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“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas.”
Suz Tzu – A arte da Guerra
Exemplo: Vai fazer um churrasco
conta quantas pessoas vêm
verifica se há sobras de carvão na churrasqueira
se o local está limpo
faz uma lista do que comprar
Buscar Normas
Quais as normas regem a tarefa? Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 (Pregão), Decreto 5.450/05
(Pregão eletrônico), Instruções normativas, Julgados do TCU
Entrevistar Pessoas
Como elas executam a tarefa? Extrair a forma com as pessoas que trabalham diariamente com o processo a ser analisado contribui para a construção
do mapa de processos
Como eu faço um diagnóstico
NA PRÁTICA?
Definir o Escopo Levantar
informações Mapeamento de
processos
Com base nas INFORMAÇÕES elabore um desenho em fluxograma com as etapas e ligações entre os PROCESSOS, constituindo de um MAPA capaz de demonstrar visualmente o desenrolar da tarefa.
UMA EXPERIÊNCIA CONCRETA
Na CGU usamos o diagnóstico situacional e o mapeamento de processos para mapear o
funcionamento de ações de governo da LOA
Setor:
Localização:
Telefone: 2020-7300
Lei 8.666/93
Lei nº 10.520/02
Regimento Interno
4
Nome Matrícula Cargo Tempo de Casa
João da Silva 147474 Analista Administrativo 10 anos
Nome Matrícula Cargo Tempo de Casa
Maria José 147474 Analista Administrativo 04 anos
Celso Silva 111236 Contador 25 anos
Bruno Cesar 181818 Analista Administrativo 18 anos
Servidores R$ 100.000,00
Telefonia R$ 2.000,00
Custo estimado do setor de jan/15 a out/15
RELATÓRIO SITUACIONAL
Bloco A, segundo andar, sala 203
Licitações
Quantidade de Servidores
Atribuição Principal
Atividades realizadas
Planejar, coordenar e executar as atividades relacionadas com procedimentos administrativos
para a aquisição de material, contratação de serviços e realização de obras, mediante licitação,
dispensa ou inexigibilidade de licitação
Chefe do Setor
a) Elaboração de editais
b) Pesquisa, registro e cadastramento de fornecedores no SICAF
c) Promover licitações na modalidade pregão
d) Promover licitações nas outras modalidades
Normas que Regem o Setor
Relação de Servidores
Equipamentos constantes do setor
4 computadores, 1 impressora, 1 scanner
PONTOS CRÍTICOS
São aqueles entendidos como CRUCIAIS na trajetória de desenvolvimento do processo. ESSENCIAIS para
atingimento dos objetivos
HIPÓTESES São QUESTÕES que devem ser testadas em um
ponto crítico.
Um ponto crítico pode ter uma, ou mais hipóteses, e cada uma pode ser testada de maneira diferente.
Início
elabora planejamento
1
Ponto Crítico: Elaboração do Planejamento Hipóteses: 1.Não elaboração do Planejamento. 2.Planejamento elaborado sem critérios objetivos Teste: 1.Análise documental do instrumento de planejamento 2.Entrevista com os responsáveis pela elaboração do orçamento para identificar a forma como o planejamento é realizado 3.Análise dos critérios utilizados na elaboração do orçamento e comparação com a literatura atual
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