040000

0,014246

0,0206080,021132

0,013683 0,014096 0,0130700,020000

0,030000

0,009919 0,009909 0,013267

0,010696 0,010910 0,011837 0,012192 0,012192

0 000000

0,010000

0,000000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



20


preus previs vr valor referència preus definitiusm3 ABASTAMENT : 0 031840 €/m3 0 031841 €/m3 0 031840 €/m3m3 ABASTAMENT : 0,031840 €/m3 0,031841 €/m3 0,031840 €/m3m3 REG : 0,006368 €/m3 0,006368 €/m3 0,006368 €/m3Kw x h : 0,013267 €/Kwh 0,013266 €/Kwh 0,013266 €/Kwh

Nom usuari Total Consum (m3 o Consum procedent de l'embassament Reduccions (m3) Base m3 o kwh C Homogeni Total a Liquidar Nom usuari kwh)de l embassament

(m3 o kwh)Reduccions (m ) Base m3 o kwh C.Homogeni (Euros)

Total Abast (m3): 9.887.445 8.651.617 0 8.651.617 5.190.970 275.467,48 €Total Reg (m3) 23.682.717 18.548.219 6.752.615 11.795.604 1.415.472 75.114,41 €Total Hidroelec. (Kwh) 2.255.264 2.255.264 0 2.255.264 563.816 29.918,33 €Diferència arrodoniments 4,54 €Total 380.504,76


Gràcies per la vostra atenció

Web: www.gencat.cat/acaE-mail: aca@gencat catE-mail: [email protected]

Twitter: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Documents

Cànon deCànon de Regulació 2016acanet.gencat.cat/traspasfiles/conselladmin/8_Q29... · 3. Determinació del benefici de la regulació als diferents usuaris. 4. Repartiment de les