Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Volum VII
Compte General 2014
Documentació complementària Memòria justificativa dels cost i rendiment dels serveis públics
Índex
- Memòria
- Detall per Unitat de Gestió Pressupostària dels Costos Directes. Comparació 2013-2014.
- Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats
- Estructura de Centres de cost i Activitats
- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P.
- Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de cost i
Activitats
COSTOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DETALL PER UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS COSTOS DIRECTESCOMPARACIÓ 2013-2014
PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ
(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)
QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014
IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14
10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA 8.349.379,19 8.349.379,19 8.411.949,94 62.570,75 0,75 0,0210000
10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA 0,00 967.376,13 1.017.844,11 50.467,99 5,22 0,02(1)
10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 2.614.427,31 2.614.427,31 2.644.090,24 29.662,93 1,13 0,0110400
10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRAL 7.358.374,69 7.358.374,69 6.904.337,20 -454.037,49 -6,17 -0,1610500
10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 7.419.899,43 7.419.899,43 7.997.513,37 577.613,94 7,78 0,2010600 (2)
11000 GERÈNCIA 230.866,12 230.866,12 158.396,27 -72.469,85 -31,39 -0,0311000
11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALS 952.289,97 952.289,97 869.101,07 -83.188,90 -8,74 -0,0311010
11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRES 911.913,72 911.913,72 1.321.656,03 409.742,31 44,93 0,1411011 (2)
11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 3.642.495,33 3.642.495,33 3.708.159,77 65.664,44 1,80 0,0211100
12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL 290.895,32 290.895,32 108.684,59 -182.210,74 -62,64 -0,0612000
12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL 3.842.652,13 3.842.652,13 3.239.280,06 -603.372,07 -15,70 -0,2112100
12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 0,00 1.039.464,83 999.856,15 -39.608,67 -3,81 -0,01(3)
SERVEI DE GOVERN LOCAL 1.039.464,83 0,00 0,00 0,00 0,0012001 (3)
13000 COORDINACIÓ DE CULTURA 212.172,34 212.172,34 255.822,16 43.649,82 20,57 0,0213000
13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 595.728,28 595.728,28 619.224,65 23.496,37 3,94 0,0113100
13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 1.621.661,27 1.621.661,27 1.442.344,97 -179.316,30 -11,06 -0,0613101
13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL 2.111.178,67 2.111.178,67 2.173.915,55 62.736,89 2,97 0,0213102
13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 1.242.992,45 1.242.992,45 1.173.131,42 -69.861,03 -5,62 -0,0213103
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 28.247.600,28 28.247.600,28 28.765.591,52 517.991,23 1,83 0,1813200
1A000 SECRETARIA GENERAL 6.143.252,79 6.143.252,79 5.789.879,28 -353.373,51 -5,75 -0,121A000
76.827.244,12 77.794.620,25 77.600.778,35 -193.841,90 -0,25 -0,07TOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA
PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ
(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)
QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014
IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14
20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN 481.597,29 481.597,29 300.801,39 -180.795,89 -37,54 -0,0620000
20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 1.349.477,25 1.349.477,25 1.411.770,09 62.292,83 4,62 0,0220001
20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHH 6.268.716,56 6.268.716,56 6.276.863,57 8.147,01 0,13 0,0020100
2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RH 5.972.089,18 5.972.089,18 5.492.939,26 -479.149,92 -8,02 -0,172010A
20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA 226.611,28 226.611,28 325.718,02 99.106,75 43,73 0,0320200
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA 29.195.649,46 28.228.273,34 27.849.803,06 -378.470,28 -1,34 -0,1320210 (1)
20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ 10.159.965,78 10.159.965,78 9.337.577,08 -822.388,70 -8,09 -0,2920220
20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP. 22.541.353,86 22.541.353,86 21.085.196,75 -1.456.157,11 -6,46 -0,5120300
20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 112.441,67 112.441,67 114.487,15 2.045,48 1,82 0,0020400
20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓ 838.307,30 838.307,30 815.631,26 -22.676,05 -2,70 -0,0120401
20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 2.247.295,46 2.247.295,46 2.196.485,60 -50.809,85 -2,26 -0,0220402
2B000 INTERVENCIÓ GENERAL 5.369.165,25 5.369.165,25 5.575.860,12 206.694,87 3,85 0,072B000
2C000 TRESORERIA 579.530,90 579.530,90 549.490,30 -30.040,60 -5,18 -0,012C000
85.342.201,23 84.374.825,11 81.332.623,65 -3.042.201,45 -3,61 -1,07TOTAL ÀREA HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 927.113,24 927.113,24 1.010.905,62 83.792,38 9,04 0,0330000
30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP. 352.853,46 352.853,46 393.474,84 40.621,39 11,51 0,0130100
30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 1.940.729,57 1.940.729,57 1.756.393,92 -184.335,64 -9,50 -0,0630101
30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM. 936.774,91 936.774,91 983.788,68 47.013,77 5,02 0,0230102
30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU 1.891.221,95 1.891.221,95 1.953.350,94 62.128,99 3,29 0,0230103
30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 714.654,72 714.654,72 719.332,34 4.677,63 0,65 0,0030200
30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISME 969.281,89 969.281,89 964.053,61 -5.228,27 -0,54 0,0030201
30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 1.366.776,13 1.366.776,13 1.566.568,38 199.792,25 14,62 0,0730202
30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 328.999,54 328.999,54 398.191,85 69.192,31 21,03 0,0230300
30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀ 679.155,12 679.155,12 634.283,41 -44.871,72 -6,61 -0,0230301
30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS 562.701,90 562.701,90 490.379,12 -72.322,78 -12,85 -0,0330302
30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS 2.175.624,56 2.175.624,56 2.202.200,52 26.575,96 1,22 0,0130400
12.845.886,98 12.845.886,98 13.072.923,24 227.036,26 1,77 0,08TOTAL ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ
(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)
QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014
IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14
50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.156.476,21 1.156.476,21 1.203.279,22 46.803,01 4,05 0,0250000
50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCAL 1.722.339,67 1.722.339,67 1.202.539,43 -519.800,23 -30,18 -0,1850001
50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS 3.460.053,35 3.460.053,35 5.068.176,13 1.608.122,78 46,48 0,5750002
50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB. 17.853.687,62 17.853.687,62 17.110.752,98 -742.934,64 -4,16 -0,2650100
50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ. 255.995,75 255.995,75 347.297,18 91.301,43 35,67 0,0350200
50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 1.823.472,17 1.823.472,17 1.752.806,58 -70.665,59 -3,88 -0,0250201
50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC 1.574.667,86 1.574.667,86 1.617.371,83 42.703,97 2,71 0,0250202
50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITAT 2.823.327,94 2.823.327,94 2.512.681,34 -310.646,59 -11,00 -0,1150300
50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS 2.337.508,49 2.337.508,49 2.565.089,09 227.580,60 9,74 0,0850400
50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL 939.183,60 939.183,60 846.916,87 -92.266,73 -9,82 -0,0350401
50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALS 10.305.702,17 10.305.702,17 9.721.953,75 -583.748,42 -5,66 -0,2150402
50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIAL 2.943.333,65 2.943.333,65 2.648.933,15 -294.400,50 -10,00 -0,1050403
50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT 4.257.766,95 4.257.766,95 4.066.053,83 -191.713,13 -4,50 -0,0750500
51.453.515,42 51.453.515,42 50.663.851,38 -789.664,04 -1,53 -0,28TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT
PART./ % VAR.% VAR.VARIACIÓ
(B)(A) (D/B)(C) (D=C-B)
QUADRE A. COSTOS DIRECTES. COMPARACIÓ 2013-2014
IMPORT13(E13) IMPORT13(E14) IMPORT14UNITAT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA UGP13UGP14
60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 993.157,12 993.157,12 844.344,97 -148.812,15 -14,98 -0,0560000
60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 2.075.374,26 2.075.374,26 2.284.984,80 209.610,53 10,10 0,0760100
60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 2.017.355,57 2.017.355,57 1.997.738,91 -19.616,66 -0,97 -0,0160101
60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 8.377.689,53 8.377.689,53 7.232.511,75 -1.145.177,78 -13,67 -0,4060103
60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIR 16.041.823,89 16.041.823,89 16.210.707,69 168.883,80 1,05 0,0660200
60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC 5.096.634,86 5.096.634,86 5.270.809,43 174.174,57 3,42 0,0660202
60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA 461.800,62 461.800,62 777.897,40 316.096,78 68,45 0,1160300
60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS 3.962.047,78 3.962.047,78 3.718.379,90 -243.667,87 -6,15 -0,0960301
60302 OFICINA DEL PLA JOVE 649.642,19 649.642,19 684.791,55 35.149,36 5,41 0,0160302
60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA 1.545.175,04 1.545.175,04 1.232.128,52 -313.046,52 -20,26 -0,1160303
60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUM 901.604,43 901.604,43 897.082,59 -4.521,83 -0,50 0,0060400
60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 2.757.223,93 2.757.223,93 2.647.375,59 -109.848,35 -3,98 -0,0460401
60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM 1.717.018,18 1.717.018,18 1.596.123,79 -120.894,39 -7,04 -0,0460402
60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ 10.145.928,82 10.145.928,82 9.408.701,26 -737.227,56 -7,27 -0,2660500
56.742.476,22 56.742.476,22 54.803.578,15 -1.938.898,07 -3,42 -0,68TOTAL ÀREA ATENCIÓ A LES PERSONES
283.211.323,98 283.211.323,98 277.473.754,78 -5.737.569,20 -2,03 -2,02TOTAL ÀREES
COSTOS IMPUTABLES A ÒRGANS DE GESTIÓ I ALTRES ENTITATS 909.724,65 909.724,65 1.947.229,37 1.037.504,72 114,05 0,37
TOTAL 284.121.048,63 284.121.048,63 279.420.984,15 -4.700.064,48 -1,65 -1,65
Notes Quadre A. Columnes
(A) Resultats del 2013, segons l’estructura vigent el 31 de desembre de 2013.
(B) Els mateixos resultats del 2013, però mostrant la informació dels costos d’acord amb les modificacions orgàniques i de centres/activitats vigents el 31 de desembre del 2014, a fi de tenir unitats homogènies i per tant comparables amb les dades de l’exercici 2013. Cada modificació de l’estructura, s’ha detallat en una nota.
(C) Resultats del 2014.
Modificacions orgàniques i de centres de cost que poden afectar la columna B - IMPORT13(E14) que facilita la comparació dels dos exercicis.
(1) La UGP 10030 Gabinet de Seguretat Corporativa incorpora els centres/activitats de l'Oficina de Seguretat de la Subdirecció de Logística.
(2) Arran dels canvis d'estructura del 2013, no es aconsellable considerar les dades de l'exercici anterior a efectes de comparació.
(3) La UGP 12200 Direcció de Serveis de Cooperació Local incorpora la UGP del Servei de Govern Local.
Costos directes i ingressos de les U.G.P. i detall per Centres de cost i Activitats
Estructura de Centres de Cost i Activitats10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10001 GCORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern)10000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40
FUNCIONAMENT 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61
AMORTITZACIONS 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04
TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75 0,75100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 3.187.815,90 37,90 3.004.652,34 6,10 2,19
Tècnics 473.472,71 5,63 653.831,99 -27,58 -2,16
Tècnics auxiliars 587.503,03 6,98 447.199,32 31,37 1,68
Administratius 148.198,33 1,76 153.873,17 -3,69 -0,07
Govern 3.005.906,78 35,73 3.024.160,81 -0,60 -0,22
Despesa Social i Gestió general 47.117,44 0,56 49.585,09 -4,98 -0,03
TOTAL 7.450.014,19 88,56 7.333.302,71 1,59 1,40
FUNCIONAMENT
Manteniment 1.610,32 0,02 162,14 893,17 0,02
Subministraments 57.257,64 0,68 83.355,90 -31,31 -0,31
Despeses diverses 28.202,67 0,34 32.214,26 -12,45 -0,05
Contractes serveis 188.072,21 2,24 212.652,27 -11,56 -0,29
Dietes i locomoció 643.899,15 7,65 641.212,04 0,42 0,03
TOTAL 919.042,00 10,93 969.596,61 -5,21 -0,61
AMORTITZACIONS
Mobles 33.227,10 0,39 39.906,24 -16,74 -0,08
Immaterial 9.666,65 0,11 6.573,62 47,05 0,04
TOTAL 42.893,75 0,51 46.479,86 -7,72 -0,04
TOTAL COSTOS 8.411.949,94 8.349.379,19 0,75100,00 0,75
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 932.306,37 100,00 945.974,19 -1,44 -1,44
TOTAL INGRESSOS 932.306,37 945.974,19 -1,44100,00 -1,44
932.306,37 945.974,19 -1,44 -1,44100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 11,08 11,33
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
10000 ÀREA DE PRESIDÈNCIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10001 CORPORACIÓ PROVINCIAL (Govern) 8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44G 11,08
8.411.949,94 8.349.379,19 932.306,37 945.974,190,75 -1,44 11,08TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10028 MSEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL)10030
1UA28 MUNITAT TÈCNICA SEGURETAT
1UB28 MUNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT
11324 FASSISTÈNCIA SEGURETAT CORP. AJUNTAMENTS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00
FUNCIONAMENT 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83
AMORTITZACIONS 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39
TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22 5,22100,00
PERSONAL
Tècnics 229.605,26 22,56 196.027,50 17,13 3,47
Tècnics auxiliars 609.956,86 59,93 603.309,95 1,10 0,69
Administratius 86.361,76 8,48 85.010,72 1,59 0,14
Personal de serveis 38.425,56 3,78 38.078,07 0,91 0,04
Despesa Social i Gestió general 10.495,28 1,03 13.757,23 -23,71 -0,34
TOTAL 974.844,72 95,78 936.183,47 4,13 4,00
FUNCIONAMENT
Manteniment 194,82 0,02 0,00 0,02
Subministraments 12.413,77 1,22 7.746,91 60,24 0,48
Despeses diverses 1.144,10 0,11 2.574,99 -55,57 -0,15
Contractes serveis 7.177,22 0,71 3.247,68 121,00 0,41
Dietes i locomoció 1.224,49 0,12 527,49 132,14 0,07
TOTAL 22.154,41 2,18 14.097,07 57,16 0,83
AMORTITZACIONS
Mobles 12.118,47 1,19 11.740,13 3,22 0,04
Immaterial 8.726,52 0,86 5.355,45 62,95 0,35
TOTAL 20.844,99 2,05 17.095,58 21,93 0,39
TOTAL COSTOS 1.017.844,11 967.376,13 5,22100,00 5,22
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
10030 GABINET DE SEGURETAT CORPORATIVA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10028 SEGURETAT I VIGILÀNCIA (DIR. I CONTROL) 335.664,60 216.655,98 0,00 0,0054,93 M
1UA28 UNITAT TÈCNICA SEGURETAT 300.661,37 320.441,48 0,00 0,00-6,17 M
1UB28 UNITAT OPERATIVES DE SEGURETAT 381.518,14 430.278,66 0,00 0,00-11,33 M
1.017.844,11 967.376,13 0,00 0,005,22 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10307 MDIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS10400
10333 FCOOPERACIÓ EUROPEA
10845 FURB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ)
10334 FCOOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
10949 FOFICINA BRUSSEL·LES
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57
FUNCIONAMENT 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25
AMORTITZACIONS 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18
TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13 1,13100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 28.744,90 1,09 0,00 1,10
Tècnics 1.748.539,74 66,13 1.719.773,27 1,67 1,10
Tècnics auxiliars 73.516,39 2,78 80.705,54 -8,91 -0,27
Administratius 133.469,76 5,05 143.050,81 -6,70 -0,37
Despesa Social i Gestió general 23.453,37 0,89 23.098,85 1,53 0,01
TOTAL 2.007.724,16 75,93 1.966.628,46 2,09 1,57
FUNCIONAMENT
Lloguers 45.283,47 1,71 48.721,95 -7,06 -0,13
Manteniment 6.701,75 0,25 2.589,28 158,83 0,16
Subministraments 29.511,77 1,12 41.538,11 -28,95 -0,46
Despeses diverses 119.599,07 4,52 143.876,16 -16,87 -0,93
Contractes serveis 363.136,50 13,73 354.291,20 2,50 0,34
Dietes i locomoció 64.572,82 2,44 44.408,76 45,41 0,77
TOTAL 628.805,38 23,78 635.425,45 -1,04 -0,25
AMORTITZACIONS
Mobles 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18
TOTAL 7.560,70 0,29 12.373,39 -38,90 -0,18
TOTAL COSTOS 2.644.090,24 2.614.427,31 1,13100,00 1,13
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 10.136,67 12,77 8.702,53 16,48 1,82
Transferències finalistes 69.258,33 87,23 70.087,50 -1,18 -1,05
TOTAL INGRESSOS 79.395,00 78.790,03 0,77100,00 0,77
79.395,00 78.790,03 0,77 0,77100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 3,00 3,01
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
10400 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10307 DIR. DE RELACIONS INTERNACIONALS 1.195.024,91 916.668,38 45.237,50 46.068,4630,37 -1,80M 3,79
10333 COOPERACIÓ EUROPEA 560.533,53 571.817,42 24.917,42 27.699,85-1,97 -10,04F 4,45
10845 URB-AL III-27 (O. COORD. I ORIENTACIÓ) 716,85 98.890,24 9.240,08 1.514,13-99,28 510,26F B
10334 COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 693.296,92 818.111,40 0,00 3.507,59-15,26 -100,00F
10949 OFICINA BRUSSEL·LES 194.518,03 208.939,87 0,00 0,00-6,90 F
2.644.090,24 2.614.427,31 79.395,00 78.790,031,13 0,77 3,00TOTAL
B. Els ingressos de l'exercici estan relacionats amb costos d'exercicis anteriors.
Estructura de Centres de Cost i Activitats10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10004 GCOORDINACIÓ GENERAL10500
10085 GGABINET RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL
11320 MOFICINA D'ADMINISTRACIÓ (G.PREMSA-COMUN)
11313 MPALAU GÜELL (Direcció i Administració)
11314 MDESPESES COMUNS PALAU GÜELL
11315 FBOTIGA PALAU GÜELL
11316 FVISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL
11321 MSUPORT ADMINISTRATIU (COORD.GRAL.)
11322 FSERVEI D'INNOVACIÓ
11323 FSERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 4.314.961,08 62,50 5.181.149,21 -16,72 -11,77
FUNCIONAMENT 2.210.849,70 32,02 1.822.988,13 21,28 5,27
AMORTITZACIONS 378.526,42 5,48 354.237,35 6,86 0,33
TOTAL COSTOS 6.904.337,20 7.358.374,69 -6,17 -6,17100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 0,00 0,00 1.164,83 -100,00 -0,02
Tècnics 2.398.451,36 34,74 3.065.032,00 -21,75 -9,06
Tècnics auxiliars 787.187,61 11,40 1.002.815,40 -21,50 -2,93
Administratius 401.953,42 5,82 363.878,25 10,46 0,52
Personal de serveis 543.513,54 7,87 515.103,00 5,52 0,39
Subalterns 123.205,50 1,78 137.963,24 -10,70 -0,20
Despesa Social i Gestió general 60.649,65 0,88 95.192,48 -36,29 -0,47
TOTAL 4.314.961,08 62,50 5.181.149,21 -16,72 -11,77
FUNCIONAMENT
Lloguers 31.203,07 0,45 25.315,87 23,25 0,08
Manteniment 14.681,89 0,21 2.707,65 442,24 0,16
Subministraments 333.970,86 4,84 362.439,21 -7,85 -0,39
Despeses diverses 751.300,75 10,88 323.829,94 132,00 5,81
Contractes serveis 1.040.878,45 15,08 1.083.900,59 -3,97 -0,58
Dietes i locomoció 38.814,68 0,56 24.794,88 56,54 0,19
TOTAL 2.210.849,70 32,02 1.822.988,13 21,28 5,27
AMORTITZACIONS
Mobles 345.204,19 5,00 354.060,04 -2,50 -0,12
Immobles 31.251,96 0,45 0,00 0,42
Immaterial 2.070,27 0,03 177,31 1.067,60 0,03
TOTAL 378.526,42 5,48 354.237,35 6,86 0,33
TOTAL COSTOS 6.904.337,20 7.358.374,69 -6,17100,00 -6,17
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 2.672.265,75 100,00 2.672.243,30 0,00 0,00
TOTAL INGRESSOS 2.672.265,75 2.672.243,30 0,00100,00 0,00
2.672.265,75 2.672.243,30 0,00 0,00100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 38,70 36,32
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
10500 DIR. SERV. SUPORT COORDINACIÓ GRAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10004 COORDINACIÓ GENERAL 1.679.130,34 1.922.694,96 0,00 657,74-12,67 -100,00G
10085 GABINET RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL 1.314.671,87 1.344.881,64 0,00 0,00-2,25 G
11320 OFICINA D'ADMINISTRACIÓ (G.PREMSA-COMUN) 504.819,55 749.292,47 0,00 0,00-32,63 M
11313 PALAU GÜELL (Direcció i Administració) 515.519,19 0,00 0,00 0,00 M
11314 DESPESES COMUNS PALAU GÜELL 858.873,30 0,00 0,00 0,00 M
11315 BOTIGA PALAU GÜELL 263.590,61 0,00 279.909,31 0,00 F 106,19
11316 VISITES I ALTRES ACTIVITATS PALAU GÜELL 548.848,72 0,00 2.392.356,44 0,00 F A
11321 SUPORT ADMINISTRATIU (COORD.GRAL.) 602.413,95 133.468,96 0,00 0,00351,35 M
11323 SERVEI DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ 616.469,66 570.376,88 0,00 0,008,08 F
10309 * DIRECCIÓ D'ESTUDIS I PROSPECTIVA 0,00 349.395,68 0,00 0,00-100,00 G
10313 * PALAU GÜELL 0,00 2.033.340,83 0,00 2.671.585,56-100,00 -100,00F
10718 * OBSERVATORI ECONÒMIC LOCAL 0,00 96.428,33 0,00 0,00-100,00 F
10807 * O.PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES 0,00 61.147,32 0,00 0,00-100,00 F
10808 * SERVEI D'AVALUACIÓ I QUALITAT 0,00 67.985,33 0,00 0,00-100,00 F
10814 * OFICINA DEL PRESIDENT 0,00 29.362,27 0,00 0,00-100,00 G
6.904.337,20 7.358.374,69 2.672.265,75 2.672.243,30-6,17 0,00 38,70TOTAL
* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10946 MGABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ10600
11331 ASERV.RELACIÓ AMB MITJANS I COM. INTERNA
11332 MS.PUB.,DIFUSIÓ,PROJ.EDITORIALS (Dir.Adm)
11333 MPUB.ESDEVENIMENTS,DIFUSIÓ I PUBLICACIONS
11334 FLLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 3.058.841,56 38,25 3.387.027,83 -9,69 -4,42
FUNCIONAMENT 4.913.998,15 61,44 4.008.522,65 22,59 12,20
AMORTITZACIONS 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00
TOTAL COSTOS 7.997.513,37 7.419.899,43 7,78 7,78100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 107.116,20 1,34 105.181,78 1,84 0,03
Tècnics 1.881.198,10 23,52 1.987.775,22 -5,36 -1,44
Tècnics auxiliars 796.881,79 9,96 1.003.723,12 -20,61 -2,79
Administratius 237.459,65 2,97 224.698,54 5,68 0,17
Personal de serveis 0,00 0,00 11.760,82 -100,00 -0,16
Despesa Social i Gestió general 36.185,82 0,45 53.888,34 -32,85 -0,24
TOTAL 3.058.841,56 38,25 3.387.027,83 -9,69 -4,42
FUNCIONAMENT
Subministraments 164.817,40 2,06 202.858,42 -18,75 -0,51
Despeses diverses 2.128.817,03 26,62 1.313.108,41 62,12 10,99
Contractes serveis 2.615.370,33 32,70 2.487.370,77 5,15 1,73
Dietes i locomoció 4.993,39 0,06 5.185,05 -3,70 0,00
TOTAL 4.913.998,15 61,44 4.008.522,65 22,59 12,20
AMORTITZACIONS
Mobles 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00
TOTAL 24.673,66 0,31 24.348,95 1,33 0,00
TOTAL COSTOS 7.997.513,37 7.419.899,43 7,78100,00 7,78
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 89.037,22 100,00 96.970,82 -8,18 -8,18
TOTAL INGRESSOS 89.037,22 96.970,82 -8,18100,00 -8,18
89.037,22 96.970,82 -8,18 -8,18100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,11 1,31
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
10600 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10946 GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 277.918,20 0,00 0,00 0,00 M
11331 SERV.RELACIÓ AMB MITJANS I COM. INTERNA 3.509.583,04 0,00 0,00 0,00 A
11332 S.PUB.,DIFUSIÓ,PROJ.EDITORIALS (Dir.Adm) 699.917,31 0,00 0,00 0,00 M
11333 PUB.ESDEVENIMENTS,DIFUSIÓ I PUBLICACIONS 3.058.717,96 0,00 0,00 0,00 M
11334 LLIBRERIA I COMERCIALITZACIÓ 451.376,86 0,00 89.037,22 0,00 F 19,73
1O946 * GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ 0,00 7.419.899,43 0,00 96.970,82-100,00 -100,00F
7.997.513,37 7.419.899,43 89.037,22 96.970,827,78 -8,18 1,11TOTAL
* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014
Estructura de Centres de Cost i Activitats11000 GERÈNCIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
11300 GGERÈNCIA11000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11000 GERÈNCIAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 153.616,72 96,98 226.273,11 -32,11 -31,47
FUNCIONAMENT 4.522,97 2,86 4.065,12 11,26 0,20
AMORTITZACIONS 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12
TOTAL COSTOS 158.396,27 230.866,12 -31,39 -31,39100,00
PERSONAL
Tècnics 152.483,83 96,27 224.312,72 -32,02 -31,11
Despesa Social i Gestió general 1.132,89 0,72 1.960,39 -42,21 -0,36
TOTAL 153.616,72 96,98 226.273,11 -32,11 -31,47
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.247,03 0,79 1.951,26 -36,09 -0,31
Despeses diverses 236,72 0,15 380,71 -37,82 -0,06
Dietes i locomoció 3.039,23 1,92 1.733,15 75,36 0,57
TOTAL 4.522,97 2,86 4.065,12 11,26 0,20
AMORTITZACIONS
Mobles 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12
TOTAL 256,57 0,16 527,89 -51,40 -0,12
TOTAL COSTOS 158.396,27 230.866,12 -31,39100,00 -31,39
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
11000 GERÈNCIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
11300 GERÈNCIA 158.396,27 230.866,12 0,00 0,00-31,39 G
158.396,27 230.866,12 0,00 0,00-31,39 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10826 AINNOV.i MILLORA ORGANITZATIVA11010
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 778.283,35 89,55 906.494,65 -14,14 -13,46
FUNCIONAMENT 89.021,71 10,24 42.803,97 107,98 4,85
AMORTITZACIONS 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13
TOTAL COSTOS 869.101,07 952.289,97 -8,74 -8,74100,00
PERSONAL
Tècnics 640.229,42 73,67 827.374,00 -22,62 -19,65
Tècnics auxiliars 43.320,82 4,98 10.979,31 294,57 3,40
Administratius 86.406,37 9,94 62.657,57 37,90 2,49
Despesa Social i Gestió general 8.326,74 0,96 5.483,77 51,84 0,30
TOTAL 778.283,35 89,55 906.494,65 -14,14 -13,46
FUNCIONAMENT
Subministraments 6.654,11 0,77 10.703,61 -37,83 -0,43
Despeses diverses 3.977,22 0,46 2.791,31 42,49 0,12
Contractes serveis 75.963,08 8,74 27.627,52 174,95 5,08
Dietes i locomoció 2.427,30 0,28 1.681,53 44,35 0,08
TOTAL 89.021,71 10,24 42.803,97 107,98 4,85
AMORTITZACIONS
Mobles 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13
TOTAL 1.796,02 0,21 2.991,35 -39,96 -0,13
TOTAL COSTOS 869.101,07 952.289,97 -8,74100,00 -8,74
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
11010 SUBDIR.MODERN. CORP. I PUBL. OFICIALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10826 INNOV.i MILLORA ORGANITZATIVA 869.101,07 952.289,97 0,00 0,00-8,74 A
869.101,07 952.289,97 0,00 0,00-8,74 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
11350 MSERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC.11012
11351 FBOPB
11352 FCIDO (CLIENT FINAL)
11353 FCIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS)
11354 MPUBLICACIONS OFICIALS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRESU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.117.231,35 84,53 783.087,23 42,67 36,64
FUNCIONAMENT 200.776,56 15,19 125.020,23 60,60 8,31
AMORTITZACIONS 3.648,12 0,28 3.806,26 -4,15 -0,02
TOTAL COSTOS 1.321.656,03 911.913,72 44,93 44,93100,00
PERSONAL
Tècnics 607.561,79 45,97 392.781,50 54,68 23,55
Tècnics auxiliars 478.421,37 36,20 360.149,69 32,84 12,97
Personal de serveis 21.838,90 1,65 23.629,13 -7,58 -0,20
Despesa Social i Gestió general 9.409,29 0,71 6.526,91 44,16 0,32
TOTAL 1.117.231,35 84,53 783.087,23 42,67 36,64
FUNCIONAMENT
Subministraments 12.889,24 0,98 13.123,31 -1,78 -0,03
Despeses diverses 181.275,51 13,72 101.466,46 78,66 8,75
Contractes serveis 6.611,81 0,50 10.389,06 -36,36 -0,41
Dietes i locomoció 0,00 0,00 41,40 -100,00 0,00
TOTAL 200.776,56 15,19 125.020,23 60,60 8,31
AMORTITZACIONS
Mobles 3.335,46 0,25 3.519,23 -5,22 -0,02
Immaterial 312,66 0,02 287,03 8,93 0,00
TOTAL 3.648,12 0,28 3.806,26 -4,15 -0,02
TOTAL COSTOS 1.321.656,03 911.913,72 44,93100,00 44,93
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 1.441.731,66 100,00 1.170.290,54 23,19 23,19
TOTAL INGRESSOS 1.441.731,66 1.170.290,54 23,19100,00 23,19
1.441.731,66 1.170.290,54 23,19 23,19100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 109,09 128,33
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
11012 SERV.BUT.OFICIAL PROV.BCN I D'ALTRES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
11350 SERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC. 18.893,37 0,00 0,00 0,00 M
11351 BOPB 668.523,27 0,00 1.434.364,84 0,00 F A
11352 CIDO (CLIENT FINAL) 370.793,97 0,00 0,50 0,00 F 0,00
11353 CIDO (SERVEIS PER A ALTRES ENS) 44.899,46 0,00 0,00 0,00 F
11354 PUBLICACIONS OFICIALS 218.545,96 0,00 7.366,32 0,00 M 3,37
1O350 * SERV.BUT.OF.PROV.BARC. I ALTRES PUBLIC. 0,00 911.913,72 0,00 1.170.290,54-100,00 -100,00F
1.321.656,03 911.913,72 1.441.731,66 1.170.290,5444,93 23,19 109,09TOTAL
* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10314 ADIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ11100
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.538.604,22 68,46 2.319.467,15 9,45 6,02
FUNCIONAMENT 1.154.981,18 31,15 1.315.350,95 -12,19 -4,40
AMORTITZACIONS 14.574,37 0,39 7.677,23 89,84 0,19
TOTAL COSTOS 3.708.159,77 3.642.495,33 1,80 1,80100,00
PERSONAL
Tècnics 1.901.958,07 51,29 1.767.887,46 7,58 3,68
Tècnics auxiliars 89.270,23 2,41 102.378,43 -12,80 -0,36
Administratius 253.400,22 6,83 231.959,94 9,24 0,59
Formació 277.664,14 7,49 194.357,10 42,86 2,29
Despesa Social i Gestió general 16.311,56 0,44 22.884,22 -28,72 -0,18
TOTAL 2.538.604,22 68,46 2.319.467,15 9,45 6,02
FUNCIONAMENT
Lloguers 1.888,32 0,05 0,00 0,05
Subministraments 20.334,76 0,55 26.396,12 -22,96 -0,17
Despeses diverses 564.756,04 15,23 225.063,54 150,93 9,33
Contractes serveis 565.217,51 15,24 1.061.034,50 -46,73 -13,61
Dietes i locomoció 2.784,55 0,08 2.856,78 -2,53 0,00
TOTAL 1.154.981,18 31,15 1.315.350,95 -12,19 -4,40
AMORTITZACIONS
Mobles 14.111,57 0,38 7.214,43 95,60 0,19
Immaterial 462,80 0,01 462,80 0,00 0,00
TOTAL 14.574,37 0,39 7.677,23 89,84 0,19
TOTAL COSTOS 3.708.159,77 3.642.495,33 1,80100,00 1,80
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 0,00 0,00 144,00 -100,00 -0,02
Transferències finalistes 569.775,36 100,00 760.748,00 -25,10 -25,10
TOTAL INGRESSOS 569.775,36 760.892,00 -25,12100,00 -25,12
569.775,36 760.892,00 -25,12 -25,12100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 15,37 20,89
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
11100 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10314 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ 3.708.159,77 3.642.495,33 569.775,36 760.892,001,80 -25,12A 15,37
3.708.159,77 3.642.495,33 569.775,36 760.892,001,80 -25,12 15,37TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
11310 MCOORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL12000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 107.121,75 98,56 286.742,62 -62,64 -61,75
FUNCIONAMENT 1.434,55 1,32 3.624,82 -60,42 -0,75
AMORTITZACIONS 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14
TOTAL COSTOS 108.684,59 290.895,32 -62,64 -62,64100,00
PERSONAL
Tècnics 43.808,49 40,31 217.500,66 -79,86 -59,71
Administratius 62.235,73 57,26 66.745,00 -6,76 -1,55
Despesa Social i Gestió general 1.077,53 0,99 2.496,96 -56,85 -0,49
TOTAL 107.121,75 98,56 286.742,62 -62,64 -61,75
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.198,01 1,10 3.251,86 -63,16 -0,71
Despeses diverses 125,34 0,12 170,49 -26,48 -0,02
Dietes i locomoció 111,20 0,10 202,46 -45,08 -0,03
TOTAL 1.434,55 1,32 3.624,82 -60,42 -0,75
AMORTITZACIONS
Mobles 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14
TOTAL 128,29 0,12 527,89 -75,70 -0,14
TOTAL COSTOS 108.684,59 290.895,32 -62,64100,00 -62,64
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
12000 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
11310 COORD. DE CONCERTACIÓ I ASSIST. LOCAL 108.684,59 290.895,32 0,00 0,00-62,64 M
108.684,59 290.895,32 0,00 0,00-62,64 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10276 MGERÈNCIA S.D' ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL12100
10301 FO.ASSIST.ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
10758 FASSISTÈNCIA PROTECCIÓ DE DADES
10816 FSECCIÓ ASSISTÈNCIA NOVES TECNOLOGIES
10756 FS. ASSISTÈNCIA L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
10896 FSECCIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAOM)
10251 FSECCIÓ ASSISTÈNCIA SIST. INFO LOCAL
10712 FUNITAT DE PADRÓ
10757 FS. ASSISTÈNCIA EN RECURSOS HUMANS
10897 FASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH)
10755 FSEC.ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH
10858 FASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS
10753 FPREVENCIÓ DE RISCOS
10819 FOF. PROJEC TRANSVERSALS I SUPORT GESTIÓ
10817 FXBMQ-SUP.PROJECTES LOCALS S.CONEIXEMENT
10899 FUNITAT DE SUPORT
10754 FCOMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 3.092.938,63 95,48 3.405.280,94 -9,17 -8,13
FUNCIONAMENT 137.352,64 4,24 422.273,93 -67,47 -7,41
AMORTITZACIONS 8.988,80 0,28 15.097,26 -40,46 -0,16
TOTAL COSTOS 3.239.280,06 3.842.652,13 -15,70 -15,70100,00
PERSONAL
Tècnics 2.496.875,58 77,08 2.747.684,45 -9,13 -6,53
Tècnics auxiliars 458.029,64 14,14 490.454,49 -6,61 -0,84
Administratius 107.994,51 3,33 132.740,00 -18,64 -0,64
Despesa Social i Gestió general 30.038,90 0,93 34.402,00 -12,68 -0,11
TOTAL 3.092.938,63 95,48 3.405.280,94 -9,17 -8,13
FUNCIONAMENT
Lloguers 0,00 0,00 2.543,42 -100,00 -0,07
Manteniment 0,00 0,00 178.481,99 -100,00 -4,64
Subministraments 31.899,56 0,98 47.210,70 -32,43 -0,40
Despeses diverses 8.011,75 0,25 6.277,01 27,64 0,05
Contractes serveis 92.264,29 2,85 179.304,84 -48,54 -2,27
Dietes i locomoció 5.177,04 0,16 8.455,97 -38,78 -0,09
TOTAL 137.352,64 4,24 422.273,93 -67,47 -7,41
AMORTITZACIONS
Mobles 8.470,71 0,26 14.579,16 -41,90 -0,16
Immaterial 518,09 0,02 518,10 0,00 0,00
TOTAL 8.988,80 0,28 15.097,26 -40,46 -0,16
TOTAL COSTOS 3.239.280,06 3.842.652,13 -15,70100,00 -15,70
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 11.233,42 100,00 6.712,76 67,34 67,34
TOTAL INGRESSOS 11.233,42 6.712,76 67,34100,00 67,34
11.233,42 6.712,76 67,34 67,34100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,35 0,17
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
12100 GER. SERV. D'ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10276 GERÈNCIA S.D' ASSISTÈNCIA GOVERN LOCAL 57.979,68 107.461,00 0,00 0,00-46,05 M
10301 O.ASSIST.ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2.059,80 94.042,68 0,00 0,00-97,81 F
10758 ASSISTÈNCIA PROTECCIÓ DE DADES 12.603,94 71.950,52 0,00 0,00-82,48 F
10816 SECCIÓ ASSISTÈNCIA NOVES TECNOLOGIES 0,00 393.704,94 0,00 0,00-100,00 F
10756 S. ASSISTÈNCIA L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 141.116,76 82.571,23 0,00 0,0070,90 F
10896 SECCIÓ D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAOM) 399.180,19 405.972,13 0,00 0,00-1,67 F
10251 SECCIÓ ASSISTÈNCIA SIST. INFO LOCAL 125.649,53 294.401,18 0,00 0,00-57,32 F
10712 UNITAT DE PADRÓ 267.656,65 263.794,30 0,00 0,001,46 F
10757 S. ASSISTÈNCIA EN RECURSOS HUMANS 149.682,63 109.680,03 11.233,42 6.712,7636,47 67,34F 7,50
10897 ASSISTÈNCIA JURÍDICA EN RRHH (SARH) 569.846,75 475.162,44 0,00 0,0019,93 F
10755 SEC.ASSISTÈNCIA EN ADMINISTRACIÓ RRHH 535.765,40 487.896,47 0,00 0,009,81 F
10858 ASSISTÈNCIA PROCESSOS SELECTIUS 77.579,40 74.897,73 0,00 0,003,58 F
10753 PREVENCIÓ DE RISCOS 92.962,72 151.744,75 0,00 0,00-38,74 F
10819 OF. PROJEC TRANSVERSALS I SUPORT GESTIÓ 346.592,20 326.371,72 0,00 0,006,20 F
10817 XBMQ-SUP.PROJECTES LOCALS S.CONEIXEMENT 0,00 58.520,84 0,00 0,00-100,00 F
10899 UNITAT DE SUPORT 198.104,04 178.917,94 0,00 0,0010,72 F
10754 COMUNITAT DE RECURSOS HUMANS - CORH 262.500,37 265.562,24 0,00 0,00-1,15 F
3.239.280,06 3.842.652,13 11.233,42 6.712,76-15,70 67,34 0,35TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10997 MDIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL12200
10039 FSERVEI DE GOVERN LOCAL
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 978.167,01 97,83 1.014.898,98 -3,62 -3,53
FUNCIONAMENT 19.134,99 1,91 20.929,90 -8,58 -0,17
AMORTITZACIONS 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10
TOTAL COSTOS 999.856,15 1.039.464,83 -3,81 -3,81100,00
PERSONAL
Tècnics 828.913,22 82,90 879.073,29 -5,71 -4,83
Administratius 103.192,44 10,32 87.896,26 17,40 1,47
Personal de serveis 37.542,08 3,75 37.269,67 0,73 0,03
Despesa Social i Gestió general 8.519,27 0,85 10.659,76 -20,08 -0,21
TOTAL 978.167,01 97,83 1.014.898,98 -3,62 -3,53
FUNCIONAMENT
Subministraments 17.099,15 1,71 20.160,95 -15,19 -0,29
Despeses diverses 1.925,17 0,19 746,31 157,96 0,11
Dietes i locomoció 110,68 0,01 22,64 388,87 0,01
TOTAL 19.134,99 1,91 20.929,90 -8,58 -0,17
AMORTITZACIONS
Mobles 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10
TOTAL 2.554,15 0,26 3.635,94 -29,75 -0,10
TOTAL COSTOS 999.856,15 1.039.464,83 -3,81100,00 -3,81
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
12200 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10997 DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL 142.157,53 0,00 0,00 0,00 M
10039 SERVEI DE GOVERN LOCAL 857.698,62 1.039.464,83 0,00 0,00-17,49 F
999.856,15 1.039.464,83 0,00 0,00-3,81 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13000 COORDINACIÓ DE CULTURAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10947 GCOORDINACIÓ DE CULTURA13000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13000 COORDINACIÓ DE CULTURAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 250.992,27 98,11 201.521,83 24,55 23,32
FUNCIONAMENT 4.241,77 1,66 9.695,73 -56,25 -2,57
AMORTITZACIONS 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17
TOTAL COSTOS 255.822,16 212.172,34 20,57 20,57100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 94.504,00 36,94 117.225,43 -19,38 -10,71
Tècnics 97.622,18 38,16 0,00 46,01
Tècnics auxiliars 51.772,02 20,24 60.054,12 -13,79 -3,90
Administratius 4.779,32 1,87 21.528,42 -77,80 -7,89
Despesa Social i Gestió general 2.314,75 0,90 2.713,86 -14,71 -0,19
TOTAL 250.992,27 98,11 201.521,83 24,55 23,32
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.351,34 0,53 2.283,57 -40,82 -0,44
Despeses diverses 2.268,13 0,89 5.971,55 -62,02 -1,75
Dietes i locomoció 622,30 0,24 1.440,61 -56,80 -0,39
TOTAL 4.241,77 1,66 9.695,73 -56,25 -2,57
AMORTITZACIONS
Mobles 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17
TOTAL 588,12 0,23 954,78 -38,40 -0,17
TOTAL COSTOS 255.822,16 212.172,34 20,57100,00 20,57
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13000 COORDINACIÓ DE CULTURA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10947 COORDINACIÓ DE CULTURA 255.822,16 212.172,34 0,00 0,0020,57 G
255.822,16 212.172,34 0,00 0,0020,57 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10882 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA13100
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 580.093,64 93,68 556.132,72 4,31 4,02
FUNCIONAMENT 37.591,56 6,07 37.484,02 0,29 0,02
AMORTITZACIONS 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10
TOTAL COSTOS 619.224,65 595.728,28 3,94 3,94100,00
PERSONAL
Tècnics 423.688,22 68,42 337.064,93 25,70 14,54
Tècnics auxiliars 50.161,86 8,10 121.082,39 -58,57 -11,90
Administratius 97.688,33 15,78 84.309,36 15,87 2,25
Despesa Social i Gestió general 8.555,23 1,38 13.676,04 -37,44 -0,86
TOTAL 580.093,64 93,68 556.132,72 4,31 4,02
FUNCIONAMENT
Lloguers 5.415,49 0,87 5.009,65 8,10 0,07
Subministraments 6.366,11 1,03 8.173,75 -22,12 -0,30
Despeses diverses 4.241,79 0,69 8.035,30 -47,21 -0,64
Contractes serveis 16.735,84 2,70 15.639,38 7,01 0,18
Dietes i locomoció 4.832,33 0,78 625,95 672,00 0,71
TOTAL 37.591,56 6,07 37.484,02 0,29 0,02
AMORTITZACIONS
Mobles 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10
TOTAL 1.539,44 0,25 2.111,54 -27,09 -0,10
TOTAL COSTOS 619.224,65 595.728,28 3,94100,00 3,94
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10882 GERÈNCIA DE SERVEIS DE CULTURA 619.224,65 595.728,28 0,00 0,003,94 M
619.224,65 595.728,28 0,00 0,003,94 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10125 MOFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS13101
1B125 FINTERACCIÓ
10121 FFORMACIÓ
10127 FDOCUMENTACIÓ
10163 FASSESSORAMENT
10736 FXARXES I PROJECTES DE COOPERACIÓ
10737 FESTUDIS I RECERCA
10821 FPROGRAMA: DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL
10735 MGESTIÓ D'INSTAL·LACIONS
10128 MSERVEIS GRALS I DESP.COMUNS PATI MANNING
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.122.481,90 77,82 1.194.916,31 -6,06 -4,47
FUNCIONAMENT 265.018,65 18,37 366.878,59 -27,76 -6,28
AMORTITZACIONS 54.844,43 3,80 59.866,38 -8,39 -0,31
TOTAL COSTOS 1.442.344,97 1.621.661,27 -11,06 -11,06100,00
PERSONAL
Tècnics 729.020,02 50,54 711.666,23 2,44 1,07
Tècnics auxiliars 172.520,34 11,96 170.067,85 1,44 0,15
Administratius 123.533,44 8,56 120.284,69 2,70 0,20
Personal de serveis 60.654,16 4,21 98.014,01 -38,12 -2,30
Subalterns 27.576,40 1,91 75.158,53 -63,31 -2,93
Despesa Social i Gestió general 9.177,54 0,64 19.725,00 -53,47 -0,65
TOTAL 1.122.481,90 77,82 1.194.916,31 -6,06 -4,47
FUNCIONAMENT
Lloguers 1.596,35 0,11 1.421,51 12,30 0,01
Manteniment 22.147,90 1,54 22.201,68 -0,24 0,00
Subministraments 73.102,32 5,07 80.369,18 -9,04 -0,45
Despeses diverses 34.196,12 2,37 64.901,60 -47,31 -1,89
Contractes serveis 131.683,66 9,13 196.615,68 -33,02 -4,00
Dietes i locomoció 2.292,30 0,16 1.368,94 67,45 0,06
TOTAL 265.018,65 18,37 366.878,59 -27,76 -6,28
AMORTITZACIONS
Mobles 39.416,63 2,73 44.441,53 -11,31 -0,31
Immobles 15.221,59 1,06 15.218,39 0,02 0,00
Immaterial 206,21 0,01 206,46 -0,12 0,00
TOTAL 54.844,43 3,80 59.866,38 -8,39 -0,31
TOTAL COSTOS 1.442.344,97 1.621.661,27 -11,06100,00 -11,06
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 5.905,50 20,29 6.689,00 -11,71 -5,49
Transferències finalistes 23.203,65 79,71 7.585,54 205,89 109,41
TOTAL INGRESSOS 29.109,15 14.274,54 103,92100,00 103,92
29.109,15 14.274,54 103,92 103,92100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 2,02 0,88
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13101 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10125 OFICINA D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS 304.447,04 292.511,02 23.203,65 7.585,544,08 205,89M 7,62
1B125 INTERACCIÓ 85.395,00 103.338,85 0,00 0,00-17,36 F
10121 FORMACIÓ 95.680,02 80.785,14 0,00 0,0018,44 F
10127 DOCUMENTACIÓ 212.753,39 212.765,56 0,00 0,00-0,01 F
10163 ASSESSORAMENT 246.053,95 286.694,91 0,00 0,00-14,18 F
10736 XARXES I PROJECTES DE COOPERACIÓ 17.940,07 17.082,55 0,00 0,005,02 F
10737 ESTUDIS I RECERCA 39.374,44 27.183,04 0,00 0,0044,85 F
10821 PROGRAMA: DESENVOLUPAMENT CULTURAL LOCAL 81.870,85 133.166,53 0,00 0,00-38,52 F
10735 GESTIÓ D'INSTAL·LACIONS 93.015,88 121.063,43 5.905,50 6.689,00-23,17 -11,71M 6,35
10128 SERVEIS GRALS I DESP.COMUNS PATI MANNING 265.814,33 347.070,24 0,00 0,00-23,41 M
1.442.344,97 1.621.661,27 29.109,15 14.274,54-11,06 103,92 2,02TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10123 MO.PATRIMONI CULTURAL (ADMINISTRACIÓ)13102
1B123 AO.PATRIMONI CULTURAL (PATRIMONI ARTÍSTIC
10172 FXARXA DE MUSEUS LOCALS
10173 FXARXA D'ARXIUS MUNICIPALS
10174 FPROGRAMA DE PATRIMONI CULTURAL
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.572.816,86 72,35 1.551.984,67 1,34 0,99
FUNCIONAMENT 554.714,44 25,52 504.579,22 9,94 2,37
AMORTITZACIONS 46.384,26 2,13 54.614,78 -15,07 -0,39
TOTAL COSTOS 2.173.915,55 2.111.178,67 2,97 2,97100,00
PERSONAL
Tècnics 1.471.885,35 67,71 1.404.714,84 4,78 3,18
Tècnics auxiliars 16.158,30 0,74 43.379,24 -62,75 -1,29
Administratius 77.107,54 3,55 65.430,97 17,85 0,55
Subalterns 438,33 0,02 8.063,44 -94,56 -0,36
Despesa Social i Gestió general 7.227,34 0,33 30.396,18 -76,22 -1,10
TOTAL 1.572.816,86 72,35 1.551.984,67 1,34 0,99
FUNCIONAMENT
Manteniment 792,42 0,04 1.229,19 -35,53 -0,02
Subministraments 18.062,44 0,83 25.240,75 -28,44 -0,34
Despeses diverses 28.853,80 1,33 40.956,97 -29,55 -0,57
Contractes serveis 497.980,24 22,91 428.929,63 16,10 3,27
Dietes i locomoció 9.025,53 0,42 8.222,68 9,76 0,04
TOTAL 554.714,44 25,52 504.579,22 9,94 2,37
AMORTITZACIONS
Mobles 46.384,26 2,13 54.590,66 -15,03 -0,39
Immaterial 0,00 0,00 24,12 -100,00 0,00
TOTAL 46.384,26 2,13 54.614,78 -15,07 -0,39
TOTAL COSTOS 2.173.915,55 2.111.178,67 2,97100,00 2,97
INGRESSOS
Transferències finalistes 22.086,63 100,00 64.602,15 -65,81 -65,81
TOTAL INGRESSOS 22.086,63 64.602,15 -65,81100,00 -65,81
22.086,63 64.602,15 -65,81 -65,81100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,02 3,06
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10123 O.PATRIMONI CULTURAL (ADMINISTRACIÓ) 344.867,98 295.844,20 0,00 0,0016,57 M
1B123 O.PATRIMONI CULTURAL (PATRIMONI ARTÍSTIC 15.134,99 2.828,28 0,00 0,00435,13 A
10172 XARXA DE MUSEUS LOCALS 779.269,17 826.433,39 0,00 0,00-5,71 F
10173 XARXA D'ARXIUS MUNICIPALS 647.384,25 630.840,57 0,00 50.013,002,62 -100,00F
10174 PROGRAMA DE PATRIMONI CULTURAL 387.259,18 355.232,23 22.086,63 14.589,159,02 51,39F 5,70
2.173.915,55 2.111.178,67 22.086,63 64.602,152,97 -65,81 1,02TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10124 MOFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA13103
10154 FCIRCUIT DE TEATRE, MÚSICA I DANSA
10167 FPROGRAMA D'ARTS VISUALS
10192 FANEM AL TEATRE I NOUS PÚBLICS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 849.499,40 72,41 888.566,29 -4,40 -3,14
FUNCIONAMENT 314.471,44 26,81 344.098,45 -8,61 -2,38
AMORTITZACIONS 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09
TOTAL COSTOS 1.173.131,42 1.242.992,45 -5,62 -5,62100,00
PERSONAL
Tècnics 636.688,17 54,27 685.662,25 -7,14 -3,94
Tècnics auxiliars 120.705,65 10,29 118.902,31 1,52 0,15
Administratius 79.495,77 6,78 72.472,95 9,69 0,56
Despesa Social i Gestió general 12.609,81 1,07 11.528,78 9,38 0,09
TOTAL 849.499,40 72,41 888.566,29 -4,40 -3,14
FUNCIONAMENT
Manteniment 499,48 0,04 68,22 632,16 0,03
Subministraments 9.904,54 0,84 14.272,95 -30,61 -0,35
Despeses diverses 16.688,54 1,42 12.687,01 31,54 0,32
Contractes serveis 282.584,55 24,09 312.371,40 -9,54 -2,40
Dietes i locomoció 4.794,33 0,41 4.698,87 2,03 0,01
TOTAL 314.471,44 26,81 344.098,45 -8,61 -2,38
AMORTITZACIONS
Mobles 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09
TOTAL 9.160,58 0,78 10.327,71 -11,30 -0,09
TOTAL COSTOS 1.173.131,42 1.242.992,45 -5,62100,00 -5,62
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10124 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 462.370,69 478.875,08 0,00 0,00-3,45 M
10154 CIRCUIT DE TEATRE, MÚSICA I DANSA 138.986,73 195.716,31 0,00 0,00-28,99 F
10167 PROGRAMA D'ARTS VISUALS 112.470,87 137.878,87 0,00 0,00-18,43 F
10192 ANEM AL TEATRE I NOUS PÚBLICS 459.303,12 430.522,19 0,00 0,006,69 F
1.173.131,42 1.242.992,45 0,00 0,00-5,62 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10122 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES13200
17000 AMAGATZEM XARXA DE BIBLIOTEQUES
17001 MPERSONAL ITINERANT
10137 MSUPLÈNCIES VACANCES. XARXA BIBLIOTEQUES
17301 FABRERA B.P.
17701 FAIGUAFREDA B.P.
17419 FALELLA B.P.
17721 FAMETLLA DEL VALLÈS, L' B.P.
17401 FARENYS DE MAR B.P.
17402 FARENYS DE MUNT B.P.
17218 FARTÉS B.P.
17201 FAVINYÓ B.P.
17101 FBADALONA B.P. Sant Roc
17102 FBADALONA B.P. Lloreda
17103 FBADALONA B.P. Can Casacuberta
17104 FBADALONA B.P. Llefià
17909 FBADALONA B.P. Pomar
17172 FBADALONA B.P. Can Canyadó
17629 FBADIA DEL VALLÈS B.P.
17202 FBALSARENY B.P.
17625 FBARBERÀ DEL VALLÈS B.P.
17105 FBARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison
17107 FBARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu
17108 FBARCELONA-01 B.P. Barceloneta
17158 FBARCELONA-01 B.P. Gòtic
17109 FBARCELONA-02 B.P. Joan Miró
17111 FBARCELONA-02 B.P. Sofia Barat
17144 FBARCELONA-02 B.P. Fort Pienc
17148 FBARCELONA-02 B.P. Sant Antoni
17149 FBARCELONA-02 B.P. Sagrada Família
17155 FBARCELONA-02 B.P. Carrer Urgell
17112 FBARCELONA-03 B.P. Francesc Candel
17113 FBARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell
17140 FBARCELONA-03 B.P. Francesc Boix
17151 FBCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz
17114 FBARCELONA-04 B.P. Can Rosès
17136 FBARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras
17137 FBARCELONA-05 B.P. Clarà
17141 FBARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle
17910 FBARCELONA-05 B.P. Joan Maragall
17142 FBARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia
17147 FBARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster
17730 FBARCELONA-06 B.P. Gràcia-Penitents
17134 FBARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda
17143 FBARCELONA-07 B.P. Montbau
17145 FBARCELONA-07 B.P. Carmel
17150 FBARCELONA-07 B.P. Can Mariner
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
17116 FBARCELONA-08 B.P. Canyelles
17117 FBARCELONA-08 B.P. Les Roquetes
17118 FBARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta
17135 FBARCELONA-08 B.P. Nou Barris
17159 FBARCELONA-08 B.P. Zona Nord
17119 FBCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra
17122 FBARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals
17146 FBARCELONA-09 B.P. Bon Pastor
17154 FBARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella
17156 FBARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet
17157 FBARCELONA-09 B.P. Sant Andreu-Casernes
17120 FBARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel
17121 FBARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner
17728 FBARCELONA-10 B.P. Clot-Glòries
17729 FBARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert
17914 FBEGUES B.P.
17203 FBERGA B.P.
17204 FBIBLIOBÚS Pedraforca
17810 FBIBLIOBÚS Montserrat
17510 FBIBLIOBÚS Guilleries
17511 FBIBLIOBÚS Tagamanent
17807 FBIBLIOBÚS El Castellot
17808 FBIBLIOBÚS Montau
17219 FBIBLIOBÚS Cavall Bernat
17622 FBIBLIOBÚS La Mola
17718 FBIBLIOBÚS Montnegre
17724 FBIGUES I RIELLS B.P.
17801 FBRUC, EL B.P.
17169 FCABRERA DE MAR B.P.
17403 FCABRILS B.P.
17916 FCALAF B.P.
17404 FCALDES D'ESTRAC B.P.
17717 FCALDES DE MONTBUI B.P.
17405 FCALELLA B.P.
17406 FCANET DE MAR B.P.
17702 FCANOVELLES B.P.
17164 FCAPELLADES B.P.
17703 FCARDEDEU B.P.
17220 FCARDONA B.P.
17624 FCASTELLAR DEL VALLÈS B.P.
17165 FCASTELLBELL I EL VILAR B.P.
17601 FCASTELLBISBAL B.P.
17302 FCASTELLDEFELS B.P.
17512 FCENTELLES B.P.
17602 FCERDANYOLA DEL VALLÈS B.P.
17326 FCERVELLÓ B.P.
17917 FCOLLBATÓ B.P.
17153 FCORBERA DE LLOBREGAT B.P.
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
17303 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central
17329 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata
17915 FCORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons
17921 FCUBELLES B.P.
17918 FDOSRIUS B.P.
17304 FESPARREGUERA B.P.
17305 FESPLUGUES DE LLOBREGAT B.P.
17205 FESTANY, L' B.P.
17714 FFRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P.
17712 FGARRIGA, LA B.P.
17306 FGAVÀ B.P. Marian Colomé
17322 FGAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal
17168 FGELIDA B.P. Jaume Vila i Pascual
17221 FGIRONELLA B.P.
17704 FGRANOLLERS B.P. Can Pedrals
17722 FGRANOLLERS B.P. Roca Umbert
17123 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge
17125 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé
17126 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila
17127 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida
17128 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia
17129 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala
17323 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro
17167 FHOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa
17802 FIGUALADA B.P.
17705 FLLAGOSTA, LA B.P.
17719 FLLIÇÀ D'AMUNT B.P.
17720 FLLINARS DEL VALLÈS B.P.
17407 FMALGRAT DE MAR B.P.
17501 FMANLLEU B.P. Bisbe Morgades
17502 FMANLLEU B.P. Mossèn Blancafort
17206 FMANRESA B.P.
17919 FMANRESA B.P. Ateneu-Les Bases
17307 FMARTORELL B.P.
17725 FMARTORELLES B.P. Monsterrat Roig
17420 FMASNOU, EL B.P.
17325 FMASQUEFA B.P.
17630 FMATADEPERA B.P.
17408 FMATARÓ B.P.
17734 FMATARÓ B.P. Antoni Comas
17217 FMOIÀ B.P.
17328 FMOLINS DE REI B.P.
17706 FMOLLET DEL VALLÈS B.P.
17603 FMONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan
17604 FMONTCADA I REIXAC B.P. Central
17417 FMONTGAT B.P.
17707 FMONTMELÓ B.P.
17708 FMONTORNÈS DEL VALLÈS B.P.
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
17207 FNAVARCLES B.P.
17208 FNAVÀS B.P.
17812 FÒDENA B.P.
17308 FOLESA DE MONTSERRAT B.P.
17414 FPALAFOLLS B.P.
17166 FPALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS B.P.
17321 FPALLEJÀ B.P.
17330 FPAPIOL, EL B.P.
17709 FPARETS DEL VALLÈS B.P.
17811 FPIERA B.P.
17409 FPINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret
17410 FPINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou
17620 FPOLINYÀ B.P.
17912 FPONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P.
17309 FPRAT DE LLOBREGAT, EL B.P.
17415 FPREMIÀ DE DALT B.P.
17422 FPREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras
17209 FPUIG-REIG B.P.
17614 FRIPOLLET B.P.
17713 FROCA DEL VALLÈS, LA B.P.
17503 FRODA DE TER B.P.
17605 FRUBÍ B.P.
17606 FSABADELL B.P. Can Deu
17635 FSABADELL B.P. Els Safareigs
17607 FSABADELL B.P. Can Puiggener
17616 FSABADELL B.P. Vapor Badia
17631 FSABADELL B.P. La Serra
17160 FSABADELL B.P. del Nord
17161 FSABADELL B.P. del Sud
17732 FSABADELL B.P. Ponent
17210 FSALLENT B.P.
17130 FSANT ADRIÀ DE BESÒS B.P.
17152 FSANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina
17319 FSANT ANDREU DE LA BARCA B.P.
17411 FSANT ANDREU DE LLAVANERES B.P.
17726 FSANT ANTONI VILAMAJOR B.P.
17310 FSANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer
17311 FSANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany
17715 FSANT CELONI B.P.
17623 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mil·lenari
17632 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Central
17731 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol
17735 FSANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres
17312 FSANT ESTEVE SESROVIRES B.P.
17723 FSANT FELIU DE CODINES B.P.
17313 FSANT FELIU DE LLOBREGAT B.P.
17211 FSANT FELIU SASSERRA B.P.
17727 FSANT FOST CAPCENTELLES B.P.
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
17212 FSANT FRUITÓS DE BAGES B.P.
17504 FSANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P.
17213 FSANT JOAN DE VILATORRADA B.P.
17314 FSANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol
17911 FSANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P.
17315 FSANT JUST DESVERN B.P.
17901 FSANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla
17904 FSANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo
17803 FSANT PERE DE RIUDEBITLLES B.P.
17514 FSANT PERE DE TORELLÓ B.P.
17920 FSANT POL DE MAR B.P.
17170 FSANT QUINTÍ DE MEDIONA B.P.
17505 FSANT QUIRZE DE BESORA B.P.
17617 FSANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P.
17809 FSANT SADURNÍ D'ANOIA B.P.
17214 FSANT VICENÇ DE CASTELLET B.P.
17418 FSANT VICENÇ DE MONTALT B.P.
17327 FSANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes
17320 FSANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P.
17138 FSANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet
17132 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central
17133 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín
17733 FSANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo
17913 FSANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P.
17804 FSANTA MARGARIDA DE MONTBUI B. P
17907 FSANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP
17716 FSANTA MARIA DE PALAUTORDERA B.P.
17619 FSANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA B.P.
17163 FSANTA SUSANNA B.P.
17215 FSANTPEDOR B.P.
17608 FSENTMENAT B.P.
17902 FSITGES B.P. J. Roig i Raventós
17903 FSITGES B.P. Santiago Rusiñol
17216 FSÚRIA B.P.
17506 FTARADELL B.P.
17162 FTEIÀ B.P.
17613 FTERRASSA B.P. Central
17621 FTERRASSA B.P. Districte 2
17636 FTERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis
17637 FTERRASSA B.P. Districte 4
17609 FTERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall
17633 FTERRASSA B.P. Districte 6
17626 FTERRASSA B.P. Pere Roca
17627 FTERRASSA B.P. Salvador Utset
17413 FTIANA B.P.
17507 FTONA B.P.
17412 FTORDERA B.P.
17508 FTORELLÓ B.P. barri Montserrat
Estructura de Centres de Cost i Activitats13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
17513 FTORELLÓ B.P. Dos Rius
17908 FTORRE DE CLARAMUNT, LA B.P.
17324 FTORRELLES DE LLOBREGAT B.P.
17634 FVACARISSES B.P.
17317 FVALLIRANA B.P.
17509 FVIC B.P.
17318 FVILADECANS B.P.
17618 FVILADECAVALLS B.P.
17805 FVILAFRANCA DEL PENEDÈS B.P.
17806 FVILANOVA DEL CAMÍ B.P.
17171 FVILANOVA DEL VALLÈS B.P.
17905 FVILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva
17906 FVILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell
17131 FVILASSAR DE DALT B.P. Pau Piferrer
17423 FVILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé
17421 FVILASSAR DE MAR B.P.
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUESU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 19.053.711,64 66,24 18.766.998,02 1,53 1,02
FUNCIONAMENT 2.335.166,57 8,12 2.275.370,55 2,63 0,21
AMORTITZACIONS 7.376.713,30 25,64 7.205.231,71 2,38 0,61
TOTAL COSTOS 28.765.591,52 28.247.600,28 1,83 1,83100,00
PERSONAL
Tècnics 16.267.279,81 56,55 15.778.446,66 3,10 1,73
Tècnics auxiliars 2.047.509,53 7,12 2.114.309,18 -3,16 -0,24
Administratius 241.965,66 0,84 218.897,41 10,54 0,08
Personal de serveis 314.131,54 1,09 306.332,94 2,55 0,03
Subalterns 39.391,20 0,14 88.821,70 -55,65 -0,17
Despesa Social i Gestió general 143.433,90 0,50 260.190,13 -44,87 -0,41
TOTAL 19.053.711,64 66,24 18.766.998,02 1,53 1,02
FUNCIONAMENT
Lloguers 43.046,62 0,15 46.845,86 -8,11 -0,01
Manteniment 72.731,53 0,25 52.953,78 37,35 0,07
Subministraments 1.637.439,55 5,69 1.666.515,98 -1,74 -0,10
Despeses diverses 331.868,37 1,15 304.584,48 8,96 0,10
Contractes serveis 204.673,57 0,71 169.473,68 20,77 0,12
Dietes i locomoció 45.406,92 0,16 34.996,78 29,75 0,04
TOTAL 2.335.166,57 8,12 2.275.370,55 2,63 0,21
AMORTITZACIONS
Mobles 7.220.851,75 25,10 7.060.670,10 2,27 0,57
Immobles 155.861,55 0,54 144.561,61 7,82 0,04
TOTAL 7.376.713,30 25,64 7.205.231,71 2,38 0,61
TOTAL COSTOS 28.765.591,52 28.247.600,28 1,83100,00 1,83
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 209.810,70 94,94 195.936,95 7,08 7,08
Transferències finalistes 11.188,10 5,06 0,00 5,71
TOTAL INGRESSOS 220.998,80 195.936,95 12,79100,00 12,79
220.998,80 195.936,95 12,79 12,79100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,77 0,69
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10122 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES 5.905.637,97 5.572.700,17 220.998,80 195.936,955,97 12,79M 3,74
17301 ABRERA B.P. 31.116,18 30.923,34 0,00 0,000,62 F
17701 AIGUAFREDA B.P. 62.603,20 62.669,20 0,00 0,00-0,11 F
17419 ALELLA B.P. 24.251,08 22.218,52 0,00 0,009,15 F
17721 AMETLLA DEL VALLÈS, L' B.P. 25.683,44 25.800,51 0,00 0,00-0,45 F
17401 ARENYS DE MAR B.P. 160.163,89 159.492,81 0,00 0,000,42 F
17402 ARENYS DE MUNT B.P. 108.961,77 108.789,62 0,00 0,000,16 F
17218 ARTÉS B.P. 80.380,59 70.597,61 0,00 0,0013,86 F
17201 AVINYÓ B.P. 68.218,89 63.080,68 0,00 0,008,15 F
17101 BADALONA B.P. Sant Roc 77.013,58 77.004,61 0,00 0,000,01 F
17102 BADALONA B.P. Lloreda 115.418,03 126.732,00 0,00 0,00-8,93 F
17103 BADALONA B.P. Can Casacuberta 343.347,20 341.185,28 0,00 0,000,63 F
17104 BADALONA B.P. Llefià 99.558,62 101.102,24 0,00 0,00-1,53 F
17909 BADALONA B.P. Pomar 77.429,36 76.495,99 0,00 0,001,22 F
17629 BADIA DEL VALLÈS B.P. 81.024,17 77.226,86 0,00 0,004,92 F
17202 BALSARENY B.P. 62.447,40 58.540,98 0,00 0,006,67 F
17625 BARBERÀ DEL VALLÈS B.P. 71.981,15 71.142,65 0,00 0,001,18 F
17105 BARCELONA-01 B.P. Francesca Bonnemaison 45.658,08 48.365,12 0,00 0,00-5,60 F
17107 BARCELONA-01 B.P. Sant Pau i Sta. Creu 46.327,69 47.077,41 0,00 0,00-1,59 F
17108 BARCELONA-01 B.P. Barceloneta 34.996,83 35.242,37 0,00 0,00-0,70 F
17158 BARCELONA-01 B.P. Gòtic 44.059,72 42.441,06 0,00 0,003,81 F
17109 BARCELONA-02 B.P. Joan Miró 38.236,76 39.276,98 0,00 0,00-2,65 F
17111 BARCELONA-02 B.P. Sofia Barat 27.308,49 28.668,98 0,00 0,00-4,75 F
17144 BARCELONA-02 B.P. Fort Pienc 44.031,00 43.912,07 0,00 0,000,27 F
17148 BARCELONA-02 B.P. Sant Antoni 31.360,54 29.716,68 0,00 0,005,53 F
17149 BARCELONA-02 B.P. Sagrada Família 57.204,90 55.368,48 0,00 0,003,32 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17155 BARCELONA-02 B.P. Carrer Urgell 141.500,74 140.867,79 0,00 0,000,45 F
17112 BARCELONA-03 B.P. Francesc Candel 48.483,39 48.249,91 0,00 0,000,48 F
17113 BARCELONA-03 B.P. J. Vapor Vell 60.195,42 62.727,88 0,00 0,00-4,04 F
17140 BARCELONA-03 B.P. Francesc Boix 27.513,73 28.647,14 0,00 0,00-3,96 F
17151 BCN-03 B.P. Poble Nou-Manuel Arranz 164.255,30 151.501,55 0,00 0,008,42 F
17114 BARCELONA-04 B.P. Can Rosès 30.689,02 32.139,10 0,00 0,00-4,51 F
17136 BARCELONA-04 B.P. Miquel Llongueras 50.406,62 51.315,19 0,00 0,00-1,77 F
17137 BARCELONA-05 B.P. Clarà 33.979,24 34.620,41 0,00 0,00-1,85 F
17141 BARCELONA-05 B.P. Collserola-J.Miracle 19.342,68 19.867,05 0,00 0,00-2,64 F
17910 BARCELONA-05 B.P. Joan Maragall 4.633,11 0,00 0,00 0,00 F
17142 BARCELONA-06 B.P. Vila de Gràcia 41.869,10 42.457,41 0,00 0,00-1,39 F
17147 BARCELONA-06 B.P. Jaume Fuster 62.320,13 63.011,99 0,00 0,00-1,10 F
17730 BARCELONA-06 B.P. Gràcia-Penitents 43.603,05 41.848,65 0,00 0,004,19 F
17134 BARCELONA-07 B.P. Mercè Rodoreda 61.218,62 61.636,37 0,00 0,00-0,68 F
17143 BARCELONA-07 B.P. Montbau 26.491,53 27.252,86 0,00 0,00-2,79 F
17145 BARCELONA-07 B.P. Carmel 52.566,36 55.459,99 0,00 0,00-5,22 F
17150 BARCELONA-07 B.P. Can Mariner 63.733,21 93.593,48 0,00 0,00-31,90 F
17116 BARCELONA-08 B.P. Canyelles 21.559,76 22.444,49 0,00 0,00-3,94 F
17117 BARCELONA-08 B.P. Les Roquetes 34.601,11 36.959,96 0,00 0,00-6,38 F
17118 BARCELONA-08 B.P. Torre Llobeta 70.155,89 67.926,67 0,00 0,003,28 F
17135 BARCELONA-08 B.P. Nou Barris 58.418,84 60.255,23 0,00 0,00-3,05 F
17159 BARCELONA-08 B.P. Zona Nord 65.472,06 63.159,13 0,00 0,003,66 F
17119 BCN-09 B.P. Ignasi Iglésias-Can Fabra 67.708,60 69.938,64 0,00 0,00-3,19 F
17122 BARCELONA-09 B.P. S.Martí de Provençals 20.073,65 19.952,61 0,00 0,000,61 F
17146 BARCELONA-09 B.P. Bon Pastor 33.958,68 33.241,74 0,00 0,002,16 F
17154 BARCELONA-09 B.P. Trinitat Vella 28.345,49 28.105,61 0,00 0,000,85 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17156 BARCELONA-09 B.P. Sagrera-Marina Clotet 64.979,97 65.061,90 0,00 0,00-0,13 F
17120 BARCELONA-10 B.P. Xavier Benguerel 57.710,41 59.734,34 0,00 0,00-3,39 F
17121 BARCELONA-10 B.P. Ramon d'Alòs Moner 22.200,89 22.772,97 0,00 0,00-2,51 F
17728 BARCELONA-10 B.P. Clot-Glòries 54.665,27 45.965,84 0,00 0,0018,93 F
17729 BARCELONA-10 B.P. Camp l'Arpa-C.Albert 40.926,81 42.835,86 0,00 0,00-4,46 F
17914 BEGUES B.P. 11.752,58 0,00 0,00 0,00 F
17203 BERGA B.P. 149.118,89 143.764,10 0,00 0,003,72 F
17204 BIBLIOBÚS Pedraforca 131.397,40 138.694,68 0,00 0,00-5,26 F
17810 BIBLIOBÚS Montserrat 163.827,49 160.972,05 0,00 0,001,77 F
17510 BIBLIOBÚS Guilleries 140.811,16 131.775,52 0,00 0,006,86 F
17511 BIBLIOBÚS Tagamanent 146.510,83 138.985,69 0,00 0,005,41 F
17807 BIBLIOBÚS El Castellot 162.377,23 151.283,86 0,00 0,007,33 F
17808 BIBLIOBÚS Montau 173.932,04 161.642,94 0,00 0,007,60 F
17219 BIBLIOBÚS Cavall Bernat 162.766,97 158.933,45 0,00 0,002,41 F
17622 BIBLIOBÚS La Mola 129.366,75 122.608,08 0,00 0,005,51 F
17718 BIBLIOBÚS Montnegre 152.089,49 139.880,71 0,00 0,008,73 F
17724 BIGUES I RIELLS B.P. 90.637,10 91.497,60 0,00 0,00-0,94 F
17801 BRUC, EL B.P. 72.935,52 67.695,42 0,00 0,007,74 F
17169 CABRERA DE MAR B.P. 26.388,50 24.172,65 0,00 0,009,17 F
17403 CABRILS B.P. 87.332,95 88.970,85 0,00 0,00-1,84 F
17404 CALDES D'ESTRAC B.P. 63.899,19 61.963,05 0,00 0,003,12 F
17717 CALDES DE MONTBUI B.P. 83.170,41 85.293,02 0,00 0,00-2,49 F
17405 CALELLA B.P. 111.421,58 101.366,22 0,00 0,009,92 F
17406 CANET DE MAR B.P. 126.712,73 122.925,16 0,00 0,003,08 F
17702 CANOVELLES B.P. 95.779,30 97.592,20 0,00 0,00-1,86 F
17164 CAPELLADES B.P. 34.438,99 28.382,31 0,00 0,0021,34 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17703 CARDEDEU B.P. 136.462,07 172.791,34 0,00 0,00-21,02 F
17220 CARDONA B.P. 92.212,66 88.377,58 0,00 0,004,34 F
17624 CASTELLAR DEL VALLÈS B.P. 29.659,73 30.630,77 0,00 0,00-3,17 F
17601 CASTELLBISBAL B.P. 139.013,15 137.218,25 0,00 0,001,31 F
17302 CASTELLDEFELS B.P. 229.065,93 247.213,57 0,00 0,00-7,34 F
17512 CENTELLES B.P. 30.406,22 32.271,62 0,00 0,00-5,78 F
17602 CERDANYOLA DEL VALLÈS B.P. 201.562,03 192.964,43 0,00 0,004,46 F
17326 CERVELLÓ B.P. 96.652,62 96.471,95 0,00 0,000,19 F
17917 COLLBATÓ B.P. 32.536,96 0,00 0,00 0,00 F
17153 CORBERA DE LLOBREGAT B.P. 49.229,23 47.133,76 0,00 0,004,45 F
17303 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Central 246.795,65 257.254,78 0,00 0,00-4,07 F
17329 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. Marta Mata 261.498,21 243.216,80 0,00 0,007,52 F
17915 CORNELLÀ DE LLOBREGAT B.P. St Ildefons 160.528,27 146.468,61 0,00 0,009,60 F
17304 ESPARREGUERA B.P. 178.245,52 167.346,24 0,00 0,006,51 F
17305 ESPLUGUES DE LLOBREGAT B.P. 205.926,38 207.122,41 0,00 0,00-0,58 F
17205 ESTANY, L' B.P. 7.285,14 41.168,38 0,00 0,00-82,30 F
17714 FRANQUESES DEL VALLÈS, LES B.P. 83.012,79 83.469,76 0,00 0,00-0,55 F
17712 GARRIGA, LA B.P. 33.469,40 34.228,27 0,00 0,00-2,22 F
17306 GAVÀ B.P. Marian Colomé 83.930,50 81.548,44 0,00 0,002,92 F
17322 GAVÀ B.P. Central-J.Soler i Vidal 245.698,01 275.698,18 0,00 0,00-10,88 F
17704 GRANOLLERS B.P. Can Pedrals 335.919,67 327.456,79 0,00 0,002,58 F
17722 GRANOLLERS B.P. Roca Umbert 139.870,20 135.206,21 0,00 0,003,45 F
17123 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Bellvitge 138.587,87 139.909,50 0,00 0,00-0,94 F
17125 HOSPITALET DE LL.,L' B.P.J.Janés i Olivé 191.749,29 194.870,42 0,00 0,00-1,60 F
17126 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Bòvila 139.988,95 138.075,57 0,00 0,001,39 F
17127 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. La Florida 82.216,97 83.011,59 0,00 0,00-0,96 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17128 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Santa Eulàlia 75.852,96 75.439,10 0,00 0,000,55 F
17129 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Tecla Sala 361.554,01 383.084,98 0,00 0,00-5,62 F
17323 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Can Sumarro 37.087,63 37.987,29 0,00 0,00-2,37 F
17167 HOSPITALET DE LL.,L' B.P. Plaça Europa 44.173,01 43.270,82 0,00 0,002,09 F
17802 IGUALADA B.P. 73.181,68 81.259,34 0,00 0,00-9,94 F
17705 LLAGOSTA, LA B.P. 63.125,14 63.036,98 0,00 0,000,14 F
17719 LLIÇÀ D'AMUNT B.P. 150.376,19 145.134,22 0,00 0,003,61 F
17720 LLINARS DEL VALLÈS B.P. 79.005,39 78.439,97 0,00 0,000,72 F
17407 MALGRAT DE MAR B.P. 95.359,99 95.630,92 0,00 0,00-0,28 F
17501 MANLLEU B.P. Bisbe Morgades 126.646,38 128.300,43 0,00 0,00-1,29 F
17502 MANLLEU B.P. Mossèn Blancafort 18.942,43 20.716,64 0,00 0,00-8,56 F
17206 MANRESA B.P. 293.850,36 316.206,16 0,00 0,00-7,07 F
17919 MANRESA B.P. Ateneu-Les Bases 145.131,21 142.011,53 0,00 0,002,20 F
17307 MARTORELL B.P. 90.275,55 91.770,42 0,00 0,00-1,63 F
17725 MARTORELLES B.P. Monsterrat Roig 69.379,71 64.320,23 0,00 0,007,87 F
17420 MASNOU, EL B.P. 104.810,20 100.205,08 0,00 0,004,60 F
17325 MASQUEFA B.P. 104.850,25 102.839,85 0,00 0,001,95 F
17630 MATADEPERA B.P. 24.339,50 22.703,51 0,00 0,007,21 F
17408 MATARÓ B.P. 309.257,05 306.673,16 0,00 0,000,84 F
17734 MATARÓ B.P. Antoni Comas 150.602,44 143.634,26 0,00 0,004,85 F
17217 MOIÀ B.P. 31.347,78 30.973,43 0,00 0,001,21 F
17328 MOLINS DE REI B.P. 22.430,33 20.261,44 0,00 0,0010,70 F
17706 MOLLET DEL VALLÈS B.P. 109.767,25 109.121,81 0,00 0,000,59 F
17603 MONTCADA I REIXAC B.P. Can Sant Joan 63.894,93 62.999,65 0,00 0,001,42 F
17604 MONTCADA I REIXAC B.P. Central 174.524,77 165.277,84 0,00 0,005,59 F
17417 MONTGAT B.P. 76.808,67 75.847,85 0,00 0,001,27 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17707 MONTMELÓ B.P. 87.660,89 86.240,47 0,00 0,001,65 F
17708 MONTORNÈS DEL VALLÈS B.P. 89.101,68 94.938,72 0,00 0,00-6,15 F
17207 NAVARCLES B.P. 120.672,64 103.965,56 0,00 0,0016,07 F
17208 NAVÀS B.P. 81.539,50 80.978,24 0,00 0,000,69 F
17308 OLESA DE MONTSERRAT B.P. 91.642,38 113.976,49 0,00 0,00-19,60 F
17414 PALAFOLLS B.P. 81.774,38 81.166,76 0,00 0,000,75 F
17321 PALLEJÀ B.P. 87.500,22 85.409,76 0,00 0,002,45 F
17330 PAPIOL, EL B.P. 27.154,86 26.323,95 0,00 0,003,16 F
17709 PARETS DEL VALLÈS B.P. 72.018,13 71.779,48 0,00 0,000,33 F
17811 PIERA B.P. 91.150,33 87.910,59 0,00 0,003,69 F
17409 PINEDA DE MAR B.P. Manuel Serra i Moret 177.529,13 187.872,39 0,00 0,00-5,51 F
17410 PINEDA DE MAR B.P. del Poble Nou 55.116,10 55.861,00 0,00 0,00-1,33 F
17620 POLINYÀ B.P. 78.837,45 73.499,25 0,00 0,007,26 F
17912 PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL B.P. 25.548,70 21.342,97 0,00 0,0019,71 F
17309 PRAT DE LLOBREGAT, EL B.P. 370.974,49 369.899,31 0,00 0,000,29 F
17415 PREMIÀ DE DALT B.P. 82.817,97 80.430,48 0,00 0,002,97 F
17422 PREMIÀ DE MAR B.P. M.Rosselló i Lloveras 46.702,69 44.294,61 0,00 0,005,44 F
17209 PUIG-REIG B.P. 75.228,05 66.412,61 0,00 0,0013,27 F
17614 RIPOLLET B.P. 150.826,73 147.904,54 0,00 0,001,98 F
17713 ROCA DEL VALLÈS, LA B.P. 26.163,20 26.710,40 0,00 0,00-2,05 F
17503 RODA DE TER B.P. 96.221,62 99.402,82 0,00 0,00-3,20 F
17605 RUBÍ B.P. 331.691,00 328.592,54 0,00 0,000,94 F
17606 SABADELL B.P. Can Deu 105.917,86 104.988,70 0,00 0,000,89 F
17635 SABADELL B.P. Els Safareigs 94.467,11 81.401,86 0,00 0,0016,05 F
17607 SABADELL B.P. Can Puiggener 73.732,40 75.026,56 0,00 0,00-1,72 F
17616 SABADELL B.P. Vapor Badia 370.948,58 377.443,79 0,00 0,00-1,72 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17631 SABADELL B.P. La Serra 86.863,86 84.087,76 0,00 0,003,30 F
17160 SABADELL B.P. del Nord 70.206,02 79.360,74 0,00 0,00-11,54 F
17161 SABADELL B.P. del Sud 159.047,01 155.077,82 0,00 0,002,56 F
17732 SABADELL B.P. Ponent 159.710,60 155.961,94 0,00 0,002,40 F
17210 SALLENT B.P. 82.335,34 81.592,35 0,00 0,000,91 F
17130 SANT ADRIÀ DE BESÒS B.P. 194.452,81 196.490,07 0,00 0,00-1,04 F
17152 SANT ADRIÀ DE BESÓS B.P. Font de La Mina 53.565,44 52.307,89 0,00 0,002,40 F
17319 SANT ANDREU DE LA BARCA B.P. 132.356,42 133.460,89 0,00 0,00-0,83 F
17411 SANT ANDREU DE LLAVANERES B.P. 32.029,01 30.384,34 0,00 0,005,41 F
17726 SANT ANTONI VILAMAJOR B.P. 39.654,26 37.782,12 0,00 0,004,96 F
17310 SANT BOI DE LL.BP Jordi Rubió i Balaguer 312.535,84 312.438,57 0,00 0,000,03 F
17311 SANT BOI DE LL. B.P. M.Aurèlia Capmany 80.893,01 78.915,43 0,00 0,002,51 F
17715 SANT CELONI B.P. 84.864,69 77.311,04 0,00 0,009,77 F
17623 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mil·lenari 94.977,62 93.787,89 0,00 0,001,27 F
17632 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Central 0,00 4.630,00 0,00 0,00-100,00 F
17731 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Mirasol 101.440,58 89.442,83 0,00 0,0013,41 F
17735 SANT CUGAT DEL VALLÈS B.P. Volpelleres 2,66 0,00 0,00 0,00 F
17312 SANT ESTEVE SESROVIRES B.P. 57.166,58 53.776,50 0,00 0,006,30 F
17723 SANT FELIU DE CODINES B.P. 75.623,97 89.502,93 0,00 0,00-15,51 F
17313 SANT FELIU DE LLOBREGAT B.P. 306.725,58 266.270,23 0,00 0,0015,19 F
17211 SANT FELIU SASSERRA B.P. 58.501,28 54.627,02 0,00 0,007,09 F
17727 SANT FOST CAPCENTELLES B.P. 85.685,43 81.044,20 0,00 0,005,73 F
17212 SANT FRUITÓS DE BAGES B.P. 94.938,28 87.177,41 0,00 0,008,90 F
17504 SANT HIPÒLIT VOLTREGÀ B.P. 64.166,94 66.133,42 0,00 0,00-2,97 F
17213 SANT JOAN DE VILATORRADA B.P. 132.511,15 137.350,20 0,00 0,00-3,52 F
17314 SANT JOAN DESPÍ B.P. Miquel Martí i Pol 233.635,22 241.061,54 0,00 0,00-3,08 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17911 SANT JOAN DESPÍ CENTRE B.P. 74.728,60 71.604,03 0,00 0,004,36 F
17315 SANT JUST DESVERN B.P. 69.989,07 76.743,83 0,00 0,00-8,80 F
17901 SANT PERE DE RIBES B.P. Josep Pla 77.626,64 86.502,59 0,00 0,00-10,26 F
17904 SANT PERE DE RIBES B.P Manuel de Pedrolo 136.169,36 136.457,23 0,00 0,00-0,21 F
17803 SANT PERE DE RIUDEBITLLES B.P. 58.503,24 55.016,48 0,00 0,006,34 F
17514 SANT PERE DE TORELLÓ B.P. 25.606,11 24.563,04 0,00 0,004,25 F
17505 SANT QUIRZE DE BESORA B.P. 71.906,82 67.736,45 0,00 0,006,16 F
17617 SANT QUIRZE DEL VALLÈS B.P. 92.014,76 90.958,64 0,00 0,001,16 F
17809 SANT SADURNÍ D'ANOIA B.P. 27.853,04 34.649,61 0,00 0,00-19,62 F
17214 SANT VICENÇ DE CASTELLET B.P. 90.781,40 81.886,20 0,00 0,0010,86 F
17418 SANT VICENÇ DE MONTALT B.P. 27.303,64 26.721,58 0,00 0,002,18 F
17327 SANT VICENÇ DELS HORTS B.P. Les Voltes 37.630,55 39.867,58 0,00 0,00-5,61 F
17320 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ B.P. 84.402,91 86.171,63 0,00 0,00-2,05 F
17138 SANTA COLOMA DE GRAMENET BP Can Peixauet 144.674,49 143.154,30 0,00 0,001,06 F
17132 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Central 347.707,34 289.492,80 0,00 0,0020,11 F
17133 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Singuerlín 161.030,69 142.449,27 0,00 0,0013,04 F
17733 SANTA COLOMA DE GRAMENET B.P. Fondo 14.852,74 0,00 0,00 0,00 F
17913 SANTA EULÀLIA DE RONÇANA B.P. 78.143,43 76.279,82 0,00 0,002,44 F
17804 SANTA MARGARIDA DE MONTBUI B. P 86.062,11 83.732,36 0,00 0,002,78 F
17907 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS BP 34.890,45 36.287,83 0,00 0,00-3,85 F
17716 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA B.P. 83.065,36 83.761,76 0,00 0,00-0,83 F
17619 SANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA B.P. 146.317,37 141.941,78 0,00 0,003,08 F
17215 SANTPEDOR B.P. 81.113,88 82.642,76 0,00 0,00-1,85 F
17608 SENTMENAT B.P. 99.652,98 135.419,33 0,00 0,00-26,41 F
17902 SITGES B.P. J. Roig i Raventós 77.091,95 80.672,19 0,00 0,00-4,44 F
17903 SITGES B.P. Santiago Rusiñol 115.653,39 133.964,15 0,00 0,00-13,67 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17216 SÚRIA B.P. 84.732,71 79.999,01 0,00 0,005,92 F
17506 TARADELL B.P. 92.810,40 96.275,72 0,00 0,00-3,60 F
17162 TEIÀ B.P. 99.892,61 96.682,54 0,00 0,003,32 F
17613 TERRASSA B.P. Central 185.086,44 235.479,27 0,00 0,00-21,40 F
17621 TERRASSA B.P. Districte 2 29.637,57 30.313,97 0,00 0,00-2,23 F
17636 TERRASSA B.P. Districte 3-Vallparadis 101.535,84 71.211,11 0,00 0,0042,58 F
17637 TERRASSA B.P. Districte 4 29.666,37 28.163,09 0,00 0,005,34 F
17609 TERRASSA B.P. Districte 5-Enric Gall 74.711,13 61.406,08 0,00 0,0021,67 F
17633 TERRASSA B.P. Districte 6 83.603,76 77.720,07 0,00 0,007,57 F
17626 TERRASSA B.P. Pere Roca 6.555,44 7.186,90 0,00 0,00-8,79 F
17627 TERRASSA B.P. Salvador Utset 6.865,77 7.457,71 0,00 0,00-7,94 F
17413 TIANA B.P. 27.176,06 26.965,86 0,00 0,000,78 F
17507 TONA B.P. 87.258,75 90.850,22 0,00 0,00-3,95 F
17412 TORDERA B.P. 32.044,00 30.993,24 0,00 0,003,39 F
17508 TORELLÓ B.P. barri Montserrat 18.501,78 19.898,34 0,00 0,00-7,02 F
17513 TORELLÓ B.P. Dos Rius 94.560,62 94.561,67 0,00 0,000,00 F
17324 TORRELLES DE LLOBREGAT B.P. 74.627,21 73.642,30 0,00 0,001,34 F
17634 VACARISSES B.P. 83.109,34 90.300,19 0,00 0,00-7,96 F
17317 VALLIRANA B.P. 77.777,90 74.091,08 0,00 0,004,98 F
17509 VIC B.P. 242.186,80 248.079,17 0,00 0,00-2,38 F
17318 VILADECANS B.P. 165.202,39 159.017,51 0,00 0,003,89 F
17618 VILADECAVALLS B.P. 86.406,14 83.428,95 0,00 0,003,57 F
17805 VILAFRANCA DEL PENEDÈS B.P. 277.306,94 274.369,32 0,00 0,001,07 F
17806 VILANOVA DEL CAMÍ B.P. 94.220,71 94.671,67 0,00 0,00-0,48 F
17171 VILANOVA DEL VALLÈS B.P. 87.362,08 70.656,37 0,00 0,0023,64 F
17905 VILANOVA I LA GELTRÚ B.P. Joan Oliva 57.071,14 61.378,07 0,00 0,00-7,02 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
13200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
17906 VILANOVA G. BP Armand Cardona Torrandell 43.817,34 45.232,56 0,00 0,00-3,13 F
17131 VILASSAR DE DALT B.P. Pau Piferrer 1.580,84 1.511,09 0,00 0,004,62 F
17423 VILASSAR DE DALT B.P. Can Manyé 5.386,07 0,00 0,00 0,00 F
17421 VILASSAR DE MAR B.P. 160.532,83 157.635,30 0,00 0,001,84 F
28.765.591,52 28.247.600,28 220.998,80 195.936,951,83 12,79 0,77TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats1A000 SECRETARIA GENERALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10007 MSECRETARIA GENERAL1A000
10002 ASUPORT INSTITUCIONAL
10297 ADIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA
10894 MSERVEI DE SECRETARIA
10231 AACTES
10232 AARXIU GENERAL
10233 AREGISTRE GENERAL
10895 MDIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS
10259 ASERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA
10260 FSERVEI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 1A000 SECRETARIA GENERALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 5.172.090,97 89,33 5.290.156,82 -2,23 -1,92
FUNCIONAMENT 602.436,31 10,40 831.533,30 -27,55 -3,73
AMORTITZACIONS 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10
TOTAL COSTOS 5.789.879,28 6.143.252,79 -5,75 -5,75100,00
PERSONAL
Funcionaris d'habilitació nacional 127.232,85 2,20 124.735,95 2,00 0,04
Tècnics 3.142.110,57 54,27 3.218.201,81 -2,36 -1,24
Tècnics auxiliars 825.798,11 14,26 879.995,62 -6,16 -0,88
Administratius 1.037.218,26 17,91 1.004.385,53 3,27 0,53
Despesa Social i Gestió general 39.731,18 0,69 62.837,91 -36,77 -0,38
TOTAL 5.172.090,97 89,33 5.290.156,82 -2,23 -1,92
FUNCIONAMENT
Subministraments 103.196,07 1,78 91.064,54 13,32 0,20
Despeses diverses 61.130,83 1,06 136.286,01 -55,15 -1,22
Contractes serveis 433.635,37 7,49 597.460,35 -27,42 -2,67
Dietes i locomoció 4.474,04 0,08 6.722,40 -33,45 -0,04
TOTAL 602.436,31 10,40 831.533,30 -27,55 -3,73
AMORTITZACIONS
Mobles 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10
TOTAL 15.352,00 0,27 21.562,68 -28,80 -0,10
TOTAL COSTOS 5.789.879,28 6.143.252,79 -5,75100,00 -5,75
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 57.929,81 100,00 46.096,67 25,67 25,67
TOTAL INGRESSOS 57.929,81 46.096,67 25,67100,00 25,67
57.929,81 46.096,67 25,67 25,67100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,00 0,75
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
1A000 SECRETARIA GENERAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10007 SECRETARIA GENERAL 273.056,94 366.825,51 57.150,17 45.678,92-25,56 25,11M 20,93
10002 SUPORT INSTITUCIONAL 597,87 294.956,72 0,00 0,00-99,80 A
10297 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE SECRETARIA 1.567.872,70 1.514.715,77 0,00 0,003,51 A
10894 SERVEI DE SECRETARIA 223.003,44 233.000,38 0,00 0,00-4,29 M
10231 ACTES 161.549,03 162.633,61 0,00 0,00-0,67 A
10232 ARXIU GENERAL 783.598,26 658.416,52 779,64 417,7519,01 86,63A 0,10
10233 REGISTRE GENERAL 438.772,45 439.141,98 0,00 0,00-0,08 A
10895 DIRECCIÓ DE SERVEIS JURÍDICS 370.831,23 363.803,37 0,00 0,001,93 M
10259 SERVEI D'ASSESSORIA JURÍDICA 851.679,30 885.166,98 0,00 0,00-3,78 A
10260 SERVEI D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA LOCAL 1.118.918,07 1.224.591,94 0,00 0,00-8,63 F
5.789.879,28 6.143.252,79 57.929,81 46.096,67-5,75 25,67 1,00TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10012 GÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN20000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECNU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 288.079,12 95,77 468.764,08 -38,54 -37,52
FUNCIONAMENT 10.125,10 3,37 10.098,80 0,26 0,01
AMORTITZACIONS 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03
TOTAL COSTOS 300.801,39 481.597,29 -37,54 -37,54100,00
PERSONAL
Funcionaris d'habilitació nacional 0,00 0,00 94.070,73 -100,00 -19,53
Personal eventual de confiança 63.704,73 21,18 62.140,23 2,52 0,32
Tècnics 116.251,95 38,65 147.772,81 -21,33 -6,55
Tècnics auxiliars 55.830,04 18,56 111.187,88 -49,79 -11,49
Administratius 49.510,35 16,46 48.684,97 1,70 0,17
Despesa Social i Gestió general 2.782,05 0,92 4.907,46 -43,31 -0,44
TOTAL 288.079,12 95,77 468.764,08 -38,54 -37,52
FUNCIONAMENT
Subministraments 4.457,89 1,48 6.082,81 -26,71 -0,34
Despeses diverses 3.796,41 1,26 1.807,07 110,09 0,41
Contractes serveis 0,00 0,00 813,12 -100,00 -0,17
Dietes i locomoció 1.870,80 0,62 1.395,80 34,03 0,10
TOTAL 10.125,10 3,37 10.098,80 0,26 0,01
AMORTITZACIONS
Mobles 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03
TOTAL 2.597,18 0,86 2.734,41 -5,02 -0,03
TOTAL COSTOS 300.801,39 481.597,29 -37,54100,00 -37,54
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20000 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10012 ÀREA D'HISENDA, REC.INTERNS I NOVES TECN 300.801,39 481.597,29 0,00 0,00-37,54 G
300.801,39 481.597,29 0,00 0,00-37,54 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10263 MSERVEI DE CONTRACTACIÓ20001
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.389.891,72 98,45 1.317.838,81 5,47 5,34
FUNCIONAMENT 17.513,25 1,24 25.890,78 -32,36 -0,62
AMORTITZACIONS 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10
TOTAL COSTOS 1.411.770,09 1.349.477,25 4,62 4,62100,00
PERSONAL
Tècnics 978.547,93 69,31 901.548,92 8,54 5,71
Tècnics auxiliars 95.994,68 6,80 93.556,91 2,61 0,18
Administratius 305.435,17 21,63 309.277,26 -1,24 -0,28
Despesa Social i Gestió general 9.913,94 0,70 13.455,72 -26,32 -0,26
TOTAL 1.389.891,72 98,45 1.317.838,81 5,47 5,34
FUNCIONAMENT
Subministraments 16.008,94 1,13 23.234,24 -31,10 -0,54
Despeses diverses 1.060,60 0,08 1.857,83 -42,91 -0,06
Dietes i locomoció 443,70 0,03 798,71 -44,45 -0,03
TOTAL 17.513,25 1,24 25.890,78 -32,36 -0,62
AMORTITZACIONS
Mobles 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10
TOTAL 4.365,11 0,31 5.747,67 -24,05 -0,10
TOTAL COSTOS 1.411.770,09 1.349.477,25 4,62100,00 4,62
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20001 SERVEI DE CONTRACTACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10263 SERVEI DE CONTRACTACIÓ 1.411.770,09 1.349.477,25 0,00 0,004,62 M
1.411.770,09 1.349.477,25 0,00 0,004,62 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHHU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10029 MDSRH (Rel.Col·lec.,sup.tècnic i jurídic)20100
10275 APLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT
10246 ASELECCIÓ I CONTRACTACIÓ
10282 AADMINISTRACIÓ DE RR.HH.
10279 APREV. RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHHU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 5.780.377,49 92,09 5.742.688,44 0,66 0,60
FUNCIONAMENT 475.963,99 7,58 500.272,17 -4,86 -0,39
AMORTITZACIONS 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08
TOTAL COSTOS 6.276.863,57 6.268.716,56 0,13 0,13100,00
PERSONAL
Tècnics 3.302.263,30 52,61 3.414.486,00 -3,29 -1,79
Tècnics auxiliars 964.709,30 15,37 889.591,64 8,44 1,20
Administratius 1.079.568,15 17,20 1.110.281,59 -2,77 -0,49
Personal de serveis 35.012,66 0,56 42.513,63 -17,64 -0,12
Subalterns 0,00 0,00 587,78 -100,00 -0,01
Formació 0,00 0,00 137.677,55 -100,00 -2,20
Despesa Social i Gestió general 398.824,08 6,35 147.550,25 170,30 4,01
TOTAL 5.780.377,49 92,09 5.742.688,44 0,66 0,60
FUNCIONAMENT
Manteniment 12.269,40 0,20 1.333,01 820,43 0,17
Subministraments 69.898,11 1,11 101.106,54 -30,87 -0,50
Despeses diverses 9.945,90 0,16 13.663,36 -27,21 -0,06
Contractes serveis 382.195,42 6,09 382.054,80 0,04 0,00
Dietes i locomoció 1.655,17 0,03 2.114,46 -21,72 -0,01
TOTAL 475.963,99 7,58 500.272,17 -4,86 -0,39
AMORTITZACIONS
Mobles 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08
TOTAL 20.522,08 0,33 25.755,96 -20,32 -0,08
TOTAL COSTOS 6.276.863,57 6.268.716,56 0,13100,00 0,13
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20100 DIRECCIÓ DELS SERVEIS DE RRHH
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10029 DSRH (Rel.Col·lec.,sup.tècnic i jurídic) 1.198.559,13 1.151.492,79 0,00 0,004,09 M
10275 PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT 1.327.653,98 1.400.809,03 0,00 0,00-5,22 A
10246 SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ 999.404,28 1.038.202,91 0,00 0,00-3,74 A
10282 ADMINISTRACIÓ DE RR.HH. 1.548.266,10 1.472.866,39 0,00 0,005,12 A
10279 PREV. RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA SALUT 1.202.980,08 1.205.345,44 0,00 0,00-0,20 A
6.276.863,57 6.268.716,56 0,00 0,000,13 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RHU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
1B029 AAPORTACIONS SINGULARS DIVERSES2010A
1C029 APERSONAL EN SITUACIÓ ESPECIAL
1D029 APERSONAL PENDENT DE DESTÍ
10951 FCENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL (CFT)
10249 ACLASSES PASSIVES
10999 ASINDICATS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RHU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 5.487.472,94 99,90 5.963.749,35 -7,99 -7,98
FUNCIONAMENT 4.556,12 0,08 6.791,67 -32,92 -0,04
AMORTITZACIONS 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01
TOTAL COSTOS 5.492.939,26 5.972.089,18 -8,02 -8,02100,00
PERSONAL
Tècnics 1.600.587,81 29,14 1.724.477,14 -7,18 -2,07
Tècnics auxiliars 279.327,70 5,09 370.521,52 -24,61 -1,53
Administratius 30.700,44 0,56 25.156,12 22,04 0,09
Personal de serveis 70.736,84 1,29 65.596,97 7,84 0,09
Subalterns 0,00 0,00 1.325,00 -100,00 -0,02
Pensions 127.350,41 2,32 132.074,88 -3,58 -0,08
Despesa Social i Gestió general 3.378.769,74 61,51 3.644.597,72 -7,29 -4,45
TOTAL 5.487.472,94 99,90 5.963.749,35 -7,99 -7,98
FUNCIONAMENT
Subministraments 3.407,86 0,06 5.345,13 -36,24 -0,03
Despeses diverses 1.148,26 0,02 1.446,54 -20,62 0,00
TOTAL 4.556,12 0,08 6.791,67 -32,92 -0,04
AMORTITZACIONS
Mobles 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01
TOTAL 910,20 0,02 1.548,16 -41,21 -0,01
TOTAL COSTOS 5.492.939,26 5.972.089,18 -8,02100,00 -8,02
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 30.020,01 100,00 76.313,24 -60,66 -60,66
TOTAL INGRESSOS 30.020,01 76.313,24 -60,66100,00 -60,66
30.020,01 76.313,24 -60,66 -60,66100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,55 1,28
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
2010A ALTRES DESPESES GESTIONADES PER LA DS.RH
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
1B029 APORTACIONS SINGULARS DIVERSES 3.367.412,27 3.593.519,54 30.020,01 76.313,24-6,29 -60,66A 0,89
1C029 PERSONAL EN SITUACIÓ ESPECIAL 915.655,88 1.073.872,49 0,00 0,00-14,73 A
10951 CENTRE DE FORMACIÓ I TREBALL (CFT) 775.883,19 808.727,46 0,00 0,00-4,06 F
10249 CLASSES PASSIVES 127.481,43 132.074,88 0,00 0,00-3,48 A
10999 SINDICATS 306.506,49 363.894,81 0,00 0,00-15,77 A
5.492.939,26 5.972.089,18 30.020,01 76.313,24-8,02 -60,66 0,55TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10855 MDIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA20200
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 320.907,35 98,52 219.482,82 46,21 44,76
FUNCIONAMENT 4.203,12 1,29 6.330,21 -33,60 -0,94
AMORTITZACIONS 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08
TOTAL COSTOS 325.718,02 226.611,28 43,73 43,73100,00
PERSONAL
Tècnics 270.449,98 83,03 172.518,79 56,77 43,22
Tècnics auxiliars 47.593,69 14,61 45.039,97 5,67 1,13
Despesa Social i Gestió general 2.863,68 0,88 1.924,06 48,84 0,41
TOTAL 320.907,35 98,52 219.482,82 46,21 44,76
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.563,24 0,48 1.890,20 -17,30 -0,14
Despeses diverses 136,15 0,04 126,23 7,86 0,00
Contractes serveis 2.447,83 0,75 4.303,98 -43,13 -0,82
Dietes i locomoció 55,90 0,02 9,80 470,41 0,02
TOTAL 4.203,12 1,29 6.330,21 -33,60 -0,94
AMORTITZACIONS
Mobles 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08
TOTAL 607,55 0,19 798,25 -23,89 -0,08
TOTAL COSTOS 325.718,02 226.611,28 43,73100,00 43,73
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20200 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10855 DIR. SERV. D'EDIFICACIÓ I LOGÍSTICA 325.718,02 226.611,28 0,00 0,0043,73 M
325.718,02 226.611,28 0,00 0,0043,73 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10235 MSDIR. DE LOGÍSTICA Dir. i administració20210
10027 MO. DE GESTIÓ INTERNA
10298 ADEPARTAMENT DE COMPRES
1A298 AAPROVISIONAMENT I DISTRIBUCIÓ
10025 MBAIXOS DIAGONAL
10716 MPLATAFORMA DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA
1A716 AMAGATZEM LOGÍSTIC
10883 AGESTIÓ D'ESPAIS (PDL)
1H027 MDEPARTAMENT PARC MÒBIL
10024 MDESPESES COMUNS PARC MÒBIL
1A024 MREPARACIONS EN TALLER MECÀNIC
1B024 MSERVEI TRANSPORT AMB CONDUCTOR
1C024 MSERVEI TRANSPORT SENSE CONDUCTOR
1F024 MNETEJA DE VEHICLES
10234 MREPRODUCCIÓ GRÀFICA
1A234 MPRODUCCIÓ IMPREMTA
1C234 MSERVEI MANTENIMENT PARC COPIADORES
10043 FBIBLIOTECA EDIFICI DEL RELLOTGE
10702 MO. DE GESTIÓ DE RECINTES
10884 MAUDIOVISUALS I SUPORT GESTIÓ DE SALES
10885 MSENYALÈTICA
10748 MSERVEIS GENERALS CAN SERRA I ANNEXES
1A027 MSERVEI INTERN DE SUPORT CAN SERRA
1D027 MCARTERIA I MISSATGERIA CAN SERRA
1B027 MUNITAT DE TELEFONISTES
10280 MDESPESES COMUNS DE CAN SERRA
10044 MDESPESES COMUNS PISOS C/ MALLORCA
10045 MDESPESES COMUNS PIS C/ CÒRSEGA, 300
10041 MDESPESES COMUNS EDIFICI C/ MINERVA
1B017 MSERVEIS GENERALS EDIFICI C/ LONDRES
1C017 FCESSIÓ ESPAIS C/ LONDRES
10017 MDESPESES COMUNS EDIFICI C/ LONDRES
1E101 MSERVEIS GENERALS EDIFICI BONNEMAISON
1F101 FCESSIÓ ESPAIS EDIFICI BONNEMAISON
10101 MDESPESES COMUNS EDIF.ST.PERE MÉS BAIX 7
1C128 FBAR PATI MANNING
10469 MDESPESES COMUNS EDIFICI SANT HONORAT, 5
10703 MD.C.PIS EDIFICI EL CONSOLAT, P.BAIXA
10717 MDESPESES COMUNS MASIA EL VILAR
10150 MSERVEIS GENERALS REC. ESCOLA INDUSTRIAL
1A150 MSERVEI INTERN DE SUPORT URGELL
1B150 MCARTERIA I MISSATGERIA URGELL
1F150 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL
10342 MDESP.COMUNS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL
1A342 MDESP.COMUNS EDIFICI DEL RELLOTGE I VAGÓ
1B342 MDESPESES COMUNS EDIFICI DE LABORATORIS
1C342 MD.C.EDIFICI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES
Estructura de Centres de Cost i Activitats20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
1F342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 26
10337 MDESP.COMUNS EDIFICI ESCOLA ARTS I OFICIS
10372 MDESP.COMUNS EDIFICI C.F.A.CAN BATLLÓ
1G342 MD.COMUNS EDIFICI MANTENIMENT I MAGATZEM
1H342 MDESP.COMUNS EDIF.RESIDÈNCIA RAMON LLULL
1I342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 14 (URGELL A)
1J342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 15 (URGELL B)
1K342 MDESPESES COMUNS EDIFICI 25 (E.I.)
10188 FD.C.INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (E.I.)
1D342 MRESTA D'EDIFICIS ESCOLA INDUSTRIAL
10026 MSERV.GENERALS REC.CASA DE LA MATERNITAT
1E026 MSERVEIS INTERNS DE SUPORT MATERNITAT
1F026 MCARTERIA I MISSATGERIA MATERNITAT
1C026 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE MATERNITAT
1B026 FJARDINS I ESPAIS COMUNS DE LA MATERNITAT
10347 MDESPESES COMUNS RECINTE MATERNITAT
1B347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CAMBÓ
1C347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MESTRAL (MATER.)
1D347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ PONENT
1E347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ AUXILIAR
1F347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ XALOC
1G347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ GARBÍ
1H347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CENTRAL
1I347 MDESP. COMUNS PAVELLÓ ARXIU HISTÒRIC
1K347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ ROSA
1L347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ HELIOS
1M347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ LLEVANT
1N347 MDESPESES COMUNS PAVELLO OLÍMPIA
1P347 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ PRAT DE LA RIBA
10707 MSERVEIS GENERALS RECINTE TORRIBERA
10721 FCESSIÓ ESPAIS RECINTE TORRIBERA
10338 FINSTAL·LACIONS ESPORTIVES
10379 MDESPESES COMUNS RECINTE TORRIBERA
10725 MDESPESES COMUNS PORTERIA
10393 MDESPESES COMUNS EDIFICI LA MASIA
10375 MDESPESES COMUNS EDIFICI LA TORRE
10724 MDESPESES COMUNS ESGLÉSIA
10726 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MONTSERRAT
10374 MDESPESES COMUNS MONTJUÏC
10877 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ CANIGÓ
10355 MGESTIÓ RECINTE LLARS MUNDET
1D355 MSERVEIS GENERALS MUNDET
1E355 MSERVEI INTERN DE SUPORT MUNDET
1F355 MSERVEI DE CARTERIA I MISSATGERIA MUNDET
10416 FBAR-CAFETERIA (MUNDET)
1B419 MCESSIÓ ESPAIS RECINTE MUNDET
10704 MDESPESES COMUNS RECINTE MUNDET (ED.CORP)
1B704 MDESPESES COMUNS PAVELLÓ MIGJORN
Estructura de Centres de Cost i Activitats20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
1H704 MUNITAT DE SUPORT PAVELLÓ MIGJORN
10419 MD.C.EDIFICI SERRADELL (excepte neteja)
1T419 MNETEJA EDIFICI SERRADELL
10418 MDESPESES COMUNS EDIFICI PAVELLÓ NORD
10369 MDESPESES COMUNS EDIFICI CEIP ELS PINS
10370 MDESPESES COMUNS EDIFICI I.E.S. MUNDET
1C704 MDESPESES COMUNS EDIFICI ESGLÉSIA
1D704 MDESPESES COMUNS EDIFICIS UNIVERSITARIS
1E704 MDESP. COMUNS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
1F704 MDESP. COMUNS EDIFICIS MESTRAL (MUNDET)
1J704 MDESP. COM. EDIFICI L'ESPINALB (MUNDET)
1G704 MDESP. COM. EDIFICI MANTENIMENT (MUNDET)
10960 FU. G. EQUIPAMENTS FLOR DE MAIG
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 8.324.664,64 29,89 8.617.996,30 -3,40 -1,04
FUNCIONAMENT 12.908.665,92 46,35 12.808.617,42 0,78 0,35
AMORTITZACIONS 6.616.472,50 23,76 6.801.659,62 -2,72 -0,66
TOTAL COSTOS 27.849.803,06 28.228.273,34 -1,34 -1,34100,00
PERSONAL
Tècnics 975.754,06 3,50 934.446,45 4,42 0,15
Tècnics auxiliars 1.131.625,86 4,06 1.335.779,02 -15,28 -0,72
Administratius 1.082.758,61 3,89 1.042.461,18 3,87 0,14
Personal de serveis 3.952.608,98 14,19 4.009.121,68 -1,41 -0,20
Subalterns 1.109.141,16 3,98 1.164.685,18 -4,77 -0,20
Despesa Social i Gestió general 72.775,97 0,26 131.502,79 -44,66 -0,21
TOTAL 8.324.664,64 29,89 8.617.996,30 -3,40 -1,04
FUNCIONAMENT
Lloguers 433.728,18 1,56 474.837,91 -8,66 -0,15
Manteniment 1.904.902,69 6,84 2.059.167,18 -7,49 -0,55
Subministraments 3.587.589,25 12,88 3.048.278,20 17,69 1,91
Despeses diverses 985.895,05 3,54 1.030.767,71 -4,35 -0,16
Contractes serveis 5.965.538,01 21,42 6.166.121,75 -3,25 -0,71
Dietes i locomoció 31.012,74 0,11 29.444,67 5,33 0,01
TOTAL 12.908.665,92 46,35 12.808.617,42 0,78 0,35
AMORTITZACIONS
Mobles 3.502.258,68 12,58 3.707.639,24 -5,54 -0,73
Immobles 3.114.213,82 11,18 3.094.020,38 0,65 0,07
TOTAL 6.616.472,50 23,76 6.801.659,62 -2,72 -0,66
TOTAL COSTOS 27.849.803,06 28.228.273,34 -1,34100,00 -1,34
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 153.268,82 76,42 130.093,98 17,81 15,04
Transferències finalistes 31.679,86 15,80 9.705,80 226,40 14,26
Ingressos patrimonials 15.604,93 7,78 14.271,36 9,34 0,87
TOTAL INGRESSOS 200.553,61 154.071,14 30,17100,00 30,17
200.553,61 154.071,14 30,17 30,17100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,72 0,55
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10235 SDIR. DE LOGÍSTICA Dir. i administració 933.862,77 952.556,85 39.037,55 12,50-1,96 312.200,40M 4,18
10027 O. DE GESTIÓ INTERNA 156.330,29 189.076,16 0,00 12.394,95-17,32 -100,00M
10298 DEPARTAMENT DE COMPRES 232.677,51 230.136,54 0,00 0,001,10 A
1A298 APROVISIONAMENT I DISTRIBUCIÓ 282.202,76 287.464,77 0,00 0,00-1,83 A
10025 BAIXOS DIAGONAL 12.903,96 12.974,83 0,00 0,00-0,55 M
10716 PLATAFORMA DISTRIBUCIÓ LOGÍSTICA 1.295.553,05 1.316.958,48 33.665,65 42.097,19-1,63 -20,03M 2,60
1A716 MAGATZEM LOGÍSTIC 153.473,55 148.840,39 0,00 0,003,11 A
10883 GESTIÓ D'ESPAIS (PDL) 162.250,44 206.091,23 0,00 0,00-21,27 A
1H027 DEPARTAMENT PARC MÒBIL 80.332,09 128.980,92 0,00 0,00-37,72 M
10024 DESPESES COMUNS PARC MÒBIL 130.596,34 113.234,35 0,00 0,0015,33 M
1A024 REPARACIONS EN TALLER MECÀNIC 259.474,09 293.893,77 0,00 0,00-11,71 M
1B024 SERVEI TRANSPORT AMB CONDUCTOR 1.466.271,05 1.526.928,61 0,00 0,00-3,97 M
1C024 SERVEI TRANSPORT SENSE CONDUCTOR 400.685,69 422.761,18 0,00 0,00-5,22 M
1F024 NETEJA DE VEHICLES 112.390,06 111.305,78 0,00 0,000,97 M
10234 REPRODUCCIÓ GRÀFICA 148.520,39 144.928,38 0,00 2.598,882,48 -100,00M
1A234 PRODUCCIÓ IMPREMTA 550.044,71 572.939,77 0,00 0,00-4,00 M
1C234 SERVEI MANTENIMENT PARC COPIADORES 198.322,97 561.657,44 0,00 0,00-64,69 M
10043 BIBLIOTECA EDIFICI DEL RELLOTGE 127.620,29 147.882,57 0,00 0,00-13,70 F
10702 O. DE GESTIÓ DE RECINTES 466.132,87 424.409,98 23.557,23 13.181,179,83 78,72M 5,05
10884 AUDIOVISUALS I SUPORT GESTIÓ DE SALES 283.637,46 273.730,59 0,00 0,003,62 M
10885 SENYALÈTICA 83.801,97 70.605,83 0,00 0,0018,69 M
10748 SERVEIS GENERALS CAN SERRA I ANNEXES 132.060,03 112.997,33 0,00 0,0016,87 M
1A027 SERVEI INTERN DE SUPORT CAN SERRA 473.701,96 550.424,37 0,00 0,00-13,94 M
1D027 CARTERIA I MISSATGERIA CAN SERRA 1.240,81 4.039,79 0,00 0,00-69,29 M
1B027 UNITAT DE TELEFONISTES 223.309,43 252.204,26 0,00 0,00-11,46 M
10280 DESPESES COMUNS DE CAN SERRA 2.528.186,45 2.351.516,91 5.067,93 6.933,157,51 -26,90M 0,20
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10044 DESPESES COMUNS PISOS C/ MALLORCA 42.821,99 41.127,26 0,00 0,004,12 M
10045 DESPESES COMUNS PIS C/ CÒRSEGA, 300 11.612,00 12.097,73 0,00 0,00-4,02 M
10041 DESPESES COMUNS EDIFICI C/ MINERVA 421.011,18 389.884,59 0,00 0,007,98 M
1B017 SERVEIS GENERALS EDIFICI C/ LONDRES 206.883,81 211.950,95 0,00 0,00-2,39 M
10017 DESPESES COMUNS EDIFICI C/ LONDRES 622.913,24 560.876,25 0,00 0,0011,06 M
1E101 SERVEIS GENERALS EDIFICI BONNEMAISON 285.063,81 327.457,43 0,00 0,00-12,95 M
1F101 CESSIÓ ESPAIS EDIFICI BONNEMAISON 617,10 0,00 0,00 0,00 F
10101 DESPESES COMUNS EDIF.ST.PERE MÉS BAIX 7 826.703,87 834.615,22 0,00 0,00-0,95 M
1C128 BAR PATI MANNING 565,98 0,00 9.353,38 7.451,36 25,53F A
10469 DESPESES COMUNS EDIFICI SANT HONORAT, 5 224.797,45 282.316,12 0,00 0,00-20,37 M
10703 D.C.PIS EDIFICI EL CONSOLAT, P.BAIXA 3.640,99 3.891,77 0,00 0,00-6,44 M
10717 DESPESES COMUNS MASIA EL VILAR 78.798,98 41.483,30 0,00 0,0089,95 M
10150 SERVEIS GENERALS REC. ESCOLA INDUSTRIAL 394.359,40 412.146,88 0,00 0,00-4,32 M
1A150 SERVEI INTERN DE SUPORT URGELL 577.530,15 584.087,40 0,00 0,00-1,12 M
1B150 CARTERIA I MISSATGERIA URGELL 262.661,81 251.025,54 0,00 0,004,64 M
1F150 CESSIÓ ESPAIS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL 27.318,36 27.182,56 0,00 0,000,50 M
10342 DESP.COMUNS RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL 1.157.017,39 1.173.968,69 0,00 0,00-1,44 M
1A342 DESP.COMUNS EDIFICI DEL RELLOTGE I VAGÓ 1.135.806,90 1.136.978,07 0,00 0,00-0,10 M
1B342 DESPESES COMUNS EDIFICI DE LABORATORIS 84.065,66 82.939,49 0,00 0,001,36 M
1C342 D.C.EDIFICI DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 160.608,03 160.203,53 0,00 0,000,25 M
1F342 DESPESES COMUNS EDIFICI 26 24.209,09 25.440,14 0,00 0,00-4,84 M
10337 DESP.COMUNS EDIFICI ESCOLA ARTS I OFICIS 19.568,50 19.688,44 0,00 0,00-0,61 M
10372 DESP.COMUNS EDIFICI C.F.A.CAN BATLLÓ 84.963,31 104.663,79 3.415,70 4.509,80-18,82 -24,26M 4,02
1G342 D.COMUNS EDIFICI MANTENIMENT I MAGATZEM 47.545,04 55.756,07 0,00 0,00-14,73 M
1H342 DESP.COMUNS EDIF.RESIDÈNCIA RAMON LLULL 21.407,10 14.443,10 0,00 0,0048,22 M
1I342 DESPESES COMUNS EDIFICI 14 (URGELL A) 190.365,28 195.158,31 0,00 0,00-2,46 M
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
1J342 DESPESES COMUNS EDIFICI 15 (URGELL B) 24.538,46 20.400,51 0,00 0,0020,28 M
1K342 DESPESES COMUNS EDIFICI 25 (E.I.) 166.896,33 173.393,90 0,00 0,00-3,75 M
1D342 RESTA D'EDIFICIS ESCOLA INDUSTRIAL 80.930,95 79.956,33 0,00 0,001,22 M
10026 SERV.GENERALS REC.CASA DE LA MATERNITAT 310.117,67 316.897,26 0,00 0,00-2,14 M A
1E026 SERVEIS INTERNS DE SUPORT MATERNITAT 138.741,98 141.924,74 0,00 0,00-2,24 M
1F026 CARTERIA I MISSATGERIA MATERNITAT 73.353,23 73.145,74 0,00 0,000,28 M
1B026 JARDINS I ESPAIS COMUNS DE LA MATERNITAT 73.038,50 123.445,06 0,00 0,00-40,83 F
10347 DESPESES COMUNS RECINTE MATERNITAT 536.995,75 538.178,74 0,00 0,00-0,22 M
1B347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CAMBÓ 273.171,77 242.080,80 0,00 0,0012,84 M
1C347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MESTRAL (MATER.) 1.053.069,28 900.043,09 0,00 0,0017,00 M
1D347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ PONENT 78.417,98 239.669,85 24.070,20 2.218,56-67,28 984,95M 30,69
1E347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ AUXILIAR 7.791,52 6.722,54 0,00 0,0015,90 M
1F347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ XALOC 69.286,73 66.290,54 0,00 0,004,52 M
1G347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ GARBÍ 36.734,68 35.478,02 0,00 0,003,54 M
1H347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CENTRAL 38.500,60 37.987,74 0,00 0,001,35 M
1I347 DESP. COMUNS PAVELLÓ ARXIU HISTÒRIC 107.470,54 96.094,56 0,00 0,0011,84 M
1K347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ ROSA 163,66 2.708,73 0,00 0,00-93,96 M
1L347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ HELIOS 104,48 102,93 0,00 0,001,50 M
1M347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ LLEVANT 4.452,99 9.381,29 0,00 0,00-52,53 M
1N347 DESPESES COMUNS PAVELLO OLÍMPIA 630,74 628,64 0,00 0,000,33 M
1P347 DESPESES COMUNS PAVELLÓ PRAT DE LA RIBA 136,21 134,20 0,00 0,001,50 M
10707 SERVEIS GENERALS RECINTE TORRIBERA 56.425,23 69.343,54 39.715,27 35.686,37-18,63 11,29M 70,39
10338 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 15.210,80 13.476,22 0,00 0,0012,87 F
10379 DESPESES COMUNS RECINTE TORRIBERA 953.355,36 943.263,83 0,00 0,001,07 M
10725 DESPESES COMUNS PORTERIA 34.422,41 24.518,12 0,00 0,0040,40 M
10393 DESPESES COMUNS EDIFICI LA MASIA 116.731,24 111.777,53 0,00 0,004,43 M
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10375 DESPESES COMUNS EDIFICI LA TORRE 28.705,83 47.809,28 0,00 0,00-39,96 M
10724 DESPESES COMUNS ESGLÉSIA 2.517,51 4.130,61 0,00 0,00-39,05 M
10726 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MONTSERRAT 7.574,27 7.129,28 0,00 0,006,24 M
10374 DESPESES COMUNS MONTJUÏC 22.411,42 12.018,02 0,00 0,0086,48 M
10877 DESPESES COMUNS PAVELLÓ CANIGÓ 16.440,14 14.548,18 0,00 0,0013,00 M
10355 GESTIÓ RECINTE LLARS MUNDET 413.582,79 555.619,67 0,00 0,00-25,56 M
1D355 SERVEIS GENERALS MUNDET 115.489,19 103.650,01 0,00 0,0011,42 M
1E355 SERVEI INTERN DE SUPORT MUNDET 354.503,52 408.745,74 0,00 0,00-13,27 M
1F355 SERVEI DE CARTERIA I MISSATGERIA MUNDET 50.719,81 77.212,58 0,00 0,00-34,31 M
10416 BAR-CAFETERIA (MUNDET) 4.803,24 4.571,80 13.861,21 14.307,245,06 -3,12F A
1B419 CESSIÓ ESPAIS RECINTE MUNDET 3.525,57 16.525,54 0,00 0,00-78,67 M
10704 DESPESES COMUNS RECINTE MUNDET (ED.CORP) 1.273.854,65 1.176.286,82 361,01 0,008,29 M 0,03
1B704 DESPESES COMUNS PAVELLÓ MIGJORN 1.158.997,39 1.145.892,54 4.048,31 5.599,251,14 -27,70M 0,35
10419 D.C.EDIFICI SERRADELL (excepte neteja) 599.047,32 525.281,85 0,00 0,0014,04 M
1T419 NETEJA EDIFICI SERRADELL 181.690,66 0,00 0,00 0,00 M
10418 DESPESES COMUNS EDIFICI PAVELLÓ NORD 1.098.423,38 1.047.876,98 4.400,16 7.080,724,82 -37,86M 0,40
10369 DESPESES COMUNS EDIFICI CEIP ELS PINS 27.630,58 29.528,98 0,00 0,00-6,43 M
10370 DESPESES COMUNS EDIFICI I.E.S. MUNDET 95.187,50 95.435,35 0,00 0,00-0,26 M
1C704 DESPESES COMUNS EDIFICI ESGLÉSIA 34.376,17 37.362,95 0,00 0,00-7,99 M
1D704 DESPESES COMUNS EDIFICIS UNIVERSITARIS 60.832,46 60.801,10 0,00 0,000,05 M A
1E704 DESP. COMUNS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 145,84 143,68 0,00 0,001,50 M A
1F704 DESP. COMUNS EDIFICIS MESTRAL (MUNDET) 75.183,25 73.419,03 0,00 0,002,40 M
1J704 DESP. COM. EDIFICI L'ESPINALB (MUNDET) 40.293,53 33.755,88 0,00 0,0019,37 M
1G704 DESP. COM. EDIFICI MANTENIMENT (MUNDET) 46.069,93 43.289,30 0,00 0,006,42 M
10960 U. G. EQUIPAMENTS FLOR DE MAIG 78.668,65 75.113,18 0,00 0,004,73 F
10708 * DESPESES COMUNS EDIFICI CÒRSEGA, 273-279 0,00 7.156,78 0,00 0,00-100,00 M
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20210 SUBDIRECCIÓ DE LOGÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
27.849.803,06 28.228.273,34 200.553,61 154.071,14-1,34 30,17 0,72TOTAL
* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10902 MDIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ SD. EDIFICACIÓ20220
10903 MSUP. TÈC. SERV. PROJECTES I OBRES (SPO)
10904 FSUP.TÈC. SEGUR. OBRES I AUTOPROT. (OSOA)
10905 MSUP. TÈC. S. MANTENIMENT EDIFICIS (SME)
10906 MBRIGADA MÒBIL SERV. MANT. EDIFICIS (SME)
10907 MBRIGADA MÒBIL JARDINERS (SPO)
10910 MBRIGADA MANT. ESCOLA INDUSTRIAL (SME)
10913 MBRIG. JARDINERIA REC. ESCOLA IND. (SPO)
10914 MBRIGADA MANTENIMENT MATERNITAT (SME)
10917 MBRIG. JARDINERIA REC. MATERNITAT (SPO)
10923 MBRIG. JARDINERIA REC. TORRIBERA (SPO)
10930 MBRIG .MANTENIMENT RECINTE MUNDET (SME)
10933 MBRIG. JARDINERIA MUNDET (SPO)
10940 MBRIGADA MANTENIMENT CAN SERRA I RODALIES
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 8.639.992,48 92,53 9.085.771,55 -4,91 -4,39
FUNCIONAMENT 602.257,52 6,45 953.082,68 -36,81 -3,45
AMORTITZACIONS 95.327,08 1,02 121.111,54 -21,29 -0,25
TOTAL COSTOS 9.337.577,08 10.159.965,78 -8,09 -8,09100,00
PERSONAL
Tècnics 1.991.441,37 21,33 2.241.732,15 -11,17 -2,46
Tècnics auxiliars 973.581,97 10,43 1.023.397,87 -4,87 -0,49
Administratius 406.987,28 4,36 364.319,92 11,71 0,42
Personal de serveis 5.194.784,31 55,63 5.290.528,54 -1,81 -0,94
Despesa Social i Gestió general 73.197,55 0,78 165.793,07 -55,85 -0,91
TOTAL 8.639.992,48 92,53 9.085.771,55 -4,91 -4,39
FUNCIONAMENT
Lloguers 11.549,66 0,12 14.390,96 -19,74 -0,03
Manteniment 306.674,60 3,28 592.398,63 -48,23 -2,81
Subministraments 217.967,20 2,33 262.586,95 -16,99 -0,44
Despeses diverses 22.646,44 0,24 22.375,00 1,21 0,00
Contractes serveis 34.564,88 0,37 47.842,27 -27,75 -0,13
Dietes i locomoció 8.854,74 0,09 13.488,88 -34,36 -0,05
TOTAL 602.257,52 6,45 953.082,68 -36,81 -3,45
AMORTITZACIONS
Mobles 94.508,24 1,01 120.291,08 -21,43 -0,25
Immobles 818,84 0,01 820,46 -0,20 0,00
TOTAL 95.327,08 1,02 121.111,54 -21,29 -0,25
TOTAL COSTOS 9.337.577,08 10.159.965,78 -8,09100,00 -8,09
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 40.771,12 100,00 90,10 45.150,97 45.150,97
TOTAL INGRESSOS 40.771,12 90,10 45.150,97100,00 45.150,97
40.771,12 90,10 45.150,97 45.150,97100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,44 0,00
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20220 SUBDIRECCIÓ D'EDIFICACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10902 DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ SD. EDIFICACIÓ 1.091.561,68 1.175.657,48 21.838,92 90,10-7,15 24.138,53M 2,00
10903 SUP. TÈC. SERV. PROJECTES I OBRES (SPO) 868.944,37 1.025.172,77 0,00 0,00-15,24 M
10904 SUP.TÈC. SEGUR. OBRES I AUTOPROT. (OSOA) 397.216,62 579.932,61 0,00 0,00-31,51 F
10905 SUP. TÈC. S. MANTENIMENT EDIFICIS (SME) 996.029,67 924.968,35 18.932,20 0,007,68 M 1,90
10906 BRIGADA MÒBIL SERV. MANT. EDIFICIS (SME) 3.907.615,94 4.343.981,30 0,00 0,00-10,05 M
10907 BRIGADA MÒBIL JARDINERS (SPO) 204.755,43 206.473,11 0,00 0,00-0,83 M
10910 BRIGADA MANT. ESCOLA INDUSTRIAL (SME) 198.529,59 208.465,85 0,00 0,00-4,77 M
10913 BRIG. JARDINERIA REC. ESCOLA IND. (SPO) 32.128,35 34.921,48 0,00 0,00-8,00 M
10914 BRIGADA MANTENIMENT MATERNITAT (SME) 154.317,22 169.235,48 0,00 0,00-8,82 M
10917 BRIG. JARDINERIA REC. MATERNITAT (SPO) 273.539,89 276.883,65 0,00 0,00-1,21 M
10923 BRIG. JARDINERIA REC. TORRIBERA (SPO) 215.798,62 201.930,65 0,00 0,006,87 M
10930 BRIG .MANTENIMENT RECINTE MUNDET (SME) 298.469,09 346.175,42 0,00 0,00-13,78 M
10933 BRIG. JARDINERIA MUNDET (SPO) 248.097,53 207.242,97 0,00 0,0019,71 M
10940 BRIGADA MANTENIMENT CAN SERRA I RODALIES 450.573,07 458.924,66 0,00 0,00-1,82 M
9.337.577,08 10.159.965,78 40.771,12 90,10-8,09 0,44TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.U.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10856 MDIR.SERV.TECNOLOGIES I SISTEMES CORPOR.20300
10003 MSD PLANIFICACIÓ I SERVEIS INFORMÀTICS
10713 MPLANIFICACIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ
10300 MSISTEMES I COMUNICACIONS
10711 MSUPORT INFORMÀTIC
10857 MSD DESENVOLUP. SISTEMES INFORMACIÓ
10299 MPROJECTES SISTEMES D'INFORMACIÓ
10714 MSISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS
10710 MSISTEMES D'INFORMACIÓ BIBLIOTEQUES
10303 FSISTEMES D'INFORMACIÓ AJUNTAMENTS
10036 FOFICINA TÈCNICA D'INTERNET
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.U.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 8.023.046,07 38,05 7.360.677,10 9,00 2,94
FUNCIONAMENT 10.035.034,56 47,59 11.255.774,45 -10,85 -5,42
AMORTITZACIONS 3.027.116,13 14,36 3.924.902,31 -22,87 -3,98
TOTAL COSTOS 21.085.196,75 22.541.353,86 -6,46 -6,46100,00
PERSONAL
Tècnics 5.834.350,46 27,67 5.264.074,28 10,83 2,53
Tècnics auxiliars 2.055.428,42 9,75 1.914.227,65 7,38 0,63
Administratius 68.337,35 0,32 68.327,33 0,01 0,00
Despesa Social i Gestió general 64.929,84 0,31 114.047,84 -43,07 -0,22
TOTAL 8.023.046,07 38,05 7.360.677,10 9,00 2,94
FUNCIONAMENT
Lloguers 247.700,91 1,17 506.276,81 -51,07 -1,15
Manteniment 6.003.736,91 28,47 6.721.962,99 -10,68 -3,19
Subministraments 2.249.349,19 10,67 3.412.203,92 -34,08 -5,16
Despeses diverses 168.792,12 0,80 17.268,14 877,48 0,67
Contractes serveis 1.351.277,33 6,41 589.128,43 129,37 3,38
Dietes i locomoció 14.178,10 0,07 8.934,16 58,70 0,02
TOTAL 10.035.034,56 47,59 11.255.774,45 -10,85 -5,42
AMORTITZACIONS
Mobles 1.063.345,72 5,04 1.497.559,52 -28,99 -1,93
Immobles 66.247,87 0,31 98.710,04 -32,89 -0,14
Immaterial 1.897.522,54 9,00 2.328.632,75 -18,51 -1,91
TOTAL 3.027.116,13 14,36 3.924.902,31 -22,87 -3,98
TOTAL COSTOS 21.085.196,75 22.541.353,86 -6,46100,00 -6,46
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 0,00 111,36 -100,00 -100,00
TOTAL INGRESSOS 0,00 111,36 -100,000,00 -100,00
0,00 111,36 -100,00 -100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,00 0,00
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20300 DIR. SERV. DE TECNOLOGIES I SIST. CORP.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10856 DIR.SERV.TECNOLOGIES I SISTEMES CORPOR. 1.365.943,55 845.772,62 0,00 0,0061,50 M
10003 SD PLANIFICACIÓ I SERVEIS INFORMÀTICS 311.275,21 1.708.830,55 0,00 0,00-81,78 M
10713 PLANIFICACIÓ SISTEMES D'INFORMACIÓ 947.888,36 725.690,26 0,00 0,0030,62 M
10300 SISTEMES I COMUNICACIONS 8.097.243,66 7.766.350,30 0,00 111,364,26 -100,00M
10711 SUPORT INFORMÀTIC 1.297.188,01 1.521.822,35 0,00 0,00-14,76 M
10857 SD DESENVOLUP. SISTEMES INFORMACIÓ 315.441,05 323.770,94 0,00 0,00-2,57 M
10299 PROJECTES SISTEMES D'INFORMACIÓ 969.054,87 904.224,67 0,00 0,007,17 M
10714 SISTEMES D'INFORMACIÓ CORPORATIUS 1.050.217,59 1.266.683,48 0,00 0,00-17,09 M
10710 SISTEMES D'INFORMACIÓ BIBLIOTEQUES 3.013.645,73 3.799.242,09 0,00 0,00-20,68 M
10303 SISTEMES D'INFORMACIÓ AJUNTAMENTS 2.879.489,82 2.871.343,12 0,00 0,000,28 F
10036 OFICINA TÈCNICA D'INTERNET 837.808,90 807.623,48 0,00 0,003,74 F
21.085.196,75 22.541.353,86 0,00 111,36-6,46 -100,00TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10053 MD.S.DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA20400
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 113.671,52 99,29 111.267,23 2,16 2,14
FUNCIONAMENT 496,04 0,43 759,50 -34,69 -0,23
AMORTITZACIONS 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08
TOTAL COSTOS 114.487,15 112.441,67 1,82 1,82100,00
PERSONAL
Tècnics 112.671,85 98,41 110.287,03 2,16 2,12
Despesa Social i Gestió general 999,67 0,87 980,20 1,99 0,02
TOTAL 113.671,52 99,29 111.267,23 2,16 2,14
FUNCIONAMENT
Subministraments 461,99 0,40 700,73 -34,07 -0,21
Despeses diverses 34,04 0,03 37,43 -9,06 0,00
Dietes i locomoció 0,00 0,00 21,33 -100,00 -0,02
TOTAL 496,04 0,43 759,50 -34,69 -0,23
AMORTITZACIONS
Mobles 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08
TOTAL 319,59 0,28 414,94 -22,98 -0,08
TOTAL COSTOS 114.487,15 112.441,67 1,82100,00 1,82
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20400 DIR. SERV. DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10053 D.S.DE PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 114.487,15 112.441,67 0,00 0,001,82 M
114.487,15 112.441,67 0,00 0,001,82 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10021 MSERVEI DE PROGRAMACIÓ20401
10286 AELABORACIÓ DEL PRESSUPOST
10022 FSUPORT PLANIF. I GESTIÓ SERV.MUNICIPALS
10948 FCERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL
10288 FFINANÇAMENT LOCAL
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 775.595,23 95,09 789.784,53 -1,80 -1,69
FUNCIONAMENT 37.952,41 4,65 45.500,41 -16,59 -0,90
AMORTITZACIONS 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11
TOTAL COSTOS 815.631,26 838.307,30 -2,70 -2,70100,00
PERSONAL
Tècnics 661.649,13 81,12 674.825,52 -1,95 -1,57
Tècnics auxiliars 82.045,64 10,06 82.576,89 -0,64 -0,06
Administratius 28.072,20 3,44 28.342,91 -0,96 -0,03
Despesa Social i Gestió general 3.828,26 0,47 4.039,21 -5,22 -0,03
TOTAL 775.595,23 95,09 789.784,53 -1,80 -1,69
FUNCIONAMENT
Subministraments 10.104,30 1,24 14.242,92 -29,06 -0,49
Despeses diverses 2.200,78 0,27 2.064,24 6,61 0,02
Contractes serveis 25.424,52 3,12 28.894,80 -12,01 -0,41
Dietes i locomoció 222,80 0,03 298,45 -25,35 -0,01
TOTAL 37.952,41 4,65 45.500,41 -16,59 -0,90
AMORTITZACIONS
Mobles 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11
TOTAL 2.083,62 0,26 3.022,37 -31,06 -0,11
TOTAL COSTOS 815.631,26 838.307,30 -2,70100,00 -2,70
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20401 SERVEI DE PROGRAMACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10021 SERVEI DE PROGRAMACIÓ 109.540,31 135.525,86 0,00 0,00-19,17 M
10286 ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 249.847,46 242.181,90 0,00 0,003,17 A
10022 SUPORT PLANIF. I GESTIÓ SERV.MUNICIPALS 188.856,17 168.384,95 0,00 0,0012,16 F
10948 CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL 121.483,11 149.683,92 0,00 0,00-18,84 F
10288 FINANÇAMENT LOCAL 145.904,21 142.530,67 0,00 0,002,37 F
815.631,26 838.307,30 0,00 0,00-2,70 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10852 MO. PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA20402
1B852 FGestió altres bens immobles i patrimoni
10255 ASECCIÓ GESTIÓ PATRIMONI I INVENTARI BÉNS
10019 AASSEGURANCES I TRIBUTS
10009 MSEC.GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PATRIMONIAL
10010 FGESTIÓ BENS IMMOBLES PROPIS
10011 FGESTIÓ BENS IMMOBLES CASA DE LA CARITAT
10049 FBCN Almogàvers, 177
10285 FTORRENTBÓ
10503 FBCN Baluard, 77-79
10504 FBCN Bou de St.Pere, 18
10505 MBCN Calaf, 22 (Ús parcial Corp.)
1B505 FBCN Calaf, 22 (G.Imm.Pat.)
10506 MBCN Còrsega, 300 (Ús Corp.)
10512 MBCN Londres, 57 (Ús Corp.)
10514 MBCN Mallorca, 244 (Ús parcial Corp.)
1B514 FBCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.)
10516 FBCN Mercaders, 16
10517 FBCN Mitjana de St. Pere, 52
10519 FBCN Sant Honorat, 7
10521 MBCN Viaducte de Vallcarca 4 (Ús Corp.)
10522 FBCN Villarroel, 8
10523 FBCN Villarroel, 10
10525 FMANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59
10527 FMONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11
10528 FSEVA Bonaire, 34
10529 FSITGES Devallada, 10
10530 FSITGES Devallada, 12
10531 FSITGES Passeig de la Ribera, 14
10532 FMAIALS (LLEIDA) Terrenys
10533 FLLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa
10537 FMOLINS DE REI Ctra. Vallvidrera, s/n
10538 FPONTÒS (GIRONA) La Pobla
10539 FST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada
10540 FBALSARENY Ctra. Moià, 27(solar)
10541 FCALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6
10542 FMONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua)
10543 FBCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble)
10544 FBCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap)
10546 FBCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3)
10547 FBCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4)
10551 MOLESA MONT.Obliqua, 6-8 (loc.c) (Ús C.)
10552 FSANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.)
10553 FSANT JUST DESVERN Manso Can Candeler
10558 FMADRID San Agustín, 15
10560 FMATADEPERA Turó del Pujol, 32
10561 FMATADEPERA Turó del Pujol, 34
Estructura de Centres de Cost i Activitats20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10562 FMATADEPERA Turó del Pujol, 36
10563 FMATADEPERA Turó del Pujol, 38
10564 FMATADEPERA Turó del Pujol, 40
10565 FBCN Peris Mencheta, 7 i 9
10566 FTERRASSA Salvador Seguí, 8
10567 FTERRASSA Dom Bosco, 3
10568 FBCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13
10569 FBCN Diputació, 36, pral. 2a.
10570 FBCN Diputació, 132, sobreàt. 2a.
10571 FL'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a.
10572 FVALLS Pl. Sant Francesc, 4
10573 FEL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B
10574 FBADALONA Francesc Layret, 76
10575 FCANET DE MAR Riera de Gavarra, 38
10576 FBCN Milanesat, 15. Botiga 1a
1B578 MBCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.)
10600 FBCN Aldana, 8
10606 FBCN Bruc, 22
10608 FBCN Concepció Arenal, 225
10609 FBCN Concòrdia, 33-35
10610 MBCN Diagonal, 365 (Ús parcial Corp.)
1B610 FBCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.)
10612 FBCN Ferran Puig, 22
10615 FBCN Julià Romea, 12
10616 FBCN Mallorca, 554
10617 FBCN Margarit, 94
10618 FBCN Massens, 29
10619 FBCN Mitjana de Sant Pere, 27
10620 FBCN Monlau, 23-23bis
10622 FBCN Montserrat, 17
10623 FBCN Nou de Sant Francesc, 15
10625 FBCN Pons i Gallarza, 86-88
10626 FBCN Portaferrissa, 13 bis
10627 FBCN Riera Sant Miquel, 63
10629 FBCN Sagrera, 127
10630 FBCN Sant Ildefons, 31
10631 FBCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés)
10632 FBCN València, 268
10634 FBCN Vilamarí, 31
10635 FBCN Xifré, 25-27
10637 FCENTELLES Socos, 23
10638 FFinques 514-515-516-539-3569-3570
10641 FSITGES Plaça Espanya, 1
10644 FFinques 158-159-160-479-504-505-Can Coll
10645 FGIRONA Pont Major, 55
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.014.289,52 46,18 1.056.783,12 -4,02 -1,89
FUNCIONAMENT 651.994,42 29,68 659.042,83 -1,07 -0,31
AMORTITZACIONS 530.201,66 24,14 531.469,50 -0,24 -0,06
TOTAL COSTOS 2.196.485,60 2.247.295,46 -2,26 -2,26100,00
PERSONAL
Tècnics 664.348,34 30,25 651.435,00 1,98 0,57
Tècnics auxiliars 92.738,63 4,22 121.634,31 -23,76 -1,29
Administratius 253.980,99 11,56 277.089,66 -8,34 -1,03
Despesa Social i Gestió general 3.221,56 0,15 6.624,15 -51,37 -0,15
TOTAL 1.014.289,52 46,18 1.056.783,12 -4,02 -1,89
FUNCIONAMENT
Lloguers 702,48 0,03 0,00 0,03
Manteniment 143.509,37 6,53 85.727,47 67,40 2,57
Subministraments 54.949,26 2,50 61.536,31 -10,70 -0,29
Despeses diverses 392.639,26 17,88 464.839,46 -15,53 -3,21
Contractes serveis 59.588,81 2,71 46.249,59 28,84 0,59
Dietes i locomoció 605,24 0,03 689,99 -12,28 0,00
TOTAL 651.994,42 29,68 659.042,83 -1,07 -0,31
AMORTITZACIONS
Mobles 49.243,83 2,24 54.037,12 -8,87 -0,21
Immobles 480.957,83 21,90 477.432,38 0,74 0,16
TOTAL 530.201,66 24,14 531.469,50 -0,24 -0,06
TOTAL COSTOS 2.196.485,60 2.247.295,46 -2,26100,00 -2,26
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 108.328,60 7,17 115.586,23 -6,28 -0,45
Transferències finalistes 77.870,77 5,15 36.307,37 114,48 2,55
Ingressos patrimonials 1.325.249,40 87,68 1.476.802,22 -10,26 -9,31
TOTAL INGRESSOS 1.511.448,77 1.628.695,82 -7,20100,00 -7,20
1.511.448,77 1.628.695,82 -7,20 -7,20100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 68,81 72,47
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10852 O. PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA 237.760,30 243.495,57 0,00 0,00-2,36 M
1B852 Gestió altres bens immobles i patrimoni 0,00 0,00 489.784,00 450.801,54 8,65F A
10255 SECCIÓ GESTIÓ PATRIMONI I INVENTARI BÉNS 457.270,62 416.713,09 0,00 0,009,73 A
10019 ASSEGURANCES I TRIBUTS 139.257,35 138.359,06 0,00 0,000,65 A
10009 SEC.GESTIÓ IMMOBILIÀRIA PATRIMONIAL 238.537,47 293.069,87 0,00 0,00-18,61 M
10010 GESTIÓ BENS IMMOBLES PROPIS 11.020,72 12.490,28 3.703,46 4.177,13-11,77 -11,34F 33,60
10011 GESTIÓ BENS IMMOBLES CASA DE LA CARITAT 16,82 16,82 0,00 0,000,00 F
10049 BCN Almogàvers, 177 39.782,41 39.766,92 0,00 0,000,04 F
10285 TORRENTBÓ 10.894,21 14.787,53 0,00 0,00-26,33 F
10503 BCN Baluard, 77-79 9.092,72 9.923,86 29.888,00 35.516,61-8,38 -15,85F 328,70
10504 BCN Bou de St.Pere, 18 7.592,54 4.267,02 18.723,22 25.664,0277,94 -27,04F 246,60
10505 BCN Calaf, 22 (Ús parcial Corp.) 3.962,18 4.705,90 0,00 0,00-15,80 M
1B505 BCN Calaf, 22 (G.Imm.Pat.) 1.016,95 0,00 15.375,70 16.984,74 -9,47F A
10506 BCN Còrsega, 300 (Ús Corp.) 27.920,59 22.319,98 0,00 0,0025,09 M
10512 BCN Londres, 57 (Ús Corp.) 39.502,54 78.972,31 0,00 0,00-49,98 M
10514 BCN Mallorca, 244 (Ús parcial Corp.) 45.059,57 45.666,23 0,00 0,00-1,33 M
1B514 BCN Mallorca, 244 (G.Imm.Pat.) 1.628,74 0,00 56.971,52 55.240,07 3,13F A
10516 BCN Mercaders, 16 11.960,20 12.027,14 42.209,81 48.012,33-0,56 -12,09F 352,92
10517 BCN Mitjana de St. Pere, 52 3.527,52 3.811,33 4.403,82 4.370,70-7,45 0,76F 124,84
10519 BCN Sant Honorat, 7 7.720,47 5.517,69 0,00 41,8839,92 -100,00F
10521 BCN Viaducte de Vallcarca 4 (Ús Corp.) 4.275,42 4.950,83 0,00 0,00-13,64 M
10522 BCN Villarroel, 8 28.061,28 23.887,19 42.930,74 59.425,9817,47 -27,76F 152,99
10523 BCN Villarroel, 10 27.880,92 29.228,09 18.042,44 20.307,13-4,61 -11,15F 64,71
10525 MANLLEU AV.DIPUTACIÓ, 59 3.002,18 3.490,64 5.410,80 2.250,00-13,99 140,48F 180,23
10527 MONTESQUIU Plaça Emili Juncadella, 9-11 22.282,62 21.959,69 15.255,22 16.004,901,47 -4,68F 68,46
10528 SEVA Bonaire, 34 79,00 0,00 0,00 0,00 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10529 SITGES Devallada, 10 3.634,08 3.462,02 0,00 0,004,97 F
10530 SITGES Devallada, 12 25.801,36 24.546,36 0,00 0,005,11 F
10531 SITGES Passeig de la Ribera, 14 30.566,06 36.850,53 0,00 0,00-17,05 F
10532 MAIALS (LLEIDA) Terrenys 2.578,40 2.707,53 173,15 808,00-4,77 -78,57F 6,72
10533 LLARDECANS (LLEIDA) Vall Vinyes i Devesa 4.194,77 4.008,58 173,15 808,004,64 -78,57F 4,13
10538 PONTÒS (GIRONA) La Pobla 98,28 110,68 0,00 0,00-11,20 F
10539 ST. CUGAT DEL VALLÈS Ctra. Arrabassada 1.565,76 882,02 0,00 0,0077,52 F
10540 BALSARENY Ctra. Moià, 27(solar) 0,00 1.299,73 0,00 0,00-100,00 F
10541 CALDES DE MONTBUI Font i Boet, 4-6 5,80 5,72 0,00 0,001,50 F
10542 MONTESQUIU Disseminat, 2 (salt d'aigua) 120,46 214,67 0,00 0,00-43,89 F
10543 BCN Padilla, 187/Diagonal 233 (Immoble) 221.371,79 224.060,11 0,00 0,00-1,20 F
10544 BCN Diputació, 481 sot.3(plaça ap) 661,50 681,43 0,00 0,00-2,93 F
10546 BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.3) 6.695,18 6.567,55 0,00 0,001,94 F
10547 BCN Diputació, 481 (loc.com.núm.4) 6.705,90 6.788,03 0,00 0,00-1,21 F
10551 OLESA MONT.Obliqua, 6-8 (loc.c) (Ús C.) 1.791,52 1.791,03 0,00 0,000,03 M
10552 SANT JUST DESVERN Manso Cortés (f.rúst.) 1.703,78 2.650,60 0,00 0,00-35,72 F
10553 SANT JUST DESVERN Manso Can Candeler 5.494,54 5.377,40 0,00 0,002,18 F
10558 MADRID San Agustín, 15 8.298,31 11.906,37 6.000,00 0,00-30,30 F 72,30
10560 MATADEPERA Turó del Pujol, 32 4.076,94 4.315,68 0,00 0,00-5,53 F
10561 MATADEPERA Turó del Pujol, 34 3.887,70 3.874,40 3.478,72 5.905,350,34 -41,09F 89,48
10562 MATADEPERA Turó del Pujol, 36 3.887,70 3.874,40 5.932,92 5.879,040,34 0,92F 152,61
10563 MATADEPERA Turó del Pujol, 38 3.887,70 3.874,40 0,00 0,000,34 F
10564 MATADEPERA Turó del Pujol, 40 4.076,70 4.063,10 3.478,72 5.905,350,33 -41,09F 85,33
10565 BCN Peris Mencheta, 7 i 9 2.963,72 1.685,18 4.527,70 2.646,8975,87 71,06F 152,77
10566 TERRASSA Salvador Seguí, 8 470,02 460,79 0,00 0,002,00 F
10567 TERRASSA Dom Bosco, 3 506,17 476,95 0,00 0,006,13 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10568 BCN Av. Mare de Déu de Montserrat, 13 15.815,84 16.740,32 13.464,79 14.654,02-5,52 -8,12F 85,13
10569 BCN Diputació, 36, pral. 2a. 1.736,67 2.386,36 972,57 957,69-27,23 1,55F 56,00
10570 BCN Diputació, 132, sobreàt. 2a. 1.731,84 2.274,83 3.239,09 3.197,56-23,87 1,30F 187,03
10571 L'HOSPITALET Llobregat, 167, 4t. 1a. 3.215,15 1.419,65 750,00 0,00126,47 F 23,33
10572 VALLS Pl. Sant Francesc, 4 3.483,57 2.310,30 0,00 0,0050,78 F
10573 EL VENDRELL Dr. Severo Ochoa 17 esc.1 1B 286,90 819,89 0,00 0,00-65,01 F
10574 BADALONA Francesc Layret, 76 4.347,94 2.513,47 0,00 0,0072,99 F
10575 CANET DE MAR Riera de Gavarra, 38 870,80 1.766,70 0,00 0,00-50,71 F
10576 BCN Milanesat, 15. Botiga 1a 1.883,24 0,00 0,00 0,00 F
1B578 BCN Nou de la Rambla, 7 (G.Imm.Pat.) 0,00 0,00 12.772,17 0,00 M A
10600 BCN Aldana, 8 9.512,06 4.424,31 20.058,50 29.876,70115,00 -32,86F 210,87
10606 BCN Bruc, 22 17.094,84 13.691,15 64.549,46 123.636,5724,86 -47,79F 377,60
10608 BCN Concepció Arenal, 225 2.904,26 2.872,67 3.575,88 3.545,641,10 0,85F 123,13
10609 BCN Concòrdia, 33-35 21.555,07 18.917,21 28.315,44 36.762,6213,94 -22,98F 131,36
10610 BCN Diagonal, 365 (Ús parcial Corp.) 56.968,62 41.138,99 0,00 0,0038,48 M
1B610 BCN Diagonal, 365 (G.Imm.Pat.) 2.621,90 0,00 88.057,12 94.054,32 -6,38F A
10612 BCN Ferran Puig, 22 2.266,85 2.215,06 2.812,05 2.741,492,34 2,57F 124,05
10615 BCN Julià Romea, 12 9.965,49 12.881,74 23.509,20 23.435,76-22,64 0,31F 235,91
10616 BCN Mallorca, 554 28.079,50 20.583,13 63.585,24 78.385,1036,42 -18,88F 226,45
10617 BCN Margarit, 94 4.990,28 4.576,07 6.048,00 16.075,939,05 -62,38F 121,20
10618 BCN Massens, 29 3.263,27 3.144,32 3.821,46 3.784,773,78 0,97F 117,11
10619 BCN Mitjana de Sant Pere, 27 6.296,48 6.214,97 0,00 3.477,841,31 -100,00F
10620 BCN Monlau, 23-23bis 6.855,89 8.071,29 1.445,88 1.424,16-15,06 1,53F 21,09
10622 BCN Montserrat, 17 8.614,32 7.710,17 25.992,57 28.682,3611,73 -9,38F 301,74
10623 BCN Nou de Sant Francesc, 15 18.164,59 21.505,72 34.447,85 41.575,48-15,54 -17,14F 189,64
10625 BCN Pons i Gallarza, 86-88 5.385,87 3.323,77 560,76 531,3262,04 5,54F 10,41
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
20402 OF. DE PATRIMONI I GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10626 BCN Portaferrissa, 13 bis 20.735,79 20.303,98 30.147,37 18.179,772,13 65,83F 145,39
10627 BCN Riera Sant Miquel, 63 27.439,03 25.942,67 31.597,97 38.641,665,77 -18,23F 115,16
10629 BCN Sagrera, 127 7.932,40 8.239,01 8.558,82 16.507,63-3,72 -48,15F 107,90
10630 BCN Sant Ildefons, 31 4.210,97 4.507,46 23.699,76 24.184,80-6,58 -2,01F A
10631 BCN Tànger, 24 (Ptge.Ratés) 13.410,50 8.351,57 26.634,06 29.631,5060,57 -10,12F 198,61
10632 BCN València, 268 89.502,69 106.469,60 135.608,72 130.181,26-15,94 4,17F 151,51
10634 BCN Vilamarí, 31 19.942,86 14.446,44 44.743,84 49.877,1638,05 -10,29F 224,36
10635 BCN Xifré, 25-27 20.709,31 7.699,51 25.305,29 25.985,56168,97 -2,62F 122,19
10637 CENTELLES Socos, 23 1.274,86 1.208,22 19.427,63 19.808,565,52 -1,92F A
10638 Finques 514-515-516-539-3569-3570 0,00 10.091,01 798,60 2.716,32-100,00 -70,60F A
10641 SITGES Plaça Espanya, 1 7,56 7,45 0,00 0,001,50 F
10644 Finques 158-159-160-479-504-505-Can Coll 28.356,09 51.983,21 424,16 2.716,32-45,45 -84,38F 1,50
10645 GIRONA Pont Major, 55 902,81 580,94 61,43 2.716,3255,40 -97,74F 6,80
2.196.485,60 2.247.295,46 1.511.448,77 1.628.695,82-2,26 -7,20 68,81TOTAL
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats2B000 INTERVENCIÓ GENERALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10014 MINTERVENCIÓ GENERAL2B000
10700 APLA EXTRAORD.ASSIST.FINANCERA LOCAL
10353 AINTERVENCIONS DELEGADES
10781 MSERVEI DE CONTROL ECONÒMICO-FINANCER
10305 ACONTROL FINANCER
10336 ASUPORT A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
10016 ASERVEI COMPTABLE
10850 ASUPORT INFORMÀTIC
10018 MS.ASSIST. A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL
10363 FFORMACIÓ COMPTABLE
10302 FSUPORT COMPTABLE
1B302 FSUPORT MÒDULS
10304 FASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS
10306 AFISCALIT. I SUPORT JURIDIC-ECO INTERN
10851 AREGISTRE FACTURES
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2B000 INTERVENCIÓ GENERALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 5.058.440,60 90,72 4.998.605,95 1,20 1,11
FUNCIONAMENT 504.195,87 9,04 352.210,25 43,15 2,83
AMORTITZACIONS 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10
TOTAL COSTOS 5.575.860,12 5.369.165,25 3,85 3,85100,00
PERSONAL
Funcionaris d'habilitació nacional 124.803,21 2,24 121.962,36 2,33 0,05
Tècnics 3.710.040,99 66,54 3.622.426,41 2,42 1,63
Tècnics auxiliars 758.267,99 13,60 803.059,88 -5,58 -0,83
Administratius 425.272,36 7,63 396.656,06 7,21 0,53
Despesa Social i Gestió general 40.056,05 0,72 54.501,24 -26,50 -0,27
TOTAL 5.058.440,60 90,72 4.998.605,95 1,20 1,11
FUNCIONAMENT
Subministraments 42.450,76 0,76 61.072,32 -30,49 -0,35
Despeses diverses 10.517,96 0,19 3.232,70 225,36 0,14
Contractes serveis 443.684,26 7,96 278.970,97 59,04 3,07
Dietes i locomoció 7.542,89 0,14 8.934,26 -15,57 -0,03
TOTAL 504.195,87 9,04 352.210,25 43,15 2,83
AMORTITZACIONS
Mobles 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10
TOTAL 13.223,64 0,24 18.349,05 -27,93 -0,10
TOTAL COSTOS 5.575.860,12 5.369.165,25 3,85100,00 3,85
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
2B000 INTERVENCIÓ GENERAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10014 INTERVENCIÓ GENERAL 871.130,00 702.947,15 0,00 0,0023,93 M
10353 INTERVENCIONS DELEGADES 288.722,61 284.057,97 0,00 0,001,64 A
10781 SERVEI DE CONTROL ECONÒMICO-FINANCER 92.890,11 92.042,24 0,00 0,000,92 M
10305 CONTROL FINANCER 443.252,77 482.540,53 0,00 0,00-8,14 A
10336 SUPORT A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 213.583,66 158.183,12 0,00 0,0035,02 A
10016 SERVEI COMPTABLE 816.353,96 760.824,89 0,00 0,007,30 A
10850 SUPORT INFORMÀTIC 250.978,48 199.307,33 0,00 0,0025,93 A
10018 S.ASSIST. A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL 189.052,71 182.502,06 0,00 0,003,59 M
10363 FORMACIÓ COMPTABLE 18.383,07 34.439,56 0,00 0,00-46,62 F
10302 SUPORT COMPTABLE 243.472,45 333.906,74 0,00 0,00-27,08 F
1B302 SUPORT MÒDULS 150.323,76 238.247,92 0,00 0,00-36,90 F
10304 ASS.ECONÒMICO-FINANCER ALS MUNICIPIS 497.808,36 304.531,55 0,00 0,0063,47 F
10306 FISCALIT. I SUPORT JURIDIC-ECO INTERN 1.341.724,18 1.425.029,22 0,00 0,00-5,85 A
10851 REGISTRE FACTURES 158.184,00 170.604,97 0,00 0,00-7,28 A
5.575.860,12 5.369.165,25 0,00 0,003,85 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats2C000 TRESORERIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10020 ATRESORERIA2C000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 2C000 TRESORERIAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 519.043,56 94,46 547.893,26 -5,27 -4,98
FUNCIONAMENT 29.115,35 5,30 29.531,23 -1,41 -0,07
AMORTITZACIONS 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13
TOTAL COSTOS 549.490,30 579.530,90 -5,18 -5,18100,00
PERSONAL
Funcionaris d'habilitació nacional 123.959,96 22,56 113.728,18 9,00 1,77
Tècnics 173.922,36 31,65 213.387,66 -18,49 -6,81
Tècnics auxiliars 80.792,25 14,70 79.189,55 2,02 0,28
Administratius 136.702,71 24,88 137.622,75 -0,67 -0,16
Despesa Social i Gestió general 3.666,28 0,67 3.965,12 -7,54 -0,05
TOTAL 519.043,56 94,46 547.893,26 -5,27 -4,98
FUNCIONAMENT
Subministraments 5.066,73 0,92 8.056,75 -37,11 -0,52
Despeses diverses 2.586,40 0,47 2.661,62 -2,83 -0,01
Contractes serveis 21.217,52 3,86 18.475,90 14,84 0,47
Dietes i locomoció 244,70 0,04 336,95 -27,38 -0,02
TOTAL 29.115,35 5,30 29.531,23 -1,41 -0,07
AMORTITZACIONS
Mobles 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13
TOTAL 1.331,39 0,24 2.106,42 -36,79 -0,13
TOTAL COSTOS 549.490,30 579.530,90 -5,18100,00 -5,18
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
2C000 TRESORERIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10020 TRESORERIA 549.490,30 579.530,90 0,00 0,00-5,18 A
549.490,30 579.530,90 0,00 0,00-5,18 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10886 GÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL30000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 994.694,40 98,40 909.784,22 9,33 9,16
FUNCIONAMENT 13.529,07 1,34 14.068,98 -3,84 -0,06
AMORTITZACIONS 2.682,14 0,27 3.260,04 -17,73 -0,06
TOTAL COSTOS 1.010.905,62 927.113,24 9,04 9,04100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 317.030,19 31,36 244.844,60 29,48 7,79
Tècnics 336.730,24 33,31 331.828,06 1,48 0,53
Tècnics auxiliars 143.882,63 14,23 151.870,03 -5,26 -0,86
Administratius 184.377,25 18,24 169.733,21 8,63 1,58
Despesa Social i Gestió general 12.674,09 1,25 11.508,32 10,13 0,13
TOTAL 994.694,40 98,40 909.784,22 9,33 9,16
FUNCIONAMENT
Subministraments 7.357,84 0,73 9.605,97 -23,40 -0,24
Despeses diverses 2.236,97 0,22 583,07 283,65 0,18
Contractes serveis 0,00 0,00 3.879,94 -100,00 -0,42
Dietes i locomoció 3.934,26 0,39 0,00 0,42
TOTAL 13.529,07 1,34 14.068,98 -3,84 -0,06
AMORTITZACIONS
Mobles 2.489,14 0,25 3.067,04 -18,84 -0,06
Immaterial 193,00 0,02 193,00 0,00 0,00
TOTAL 2.682,14 0,27 3.260,04 -17,73 -0,06
TOTAL COSTOS 1.010.905,62 927.113,24 9,04100,00 9,04
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30000 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10886 ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 1.010.905,62 927.113,24 0,00 0,009,04 G
1.010.905,62 927.113,24 0,00 0,009,04 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.U.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10752 MGER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.30100
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.U.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 335.328,57 85,22 329.809,34 1,67 1,56
FUNCIONAMENT 57.208,98 14,54 21.692,38 163,73 10,07
AMORTITZACIONS 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12
TOTAL COSTOS 393.474,84 352.853,46 11,51 11,51100,00
PERSONAL
Tècnics 298.645,71 75,90 284.493,08 4,97 4,01
Administratius 33.395,49 8,49 37.367,02 -10,63 -1,13
Despesa Social i Gestió general 3.287,37 0,84 7.949,24 -58,65 -1,32
TOTAL 335.328,57 85,22 329.809,34 1,67 1,56
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.980,64 0,50 3.474,69 -43,00 -0,42
Despeses diverses 46.007,24 11,69 12.676,68 262,93 9,45
Contractes serveis 5.473,68 1,39 0,00 1,55
Dietes i locomoció 3.747,41 0,95 5.541,00 -32,37 -0,51
TOTAL 57.208,98 14,54 21.692,38 163,73 10,07
AMORTITZACIONS
Mobles 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12
TOTAL 937,29 0,24 1.351,74 -30,66 -0,12
TOTAL COSTOS 393.474,84 352.853,46 11,51100,00 11,51
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30100 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10752 GER. SERV. DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUP. 393.474,84 352.853,46 0,00 0,0011,51 M
393.474,84 352.853,46 0,00 0,0011,51 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALLU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10390 FSERV. DE MERCAT DE TREBALL30101
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALLU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.722.560,26 98,07 1.843.900,64 -6,58 -6,25
FUNCIONAMENT 29.148,92 1,66 89.372,13 -67,38 -3,10
AMORTITZACIONS 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14
TOTAL COSTOS 1.756.393,92 1.940.729,57 -9,50 -9,50100,00
PERSONAL
Tècnics 1.470.709,58 83,73 1.573.941,26 -6,56 -5,32
Tècnics auxiliars 150.470,15 8,57 150.163,90 0,20 0,02
Administratius 90.772,55 5,17 93.003,98 -2,40 -0,11
Despesa Social i Gestió general 10.607,98 0,60 26.791,50 -60,41 -0,83
TOTAL 1.722.560,26 98,07 1.843.900,64 -6,58 -6,25
FUNCIONAMENT
Subministraments 17.760,44 1,01 25.560,82 -30,52 -0,40
Despeses diverses 6.033,77 0,34 3.938,16 53,21 0,11
Contractes serveis 3.849,62 0,22 57.237,84 -93,27 -2,75
Dietes i locomoció 1.505,09 0,09 2.635,31 -42,89 -0,06
TOTAL 29.148,92 1,66 89.372,13 -67,38 -3,10
AMORTITZACIONS
Mobles 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14
TOTAL 4.684,74 0,27 7.456,79 -37,17 -0,14
TOTAL COSTOS 1.756.393,92 1.940.729,57 -9,50100,00 -9,50
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 3.183,02 0,21 0,00 0,30
Transferències finalistes 1.500.000,00 99,79 1.070.324,68 40,14 40,14
TOTAL INGRESSOS 1.503.183,02 1.070.324,68 40,44100,00 40,44
1.503.183,02 1.070.324,68 40,44 40,44100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 85,58 55,15
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10390 SERV. DE MERCAT DE TREBALL 1.756.393,92 1.940.729,57 1.503.183,02 1.070.324,68-9,50 40,44F 85,58
1.756.393,92 1.940.729,57 1.503.183,02 1.070.324,68-9,50 40,44 85,58TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.U.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10782 FO.T.D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC30102
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.U.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 881.921,59 89,65 819.459,74 7,62 6,67
FUNCIONAMENT 99.429,64 10,11 113.971,89 -12,76 -1,55
AMORTITZACIONS 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10
TOTAL COSTOS 983.788,68 936.774,91 5,02 5,02100,00
PERSONAL
Tècnics 748.150,99 76,05 696.518,13 7,41 5,51
Tècnics auxiliars 33.717,15 3,43 33.247,41 1,41 0,05
Administratius 93.502,00 9,50 84.547,80 10,59 0,96
Despesa Social i Gestió general 6.551,45 0,67 5.146,40 27,30 0,15
TOTAL 881.921,59 89,65 819.459,74 7,62 6,67
FUNCIONAMENT
Subministraments 9.102,75 0,93 12.231,23 -25,58 -0,33
Despeses diverses 4.934,82 0,50 5.547,44 -11,04 -0,07
Contractes serveis 83.108,36 8,45 94.053,71 -11,64 -1,17
Dietes i locomoció 2.283,70 0,23 2.139,51 6,74 0,02
TOTAL 99.429,64 10,11 113.971,89 -12,76 -1,55
AMORTITZACIONS
Mobles 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10
TOTAL 2.437,45 0,25 3.343,27 -27,09 -0,10
TOTAL COSTOS 983.788,68 936.774,91 5,02100,00 5,02
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30102 OF. TÈC. D'ESTRATÈGIES DESENV.ECONÒM.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10782 O.T.D'ESTRATÈGIES DESENVOLUPAM.ECONÒMIC 983.788,68 936.774,91 0,00 0,005,02 F
983.788,68 936.774,91 0,00 0,005,02 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIUU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10310 MS.TEIXIT PRODUCTIU (Dir. i admin.)30103
10822 FSUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS
10823 FSECTORS PRODUCTIUS
10824 FDIAGNOSI, SEGUIMENT I AVALUACIÓ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIUU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.593.891,44 81,60 1.506.714,97 5,79 4,61
FUNCIONAMENT 355.097,75 18,18 379.228,13 -6,36 -1,28
AMORTITZACIONS 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05
TOTAL COSTOS 1.953.350,94 1.891.221,95 3,29 3,29100,00
PERSONAL
Tècnics 1.377.498,52 70,52 1.306.313,33 5,45 3,76
Tècnics auxiliars 33.046,11 1,69 35.032,15 -5,67 -0,11
Administratius 173.259,25 8,87 152.308,95 13,76 1,11
Despesa Social i Gestió general 10.087,56 0,52 13.060,54 -22,76 -0,16
TOTAL 1.593.891,44 81,60 1.506.714,97 5,79 4,61
FUNCIONAMENT
Subministraments 23.205,84 1,19 26.437,21 -12,22 -0,17
Despeses diverses 17.055,85 0,87 25.532,36 -33,20 -0,45
Contractes serveis 309.331,80 15,84 322.201,39 -3,99 -0,68
Dietes i locomoció 5.504,25 0,28 5.057,17 8,84 0,02
TOTAL 355.097,75 18,18 379.228,13 -6,36 -1,28
AMORTITZACIONS
Mobles 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05
TOTAL 4.361,76 0,22 5.278,85 -17,37 -0,05
TOTAL COSTOS 1.953.350,94 1.891.221,95 3,29100,00 3,29
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 86,22 0,42 752,09 -88,54 -2,71
Transferències finalistes 20.400,15 99,58 23.798,81 -14,28 -13,84
TOTAL INGRESSOS 20.486,37 24.550,90 -16,56100,00 -16,56
20.486,37 24.550,90 -16,56 -16,56100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,05 1,30
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10310 S.TEIXIT PRODUCTIU (Dir. i admin.) 622.927,22 573.016,46 7.000,00 3.000,008,71 133,33M 1,12
10822 SUPORT INICIATIVES EMPRESARIALS LOCALS 466.216,18 466.790,75 86,22 752,09-0,12 -88,54F 0,02
10823 SECTORS PRODUCTIUS 374.049,26 450.791,72 13.400,15 20.798,81-17,02 -35,57F 3,58
10824 DIAGNOSI, SEGUIMENT I AVALUACIÓ 490.158,28 400.623,02 0,00 0,0022,35 F
1.953.350,94 1.891.221,95 20.486,37 24.550,903,29 -16,56 1,05TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISMEU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10265 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME30200
10751 MS.ASSIST. I COORDINACIÓ TURÍSTICA
10267 FGESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISMEU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 647.312,49 89,99 639.333,87 1,25 1,12
FUNCIONAMENT 39.530,10 5,50 40.056,00 -1,31 -0,07
AMORTITZACIONS 32.489,75 4,52 35.264,84 -7,87 -0,39
TOTAL COSTOS 719.332,34 714.654,72 0,65 0,65100,00
PERSONAL
Tècnics 488.892,65 67,96 471.262,66 3,74 2,47
Tècnics auxiliars 93.242,08 12,96 104.268,71 -10,58 -1,54
Administratius 57.360,80 7,97 56.555,58 1,42 0,11
Despesa Social i Gestió general 7.816,96 1,09 7.246,92 7,87 0,08
TOTAL 647.312,49 89,99 639.333,87 1,25 1,12
FUNCIONAMENT
Manteniment 487,03 0,07 0,00 0,07
Subministraments 11.822,84 1,64 14.291,45 -17,27 -0,35
Despeses diverses 13.248,36 1,84 6.992,90 89,45 0,88
Contractes serveis 1.815,00 0,25 11.655,00 -84,43 -1,38
Dietes i locomoció 12.156,87 1,69 7.116,66 70,82 0,71
TOTAL 39.530,10 5,50 40.056,00 -1,31 -0,07
AMORTITZACIONS
Mobles 7.760,85 1,08 9.612,73 -19,26 -0,26
Immobles 24.728,90 3,44 25.652,11 -3,60 -0,13
TOTAL 32.489,75 4,52 35.264,84 -7,87 -0,39
TOTAL COSTOS 719.332,34 714.654,72 0,65100,00 0,65
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 2.149,50 100,00 0,00 97,70
Ingressos patrimonials 0,00 0,00 2.200,00 -100,00 -100,00
TOTAL INGRESSOS 2.149,50 2.200,00 -2,30100,00 -2,30
2.149,50 2.200,00 -2,30 -2,30100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,30 0,31
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30200 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10265 GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME 361.002,80 360.881,75 0,00 0,000,03 M
10751 S.ASSIST. I COORDINACIÓ TURÍSTICA 277.765,83 272.890,10 0,00 0,001,79 M
10267 GESTIÓ INSTAL·LACIONS DE TURISME 80.563,71 80.882,87 2.149,50 2.200,00-0,39 -2,30F 2,67
719.332,34 714.654,72 2.149,50 2.200,000,65 -2,30 0,30TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISMEU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10268 MOFICINA TÈCNICA DE TURISME30201
10040 FPLANIFICACIÓ TURÍSTICA
10047 FSUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME
10715 FGESTIÓ TERRITORIAL
10743 FINVERSIÓ TURÍSTICA
10744 FQUALITAT TURÍSTICA
10747 FDOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ
10771 FOFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISMEU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 679.864,49 70,52 609.856,14 11,48 7,22
FUNCIONAMENT 281.114,87 29,16 356.981,50 -21,25 -7,83
AMORTITZACIONS 3.074,25 0,32 2.444,25 25,77 0,06
TOTAL COSTOS 964.053,61 969.281,89 -0,54 -0,54100,00
PERSONAL
Tècnics 561.354,21 58,23 489.244,25 14,74 7,44
Tècnics auxiliars 80.513,05 8,35 79.933,41 0,73 0,06
Administratius 32.086,09 3,33 32.205,76 -0,37 -0,01
Despesa Social i Gestió general 5.911,14 0,61 8.472,72 -30,23 -0,26
TOTAL 679.864,49 70,52 609.856,14 11,48 7,22
FUNCIONAMENT
Manteniment 1.669,58 0,17 828,04 101,63 0,09
Subministraments 8.563,62 0,89 10.530,73 -18,68 -0,20
Despeses diverses 43.156,89 4,48 35.448,50 21,75 0,80
Contractes serveis 216.638,96 22,47 294.630,06 -26,47 -8,05
Dietes i locomoció 11.085,82 1,15 15.544,17 -28,68 -0,46
TOTAL 281.114,87 29,16 356.981,50 -21,25 -7,83
AMORTITZACIONS
Mobles 2.320,86 0,24 2.414,20 -3,87 -0,01
Immaterial 753,39 0,08 30,05 2.407,12 0,07
TOTAL 3.074,25 0,32 2.444,25 25,77 0,06
TOTAL COSTOS 964.053,61 969.281,89 -0,54100,00 -0,54
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 121,44 0,58 0,00 1,03
Transferències finalistes 20.965,00 99,42 11.797,50 77,71 77,71
TOTAL INGRESSOS 21.086,44 11.797,50 78,74100,00 78,74
21.086,44 11.797,50 78,74 78,74100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 2,19 1,22
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30201 OFICINA TÈCNICA DE TURISME
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10268 OFICINA TÈCNICA DE TURISME 266.093,80 241.339,33 21.086,44 0,0010,26 M 7,92
10040 PLANIFICACIÓ TURÍSTICA 26.546,07 63.981,70 0,00 4.537,50-58,51 -100,00F
10047 SUPORT A ENS LOCALS EN TEMES DE TURISME 18.694,50 63.132,96 0,00 7.260,00-70,39 -100,00F
10715 GESTIÓ TERRITORIAL 213.868,37 167.567,09 0,00 0,0027,63 F
10743 INVERSIÓ TURÍSTICA 85.953,15 93.987,15 0,00 0,00-8,55 F
10744 QUALITAT TURÍSTICA 46.309,44 44.345,17 0,00 0,004,43 F
10747 DOCUMENTACIÓ, ANÀLISI I FORMACIÓ 261.432,44 252.809,34 0,00 0,003,41 F
10771 OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 45.155,85 42.119,15 0,00 0,007,21 F
964.053,61 969.281,89 21.086,44 11.797,50-0,54 78,74 2,19TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10261 MOFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA30202
10964 FCERCLE DE TURISME
10962 FACCIONS DE PROMOCIÓ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 679.140,93 43,35 658.887,30 3,07 1,48
FUNCIONAMENT 877.663,76 56,02 697.433,40 25,84 13,19
AMORTITZACIONS 9.763,70 0,62 10.455,43 -6,62 -0,05
TOTAL COSTOS 1.566.568,38 1.366.776,13 14,62 14,62100,00
PERSONAL
Tècnics 500.544,76 31,95 467.371,04 7,10 2,43
Tècnics auxiliars 48.597,09 3,10 47.552,03 2,20 0,08
Administratius 84.238,06 5,38 82.436,12 2,19 0,13
Personal de serveis 38.806,49 2,48 53.316,54 -27,21 -1,06
Despesa Social i Gestió general 6.954,53 0,44 8.211,57 -15,31 -0,09
TOTAL 679.140,93 43,35 658.887,30 3,07 1,48
FUNCIONAMENT
Manteniment 219,93 0,01 646,34 -65,97 -0,03
Subministraments 8.438,13 0,54 14.575,45 -42,11 -0,45
Despeses diverses 632.642,53 40,38 454.142,47 39,30 13,06
Contractes serveis 196.784,54 12,56 190.963,67 3,05 0,43
Dietes i locomoció 39.578,62 2,53 37.105,47 6,67 0,18
TOTAL 877.663,76 56,02 697.433,40 25,84 13,19
AMORTITZACIONS
Mobles 1.796,02 0,11 4.654,07 -61,41 -0,21
Immaterial 7.967,68 0,51 5.801,36 37,34 0,16
TOTAL 9.763,70 0,62 10.455,43 -6,62 -0,05
TOTAL COSTOS 1.566.568,38 1.366.776,13 14,62100,00 14,62
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 57.610,47 100,00 75.947,00 -24,14 -24,14
TOTAL INGRESSOS 57.610,47 75.947,00 -24,14100,00 -24,14
57.610,47 75.947,00 -24,14 -24,14100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 3,68 5,56
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30202 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10261 OFICINA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 475.231,58 441.573,15 0,00 0,007,62 M
10964 CERCLE DE TURISME 323.733,71 298.917,39 25.260,00 75.947,008,30 -66,74F 7,80
10962 ACCIONS DE PROMOCIÓ 767.603,09 626.285,59 32.350,47 0,0022,56 F 4,21
1.566.568,38 1.366.776,13 57.610,47 75.947,0014,62 -24,14 3,68TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10812 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ30300
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 375.823,61 94,38 316.527,50 18,73 18,02
FUNCIONAMENT 21.331,37 5,36 11.064,34 92,79 3,12
AMORTITZACIONS 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11
TOTAL COSTOS 398.191,85 328.999,54 21,03 21,03100,00
PERSONAL
Tècnics 273.722,74 68,74 215.246,80 27,17 17,77
Tècnics auxiliars 70.946,21 17,82 71.023,17 -0,11 -0,02
Administratius 29.024,66 7,29 28.342,92 2,41 0,21
Despesa Social i Gestió general 2.130,00 0,53 1.914,61 11,25 0,07
TOTAL 375.823,61 94,38 316.527,50 18,73 18,02
FUNCIONAMENT
Subministraments 5.896,82 1,48 7.377,98 -20,08 -0,45
Despeses diverses 4.581,68 1,15 2.522,00 81,67 0,63
Contractes serveis 5.992,06 1,50 0,00 1,82
Dietes i locomoció 4.860,81 1,22 1.164,36 317,47 1,12
TOTAL 21.331,37 5,36 11.064,34 92,79 3,12
AMORTITZACIONS
Mobles 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11
TOTAL 1.036,88 0,26 1.407,69 -26,34 -0,11
TOTAL COSTOS 398.191,85 328.999,54 21,03100,00 21,03
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30300 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10812 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 398.191,85 328.999,54 0,00 0,0021,03 M
398.191,85 328.999,54 0,00 0,0021,03 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10810 FSERVEI DE COMERÇ URBÀ30301
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 505.317,42 79,67 569.556,51 -11,28 -9,46
FUNCIONAMENT 127.666,54 20,13 107.792,59 18,44 2,93
AMORTITZACIONS 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07
TOTAL COSTOS 634.283,41 679.155,12 -6,61 -6,61100,00
PERSONAL
Tècnics 393.147,18 61,98 500.274,37 -21,41 -15,77
Tècnics auxiliars 79.410,31 12,52 37.079,62 114,16 6,23
Administratius 28.951,67 4,56 29.195,35 -0,83 -0,04
Despesa Social i Gestió general 3.808,26 0,60 3.007,17 26,64 0,12
TOTAL 505.317,42 79,67 569.556,51 -11,28 -9,46
FUNCIONAMENT
Subministraments 4.788,02 0,75 7.372,30 -35,05 -0,38
Despeses diverses 25.828,40 4,07 4.930,91 423,81 3,08
Contractes serveis 94.577,48 14,91 93.799,23 0,83 0,11
Dietes i locomoció 2.472,64 0,39 1.690,15 46,30 0,12
TOTAL 127.666,54 20,13 107.792,59 18,44 2,93
AMORTITZACIONS
Mobles 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07
TOTAL 1.299,44 0,20 1.806,02 -28,05 -0,07
TOTAL COSTOS 634.283,41 679.155,12 -6,61100,00 -6,61
INGRESSOS
Transferències finalistes 30.502,80 100,00 46.200,35 -33,98 -33,98
TOTAL INGRESSOS 30.502,80 46.200,35 -33,98100,00 -33,98
30.502,80 46.200,35 -33,98 -33,98100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 4,81 6,80
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30301 SERVEI DE COMERÇ URBÀ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10810 SERVEI DE COMERÇ URBÀ 634.283,41 679.155,12 30.502,80 46.200,35-6,61 -33,98F 4,81
634.283,41 679.155,12 30.502,80 46.200,35-6,61 -33,98 4,81TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10813 FOFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS30302
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 329.185,86 67,13 385.026,07 -14,50 -9,92
FUNCIONAMENT 160.295,25 32,69 176.268,13 -9,06 -2,84
AMORTITZACIONS 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09
TOTAL COSTOS 490.379,12 562.701,90 -12,85 -12,85100,00
PERSONAL
Tècnics 231.046,70 47,12 291.265,65 -20,67 -10,70
Tècnics auxiliars 35.060,53 7,15 34.422,27 1,85 0,11
Administratius 59.505,63 12,13 55.630,45 6,97 0,69
Despesa Social i Gestió general 3.573,00 0,73 3.707,70 -3,63 -0,02
TOTAL 329.185,86 67,13 385.026,07 -14,50 -9,92
FUNCIONAMENT
Subministraments 3.185,62 0,65 5.324,91 -40,18 -0,38
Despeses diverses 10.593,95 2,16 1.695,54 524,81 1,58
Contractes serveis 143.984,08 29,36 167.374,21 -13,97 -4,16
Dietes i locomoció 2.531,61 0,52 1.873,47 35,13 0,12
TOTAL 160.295,25 32,69 176.268,13 -9,06 -2,84
AMORTITZACIONS
Mobles 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09
TOTAL 898,01 0,18 1.407,69 -36,21 -0,09
TOTAL COSTOS 490.379,12 562.701,90 -12,85100,00 -12,85
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 174,24 2,82 0,00 4,03
Transferències finalistes 5.994,88 97,18 4.321,36 38,73 38,73
TOTAL INGRESSOS 6.169,12 4.321,36 42,76100,00 42,76
6.169,12 4.321,36 42,76 42,76100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,26 0,77
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30302 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10813 OFICINA DE MERCATS I FIRES LOCALS 490.379,12 562.701,90 6.169,12 4.321,36-12,85 42,76F 1,26
490.379,12 562.701,90 6.169,12 4.321,36-12,85 42,76 1,26TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10032 MSUPORT OPERATIU GERÈNCIA SERVEIS ESPORTS30400
10196 FPROGR. I ESDEV. ESPORTIUS INTERÈS LOCAL
10197 FSUPORT TÈCNIC I A OBRES EQUIP. ESPORTIUS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.774.049,07 80,56 1.763.218,09 0,61 0,50
FUNCIONAMENT 342.766,95 15,56 315.520,19 8,64 1,25
AMORTITZACIONS 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53
TOTAL COSTOS 2.202.200,52 2.175.624,56 1,22 1,22100,00
PERSONAL
Tècnics 1.328.785,11 60,34 1.297.842,16 2,38 1,42
Tècnics auxiliars 211.756,00 9,62 208.783,69 1,42 0,14
Administratius 120.594,03 5,48 143.663,05 -16,06 -1,06
Personal de serveis 102.463,13 4,65 91.874,26 11,53 0,49
Despesa Social i Gestió general 10.450,80 0,47 21.054,94 -50,36 -0,49
TOTAL 1.774.049,07 80,56 1.763.218,09 0,61 0,50
FUNCIONAMENT
Manteniment 9.852,26 0,45 23.498,79 -58,07 -0,63
Subministraments 31.436,46 1,43 55.650,18 -43,51 -1,11
Despeses diverses 204.015,26 9,26 121.634,76 67,73 3,79
Contractes serveis 90.185,53 4,10 107.728,77 -16,28 -0,81
Dietes i locomoció 7.277,44 0,33 7.007,69 3,85 0,01
TOTAL 342.766,95 15,56 315.520,19 8,64 1,25
AMORTITZACIONS
Mobles 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53
TOTAL 85.384,50 3,88 96.886,28 -11,87 -0,53
TOTAL COSTOS 2.202.200,52 2.175.624,56 1,22100,00 1,22
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 2.040,00 100,00 1.950,00 4,62 0,72
Transferències finalistes 0,00 0,00 10.500,00 -100,00 -84,34
TOTAL INGRESSOS 2.040,00 12.450,00 -83,61100,00 -83,61
2.040,00 12.450,00 -83,61 -83,61100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,09 0,57
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
30400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPORTS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10032 SUPORT OPERATIU GERÈNCIA SERVEIS ESPORTS 680.970,99 716.505,53 0,00 0,00-4,96 M
10196 PROGR. I ESDEV. ESPORTIUS INTERÈS LOCAL 978.037,38 896.517,01 2.040,00 1.950,009,09 4,62F 0,21
10197 SUPORT TÈCNIC I A OBRES EQUIP. ESPORTIUS 543.192,15 562.602,02 0,00 10.500,00-3,45 -100,00F
2.202.200,52 2.175.624,56 2.040,00 12.450,001,22 -83,61 0,09TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10892 GÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT50000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.092.041,46 90,76 1.107.932,13 -1,43 -1,37
FUNCIONAMENT 108.648,16 9,03 45.903,75 136,69 5,43
AMORTITZACIONS 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00
TOTAL COSTOS 1.203.279,22 1.156.476,21 4,05 4,05100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 433.740,20 36,05 411.748,06 5,34 1,90
Tècnics 360.668,79 29,97 401.744,60 -10,22 -3,55
Tècnics auxiliars 182.140,57 15,14 183.416,43 -0,70 -0,11
Administratius 102.868,90 8,55 92.751,42 10,91 0,87
Despesa Social i Gestió general 12.623,00 1,05 18.271,62 -30,91 -0,49
TOTAL 1.092.041,46 90,76 1.107.932,13 -1,43 -1,37
FUNCIONAMENT
Manteniment 413,14 0,03 757,93 -45,49 -0,03
Subministraments 11.074,83 0,92 13.303,97 -16,76 -0,19
Despeses diverses 14.007,42 1,16 11.829,86 18,41 0,19
Contractes serveis 69.924,68 5,81 6.388,80 994,49 5,49
Dietes i locomoció 13.228,09 1,10 13.623,19 -2,90 -0,03
TOTAL 108.648,16 9,03 45.903,75 136,69 5,43
AMORTITZACIONS
Mobles 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00
TOTAL 2.589,60 0,22 2.640,34 -1,92 0,00
TOTAL COSTOS 1.203.279,22 1.156.476,21 4,05100,00 4,05
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50000 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10892 ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.203.279,22 1.156.476,21 0,00 0,004,05 G
1.203.279,22 1.156.476,21 0,00 0,004,05 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10328 FO.T.CARTOGRAFIA I SIG LOCAL50001
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 763.777,90 63,51 789.971,33 -3,32 -1,52
FUNCIONAMENT 46.470,67 3,86 118.750,78 -60,87 -4,20
AMORTITZACIONS 392.290,86 32,62 813.617,55 -51,78 -24,46
TOTAL COSTOS 1.202.539,43 1.722.339,67 -30,18 -30,18100,00
PERSONAL
Tècnics 485.233,96 40,35 447.047,97 8,54 2,22
Tècnics auxiliars 236.266,90 19,65 304.380,90 -22,38 -3,95
Administratius 36.047,42 3,00 29.331,06 22,90 0,39
Despesa Social i Gestió general 6.229,62 0,52 9.211,40 -32,37 -0,17
TOTAL 763.777,90 63,51 789.971,33 -3,32 -1,52
FUNCIONAMENT
Manteniment 241,21 0,02 219,45 9,92 0,00
Subministraments 8.896,41 0,74 15.033,85 -40,82 -0,36
Despeses diverses 11.790,76 0,98 16.163,47 -27,05 -0,25
Contractes serveis 23.619,20 1,96 85.450,20 -72,36 -3,59
Dietes i locomoció 1.923,10 0,16 1.883,81 2,09 0,00
TOTAL 46.470,67 3,86 118.750,78 -60,87 -4,20
AMORTITZACIONS
Mobles 2.180,88 0,18 4.223,08 -48,36 -0,12
Immaterial 390.109,98 32,44 809.394,47 -51,80 -24,34
TOTAL 392.290,86 32,62 813.617,55 -51,78 -24,46
TOTAL COSTOS 1.202.539,43 1.722.339,67 -30,18100,00 -30,18
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50001 OFICINA TÈC. DE CARTOGRAFIA I SIG LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10328 O.T.CARTOGRAFIA I SIG LOCAL 1.202.539,43 1.722.339,67 0,00 0,00-30,18 F
1.202.539,43 1.722.339,67 0,00 0,00-30,18 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10052 FO.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS50002
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 4.253.712,29 83,93 3.046.602,28 39,62 34,89
FUNCIONAMENT 787.176,80 15,53 390.418,97 101,62 11,47
AMORTITZACIONS 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12
TOTAL COSTOS 5.068.176,13 3.460.053,35 46,48 46,48100,00
PERSONAL
Tècnics 1.879.023,51 37,07 1.393.964,08 34,80 14,02
Tècnics auxiliars 384.089,12 7,58 332.130,81 15,64 1,50
Administratius 82.603,71 1,63 102.364,46 -19,30 -0,57
Personal de serveis 1.879.548,96 37,09 1.191.139,61 57,79 19,90
Despesa Social i Gestió general 28.446,99 0,56 27.003,32 5,35 0,04
TOTAL 4.253.712,29 83,93 3.046.602,28 39,62 34,89
FUNCIONAMENT
Lloguers 493.379,67 9,73 15.524,57 3.078,06 13,81
Manteniment 35.598,96 0,70 44.689,74 -20,34 -0,26
Subministraments 125.683,12 2,48 125.768,19 -0,07 0,00
Despeses diverses 16.159,93 0,32 12.924,26 25,04 0,09
Contractes serveis 98.326,20 1,94 181.057,53 -45,69 -2,39
Dietes i locomoció 18.028,92 0,36 10.454,68 72,45 0,22
TOTAL 787.176,80 15,53 390.418,97 101,62 11,47
AMORTITZACIONS
Mobles 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12
TOTAL 27.287,05 0,54 23.032,09 18,47 0,12
TOTAL COSTOS 5.068.176,13 3.460.053,35 46,48100,00 46,48
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 199,95 100,00 4.359,47 -95,41 -95,41
TOTAL INGRESSOS 199,95 4.359,47 -95,41100,00 -95,41
199,95 4.359,47 -95,41 -95,41100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,00 0,13
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50002 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10052 O.T.PREVENCIÓ MUNICIP.INCENDIS FORESTALS 5.068.176,13 3.460.053,35 199,95 4.359,4746,48 -95,41F 0,00
5.068.176,13 3.460.053,35 199,95 4.359,4746,48 -95,41 0,00TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.U.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10176 MGER. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES MOBILITAT50100
10793 MO.T. PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES
10351 FLABORATORI
10986 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CAMINS
10987 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES PLANIFICACIÓ
10988 FPROGRAMA PONTS I OBRES DE FÀBRICA
10989 FPROGRAMA MILLORA TRAÇATS I INTERSECCIONS
10990 FPROGRAMA OBRES ENTORN CALÇADA
10179 MO.T. GESTIÓ I ACTUACIÓ INFRAESTRUCTURES
10352 FPERMISOS
10991 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES GESTIÓ
10992 FPROGRAMA ITINERARI ARA-NO URBÀ
10181 FSECTOR CONSERVACIÓ GRANOLLERS-ST. CELONI
10182 FSECTOR CONSERVACIÓ DE VIC
10183 FSECTOR CONSERVACIÓ DE BERGA
10184 FSECTOR CONSERVACIÓ MARTORELL-TERRASSA
10185 FSECTOR CONSERVACIÓ MANRESA-IGUALADA
10187 FSECTOR CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA
10180 MO.T. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA
10993 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MOBILITAT
10794 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES ACCESSIBILITAT
10994 FASSISTÈNCIES TÈCNIQUES SEGURETAT VIÀRIA
10995 FPROGRAMA SEGURETAT VIÀRIA
10996 FPROGRAMA ITINERARI ARA-URBÀ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.U.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 6.109.616,47 35,71 6.169.248,79 -0,97 -0,33
FUNCIONAMENT 10.751.714,98 62,84 11.409.546,04 -5,77 -3,68
AMORTITZACIONS 249.421,52 1,46 274.892,79 -9,27 -0,14
TOTAL COSTOS 17.110.752,98 17.853.687,62 -4,16 -4,16100,00
PERSONAL
Tècnics 2.634.980,31 15,40 2.618.248,00 0,64 0,09
Tècnics auxiliars 571.043,02 3,34 614.068,24 -7,01 -0,24
Administratius 624.689,64 3,65 619.726,77 0,80 0,03
Personal de serveis 2.238.269,89 13,08 2.266.619,80 -1,25 -0,16
Despesa Social i Gestió general 40.633,61 0,24 50.585,98 -19,67 -0,06
TOTAL 6.109.616,47 35,71 6.169.248,79 -0,97 -0,33
FUNCIONAMENT
Lloguers 77.357,00 0,45 87.139,93 -11,23 -0,05
Manteniment 8.636.099,29 50,47 9.172.046,56 -5,84 -3,00
Subministraments 329.549,69 1,93 398.446,44 -17,29 -0,39
Despeses diverses 69.565,06 0,41 59.179,88 17,55 0,06
Contractes serveis 1.610.611,11 9,41 1.663.107,74 -3,16 -0,29
Dietes i locomoció 28.532,84 0,17 29.625,49 -3,69 -0,01
TOTAL 10.751.714,98 62,84 11.409.546,04 -5,77 -3,68
AMORTITZACIONS
Mobles 203.709,12 1,19 187.574,14 8,60 0,09
Immobles 27.593,28 0,16 25.435,05 8,49 0,01
Immaterial 18.119,12 0,11 61.883,60 -70,72 -0,25
TOTAL 249.421,52 1,46 274.892,79 -9,27 -0,14
TOTAL COSTOS 17.110.752,98 17.853.687,62 -4,16100,00 -4,16
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 119.829,62 22,66 86.449,25 38,61 4,26
Transferències finalistes 408.895,38 77,34 697.324,11 -41,36 -36,80
TOTAL INGRESSOS 528.725,00 783.773,36 -32,54100,00 -32,54
528.725,00 783.773,36 -32,54 -32,54100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 3,09 4,39
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50100 GER. SERVEIS D'INFRAESTR. VIÀRIES I MOB.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10176 GER. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES MOBILITAT 1.454.405,93 1.530.262,94 53.604,67 33.207,20-4,96 61,42M 3,69
10793 O.T. PLANIFICACIÓ INFRAESTRUCTURES 1.144.072,99 1.145.623,55 0,00 0,00-0,14 M
10351 LABORATORI 258.010,84 230.605,78 0,00 0,0011,88 F
10986 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES CAMINS 22.211,82 0,00 40.934,20 92.066,03 -55,54F A
10989 PROGRAMA MILLORA TRAÇATS I INTERSECCIONS 233.254,21 413.370,65 0,00 0,00-43,57 F
10179 O.T. GESTIÓ I ACTUACIÓ INFRAESTRUCTURES 1.367.058,17 1.476.454,17 0,00 0,00-7,41 M
10352 PERMISOS 300.349,92 317.284,06 66.224,95 53.242,05-5,34 24,38F 22,05
10181 SECTOR CONSERVACIÓ GRANOLLERS-ST. CELONI 1.838.413,62 1.957.847,49 0,00 0,00-6,10 F
10182 SECTOR CONSERVACIÓ DE VIC 1.587.557,42 1.613.759,42 0,00 0,00-1,62 F
10183 SECTOR CONSERVACIÓ DE BERGA 1.960.179,44 1.962.270,36 0,00 0,00-0,11 F
10184 SECTOR CONSERVACIÓ MARTORELL-TERRASSA 1.595.300,83 1.826.426,97 0,00 0,00-12,65 F
10185 SECTOR CONSERVACIÓ MANRESA-IGUALADA 1.645.216,26 1.796.019,20 0,00 0,00-8,40 F
10187 SECTOR CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA 1.489.963,12 1.553.998,27 0,00 0,00-4,12 F
10180 O.T. MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA 861.038,74 890.440,50 0,00 0,00-3,30 M
10993 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES MOBILITAT 873.404,45 681.725,11 346.385,58 587.465,1228,12 -41,04F 39,66
10794 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES ACCESSIBILITAT 277.967,71 361.003,51 14.471,60 13.072,96-23,00 10,70F 5,21
10994 ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES SEGURETAT VIÀRIA 98.207,25 42.484,52 7.104,00 4.720,00131,16 50,51F 7,23
10995 PROGRAMA SEGURETAT VIÀRIA 104.140,24 54.111,11 0,00 0,0092,46 F
17.110.752,98 17.853.687,62 528.725,00 783.773,36-4,16 -32,54 3,09TOTAL
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.U.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10998 MGS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.50200
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.U.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 342.936,59 98,74 251.105,23 36,57 35,87
FUNCIONAMENT 3.590,86 1,03 4.010,72 -10,47 -0,16
AMORTITZACIONS 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04
TOTAL COSTOS 347.297,18 255.995,75 35,67 35,67100,00
PERSONAL
Tècnics 300.421,45 86,50 208.859,44 43,84 35,77
Administratius 39.240,69 11,30 39.281,46 -0,10 -0,02
Despesa Social i Gestió general 3.274,45 0,94 2.964,33 10,46 0,12
TOTAL 342.936,59 98,74 251.105,23 36,57 35,87
FUNCIONAMENT
Subministraments 1.855,98 0,53 2.202,39 -15,73 -0,14
Despeses diverses 148,70 0,04 229,81 -35,29 -0,03
Dietes i locomoció 1.586,18 0,46 1.578,52 0,49 0,00
TOTAL 3.590,86 1,03 4.010,72 -10,47 -0,16
AMORTITZACIONS
Mobles 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04
TOTAL 769,72 0,22 879,81 -12,51 -0,04
TOTAL COSTOS 347.297,18 255.995,75 35,67100,00 35,67
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50200 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10998 GS D'EQUIP., INFRAEST.URBANES I PAT.ARQ. 347.297,18 255.995,75 0,00 0,0035,67 M
347.297,18 255.995,75 0,00 0,0035,67 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10144 MSERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL50201
10147 FINVESTIGACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ
10143 MPROJECTES I OBRES PAT.ARQUITECTÒNIC L.
10145 MOBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ
10146 FOBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS
10783 FUNITAT DE DOCUMENTACIÓ
10784 FTREBALLS DE SUPORT GRÀFIC (FOTOGR,INFOG)
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.328.677,96 75,80 1.504.085,73 -11,66 -9,62
FUNCIONAMENT 413.636,16 23,60 302.178,23 36,88 6,11
AMORTITZACIONS 10.492,45 0,60 17.208,20 -39,03 -0,37
TOTAL COSTOS 1.752.806,58 1.823.472,17 -3,88 -3,88100,00
PERSONAL
Tècnics 909.211,19 51,87 1.034.385,78 -12,10 -6,86
Tècnics auxiliars 249.273,31 14,22 262.211,97 -4,93 -0,71
Administratius 161.925,53 9,24 168.040,32 -3,64 -0,34
Despesa Social i Gestió general 8.267,93 0,47 39.447,66 -79,04 -1,71
TOTAL 1.328.677,96 75,80 1.504.085,73 -11,66 -9,62
FUNCIONAMENT
Manteniment 244.919,66 13,97 120.477,43 103,29 6,82
Subministraments 19.283,62 1,10 39.805,75 -51,56 -1,13
Despeses diverses 26.619,54 1,52 1.180,31 2.155,30 1,40
Contractes serveis 117.362,13 6,70 134.419,24 -12,69 -0,94
Dietes i locomoció 5.451,21 0,31 6.295,50 -13,41 -0,05
TOTAL 413.636,16 23,60 302.178,23 36,88 6,11
AMORTITZACIONS
Mobles 10.492,45 0,60 15.041,64 -30,24 -0,25
Immaterial 0,00 0,00 2.166,56 -100,00 -0,12
TOTAL 10.492,45 0,60 17.208,20 -39,03 -0,37
TOTAL COSTOS 1.752.806,58 1.823.472,17 -3,88100,00 -3,88
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 8.416,42 100,00 12.615,55 -33,29 -33,29
TOTAL INGRESSOS 8.416,42 12.615,55 -33,29100,00 -33,29
8.416,42 12.615,55 -33,29 -33,29100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,48 0,69
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50201 SERVEI PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10144 SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL 355.689,95 425.166,91 403,22 4.264,00-16,34 -90,54M 0,11
10147 INVESTIGACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ 465.491,34 538.124,22 8.013,20 8.351,55-13,50 -4,05F 1,72
10143 PROJECTES I OBRES PAT.ARQUITECTÒNIC L. 296.638,16 319.367,60 0,00 0,00-7,12 M
10145 OBRES I PROJECTES PATRIMONI-DIPUTACIÓ 263.240,09 143.300,37 0,00 0,0083,70 M
10146 OBRES I PROJECTES PATRIMONI-MUNICIPIS 106.671,35 114.784,73 0,00 0,00-7,07 F
10783 UNITAT DE DOCUMENTACIÓ 128.365,98 135.237,79 0,00 0,00-5,08 F
10784 TREBALLS DE SUPORT GRÀFIC (FOTOGR,INFOG) 136.709,71 147.490,54 0,00 0,00-7,31 F
1.752.806,58 1.823.472,17 8.416,42 12.615,55-3,88 -33,29 0,48TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLICU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10311 MSERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC50202
10315 FSUPORT TÈCNIC
10322 FSUPORT ECONÒMIC
10319 FRECERCA
10289 FFORMACIÓ I COMUNICACIÓ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLICU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.109.756,53 68,61 1.145.047,54 -3,08 -2,24
FUNCIONAMENT 503.766,69 31,15 425.397,24 18,42 4,98
AMORTITZACIONS 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02
TOTAL COSTOS 1.617.371,83 1.574.667,86 2,71 2,71100,00
PERSONAL
Tècnics 953.570,72 58,96 964.652,03 -1,15 -0,70
Tècnics auxiliars 67.073,57 4,15 110.957,11 -39,55 -2,79
Administratius 44.090,86 2,73 18.283,18 141,16 1,64
Personal de serveis 36.687,30 2,27 35.904,08 2,18 0,05
Despesa Social i Gestió general 8.334,08 0,52 15.251,14 -45,35 -0,44
TOTAL 1.109.756,53 68,61 1.145.047,54 -3,08 -2,24
FUNCIONAMENT
Subministraments 13.064,09 0,81 16.081,78 -18,76 -0,19
Despeses diverses 2.530,36 0,16 2.338,90 8,19 0,01
Contractes serveis 483.803,05 29,91 403.814,61 19,81 5,08
Dietes i locomoció 4.369,19 0,27 3.161,95 38,18 0,08
TOTAL 503.766,69 31,15 425.397,24 18,42 4,98
AMORTITZACIONS
Mobles 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02
TOTAL 3.848,61 0,24 4.223,08 -8,87 -0,02
TOTAL COSTOS 1.617.371,83 1.574.667,86 2,71100,00 2,71
INGRESSOS
Transferències finalistes 43.634,29 100,00 3.008,05 1.350,58 1.350,58
TOTAL INGRESSOS 43.634,29 3.008,05 1.350,58100,00 1.350,58
43.634,29 3.008,05 1.350,58 1.350,58100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 2,70 0,19
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50202 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10311 SERVEI D'EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC 395.974,20 414.623,82 0,00 0,00-4,50 M
10315 SUPORT TÈCNIC 952.253,82 972.669,67 43.634,29 3.008,05-2,10 1.350,58F 4,58
10322 SUPORT ECONÒMIC 188.169,67 87.332,20 0,00 0,00115,46 F
10319 RECERCA 36.919,49 50.195,03 0,00 0,00-26,45 F
10289 FORMACIÓ I COMUNICACIÓ 44.054,65 49.847,14 0,00 0,00-11,62 F
1.617.371,83 1.574.667,86 43.634,29 3.008,052,71 1.350,58 2,70TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITATU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10975 MGS.HABITATGE, URBAN.ACTIV. (Dir. i Adm.)50300
10977 MOF. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE (Dir.)
11340 FOBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE
10978 FXARXA DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE
10979 FESTUDIS APLICATS EN ÀMBIT D'HABITATGE
11341 FAJUTS I FONS DE PRESTACIÓ
11342 FSERVEI INTERMEDIACIÓ DEUTES HABITATGE
10980 MS.PLANIF.D'HABITATGE I MILLORA URB.(Dir)
10981 FPLANS LOCALS D'HABITATGE
10982 FPROJECTE INTERVENCIÓ INTEGRAL EN BARRIS
10985 MOFICINA D'ACTIVITATS I URBANISME (Dir.)
10983 FPLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC
10984 FINTERVENCIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITATU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.409.975,50 95,91 2.361.414,89 2,06 1,72
FUNCIONAMENT 97.548,89 3,88 453.360,22 -78,48 -12,60
AMORTITZACIONS 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12
TOTAL COSTOS 2.512.681,34 2.823.327,94 -11,00 -11,00100,00
PERSONAL
Tècnics 2.048.866,30 81,54 2.038.485,72 0,51 0,37
Tècnics auxiliars 258.451,38 10,29 215.364,47 20,01 1,53
Administratius 80.909,10 3,22 85.143,28 -4,97 -0,15
Despesa Social i Gestió general 21.748,72 0,87 22.421,42 -3,00 -0,02
TOTAL 2.409.975,50 95,91 2.361.414,89 2,06 1,72
FUNCIONAMENT
Manteniment 553,78 0,02 0,00 0,02
Subministraments 25.582,96 1,02 33.727,90 -24,15 -0,29
Despeses diverses 13.673,24 0,54 20.194,80 -32,29 -0,23
Contractes serveis 49.986,07 1,99 391.694,86 -87,24 -12,10
Dietes i locomoció 7.752,84 0,31 7.742,66 0,13 0,00
TOTAL 97.548,89 3,88 453.360,22 -78,48 -12,60
AMORTITZACIONS
Mobles 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12
TOTAL 5.156,96 0,21 8.552,83 -39,70 -0,12
TOTAL COSTOS 2.512.681,34 2.823.327,94 -11,00100,00 -11,00
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 14.606,81 88,23 3.539,94 312,63 57,80
Transferències finalistes 1.949,31 11,77 15.607,30 -87,51 -71,33
TOTAL INGRESSOS 16.556,12 19.147,24 -13,53100,00 -13,53
16.556,12 19.147,24 -13,53 -13,53100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,66 0,68
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50300 GER. SERV. D'HABITATGE, URB. I ACTIVITAT
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10975 GS.HABITATGE, URBAN.ACTIV. (Dir. i Adm.) 602.190,37 517.033,06 1.949,31 3.539,9416,47 -44,93M 0,32
10977 OF. PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE (Dir.) 110.875,24 152.694,05 0,00 0,00-27,39 M
11340 OBSERVATORI LOCAL D'HABITATGE 134.831,58 0,00 0,00 0,00 F
10978 XARXA DE SERVEIS LOCALS D'HABITATGE 133.712,33 148.100,50 0,00 0,00-9,72 F
10979 ESTUDIS APLICATS EN ÀMBIT D'HABITATGE 194.744,73 505.072,46 0,00 0,00-61,44 F
11341 AJUTS I FONS DE PRESTACIÓ 67.249,40 0,00 0,00 0,00 F
11342 SERVEI INTERMEDIACIÓ DEUTES HABITATGE 57.231,19 0,00 0,00 0,00 F
10980 S.PLANIF.D'HABITATGE I MILLORA URB.(Dir) 144.612,08 149.313,33 0,00 0,00-3,15 M
10981 PLANS LOCALS D'HABITATGE 160.249,13 252.759,23 14.606,81 15.607,30-36,60 -6,41F 9,12
10982 PROJECTE INTERVENCIÓ INTEGRAL EN BARRIS 133.233,88 237.578,90 0,00 0,00-43,92 F
10985 OFICINA D'ACTIVITATS I URBANISME (Dir.) 133.125,13 196.624,30 0,00 0,00-32,29 M
10983 PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC 273.857,97 372.418,37 0,00 0,00-26,46 F
10984 INTERVENCIÓ INTEGRAL EN ACTIVITATS 366.768,33 291.733,72 0,00 0,0025,72 F
2.512.681,34 2.823.327,94 16.556,12 19.147,24-11,00 -13,53 0,66TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10216 MGERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS50400
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.122.432,96 82,74 1.940.918,01 9,35 7,77
FUNCIONAMENT 375.985,33 14,66 334.812,43 12,30 1,76
AMORTITZACIONS 66.670,80 2,60 61.778,05 7,92 0,21
TOTAL COSTOS 2.565.089,09 2.337.508,49 9,74 9,74100,00
PERSONAL
Tècnics 1.162.579,48 45,32 1.035.213,67 12,30 5,45
Tècnics auxiliars 304.146,74 11,86 266.825,09 13,99 1,60
Administratius 560.134,85 21,84 528.275,93 6,03 1,36
Personal de serveis 79.596,18 3,10 72.702,04 9,48 0,29
Despesa Social i Gestió general 15.975,71 0,62 37.901,28 -57,85 -0,94
TOTAL 2.122.432,96 82,74 1.940.918,01 9,35 7,77
FUNCIONAMENT
Lloguers 11.705,50 0,46 10.331,28 13,30 0,06
Manteniment 17.025,14 0,66 18.138,10 -6,14 -0,05
Subministraments 69.223,66 2,70 73.411,84 -5,71 -0,18
Despeses diverses 116.080,00 4,53 123.763,49 -6,21 -0,33
Contractes serveis 136.768,66 5,33 89.064,72 53,56 2,04
Dietes i locomoció 25.182,37 0,98 20.103,00 25,27 0,22
TOTAL 375.985,33 14,66 334.812,43 12,30 1,76
AMORTITZACIONS
Mobles 65.973,42 2,57 61.778,05 6,79 0,18
Immaterial 697,38 0,03 0,00 0,03
TOTAL 66.670,80 2,60 61.778,05 7,92 0,21
TOTAL COSTOS 2.565.089,09 2.337.508,49 9,74100,00 9,74
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 2.909,48 100,00 9.837,80 -70,43 -8,59
Transferències finalistes 0,00 0,00 70.805,66 -100,00 -87,80
TOTAL INGRESSOS 2.909,48 80.643,46 -96,39100,00 -96,39
2.909,48 80.643,46 -96,39 -96,39100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,11 3,45
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50400 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10216 GERÈNCIA DE SERVEIS D'ESPAIS NATURALS 2.565.089,09 2.337.508,49 2.909,48 80.643,469,74 -96,39M 0,11
2.565.089,09 2.337.508,49 2.909,48 80.643,469,74 -96,39 0,11TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10237 MO.T. PLANIFICACIÓ I ANÀLISI TERRITORIAL50401
10862 FPLANIFICACIÓ
10860 FSITXELL
10861 FCONVENI CAIXA (Inclou Biomassa Caixa)
10844 FGREENINFRANET (PROG. INTERREG. IVC)
10843 FOTPAT. BIOMASSA
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 735.750,46 86,87 831.114,40 -11,47 -10,15
FUNCIONAMENT 103.679,46 12,24 104.303,91 -0,60 -0,07
AMORTITZACIONS 7.486,95 0,88 3.765,30 98,84 0,40
TOTAL COSTOS 846.916,87 939.183,60 -9,82 -9,82100,00
PERSONAL
Tècnics 511.256,06 60,37 558.316,57 -8,43 -5,01
Tècnics auxiliars 191.700,00 22,64 230.802,81 -16,94 -4,16
Administratius 29.975,08 3,54 26.815,08 11,78 0,34
Despesa Social i Gestió general 2.819,32 0,33 15.179,94 -81,43 -1,32
TOTAL 735.750,46 86,87 831.114,40 -11,47 -10,15
FUNCIONAMENT
Manteniment 381,25 0,05 2.932,68 -87,00 -0,27
Subministraments 8.418,56 0,99 12.539,00 -32,86 -0,44
Despeses diverses 631,38 0,07 8.615,72 -92,67 -0,85
Contractes serveis 88.138,55 10,41 69.682,79 26,49 1,97
Dietes i locomoció 6.109,72 0,72 10.533,72 -42,00 -0,47
TOTAL 103.679,46 12,24 104.303,91 -0,60 -0,07
AMORTITZACIONS
Mobles 3.856,95 0,46 3.516,67 9,68 0,04
Immaterial 3.630,00 0,43 248,63 1.360,00 0,36
TOTAL 7.486,95 0,88 3.765,30 98,84 0,40
TOTAL COSTOS 846.916,87 939.183,60 -9,82100,00 -9,82
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 230,00 0,27 0,00 0,06
Transferències finalistes 85.604,15 99,73 376.016,59 -77,23 -77,23
TOTAL INGRESSOS 85.834,15 376.016,59 -77,17100,00 -77,17
85.834,15 376.016,59 -77,17 -77,17100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 10,13 40,04
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50401 OF.TÈC. PLANIFICACIÓ ANÀLISI TERRITORIAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10237 O.T. PLANIFICACIÓ I ANÀLISI TERRITORIAL 170.515,14 214.289,74 0,00 0,00-20,43 M
10862 PLANIFICACIÓ 316.039,34 366.743,73 0,00 0,00-13,83 F
10860 SITXELL 195.553,77 191.012,56 0,00 24.319,372,38 -100,00F
10861 CONVENI CAIXA (Inclou Biomassa Caixa) 98.197,53 128.176,80 57.760,12 325.000,00-23,39 -82,23F 58,82
10844 GREENINFRANET (PROG. INTERREG. IVC) 15.670,09 34.302,28 27.844,03 26.697,22-54,32 4,30F B
10843 OTPAT. BIOMASSA 50.941,00 4.658,50 230,00 0,00993,51 F 0,45
846.916,87 939.183,60 85.834,15 376.016,59-9,82 -77,17 10,13TOTAL
B. Els ingressos de l'exercici estan relacionats amb costos d'exercicis anteriors.
Estructura de Centres de Cost i Activitats50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
11200 MOFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS50402
11210 MDIRECCIÓ TERRITORIAL NORD
11211 FPARC NATURAL DEL MONTSENY
11212 FESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
11213 FPARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
11220 MDIRECCIÓ TERRITORIAL ORIENTAL
11221 FPARC DE LA SERRALADA DE MARINA
11222 FPARC DE LA SERRALADA LITORAL
11223 FPARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
11230 MDIRECCIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL
11231 FPARC DEL GARRAF
11232 FPARC DEL FOIX
11233 FPARC D'OLÈRDOLA
11234 FPARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 5.351.678,95 55,05 6.038.791,16 -11,38 -6,67
FUNCIONAMENT 2.595.242,43 26,69 2.360.394,07 9,95 2,28
AMORTITZACIONS 1.775.032,36 18,26 1.906.516,94 -6,90 -1,28
TOTAL COSTOS 9.721.953,75 10.305.702,17 -5,66 -5,66100,00
PERSONAL
Tècnics 1.842.370,31 18,95 1.782.464,98 3,36 0,58
Tècnics auxiliars 102.433,49 1,05 171.135,81 -40,14 -0,67
Administratius 232.138,78 2,39 259.392,40 -10,51 -0,26
Personal de serveis 2.911.073,33 29,94 3.437.430,36 -15,31 -5,11
Subalterns 222.944,71 2,29 252.734,61 -11,79 -0,29
Despesa Social i Gestió general 40.718,33 0,42 135.633,00 -69,98 -0,92
TOTAL 5.351.678,95 55,05 6.038.791,16 -11,38 -6,67
FUNCIONAMENT
Lloguers 152.443,58 1,57 151.936,61 0,33 0,00
Manteniment 992.644,18 10,21 818.202,39 21,32 1,69
Subministraments 625.698,56 6,44 655.888,72 -4,60 -0,29
Despeses diverses 86.826,88 0,89 72.201,76 20,26 0,14
Contractes serveis 715.952,99 7,36 641.830,91 11,55 0,72
Dietes i locomoció 21.676,25 0,22 20.333,68 6,60 0,01
TOTAL 2.595.242,43 26,69 2.360.394,07 9,95 2,28
AMORTITZACIONS
Mobles 588.432,98 6,05 700.561,56 -16,01 -1,09
Immobles 1.176.643,71 12,10 1.143.024,11 2,94 0,33
Immaterial 9.955,67 0,10 62.931,27 -84,18 -0,51
TOTAL 1.775.032,36 18,26 1.906.516,94 -6,90 -1,28
TOTAL COSTOS 9.721.953,75 10.305.702,17 -5,66100,00 -5,66
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 28.846,18 95,72 26.072,14 10,64 0,40
Transferències finalistes 0,00 0,00 670.101,94 -100,00 -95,84
Ingressos patrimonials 1.291,32 4,28 3.010,00 -57,10 -0,25
TOTAL INGRESSOS 30.137,50 699.184,08 -95,69100,00 -95,69
30.137,50 699.184,08 -95,69 -95,69100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,31 6,78
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50402 OFICINA TÈC. DE PARCS NATURALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
11200 OFICINA TÈCNICA DE PARCS NATURALS 777.566,88 930.838,20 27.086,50 567.583,49-16,47 -95,23M 3,48
11210 DIRECCIÓ TERRITORIAL NORD 587.689,65 664.028,19 0,00 0,00-11,50 M
11211 PARC NATURAL DEL MONTSENY 2.700.150,27 2.640.221,18 0,00 299,002,27 -100,00F
11212 ESPAI NAT. DE LES GUILLERIES-SAVASSONA 91.006,86 82.269,24 0,00 0,0010,62 F
11213 PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU 546.603,40 537.386,64 3.051,00 0,001,72 F 0,56
11220 DIRECCIÓ TERRITORIAL ORIENTAL 223.795,89 413.872,40 0,00 0,00-45,93 M
11221 PARC DE LA SERRALADA DE MARINA 56.584,90 62.256,73 0,00 84.612,25-9,11 -100,00F
11222 PARC DE LA SERRALADA LITORAL 80.635,21 110.862,69 0,00 0,00-27,27 F
11223 PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR 1.252.286,54 1.141.455,03 0,00 0,009,71 F
11230 DIRECCIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL 349.035,84 677.980,93 0,00 0,00-48,52 M
11231 PARC DEL GARRAF 1.286.726,51 1.296.206,17 0,00 0,00-0,73 F
11232 PARC DEL FOIX 176.025,45 155.101,68 0,00 46.287,4013,49 -100,00F
11233 PARC D'OLÈRDOLA 78.242,41 83.065,94 0,00 0,00-5,81 F
11234 PARC DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC 1.515.603,92 1.510.157,15 0,00 401,940,36 -100,00F
9.721.953,75 10.305.702,17 30.137,50 699.184,08-5,66 -95,69 0,31TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10201 MOFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL50403
10239 FESPAI BLAU
10211 FGESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA
10208 FGRANJA ESCOLA TORRE MARIMON (G.Finca)
10257 FU. FORESTAL TORRE MARIMON (Gestió viver)
10206 MMANTENIMENT RECINTE TORRE MARIMON
10202 FPROJECTES I OBRES (ACCIÓ TERRITORIAL)
10204 FUNITAT D'EDIFICACIÓ (Projectes i obres)
10205 FUNITAT D'INFRAESTRUCTURES (Proj i obres)
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.477.014,24 55,76 1.867.614,46 -20,91 -13,27
FUNCIONAMENT 1.141.556,31 43,09 1.043.350,85 9,41 3,34
AMORTITZACIONS 30.362,60 1,15 32.368,35 -6,20 -0,07
TOTAL COSTOS 2.648.933,15 2.943.333,65 -10,00 -10,00100,00
PERSONAL
Tècnics 886.469,66 33,47 972.249,60 -8,82 -2,91
Tècnics auxiliars 141.306,26 5,33 181.766,01 -22,26 -1,37
Administratius 67.108,11 2,53 117.070,26 -42,68 -1,70
Personal de serveis 342.496,51 12,93 537.831,63 -36,32 -6,64
Subalterns 27.281,73 1,03 27.026,10 0,95 0,01
Despesa Social i Gestió general 12.351,97 0,47 31.670,86 -61,00 -0,66
TOTAL 1.477.014,24 55,76 1.867.614,46 -20,91 -13,27
FUNCIONAMENT
Manteniment 737.243,25 27,83 643.781,88 14,52 3,18
Subministraments 111.501,27 4,21 118.134,00 -5,61 -0,23
Despeses diverses 27.460,70 1,04 33.050,64 -16,91 -0,19
Contractes serveis 263.977,26 9,97 242.801,51 8,72 0,72
Dietes i locomoció 1.373,83 0,05 5.582,82 -75,39 -0,14
TOTAL 1.141.556,31 43,09 1.043.350,85 9,41 3,34
AMORTITZACIONS
Mobles 29.257,28 1,10 29.444,86 -0,64 -0,01
Immaterial 1.105,32 0,04 2.923,49 -62,19 -0,06
TOTAL 30.362,60 1,15 32.368,35 -6,20 -0,07
TOTAL COSTOS 2.648.933,15 2.943.333,65 -10,00100,00 -10,00
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50403 OFICINA TÈC. D'ACCIÓ TERRITORIAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10201 OFICINA TÈCNICA D'ACCIÓ TERRITORIAL 383.779,79 395.941,33 0,00 0,00-3,07 M
10239 ESPAI BLAU 1.157.675,07 1.032.491,80 0,00 0,0012,12 F
10211 GESTIÓ TERRITORIAL AGRÀRIA 253.369,54 363.608,51 0,00 0,00-30,32 F
10208 GRANJA ESCOLA TORRE MARIMON (G.Finca) 345.377,15 380.562,72 0,00 0,00-9,25 F
10257 U. FORESTAL TORRE MARIMON (Gestió viver) 20.878,63 55.715,90 0,00 0,00-62,53 F
10206 MANTENIMENT RECINTE TORRE MARIMON 40.375,87 109.358,44 0,00 0,00-63,08 M
10202 PROJECTES I OBRES (ACCIÓ TERRITORIAL) 205.364,85 395.705,70 0,00 0,00-48,10 F
10204 UNITAT D'EDIFICACIÓ (Projectes i obres) 142.588,85 116.941,18 0,00 0,0021,93 F
10205 UNITAT D'INFRAESTRUCTURES (Proj i obres) 99.523,42 93.008,07 0,00 0,007,01 F
2.648.933,15 2.943.333,65 0,00 0,00-10,00 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENTU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10225 MMEDI AMBIENT.GERÈNCIA I SERVEIS GENERALS50500
10226 FCANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT
10356 FAVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL
10227 FSENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN
10241 FCENTRE D'ESTUDIS DEL MAR
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENTU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.944.219,44 72,41 3.090.292,56 -4,73 -3,43
FUNCIONAMENT 955.716,54 23,50 963.795,06 -0,84 -0,19
AMORTITZACIONS 166.117,84 4,09 203.679,33 -18,44 -0,88
TOTAL COSTOS 4.066.053,83 4.257.766,95 -4,50 -4,50100,00
PERSONAL
Tècnics 2.433.189,95 59,84 2.553.370,58 -4,71 -2,82
Tècnics auxiliars 296.795,09 7,30 292.899,99 1,33 0,09
Administratius 182.751,87 4,49 168.013,49 8,77 0,35
Personal de serveis 12.811,20 0,32 0,00 0,30
Despesa Social i Gestió general 18.671,33 0,46 76.008,50 -75,44 -1,35
TOTAL 2.944.219,44 72,41 3.090.292,56 -4,73 -3,43
FUNCIONAMENT
Manteniment 235.380,69 5,79 225.770,52 4,26 0,23
Subministraments 102.906,93 2,53 129.290,36 -20,41 -0,62
Despeses diverses 188.202,18 4,63 218.871,76 -14,01 -0,72
Contractes serveis 395.373,49 9,72 350.999,86 12,64 1,04
Dietes i locomoció 33.853,24 0,83 38.862,56 -12,89 -0,12
TOTAL 955.716,54 23,50 963.795,06 -0,84 -0,19
AMORTITZACIONS
Mobles 163.515,20 4,02 201.076,64 -18,68 -0,88
Immobles 2.507,52 0,06 2.507,57 0,00 0,00
Immaterial 95,12 0,00 95,12 0,00 0,00
TOTAL 166.117,84 4,09 203.679,33 -18,44 -0,88
TOTAL COSTOS 4.066.053,83 4.257.766,95 -4,50100,00 -4,50
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 85.315,65 47,80 69.110,12 23,45 3,52
Transferències finalistes 93.174,68 52,20 391.458,23 -76,20 -64,76
TOTAL INGRESSOS 178.490,33 460.568,35 -61,25100,00 -61,25
178.490,33 460.568,35 -61,25 -61,25100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 4,39 10,82
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
50500 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10225 MEDI AMBIENT.GERÈNCIA I SERVEIS GENERALS 726.300,03 519.896,95 0,00 0,0039,70 M
10226 CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT 1.195.231,76 1.280.308,21 93.775,28 391.860,93-6,64 -76,07F 7,85
10356 AVALUACIÓ I GESTIÓ AMBIENTAL 1.304.629,40 1.351.245,75 1.121,67 0,00-3,45 F 0,09
10227 SENSIBILITZ.PARTICIPACIÓ I DIVULG.AMBIEN 591.133,77 918.875,31 83.593,38 68.707,42-35,67 21,67F 14,14
10241 CENTRE D'ESTUDIS DEL MAR 248.758,87 187.440,74 0,00 0,0032,71 F
4.066.053,83 4.257.766,95 178.490,33 460.568,35-4,50 -61,25 4,39TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONESU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10893 GÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES60000
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONESU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 828.278,69 98,10 963.928,60 -14,07 -13,66
FUNCIONAMENT 10.399,00 1,23 23.251,56 -55,28 -1,29
AMORTITZACIONS 5.667,27 0,67 5.976,95 -5,18 -0,03
TOTAL COSTOS 844.344,97 993.157,12 -14,98 -14,98100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 212.410,32 25,16 263.470,53 -19,38 -5,14
Tècnics 444.382,77 52,63 460.604,31 -3,52 -1,63
Tècnics auxiliars 47.349,54 5,61 91.746,06 -48,39 -4,47
Administratius 114.133,94 13,52 133.469,66 -14,49 -1,95
Despesa Social i Gestió general 10.002,12 1,18 14.638,05 -31,67 -0,47
TOTAL 828.278,69 98,10 963.928,60 -14,07 -13,66
FUNCIONAMENT
Subministraments 6.876,88 0,81 13.440,39 -48,83 -0,66
Despeses diverses 1.431,40 0,17 677,17 111,38 0,08
Contractes serveis 585,20 0,07 7.762,82 -92,46 -0,72
Dietes i locomoció 1.505,53 0,18 1.371,18 9,80 0,01
TOTAL 10.399,00 1,23 23.251,56 -55,28 -1,29
AMORTITZACIONS
Mobles 4.617,64 0,55 5.914,10 -21,92 -0,13
Immaterial 1.049,63 0,12 62,85 1.570,06 0,10
TOTAL 5.667,27 0,67 5.976,95 -5,18 -0,03
TOTAL COSTOS 844.344,97 993.157,12 -14,98100,00 -14,98
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60000 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10893 ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES 844.344,97 993.157,12 0,00 0,00-14,98 G
844.344,97 993.157,12 0,00 0,00-14,98 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10480 MGERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL60100
10410 MOFICINA DE SUPORT INTERN
10487 FJORNADES I CONFERÈNCIES
10490 FSISTEMA D'INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.057.354,92 90,04 1.936.540,15 6,24 5,82
FUNCIONAMENT 219.772,37 9,62 128.739,33 70,71 4,39
AMORTITZACIONS 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11
TOTAL COSTOS 2.284.984,80 2.075.374,26 10,10 10,10100,00
PERSONAL
Tècnics 1.232.848,85 53,95 1.092.132,97 12,88 6,78
Tècnics auxiliars 273.716,43 11,98 312.270,06 -12,35 -1,86
Administratius 535.394,09 23,43 502.768,77 6,49 1,57
Despesa Social i Gestió general 15.395,55 0,67 29.368,35 -47,58 -0,67
TOTAL 2.057.354,92 90,04 1.936.540,15 6,24 5,82
FUNCIONAMENT
Subministraments 32.904,50 1,44 39.590,29 -16,89 -0,32
Despeses diverses 28.624,19 1,25 26.643,41 7,43 0,10
Contractes serveis 152.124,66 6,66 58.042,97 162,09 4,53
Dietes i locomoció 6.119,02 0,27 4.462,66 37,12 0,08
TOTAL 219.772,37 9,62 128.739,33 70,71 4,39
AMORTITZACIONS
Mobles 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11
TOTAL 7.857,51 0,34 10.094,78 -22,16 -0,11
TOTAL COSTOS 2.284.984,80 2.075.374,26 10,10100,00 10,10
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 6.555,99 100,00 0,00
TOTAL INGRESSOS 6.555,99 0,00100,00
6.555,99 0,00 100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,29 0,00
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10480 GERÈNCIA DE SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL 855.678,81 798.779,88 6.555,99 0,007,12 M 0,77
10410 OFICINA DE SUPORT INTERN 1.244.272,07 1.260.305,64 0,00 0,00-1,27 M
10487 JORNADES I CONFERÈNCIES 20.782,05 16.288,75 0,00 0,0027,59 F
10490 SISTEMA D'INFORMACIÓ SERVEIS SOCIALS 164.251,87 0,00 0,00 0,00 F
2.284.984,80 2.075.374,26 6.555,99 0,0010,10 0,29TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIALU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10087 MSERVEI D'ACCIÓ SOCIAL60101
11302 FORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA
10767 FSUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1)
1A129 FFORMACIÓ (P2)
10485 FINCLUSIÓ SOCIAL (P8)
10761 FSECCIÓ D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIALU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.908.713,95 95,54 1.898.891,44 0,52 0,49
FUNCIONAMENT 74.704,77 3,74 109.787,71 -31,96 -1,74
AMORTITZACIONS 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28
TOTAL COSTOS 1.997.738,91 2.017.355,57 -0,97 -0,97100,00
PERSONAL
Tècnics 1.785.936,20 89,40 1.803.587,91 -0,98 -0,87
Tècnics auxiliars 87.199,32 4,36 45.275,02 92,60 2,08
Administratius 22.881,41 1,15 26.963,54 -15,14 -0,20
Despesa Social i Gestió general 12.697,02 0,64 23.064,97 -44,95 -0,51
TOTAL 1.908.713,95 95,54 1.898.891,44 0,52 0,49
FUNCIONAMENT
Subministraments 18.071,44 0,90 25.740,75 -29,79 -0,38
Despeses diverses 9.361,55 0,47 8.030,99 16,57 0,07
Contractes serveis 36.779,72 1,84 65.593,90 -43,93 -1,43
Dietes i locomoció 10.492,06 0,53 10.422,08 0,67 0,00
TOTAL 74.704,77 3,74 109.787,71 -31,96 -1,74
AMORTITZACIONS
Mobles 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28
TOTAL 14.320,19 0,72 8.676,43 65,05 0,28
TOTAL COSTOS 1.997.738,91 2.017.355,57 -0,97100,00 -0,97
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 9.840,00 100,00 12.080,00 -18,54 -18,54
TOTAL INGRESSOS 9.840,00 12.080,00 -18,54100,00 -18,54
9.840,00 12.080,00 -18,54 -18,54100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 0,49 0,60
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60101 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10087 SERVEI D'ACCIÓ SOCIAL 255.170,93 453.889,09 0,00 0,00-43,78 M
11302 ORIENT. JURÍDICA - MEDIACIÓ HIPOTECÀRIA 82.250,96 0,00 0,00 0,00 F
10767 SUPORT A LA PLANIFICACIÓ (P1) 294.458,49 190.548,24 0,00 0,0054,53 F
1A129 FORMACIÓ (P2) 366.289,58 418.117,14 9.840,00 12.080,00-12,40 -18,54F 2,69
10485 INCLUSIÓ SOCIAL (P8) 160.335,11 173.096,54 0,00 0,00-7,37 F
10761 SECCIÓ D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI 839.233,84 781.704,55 0,00 0,007,36 F
1.997.738,91 2.017.355,57 9.840,00 12.080,00-0,97 -18,54 0,49TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10408 MSERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 60103
10764 FINFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6)
10460 MSPOTT
10464 FACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7)
10468 FPREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7)
10765 FENVELLIMENT ACTIU (P3)
10768 FDEPENDÈNCIA (P4)
10482 FTELEASSISTENCIA (P4)
10484 FSUPORT CUIDADORS (P5)
10483 FARRANJAMENTS (P4)
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 2.218.945,25 30,68 2.656.769,91 -16,48 -5,23
FUNCIONAMENT 5.008.781,23 69,25 5.704.614,70 -12,20 -8,31
AMORTITZACIONS 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14
TOTAL COSTOS 7.232.511,75 8.377.689,53 -13,67 -13,67100,00
PERSONAL
Tècnics 1.861.294,90 25,74 2.152.967,16 -13,55 -3,48
Tècnics auxiliars 213.503,22 2,95 328.776,96 -35,06 -1,38
Administratius 98.507,86 1,36 112.726,34 -12,61 -0,17
Subalterns 31.636,04 0,44 31.127,40 1,63 0,01
Despesa Social i Gestió general 14.003,23 0,19 31.172,05 -55,08 -0,20
TOTAL 2.218.945,25 30,68 2.656.769,91 -16,48 -5,23
FUNCIONAMENT
Manteniment 2.149,33 0,03 1.353,25 58,83 0,01
Subministraments 25.173,65 0,35 58.782,69 -57,18 -0,40
Despeses diverses 23.088,10 0,32 12.566,58 83,73 0,13
Contractes serveis 4.948.208,85 68,42 5.619.489,16 -11,95 -8,01
Dietes i locomoció 10.161,29 0,14 12.423,02 -18,21 -0,03
TOTAL 5.008.781,23 69,25 5.704.614,70 -12,20 -8,31
AMORTITZACIONS
Mobles 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14
TOTAL 4.785,28 0,07 16.304,93 -70,65 -0,14
TOTAL COSTOS 7.232.511,75 8.377.689,53 -13,67100,00 -13,67
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60103 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10408 SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 254.205,82 410.584,50 0,00 0,00-38,09 M
10764 INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA (P6) 405.003,30 270.620,04 0,00 0,0049,66 F
10460 SPOTT 191.618,36 496.352,49 0,00 0,00-61,39 M
10464 ACOLLIDA I TRACTAMENTS (P7) 574.378,75 558.655,01 0,00 0,002,81 F
10468 PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES (P7) 362.034,18 247.867,51 0,00 0,0046,06 F
10765 ENVELLIMENT ACTIU (P3) 206.954,64 519.805,38 0,00 0,00-60,19 F
10768 DEPENDÈNCIA (P4) 218.706,00 186.914,85 0,00 0,0017,01 F
10482 TELEASSISTENCIA (P4) 4.735.760,38 4.942.316,33 0,00 0,00-4,18 F
10484 SUPORT CUIDADORS (P5) 41.583,93 66.463,63 0,00 0,00-37,43 F
10483 ARRANJAMENTS (P4) 242.266,38 678.109,80 0,00 0,00-64,27 F
7.232.511,75 8.377.689,53 0,00 0,00-13,67 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIRU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10400 MG.S. RESIDENCIAL D'ESTADES TEMP.I RESPIR60200
10099 MSUPLÈNCIES PER VACANCES. CENTRES PROPIS
10420 MSUBSECCIÓ RESIDÈNCIES
10421 FRESIDÈNCIA MARGARITA XIRGU
10422 FRESIDÈNCIA LOLA ANGLADA
10423 FRESIDÈNCIA PABLO PICASSO
10424 FRESIDÈNCIA SALVADOR DALÍ
10425 FRESIDÈNCIA ÀNGEL GUIMERÀ
10426 FRESIDÈNCIA PAU CASALS
10427 FRESIDÈNCIA 1R DE MAIG
10433 FANNEXOS
10429 MPERSONAL DE NIT
10428 FCOMUNITATS RELIGIOSES
10432 MTANATORI I NÍNXOLS
10440 MASSISTÈNCIA SANITÀRIA
10441 MFARMÀCIA RESID.ESTADES TEMP. I RESPIR
10442 MINFERMERIA
10446 MCONSULTES ASSIST. INTERNES (CC)
10116 FCENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIRU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 15.707.604,39 96,90 15.369.520,13 2,20 2,11
FUNCIONAMENT 394.908,29 2,44 539.778,98 -26,84 -0,90
AMORTITZACIONS 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15
TOTAL COSTOS 16.210.707,69 16.041.823,89 1,05 1,05100,00
PERSONAL
Tècnics 3.233.506,64 19,95 3.098.644,54 4,35 0,84
Tècnics auxiliars 9.086.902,76 56,05 8.870.405,85 2,44 1,35
Administratius 67.746,51 0,42 66.465,53 1,93 0,01
Personal de serveis 3.254.352,78 20,08 3.184.518,56 2,19 0,44
Despesa Social i Gestió general 65.095,70 0,40 149.485,64 -56,45 -0,53
TOTAL 15.707.604,39 96,90 15.369.520,13 2,20 2,11
FUNCIONAMENT
Lloguers 27.521,78 0,17 24.250,62 13,49 0,02
Manteniment 24.611,51 0,15 17.417,24 41,31 0,04
Subministraments 261.279,13 1,61 407.868,73 -35,94 -0,91
Despeses diverses 54.348,85 0,34 43.469,55 25,03 0,07
Contractes serveis 26.668,57 0,16 43.713,98 -38,99 -0,11
Dietes i locomoció 478,44 0,00 3.058,86 -84,36 -0,02
TOTAL 394.908,29 2,44 539.778,98 -26,84 -0,90
AMORTITZACIONS
Mobles 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15
TOTAL 108.195,01 0,67 132.524,78 -18,36 -0,15
TOTAL COSTOS 16.210.707,69 16.041.823,89 1,05100,00 1,05
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 1.549.165,30 100,00 1.478.298,23 4,79 4,79
TOTAL INGRESSOS 1.549.165,30 1.478.298,23 4,79100,00 4,79
1.549.165,30 1.478.298,23 4,79 4,79100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 9,56 9,22
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60200 GER.S.RESIDENC. ESTADES TEMP. I RESPIR
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10400 G.S. RESIDENCIAL D'ESTADES TEMP.I RESPIR 811.834,16 850.103,21 0,00 0,00-4,50 M
10420 SUBSECCIÓ RESIDÈNCIES 354.554,93 307.306,67 1.404.222,43 1.338.661,5815,37 4,90M C
10421 RESIDÈNCIA MARGARITA XIRGU 1.194.526,42 1.168.091,58 0,00 0,002,26 F
10422 RESIDÈNCIA LOLA ANGLADA 1.265.940,26 1.339.832,64 0,00 0,00-5,52 F
10423 RESIDÈNCIA PABLO PICASSO 1.157.906,09 1.049.807,96 0,00 0,0010,30 F
10424 RESIDÈNCIA SALVADOR DALÍ 1.088.335,01 1.041.056,74 0,00 0,004,54 F
10425 RESIDÈNCIA ÀNGEL GUIMERÀ 1.684.285,55 1.737.826,10 0,00 0,00-3,08 F
10426 RESIDÈNCIA PAU CASALS 1.785.399,69 1.756.115,66 0,00 0,001,67 F
10427 RESIDÈNCIA 1R DE MAIG 1.400.504,17 1.392.945,02 0,00 0,000,54 F
10433 ANNEXOS 916.272,55 918.333,65 0,00 0,00-0,22 F
10428 COMUNITATS RELIGIOSES 34.763,64 46.573,06 0,00 0,00-25,36 F
10432 TANATORI I NÍNXOLS 832,32 832,39 0,00 0,00-0,01 M
10440 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 83.734,68 87.024,36 0,00 0,00-3,78 M
10441 FARMÀCIA RESID.ESTADES TEMP. I RESPIR 249.800,77 258.459,04 0,00 0,00-3,35 M
10442 INFERMERIA 1.598.009,68 1.503.288,49 0,00 0,006,30 M
10446 CONSULTES ASSIST. INTERNES (CC) 481.893,00 475.095,40 0,00 0,001,43 M
10116 CENTRE RESID.RESPIR PERS. DISCAPACITADES 2.102.114,77 2.041.460,57 144.942,87 139.636,652,97 3,80F 6,90
10110 * CENTRES ATENCIÓ PERSONES DISCAPACITADES 0,00 67.671,34 0,00 0,00-100,00 M
16.210.707,69 16.041.823,89 1.549.165,30 1.478.298,231,05 4,79 9,56TOTAL
* Centre/Activitat de baixa a l'exercici 2014
C. Els ingressos són els generats pel conjunt de centres amb atenció residencial per a gent gran (CC 10420 al 10428 i 10433).
Estructura de Centres de Cost i Activitats60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTICU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10414 MUNITAT RRHH O.SUPORT TECN.I LOG. GS.RES.60202
10126 MLOGÍSTICA I SUBMINISTRAMENTS
10411 MMAGATZEM
10412 MUNITAT DE SUPORT (Suport i Transport)
10094 MCUINA MUNDET
1B094 MMENJADOR LABORAL MUNDET
1E094 FMENÚS PER A ALUMNES IMEB
1F094 FMENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES
10095 MBUGADERIA. SUPORT INTERN RES.ET I RESPIR
10430 MPERRUQUERIA I BARBERIA
10445 MACT.D'ESTIMULACIÓ I TERÀPIA OCUPACIONAL
10443 MREHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA
10449 MACTIVITATS LÚDIQUES I D'ANIMACIÓ
10431 MUNITAT SUPORT ADMINISTRATIU
10448 MATENCIÓ PSICOLÒGICA
10447 MATENCIÓ SOCIAL
1B446 MCONSULTES ASSIST. EXTERNES (Aux. Despl.)
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTICU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 3.535.549,19 67,08 3.786.036,39 -6,62 -4,91
FUNCIONAMENT 1.648.197,61 31,27 1.224.102,91 34,65 8,32
AMORTITZACIONS 87.062,63 1,65 86.495,56 0,66 0,01
TOTAL COSTOS 5.270.809,43 5.096.634,86 3,42 3,42100,00
PERSONAL
Tècnics 1.096.475,21 20,80 1.137.912,60 -3,64 -0,81
Tècnics auxiliars 261.562,54 4,96 186.212,68 40,46 1,48
Administratius 205.951,36 3,91 188.828,32 9,07 0,34
Personal de serveis 1.945.991,09 36,92 2.227.582,25 -12,64 -5,53
Subalterns 9,10 0,00 0,00 0,00
Despesa Social i Gestió general 25.559,89 0,48 45.500,54 -43,83 -0,39
TOTAL 3.535.549,19 67,08 3.786.036,39 -6,62 -4,91
FUNCIONAMENT
Lloguers 984,34 0,02 1.875,14 -47,51 -0,02
Manteniment 55.856,86 1,06 39.916,46 39,93 0,31
Subministraments 1.194.342,13 22,66 956.576,03 24,86 4,67
Despeses diverses 7.646,76 0,15 12.538,55 -39,01 -0,10
Contractes serveis 389.326,33 7,39 213.122,87 82,68 3,46
Dietes i locomoció 41,20 0,00 73,86 -44,22 0,00
TOTAL 1.648.197,61 31,27 1.224.102,91 34,65 8,32
AMORTITZACIONS
Mobles 86.723,51 1,65 86.156,44 0,66 0,01
Immobles 339,12 0,01 339,12 0,00 0,00
TOTAL 87.062,63 1,65 86.495,56 0,66 0,01
TOTAL COSTOS 5.270.809,43 5.096.634,86 3,42100,00 3,42
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 184.842,48 100,00 189.933,82 -2,68 -2,68
TOTAL INGRESSOS 184.842,48 189.933,82 -2,68100,00 -2,68
184.842,48 189.933,82 -2,68 -2,68100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 3,51 3,73
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60202 OFICINA DE SUPORT TÈCNIC I LOGÍSTIC
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10414 UNITAT RRHH O.SUPORT TECN.I LOG. GS.RES. 240.443,46 198.403,21 0,00 0,0021,19 M
10126 LOGÍSTICA I SUBMINISTRAMENTS 184.292,95 163.090,32 0,00 0,0013,00 M
10411 MAGATZEM 255.479,23 74.601,81 0,00 0,00242,46 M
10412 UNITAT DE SUPORT (Suport i Transport) 531.672,39 505.857,04 0,00 0,005,10 M
10094 CUINA MUNDET 2.191.747,75 2.175.921,55 0,00 0,000,73 M
1B094 MENJADOR LABORAL MUNDET 61.235,98 68.250,77 0,00 0,00-10,28 M
1E094 MENÚS PER A ALUMNES IMEB 0,00 0,00 40.493,94 38.106,71 6,26F A
1F094 MENÚS PER A TREBALLADORS I ALTRES 0,00 0,00 144.348,54 151.827,11 -4,93F A
10095 BUGADERIA. SUPORT INTERN RES.ET I RESPIR 412.226,09 459.821,19 0,00 0,00-10,35 M
10430 PERRUQUERIA I BARBERIA 75.298,68 113.950,82 0,00 0,00-33,92 M
10445 ACT.D'ESTIMULACIÓ I TERÀPIA OCUPACIONAL 156.560,83 156.505,43 0,00 0,000,04 M
10443 REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA 418.785,13 422.519,75 0,00 0,00-0,88 M
10449 ACTIVITATS LÚDIQUES I D'ANIMACIÓ 122.184,98 121.352,38 0,00 0,000,69 M
10431 UNITAT SUPORT ADMINISTRATIU 182.086,01 161.531,38 0,00 0,0012,72 M
10448 ATENCIÓ PSICOLÒGICA 23.523,00 22.693,00 0,00 0,003,66 M
10447 ATENCIÓ SOCIAL 364.474,13 397.938,16 0,00 0,00-8,41 M
1B446 CONSULTES ASSIST. EXTERNES (Aux. Despl.) 50.798,81 54.198,06 0,00 0,00-6,27 M
5.270.809,43 5.096.634,86 184.842,48 189.933,823,42 -2,68 3,51TOTAL
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i Activitats60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10887 MGERÈNCIA SERVEIS IGUALTAT I CIUTADANIA60300
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 761.533,99 97,90 427.579,28 78,10 72,32
FUNCIONAMENT 14.182,53 1,82 31.054,03 -54,33 -3,65
AMORTITZACIONS 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21
TOTAL COSTOS 777.897,40 461.800,62 68,45 68,45100,00
PERSONAL
Tècnics 513.631,72 66,03 314.242,41 63,45 43,18
Tècnics auxiliars 30.887,85 3,97 3.894,20 693,18 5,85
Administratius 210.513,06 27,06 105.072,68 100,35 22,83
Despesa Social i Gestió general 6.501,36 0,84 4.369,99 48,77 0,46
TOTAL 761.533,99 97,90 427.579,28 78,10 72,32
FUNCIONAMENT
Subministraments 11.079,29 1,42 7.650,02 44,83 0,74
Despeses diverses 852,81 0,11 20.876,92 -95,92 -4,34
Contractes serveis 527,36 0,07 0,00 0,11
Dietes i locomoció 1.723,07 0,22 2.527,09 -31,82 -0,17
TOTAL 14.182,53 1,82 31.054,03 -54,33 -3,65
AMORTITZACIONS
Mobles 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21
TOTAL 2.180,88 0,28 3.167,31 -31,14 -0,21
TOTAL COSTOS 777.897,40 461.800,62 68,45100,00 68,45
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60300 GERÈNCIA SERVEIS D'IGUALTAT I CIUTADANIA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10887 GERÈNCIA SERVEIS IGUALTAT I CIUTADANIA 777.897,40 461.800,62 0,00 0,0068,45 M
777.897,40 461.800,62 0,00 0,0068,45 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10335 MOF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS60301
10380 FASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS
10382 FE.F.BONNEMAISON. ACTIV.PUB.ACTES SENSIB.
10749 FCENTRE DE RECERCA
10800 MESCOLA DE LA DONA
10846 FDEPARTAMENT DE DIBUIX I PINTURA
10847 FDEPARTAMENT D'ARTS APLICADES I IL·LUSTR.
10803 FDEPARTAMENT DE CUINA I NUTRICIÓ
10848 FDEPARTAMENT D'HUMANITATS I PENSAMENT
10805 FDEPARTAMENT DE MODA
10849 FDEPARTAMENT DE GESTIÓ I TECNOLOGIA
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 3.475.875,64 93,48 3.697.398,36 -5,99 -5,59
FUNCIONAMENT 217.420,54 5,85 236.019,59 -7,88 -0,47
AMORTITZACIONS 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09
TOTAL COSTOS 3.718.379,90 3.962.047,78 -6,15 -6,15100,00
PERSONAL
Tècnics 2.658.632,74 71,50 2.744.130,17 -3,12 -2,16
Tècnics auxiliars 585.764,90 15,75 619.303,66 -5,42 -0,85
Administratius 184.555,97 4,96 227.817,56 -18,99 -1,09
Personal de serveis 31.242,70 0,84 30.861,30 1,24 0,01
Despesa Social i Gestió general 15.679,33 0,42 75.285,67 -79,17 -1,50
TOTAL 3.475.875,64 93,48 3.697.398,36 -5,99 -5,59
FUNCIONAMENT
Manteniment 10.829,50 0,29 0,00 0,27
Subministraments 108.666,57 2,92 115.627,71 -6,02 -0,18
Despeses diverses 94.030,27 2,53 107.941,06 -12,89 -0,35
Contractes serveis 2.271,44 0,06 9.635,96 -76,43 -0,19
Dietes i locomoció 1.622,76 0,04 2.814,86 -42,35 -0,03
TOTAL 217.420,54 5,85 236.019,59 -7,88 -0,47
AMORTITZACIONS
Mobles 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09
TOTAL 25.083,72 0,67 28.629,82 -12,39 -0,09
TOTAL COSTOS 3.718.379,90 3.962.047,78 -6,15100,00 -6,15
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 654.400,02 100,00 673.736,02 -2,87 -2,87
TOTAL INGRESSOS 654.400,02 673.736,02 -2,87100,00 -2,87
654.400,02 673.736,02 -2,87 -2,87100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 17,60 17,00
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60301 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10335 OF. POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DRETS CIVILS 397.943,68 460.285,46 0,00 0,00-13,54 M
10380 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS 465.960,40 658.207,08 0,00 0,00-29,21 F
10382 E.F.BONNEMAISON. ACTIV.PUB.ACTES SENSIB. 405.246,12 332.410,55 0,00 0,0021,91 F
10749 CENTRE DE RECERCA 750,00 9.724,43 0,00 0,00-92,29 F
10800 ESCOLA DE LA DONA 372.321,11 363.742,67 2.343,30 204,002,36 1.048,68M 0,63
10846 DEPARTAMENT DE DIBUIX I PINTURA 310.358,30 321.331,25 73.276,19 66.635,59-3,41 9,97F 23,61
10847 DEPARTAMENT D'ARTS APLICADES I IL·LUSTR. 256.928,66 243.969,68 90.079,17 81.915,815,31 9,97F 35,06
10803 DEPARTAMENT DE CUINA I NUTRICIÓ 241.503,69 234.138,99 134.281,77 148.078,913,15 -9,32F 55,60
10848 DEPARTAMENT D'HUMANITATS I PENSAMENT 614.742,94 669.267,46 209.062,29 217.816,25-8,15 -4,02F 34,01
10805 DEPARTAMENT DE MODA 383.955,71 385.280,99 115.889,71 122.668,85-0,34 -5,53F 30,18
10849 DEPARTAMENT DE GESTIÓ I TECNOLOGIA 268.669,30 283.689,20 29.467,58 36.416,62-5,29 -19,08F 10,97
3.718.379,90 3.962.047,78 654.400,02 673.736,02-6,15 -2,87 17,60TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60302 OFICINA DEL PLA JOVEU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10033 FOFICINA DEL PLA JOVE60302
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60302 OFICINA DEL PLA JOVEU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 609.464,86 89,00 588.449,31 3,57 3,23
FUNCIONAMENT 63.613,18 9,29 50.862,37 25,07 1,96
AMORTITZACIONS 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21
TOTAL COSTOS 684.791,55 649.642,19 5,41 5,41100,00
PERSONAL
Tècnics 514.772,68 75,17 492.975,29 4,42 3,36
Tècnics auxiliars 60.954,86 8,90 45.029,47 35,37 2,45
Administratius 29.061,35 4,24 46.437,94 -37,42 -2,67
Despesa Social i Gestió general 4.675,97 0,68 4.006,61 16,71 0,10
TOTAL 609.464,86 89,00 588.449,31 3,57 3,23
FUNCIONAMENT
Subministraments 6.147,74 0,90 8.864,46 -30,65 -0,42
Despeses diverses 9.918,00 1,45 14.499,68 -31,60 -0,71
Contractes serveis 44.167,80 6,45 25.833,40 70,97 2,82
Dietes i locomoció 3.379,64 0,49 1.664,83 103,00 0,26
TOTAL 63.613,18 9,29 50.862,37 25,07 1,96
AMORTITZACIONS
Mobles 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21
TOTAL 11.713,51 1,71 10.330,51 13,39 0,21
TOTAL COSTOS 684.791,55 649.642,19 5,41100,00 5,41
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 0,00 0,00 1.376,85 -100,00 -100,00
Transferències finalistes 7.365,23 100,00 0,00 534,93
TOTAL INGRESSOS 7.365,23 1.376,85 434,93100,00 434,93
7.365,23 1.376,85 434,93 434,93100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 1,08 0,21
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60302 OFICINA DEL PLA JOVE
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10033 OFICINA DEL PLA JOVE 684.791,55 649.642,19 7.365,23 1.376,855,41 434,93F 1,08
684.791,55 649.642,19 7.365,23 1.376,855,41 434,93 1,08TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
11303 FSERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA60303
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.132.356,49 91,90 1.456.771,11 -22,27 -21,00
FUNCIONAMENT 99.745,36 8,10 80.258,87 24,28 1,26
AMORTITZACIONS 26,67 0,00 8.145,06 -99,67 -0,53
TOTAL COSTOS 1.232.128,52 1.545.175,04 -20,26 -20,26100,00
PERSONAL
Tècnics 1.050.907,73 85,29 1.283.742,97 -18,14 -15,07
Tècnics auxiliars 73.187,57 5,94 82.760,22 -11,57 -0,62
Administratius 359,21 0,03 79.887,61 -99,55 -5,15
Despesa Social i Gestió general 7.901,98 0,64 10.380,31 -23,88 -0,16
TOTAL 1.132.356,49 91,90 1.456.771,11 -22,27 -21,00
FUNCIONAMENT
Subministraments 9.805,60 0,80 20.907,25 -53,10 -0,72
Despeses diverses 17.734,03 1,44 24.491,01 -27,59 -0,44
Contractes serveis 69.008,38 5,60 33.073,08 108,65 2,33
Dietes i locomoció 3.197,35 0,26 1.787,53 78,87 0,09
TOTAL 99.745,36 8,10 80.258,87 24,28 1,26
AMORTITZACIONS
Mobles 26,67 0,00 5.316,57 -99,50 -0,34
Immaterial 0,00 0,00 2.828,49 -100,00 -0,18
TOTAL 26,67 0,00 8.145,06 -99,67 -0,53
TOTAL COSTOS 1.232.128,52 1.545.175,04 -20,26100,00 -20,26
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
11303 SERV.POL.ACCIÓ COMUN. I PARTIC.CIUTADANA 1.232.128,52 1.545.175,04 0,00 0,00-20,26 F
1.232.128,52 1.545.175,04 0,00 0,00-20,26 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUMU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10955 MGER. SERV. SALUT PÚBLICA I CONSUM60400
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUMU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 865.429,82 96,47 854.241,87 1,31 1,24
FUNCIONAMENT 22.885,35 2,55 41.438,41 -44,77 -2,06
AMORTITZACIONS 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32
TOTAL COSTOS 897.082,59 901.604,43 -0,50 -0,50100,00
PERSONAL
Tècnics 475.245,00 52,98 425.999,55 11,56 5,46
Tècnics auxiliars 182.431,21 20,34 178.978,88 1,93 0,38
Administratius 200.093,27 22,30 214.174,30 -6,57 -1,56
Personal de serveis 3.534,95 0,39 27.765,33 -87,27 -2,69
Despesa Social i Gestió general 4.125,39 0,46 7.323,81 -43,67 -0,35
TOTAL 865.429,82 96,47 854.241,87 1,31 1,24
FUNCIONAMENT
Manteniment 1.733,15 0,19 0,00 0,19
Subministraments 18.306,60 2,04 20.229,76 -9,51 -0,21
Despeses diverses 1.472,81 0,16 921,92 59,75 0,06
Contractes serveis 0,00 0,00 19.653,14 -100,00 -2,18
Dietes i locomoció 1.372,79 0,15 633,59 116,67 0,08
TOTAL 22.885,35 2,55 41.438,41 -44,77 -2,06
AMORTITZACIONS
Mobles 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32
TOTAL 8.767,42 0,98 5.924,14 47,99 0,32
TOTAL COSTOS 897.082,59 901.604,43 -0,50100,00 -0,50
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60400 GER. SERV. DE SALUT PÚBLICA I CONSUM
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10955 GER. SERV. SALUT PÚBLICA I CONSUM 897.082,59 901.604,43 0,00 0,00-0,50 M
897.082,59 901.604,43 0,00 0,00-0,50 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICAU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10035 MSERVEI DE SALUT PÚBLICA60401
10731 MSECCIÓ TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA
10732 FPROMOCIÓ DE LA SALUT
10956 FACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB.
10957 FEXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA
10787 FSEGURETAT ALIMENTÀRIA
10788 FSANITAT AMBIENTAL
10959 FANIMALS DE COMPANYIA
10728 FSECCIÓ D’INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB.
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICAU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.917.355,84 72,42 1.872.663,85 2,39 1,62
FUNCIONAMENT 721.476,60 27,25 872.869,22 -17,34 -5,49
AMORTITZACIONS 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11
TOTAL COSTOS 2.647.375,59 2.757.223,93 -3,98 -3,98100,00
PERSONAL
Tècnics 1.690.911,88 63,87 1.676.734,99 0,85 0,51
Tècnics auxiliars 48.922,59 1,85 40.816,88 19,86 0,29
Administratius 118.579,12 4,48 111.248,87 6,59 0,27
Personal de serveis 48.046,47 1,81 21.957,28 118,82 0,95
Despesa Social i Gestió general 10.895,78 0,41 21.905,82 -50,26 -0,40
TOTAL 1.917.355,84 72,42 1.872.663,85 2,39 1,62
FUNCIONAMENT
Lloguers 0,00 0,00 669,72 -100,00 -0,02
Manteniment 1.655,31 0,06 7.113,37 -76,73 -0,20
Subministraments 18.573,85 0,70 34.588,07 -46,30 -0,58
Despeses diverses 5.307,55 0,20 9.184,50 -42,21 -0,14
Contractes serveis 687.538,68 25,97 811.146,24 -15,24 -4,48
Dietes i locomoció 8.401,21 0,32 10.167,31 -17,37 -0,06
TOTAL 721.476,60 27,25 872.869,22 -17,34 -5,49
AMORTITZACIONS
Mobles 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11
TOTAL 8.543,14 0,32 11.690,87 -26,92 -0,11
TOTAL COSTOS 2.647.375,59 2.757.223,93 -3,98100,00 -3,98
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10035 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 426.636,08 441.748,53 0,00 0,00-3,42 M
10731 SECCIÓ TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA 77.850,47 83.524,70 0,00 0,00-6,79 M
10732 PROMOCIÓ DE LA SALUT 552.535,45 603.561,74 0,00 0,00-8,45 F
10956 ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN SALUT PÚB. 83.495,94 69.104,92 0,00 0,0020,82 F
10957 EXPOSICIONS EN SALUT PÚBLICA 103.673,46 44.141,19 0,00 0,00134,87 F
10787 SEGURETAT ALIMENTÀRIA 772.497,24 802.965,80 0,00 0,00-3,79 F
10788 SANITAT AMBIENTAL 341.936,19 303.890,70 0,00 0,0012,52 F
10959 ANIMALS DE COMPANYIA 28.137,92 56.008,95 0,00 0,00-49,76 F
10728 SECCIÓ D’INFORMACIÓ I ANÀLISI SALUT PÚB. 260.612,84 352.277,40 0,00 0,00-26,02 F
2.647.375,59 2.757.223,93 0,00 0,00-3,98 TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUMU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10864 MSERV. DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM60402
10729 FALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS
10865 FVISITES OFICINES MÒBILS (OPIC)
10866 FACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM
10867 FEXPOSICIONS EN CONSUM
10868 FCAMPANYES INSPECCIO INFORMATIVES
10869 FACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ POBLACIÓ
10974 FASSESS. A PERS. TÈCNIC I ELECTE MUNIC.
11301 FPRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUMU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.404.292,16 87,98 1.439.455,02 -2,44 -2,05
FUNCIONAMENT 148.283,81 9,29 236.180,72 -37,22 -5,12
AMORTITZACIONS 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13
TOTAL COSTOS 1.596.123,79 1.717.018,18 -7,04 -7,04100,00
PERSONAL
Tècnics 1.089.629,34 68,27 1.043.791,82 4,39 2,67
Tècnics auxiliars 227.705,56 14,27 302.214,24 -24,65 -4,34
Administratius 58.430,34 3,66 58.344,71 0,15 0,00
Personal de serveis 20.560,42 1,29 21.107,32 -2,59 -0,03
Despesa Social i Gestió general 7.966,49 0,50 13.996,93 -43,08 -0,35
TOTAL 1.404.292,16 87,98 1.439.455,02 -2,44 -2,05
FUNCIONAMENT
Manteniment 15.807,92 0,99 13.624,81 16,02 0,13
Subministraments 25.908,70 1,62 35.864,53 -27,76 -0,58
Despeses diverses 24.890,67 1,56 21.806,87 14,14 0,18
Contractes serveis 74.923,54 4,69 155.087,49 -51,69 -4,67
Dietes i locomoció 6.752,98 0,42 9.797,02 -31,07 -0,18
TOTAL 148.283,81 9,29 236.180,72 -37,22 -5,12
AMORTITZACIONS
Mobles 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13
TOTAL 43.547,82 2,73 41.382,44 5,23 0,13
TOTAL COSTOS 1.596.123,79 1.717.018,18 -7,04100,00 -7,04
INGRESSOS
Transferències finalistes 32.978,25 100,00 21.710,74 51,90 51,90
TOTAL INGRESSOS 32.978,25 21.710,74 51,90100,00 51,90
32.978,25 21.710,74 51,90 51,90100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 2,07 1,26
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60402 SERVEI DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10864 SERV. DE SUPORT POLÍTIQUES DE CONSUM 226.616,84 231.456,62 0,00 0,00-2,09 M
10729 ALTRES ACTIV.DEFENSA CONSUMIDORS USUARIS 290.473,59 337.241,74 0,00 0,00-13,87 F
10865 VISITES OFICINES MÒBILS (OPIC) 362.309,36 407.653,04 0,00 0,00-11,12 F
10866 ACT.FORM.TÈCNICS I ELECTES EN CONSUM 81.982,62 80.085,77 0,00 0,002,37 F
10867 EXPOSICIONS EN CONSUM 19.551,10 23.827,70 0,00 0,00-17,95 F
10868 CAMPANYES INSPECCIO INFORMATIVES 170.887,25 254.295,24 0,00 0,00-32,80 F
10869 ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ POBLACIÓ 247.928,74 209.114,03 0,00 0,0018,56 F
10974 ASSESS. A PERS. TÈCNIC I ELECTE MUNIC. 78.296,68 81.688,52 0,00 0,00-4,15 F
11301 PRESA MOSTRES ENCÀRREC ACC 118.077,61 91.655,52 32.978,25 21.710,7428,83 51,90F 27,93
1.596.123,79 1.717.018,18 32.978,25 21.710,74-7,04 51,90 2,07TOTAL
Estructura de Centres de Cost i Activitats60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10149 MGER.SERVEIS D'EDUCACIÓ60500
10153 FCOOPERACIÓ MUNICIPAL
10114 FCEE LA GINESTA (Complim. Conveni)
10158 FI.E.S.ESCOLA DEL TREBALL (Compl.conveni)
10168 FCEIP ELS PINS LLARS MUNDET (Com.conveni)
10169 FI.E.S. LLARS MUNDET (Complim. Conveni)
10190 FESCOLA D'ART DEL TREBALL (Compl.conveni)
10171 FFACULTAT BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
10316 FESCOLA D'ARTS I OFICIS (Compl.conveni)
10157 FC.FORM.ADULTS CAN BATLLÓ (Compl.conveni)
10371 MD.C. RECINTE DE CANET
10898 FFORMACIÓ, RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA
10219 MPLANIFICACIÓ EDUCATIVA
10973 FDESENVOLUPAMENT SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. 60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 8.933.822,00 94,95 9.629.311,15 -7,22 -6,85
FUNCIONAMENT 393.970,23 4,19 420.928,84 -6,40 -0,27
AMORTITZACIONS 80.909,02 0,86 95.688,83 -15,45 -0,15
TOTAL COSTOS 9.408.701,26 10.145.928,82 -7,27 -7,27100,00
PERSONAL
Personal eventual de confiança 0,00 0,00 1.040,75 -100,00 -0,01
Tècnics 7.548.735,00 80,23 8.016.900,73 -5,84 -4,61
Tècnics auxiliars 785.278,55 8,35 797.774,61 -1,57 -0,12
Administratius 410.372,56 4,36 371.084,40 10,59 0,39
Personal de serveis 883,34 0,01 2.527,50 -65,05 -0,02
Subalterns 140.269,22 1,49 150.554,96 -6,83 -0,10
Despesa Social i Gestió general 48.283,33 0,51 289.428,20 -83,32 -2,38
TOTAL 8.933.822,00 94,95 9.629.311,15 -7,22 -6,85
FUNCIONAMENT
Lloguers 1.853,54 0,02 2.756,08 -32,75 -0,01
Manteniment 23.438,67 0,25 32.363,03 -27,58 -0,09
Subministraments 66.447,93 0,71 83.966,64 -20,86 -0,17
Despeses diverses 29.257,34 0,31 34.529,16 -15,27 -0,05
Contractes serveis 253.372,66 2,69 247.252,37 2,48 0,06
Dietes i locomoció 19.600,10 0,21 20.061,57 -2,30 0,00
TOTAL 393.970,23 4,19 420.928,84 -6,40 -0,27
AMORTITZACIONS
Mobles 56.816,86 0,60 71.596,62 -20,64 -0,15
Immobles 24.092,16 0,26 24.092,21 0,00 0,00
TOTAL 80.909,02 0,86 95.688,83 -15,45 -0,15
TOTAL COSTOS 9.408.701,26 10.145.928,82 -7,27100,00 -7,27
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 11.033,76 2,64 8.770,70 25,80 3,19
Transferències finalistes 407.661,53 97,36 62.087,88 556,59 487,69
TOTAL INGRESSOS 418.695,29 70.858,58 490,89100,00 490,89
418.695,29 70.858,58 490,89 490,89100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 4,45 0,70
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
60500 GERÈNCIA DE SERVEIS D'EDUCACIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10149 GER.SERVEIS D'EDUCACIÓ 1.781.977,32 1.609.563,66 31.260,98 62.306,8810,71 -49,83M 1,75
10153 COOPERACIÓ MUNICIPAL 1.694.390,19 1.822.968,34 0,00 0,00-7,05 F
10114 CEE LA GINESTA (Complim. Conveni) 337.777,54 465.261,56 0,00 0,00-27,40 F
10158 I.E.S.ESCOLA DEL TREBALL (Compl.conveni) 200.665,31 221.777,89 376.400,55 0,00-9,52 F B
10168 CEIP ELS PINS LLARS MUNDET (Com.conveni) 326.127,08 327.263,40 0,00 0,00-0,35 F
10169 I.E.S. LLARS MUNDET (Complim. Conveni) 1.885.099,24 2.212.180,53 0,00 0,00-14,79 F
10190 ESCOLA D'ART DEL TREBALL (Compl.conveni) 329.295,27 351.369,59 0,00 0,00-6,28 F
10316 ESCOLA D'ARTS I OFICIS (Compl.conveni) 610.988,57 730.706,31 0,00 0,00-16,38 F
10157 C.FORM.ADULTS CAN BATLLÓ (Compl.conveni) 846.952,17 1.063.968,55 0,00 0,00-20,40 F
10371 D.C. RECINTE DE CANET 242.755,22 264.033,94 0,00 0,00-8,06 M
10898 FORMACIÓ, RECERCA I TRANSFER. TECNOLOGIA 646.870,90 679.253,54 11.033,76 8.551,70-4,77 29,02F 1,71
10219 PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 423.291,62 367.155,51 0,00 0,0015,29 M
10973 DESENVOLUPAMENT SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 82.510,84 30.426,00 0,00 0,00171,19 F
9.408.701,26 10.145.928,82 418.695,29 70.858,58-7,27 490,89 4,45TOTAL
B. Els ingressos de l'exercici estan relacionats amb costos d'exercicis anteriors.
Estructura de Centres de Cost i ActivitatsP0000 ÒRGANS DE GESTIÓU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10240 FFUNDACIÓ PUBLICA CASA DE CARITATP0000
10242 FPATRONAT D'APOSTES
10248 FCONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL
10262 FORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
10332 FINSTITUT DEL TEATRE
10829 FXARXA AUDIOVISUAL LOCAL
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. P0000 ÒRGANS DE GESTIÓU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 124.489,60 17,97 28.294,24 339,98 25,58
FUNCIONAMENT 220.635,80 31,84 172.238,92 28,10 12,87
AMORTITZACIONS 347.815,13 50,19 175.463,22 98,23 45,84
TOTAL COSTOS 692.940,52 375.996,38 84,29 84,29100,00
PERSONAL
Funcionaris d'habilitació nacional 123.639,93 17,84 28.049,19 340,80 25,42
Despesa Social i Gestió general 849,67 0,12 245,05 246,73 0,16
TOTAL 124.489,60 17,97 28.294,24 339,98 25,58
FUNCIONAMENT
Lloguers 9.250,53 1,33 9.222,87 0,30 0,01
Manteniment 123.758,08 17,86 96.229,38 28,61 7,32
Subministraments 24.037,36 3,47 2.117,90 1.034,96 5,83
Despeses diverses 63.065,68 9,10 64.322,71 -1,95 -0,33
Contractes serveis 524,15 0,08 346,06 51,46 0,05
TOTAL 220.635,80 31,84 172.238,92 28,10 12,87
AMORTITZACIONS
Mobles 173.289,36 25,01 39.205,95 342,00 35,66
Immobles 130.389,35 18,82 129.763,07 0,48 0,17
Immaterial 44.136,42 6,37 6.494,20 579,63 10,01
TOTAL 347.815,13 50,19 175.463,22 98,23 45,84
TOTAL COSTOS 692.940,52 375.996,38 84,29100,00 84,29
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 423.602,06 76,10 676.787,55 -37,41 -27,02
Transferències finalistes 0,00 0,00 138.915,69 -100,00 -14,82
Ingressos patrimonials 133.021,65 23,90 121.453,60 9,52 1,23
TOTAL INGRESSOS 556.623,71 937.156,84 -40,61100,00 -40,61
556.623,71 937.156,84 -40,61 -40,61100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 80,33 249,25
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
P0000 ÒRGANS DE GESTIÓ
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10242 PATRONAT D'APOSTES 987,97 1.228,75 207.825,99 222.050,68-19,60 -6,41F A
10262 ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 413.802,69 273.592,83 272.467,76 361.346,9651,25 -24,60F 65,84
10332 INSTITUT DEL TEATRE 46.015,80 38.940,60 7.200,43 0,0018,17 F 15,65
10829 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL 232.134,07 62.234,20 69.129,53 353.759,20273,00 -80,46F 29,78
692.940,52 375.996,38 556.623,71 937.156,8484,29 -40,61 80,33TOTAL
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Estructura de Centres de Cost i ActivitatsR0000 ALTRES ENTITATSU.G.P.:
C.C. Descripció TipusU.G.P.
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
10038 FCONSORCI GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIAR0000
10064 FCONSORCI PARC DE SALUT MAR
10131 FBIBLIOTECA DE CATALUNYA (consorci)
10138 FCONSORCI DE LES DRASSANES
10139 FCONSORCI MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA
10140 FCONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES
10142 FCONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA
10156 FINST.EST. FOTOGRÀFICS-E. RELACIONS PÚBL.
10830 FINSTITUT CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS
10161 FCENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BCN
10786 FCONSORCI DE LES BIBLIOTEQUES DE BCN
10061 FC.EST., MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ ADM. LOC.
11398 FCONS.UNIV.INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
10384 FAGÈNCIA LOCAL D'ECOLOGIA URBANA DE BCN
10785 FCONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA
10831 FCONSORCI DEL PARC DEL FOIX
10832 FCONS. ESPAI NAT. GUILLERIES SAVASSONA
10834 FCONSORCI PARC SERRALADA LITORAL
10836 FCONSORCI PARC SERRALADA DE MARINA
10835 FCONSORCI ESPAI RURAL GALLECS
10833 FCONSORCI PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT
10837 FCONSORCI PARC FLUVIAL LLOBREGAT
10840 FCONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL
10841 FC. PROM.TURÍSTICA VALL SAU COLLSACABRA
10247 FALTRES CONSORCIS
10244 FGOVERN CIVIL
10245 FDELEGACIÓ D'HISENDA
10796 FAJUNTAMENT DE BARCELONA
10797 FGENERALITAT DE CATALUNYA
10243 FALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
10795 FUNIVERSITAT DE BARCELONA
10798 FFUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL
10839 FINSTITUT D'HUMANITATS DE BARCELONA
10838 FFUNDACIÓ PRIVADA PALAU
10842 FFUNDACIÓ MARIA AURÈLIA CAPMANY
10252 FPATRONAT MAS MANOLO
10253 FPATRONAT GLIPTOTECA MONJO
10292 FMUSEU TORRES AMAT (SALLENT)
10312 FMUSEU L'ENRAJOLADA (MARTORELL)
10278 FMUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL
10296 FENTITATS SENSE FI LUCRE
10888 FPARTICIPACIÓ EN EMPRESES
10890 FPROLHASA
11397 FASSOCIACIÓ ARC LLATÍ
1.1. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. R0000 ALTRES ENTITATSU.G.P.:
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
QUADRE DETALL
QUADRE RESUM
Concepte Import % Import Var. Part/% Var.%
2014 2013
PERSONAL 1.184.184,54 89,05 377.788,90 213,45 151,09
FUNCIONAMENT 31.818,84 2,39 40.417,12 -21,27 -1,61
AMORTITZACIONS 113.720,52 8,55 115.522,26 -1,56 -0,34
TOTAL COSTOS 1.329.723,91 533.728,27 149,14 149,14100,00
PERSONAL
Tècnics 832.978,90 62,64 365.603,50 127,84 87,57
Tècnics auxiliars 188.717,39 14,19 2.237,89 8.332,82 34,94
Administratius 68.937,13 5,18 1.427,23 4.730,14 12,65
Personal de serveis 80.544,16 6,06 0,00 15,09
Despesa Social i Gestió general 13.006,97 0,98 8.520,27 52,66 0,84
TOTAL 1.184.184,54 89,05 377.788,90 213,45 151,09
FUNCIONAMENT
Manteniment 6.188,51 0,47 9.732,74 -36,42 -0,66
Subministraments 8.605,60 0,65 13.557,27 -36,52 -0,93
Despeses diverses 17.024,72 1,28 16.911,61 0,67 0,02
Contractes serveis 0,00 0,00 215,50 -100,00 -0,04
TOTAL 31.818,84 2,39 40.417,12 -21,27 -1,61
AMORTITZACIONS
Mobles 52.838,64 3,97 55.023,23 -3,97 -0,41
Immobles 60.605,05 4,56 60.218,10 0,64 0,07
Immaterial 276,83 0,02 280,93 -1,46 0,00
TOTAL 113.720,52 8,55 115.522,26 -1,56 -0,34
TOTAL COSTOS 1.329.723,91 533.728,27 149,14100,00 149,14
INGRESSOS
Taxes, preus públics i altres 559,75 0,02 8.600,76 -93,49 -0,26
Transferències finalistes 1.836.178,39 64,17 2.017.635,16 -8,99 -5,78
Ingressos patrimonials 1.024.706,62 35,81 1.112.589,00 -7,90 -2,80
TOTAL INGRESSOS 2.861.444,76 3.138.824,92 -8,84100,00 -8,84
2.861.444,76 3.138.824,92 -8,84 -8,84100,00TOTAL INGRESSOS
% Cobertura: 215,19 588,09
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
R0000 ALTRES ENTITATS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10038 CONSORCI GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA 582,52 573,92 64.966,53 68.167,181,50 -4,70F A
10064 CONSORCI PARC DE SALUT MAR 3.895,58 8.742,15 438.797,20 432.258,70-55,44 1,51F A
10131 BIBLIOTECA DE CATALUNYA (consorci) 2,85 2,81 0,00 0,001,50 F
10138 CONSORCI DE LES DRASSANES 75.664,67 76,10 0,00 0,00 F
10139 CONSORCI MUSEU TÈXTIL DE TERRASSA 38.335,10 38.303,59 0,00 0,000,08 F
10140 CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 219.120,89 2.911,68 0,00 0,007.425,58 F
10142 CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA 3.111,25 1.552,27 0,00 0,00100,43 F
10830 INSTITUT CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS 85.578,02 0,00 0,00 0,00 F
10061 C.EST., MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ ADM. LOC. 4.910,46 8.822,48 539,20 0,00-44,34 F 10,98
11398 CONS.UNIV.INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 97.674,92 95.731,61 0,00 0,002,03 F
10832 CONS. ESPAI NAT. GUILLERIES SAVASSONA 0,00 0,00 11,55 0,00 F A
10834 CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL 4,00 0,00 0,00 0,00 F
10836 CONSORCI PARC SERRALADA DE MARINA 223.916,15 216.892,46 9,00 0,003,24 F 0,00
10833 CONSORCI PARC AGRARI BAIX LLOBREGAT 180.298,23 0,00 0,00 0,00 F
10840 CONSORCI DE LA COLÒNIA GÜELL 46.110,07 38.881,74 0,00 0,0018,59 F
10247 ALTRES CONSORCIS 21.267,02 22.120,95 119.425,83 143.263,63-3,86 -16,64F A
10796 AJUNTAMENT DE BARCELONA 1.809,40 1.808,97 47.728,65 70.130,330,02 -31,94F A
10797 GENERALITAT DE CATALUNYA 2.018,29 2.013,57 1.307.813,31 1.401.560,400,23 -6,69F A
10243 ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 527,46 131,50 204.404,93 213.765,09301,11 -4,38F A
10795 UNIVERSITAT DE BARCELONA 297,47 293,11 677.748,56 809.679,591,49 -16,29F A
10798 FUNDACIÓ DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL 242.205,56 204,83 0,00 0,00 F
10838 FUNDACIÓ PRIVADA PALAU 20,36 20,06 0,00 0,001,50 F
10252 PATRONAT MAS MANOLO 1.682,99 8.506,54 0,00 0,00-80,22 F
10292 MUSEU TORRES AMAT (SALLENT) 104,12 74,58 0,00 0,0039,60 F
10312 MUSEU L'ENRAJOLADA (MARTORELL) 16,04 26,72 0,00 0,00-39,95 F
10278 MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL 9.871,93 9.869,92 0,00 0,000,02 F
CENTRES DE COST/ACTIVITAT COSTOS INGRESSOS
Codi Descripció Tipus % Var. % Var.Import 2014 Import 2013 Import 2014 Import 2013
U.G.P.:1.2. Costos directes, ingressos i nivell de cobertura de la U.G.P. per Centres de Cost i Activitats
R0000 ALTRES ENTITATS
ESTUDI DE COSTOS. EXERCICI 2014
COBERTURA
% 2014
10890 PROLHASA 0,00 7.266,88 0,00 0,00-100,00 F
11397 ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ 70.698,55 68.899,82 0,00 0,002,61 F
1.329.723,91 533.728,27 2.861.444,76 3.138.824,92149,14 -8,84 215,19TOTAL
A. El coeficient de cobertura pot crear confusió sense la repercussió dels costos secundaris.
Intervenció GeneralDirecció dels Serveis Econòmics Servei de Control Econòmico-Financer Rambla de Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 022 068 · Fax 934 022 294 [email protected] · www.diba.cat