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Haciendo punta en el mundo: Implementación de ISO 9001:2015 multisitio, primera en la Corporación
KORE System Senior Manager
The Coca-Cola Company South Latin Business Unit
Silvia Barreiro
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
Region People Economy
ABOUT SOUTH LATIN
$
Contexto Global1 de 18 Unidades de
Negocio
ArgentinaUruguayParaguay
Chile BoliviaPeru
Sistema de Franquicia
PORTFOLIO
Contexto GlobalVariedad de Productos
TECHNICAL
Lima
PERU
Buenos Aires
ARGENTINA
Santiago
CHILE
Contexto Global2 Franchise Units
3 Oficinas Tecnicas
PaisesFUBU
SLBU
East
Argentina
Uruguay
Paraguay
West
Chile
Bolivia
Peru
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
Gestión
Recursos
Actividades
Estructuras
Interacciones
Agentes interesados
Cambiando la mirada
Cumplimiento
Creación de KORE System Area
Área Independiente al área de QES que se ocupa del cumplimiento de los
requerimientos KORE y la gestión para lograrlo.
Que es ?
20 Req de Calidad
+ 20 Specs
Source Make Move/Sell
72 Req de Calidad
26 Req EOHS
16 Req de Calidad
26 Req EOHS
26 Req BU
Que es ?
RQ Generales
RQ Especiales
RQ por Material
Spec por Material
RQ de Gestión
RQ de Mat Primas
RQ de Proceso
RQ Enviro & Safety
RQ de Calidad
RQ de Enviro & Safety
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
KORE System Framework
Assuring Compliance
Measuring Performance
Developing New KPIs and Tools
Connecting and Sharing Knowledge
KORE System
Monitor
& Measure
Capabilities
& Networks
Leading
Indicators
& Information
Systems
KORE
Management
• Quality Management System• Technical System PMO Bootcamp• Process Capability Sub Team• Supplier Quality Network
Participation in Corporate Networks
• KORE Collaboration Team
KORE Management
Asegurar la implementación de los Requerimientos
KORE en todo el Sistema
Implementación ISO 9001 en SLBU
ISO 9001 – Elementos clave
1
2 Alcance • Autorización y monitoreo de Proveedores
• Mantenimiento y Actualización de Datos
• Autorización y monitoreo de Operaciones de Embotellado
• Seteo de Requerimientos
• Manejo de Crisis
• Autorización de nuevos productos y empaques (CIF Process)
3 Equipo de
Trabajo• Project Manager / Sponsors
• Core Team
• Extended Team
• Otras Áreas (RRHH / IT)
:
Soporte
• Consultora para Implementación
• Diseño de Herramienta para seguimiento (SharePoint)
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
ISO 9001 – Implementación
26 BU KORE Requirements
Homologación de Operación en las 3 Oficinas
Programas BU Vs Viejos programas por país
Sitio Común para almacenamiento de Información
Definición de Roles y Responsabilidades
ISO 9001 – Implementación
Diseño de estrategia
de abordaje
Elaboración del plan
de trabajo
Sistema de Gestión de
Calidad Implementado
Comunicación
Capacitación
Implementación
Documentación
Del Sistema de CalidadDe procesos
Auditorías internas
ISO 9001 – Implementación
Diseño de estrategia
de abordaje
Elaboración del plan
de trabajo
Desarrollo de un mapa de
procesos y sus interacciones
16/10/2015
Rev. 11
3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
1 Dirección
1.1 100% Equipo S.Barreiro Silvia Barreiro
1.2 100% Equipo S.Barreiro Silvia Barreiro
1.3 100% Equipo Equipo Autorizar por Roberto
1.4 100% Equipo S.Barreiro Para reunión del 26-06-16
1.5 100% Equipo S.Barreiro Está determinado en M C
1.6 100% Equipo M . CarboneAprobada y en
publicación
1.7 100% Equipo M .Wagner Salen 7.3, 7.6 y 7.5.2
1.8 100% Equipo S.Barreiro Lo tiene Silvia (definimos)
1.9 50% Equipo M .Carbone Avanzado
1.10
1.10.1 100% Equipo M .Wagner Autorizar por Roberto
1.10.2 0% Equipo Equipo
2 Gestión de Calidad
2.1 100% Equipo M .Wagner
2.2 80% Equipo M .Carbone
2.3 80% Equipo M .Carbone
2.4
2.4.1 100% Equipo M .Wagner
2.4.2 100% Equipo S.Barreiro Definir con Roberto
2.4.3 0% Equipo
2.4.4 0% Equipo19/10 Arg. 26/10 Chile. 2/11
Perú
2.4.5 0% Equipo
2.5
2.5.1 100% Equipo M .Carbone Aprobado
2.5.2 100% Equipo
2.6
2.6.1 100% Equipo M .CarboneGlobal Audito Org. +
envasadores (semestral)
2.6.2 100% Equipo S.Barreiro
Revisando M odelo de
survey en Sharepoint con
IT
2.6.3 0% Equipo
2.7
2.7.1 100% Equipo M .CarboneIden acciones correctivas
y NC en SharePoint
2.7.2 100% Equipo
3 Comercialización - Ventas
3.1.1 100% Equipo S.Barreiro Cerrado para codificar
3.1.2 100% Equipo S.Barreiro Cerrado para codificar
4 Compras - Contrataciones
4.1 100% EquipoUsaremos vínculo en M C
a la política corporativa.
4.2 100% M irtha
4.3 50% Equipo
5 Operaciones
5.1 40% Equipo
5.2 100% Equipo
Están identificados en el
mapa de procesos
aprobado
5.3 100% EquipoNo se realizará
trazabilidad
5.4 100% Equipo No aplica
6 Mantenimiento de Equipos - Infraestructura
6.1 100% Equipo
6.2 100% Equipo
6.3 100% Equipo No aplica calibración
7 Recursos Humanos
7.1 100% Equipo
Se utilizará política
corporativa, vinculada en
manual
7.2 100% Equipo
7.3 100% Equipo
8 Capacitación al Personal
8.1 30% GC
Tomamos training a partir
del QES College, y hay
que evaluarlo
8.2 100% GCVamos a hacerla el 28/10 y
4/11
9 Certificación
9.1 100% Dirección
9.2 0% Equipo
9.3 0% Equipo
9.4 0% Equipo
Responsable
Definir el Mapa de Procesos (Intereacción de
procesos)
Evaluar a los proveedores críticos
Definir el modelo de encuesta (2)
Silvia trabajará en forma
autónima con Ramiro
para terminar de definir la
herramienta SharePoint
Conformar e implementar planes de mejora
Revisión por la Dirección
% Avance Ejecutor
Confeccionar el Plan Anual
Selección del E. de Certificación - Comunicación de Fechas
Definir Procedimiento de Mantenimiento de
Equipos
Contemplar Propiedad del Cliente
Definir el Procedimiento
Contemplar Identificación y Trazabilidad
Definir el Procedimiento de Evaluación de
Proveedores
Revisar unificación de Procedimientos Operativos
Documentar el Procedimientos Operaciónes
(Alcance)
Definir Procedimiento de Resguardo de
Información
Definir e implementar el Procedimiento de
Compras
Definir el Organigrama
Definir la Exclusiones y Normativa Aplicable
Definir la Política de Calidad
Definir los Objetivos e Indicadores de la Calidad
Desarrollar el Manual de Gestión de la Calidad
Auditoría Fase II - Certificación - Ente de Certificación
Introducción a ISO 9001:2008
Formación de Auditores Internos ISO (8 horas)
Auditoría Fase I - Inical - Ente de Certificación
Corrección de desvíos
Corregir los desvíos
Determinar y evaluar competencias
Definir el Proc. de Selección y Capacitación
Verificar si aplica Calibración de Instrumentos
Definir el Procedimiento
Realizar la Reunión de Rev. por la Dirección y
emitir informe
Definir el Procedimientos de Ventas:
Comercialización
Reclamos de Clientes
Definir el Procedimientos de Revisión de
contratos
Julio
Documentar e implementar el Plan de
Capacitación
Definir e implementar el Proc. de Control de
documentación y Registros de la Calidad
Definir e implementación del Proc. de Control de
No Conforme
Auditorías internas
Desginar Auditores Internos
Definir el Procedimiento
Definir el formulario de documentación de reclamos
Encuesta de Satisfacción de Clientes
Implementar y analizar resultados
Designar al Responsable de Gestión de Calidad
ObservacionesFecha límite
Plan de Implementación - Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
NoviembreSeptiembre Octubrejunio Agosto
Cerrado para codificar
Definir el Procedimiento
Planes de mejora
Procesos / Sub-procesos / Tareas
Designar al Representante de la Dirección
Definir el Procedimiento
Realizar la auditoría interna
Definir e implementar el Proc. de Acc. Corr. y Prev.
Definir el Alcance del S.G.C
Muy detallado
cronograma de trabajo
ISO 9001 – Implementación
Documentación
Política de Calidad
Administración de la Documentación
Revisión por la Dirección
Indicadores de Gestión
Mejora Contínua
Auditorías internas
Medición de Satisfacción de Cliente
Desarrollo de Nuevos Documentos
Implementación de Nuevos Procesos
Integrando las diferentes Culturas
Programas Soporte
Gestión de RRHH
Compras y Contrataciones
Backups y Mantenimiento
Informático
Clave tener en cuenta todo el
soporte para las 3 oficinas!
Herramienta para la Implementación
Acceso a KORE
Acceso a SharePoint de la BU
Encuesta de Clientes
Gestión de No Conformidades
Documentos de Gestión
Comunicaciones
Política de Calidad
Mapa de Procesos
Otros Anuncios
ISO 9001 – Certificación
El Sistema de Gestión de Calidad de Coca Cola South Latin
alcanza:
Los Procesos KORE de:
Autorización y Monitoreo de Proveedores
Autorización de Monitoreo y Embotellado.
Autorización de nuevos productos y empaques.
Manejo de Crisis.
Mantenimiento y Actualización de datos.
Seteo de Requerimientos.
Incluyendo el Diseño de la Estrategia para su Gestión
Certificación
Agenda
Contexto Global
Background y Cambio de estructura
Estrategia KORE y Elementos Clave
Implementación/Certificación
Aprendizajes
Cual es el Valor que esto trae al sistema
1) Reducción del tiempo de respuesta ante un pedido de embotellador (por ejemplo, validación de una línea, pedido de cambio de proceso, soporte sobre alguna técnica analítica, etc). Porque monitoreamos esos tiempos y controlamos su correcto avance.
2) Introducción del concepto de Mejora Continua, identificando oportunidades de optimización en la gestión de calidad en los diversos procesos requeridos por KORE. Adicionalmente también incorporamos el concepto de Recomendación, para poder anticiparnos a algún futuro incumplimiento y evitar que ocurra.
3) Consolidando No conformidades de Gestión de Calidad en una base única y automatizada, para facilitar el seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.
4) La nueva norma ISO 9001:2015 incorpora el concepto de análisis de riesgo para la gestión de Calidad, por lo que nos permite poder focalizar acción en aquellos requerimientos KORE Clave en su cumplimiento (como ser Manejo de Crisis, Gestión de Proveedores, Autorización de la Producción, entre otros)
Preguntas?
Muchas gracias
Gracias por su atención