COMUNE di AVIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012...L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti

COMUNE di AVIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

101 - ORGANI ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI GENERALICentro di Costo

SEZIONE A

E’ fornito il necessario supporto per il funzionamento corretto ed efficace degli organi di governo. Si provvede alle convocazioni delle sedute consiliari/giuntali e alla pubblicazione/diffusione delle deliberazioni.

Controllo di Gestione Pagina 1 di 29200101




SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE ( PDP) Note PdP ValutatoObiettivo

A ASSISTENZA CONSIGLIO COMUNALE

L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti relativi alla convocazione delle sedute del Consiglio.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 479 %

A02 N. deliberazioni del Consiglio 115 %

A03 Tempo medio dedicato per deliberazione 4,17 28 %

A04 N. sedute di Consiglio 12 %

A05 N. interpellanze e interrogazioni 30 %

A06 Costo medio per residente Organi istituzionali 0 %

B ASSISTENZA GIUNTA COMUNALE

L'attività comprende la formalizzazione degli atti di Giunta secondo le procedure di legge. Gestione informatica archivio, pubblicazioni, etc.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 560 %

B02 N. deliberazioni di Giunta 260 %

B03 Tempo medio dedicato per deliberazione(ore) 2,15 28 %

B04 N. sedute di Giunta 60 %

B05 N. richieste di accesso agli atti 10 %

B06 tempo medio risposta richieste accesso agli atti 5 28 %

84Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %





Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2012 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Approvazione bilancio previsione in Consiglio comunale entro il mese di febbraio 2013. Necessario rispetto da parte responsabili uffici e Giunta tempistica seguenti fasi principali : Avvio istruttoria con preparazione file informatici per uffici (Uff. Rag) : entro 15 ottobre 2012/ Trasmissione proposte budget triennale e di bilanci uffici comuni ( tutti uffici): entro 31 ottobre/ verifica dati e calcolo saldo bilancio corrente (Uff. Rag): entro 11 nov./ revisione con Giunta e uffici per quadratura bilancio corrente ( Giunta, uffici): entro 30 nov/ trasmissione proposta elenco LLPP e piano alienaz. ( Giunta, LLPP e Uff. contratti): entro 30 nov/ stima quadratura bilancio Invest. Plur. E proiezione oneri amm.to mutui ( Uff. rag): entro 11 dic/ esame Giunta per quadratura definitiva ( Giunta e uff): entro 22 dic./ verifica patto stabilità : entro 24 dic. / Formalizzazione delibere propedeutiche da allegare al bilancio ( uffici di competenza e Giunta): entro 31 dic. / Importazione dati in programma contabilità finanziaria e creazione bozza contabile bilancio pl.le definitivo ( Uff. Rag): entro 10 genn) / Predisposizione relazione Giunta ( uffici di competenza) : entro 10 gennaio 2013/ verifica Patto di stabilità : entro 16 gennaio(( parte corr. Indebit. Invest. E spesa pers.: uff. Rag , Personale e LLPP)/ predisposizione allegati vari ( Rag e altri uff.) e approvazione in Giunta schema bilancio: entro 26 genn 2013/ Deposito relazione revisori ( Collegio revisori) entro 3 febbr 2013/ Esame emendamenti: entro 10 febbr / Approvazione in Consiglio comunale entro febbraio 2012

101

10101 rispetto termini relativi ad attivita' di competenza rispettato 1 non rispettato 0 1 16 %

Inizio Prevista Fine Prevista28/02/201301/10/2012

Tempi Realizzazione:





A B C D E F G H Totale orePeriodo % Note0 I LCentro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

29 50 CARAMASCHI SANDRO D5 794FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

200 BIASUTTI MICHELA D3 20013ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

115 100 CAUZ LUCIANO C4 21515ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

VORANO CINZIA C1 00ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

30 MOMESSO GIOVANNA B5 301COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

60 TOMASINI FABIANA B5 604COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

55 PATIES MONTAGNER ITALO B4 554MESSO NOTIFICATORE %01-gen-12 31-dic-14

50 350 IDEARI PAOLA A4 40026OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14

479 560 0 0 0 0 0 0 1.039Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

0,66

0,00

0,66

00 0



201 - AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO-COMUNICAZIONE


SEZIONE A

Sono svolte funzioni di supporto operativo all’associazione intercomunale fra i comuni di Aviano, Budoia e Polcenigo “Pedemontana Occidentale” costituita ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 1/2006 sulla base della deliberazione consiliare n. 79 del 05.12.2006 ed alle successive convenzioni attuative destinate a disciplinare la gestione in forma associata di alcune macrofunzioni.Si concorre alla stesura di atti normativi di generale rilievo.Sono gestiti, anche supportando l’ azione di altri Settori, i contenziosi in atto e i relativi incarichi di tutela legale. Alla comunicazione si provvede su due piani. Il primo è quello dell’ URP che gestisce e aggiorna il sito web e il tabellone luminoso, fornisce informazioni di pubblica utilità e ricorda scadenze. Riceve/definisce segnalazioni e reclami. Redige dei fogli informativi e tiene dei contatti con la stampa.Il secondo è quello del Servizio Informagiovani, cioè un servizio informativo rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni - in realtà anche agli adulti - sulle aree lavoro/scuola/tempo libero/ Università/Unione Europea/viaggi e vacanze/Borse di lavoro e Stage. Vi è un costante contatto con le aziende del territorio così da favorire il collegamento tra domanda e offerta di lavoro. Presso il Servizio è possibile la navigazione in Internet. Concerne gli Affari generali anche l’ esercizio di alcune delle funzioni trasferite dalla L.R. 24/2006 attinenti l’ agricoltura e la montagna.






A AFFARI LEGALI

Attività rivolta alla tutela degli interessi dell'Amministrazione nei vari gradi di giudizio in caso di controversie con privati cittadini, ditte appaltatrici, ecc. Predisposizione dei provvedimenti deliberativi per il conferimento degli incarichi legali e stragiudiziali a professionisti, sia nel caso in cui il Comune è parte attiva, sia quando è convenuto, previa acquisizione da parte del responsabile dell'area di volta in volta interessato, del parere circa la necessità o meno di agire o resistere in giudizio. Assunzione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 439 %

A02 N. contenziosi in essere 35 %

A03 N. vertenze concluse nell'anno con esito favorevole 3 %

A04 N. vertenze concluse nell'anno 5 %

A05 N. incarichi conferiti 4 %

A06 N. pareri legali 1 %

B SUPPORTO ASS. "PEDEMONTANA OCCIDENTALE"

Documentare l’ azione della Conferenza dei Sindaci dell’ Associazione intercomunale “Pedemontana Occidentale” e dare corso agli atti conseguenti.000


B02 N. conferenze dei sindaci/verbali 5 %

B03 N. schemi di provvedimento definiti e messi a disposizione di altri Enti 5 %

B04 modificazioni delle convenzioni 2 %

B05 altri provvedimenti ( risorse economiche e organizzazione) 0 %

B06 Tempo medio formalizzazione verbali da data riunione (giorni) 10 50 %

C INFORMAGIOVANI

Si supporta la fascia di popolazione dai 14 ai 30 anni nell’orientamento scolastico e lavorativo. Si promuovono le opportunità di lavoro e studio (concorsi, stage, borse di studio, lavoro stagionale e all’estero).

000





C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1040 %

C02 N. accessi totali 2900 %

C03 N. contatti con aziende 800 %

C04 N. annuci e offerte di lavoro 2300 %

C05 N. bandi e concorsi pubblicizzati 700 %

C06 N. prodotti informativi realizzati e distribuiti annualmente 85 %

C08 n. accessi giornalieri 12,08 %

C09 valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti punti 7 su 10 8 50 %

C10 costo medio del servizio Informagiovani per utente dal 2012 per accesso 0 %

D URP E COMUNICAZIONE

Condurre l’ attività dell’ URP. Gestire il sito web e il tabellone luminoso – informativo. Definire le domande di accesso. Rispondere a reclami.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3160 %

D02 N. pagine web aggiornate 15 %

D03 N. documenti pubblicati 160 %

D04 N. contatti - visitatori ricevuto dall'URP (utenti, telefonate, mail 600 %

D05 N. annuci inseriti sul tabellone informativo 200 %

D06 N. accessi al sito web dell'Ente 38000 %

E SICUREZZA PARTE AMMINISTRATIVA

Bisogno:Attuazione D. Lgs 81/2008 e smi, avendo riferimento alla predisposizione e adozione degli atti amministrativi relativi alle nomine del medico del lavoro, del RSPP, dei membri delle diverse squadre operative ecc, alla formazione e alla tenuta e aggiornamento della documentazione obbligatoria

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 589 %

E02 N. provvedimenti di nomina 2 %





E03 N. documenti monitorati 10 %

E04 N. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione 60 %

E05 N. dipendenti partecipanti a corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei lu 3 %

E06 N. complessivo giornate di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la 8 %








124 310 40 40 100 CARAMASCHI SANDRO D5 61435FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

200 40 130 BIASUTTI MICHELA D3 37024ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

50 GROLLO MARCO D2 503ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

600 95 CAUZ LUCIANO C4 69544ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

750 PILOSIO CATIA FRANCA C3 75048ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

115 50 394 VORANO CINZIA C1 55936ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

200 1220 MOMESSO GIOVANNA B5 1.42090COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


% P.T. 30 ore01-gen-12 31-dic-14

520 IDEARI PAOLA A4 52033OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14

439 350 1.040 3.160 589 0 0 0 5.578Totale ore centro:




3,46

0,00

3,46

00 0



202 - PROTOCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICAZIONI


SEZIONE A

Sono espletati gli adempimenti connessi alla protocollazione in arrivo e in partenza (residuale), all’ inoltro della corrispondenza in partenza e allo smistamento (inclusa la fotocopiatura) di quella in arrivo. Sono notificati atti giudiziari. E’ tenuto l’ Albo Pretorio on line. Sono svolte attivita' minori a beneficio anche di altri uffici.






A PROTOCOLLO

Protocollazione degli atti in ingresso ed in uscita. Ritiro della posta in arrivo, sua assegnazione e classificazione, numerazione e consegna agli uffici interessati. Spedizione della corrispondenza in partenza, affrancatura e contabilizzazione costi relativi.

000


A02 N. atti protocollati (Entrata) 17000 %

A03 N. atti protocollati (Uscita) 1500 %

A04 N. ore dedicate protocollazione 800 %

A05 N. atti protocollati per ora lavorata 23,13 25 %

A06 Tempi medi smistamento posta (gg) Somma gg. trascorsi dalla data di smistamento corrispondenza alla data di

1 25 %

A07 N. pezzi spediti (lettere-prioritaria-raccomandate) 25000 %

A08 N. ore dedicate alla spedizione 300 %

A09 N. pezzi spediti per ora lavorata 83,33 25 %

A10 costo medio per residente servizio protocollo 0 %

B NOTIFICAZIONI

Esecuzione notifica a domicilio nei termini di legge e attività di commesso.000


B02 N. notifiche a domicilio 350 %

B03 N. notifiche per conto di istituzioni Stratificazione A02 100 %

B04 N. notifiche per Consiglieri comunali Stratificazione A02 280 %

B05 N. notifiche effettuate per ora lavorata 3,65 25 %

B07 n. ore dedicate ad altre attività (commesso) 1440 %





B08 costo medio per residente servizio notifiche 0 %








MIOTTO VIRNA PLA1 00AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-12

CARAMASCHI SANDRO D5 00FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

300 CAUZ LUCIANO C4 30020ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

120 MOMESSO GIOVANNA B5 1209COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


% P.T. 30 ore01-gen-12 31-dic-14

1270 PATIES MONTAGNER ITALO B4 1.27081MESSO NOTIFICATORE %01-gen-12 31-dic-14

400 250 IDEARI PAOLA A4 65041OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14

1.100 1.640 0 0 0 0 0 0 2.740Totale ore centro:




1,72

0,00

1,72

00 0



203 - ASSISTENZA SCOLASTICA


SEZIONE A

Sono gestiti e trasferiti fondi che concorrono al mantenimento delle strutture e delle dotazioni. Sono acquistati i libri di testo per i bambini delle scuole elementari. Si provvede all’ acquisto di dotazioni diverse.Sono attuati momenti e canali strutturati di coordinamento tra il Comune e l’ Istituto Comprensivo di Aviano su temi come trasferimenti, supporto negli adempimenti in materia di sicurezza, erogazione dei servizi, manutenzioni, progetti educativi.Sono tenuti i rapporti con le Scuole Materne non statali. Sono gestite le convenzioni e i connessi trasferimenti.Durante il mese di luglio è apprestata una pluralità di attività strutturate per l’ intero corso della giornata (da lunedì al venerdì) per bambini e preadolescenti in collaborazione con la parrocchia di San Zenone. Così, distintamente, per i bambini dai tre ai sei anni in collaborazione con delle Cooperative specializzate nel settore della prima infanzia. Si supportano, altresì, attività simili (centri estivi) organizzate nel periodo estivo nelle frazioni (Marsure e Giais e Castello di Aviano) assegnando un contributo alle rispettive Parrocchie. Per San Martino il contributo è attribuito al soggetto organizzatore, la Pro San Martino.Sono organizzate e gestite delle attività di sostegno per ragazzi (segnalati dalla Scuola media o dai Servizi Sociali) della scuola Media di Aviano che presentano difficoltà di tipo cognitivo e relazionale. E’ anche organizzato un Servizio di accoglienza dalle 7.30 alle 8.20 in ogni plesso scolastico.






A DIRITTO ALLO STUDIO

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni. Contributi specifici per l’ acquisto di attrezzature scolastiche. Momenti e canali strutturati di coordinamento tra il Comune e l’Istituto Comprensivo di Aviano. Concorso nell’ elaborazione/finanziamento pof.

000


A02 N. utenti testi scolastici 420 %

A04 fondi gestiti assegnati per diritto allo studio (€) 21000 %

A05 fondi trasferiti per POF (€) 0 %

A06 contributi specifici per l'acquisto di attrezzature scolastiche (€) 0 %

A07 N. incontri svolti con la dirigenza scolastica e con gli insegnanti 10 %

A08 tempo di realizzazione verbali dalla data dell'incontro (gg) 10 18 %

B ASSISTENZA SCOLASTICA

Gestione di convenzioni e trasferimenti alle scuole materne non statali. Apprestamento di un servizio di accoglienza pre – post scuola. Apprestamento di un servizio doposcuola mirato.

000


B02 N. plessi scolastici serviti 6 %

B03 N. iscritti residenti asilo nido 60 %

B03 A % di soddisfacimento della domanda nidi convenzionati 100 %

B03B contributo medio ai nidi privati per bambino iscritto 753 %

B04 N. iscritti scuole materne 100 %

B05 N. iscritti scuole elementari 420 %

B06 N. iscritti scuole medie 250 %





B06A % alunni frequentanti non residenti 13 %

B07 N. fruitori accoglienza pre/post-scuola 90 %

B08 N. fruitori del servizio doposcuola 30 %

B09 trasferimenti scuole materne private (€) 128000 %

B10 % alunni stranieri frequentanti 20 %

C PUNTI VERDI E PUNTI PETER PAN

Sostegno alle famiglie nella gestione dei figli (scuole materne, elementari e medie) in periodi non scolastici, con offerta di momenti educativi di socializzazione strutturati a seconda dell’età degli utenti.

000


C02 n. iscritti punti verde 200 %

C03 n. iscritti punti Peter Pan 70 %

C04 risorse trasferite alle parrocchie (€) 18000 %

C05 convenzioni/contratti affidamento - gestione 2 %

C06 n. reclami e lamentele 0 %









%01-gen-12 31-dic-14

340 150 250 GROLLO MARCO D2 74047ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

365 175 250 0 0 0 0 0 790Totale ore centro:




0,50

0,00

0,50

00 0





SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

A DIRITTO ALLO STUDIO

PROGETTO TRASVERSALEManifestazione di educazione civica "Giornate di impegno civile": Realizzazione percorso didattico per i ragazzi del doposcuolaFINALITA': Educazione civica della comunità scolastica.RISULTATO: realizzazione conferenza su temi civili.

Cod. Ob.1 Rilev. 101

01-gen-12

27 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:

MIGLObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Inizio Fine Inizio FineDescrizione Stato Peso fase Realiz.nePrevisione Avanzamento

Inizio FineRevisione

Centro gg gg gg

01 STESURA PROGETTO 20-apr-12 30-apr-12 20203 10

04 ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE LAVORO SVOLTO. COINVOLG. SCUOLE

15-mag-1230-mag-12 30203 15

05 INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE LAVORI

04-giu-12 09-giu-12 40203 5

06 RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE 06-giu-12 20-giu-12 10203 14

100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 % di realizzazione 100





B ASSISTENZA SCOLASTICA

CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TAVOLO EDUCATIV O TERRITORIALEFINALITA':migliorare i servizi a beneficio delle fa miglie attraverso il coordinamento dei soggetti invitati al tavolo. RISULTATO: realizzazione ___ progetti per le famiglie e degli adolescenti;TERMINE FINALE: 31.12.2012.


01-gen-12

55 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 AVVIO OPERATIVITÀ TAVOLO EDUCATIVO TERRITORIALE

01-gen-12 30-apr-12 10120

2 PRESENTAZIONE PUBBLICA 01-apr-12 30-apr-12 529

3 CONVENZIONE CON L’ASS. GENITORI DEMOCRATICI

20-apr-12 05-mag-12 10+ associazione

15

4 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEDICATE ALLE FAMIGLIE 2012-13

01-apr-12 31-ago-12 30+ tutti i soggetti del tavolo

152

5 AVVIO DEL CENTRO FAMIGLIE. 01-giu-12 31-lug-12 1560

6 AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

01-set-12 31-dic-12 30+ soggetti interessati

121

100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 % realizzazione 100

02 numero incontri 5

03 famiglie interessate dalle attività 700

04 n. progetti 6





Totale valutato obiettivi di sviluppo: 82



204 - REFEZIONE SCOLASTICA


SEZIONE A

E’ gestito il rapporto contrattuale relativo alla ristorazione collettiva. In dettaglio, confronto con il gestore, pagamenti, aggiornamento tariffa, distribuzione buoni pasto, riscontri e recuperi sui mancati pagamenti da parte dell’ utenza. E’ seguita la cd “commissione mensa”.






A GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA

Garantire la qualità nutrizionale, organolettica ed igienica dei pasti per gli alunni delle scuole elementari e medie, con menù appropriati. Gestione rapporti con ditta appaltatrice, Gestione controllo buoni mensa, concessione buoni agevolati, comitato di sorveglianza del servizio di refezione scolastica: convocazione e gestione rapporti. Analisi e valutazione del servizio a mezzo apposite indagini conoscitive.

000


A02 Utenti potenziali 520 %

A03 % utenti potenziali che non fruiscono del servizio 77 %

A06 N. utenti scuole materne 80 %

A07 N. utenti scuole elementari 320 %

A09 Costo medio per pasto (€) 4,35 %

A11 % copertura dei costi 76 %

A12 N. incontri commissione mensa 4 %

A13 N. pasti somministrati 70000 %

A14 N. utenti moroso (racc.sollecito) 40 %

A15 messa a disposizione della documentazione (comunicazione) in tempo utile per la riunione della commn. giorni liberi precedenti alla riunione 3 16 %








50 CARAMASCHI SANDRO D5 503FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


63 BIANCAT MICHELE C4 634ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-12

132 BATTISTIN MARIANGELA C2 1329ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% P.T. 33 ore01-gen-12 31-dic-14

40 VORANO CINZIA C1 402ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12





0,60

0,00

0,60

00 0






A GESTIONE E VERIFICA SERVIZIO MENSA

OBIETTIVO TRASVERSALECol 2012 è stato avviato nuovo sistema prenotazione e pagamento pasti mensa scolastica, utilizzando 2 sistemi software ( Insiel e ditta Progetto Soluzioni), che vanno integrati. Il sistema prevede l' interazione tra Istituto comprensivo per la rilevazione presenze e pasti giornalieri, Servizi educativi per la gestione base dati utenti e verifica pagamenti, servizio Finanziario per la gestione degli incassi secondo le


01-gen-12

84 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:

SVILObiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 CREAZIONE DATA BASE SOFTWARE PS CON ANAGRAFICHE UTENTI E FORMAZIONE

01-feb-12 29-feb-12 58601, 204 28

4 INVIO AGLI UTENTI SERVIZIO INFORMATIVA NUOVE MODALITA' PAGAMENTO

01-mar-12 15-mar-12 5601,204 14

9 CARICAMENTO SALDI UTENTI AL 29.02.2012 DA SW INSIEL A PS

01-giu-12 30-giu-12 37601, 204 29

100Totali:









205 - TRASPORTI SCOLASTICI


SEZIONE A

E’ gestito il servizio di trasporto scolastico. Nel dettaglio, informazione all’ utenza, censimento delle necessità, pianificazione, raccolta delle iscrizioni, organizzazione del servizio, riscontri e recuperi sui mancati pagamenti da parte dell’ utenza.






A GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI

Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.

000


A02 N. domande trasporto scolastico 190 %

A03 N. utenti potenziali del servizio 900 %

A04 N. utenti 190 %

A05 Grado di soddisfazione della domanda 100 %

A06 Valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti valutazione da 1 a 10 8 100 %

A10 Tempo massimo di percorrenza (minuti) 55 %

A11 N. gite d'istruzione, attività didattiche e sportive 140 %

A12 Km percorsi per gite di istruzione 2000 %

A13 % coperuta dei costi 27 %

A14 costo medio del servizio trasporti scolastici per utente 600,27 %









%01-gen-12 31-dic-14

140 BASSO LUCA CARLO D3 1409ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


78 PALADINI NICOLA D1 785ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

25 FABRO MIRCO B7 252OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1470 GARLANT GIOVANNI B5 1.47094AUTISTA SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1470 DE ROS LIVIO B4 1.47094AUTISTA SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

3.403 0 0 0 0 0 0 0 3.403Totale ore centro:




2,19

0,00

2,19

00 0



206 - STRUTTURE SCOLASTICHE



A GESTIONE PLESSI SCOLASTICI

Attività volta a garantire il servizio trasporto scolastico agli alunni che ne fanno richiesta, per sc. materna, elementare e media. Pianificazione percorsi e gestione utenze, analisi complessiva percorrenze e gestione rifornimenti. Organizzazione e gestione, con organi scolastici, delle visite guidate. Gestione servizio in appalto.

000


A02 N. strutture gestite Materne 0 %

A03 N. strutture gestite Elementari 0 %

A04 N. strutture gestite Medie 0 %

A05 Costo medio per frequentante 0 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %



206 - STRUTTURE SCOLASTICHE




CARAMASCHI SANDRO D5 00FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

BASSO LUCA CARLO D3 00ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

FABRO MIRCO B7 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

POLO PERUCCHIN IVANO B7 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

TASSAN MAZZOCCO NADIR B7 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

MARTINUZZI ANDREA B6 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

DE POL PARIDE B5 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

GARLANT GIOVANNI B5 00AUTISTA SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

DE POL FRANCO B2 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

SANTIN ENRICO B1 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

PASSADOR RENATA A3 00OPERAIO %01-gen-12 31-dic-14





0,00

0,00

0,00

00 0



207 - PROGETTO GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO


SEZIONE A

Si provvede alla preparazione, organizzazione e realizzazione di eventi per i giovani (proposti dai giovani stessi o da adulti). Sono sostenuti anche eventi musicali e sportivi promossi da giovani a livello locale (frazioni). Poi, l’ eventuale attivazione di periodi di volontariato strutturato (certificati da Servizi Educativi come crediti formativi) all’ interno di alcuni servizi del Comune (Casa di riposo, Biblioteca, Progetto Giovani, Casa Padiel) destinati a ragazzi di Aviano che frequentano le scuole superiori.Sono preparati, organizzati e realizzati momenti di sensibilizzazione e formazione per genitori e adulti in genere, su temi afferenti l’ infanzia e l’ adolescenza e lo sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Si organizzano momenti di confronto su tematiche sociali urgenti (sicurezza in internet e pedopornografia; regole e comportamenti devianti; abuso di sostanze e alcool). Sono assegnati e gestiti i contributi a beneficio delle associazioni sportive e non. Sul sito web del Comune e sul tabellone luminoso viene data adeguata notizia delle manifestazioni/iniziative delle associazioni. E’ tenuto l’ albo delle associazioni. Sono attuati momenti/strumenti di coordinamento (calendario degli eventi).Sono gestite in via diretta alcune strutture sportive (Palestra delle Scuole Medie e alcune dotazioni del centro dei Visinai). E’ definita ed aggiornata la tariffa. Contatti e corrispondenza. Altre lo sono in via indiretta mediante convenzione con delle Associazioni Sportive locali. Ugualmente, ulteriori beni sono gestiti in via indiretta mediante convenzione con delle Associazioni con finalità sociali delle strutture con funzioni ricreative.






A PROGETTO GIOVANI

Sono preparati, organizzati e realizzati eventi per i giovani: concerti musicali, tornei sportivi, laboratori, rassegne cinematografiche, mostre o altre attività. Si supportano manifestazioni e iniziative che caratterizzano la vitalità sociale delle frazioni. Si propongono dei periodi di volontariato strutturato (poi certificati come crediti formativi) all’ interno di alcuni servizi del Comune destinati a ragazzi di Aviano che frequentano le scuole superiori.

000


A02 N. eventi culturali (incl.cineforum,eventi musicali,artistici..) organizzati direttamente e/o sostenuti dal 5 %

A03 N. giovani coinvolti attivamente nell'organizzazione 30 25 %

A04 N. partecipanti 600 %

A05 N. percorsi di volontariato strutturato 5 %

A06 N. manifestazioni sportive organizzate, gestite o supportate da Progetto Giovani comunale 2 %

B FORMAZIONE DEGLI ADULTI

Supportare i genitori nei compiti educativi e favorire uno scambio permanente tra loro creando una rete di sostengo e solidarietà sociale. Favorire la partecipazione nelle diverse modalità proposte (conferenza, corso strutturato, seminario di approfondimento specifico).

000


B02 N. iniziative formazione adulti 4 %

B03 N. genitori coinvolti attivamente nell'organizzazione 7 %

B04 N. partecipanti formazione adulti 150 25 %

B05 N. associazioni coinvolte formazione adulti 2 %

C ASSOCIAZIONI

Sono assegnati e gestiti i contributi a beneficio delle associazioni sportive e non. E’ tenuto l’ albo delle associazioni. Sul sito web del Comune e sul tabellone luminoso viene data notizia delle manifestazioni/iniziative delle associazioni. Sono attuati momenti/strumenti di coordinamento (calendario degli eventi)

000






C02 N. associazioni sportive culturali, sociali e del tempo libero censite 45 %

C03 N. iscritti alle associazioni 1500 %

C04 N. domande contributi per attività 35 %

C05 N. domande contributi per attività definite non rilevato dal 2012 0 %

C06 N. contributi erogati per attività 28 %

C07 importo contributi assegnati per attività 72000 %

C08 N. domande contributi per iniziative 13 %

C09 N. domande contributi per iniziative definite non rilevato dal 2012 0 %

C10 N. contributi erogati per iniziative 5 %

C11 importo contributi assegnati per iniziative (€) 13000 %

C12 % grado di evasione domande di contributi 100 %

C13 N. iniziative pubblicate/divulgate 100 %

C14 N. incontri 6 %

C15 N. eventi raccordati nel calendario 180 %

C16 N. contributi assegnati per sostegno iniziative sportive 2 %

C18 Tempo medio liquidazione/erogazione contributi in presenza di documentazione completa 42 25 %

D GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVO/ISTITUZION ALI

Sono gestite in via diretta alcune strutture sportive e altre con funzioni ricreativo/istituzionali. Altre lo sono in via indiretta mediante convenzione con delle Associazioni Sportive locali. Ugualmente, ulteriori beni con funzioni ricreative sono gestiti in via indiretta mediante convenzioni con delle Associazioni aventi finalità sociali. Il Servizio Manutenzione svolge funzioni di supporto, e rispetto all’ organizzazione di eventi e rispetto ai beni utilizzati.

000


D02 N. impianti sportivi gestiti direttamente 2 %





D02A N.giorni medi di apertura impianti sportivi 365 %

D03 N. concessioni 40 %

D04 N. impianti sportivi gestiti mediante convenzione 6 %

D04A N.giorni medi di apertura impianti sportivi 270 %

D05 N. strutture con funzioni ricreative 3 %

D06 Tempo medio liquidazione/erogazione contributi in presenza di documentazione completa 40 25 %

D07 N. fatture per utilizzo locali dal 1.6.2011 35 %









%01-gen-12 31-dic-14



500 150 20 GROLLO MARCO D2 67043ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

20 20 PILOSIO CATIA FRANCA C3 402ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

30 POLO PERUCCHIN IVANO B7 302OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

30 TASSAN MAZZOCCO NADIR B7 302OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

25 MARTINUZZI ANDREA B6 252OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

50 DE POL PARIDE B5 503OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

25 DE POL FRANCO B2 252OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

55 SANTIN ENRICO B1 554OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14





1,02

0,00

1,02

00 0







209 - COMMERCIO E LICENZE


SEZIONE A

E’ in via di consolidamento il SUAP, così come ridisegnato dal D.P.R. 160/2010. Il Comune si avvale del servizio (software) messo a disposizione dalla CCIAA che, attraverso il portale impresainungiorno provvede alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, della divulgazione delle informazioni, dell’attivazione degli adempimenti, del rilascio delle ricevute all’interessato.Sono gestiti i procedimenti relativi alle diverse attività commerciali, fra le quali, in particolare, il commercio al dettaglio in sede fissa (cioè su area privata), la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico ovvero in circoli privati, le strutture ricettive turistiche, i parrucchieri e gli estetisti, il taxi/noleggio con conducente, gli impianti di distribuzione carburanti. Inoltre, le attività soggette al controllo prevenzione incendi, la sorvegliabilità dei locali, l’ inquinamento acustico, le manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficienza). Poi i rapporti legati al T.U.L.P.S., come gli spettacoli viaggianti, le licenze di agibilità temporanee o permanenti legate a manifestazioni o ad attività di intrattenimento e svago. Il tutto sul riferimento della LR. 05.12.2005 nr. 29 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”. Inoltre è gestito il commercio su aree pubbliche.






A COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDI A E GRANDE DISTRIBUZIONE

Pratiche relative al commercio in sede fissa relative ad esercizi di vicinato, alla media e grande distribuzione, alle forme speciali di vendita, alle svendite, vendite promozionali, di liquidazione e sottocosto. Pratiche varie e arretrate. Pratiche di edicole.

000


A02 N. esercizi di vicinato e/o media distribuzione inferiore 105 %

A03 N. S.C.I.A. presentate per apertura esercizi di vicinato e/o media distribuzione inferiore 10 %

A04 N. esercizi di media distribuzione superiore 13 %

A05 N. istanze presentate apertura esercizi di media distribuzione superiore 0 %

A06 N. autorizzazioni rilasciate per apertura esercizi di media distribuzione superiore 0 %

A07 Tempo medio di evasione istanze media distribuzione 0 %

A13 N. attività forme speciali di vendita (corrispondenza, tv, internet) 2 %

A14 N. nuove istanze attività forme speciali di vendita 2 %

A15 N. S.C.I.A. presentate per subingresso esercizi commerciali in sede fissa 3 %

A16 N. varianzioni sede esercizi di vicinato e per medie e grandi strutture di vendita 2 %

A17 N. autorizzazioni rilasciate per grandi strutture di vendita 0 %

A18 N. eventuali S.C.I.A. "interdette" per attività A (commercio in sede fissa) 2 %

A19 Costo medio per residente servizio commercio e licenze intero centro di costo 0 %

A20 Tempo medio per richiesta integrazioni S.C.I.A. 13 7 %

B COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Pratiche di commercio su aree pubbliche "con posteggio" e in forma "itinerante".000

B01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 790 %





B02 N. attività commerciali con posteggio 100 %

B03 N. istanze nuove attività con posteggio 20 %

B04 N. autorizzazioni rilasciate per commercio con posteggio 20 %

B05 N. S.C.I.A. presentate per subingressi attività con posteggio 5 %

B06 N. altre variazioni 4 %

B07 N. istanze presentate nuove attività in forma itinerante 3 %

B08 N. istanze accolte commercio su aree pubbliche 4 %

B09 N. eventuali S.C.I.A. "interdette" per attività B (commercio su aree pubbliche) 1 %

B10 Tempo medio per richiesta integrazioni S.C.I.A. giorni 13 7 %

C PUBBLICI ESERCIZI (BAR-RISTORANTI)E DISCIPLINA TURI STICO RICETTIVA

Pratiche bar, ristoranti, locali di intrattenimento, alberghi, circoli, ecc.000

C01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 580 %

C02 N. pubblici esercizi attivi (autorizzazioni) 72 %

C03 N. nuove istanze apertura pubblici esercizi 1 %

C04 N. autorizzazioni rilasciate per apertura pubblici esercizi 1 %

C05 === vedi indicatori C09 E C10 0 %

C06 N. strutture ricettive 23 %

C07 N. istanze strutture ricettive presentate (incl. S.C.I.A.) 1 %

C08 N. istanze strutture ricettive accolte (incl. S.C.I.A.) 1 %

C09 N. S.C.I.A. presentate per subingressi/trasferimenti pubblici esercizi 6 %

C10 N. cessazioni e/o altre variazioni pubblici esercizi 6 %





C11 N. eventuali S.C.I.A. "interdette" per attività C (pubblici esercizi e strutture ricettive) 1 %

C12 Tempo medio per richiesta integrazioni S.C.I.A. 13 7 %

D ALTRE ATTIVITA'

Pratiche ex Tulps. Pratiche di polizia amministrativa. Altre attività.000

D01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 170 %

D02 === vedi indicatori D11 e D12 (cose antiche ed usate, rimesse, agibilità ai sensi art. 80 e videogiochi)

0 %

D03 === vedi indicatori D13 e D14 (taxi, nol. con e senza conducente, autorimesse, ascensori ed elevatori)

0 %

D04 N. S.C.I.A. presentate per attività di estetisti/parrucchieri 2 %

D05 === 0 %

D06 N. istanze variazioni estetisti/parrucchieri 2 %

D07 N. altre pratiche istruite per attività artigianali 2 %

D08 === vedi indicatori D15, D16 e D17 0 %

D09 N. procedimenti distributori carburanti 2 %

D10 N. somministrazioni temporanee di alimenti e bevande 35 %

D11 N. istanze ex Tulps presentate 4 %

D12 N. autorizzazioni ex Tulps rilasciate 4 %

D13 N. istanze polizia amministrativa presentate (inc. S.C.I.A.) 40 %

D14 N. autorizzazioni polizia amministrativa rilasciate (incl. S.C.I.A.) 40 %

D15 N. istanze presentate relative a distributori carburanti 1 %

D16 N. autorizzazioni rilasciate per distributori carburanti 0 %

D17 N. altri procedimenti gestiti relativi a distributori carburanti 0 %





D18 N. eventuali S.C.I.A. "interdette" per attività D 1 %

D19 tempo medio di richiesta integrazioni su S.C.I.A. pratiche artigianato (gg) 13 6 %








20 60 20 CARAMASCHI SANDRO D5 1006FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

350 440 450 100 DE PIANTE BARBARA C2 1.34085ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% MOBILITA' - MATERNITA'01-gen-12 31-dic-14

40 350 70 50 TOMASINI FABIANA B5 51032COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 30 ore01-gen-12 31-dic-14





1,18

0,00

1,18

00 0






A COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA - VICINATO - MEDIA E GRANDE DISTRIBUZIONE

PROGETTO TRASVERSALE ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (PCCA) E DEL REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 16/2007 ARTT. 17 E 20. FINALITA': Adeguare la regolamentazione comunale alle disposizioni previste dalla norma


01-gen-12

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

02 RACCOLTA DATI RELATIVI AL TERRITORIO 01-giu-12 30-set-12 100+702+402+209+961

121

100Totali:






OBIETTIVO TRASVERSALECONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PER PARTECIPAZION E LOTTA EVASIONE . Stipula convenzioneFINALITA':progressivo raggiungimento dell'obiettivo dell'equita' fiscale.RISULTATO: aumentare la base imponibile e riconoscimento delle quote di compartecipazione sul recupero evasione imposte erariale.


01-gen-12

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

7 ESAME DELLE SEGNALAZIONI 01-nov-12 31-dic-12 100701-702-961-209-704-402

60

100Totali:






PROGETTO TRASVERSALENuova sistemazione del mercato settimanale.FINALITA': recepimento delle esigenze del commercio attraverso la revisione e l'attuazione del piano dell'area di mercato RISULTATO: messa in sicurezza del mercato


01-gen-12

37 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

5 REVISIONE REGOLAMENTO VIGENTE E DEFINIZIONE NUOVA PLANIMETRIA

01-gen-12 22-lug-12 45209-704 203

6 ADOZIONE ORDINANZE CONSEGUENTI 01-apr-12 20-apr-12 11209 19

7 ADOZIONE/PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI/CONCESSIONI CONSEGUENTI

21-apr-12 31-lug-12 42209 101

8 AGGIORNAMENTO PIANO 01-apr-12 31-dic-12 2209 274

100Totali:






D ALTRE ATTIVITA'

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE ADOTTATE A LIVELLO LEGISLATIVO PER LIBERARIZZARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (ESTETISTA E PARRUCCHIERA…) E O RDINANZE;FINALITA': liberalizzazione le attivita' produttive in attuazione d.l.201/2011 e d.l. 1/2012;RISULTATO: rivisitazione del quadro regolamentare;


01-gen-12

26 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 ISTRUTTORIA PRELIMINARE 01-apr-12 30-giu-12 2090

2 MODIFICAZIONI REGOLAMENTO ORARI 01-lug-12 31-ott-12 25122

3 DISCIPLINA AD HOC DELLE SALE GIOCHI 01-lug-12 30-set-12 2591

4 MODIFICAZIONI REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI TAXI E NCC

01-lug-12 31-ago-12 561

5 MODIFICAZIONI REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI ESTETISTA E PARRUCCHIERA

01-lug-12 31-ago-12 1561

6 ULTERIORE RICOGNIZIONE DELLO STATO DELLA NORMATIVA

01-nov-12 30-nov-12 1029

100Totali:


02 atti amministrativi interessati 4








103 - CENTRO DIURNO

SETTORE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANICentro di Costo


A Centro diurno

Gestione tecnico-amministrativa del Centro Diurno. Il centro è collocato all'interno della Casa di Soggiorno per anziani. E' destinato ad accogliere otto persone presenti nei vari momenti della giornata. L'orario di apertuira è previsto dalle 8,30 alle 18,30 in modo continuativo, per cinque giorni la settimana, per 51 settimane, festività infra settimanali escluse.

001


A02 N. determinazioni 0 %

A03 N. utenti allo 01.01 0 %

A04 N. domande istruite 0 %

A05 N. utenti accolti 0 %

A06 N. utenti al 31.12 0 %

A07 N. utenti gestiti 0 %

A08 N. giorni teorici di utilizzo (posti disponibili * giorni di apertura) 0 %

A09 N. giorni effettivi di utilizzo 0 %

A10 % grado di occupazione struttura 0 %

A11 Tempi emissioni fatture da luglio 2011- in giorni 0 %




103 - CENTRO DIURNO




COLLODEL MARA D2 00ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

CORDAZ GABRIELLA C4 00ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 25 ore01-gen-12 31-dic-14

FEDRIGO MICHELA C3 00ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-14





0,00

0,00

0,00

00 0



501 - CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI


SEZIONE A

La Casa di Soggiorno per Anziani del Comune di Aviano è una struttura protetta rivolta all'ospitalità permanente o transitoria di anziani in condizioni psicofisiche di non autosufficienza, in grado di fornire prestazioni di tipo alberghiero ed assistenziale, di animazione, e di carattere sanitario e riabilitativo in convenzione con l’Azienda per i Servizi Sanitari .La struttura dispone di una potenzialità assistenziale di 95 posti letto per ospiti non autosufficienti convenzionati con l’Azienda Sanitaria. La permanenza dell'anziano può avere anche carattere transitorio, la struttura ha riservato 2 posti per inserimenti temporanei. La struttura è dislocata su tre livelli: piano terra, piano rialzato e primo piano. A ciascun piano corrisponde un nucleo/modulo di anziani caratterizzati da un livello di non autosufficienza il più possibile omogeneo. La suddivisione dei nuclei, in attesa di riclassificazione, è la seguente:Piano Terra (nr. 22 posti letto) riservato prevalentemente ad anziani non autosufficienti a basso carico assistenziale, generalmente deambulanti;Piano Rialzato (nr. 37 posti letto) riservato prevalentemente ad anziani non autosufficienti con medio-alto carico assistenziale;Primo Piano (nr. 36 posti letto) riservato prevalentemente ad anziani non autosufficienti ad alto carico assistenziale. Il servizio viene gestito in parte con personale proprio ed in parte con personale appartenente a ditte esterne, in particolare:- servizio infermieristico e fisioterapico, servizio di assistenza 1° piano e piano Rialzato, servizio animazione e coordinamento, servizio pulizia e igiene dell’ambiente e lavanderia gestito dalla cooperativa Kcs Caregiver; - servizio di ristorazione gestito da SeRist Srl.I servizi sanitari (infermieristico e fisioterapico) vengono gestiti dalla cooperativa Kcs Caregiver con oneri rimborsati dall'Azienda per i Servizi Sanitari.






A ASSISTENZA AGLI OSPITI

Garantire il servizio di ospitalità e ricreativo agli ospiti del centro sociale per anziani.000

N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 23677 %

A02 N. ospiti al 01/01 94 %

A03 N. nuovi ospiti presi in carico 38 %

A04 N. ospiti cessati 7 %

A05 N. assistiti deceduti 32 %

A06 N. ospiti in carico 93 %

A07 N. ospiti gestiti 132 %

A08 N. ospiti gestiti residenti 70 %

A09 N. domande in lista d'attesa - residenti dal 2011 lista d'attesa gestita dal distretto 7 %

A10 N. domande in lista d'attesa - non residenti dal 2011 lista d'attesa gestita dal distretto 59 %

A12 N. anziani non autosufficienti in lista d'attesa dal 2011 lista d'attesa gestita dal distretto 66 %

A13 N.ospiti autosufficienti Stratificazione A07 - non rilevabile dal 2009

0 %

A14 N.ospiti non autosufficienti Stratificazione A07 - non rilevabile dal 2011

95 %

A15 N. posti disponibili nella casa 95 %

A16 N. giorni letto disponibili (teorici) 34770 %

A17 N. giorni letto coperti (gg*presenze) 34509 %

A18 % giorni letto coperti su teorici 99,25 8 %

A19 N. presenze medie Ospiti medi giornalieri 94 %





A20 Costi totali struttura dato al momento in possesso 0 %

A21 Costo medio per utente dato al momento in possesso 0 %

A22 Ricavi totali struttura 0 %

A23 Grado di copertura dei costi 0 %

A24 N. giornate assenza per rientro in famiglia 84 %

A25 N. giornate assenza per ricovero 605 %

A26 % grado di soddisfacimento della domanda (da implementare a regolamento approvato) 0 %

A27 Tempo medio attesa (da implementare a regolamento approvato) 0 %

A28 Costo del servizio Casa di Riposo per residente 0 %

A29 % di Val.graf. Scadute su ospiti presenti da effettuarsi al 1° di ogni mese 0 8 %









101










50 TOSATTO SONIA D4 503ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

1521 COLLODEL MARA D2 1.52190ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

% P.O.01-gen-12 31-dic-14

1570 FEDRIGO MICHELA C3 1.570100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-14

DE CHIARA ANDREA B6 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1570 BASSO MARIA ROSA B5 1.570100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

%01-gen-12 31-dic-14

1525 CAMPESATO LORETA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 DE CESCO CATERINA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 DE MARCO ZOMPIT ODILLA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1311 MARCOLIN NORMA B5 1.311100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% Legge 10401-gen-12 31-dic-14

1525 MAZZOCCO PATRIZIA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 PAGOTTO TIZIANA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 STEFANUT NADIA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 VETTOR FRANCA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 VISENTIN SILVIA MARIA B5 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1525 DA ROS ADELIA B4 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore dal 01-07-200801-gen-12 31-dic-14

1315 DELL'ANGELA RIGO ENRICA

B4 1.315100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore Legge 10401-gen-12 31-dic-14





1525 LAMA ANNA ROSA B4 1.525100OPERATORE QUALIFICATO ADDETTO ALL'ASSISTENZA

% 35 ore01-gen-12 31-dic-14

1090 BOSCHIAN ALIDA A3 1.090100OPERATORE % p.t. 25 ore dal 1.2.200901-gen-12 31-dic-14





15,63

0,00

15,63

00 0





SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI

Tipo Incarico Uomo/Anno Desc. MansioniPeriodo dal - alImportoPrevisto NuovoAttrib.Cognome Nome N °Unità Ore Tot. Imp. Orario

A - APPALTO DI SERVIZIO ASSISTENZA, PULIZIE E SANITARIO

31/12/201201/01/2012 1.693.822,001,00 No

0

0 %

Totale ore

KCS

A B C D E F G H I Ldet. N. 689 del 31/08/2011

59 71.984,00 0,00Estremi Atto

A - APPALTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE31/12/201201/01/2012 405.000,001,00 No

0

0 %

Totale ore

SERIST

A B C D E F G H I Ldet. N. 631 del 11/08/2010

7 0,00Estremi Atto

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 2,00 2.098.822,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totali Centro Elementare






A ASSISTENZA AGLI OSPITI

CONTROLLO E MONITORAGGIO FABBISOGNO ALIMENTAREFINALITA':CONTROLLO E MONITORAGGIO CORRETTA ALIMENT AZIONERISULTATO:DEFINIZIONI 4 DIETE PARTICOLARI, MONITORA GGIO PESO CORPOREO.TERMINE:30/05/2013


01-gen-12

31 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 SUDDIVISIONE TIPOLOGIA ALIMENTI PER UTENZA/PIANO

01-mar-12 31-mar-12 17501+KCS +SERIST

30

2 STESURA DIETA DEFINIZIONE CRITERI GRAMMATURE E ALIMENTI DIETE PARTIC

01-apr-12 15-mag-12 11501+KCS+SERIST

44

3 RIEQUILIBRAZIONE ALIMENTI APPORTO CALORICO MERENDE

01-apr-12 15-giu-12 17501+KCS+SERIST

75

4 VALUTAZIONE SISTEMI DI INCREMENTO E ASSUNZIONE APPORTO IDRICO ESTIVO

15-apr-12 30-set-12 22501+KCS+SERIST

168

5 MONITORAGGIO PESO CORPOREO 01-mag-12 31-lug-12 11501+KCS 91

6 REPORT MONITORAGGIO 1° TRIMESTRE 01-lug-12 15-lug-12 11501+KCS 14

7 REPORT MONITORAGGIO 2°SEMESTRE 01-nov-12 15-nov-12 11501+KCS 14

8 REPORT E VERIFICA ANNUALE 01-mag-1331-mag-13 0501+KCS 30

100Totali:


02 n. diete particolari 4





AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZIFINALITA':garantire la trasparenza e favorire la co noscenza del servizioRISULTATO: predisposizione nuova carta dei serviziTERMINE:31/12/2012


01-gen-12

25 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 STESURA BOZZA MODIFICA 15-giu-12 30-set-12 60501+kcs+comitato

107

2 APPROVAZIONE 01-ott-12 31-ott-12 10501+ giunta

30

3 STAMPA PRESENTAZIONE E DIFFUSIONE 01-nov-12 31-dic-12 30501+kcs+comitato

60

100Totali:


02 rispetto dei tempi 0 non rispettato 1 rispettato 1





Restituzione quota fissa e quota variabile (totale euro 46.310.=) contributo regionale ospiti presenti e deceduti.FINALITA': corretta gestione dell'aspetto amministr ativo contabile collegato al servizioRISULTATO:acquisizione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, chiusura situazione particolari TERMINE: 31.12.2012


01-gen-12

12 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 VERIFICA REPORT REGIONALE QUOTA VARIABILE

01-apr-11 05-apr-11 01-apr-11 05-apr-11 04 4

02 TRASMISSIONE REPORT QUOTA VARIABILE ALL'ASS.6

05-apr-11 30-apr-11 05-apr-11 05-apr-11 025 0

03 RESTITUZIONE QUOTA VARIABILE OSPITI PRESENTI

15-giu-11 31-ott-11 30-giu-11 31-ott-11 0138 123

04 PREDISPOSIZIONE E INVIO COMUNICAZIONE PERSONA RIFERIMENTO DECEDUTI

15-giu-11 30-set-11 10-giu-11 26-set-11 0107 108

05 RACCOLTA DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EREDI 01-ott-11 31-dic-11 10-giu-11 15-nov-11 091 158

06 VERIFICA SITUAZIONI PARTICOLARI 01-gen-12 31-mar-12 09-ago-11 3390

07 RICOGNIZIONE SITUAZIONE COMPLESIVA RIMBORSI

01-apr-12 31-lug-12 42121

08 PREDISPOSIZIONE DETERMINA DI RIMBORSO 01-ago-12 30-set-12 1760

09 PREDISPOSIZIONE DECRETI DI LIQUIDAZIONE 01-ott-12 31-dic-12 891

100Totali:






Percorso miglioramento continuo e autovalutazioneFINALITA':miglioramento continuo dei servizi erogat iRISULTATO:attuazione di n. 14 procedure/protocolliTERMINE:31/12/2012


01-gen-12

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3Risorse umane coinvolte: Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' MIGLIORAMENTO E DEFINIZIONE PROCEDURE AREE

01-feb-12 30-giu-12 25501+KCS 150

2 STESURE PROCEDURE 15-feb-12 30-set-12 50501+KCS 228

3 VERIFICA INTERNA E CONFRONTO CON ASS 01-ott-12 31-dic-12 25501+KCS+ASS

91

100Totali:


02 N. PROCEDURE/PROTOCOLLI REALIZZATI 14








301 - BIBLIOTECA

SETTORE CULTURA E TURISMOCentro di Costo

SEZIONE A

La Biblioteca Civica è inteso quale servizio di pubblica lettura e di informazione, nonchè centro di promozione ed elaborazione culturale al servizio della comunità tutta. A questo centro di costo appartiene anche la gestione della consultazione dei documenti dell’Archivio Storico Comunale. Alla luce di quanto stabilito dal Regolamento di funzionamento della Biblioteca Civica, essa svolge un servizio di informazione della comunità mettendo a disposizione delle varie fasce di utenza materiale librario adeguatamente aggiornato e conservato, con un’attenzione particolare alla storia e cultura del nostro territorio; per esercitare tale funzione primaria, la Biblioteca svolge attività di promozione ed educazione alla lettura, in particolare a favore delle scuole del territorio.Servizi erogati: prestito e consultazione; reference; ricerca assistita su internet; prestito interbibliotecario; accesso per la consultazione all’Archivio Storico Comunale.Servizi bibliografici operativi: sezione generale, sezione ragazzi, sezione locale, sezione periodici, sezione enciclopedica, sezione multimediale.Sul piano della qualità dell’offerta, il servizio viene reso sulla base della costante assistenza del personale all’utente e rispetto a ciò il reference rappresenta l’attività nel quale si rende necessario sempre più investire in quanto rappresenta il centro del servizio bibliotecario. Normativa vigente di riferimento:● Regionale: in particolare, L.R. 25/2006● Regolamenti comunali, in particolare regolamento di contabilità, regolamento dei contratti, regolamento per le spese in economia, regolamento per la concessione dei contributi, Regolamento per la gestione del personale.● Manifesto Unisco per le Biblioteche pubbliche

Coordinamento interprovinciale e tra gli istituti bibliotecari facenti parte del polo bibliotecario della Montagna Pordenonese .Le scelte tecniche operate rispondono alle direttive date dall’ass. di categoria ovvero l’Associazione Italiana Biblioteche Confronto diretto con le biblioteche ed i servizi cultura dei comuni limitrofi, compresa la Biblioteca bio- medica del CRO con la quale è stata rinnovata la convenzione per il triennio 2009-2011.



301 - BIBLIOTECA



A ACQUISTO E TRATTAMENTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO

Aggiornamento costante e mirato del patrimonio bibliografico al fine di soddisfare le esigenze di lettura e di studio dell'utenza000


A02 N. volumi disponibili 35000 %

A03 N. nuove acquisizioni 1500 %

A04 N. volumi catalogati 1500 %

A05 N. ore dedicate alla catalogazione 210 %

A06 N. volumi catalogati per ora lavorata 7,14 12 %

A07 N. ore dedicate ad istruttoria e procedimento atti 170 %

A08 valutazione complessiva questinario soddisfazione utenti 8 12 %

A09 costo medio per residente servizio biblioteca intero centro di costo 0 %

B REFERENCE E SERVIZI DIRETTI ALL'UTENZA

Prestiti, restituzioni, prenotazioni, solleciti, prestiti interbibliotecari, assistenza bibliografica e tematica ai lettori Adempimento attività d'ufficio000


B02 N. utenti iscritti totali 5569 %

B03 N. nuovi utenti iscritti 250 %

B04 N. utenti attivi 4400 %

B05 N. prestiti 25000 %

B06 N. accessi ad internet 200 %

B07 N. giorni di apertura 240 %



301 - BIBLIOTECA


B08 N. prestiti per giorno di apertura 104,17 12 %

B09 N. prestiti interbibliotecari 200 %

B10 Presenza media giornaliera 65 12 %

B11 % utenti non residenti 52 13 %

C ATTIVITA' DI PROMOZIONE

Attività di promozione alla lettura in ambito scolastico e comunitario. Valorizzazione patrimonio in tutte le sue sezioni. Valorizzazione cultura locale ed Archivio Storico000


C02 N. incontri e visite guidate scuole 150 %

C03 N. alunni totali partecipanti alle attività 1200 %

C04 N. consultanti l'archivio storico 10 %

C05 n. classi scolastiche partecipanti all'attività archivio storico dal 2012 aggiungere: ed informazione bibliografica

6 13 %

D AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Acquisizione nuove ed aggiornate tecniche e nozioni utili al miglioramento del servizio all'utenza e dall'ottimizzazione delle attività d'ufficio000


D02 N. corsi di aggiornamento seguiti 3 %

D03 N. corsi di formazione seguiti 2 %

E ARCHIVIO DI DEPOSITO

ORGANIZZAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO DEI VARI SETTORI000

E01 N.ORE DEDICATE ALL'STTIVITA' 50 %




301 - BIBLIOTECA





101






301 - BIBLIOTECA




440 410 200 30 50 VENTURELLI MARGHERITA D4 1.13063ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-12

BAZZO PAOLA C2 093ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% Maternità dal15/02/200801-gen-12 31-dic-12

388 300 STRASORIER ELISA B1 688100COLLABORATORE BIBLIOTECA

% part time anno 2012 anno2012 ore 68801-gen-12 31-dic-12

610 571 200 20 CATTARUZZA ARIANNA A4 1.40189OPERATORE %01-gen-12 31-dic-12





3,45

0,00

3,45

00 0



301 - BIBLIOTECA




Z - INCARICO COOP. 31/12/201230/04/2012 0,000,00 No

0

0 %

Totale ore

coop Artico Palmanova

A B C D E F G H I L

1 900,00 0,00Estremi Atto

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




301 - BIBLIOTECA



B REFERENCE E SERVIZI DIRETTI ALL'UTENZA

Proseguo attività di revisione patrimonio bibliografico (classe 800:letterature)FINALITA':aggiornamento e valorizzazione materiale bibliografico, miglioramento attività di referenceRISULTATO:l'aggiornamento della classe 800 TERMINE FINALE 30.11.2012


01-gen-12

19 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 MAPPATURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO DA REVISIONARE

02-mag-1212-mag-12 510

2 ATTIVITÀ DI REVISIONE CON SCHEDATURA E CATALOGAZIONE

12-mag-12 31-ago-12 22111

3 ITER AMMINISTRATIVO DI REVISIONE 01-set-12 30-set-12 1829

4 ACQUISIZIONE NUOVO MATERIALE LIBRARIO E CATALOGAZINE

15-set-12 30-ott-12 2045

5 RICOLLOCAZIONE MATERIALE ED ADEMPIMENTI BIBLIOTECONOMICI

15-ott-12 30-ott-12 515

6 PROMOZIONE SEZIONE BIBLIOGARFICA REVISIONATA ED AGGIORNATA

16-ott-12 15-nov-12 2030

7 ANALISI DEL RISULTATO DELLA REVISIONE 15-nov-12 30-nov-12 1015

100Totali:


02 n. unità bibliografico revisionato 400



301 - BIBLIOTECA





302 - ATTIVITA' CULTURALI


SEZIONE A

Il servizio cultura si occupa della promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali secondo le funzioni proprie del comune, nonché del sostegno in forma economica e logistica delle attività culturali promosse da realtà associative operanti nell’ambito del territorio comunale; obiettivo primario di tale servizio è di favorire lo sviluppo culturale tra la comunità tutta nei vari settori: - musicale, artistico, civile – e sostenere le iniziative tese alla valorizzazione delle risorse culturali esistenti. Per l’attuazione dei programmi definiti annualmente e pluriannualmente, l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato alla Cultura, opera in collaborazione con le diverse realtà ed associazioni presenti nel territorio e con i singoli cittadini motivati nel settore.Il servizio, recependo gli indirizzi dell'Amministrazione, è impegnato a creare sinergia tra il settore cultura e quello turistico sin dalla fase programmatoria delle iniziative.






A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

Programmazione, organizzazione e realizzazione attività volte ad offrire occasioni culturali al territorio.000


A02 N. iniziative programmate 50 %

A03 N. iniziative realizzate 50 %

A04 N. iniziative solo patrocinate 5 %

A05 N. iniziative realizzate in collaborazione con altri enti ed associazioni 30 %

A06 N. presenze medie per attività 80 7 %

A07 costo medio per residente serv. Culturali intero centro di costo 0 %

B PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

Attività di promozione nel territorio degli eventi e comunicazione.000









140 90 VENTURELLI MARGHERITA D4 23013ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

BAZZO PAOLA C2 07ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

30 75 CATTARUZZA ARIANNA A4 1056OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14





0,26

0,00

0,26

00 0






A ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE PER MANIFESTAZIONI

PROGETTO TRASVERSALEManifestazione di educazione civica "Giornate di impegno civile": Realizzazione percorso didattico per i ragazzi del doposcuolaFINALITA': Educazione civica della comunità scolastica.RISULTATO: realizzazione conferenza su temi civili.


01-gen-12

21 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 STESURA PROGETTO 20-apr-12 30-apr-12 10203 10

02 ATTIVITA' DIDATTICA SULLE FONTI DI INFORMAZIONE BIBLIOGRAFICHE

25-apr-12 05-mag-12 2010

03 LAVORO DI RICERCA 05-mag-1225-mag-12 30ass. GIM 20

04 ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESENTAZIONE LAVORO SVOLTO. COINVOLG. SCUOLE

15-mag-1230-mag-12 15203 15

05 INCONTRO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE LAVORI

04-giu-12 09-giu-12 20203 5

06 RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE 06-giu-12 20-giu-12 5203 14

100Totali:


02 n.ragazzi partecipanti all''organizzativa 60





Realizzazione progetto cultuale dedicato allo scultore avianese Giacomo Paronuzzi (1801-1839) a cura di Matteo Gardonio (storico dell'arte, Fondazione Giorgio Cini)FINALITA': Incremento dell'offerta culturale di qua lità e valorizzaizone delle risorse del territorioRISULTATO: realizzazione pubblicazione del percorso di studio


01-gen-12

36 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 0,00Importo:65%% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 STESURA PROGETTO ED ADEMPIMENTO ATTI CONSEGUENTI

01-dic-11 31-dic-11 030

2 ATTIVITÀ DI FUND RAISING EDISTRUTTORIA ISTANZE DI CONTRIBUTO

01-gen-12 31-lug-12 30212

3 REALIZZAZIONE PRIMA FASE PROGETTO:PRESENTAZIONE PUBBLICA

01-gen-12 11-mag-12 15131

4 REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE 12-mag-12 31-dic-12 45233

5 PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL LAVORO 10-ott-12 31-dic-12 1082

6 VERFICA CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE 01-gen-13 15-gen-13 014

100Totali:


02 n. sponsor coinvolti 1





Realizzazione corsi "Tutti i gusti del sapere" anno scolastico 2012/2013FINALITA': Accrescimento proposta formativa e cultu rale per la comunità RISULTATO: realizzazioni conferenze programmate TERMINE: 15.05.2013


01-gen-12

10 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE ONERI E RISORSE CON ASSOCIAZIONI

01-set-12 30-set-12 2629

02 PROGRAMMAZINE 01-set-12 30-set-12 2829

03 PROMOZIONE CORSI 01-ott-12 13-ott-12 2112

04 REALIZZAZIONE CORSI 13-ott-12 30-apr-13 25199

05 VERIFICA RENDICONTAZIONE 01-mag-1315-mag-13 014

100Totali:


02 n. iscritti 50





Realizzazione convegno di medicina narrativa con Biblioteca per i pazienti CROFINALITA': Promozione attivita' di divulgazione sci entificaRISULTATO: realizzazine premio letterario e del convegno TERMINE: 31.10.2012


01-gen-12

26 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 PROGRAMMAZIONE CONVEGNO E PREMIO LETTERARIO MEDICINA NARRATIVA

15-gen-12 30-mag-12 12136

2 INDIVIDUAZIONE RISORSE 01-feb-12 30-mag-12 5119

3 STESURA BANDO DI CONCORSO LETTERARIO 01-mar-12 15-mag-12 1575

4 PROMOZIONE CONCORSO 16-mag-12 30-lug-12 575

5 ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE 15-mag-12 31-ago-12 15108

6 SELEZIONE ELABORATI 01-ago-12 30-set-12 3060

7 REALIZZAZIONE CONVEGNO E PREMIAZIONE CONCORSO

12-ott-12 12-ott-12 100

8 VERIFICA E RENDICONTAZINE 13-ott-12 31-ott-12 818

100Totali:


02 n. elaborati esaminati 10








303 - TURISMO


SEZIONE A

Attività culturali a supporto del prodotto turistico a Piancavallo

Realizzazione di attività culturali e ricreative nel programma eventi a Piancavallo ai sensi della L.R. 12/2006 avente per oggetto ”Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006/08 ai sensi dell’art. 18 della L.R. 7/1999”, dove, all’art. 6 dai commi 83 all’89, l’Amministrazione Regionale prevede la concessione di finanziamenti anche a soggetti pubblici quali gli enti locali per la realizzazione di progetti mirati all’incremento del movimento turistico in Friuli Venezia Giulia mediante realizzazione di eventi ed animazione attraverso:-programmazione per le stagioni turistiche dell’anno 2011/12 degli eventi, sia della stagione estiva sia di quella invernale, in collaborazione con Promotur Servizi e Turismo FVG nonché con il supporto di realtà associative locali.-Realizzazione attività culturali direttamente curate dalla Biblioteca Civica ed in particolare le attività di “Fantalibro”, iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini ed alle famiglie legate al punto lettura stagionale sorto in Piancavallo.Iniziative di valorizzazione turistica del territorio comunale, favorendo la sinergia tra il settore cultura e quello turistico sin dalla fase programmatoria delle iniziative.

Sono condotti i rapporti contrattuali con Promotur Spa relativi alla pluralità dei diritti reali corrispondenti agli impianti ed alle piste da sci del Piancavallo. Sono costituiti i titoli legittimanti gli interventi edilizi. Sono gestiti i rapporti contrattuali relativi a importanti strutture recettive (Maneggio, Genzianella, Casa del Fondista, Parco Delta) appartenenti al patrimonio dell’ Ente. Particolare rilievo rivestono le attività commerciali (cd “mercatino” e, più in generale, tanta parte dell’attività dell’ Ufficio Commercio). Sono assicurate le condizioni logistiche per il funzionamento dei servizi di guardia medica e di soccorso sulle piste. Eventuali altri servizi. Vi è poi attenzione per la viabilità (servizio di sgombero neve e traffico).



303 - TURISMO



A PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI

Programmazione, organizzazione e realizzazione attività volte alla promozione del turismo a Piancavallo, Aviano capoluogo e frazioni; predisposizione atti necessari per adempimento; verifica e rendicontazione

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVIT1' 70 %

A02 N. iniziative estive programmate 25 %

A03 N. iniziative estive realizzate 25 %

A04 N. iniziative estive patrocinate 5 %

A05 N.iniziative estive realizzate in collaborazione con altri enti e associazioni 10 %

A06 N. presenze medie per attivita'nella stagione estiva 120 28 %

A07 N. iniziative invernali programmate 10 %

A08 N. iniziative invernali realizzate 10 %

A09 N. iniziative invernali patrocinate 10 %

A10 N. iniziative imvernali realizzate in collaborazione con altri enti ed associazioni 10 %

A11 N. presenze medie per attivita' nella stagione invernale 60 28 %

A12 N. ore dedicate ad empimenti amministrativi 100 %

B PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI

Attività di promozione nel territorio degli eventi e comunicazione000


C ULTERIORI ATTIVITA'

Gestione rapporti contrattuali con Promotur Spa a Piancavallo e relativi a strutture comunali ricettive. Rilascio autorizzazioni attività commerciali. Supporto amministrativo per esternalizzazione servizi connessi alla viabilità e Cura aspetti logistici

000



303 - TURISMO



C02 N. titoli legittimanti interventi di terzi modificato nel 2012 2 %

C03 N. "mercatini" 2 %

C04 attività con posteggio 19 %

C05 contratti/convenzioni aperti 3 %

C06 N. incontri di verifica/approfondimento 2 %

C07 messa a disposizione della documentazione (comunicazione) in tempo utile per le riunioni interessanti 2 28 %




303 - TURISMO




Realizzazione attivita' di "Fantalibro" nella stagione estiva ed invernale in Piancavallo101

10101 N. iniziative estive organizzate 15 16 %

10102 N. iniziative invernali realizzate 15

10103 N. presenze medie stagione estiva 30

10104 N. presenze medie stagione invernale 30

10105 % di realizzazione 100





303 - TURISMO





%01-gen-12 31-dic-14

70 91 VENTURELLI MARGHERITA D4 16114ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

64 CATTARUZZA ARIANNA A4 645OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14





0,26

0,00

0,26

00 0



208 - ALTRI SERVIZI SOCIALI

SETTORE DEMOGRAFICO STATISTICO ELETTORALECentro di Costo

SEZIONE A

A seguito del passaggio dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali all'Ambito 6.1, molti dei servizi prima gestiti direttamente dal Comune sono transitati, con decorrenza 01.01.2008 al nuovo Ente gestore. Ciò ha comportato il trasferimento al Comune di Sacile del personale dipendente interessato al servizio. Al Comune di Aviano rimane la delicata gestione della fase transitoria e delle residue competenze di cui è titolare, oltre al ruolo nell’assemblea dei sindaci d’Ambito (elaborare linee d’indirizzo e di progettazione) e nei gruppi di lavoro e programmazione.Le “altre funzioni” non affidate all’ Ambito Distrettuale 6.1 in base alla Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1 e relativo atto di delega per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, commi 1 e 2 della LR n. 6/2006 approvata dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 96 del 20/12/2007 sono individuate dalla deliberazione nr. 5 del 28.04.2008 dell’ Assemblea dei Sindaci) Durante la gestione 2008 è emersa la difficoltà del nuovo Ente gestore di assumere ulteriori funzioni rispetto a quelle delegate inizialmente con la convenzione. Per le funzioni, il cui esercizio rimane ad oggi in capo ai Comuni, la delega si attuerà in modo graduale e pertanto i comuni continuano a svolgere compiti prima propri dell’unità socio assistenziale territoriale.Questo ha comportato l’attribuzione a uffici interni delle competenze rimaste in capo al Comune, in particolare, oltre alla chiusura della gestione ante 2008, le competenze relative ai trasferimenti finanziari da e verso l’Ambito 6.1, i servizi in delega all’Azienda Sanitaria ex LR 41/96 ( handicap), la residenzialità delle persone anziane e in difficoltà, gli adempimenti connessi alla Carta Famiglia.Il Comune adotta i provvedimenti necessari dopo le istruttorie espletate dall'Ambito Distrettuale 6.1.A partire dall'anno 2011 il Comune ha curato sia la predisposizione dei bandi di concorso, sia l'intero procedimento concernentei i beneficiari (proprietari e conduttori meno abbienti) dei contributi relativi all’ accesso alle abitazioni in locazione (la legge 09.12.98 n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo”, la legge Regionale 07.03.2003 n. 6 “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e il decreto del Presidente della Regione del 18 dicembre 2006, n. 0393/Pres.).A seguito di specifica previsione normativa, fanno capo al Comune anche le funzioni relative al "bonus bebè" e ai bonus gas ed energia. Il primo, avente natura regionale, è un intervento una tantum che si affianca alla carta famiglia al fine di concedere un assegno una tantum ai nuovi nati. I secondi sono provvedimenti statali, introdotti con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico/fisico, garantendo un risparmio sulla spesa annua per l'energia elettrica e il gas.






A ALTRE FUNZIONI

Si provvede al servizio di trasporto dei disabili a struttura/centro riabilitativo convenzionato (Nostra Famiglia) e al trasporto di altri cittadini con l’ ausilio dei volontari AUSER. Si provvede al rimborso delle spese sostenute dall’ ASS6 concernenti servizi socio – assistenziale delegati (handicap). Con dei bandi di concorso sono individuati i beneficiari di contributi relativi all’ accesso alle abitazioni in locazione.

000


A02 N. utenti trasportati (Nostra Famiglia) 0 %

A03 N. utenti trasportati (AUSER) 0 %

A04 N. utenti in carico all' ASS6 (handicap) 0 %

A05 importo spesa per funzioni in delega erogato all'ASS6 (€) 0 %

A06 N. domande di contributo per abbattimento dei canoni di locazione 90 %

A07 N. beneficiari dei contributi canoni di locazione 85 %

A08 importi contributi erogati ai conduttori 0 %

A09 N. domande di contributo locatori 0 %

A10 N. beneficiari dei contributi locatori 0 %

A11 importi contributi erogari ai locatori (€) 0 %

A12 N. modelli consegnati carta famiglia 180 %

A13 N. domande carta famiglia 180 %

A13 A N.domande carta famiglia beneficio comunale 200 %

A13 B N.beneficiari carta famiglia beneficio comunale 190 %

A14 N.nuove pratiche SGATE CdC 402 - ENEL 24 %

A14 A N. nuove pratiche SGATE GAS 24 %





A15 N.rinnovi SGATE CdC 402 inserito 2011 - ENEL 30 %

A15 A N.rinnovi SGATE GAS 30 %

A15 B N.pratiche SGATE trattate per ora aggiunto 2011 2 20 %

A16 N.domande di assegno di maternità concesse CdC 402 5 %

A17 N.domande di assegno di maternità respinte CdC 402 0 %

A18 N.domande di assegno per il nucleo familiare concesse CdC 402 5 %

A19 N.domande di assegno per il nucleo familiare respinte CdC 5 %

A20 N.domande BONUS BEBE' 30 %








388 RUSSIGNAGA TERESINA D5 38823FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


236 CESCO PAOLA D2 23615ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

149 BUSETTI FRANCO C2 14910ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% L.10401-gen-12 31-dic-14

79 DE LUCA CEROS LORELLA C2 795ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

67 MUSSOLETTO PAOLA B5 677COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14





0,60

0,00

0,60

00 0







Z - ASS. SOCIALE Convenzione istitutiva servizio sociale dei comuni

0,00 No

340

0 %

Totale ore340

ambito Socio Assistenziale

A B C D E F G H I L

1 340,00 0,00Estremi Atto

N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo: 0,00

340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340







A ALTRE FUNZIONI

Beneficio comunale carta famiglia: anno 2011FINALITA': Attuazione politiche socialiRISULTATO: Erogare contributi ai titolari di carta famigliaTERMINE FINALE: 30.6.2012


01-gen-12

80 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 DELIBERA DI APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE DI INDIRIZZO

06-feb-12 06-feb-12 40

02 INVIO LETTERA ALLE FAMIGLIE 07-feb-12 07-feb-12 140

03 INIZIO RACCOLTA DOMANDE 13-feb-12 13-apr-12 4060

04 INSERIMENTO DOMANDE IN EXCEL 16-apr-12 31-mag-12 1745

05 QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DEI BENIFICI DA RICONOSCER ALLE FAMIGLIE

01-giu-12 15-giu-12 1114

06 LIQUIDAZIONE DEL DOVUTO ALLE FAMIGLIE 15-giu-12 31-lug-12 1446

100Totali:


02 N. contributi erogati 180








401 - SERVIZIO ELETTORALE


SEZIONE A

Competono al servizio elettorale tutti gli adempimenti relativi alla tenuta e all’aggiornamento delle liste generali e sezionali, dove sono iscritti, così come previsto dall’art. 48 della Costituzione, tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età e che non si trovano in alcuna delle condizioni ostative, previste dalla legge.L’aggiornamento delle liste viene effettuato attraverso due revisioni semestrali, con cui si provvede all’iscrizione di coloro che acquistano il diritto di voto per età, e con le revisioni dinamiche, con cui si effettuano tutte le variazioni derivanti dai movimenti interni della popolazione, come i movimenti immigratori e emigratori, l’acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza italiana o del diritto di voto.Con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 299/2000 e l’istituzione della tessera elettorale permanente, che costituisce titolo per l’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, è compito dell’ufficio anche il rilascio e l’aggiornamento della stessa, nonché la tenuta del registro delle tessere non consegnate e dei duplicati rilasciati in caso di smarrimento o furto dell’originale.Il servizio cura inoltre la tenuta dell’Albo degli scrutatori e dei Presidenti di seggio, supportando la commissione elettorale comunale nelle operazioni di iscrizione e/o di cancellazione.In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, il settore è impegnato in tutte le attività preliminari e conseguenti le votazioni, come il rilascio delle certificazioni per la presentazione delle candidature e dei sottoscrittori delle liste elettorali, l’aggiornamento del corpo elettorale, la notifica della nomina degli scrutatori e l’eventuale surroga per rinunce, l’ubicazione, la delimitazione e l’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, l’allestimento dei seggi nonché la verifica e la trasmissione dei risultati finali.Particolare rilievo ha assunto, a seguito della legge n.459/2001 e l’introduzione del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero, la verifica delle singole posizioni al fine della convalida e dell’unificazione dei dati AIRE con quelli degli schedari consolari.






A AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI

Garantire l'aggiornamento delle liste elettorali in ottemperanza alle leggi in materia.000


A02 N. iscritti alle liste elettorali 8150 %

A03 N. aggiornamenti (registrazioni-cancellazioni) liste elettorali 493 %

A04 N. aggiornamenti per ora lavorata 0,93 36 %

A05 N. tessere elettorali rilasciate 300 %

A06 N.variazione indirizzi tessere elettorali 120 %

A07 Costo medio per residente per servizio elettorale 0 %

B AGGIORNAMENTO ALBI SCRUTATORI-PRESIDENTI-GIUDICI PO POLARI

Garantire l' aggiornamento annuale degli albi scrutatori, presidenti e Giudici popolari.000


B02 N. iscritti albo scrutatori 351 %

B03 N. aggiornamenti albo scrutatori 15 %

B04 N. iscritti albo Presidenti 73 %

B05 N. aggiornamenti albo Presidenti di seggio 3 %

B06 N. iscritti albo Giudici Popolari 131 %

B07 N. ore lavorate per aggiorn. Elettorali A01/(A03+B03+B05) 1,03 %

B08 N. aggiornamenti albo Giudici Popolari 0 %

B09 N. aggiornamenti medi effettuati per ora lavorata 17,48 %





C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE

Organizzare e gestire le operazioni elettorali afferenti le consultazioni elettorali e referendarie.000


C02 N. seggi gestiti 9 %

C03 N. consultazioni elettorali nell' anno 1 %

C04 N. referendum dell' anno 0 %

C05 N. ore medie dedicate per consultazione 234 %

C06 N. reclami, segnalazioni, ricorsi su operazioni elettorali 0 36 %

D LEVA MILITARE

Garantire la compilazione delle liste di leva e garantire l'informazione al pubblico con regolarità.000


D02 N. nuovi iscritti gestiti 40 %

D03 N. aggiornamenti per ora lavorata 0,85 %








34 33 51 17 RUSSIGNAGA TERESINA D5 1358FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

16 16 62 CESCO PAOLA D2 946ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

373 75 74 30 BUSETTI FRANCO C2 55237ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% legge 10401-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

105 38 MUSSOLETTO PAOLA B5 14315COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 22 ore01-gen-12 31-dic-14





0,63

0,00

0,63

00 0






C OPERAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' DI VOTAZIONE

Elezioni amministrative del 6/7 maggio 2012FINALITA': dare attuazione al principio della rappr esentanza democraticaRISULTATO: garantire lo svolgimento corretto dei comizi elettorali previsti per il 6/7 maggio 2012TERMINE FINALE: 10.05.2012


01-gen-12

28 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 REVISIONE MATERIALE ELETTORALE (CABINE, URNE)

25-mar-12 27-mar-12 12

02 REVISIONE DINAMICA STR. CANCELLAZIONI 1 TORNATA

17-mar-12 19-mar-12 52

03 REVIZIONE DINAMICA STR. ISCRIZIONI 2 TORNATA

19-mar-12 22-mar-12 73

04 AFFISSIONE MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI

22-mar-12 22-mar-12 10

04 A ISCRIZIONE CITTADINI COMUNITARI 27-mar-12 06-apr-12 510

05 PRESENTAZIONE CANDIDATURE 19-mar-12 03-apr-12 515

06 ELENCO CITTADINI NON DICIOTTO ANNI GIORNO VOTAZIONE

22-mar-12 01-apr-12 310

07 ISCRIZIONI AL TRENTESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA DATA ELEZIONI

01-apr-12 06-apr-12 55

08 DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI CAMPAGNA ELETTORALE

02-apr-12 05-apr-12 83

09 INVIO CARTOLINE ELETTORALI ESTERO 10-apr-12 17-apr-12 37

10 NOMINA SCRUTATORI SEGGIO 11-apr-12 16-apr-12 65

ObiettivoELENCO INDICATORI01 percentuale di realizzazione 100

02 criticita'' emerse durante lo svolgimento delle operazione 1 si 0 no 0





11 NOTIFICA NOMINE PRESIDENTI SEGGIO 11-apr-12 21-apr-12 310

12 CANCELLAZIONE DECEDUTI 06-apr-12 21-apr-12 515

13 NOMINA SCRUTATORI SUPPLENTI 11-apr-12 16-apr-12 65

14 AUTORIZZAZIONE AL VOTO PER ELETTORI RICOVERATI

03-mag-1207-mag-12 44

15 INSEDIAMENTO UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E CONSEGNA MATERIALE

04-mag-1205-mag-12 101

16 GIORNATA DI VOTAZIONE 06-mag-1207-mag-12 101

17 GIORNATA DI VOTAZIONE, SCRUTINIO, RACCOLTA DATI

07-mag-1207-mag-12 100

18 ADUNANZA DEI PRESIDENTI E NOMINA 08-mag-1208-mag-12 30

100Totali:








402 - DEMOGRAFICA


SEZIONE A

Gli adempimenti dell’ufficio si muovono in un contesto giuridico fortemente vincolato ma l’evoluzione della normativa di settore, attinente alla sfera dei diritti della personalità, da un lato e la produzione legislativa, spesso di incerta interpretazione, dall’altro, in una popolazione sempre più multietnica, pongono nuove sfide a cui l’ufficio cerca di rispondere ottimizzando le risorse assegnate.Il servizio comprende tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei servizi di istituto propri del settore quali:

1.Stato CivileRegistrazione degli eventi di nascita, di matrimonio, di morte, di cittadinanza che avvengono nel Comune. Eventi non solo dei cittadini residenti ma anche quelli relativi a persone, quali i ricoverati al CRO o alla Via di Natale, o cittadini statunitensi in forza presso la BASE USAFE, occasionalmente presenti nel nostro territorio. Registrazione delle annotazioni a margine degli atti stessi (adozioni, riconoscimenti, legittimazioni, separazioni, divorzi, variazione di regime patrimoniale).Servizio di Polizia mortuaria, rilascio dei permessi di seppellimento, delle autorizzazioni ai trasporti salma nel e fuori Comune. Rilascio delle autorizzazioni alla cremazione.2.APR Anagrafe della popolazione residenteRegolare tenuta del registro dell’anagrafe della popolazione residente sia italiana che straniera. Istruttoria e definizione delle pratiche di immigrazione, emigrazione e cambi di abitazione. Applicazione del decreto legislativo n. 30/2007 concernente l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari. Aggiornamento e verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999. Adesione al Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA) per il costante aggiornamento dell’Indice Nazionale Anagrafi (INA) nonché per l’aggiornamento delle banche dati degli enti sottoscrittori collegati (Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione Civile), in ordine alle variazioni anagrafiche verificatesi.Adempimenti relativi alla toponomastica e alla numerazione civica. 3.AIRE Anagrafe Italiani Residenti all’EsteroRegolare tenuta del registro degli italiani all’estero. Comunicazioni con la rete consolare per l’istruttoria, l’aggiornamento e la definizione delle pratiche di iscrizione, cancellazione e variazioni di indirizzo dei nostri concittadini all’estero.4.Rilascio documentazione amministrativaE’ il servizio di front office per eccellenza, consiste nel rilascio della certificazione, dei documenti di identità, le autentiche di firma, le deleghe di pensione, gli adempimenti previsti dal decreto Bersani in merito al passaggio di proprietà delle auto.Da alcuni anni viene data comunicazione personale ad ogni singolo cittadino della scadenza della carta d’identità.Negli ultimi anni anche l’attività certificativa del back office è aumentata per evadere le richieste che pervengono per corrispondenza da parte di altri enti e/o di privati (cittadini, notai, avvocati, istituti di credito, compagnie assicurative e di recupero crediti). 5.Servizio StatisticoMensilmente viene elaborata e verificata la statistica demografica, attinente al movimento della popolazione, che viene poi trasmessa direttamente all’ISTAT di Roma tramite il progetto SISCO-ISTATEL, che consente l’invio dei dati tramite internet/intranet, superando il cartaceo, in linea con il processo di interconnessione auspicato dal nostro legislatore.Il Servizio cura inoltre, per conto dell’ISTAT l’estrazione e la rilevazione di indagini statistiche periodiche multiscopo, che si svolgono presso un campione casuale di famiglie, che compilano questionari predisposti su vari argomenti. Infine quest'anno faranno capo a questo ufficio l'organizzazione e gli adempimeneti previsti dal censimento generale della popolazione, che si svolge ogni dieci anni.



402 - DEMOGRAFICA



A ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE E MIGRAZIO NE

Evasione delle istanze anagrafiche di emigrazione ed immigrazione da e per altri comuni e all'interno del comune stesso. Garantire l'informazione al pubblico su richiesta. Aggiornamento continuo dello speciale settore con iscrizioni, cancellazioni, mutazioni anagrafiche relative a cittadini italiani residenti all'estero. Rilascio delle relative documentazioni.

000


A02 N. residenti al 31/12 9000 %

A03 N. residenti stranieri 950 %

A04 N. nuclei familiari 4000 %

A05 Popolazione anni 0-2 236 %






A11 Popolazione anni 65 e oltre 2111 %

A12 N. pratiche di immigrazione 280 %

A13 N. pratiche di emigrazione 250 %

A14 Saldo migratorio 0 %

A15 N. cambi di abitazione (mov.interni) 190 %

A16 N. verifiche dimora abituale (stranieri) 150 %

A17 Tempo medio dedicato per pratica trattata (ore) 0,95 %



402 - DEMOGRAFICA


A18 N. variazioni A.I.R.E. 100 %

A19 N. convivenze 7 %

A20 N. ricorsi/pratiche emigrazione-immigrazione con supplemento istruttoria 0 %

A21 Tempo medio rilascio residenza (giorni) immigrazione 2 8 %

A22 Tempo medio cambi di via (giorni) 2 8 %

A23 costo medio per residente servizi demografici intero centro di costo 0 %

B ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO

Garantire il rilascio di passaporti, carte d'identità, i certificati per l'espatrio e l'informazione al pubblico con regolarità, compiutezza e precisione000


B02 N. carte d'identità 1200 %

B03 N.proroghe carte d'identità 400 %

B04 N. passaporti modulistica dal 2011 inserimento informatico appuntamenti

30 %

B05 N. certificati espatrio dal 1.6.2011 sono stati eliminati a favore delle carte di identita'

0 %

B06 N. medio atti trattati per ora lavorata 1,7 %

C RILASCIO CERTIFICAZIONI

Rilascio di certificati anagrafici e di stato civile direttamente al cittadino o a mezzo richiesta scritta. Autenticazioni in tempo reale. Garantire l'informazione al pubblico con regolarità, compiutezza e precisione. Orario:

000


C02 N. certificati rilasciati anagrafe 2000 %

C03 N. certificati rilasciati stato civile 2000 %

C04 N. autentiche effettuate al C.R.O./Hospice 4 %

C05 N. autentiche passaggio propietà autoveicoli 125 %



402 - DEMOGRAFICA


C05 A N. autentiche passaggio proprieta' autoveicoli base 50 %

C06 N. autentiche edichiarazioni sostitutive atto notorio 160 %

C07 N. richieste per corrispondenza 1000 %

C08 N. certificati storici 30 %

C09 N. richieste forze dell'ordine 100 %

C10 N. atti trattati per ora lavorata (certificazione) 6,21 9 %

D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE

Attività amministrativa per il funzionamento del servizio Anagrafe.Attività di predisposizione delle statistiche periodiche di competenza dell'Anagrafe. Gestione statistiche obbligatorie ai fini Istat.

000


D02 N. interventi per fornitura beni e servizi 2 %

D03 N.variazioni toponomastica (lettere e civici) 0 %

D04 N.civici nuovi affissi 0 %

D05 N. statistiche anagrafiche predisposte dal 2011 n. schede di rilevazione statistiche periodiche

24 %

D06 N.ore lavorate per statistica 2 %

D07 N. statistiche ai fini Istat 1 %

D08 N. rilevazioni statistiche complessive 25 %

D09 N. statistiche per ora lavorata 0,5 %

E STATO CIVILE-REGISTRAZIONI ATTI E ANNOTAZIONI

L'attività garantisce la tenuta e delle registrazioni, degli atti e delle annotazioni di legge sui registri di Stato civile con l'emissione dei relativi atti. Collazione dei fascicoli di Stato civile. Attività di consulenza, di informazione ad altri enti (comuni Case USAF) e privati. Attività di supporto agli organi istituzionali durante le cerimonie.

000




402 - DEMOGRAFICA


E02 N. registrazioni di nascita 315 %

E03 N. registrazioni di matrimonio 95 %

E04 N. registrazioni di morte 315 %

E05 N. registrazioni di cittadinanza 10 %

E06 Tempo medio dedicato per registrazione di stato civile (ore) 1,74 %

E07 N. annotazioni 600 %

E08 Di cui n. ore dedicate annotazioni 75 %

E09 N. annotazioni per ora lavorata 8 %

E10 N. cerimonie matrimonio con almeno 1 nubendo straniero 30 %

E11 N. trasporti salma in e fuori comune 240 %

E12 N. autorizzazioni cremazione 50 %

E12 A N. autorizzazioni detenzione ceneri 4 %

E13 N. registrazioni di pubblicazioni matrimonio 65 %

E14 N. sentenze di divorzio e provvedimenti ex Art. 64 n. 218/1995 2 %




402 - DEMOGRAFICA





101






402 - DEMOGRAFICA




85 34 33 169 423 RUSSIGNAGA TERESINA D5 74444FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

110 172 47 864 CESCO PAOLA D2 1.19376ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

223 104 179 45 89 BUSETTI FRANCO C2 64043ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% legge 10401-gen-12 31-dic-14

565 283 267 47 94 DE LUCA CEROS LORELLA C2 1.25680ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

48 192 221 MUSSOLETTO PAOLA B5 46148COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 22 ore01-gen-12 31-dic-14

921 723 872 308 1.470 0 0 0 4.294Totale ore centro:




2,72

0,00

2,72

00 0



402 - DEMOGRAFICA



A ANAGRAFE: GESTIONE PRATICHE IMMIGRAZIONE E MIGRAZIONE

Revisione dell'anagrafe in base alle risultanze censuarieFINALITA':garantire la corrispondenza qualitativa e quantitativa dell'anagrafe con le risultanze del censimento. RISULTATO: corretta gestione dei procedimenti di cancellazione ed iscrizione anagrafici con l'ausilio del sistema SIREATERMINE: 31.12.2012


01-gen-12

13 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 VERIFICA PERSONE NON CENSITE E PRESENTI IN APRI

10-apr-12 30-apr-12 1020

02 VERIFICA PERSONE CENSITE COME RESIDENTI E NON ISCRITTE IN APR

10-apr-12 30-apr-12 820

03 VERIFICA PERSONE CENSITE COME RESIDENTI AD UN INDIRIZZO DIVERSO

10-apr-12 30-apr-12 820

04 POSA IN ESSERE DELLE AZIONI NECESS. A RINTRACCIARE I NON CENSITI

07-mag-12 30-ago-12 18115

05 REGOLARIZZAZIONI 07-mag-12 30-ago-12 20115

06 PROVVEDIMENTI CANCELLAZIONE IRREPERIBILI 07-mag-12 30-nov-12 30207

07 RETTIFICA POST CENSUARIA MOD. D7B 01-dic-12 31-dic-12 630

100Totali:


02 n. cancellazioni per irreperibilita'''' 120

03 n. regolarizzazioni 30



402 - DEMOGRAFICA




01-gen-12

6 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


60

100Totali:




402 - DEMOGRAFICA


B ANAGRAFE: RILASCIO DOCUMENTI PER L' ESPATRIO



01-gen-12

6 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


121

100Totali:




402 - DEMOGRAFICA


D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - STATISTICHE

15° censimento generale della popolazione e censimento generale delle abitazioniFINALITA': rilevazione dei dati censuari richiesti dall'ISTATRISULTATO: garantire lo svolgimento corretto dei censimenti rispettando la tempistica e le scadenze di legge TERMINE FINALE 11.2.2012


01-gen-12

45 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 CONGELAMENTO INVIO DELLE LAC LISTE ANAGRAFICHE COMUNALE

01-gen-11 15-feb-11 01-gen-11 15-feb-11 045 45

02 CREAZIONE ANSC:ARCH.NAZ.STR.E N.CIV. CON L'AG. DELLE ENTRATE

04-feb-11 15-apr-11 04-feb-11 15-apr-11 070 70

03 PREDISPOSIZIONE CP5 ITINERARI DI SEZ.INVIO ISTAT TRAMITE AG. TERRITORI

04-feb-11 15-apr-11 04-feb-11 15-apr-11 070 70

04 COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO

01-mar-11 31-mar-11 30-mar-11 30-mar-11 030 0

05 RILASCIO PRIMO MODULO FUNZIONI DEL SISTEMA GESTIONE RILEVAZIONE

01-lug-11 31-lug-11 06-ott-11 06-ott-11 030 0

06 RILASCIO 2 E 3 MODULO FUNZIONI SIST.GEST. RILEVAZIONE

01-ago-11 31-ago-11 06-ott-11 06-ott-11 030 0

07 SELEZIONE RILEVATORI 01-set-11 30-set-11 03-ago-11 01-set-11 029 29

08 FORMAZIONE RILEVATORI 01-ott-11 15-ott-11 04-ott-11 04-ott-11 014 0

09 SPEDIZIONE QUESTIONARI ALLE FAMIGLIE 12-set-11 22-ott-11 12-set-11 22-ott-11 040 40

10 I^ FASE RILEVAZIONE RESTITUZIONE QUESTIONARI. SENZA RILEVATORI

09-ott-11 20-nov-11 09-ott-11 20-nov-11 042 42

11 II^ FASE RILEVAZIONE RECUPERO RISPOSTE, RIL. CONVIVENZE E CENS.EDIFICI

21-nov-11 31-dic-11 21-nov-11 31-dic-11 040 40

12 CHIUSURA OPERAZIONI CENSUARIE 20-nov-11 31-dic-11 20-nov-11 31-dic-11 041 41

13 CONFRONTO CENSIMENTO ANAGRAFE 20-nov-11 10-feb-12 12-dic-11 5582




402 - DEMOGRAFICA


14 CHIUSURA PACCHI E INVIO DITTA DI REGISTRAZIONE

10-feb-12 11-feb-12 451

100Totali:



402 - DEMOGRAFICA





403 - ANAGRAFE CANINA


SEZIONE A

Attività dirette a garantire l’attuazione della legge regionale 04 settembre 1990 n. 39 a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Registrazione di tutti i movimenti migratori e delle variazioni quali la morte, lo smarrimento, la cessione non solo a livello cartaceo ma anche nel nuovo sistema integrato a livello regionale denominato “Banca Dati Regionale Anagrafe Canina”.Tale applicativo, alla cui predisposizione ha concorso l’INSIEL SpA, ha superato la segmentazione esistente, non più sostenibile in termini di efficacia ed efficienza, in quanto permette l’utilizzo della banca dati, tramite accesso riservato e secondo le rispettive attribuzioni, a tutti i Comuni della Regione e alle Aziende per i Servizi Sanitari. Il servizio ha in carico tutti i rapporti con il canile, vincitore dell’appalto, con conseguente impegno di spesa e liquidazione degli interventi effettuati.Infine sono attribuite a questo centro di costo le attività inerenti alla regolare tenuta delle colonie feline e il pagamento delle operazioni di sterilizzazione effettuate dal Settore Veterinario dell’ASL.






A Servizi rivolti agli animali

Iscrizioni, variazioni e cancellazioni dell'anagrafe canina.000

A01 N. ORE LAVORATE DELL' ATTIVITA' 695 %

A02 N. posizioni in essere al 1° gennaio 1886 %

A03 N. nuove iscrizioni 250 %

A04 N. cancellazioni 200 %

A05 N. posizioni gestite Anagrafe canina (attive) 1725 %

A06 N. cani ospitati al canile 19 %

A07 N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani non rilevabile 0 %

A08 % mq aree verdi per sgambatura cani su totale aree verdi non rilevabile 0 %

A09 N. colonie feline censite 3 %

A10 N. interventi colonie feline 2 %

A12 N. cani adottati 0 %

A13 N. raduni per "microchippatura" dal 2011 attivita' svolta unicamente dall'asl 0 %

A14 N.variazioni trattate per ora 0,65 100 %

A15 costo medio per residente servizi rivolti agli animali 0 %









%01-gen-12 31-dic-14

47 CESCO PAOLA D2 473ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


% legge 10401-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

288 MUSSOLETTO PAOLA B5 28830COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 22 ore01-gen-12 31-dic-14





0,43

0,00

0,43

00 0



601 - CONTABILITA' ED ECONOMATO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIOCentro di Costo

SEZIONE A

L’ufficio Ragioneria coordina le attività di pianificazione, gestione contabile, controllo delle risorse economiche e finanziarie, in attuazione degli obiettivi definiti dal programma e dai piani annuali e pluriennali. In particolare al Servizio competono:1.elaborazione bilancio di previsione e relativi allegati;2.elaborazione conto consuntivo;3.elaborazione piano risorse ed obiettivi contabile;4.gestione del bilancio ( verifica equilibri e elaborazione di variazioni di bilancio proponendo il reperimento delle risorse necessarie);5.contabilità finanziaria: spesa ( fatture passive, fornitori, verifica e caricamento atti di impegno, verifica atti di liquidazione, pagamenti) ed entrata ( verifica accertamenti, reversali, emissione fatture attive su richiesta dei responsabili per i sezionali Impianti sportivi, Servizi vari ed Agricoltura);6.parere di regolarità contabile sulle proposte di delibera da sottoporre agli organi competenti e attestazione di copertura finanziaria degli impegni di spesa, verificando che le somme impegnate siano utilizzate nel rispetto degli obiettivi definiti in sede di PRO;7.gestione rapporti con Tesoreria;8.pagamento , monitoraggio ed analisi economico funzionale delle spese fisse: oneri ammortamento mutui, spese telefoniche, fornitura di energia elettrica e carburanti per automezzi, pasti della mensa scolastica ecc… La responsabilità della legittimità della spesa ( prezzi applicati, consumi e titolarità delle utenze) fa invece capo ai vari settori coinvolti ( ufficio tecnico e segreteria per spese Enel, ufficio Segreteria per pasti mensa scolastica ecc);9.tenuta contabilità Iva;10.dichiarazioni fiscali : Iva e Irap, sulla base della documentazione predisposta dagli uffici competenti ( Ufficio personale per Irap metodo retributivo, Servizio finanziario in collaborazione con la casa di riposo per Irap metodo commerciale);11.Gestione rapporti con il Revisore dei Conti.12.Servizio di cassa economale, per il pagamento delle minute spese di ufficio e di manutenzione;13.Verifiche ai fini del patto di stabilità interno regionale;14. Supporto al Segretario generale nell'attività del controllo di gestione.

Oltre alle funzioni più prettamente contabili, all'Ufficio sono state affidate anche le competenze relative all'inventariazione dei beni mobili dell'Ente, e gli adempimenti connessi al pagamento ai privati delle servitù militari per conto dello Stato ( Comune di Aviano quale funzionario delegato).






A BILANCIO DI PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE

Elaborazione del bilancio di previsione relativi allegati e Piano Risorse ed Obiettivi contabile, traducendo gli obiettivi strategici della Giunta e le richieste dei responsabili di servizio in proposte tecnicamente ammissibili sulla base dei vincoli normativi e di copertura finanziaria. Monitoraggio periodico degli equilibri di bilancio e coordinamento degli uffici nella gestione finanziaria del PRO, ai fini di valutare la congruità delle risorse assegnate e apportare eventuali variazioni necessarie.

000


A02 N. report 4 %

A03 ===sospeso vedere indicatori A08, A10 e A11 0 %

A04 ===vedi indicatore A09 0 %

A05 Spesa corrente (tit. 1 + 3 previsione assestata) migliaia di euro 14417 %

A06 Spesa corrente gestita per operatore (€) 0 %

A07 Spesa di investimento (previsione assestata) (€) 6200550 %

A08 N.atti variazioni di bilancio 5 %

A09 variazioni 250 %

A10 N. atti di variazione PRO 5 %

A11 N. prelievi fondi di riserva 5 %

A12 % di realizzo entrate correnti, grado accertamento su previsioni assestate 98 %

A13 % spese correnti impegnate su stanziamento assestato 96,5 %

A14 approvazione bilancio 2013 entro gennaio 2013 1=raggiunto 0=NON raggiunto per il 2012 febbraio

1 6 %

B RENDICONTAZIONE

Dimostrazione dei risultati di gestione secondo quanto previsto dal titolo VI del TUEL 267/2000: redazione conto del bilancio, conto del patrimonio, conto economico , prospetto di conciliazione, relazione tecnica e allegati obbligatori; certificazione ministeriale, esame e invio Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili.

000






B02 Avanzo di amministrazione ( € ) 1742716 %

B03 approvazione conto consuntivo entro il termine di legge 1=raggiunto 0=NON raggiunto 0 6 %

B14 indebitamento pro capite al 31.12 per residente 1494 %

C GESTIONE FINANZIARIA

supporto ai responsabili dei servizi per la verifica dello stato di utilizzo ( spesa) e realizzo ( entrata) delle risorse assegnate. Garantire la corretta gestione finanziaria con conseguenti registrazioni in contabilità: accertamenti e riscossioni in entrata; impegni, liquidazioni, mandati di pagamento e fatture passive in spesa. Gestione rapporti col tesoriere.

000


C02 N. impegni/subimpegni e relative variazioni assunti nel corso dell'esercizio 2200 %

C03 N. mandati di pagamento 3900 %

C04 N. accertamenti di entrata e relative variazioni nel corso dell'esercizio 790 %

C05 N. reversali di incasso 2650 %

C06 N. sospesi di tesoreria in entrata da regolarizzare 3400 %

C07 N. determine con impegno (DIM) 800 %

C08 N. decreti di liquidazione Ente 600 %

C09 N. fatture di acquisto registrate in contabilità finanziaria 2200 %

C10 Spesa corrente (tit. 1+3 spesa impegnata a consuntivo) in migliaia di euro 13800 %

C11 Spesa corrente gestita per operatore (€) 3500000 6 %

C12 Spesa di investimento (spesa impegnata a consuntivo) (€) in migliaia di euro 0 %

C13 Tempo medio evasione impegni giorni 12 6 %

D MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO

Data la dimensione l’Ente è soggetto alla normativa regionale del Patto e ai conseguenti adempimenti: calcolo degli obiettivi programmatici , monitoraggi di cassa e competenza trimestrali da inviare in Regione, segnalazioni e note informative alla Giunta per l’adozione di eventuali provvedimenti in caso di squilibrio .

000






D02 Rispetto patto (cassa) [ 1=Sì; 2=No ] 1 %

D03 Rispetto patto (competenza ) [ 1=Sì; 2=No ] 1 7 %

E CONTABILITA' IVA PER ATTIVITA' IN REGIME D'IMPRESA

Garantire la corretta contabilità Iva del Comune (registro acquisti, vendite, corrispettivi), relative dichiarazioni fiscaIi ( mod. Unico, e, Elenco clienti e fornitori) e trasmissioni telematiche. Gestione in contabilità separata di 8 sezionali iva con liquidazione mensile (fatta eccezione per il servizio acquedotto/fognatura, con liquidazione trimestrale). L’Ente gestisce in economia servizi imprenditoriali (casa di riposo, e fino al 2009 acquedotto e fognatura) paragonabili per entità ad aziende private di medie dimensioni..

000


E02 N. registrazioni regsitro acquisti 250 %

E03 N. registrazioni registro vendite 200 %

E04 N. registrazioni registro corrispettivi 300 %

E05 N. sezionali Moduli di attività compilate per la dichiarazione Iva

10 %

E06 Volume d'affari esercizio precedente a quello di riferimento non più rilevato dal 2011 0 %

E07 Volume d'affari esercizio di riferimento dal 2011 2997400 %

F ECONOMATO

L’Ente si avvale del Servizio economato istituito presso l’Ufficio Ragioneria, che provvede attraverso la cassa economale al pagamento di spese minute e indifferibili ( nel limite massimo di 310 euro ciascuna), con rendicontazione e rimborso dell’anticipazione con cadenza trimestrale.Il servizio Economato non svolge funzioni di servizio Provveditorato.

000

F01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 248 %

F02 N. buoni economali 190 %

F04 Importo complessivo fondi movimentati 16800 %

G ALTRE ATTIVITA'





Supporto ad amministratori e ad altri uffici; supporto a uffici comuni (elaborazioni proiezioni di contributo regionale, supporto predisposizione di bilanci e rendiconti degli uffici unici, adozione di criteri di riparto…). Gestione rapporti con l’organo di revisione. Monitoraggio economico-funzionale delle utenze. Supporto amministrativo a fase di esternalizzazione servizio idrico. Recupero ed elaborazioni dati relativi a società ed enti partecipati. Pagamento indennizzi servitù militari. Emissione fatture per conto di altri servizi.

000

G01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 914 %

G02 Riscontro contributo regionale a ristoro IVA servizi esternalizzati ( € ) da non rilevare dal 2010 0 %

G03 Invio telematico a Funzione Pubblica per adempimenti (art.1 c.587 finanziaria 07 entro 30/4) [ 1=Sì; 2=No ]

1 %

G04 Aggiornamento semestrale su sito internet e Albo dati (di cui art. 1 c. 735 Legge finanziaria) [ 1=Sì; 2=No ]

1 %

G05 N. pratiche indennizzi servitù militari 5 %

H RILEVAZIONE INVENTARIALE (BENI MOBILI)

Bisogno:Dotare l’Ente dell’inventario dei beni mobili e garantirne l’aggiornamento annuale.A tale scopo sarà necessario introdurre e standardizzare procedure interne che consentano la rilevazione della consistenza- fisica e in termini di valorizzazione - dei beni, e l’individuazione dei consegnatari. Nel corso del 2009-2010 verrà effettuata la ricognizione dei beni esistenti e relativi consegnatari mediante affidamento a ditta esterna, dal 2011 partirà l’aggiornamento interno delle variazioni annuali.Oltre all’inventario dei beni mobili, l’Ufficio collabora con il Servizio Patrimonio per la revisione ed aggiornamento dell’inventario dei beni immobili.

000

H01 N. ORE DEDICATE 305 %

H02 Costo servizio di ricognizione (affidamento ditta) (€) 0 %

H03 N. nuovi beni mobili registrati nell'anno 2011 n. beni inventariati a seguito ricognizione straordinanria

0 %

H04 N. beni mobili dismessi/cancellati 0 %









101

10101 Approvazione entro mese febbraio 2012 raggiunto 1 non raggiunto 0 1 3 %

10102 Raggiungimento quadratura bilancio definitiva entro il 22.12.2012 ragg.1 non ragg. 0 1

10103 in caso di superamento termini per motivi esterni (finanziara reg.st.) approv.term.legge 1









287 237 406 74 85 237TOSATTO SONIA 95D4 1.42184ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

99 250 861 282PALADINI NICOLA D1 1.49295ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

95 78 864 61BIANCAT MICHELE 110C4 1.20877ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

60 452 470 248 104BATTISTIN MARIANGELA C2 1.33491ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% P.T. 33 ore01-gen-12 31-dic-14

130 230MARTINOIA LUCA 100C1 46030ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12

541 565 2.713 74 555 248 914 305 5.915Totale ore centro:




3,70

0,00

3,70

00 0






G ALTRE ATTIVITA'

OBIETTIVO TRASVERSALECol 2012 è stato avviato nuovo sistema prenotazione e pagamento pasti mensa scolastica, utilizzando 2 sistemi software ( Insiel e ditta Progetto Soluzioni), che vanno integrati. Il sistema prevede l' interazione tra Istituto comprensivo per la rilevazione presenze e pasti giornalieri, Servizi educativi per la gestione base dati utenti e verifica pagamenti, servizio Finanziario per la gestione degli incassi secondo le


01-gen-12

33 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 CREAZIONE DATA BASE SOFTWARE PS CON ANAGRAFICHE UTENTI E FORMAZIONE

01-feb-12 29-feb-12 17601, 204 28

2 ATTIVAZIONE POS VIRTUALE SU PORTALE REGIONALE CARTA SERVIZI

01-mar-12 30-mar-12 1601, TESOREIRA, INSIEL

29

3 ATTIVAZIONE 3 POS FISICI SU TERRITORIO E ATM BANCARIO

01-mar-12 30-apr-12 2601, Ditta Progetto Soluzioni

60

4 INVIO AGLI UTENTI SERVIZIO INFORMATIVA NUOVE MODALITA' PAGAMENTO

01-mar-12 15-mar-12 1601,204 14

5 SCARICO PAG.TI IN TESORERIA E CARICO MANUALE SU 2 SOFTWARE

01-mar-12 15-gen-13 34601 320

6 SCARICO PAG.TI POS VIRTUALE E CARICO MANUALE IN SOFTWARE PS

01-apr-12 15-gen-13 10601 289

7 SCARICO PAG.TI POS FISICI E ATM E CARICO MANUALE IN SOFTWARE INSIEL

01-mar-12 15-gen-13 10601 320

8 CONTROLLO RIVERSAMENTI IN TESORERIA TUTTE MODALITA' PAG.TO

01-mar-12 15-gen-13 14601 320

9 CARICAMENTO SALDI UTENTI AL 29.02.2012 DA SW INSIEL A PS

01-giu-12 30-giu-12 11601, 204 29

100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 % di pagamenti riversati al 15/01/2013 su pagamenti effettuati al 31/12/2012 95

02 % di realizzazione 0









H RILEVAZIONE INVENTARIALE (BENI MOBILI)

Avvio sistema di rilevazione inventario dei beni mobili (termina nel 2012). Nella 1^ fase (2010-2011) affidamento a ditta esterna per ricognizione beni esistenti e adozione procedure interne per messa a regime, nella 2^ ( 2011-2012) inizio attività interna ( non più esterna) di rilevazione inventariale .FINALITA': conoscenza del proprio patrimonio mobili are


01-gen-12

33 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 CARICAMENTOE CODIFICA CENTRI DI COSTO, CONSEGNATARI E CATEG. INVENT.

05-mag-10 30-giu-10 05-mag-10 20-ago-10 056 107

02 STESURA CAPITOLATO DI SERVIZIO 05-mag-1020-mag-11 05-mag-10 07-giu-11 000971 380 398

03 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INVENTARIAZIONE BENI MOBILI ESISTENTI

01-giu-11 25-giu-11 01-giu-11 01-lug-11 000971 24 30

04 RILEVAZIONE ED ETICHETTATURA BENI MOBILI , UBICAZ., CONSEGNATARI

01-lug-11 30-set-11 05-set-11 22-dic-11 0 DITTA ESTERNA, 00806,00971

91 108

05 REVISIONE REGOLAMENTO CONTABILITA' E CODIFICA PROCEDURE INTERNE

01-set-10 15-nov-10 01-set-10 20-dic-10 075 110

06 CARICAMENTO RILEVAZIONE IN SOFTWARE IN USO

19-dic-11 15-gen-12 19-dic-11 31-dic-11 0INSIEL, DITTA ESTERNA

27 12

07 APPROVAZIONE GIUNTALE RISULTANZE INVENTARIALI AL 31.12.2010 E 2011

18-gen-12 28-feb-12 22+ GIUNTA 41

08 AVVIO REGIME DI REGISTRAZIONE INVENTARIALE INTERNA

01-gen-12 10-feb-13 01-ott-11 42406

09 PRESENTAZIONE RENDICONTO AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI BENI MOBILI

01-mar-12 25-mar-12 19CONSEGNATARI INTERNI ED ESTERNI

24

10 APPROVAZIONE CON ATTO GIUNTALE VARIAZIONI INVENTARIALI 2011

01-mar-12 10-apr-12 0+ GIUNTA 40






11 RIALLINEAMENTO CONTO PATRIMONIO ( BENI MOBILI) A RISULTANZE INVENTARIO

31-mar-12 10-mag-12 1740

100Totali:








701 - URBANISTICA E TERRITORIO

SETTORE GESTIONE TERRITORIOCentro di Costo

SEZIONE A

Il governo del territorio dal punto di vista urbansitico-normativo è un altro dei principali settori che l'amministrazione comunale intende curare con particolare attenzione.Nel corso del 2012 si conta di definire e/o avviare le seguenti Varianti al P.R.G.C.- Approvazione della Variante n. 71 al P.R.G.C.;- Adozione ed approvazione della Variante n. 72 al P.R.GC.- Aggiornamento e gestione del SICNel corso del 2012 si conta inoltre di avviare/completare alcuni piani urbanistici attuativi (P.A.C.) di iniziativa privata che sono già stati sottoposti in via preliminare all'Amministrazione Comunale.






A GESTIONE PIANO REGOLATORE

Garantire il supporto alla progettazione ed elaborazione urbanistica generale ed attuativi: il controllo della rispondenza di piano rispetto alla domanda di trasformazione e verifica delle norme tecniche di attuazione ai fini delle varianti di aggiornamento; il supporto tecnico interpretativo ai soggetti attuatori pubblici e privati.

000


A02 N. varianti avviate 0 %

A03 N. varianti adottate 1 %

A04 N. varianti approvate 2 %

A05 N. richieste di variante presentate dai cittadini/imprenditori dal 01,01 15 %

A06 N. istruttorie sulle istanze presentate 15 %

A07 N. varianti previste 0 %

A08 costo medio per residente servizio urbanistica 0 %

A09 valutazione complessiva questionario soddisfazione utenti 8 6 %

B GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI

Gestione Piani particolareggiati di iniziativa privata o pubblica e relative variazioni (realizzati con incarichi esterni). Avvio della pianificazione attuativa pubblica con l'individuazione dei siti strategici in ordine agli obiettivi posti dall'Amministrazione.

000


B02 N. piani (P.A.C.) di iniziativa privata avviati 0 %

B03 N. piani (P.A.C.) di iniziativa pubblica avviati 0 %

B04 N. Piani attuativi (P.A.C.) di iniziativa pubblica e/o privata adottati 1 %

B05 N. piani attuativi (P.A.C.) di iniziativa pubblica e/o privata approvati 3 %









101










169 169 MACOR SANDRO D6 33820FUNZIONARIO TECNICO % P.O.01-gen-12 31-dic-13

157 157 BOSCHIAN BOSCHIN SILVANA

D2 31420ISTRUTTORE SPECIALISTA % P.T. 18 ore01-gen-12 31-dic-13





0,40

0,00

0,40

00 0






A GESTIONE PIANO REGOLATORE

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 71 AL PRGCFINALITA': Adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze di trasformazione del territorioRISULTATO: Adozione della varianteTERMINE: 31.12.2012


01-gen-12

40 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 APPROVAZIONE DIRETTIVE 01-apr-11 30-mag-11 01-apr-11 05-mag-11 0 + coll. est.ni

59 34

02 AFF.TO INCARICO E PROGETTAZIONE 01-apr-11 30-mag-11 01-apr-11 10-apr-11 0+ coll.est. 59 9

03 ELABORAZIONE VARIANTE 01-giu-11 30-set-11 01-giu-11 25-lug-11 0+ coll.est. 121 54

04 ADOZIONE VARIANTE 30-set-11 31-dic-11 30-set-11 21-dic-11 0701 92 82

05 ADEGUAMENTO SIC ALLA ADOTTATA VAR. 01-gen-12 28-feb-12 33701 58

06 PUBBLICAZIONE 01-mar-12 31-mar-12 13701 30

07 DEFINIZIONE CONTRODEDUZ/OSS.NI 01-apr-12 30-giu-12 7701 90

08 ADEGUIAMENTO ELABORATI 01-lug-12 30-set-12 20701+ coll.est.

91

09 APPROVAZIONE IN C.C. 01-ott-12 30-ott-12 7701 29

10 ADEGUAMENTO SIC 01-nov-12 31-dic-12 20701+ coll. Set.

60

100Totali:






ADOZIONE ED APPROVAZIONE VARIANTE 72 (LAVORI DI SI STEMAZIONE EX PISTA CARRI )FINALITA': Adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze di trasformazione del territorioRISULTATO: Approvazione della varianteTERMINE: 30.10.2012


01-gen-12

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 ADOZIONE 01-gen-12 31-mag-12 50701 151

02 PUBBLICAZIONE 01-giu-12 31-ago-12 15701 91

03 APPROVAZIONE 01-set-12 30-ott-12 35701 59

100Totali:








01-gen-12

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


60

100Totali:






B GESTIONE PIANI PARTICOLAREGGIATI

APPROVAZIONE PAC "VALDO"FINALITA': Adeguare lo strumento urbanistico alle esigenze di trasformazione del territorioRISULTATO: Approvazione del Piano TERMINE: 31.05.2012


01-gen-12

40 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PUBBLICAZIONE 01-gen-12 31-mar-12 10701 90

02 APPROVAZIONE 01-apr-12 30-apr-12 60701 29

03 ESECUTIVITA' (ENTRATA IN VIGORE, STIPULA CONV, ECC)

01-mag-1231-mag-12 30701 30

100Totali:









702 - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA-SUAP


SEZIONE A

L'ufficio Sportello Unico per l'edilizia provvede ordinariamente per quanto concerne l'edilizia a garantire:- Il servizio informativo rivolto all'utenza ed ai progettisti;- L'istruttoria delle richieste di permesso di costruire (verifica della conformità edilizio-urbanistica e della completezza progettuale e documentale, la determinazione degli eventuali oneri concessori), delle varainti anche in sanatoria, nonché delle richieste di autorizzazione "in precario" e delle domande di agibilità, con predisposizione dei povvedimenti finali;- La verifica della completezza documentale delle D.I.A., anche di “variante” ai permessi di costruire e della loro conformità edilizio-urbanistica e la predisposizione dell’eventuale Ordine di non effettuare le previste trasformazioni;-Il rilascio di certificazioni/dichiarazioni varie in materia urbanistico-edilizia (certificati di destinazione urbanistica, di insussistenza provvedimenti sanzionatori, di idoneità alloggiativa, ecc);-La verifica tecnica degli abusi edilizi segnalati e le conseguenti procedure sanzionatorie.






A RILASCIO CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E DI A

Verifica della conformità urbanistico-edilizia. Predisposizione atto concessorio/autorizzatorio. Determinazione oneri concessori. Pertinenze urbanistiche. Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 1981,7 %

A02 N. richieste permessi di costruire presentate 50 %

A03 N. permessi a costruire rilasciati 48 %

A04 N. dinieghi permessi a costruire 2 %

A05 N. ordinanze per opere difformi 5 %

A06 Tempo medio evasione istanze rilascio permessi a costruire(gg) (al netto sospensioni ed interruzioni)Somma gg. dalla richiesta al rilascio permessi a costruire / n. permessi a

60 21 %

A08 N. Dichiarazioni Inizio Attività ricevute 120 %

A10 Tempo medio evasione istanze formali accesso agli atti per pratiche edilizie archivio 10 %

A10 B N. pratiche archivio storico archiviate 1300 21 %

A11 costo medio per residente servizio edilizia privata 0 %

B CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA

Verifica attività edilizia, dando risposta alle richieste del cittadino.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 112,3 %

B02 N. controlli: violazione al regolamento Edilizio - abusi edilizi accertati - giudiziaria - sequestri di ca 10 %

B03 N. violazioni accertate 5 %

C ABITABILITA' - AGIBILITA'

Conclusione iter amministrativo atti concessori ed archiviazione pratiche.Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.

000





C01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 126,8 %

C02 N. richieste ABITABILITA'/AGIBILITA' presentate 40 %

C03 N. ore dedicate al ricevimento di cittadini e tecnici mantenuto per memoria 0 %

D ALTRE ATTIVITA'

Rilascio certificazioni varie (sanzionatorie, IVA, sismicità, ecc.).Soddisfare le richieste dell'utenza in relazione allo stato ed iter della pratica edilizia.Certificati di consistenza abitativa (ricongiungimenti familiari)

000


D02 N. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate 220 %

D03 N. certificazioni di idoneità alloggiativa rilasciate 90 %

D04 Tempo medio di evasione istanze/certificazione 10 21 %

E SPORTELLO UNICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

Attività di sportello front e back office, relazione, informazione ,comunicazione promozione, marketing del territorio e programmazione. Procedimenti rivolti al settore commercio e industria, turistico-alberghiero, agricoltura, artigianato, servizi e comportanti variazioni di strumenti urbanistici. Studi di settore e pianificazione. Attività rivolta ai soggetti portatori di interessi diffusi. Audizioni.Conferenze di servizi. Rapporti tra pubbliche amministrazioni finalizzati alla semplificazione. Pareri preliminari.

000

E01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 725 %

E02 N. istanze presentate (E03+E04+E05+E06+E07) 6 %

E03 N. istanze rivolte al settore industria Stratificazione E02 1 %

E04 N. istanze settore turistico Stratificazione E02 1 %

E05 N. istanze settore agricoltura Stratificazione E02 4 %

E06 N. istanze settore artigianato Stratificazione E02 0 %

E07 N. istanze settore servizi Stratificazione E02 0 %

E08 N. provvedimenti unici rilasciati 6 %





E09 Tempo medio di evasione pratica giorni 90 21 %

F riordino archiviazione pratiche storiche

Riordino cronologico delle pratiche dell'archivio storico dell'edilizia privata e loro riclassificazione su base catastale000


F02 N. pratiche riclassificate 1640 %








50,7 33,8 16,9 220 338 MACOR SANDRO D6 65939FUNZIONARIO TECNICO % P.O.01-gen-12 31-dic-14

942 78,5 78,5 314 157 SANTAROSSA DANIELE D3 1.570100ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

754 31,4 471 BOSCHIAN BOSCHIN SILVANA

D2 1.25680ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

230 DE PIANTE BARBARA C2 23015ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12

460 MARTINOIA LUCA C1 46030ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12

235 1335 PARONUZZI NILLA B6 1.570100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

1.982 112 127 2.340 725 460 0 0 5.746Totale ore centro:




3,64

0,00

3,64

00 0






B CONTROLLO ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA


Cod. Ob.1 Rilev.

01-gen-12

%Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


121

08 PUBBLICAZIONE SUL SIC 01-ott-13 30-nov-13 0+702 60

100Totali:








01-gen-12

16 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


60

100Totali:









703 - AMBIENTE


SEZIONE A

L’ufficio Ambiente e Tutela del Pesaggio provvede ordinariamente, per quanto concerne le tematiche ambientali, a garantire: •Il servizio informativo in campo ambientale ed energetico rivolto all’utenza;•Le attività di sensibilizzazione della popolazione in generale e di quella scolastica in particolare;•Il riscontro alle istanze in tema ambientale (autorizzazioni impianti radiofonici, televisivi e di telefonia, utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, classificazione industrie insalubri, ecc);•I sopralluoghi di verifica, gli eventuali atti conseguenti, o i necessari interventi, a seguito di segnalazione di cittadini o altri enti;•Bonifiche ambientali a seguito di inquinamenti puntuali;•Consulenza per la redazione, adozione e approvazione dei Piani Comunali di tutela ambientale: -Telefonia mobile; -Classificazione acustica; -Inquinamento luminoso;•Il supporto alle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura delle acque reflue da parte dell’ATO.•Il parere alla Provincia di Pordenone competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali sul suolo. •ll parere alla Provincia di Pordenone competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.•Il parere alla Regione FVG sulle autorizzazioni,/nulla osta di compentenza regionale.Dal 01.01.2009 l’ufficio è stato interessato da una riorganizzazione che lo ha visto assumere anche le competenze interenti la tutela del paesaggio.L'ufficio cura l'istruttoria, la convocazione della Commissione Locale per il Paesaggio ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il loro inoltro alla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Friuli Venezia Giulia.



703 - AMBIENTE



A TUTELA DEL TERRITORIO

Garantire la qualità ambientale del territorio applicando la normativa ed, in modo efficace, i controlli da questa previsti.000


A02 N. interventi preventivi e controlli igenico-sanitari 4 %

A03 N. interventi controllo alle cave 4 %

A04 N. interventi controllo impianto trattamento rifiuti dal 2012 solo emissioni odorigene 6 %

A05 N. comunicazioni utilizzazioni agronomiche pervenute 10 %

A06 N. pareri su istanze emissioni in atmosfera 5 %

A07 tempo medio di rilascio pareri 25 9 %

A08 costo medio per residente servizio ambiente tutto centro di costo 703 0 %

B TUTELA ACQUE

Garantire il supporto all'ATO per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui industriali000


B02 N.pareri per rilascio autorizzazioni allo scarico in fognatura 5 %

B03 Tempo medio di istruttoria (gg) (su pareri richiesti da altri enti) 5 %

C BONIFICA SITI INQUINATI

Garantire il supporto, alla Regione, per la definizione delle procedure di decontaminazione dei siti inquinati000


C02 N. procedure di bonifica in corso al 01.01 dal 2012 n. procedure in corso per siti oggetto di probabile/accertata

26 %

C02A n. procedure al 31.12 per siti oggetto di probabile/accertata contaminazione 28 %



703 - AMBIENTE


C03 N. bonifiche/MISO approvate modificato dal 2012 2 %

C04 N. conferenze di servizi 10 %

C05 N. ordinanze ed ingiunzioni per interventi di bonifica dei siti inquinati 1 %

D ALTRE ATTIVITA'

Formulazione pareri ad altri Enti, sopralluoghi congiunti con altri uffici, istuttoria istanze contributo. L.R. 30/'87, assistenza all'utenza sulla normativa di settore.000


D02 N. campagne informative rivolte all'utenza, inclusa quella scolastica 2 %

D03 N. piani comunali di tutela ambientale 1 %

D04 N. pareri formulati ad enti: ARPA, ASS, ecc… 10 %

E TUTELA DEL PAESAGGIO E RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAES AGGISTICHE

Bisogno:Garantire le corrette procedure per gli interventi nelle zone tutelate da vincolo paesaggistico.000


E02 N. Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate 30 %

E03 N. Convocazioni Commissione Locale per il paesaggio 8 %

E04 N. Provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio 0 %

E05 N. Autorizzazioni impianti telefonia rilasciate 2 %

E06 N. Autorizzazioni impianti radioelettrici rilasciate 2 %

E07 Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche depurato tempi sovra intendenza 25 9 %

F CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E PAES

Bisogno:Organizzare e programmare le attività per garantire al comune il mantenimento della già ottenuta certificazione ambientale e per l'adesione al patto dei sindaci (Covenant of Mayors).

000




703 - AMBIENTE


F02 n. aggiornamenti politica ambientale 1 %

F03 n. verifiche periodiche RDA 1 %

F04 n. controlli fornitori esterni 1 %

F05 n. verifiche di parte terza 1 %




703 - AMBIENTE




50 50 84 50 21 100 MACOR SANDRO D6 35521FUNZIONARIO TECNICO % P.O.01-gen-12 31-dic-14

314 50 314 314 471 107 BOTNER NICOLETTA D1 1.570100ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

550 50 628 342 MORETTO PATRIZIA C4 1.570100ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14





2,21

0,00

2,21

00 0



703 - AMBIENTE



A TUTELA DEL TERRITORIO



01-gen-12

27 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

2Risorse umane coinvolte: 9.000,00Importo:50% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO 01-giu-12 30-lug-12 2959

02 RACCOLTA DATI RELATIVI AL TERRITORIO 01-giu-12 30-set-12 71+702+402+209+961+951

121

03 ELABORAZIONE IPOTESI CLASS. ACUSTICA 01-ott-12 31-gen-13 0+coll. Ester.

122

04 ACQUISIZIONE PARERI PEVENTIVI 01-feb-13 31-mar-13 0ARPA 58

05 ADOZIONE 01-apr-13 30-apr-13 029

06 PUBBLICAZIONE 01-mag-13 31-lug-13 091

07 APPROVAZIONE 01-ago-13 30-set-13 060

08 PUBBLICAZIONE SUL SIC 01-ott-13 30-nov-13 0+702 60

100Totali:




703 - AMBIENTE


F CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 E PAES

Piano comunale d'azione per l'energia sostenibile (PAES)FINALITA': diminuire di oltre il 20% le emissioni d i CO2 entro il 2020RISULTATO: pervenire all'approvazione del PAESTERMINE: 31.12.2014


01-gen-12

55 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI DI POLITICA ENERGETICA AMBIENTALE

01-set-12 30-set-12 25giunta 29

02 INDIVIDUAZIONE SUPPORTO TECNICO ED AVVIO STUDIO DI FATTIBILITA'

01-ott-12 31-dic-12 6291

03 APPROVAZIONE LINEE GUIDA IN MATERIA DI TEMATICHE ENERGETICHE AMBIENT.

15-dic-12 31-dic-12 13giunta 16

04 STESURA PRIMA BOZZA PAES 01-mar-13 30-giu-13 0121

05 ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI 01-lug-13 30-set-13 0consiglio 91

06 APPROVAZIONE DEL PAES 01-gen-14 30-set-14 0consiglio 272

100Totali:


02 rispetto dei termini 1 rispettato 0 non rispettato 1



703 - AMBIENTE





704 - LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIOCentro di Costo

SEZIONE A

La realizzazione di opere pubbliche è uno dei principali obiettivi che l’Amministrazione comunale si è prefissata. Il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici infatti prevedono un considerevole numero di opere, che non è esaustivo di quelle effettivamente trattate nel corso dell’anno. Si risente infatti dell’accumularsi sulle opere nuove su quelle derivanti dagli esercizi precedenti.

Nell’ambito operativo dei lavori pubblici, così complesso e soggetto a continui cambiamenti, anche per la necessità dell'interpretazione gerarchica delle norme (comunitarie, nazionali, regionali), è essenziale l’aggiornamento tecnico-professionale e giuridico-amministrativo del personale, assicurato sia dalla pubblicistica disponibile (riviste specializzate, testi aggiornati, pubblicazioni e banche dati informatiche), sia dalla partecipazione a convegni di studio promossi in occasione delle ricorrenti innovazioni legislative e regolamentari o a corsi su specifiche tematiche attinenti ai ruoli professionali svolti.

Pur semplificando, il progetto di realizzazione dell’opera pubblica può essere articolato nelle seguenti fasi:-studi di fattibilità;-programmazione propedeutica alla progettazione;-progettazione, articolata nei gradi previsti: →preliminare: di primo inquadramento e stima economica dell’intervento; →definitiva: con l’acquisizione di tutti i pareri necessari alla successiva realizzazione espressi dagli Enti competenti e l’eventuale avvio dell’iter espropriativo; →esecutiva: propedeutica all’appalto e al cantieramento;-affidamento dei lavori mediante procedura di appalto;-esecuzione dei lavori con la gestione dei rapporti tra professionisti ed imprese;-collaudazione e rendicontazione della stessa.Il nutrito programma dei lavori obbliga a ricorrere a professionisti esterni, che ad ogni modo, vengono coordinati e assistiti dal relativo Responsabile unico del procedimento, il quale è chiamato a svolgere anche il ruolo di Responsabile dei lavori ai fini della sicurezza (D. Lgs. 81/20008).

L’ufficio si relaziona e collabora con altri servizi, in particolare:-Servizio Gestione del Territorio: aspetti legati alla conformità urbanistica delle opere pubbliche e all’autorizzazione paesaggistica;-Servizio Manutenzione: aspetti legati alla gestione delle opere realizzate;inoltre vengono coinvolti tutti i servizi che, avendo mansioni collegate all’opera da realizzare, esprimono osservazioni finalizzate al miglioramento della stessa.

Particolare importanza riveste la collaborazione con l’Ufficio contratti, che coadiuva il servizio nella predisposizione delle procedure di gara e nello svolgimento delle stesse.

Per l’aspetto economico-finanziario delle attività assume rilevanza la collaborazione continuativa fra il settore tecnico e l’Ufficio Ragioneria finalizzato alla verifica preventiva della copertura finanziaria e all’invio dei dati propedeutici alla redazione del bilancio. Per quanto concerne la puntuale descrizione delle opere, si rinvia al citato Programma triennale e allo specifico P.R.O. delle opere per quelle già avviate, e all’elenco annuale per lavori pubblici per quelle da avviare.Nei termini con le modalità previste dalle disposizioni regionali e provinciali in materia, l’ufficio provvede a redigere la documentazione tecnico-amministrativa finalizzata alle richieste di contributo.L’Ufficio provvede altresì a predisporre la modulistica per le domande di mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle Opere Pubbliche; si provvede poi a gestire i mutuo in corso, ridurre gli stessi, a richiedere le rate, a predisporre il budget del Bilancio di Previsione, ecc..





L’ufficio cura le procedure espropriative dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alla determinazione delle indennità, all’emanazione del decreto di esproprio fino alla registrazione dello stesso e all’immissione in possesso; il servizio cura altresì la liquidazione delle indennità e gli atti di compravendita.

All’ufficio sono inoltre assegnate le competenze relative alla tenuta ed aggiornamento della procedura informatica “consistenza e stima” del patrimonio immobiliare, in particolare l’ufficio – tramite l’utilizzo di specifico software – ha proceduto ad aggiornare i dati di tutto il patrimonio immobiliare che comprende beni immobili demaniali, terreni e fabbricati.

L’ufficio cura la gestione del Piano Insediamenti Produttivi e quindi oltre alle procedure per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, quella per gli espropri delle aree, l’assegnazione dei lotti urbanizzati, nonché in taluni casi, non infrequenti, la revoca dell’assegnazione con ogni adempimento conseguente.

Vengono inoltre gestite:- le attività ordinarie di rilascio dei certificati (occupazione suolo pubblico, rotture asfalti, ecc.)-la predisposizione ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità;-la gestione delle servitù militari;-il controllo e collaudo opere di urbanizzazione






A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PR OGETTI

Garantire l'attività di gestione della fase di affidamento esterno delle progettazioni e di verifica tecnico amministrativa delle stesse. Gestione delle gare d'appalto e l'attività tecnico-amministrativa di gestione e vigilanza dell'esecuzione dei lavori.

000


A02 N. opere in corso all' 01/01 in carico da anni precedenti 35 %

A03 N. nuove opere avviate nell'esercizio 3 %

A04 N. opere concluse 3 %

A05 N. incarichi affidati dal 2011 incarichi solo di progettazione 3 3 %

A08 N. progettazioni preliminari concluse Approvate 2 %

A09 N. progettazioni definitive concluse Approvate 6 %

A10 N. progettazioni esecutive concluse Approvate 4 %

A11 N. nuovi mutui contratti 1 3 %

A12 N. gare di appalto avviate 4 %

A13 N. gare di appalto concluse 6 %

A14 N. decreti di liquidazione emessi 40 %

A15 Costo medio del servizio lavori pubblici per residente tutto il centro di costo 0 %

B ESPROPRI

Definizione degli atti amministrativi per l' acquisizione di immobili mediante procedure espropriative o accordi bonari, connessi alla realizzazione di lavori pubblici comunali. Attività tecnico amministrativa per avvio e definizione delle procedure espropriative

000


B02 N. pratiche esproprio in corso 01.01 (n.procedure) redazione atti documenti per iter espropriativo o acquisizione bonara

9 %





B03 N. pratiche esproprio avviate redazione atti documenti per iter espropriativo o acquisizione bonaria

0 %

B04 N. pratiche esproprio concluse conclusione procedura finalizzata all'esecuzione opera (decr.esproprio,

1 %

C CONSISTENZA E STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Garantire la conoscenza del patrimonio immobiliare del Comune in ogni aspetto relativamente all'utilizzazione , interventi di miglioramento e al suo continuo mantenimento secondo obblighi di legge. Garantire l'aggiornamento dello stesso sia per ciò che concerne la stima che la consistenza

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL' ATTIVITA' 1144 %

C02 N. beni inventariati all' 01.01 594 %

C03 N. nuovi inserimenti 0 %

C04 N. aggiornamenti 3 %

C05 N. cancellazioni 0 %

C06 Superficie delle sedi comunali in mq (note: Municipio, Casa di riposo, uffici Manutenzione+Magazzin 7901 %

C07 Superficie dei cimiteri 29040 %

C08 % di valorizzazione dei beni immobili 90 2 %

D PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Garantire agli operatori industriali ed artigianali aree idoneamente urbanizzate per l'insediamento di nuove attività ovvero l'ampliamento delle attività esistenti000


D02 N. ditte espropriate e/o che hanno ceduto l'area in via bonaria 0 %

D03 N. assegnazioni lotti operatori artigianali/industriali 0 %

D04 N. revoche lotti già assegnati 0 %

D05 N. lotti in disponibilità all' 01/01 2 %

D06 N. lotti in disponibilità al 31/12 2 %

E ALTRE ATTIVITA'





Garantire l'espletamento delle procedure connesse al servizio su richiesta sia dei cittadini che dell'Amministrazione Comunale000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N.B. Il numero delle ore è omnicomprensivo (riunioni, ges peg,

1360 %

E02 N. autorizzazioni TOSAP 30 %

E03 N. autorizzazioni rottura asfalto 15 %

E04 Tempo medio rilascio autorizzazioni 10 2 %









101










17 17 51 84 MACOR SANDRO D6 16910FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-12 31-dic-14

90 LUTMAN GUIDO D5 900FUNZIONARIO TECNICO %01-gen-12 31-dic-12


845 34 85 17 540 BALLERINI ERIKA CHIARA D1 1.52190ISTRUTTORE SPECIALISTA % P.O.01-gen-12 31-dic-14

1287 16 79 188 FABBRO CLAUDIO C4 1.570100ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

570 80 MARTINOIA LUCA C1 65040ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

942 550 16 62 ROMANIN GIORGIA C1 1.570100ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

1021 393 156 ZANET ALESSANDRO C1 1.570100ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

1178 79 47 16 250 REDOLFI TEZZAT MARISA B5 1.570100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 34 ore01-gen-12 31-dic-14

5.713 680 1.144 163 1.360 0 0 0 9.060Totale ore centro:




5,61

0,00

5,61

00 0






A ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEI PROGETTI

Riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni (SAN MARTINO E GIAIS SACELLO)FINALITA': Riqualificazione urbana di ambiti storic i nel territorio comunaleRISULTATO: Realizzazione operaTERMINI:13/01/2013

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 655.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-giu-08 15-lug-08 01-giu-08 23-lug-08 0704+971 44 52

02 PROG. PRELIMINARE 15-lug-08 30-lug-08 15-lug-08 28-lug-08 0704+GIUNTA

15 13

02A INCARICO PROG. DEF-ESECUTIVO 01-giu-09 31-ago-09 01-giu-09 27-lug-09 0704+971 91 56

03 PROG. DEFINITIVO 01-set-09 13-gen-10 02-ott-09 13-gen-10 0704+805GIUNTA

134 103

03A Mutuo 15-apr-10 30-mag-10 15-apr-10 10-giu-10 0704+601 45 56

04 PROG. ESECUTIVO 21-apr-10 30-set-10 21-apr-10 27-set-10 0704+GIUNTA

162 159

05 ACQUISIZIONE AREE 26-ago-09 15-lug-10 26-ago-09 19-mag-10 0704 323 266

06 APPALTO 04-ott-10 04-feb-11 29-set-10 04-nov-10 0704+971 123 36

07 CONTRATTO 30-mar-11 30-apr-11 07-feb-11 15-apr-11 0704+SEG. 31 67

08 ESECUZIONE LAVORI 09-mag-11 30-lug-12 09-mag-11 59704 448

09 ACCATASTAMENTO 15-ago-12 14-set-12 6704 30

10 COLLAUDI 15-ago-12 13-nov-12 12704 90

11 RENDICONTAZIONE 15-nov-12 13-feb-13 23704 90

100Totali:






Realizzazione nuovo asilo nidoFINALITA': Implementare i servizi integrati per la prima infanzia, migliorando la conciliazione tra il tempo lavorativo e il tempo di cura dei figliRISULTATO: Realizzazione opera


01-gen-12

10 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

03 PROG. DEFINITIVO 15-giu-11 13-set-11 01-giu-11 19-ott-11 0704+805+961+GIUNTA

90 140

05 PROG. ESECUTIVO 30-apr-12 29-ago-12 47704+GIUNTA

121

06 ACQUISIZIONE AREE 30-mag-11 28-ago-11 19-apr-11 29-lug-11 0704 90 101

07 APPALTO 01-set-12 30-dic-12 53704+971 120

08 CONTRATTO 02-gen-13 01-feb-13 0704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 15-mar-13 09-gen-14 0704 300

09A ACCATASTAMENTO 01-feb-14 03-mar-14 0704 30

11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 01-feb-14 02-mag-14 0704 90

12 RENDICONTAZIONE 15-mag-14 13-ago-14 0704 90

100Totali:






Sistemazione idraulica della rete idrografica minoreFINALITA': Messa in sicurezza della rete idrografica mediante razionalizzazione dell'alveoRISULTATO: Realizzazione dell'operaTERMINI:30/11/2013

Cod. Ob.3 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PROG. DEFINITIVO 01-mag-08 30-giu-08 01-mag-08 04-giu-08 0704+805+GIUNTA

60 34

02 PROG. ESECUTIVO 01-feb-11 30-mag-11 18-gen-11 23-mag-11 0704+GIUNTA

118 125

03 APPALTO 22-nov-11 10-mag-12 22-nov-11 48704+971 170

04 CONTRATTO 15-giu-12 14-ago-12 12704+SEG 60

05 ESECUZIONE LAVORI 01-set-12 29-apr-13 40704 240

06 COLLAUDI 15-mag-13 15-ago-13 0704 92

07 RENDICONTAZIONE 01-set-13 30-nov-13 0704 90

100Totali:






Realizzazione di una struttura polivalente a completamento del centro di aggregazione giovanile in località VisinaiFINALITA': Potenziare l'offerta sul territorio per la pratica dello sport e lo svolgimento di manifestazioni culturali RISULTATO: Realizzazione dell'operaTERMINI:30/11/2015


01-gen-12

15 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

6Risorse umane coinvolte: 3.145.000,00Importo:% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 16-dic-10 14-lug-11 16-dic-10 30-mag-11 0704+971 210 165

03 PROG. DEFINITIVO 25-lug-11 15-lug-12 25-lug-11 32704+805+GIUNTA

356

04 MUTUO 15-lug-12 13-set-12 12704+601 60

05 PROG. ESECUTIVO 30-lug-12 30-ott-12 40704+GIUNTA

92

07 APPALTO 15-nov-12 14-apr-13 16704+971 150

08 CONTRATTO 03-mag-13 02-lug-13 0704+SEG 60

09 ESECUZIONE LAVORI 01-set-13 16-set-14 0704 380

10 ACCATASTAMENTO 01-ott-14 31-ott-14 0704 30

11 COLLAUDI 01-ott-14 29-gen-15 0704 120

12 RENDICONTAZIONE 01-mag-15 30-nov-15 0704 213

100Totali:






LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALIFINALITA': Ripristinare la funzionalità del manto stradaleRISULTATO: Realizzazione dell'operaTERMINI:20/10/2012

Cod. Ob.5 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. ESECUTIVO 20-dic-11 16-feb-12 20704+GIUNTA

58

07 APPALTO 16-feb-12 29-feb-12 30704+971 13

08 CONTRATTO 05-apr-12 05-mag-12 5704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 15-giu-12 20-lug-12 35704 35

11 CERTIFICATO REGOL. ESECUZIONE 20-lug-12 20-ott-12 10704 92

100Totali:






Ampliamento del centro diurno per malati di alzheimer - 1° lottoFINALITA': sollevare le famiglie e offrire attività riabilitative, ricreative e di socializzazione.RISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:13/10/2013


01-gen-12

13 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

04 PROG. ESECUTIVO 08-feb-10 19-mag-10 08-feb-10 07-mag-10 0704+GIUNTA

100 88

05 APPALTO 16-ago-10 15-dic-10 16-ago-10 30-nov-10 0704+971 121 106

06 CONTRATTO 05-apr-11 19-giu-11 08-feb-11 01-giu-11 0704+SEG 75 113

07 ESECUZIONE LAVORI 15-lug-11 30-gen-13 15-lug-11 100704 565

07A ACCATASTAMENTO 15-feb-13 01-apr-13 0704 45

08 COLLAUDI 15-apr-13 14-lug-13 0704 90

09 RENDICONTAZIONE 15-lug-13 13-ott-13 0704 90

100Totali:






Ampliamento del centro diurno per malati di alzheimer - 2° lottoFINALITA': sollevare le famiglie e offrire attività riabilitative, ricreative e di socializzazione.RISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:13/10/2013


01-gen-12

13 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

04 PROG. ESECUTIVO 08-feb-10 19-mag-10 08-feb-10 07-mag-10 0704+GIUNTA

100 88

05 APPALTO 16-ago-10 15-dic-10 16-ago-10 30-nov-10 0704+971 121 106

06 CONTRATTO 05-apr-11 19-giu-11 08-feb-11 01-giu-11 0704+SEG 75 113

07 ESECUZIONE LAVORI 15-lug-11 30-gen-13 15-lug-11 100704 565

07A ACCATASTAMENTO 15-feb-13 01-apr-13 0704 45

08 COLLAUDI 15-apr-13 14-lug-13 0704 90

09 RENDICONTAZIONE 15-lug-13 13-ott-13 0704 90

100Totali:






Manutenzione straordinaria e miglioramento funzionale della Casa di soggiorno per anziani.FINALITA': Garantire la funzionalità della Casa di soggiorno per anziani attraverso interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare la qualità ambientale, il risparmio energetico e la sicurezza.RISULTATO: Esecuzione dell'opera


01-gen-12

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 22-feb-10 15-mag-10 22-feb-10 05-mag-10 0704+971 82 72

02 PROG. PRELIMINARE 16-mag-10 30-giu-10 07-mag-10 14-lug-10 0704+GIUNTA

45 68

03 PROG. DEFINITIVO 27-lug-10 15-ott-10 27-lug-10 27-set-10 0704+805+501+GIUNTA

80 62

03A Mutuo 15-giu-11 14-ago-11 14-lug-11 04-ago-11 0704+601 60 21

04 PROG. ESECUTIVO 01-set-11 30-nov-11 15-lug-11 12-dic-11 0704+GIUNTA

90 150

04A INCARICO D.L. 01-dic-11 15-gen-12 01-dic-11 29-dic-11 0704+971 45 28

05 APPALTO 01-mag-12 29-ago-12 75704+971 120

06 CONTRATTO 01-ott-12 31-ott-12 15704+SEG 30

07 ESECUZIONE LAVORI 15-dic-12 14-mag-13 10704 150

08 COLLAUDI 01-giu-13 30-ago-13 0704 90


100Totali:






Costruzione del collettore che collega il depuratore di Via Menegoz con il nuovo depuratore ed ampliamento dello stessoFINALITA': Dismissione definitiva dell'impianto di Via Menegoz e implementazione del depuratore di Castello.RISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 15/04/2013

Cod. Ob.9 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PROG. DEFINITIVO 28-feb-08 30-apr-08 20-feb-08 20-apr-08 0704+805+GIUNTA

62 60

02 PROG. ESECUTIVO 07-lug-08 31-mag-09 07-lug-08 11-mag-09 0704+GIUNTA

328 308

03 APPALTO 01-giu-09 31-ago-09 01-giu-09 30-set-09 0704+971 91 121

04 CONTRATTO 01-dic-09 31-dic-09 27-ott-09 28-dic-09 0704+SEG 30 62

05 ESECUZIONE LAVORI 08-feb-10 30-ago-12 08-feb-10 56704 934

06 COLLAUDI 15-ott-12 13-gen-13 44704 90

07 RENDICONTAZIONE 15-gen-13 15-apr-13 0704 90

100Totali:






Realizzazione della piazzola ecologica in Piancavallo.FINALITA': Dotare la stazione turistica del Piancavallo di adeguata piazzola per la raccolta dei rifiutiRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:13/06/2013

Cod. Ob.10 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. ESECUTIVO 01-feb-11 28-feb-12 01-feb-11 9704+GIUNTA

392

07 APPALTO 01-mar-12 30-mag-12 27704+971 90

08 CONTRATTO 01-giu-12 01-lug-12 9704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 15-lug-12 12-nov-12 55704 120

11 COLLAUDI 01-dic-12 01-mar-13 0704 90

12 RENDICONTAZIONE 15-mar-13 13-giu-13 0704 90

100Totali:






Lavori di adeguamento alle normative vigenti di alcuni immobili di proprietà comunale.FINALITA':adeguare gli immobili comunali alle norma tive in materia di sicurezza e prevenzione incendiRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:31/12/2013

Cod. Ob.11 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-lug-11 30-set-11 02-ago-11 04-ago-11 0704+971 91 2

02 PROG. PRELIMINARE 15-ott-11 20-nov-11 08-set-11 05-dic-11 0704+GIUNTA

36 88

03 PROG. DEFINITIVO 01-dic-11 30-apr-12 13-dic-11 29704+805+GIUNTA

151

05 PROG. ESECUTIVO 10-mag-12 31-lug-12 36704+GIUNTA

82

07 APPALTO 15-ago-12 31-dic-12 35704+971 138

08 CONTRATTO 10-gen-13 10-mar-13 0704+SEG 59

09 ESECUZIONE LAVORI 01-apr-13 31-ago-13 0704 152

11 CERTIFICATO REG. ESECUZIONE 15-set-13 31-dic-13 0704 107

100Totali:






Sistemazione idraulica dei torrenti Riduan e Cavrezza (Pr. 652/A).FINALITA': Messa in sicurezza dei torrenti mediante razionalizzazione dell'alveoRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:02/04/2013

Cod. Ob.12 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PROG. DEFINITIVO 01-mag-08 30-ott-08 01-mag-08 25-nov-08 0704+805+961+GIUNTA

182 208

02 PROG. ESECUTIVO 25-mar-10 20-mag-10 25-mar-10 13-set-10 0704+GIUNTA

56 172

03 ACQUISIZIONE AREE 01-gen-05 15-mar-11 01-gen-05 0704 2264

04 APPALTO 04-ott-10 20-dic-10 29-set-10 16-dic-10 0704+971 77 78

05 CONTRATTO 25-mar-11 15-giu-11 25-mar-11 03-giu-11 0704+SEG 82 70

06 ESECUZIONE LAVORI 01-lug-11 30-set-12 15-lug-11 75704 457

07 COLLAUDI 01-ott-12 30-dic-12 25704 90


100Totali:






Riqualificazione di Via GramsciFINALITA': Riqualificare l'ambito attiguo a Piazza Duomo.RISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 30/05/2013

Cod. Ob.13 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

03 PROG. DEFINITIVO 01-feb-12 15-lug-12 34704+805+961+GIUNTA

165

05 PROG. ESECUTIVO 16-lug-12 14-set-12 21704+GIUNTA

60

07 APPALTO 01-ott-12 30-dic-12 27704+971 90

08 CONTRATTO 01-gen-13 31-gen-13 7704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 01-feb-13 02-mag-13 11704 90

11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 15-mag-13 13-ago-13 0704 90

100Totali:






Realizzazione scala di sicurezza presso la Casa dello studenteFINALITA': Mettere in sicurezza l'utilizzo della sa la musicaRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 30/07/2013

Cod. Ob.14 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. DEF/ ESECUTIVO 01-mar-12 31-lug-12 56704+805+GIUNTA

152

07 APPALTO 15-ago-12 31-dic-12 44704+971 138



11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 15-set-13 31-dic-13 0704 107

100Totali:






Sistemazione dissesto idrogeologico in Piazzale Della Puppa in Piancavallo (FOIBA)FINALITA':risoluzione delle problematiche relative al deflusso delle acque meteoricheRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 01/03/2014

Cod. Ob.15 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROFESSIONSALE 01-apr-09 30-giu-09 01-apr-09 04-mag-09 0704+971 90 33

02 Prog. Preliminare 15-set-09 15-ott-09 25-set-09 09-nov-09 0704+GIUNTA

30 45

03 ADOZIONE PROG. DEFINITIVO 17-nov-09 31-gen-10 17-nov-09 01-feb-10 0704+805+GIUNTA

75 76

04 Prog. Esecutivo 01-ago-12 15-set-12 29704+GIUNTA

45

05 Appalto 01-ott-12 29-gen-13 71704+971 120

06 Contratto 15-feb-13 16-apr-13 0704+SEG 60

06A Esecuzione lavori 01-mag-13 29-ago-13 0704 120

07 CERTIFICATO REG. ESECUZIONE 01-set-13 30-nov-13 0704 90

08 Rendicontazione 01-dic-13 01-mar-14 0704 90

100Totali:






Lavori di sistemazione di Viale per CostaFINALITA': Garantire la sicurezza dell'utenza debole lungo la viabilità comunaleRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:31/03/2013

Cod. Ob.16 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

03 PROG. DEFINITIVO 18-gen-10 22-mar-10 18-gen-10 22-mar-10 0704+805+961+GIUNTA

63 63

04 PROG. ESECUTIVO 23-ago-10 31-ott-10 23-ago-10 24-ott-10 0704+GIUNTA

69 62

04A ACQUISIZIONE AREE 01-apr-10 02-lug-11 01-apr-10 01-giu-11 0704 457 426

05 APPALTO 15-giu-11 15-ott-11 23-mag-11 23-nov-11 0704+971 122 184

06 CONTRATTO 30-nov-11 28-feb-12 30-nov-11 14704+SEG 90


08 COLLAUDI 01-set-12 30-nov-12 15704 90

09 RENDICONTAZIONE 01-gen-13 31-mar-13 0704 89

100Totali:






Riqualificazione urbana del capoluogo e delle frazioni (Via Narvesa e Piazza Diaz)FINALITA': Riqualificazione urbana di ambienti stor ici nel territorio comunaleRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 15/04/2013

Cod. Ob.17 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

03 PROG. DEFINITIVO 15-feb-10 15-mag-10 15-feb-10 03-mag-10 0704+805+961+GIUNTA

89 77

03A MUTUO 16-mag-10 30-lug-10 25-mag-10 08-set-10 0704+601 75 106

04 PROG. ESECUTIVO 03-set-10 08-nov-10 02-ago-10 15-nov-10 0704+GIUNTA

66 105

04A ACQUISIZIONE AREE 15-feb-10 15-nov-10 15-feb-10 10-nov-10 0704 273 268

05 APPALTO 15-giu-11 15-ott-11 23-mag-11 24-ott-11 0704+971 122 154

06 CONTRATTO 20-nov-11 20-dic-11 02-nov-11 20-dic-11 0704+SEG 30 48

07 ESECUZIONE LAVORI 30-gen-12 16-set-12 80704 230

08 COLLAUDI 15-ott-12 13-gen-13 20704 90


100Totali:






Riqualificazione urbana Pedemonte e Castello - 2° stralcioFINALITA': Completamento di interventi di riqualifi cazione già realizzatiRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:30/11/2013

Cod. Ob.18 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. ESECUTIVO 03-ott-11 30-apr-12 29704+GIUNTA

210

07 APPALTO 15-mag-12 12-set-12 31704+971 120

08 CONTRATTO 20-ott-12 19-nov-12 31704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 01-dic-12 15-mag-13 9704 165

11 COLLAUDI 01-giu-13 30-ago-13 0704 90


100Totali:






Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il CRO, la frazione di Piante e la residenza Via di NataleFINALITA': Messa in sicurezza pedoni e ciclisti, soprattutto utenti dell'ospedaleRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 31/01/2014

Cod. Ob.19 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

03 PROG. DEFINITIVO 22-nov-11 30-apr-12 17704+805+961+GIUNTA

160

05 PROG. ESECUTIVO 15-set-12 15-ott-12 52704+GIUNTA

30

07 APPALTO 01-nov-12 01-mar-13 31704+971 120

08 CONTRATTO 15-mar-13 14-apr-13 0704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 01-giu-13 29-ott-13 0704 150

11 COLLAUDI 01-nov-13 30-gen-14 0704 90

12 RENDICONTAZIONE 01-feb-14 02-mag-14 0704 90

100Totali:






Palazzina FerroFINALITA': Recupero immobile per ospitare attività pubbliche a carattere culturaleRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 16/05/2013


01-gen-12

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

07 APPALTO 04-ott-11 01-mar-12 7704+971 149

08 CONTRATTO 10-mar-12 09-mag-12 7704+SEG 60

09 ESECUZIONE LAVORI 15-mar-12 10-nov-12 79704 240

11 COLLAUDI 15-nov-12 13-feb-13 7704 90


100Totali:






Realizzazione parcheggio presso la scuola elementare di Marsure - 1° stralcioFINALITA': Garantire agli alunni e al personale l'a ccesso all'edificio in sicurezzaRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:30/08/2012

Cod. Ob.21 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO 21-feb-11 15-lug-11 21-feb-11 10-nov-11 0704+805+961+GIUNTA

144 262

06 ACQUISIZIONE AREE 15-apr-11 15-lug-11 04-ago-10 30-nov-11 0704 91 483

07 APPALTO 15-dic-11 15-gen-12 15-dic-11 17704+971 31


09 ESECUZIONE LAVORI 01-apr-12 31-lug-12 67704 121

11 CERTIFICATO REG. ESECUZIONE 01-ago-12 30-ott-12 9704 90

100Totali:






Messa in sicurezza della scuola elementare di GiaisFINALITA': Fornire la scuola elementare di una struttura polivalente sia per l'edificio scolastico che per la comunità della frazione di GiaisRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:11/05/2014

Cod. Ob.22 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-giu-08 31-dic-08 01-giu-08 07-ago-08 0704+971 213 67

02 PROG. PRELIMINARE 09-apr-09 31-mag-09 10-set-08 11-mag-09 0704+GIUNTA

52 243

03 PROG. DEFINITIVO 01-giu-09 30-set-09 01-giu-09 26-ott-09 0704+GIUNTA

121 147

03A Mutuo 01-ott-09 31-ott-09 30-ott-09 01-dic-09 0704+601 30 32

04 PROG. ESECUTIVO 16-nov-09 01-feb-10 16-nov-09 01-feb-10 0704+GIUNTA

77 77

05 APPALTO 01-mar-10 31-mag-10 01-mar-10 26-apr-10 0704+971 91 56

06 CONTRATTO 01-lug-10 15-lug-10 27-mag-10 25-giu-10 0704+SEG 14 29

07 ESECUZIONE LAVORI 01-lug-10 30-giu-11 01-lug-10 28-mar-11 0704 364 270

08 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 01-giu-11 30-giu-12 01-giu-11 44704 395

09 RENDICONTAZIONE 01-lug-12 11-mag-14 56704 679

100Totali:






Adeguamento per CPI scuole elementari di Marsure e Villotta e scuola media di AvianoFINALITA': Adeguare le strutture scolastiche alla normativa di prevenzione incendi rendendo le stesse più accessibili e sicureRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 31/05/2012

Cod. Ob.23 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 01-giu-08 31-dic-08 01-giu-08 15-dic-08 0704+971 213 197

02 PROG. PRELIMINARE 11-mag-09 30-giu-09 11-mag-09 13-lug-09 0704+GIUNTA

50 63

03 PROG. DEFINITIVO 01-set-09 15-nov-09 01-set-09 05-ott-09 0704+GIUNTA

75 34

04 PROG. ESECUTIVO 10-mar-10 15-giu-10 10-mar-10 10-mag-10 0704+GIUNTA

97 61

05 APPALTO 16-giu-10 31-lug-10 24-mag-10 08-giu-10 0704+971 45 15

06 CONTRATTO 06-set-10 30-set-10 05-ago-10 30-set-10 0704+SEG 24 56

07 ESECUZIONE LAVORI 16-nov-10 30-set-11 30-ott-10 04-ott-11 0704 318 339

08 COLLAUDI 01-nov-11 31-ago-12 01-nov-11 100704 304

100Totali:






Completamento loculi nel cimitero di Aviano (pensilina)FINALITA': Aumentare la disponibilità di loculi e o ssariRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 02/04/2013

Cod. Ob.24 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 18-lug-11 31-ago-11 30-mag-11 06-giu-11 0704+971 44 7

02 PROG. PRELIMINARE 01-set-11 17-ott-11 10-giu-11 05-dic-11 0704+GIUNTA

46 178

05 PROG. DEF/ESECUTIVO 19-dic-11 30-giu-12 44704+805+GIUNTA

194

07 APPALTO 01-ago-12 30-ott-12 44704+971 90

08 CONTRATTO 01-nov-12 01-dic-12 12704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 15-dic-12 15-mar-13 0704 90

11 CERTIFICATO REG. ESECUZIONE 01-apr-13 30-giu-13 0704 90

100Totali:






Costruzione loculi nel cimitero di GiaisFINALITA': Aumentare la disponibilità di loculi e o ssariRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 31/05/2012

Cod. Ob.25 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

07 APPALTO 01-mag-11 31-lug-11 07-giu-11 20-giu-11 0704+971 91 13

08 CONTRATTO 01-ago-11 30-set-11 01-lug-11 19-set-11 0704+SEG 60 80

09 ESECUZIONE LAVORI 01-nov-11 31-mag-12 100704 212

100Totali:






Costruzione loculi nel cimitero di CastelloFINALITA': Aumentare la disponibilità di loculi e o ssariRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 31/05/2012

Cod. Ob.26 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

07 APPALTO 01-mag-11 30-lug-11 07-giu-11 20-giu-11 0704+971 90 13

08 CONTRATTO 01-ago-11 30-set-11 01-lug-11 19-set-11 0704+SEG 60 80

09 ESECUZIONE LAVORI 01-nov-11 31-mag-12 100704 212

100Totali:






Lavori di potenziamento parcheggi in prossimità del Palaghiaccio in PiancavalloFINALITA': Dotare la stazione turistica di parcheggi per il turismo giornalieroRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 14/07/2013

Cod. Ob.27 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 PROG. ESECUTIVO 29-dic-11 16-apr-12 35704+GIUNTA

109

07 APPALTO 30-apr-12 01-lug-12 12704+971 62

08 CONTRATTO 02-lug-12 10-ago-12 6704+SEG 39

09 ESECUZIONE LAVORI 31-ago-12 29-dic-12 47704 120

11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 02-gen-13 02-apr-13 0704 90

12 RENDICONTAZIONE 15-apr-13 14-lug-13 0704 90

100Totali:






Adeguamento per il CPI scuola elementare di AvianoFINALITA': Adeguare la struttua scolastica alla normativa di prevenzione incendi rendendo la stessa più accessibie e sicuraRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 30/11/2013

Cod. Ob.28 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

02 PROG. PRELIMINARE 29-dic-11 30-apr-12 25704+GIUNTA

123

03 PROG. DEFINITIVO 01-mag-12 30-set-12 25704+805+GIUNTA

152

05 PROG. ESECUTIVO 01-ott-12 15-nov-12 38704+GIUNTA

45

07 APPALTO 01-dic-12 31-gen-13 12704+971 61

08 CONTRATTO 01-feb-13 31-mar-13 0704+SEG 58


11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI 01-set-13 30-nov-13 0704 90

100Totali:






Messa in sicurezza impianti sportivi comunaliFINALITA': Completare l'adeguamento delle strutture alla normativa vigente in materia di impianti e sicurezza antincendioRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI: 31/05/2013

Cod. Ob.29 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 15-gen-12 15-apr-12 10704+971 91

02 RICHIESTA PARERE VIGILI DEL FUOCO 10-giu-12 09-ago-12 60704 60

07 APPALTO 01-set-12 15-nov-12 20704+971 75

08 CONTRATTO 01-dic-12 31-dic-12 10704+SEG 30

09 ESECUZIONE LAVORI 15-gen-13 15-apr-13 0704 90

11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 01-mag-13 30-lug-13 0704 90

100Totali:






Realizzazione nuovo punto socio-sanitario - 1° stralcioFINALITA': Favorire un sistema integrato dei servizi sanitari e dei servizi sociali e riportare ad Aviano ora accessibili solo a SacileRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:05/06/2013


01-gen-12

19 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

7Risorse umane coinvolte: 1.227.000,00Importo:SI% Collaborazione Est.:

OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INCARICO PROGETTAZIONE 15-nov-09 15-mag-10 15-nov-09 30-apr-10 0704+971 181 166

02 PROG. PRELIMINARE 01-giu-10 31-lug-10 07-giu-10 22-set-10 0704+GIUNTA

60 107

03 PROG. DEFINITIVO 01-ago-10 30-nov-10 01-ago-10 15-ott-10 0704+805+GIUNTA

121 75

03A Mutuo 01-dic-10 31-dic-10 26-nov-10 20-dic-10 0704+601 30 24

04 PROG. ESECUTIVO 01-gen-11 01-mag-11 22-dic-10 29-apr-11 0704+GIUNTA

120 128

04A INCARICO D.L. 01-mag-11 30-lug-11 21-apr-11 26-mag-11 0704+971 90 35

05 APPALTO 01-ago-11 29-nov-11 09-giu-11 17-ott-11 0704+971 120 130

06 CONTRATTO 01-dic-11 31-dic-11 21-ott-11 05-dic-11 0704+SEG 30 45

07 ESECUZIONE LAVORI 11-gen-12 06-nov-12 83704 300

07a ACCATASTAMENTO 06-nov-12 06-dic-12 4704 30

08 COLLAUDI 06-nov-12 04-feb-13 13704 90

09 RENDICONTAZIONE 05-feb-13 05-giu-13 0704 120

100Totali:






Completamento parcheggi palaghiaccio in PiancavalloFINALITA': Razionalizzare la viabilità della locali tà turisticaRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:29/11/2012

Cod. Ob.31 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PROG. ESECUTIVO 15-mag-08 30-giu-09 15-mag-08 17-set-09 0704+GIUNTA

411 490

02 ACQUISIZIONE AREE 01-gen-06 30-set-09 01-gen-06 28-mag-09 0704 1368 1243

03 APPALTO 12-ott-09 28-feb-10 12-ott-09 28-feb-10 0704+971 139 139

04 CONTRATTO 01-apr-10 30-apr-10 01-apr-10 21-apr-10 0704+SEG 29 20

05 ESECUZIONE LAVORI 30-mag-10 31-lug-11 13-mag-10 22-lug-11 0704 427 435

06 COLLAUDI 30-giu-12 28-set-12 44704 90

12 RENDICONTAZIONE 01-ott-12 30-dic-12 56704 90

100Totali:






Completamento Piazzale Della Puppa in PiancavalloFINALITA': Razionalizzare la viabilità della locali tà turisticaRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:29/11/2012

Cod. Ob.32 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 PROG. ESECUTIVO 15-mag-08 30-giu-09 15-mag-08 17-set-09 0704+GIUNTA

411 490

02 ACQUISIZIONE AREE 01-gen-06 30-set-09 01-gen-06 28-mag-09 0704 1368 1243

03 APPALTO 12-ott-09 28-feb-10 12-ott-09 28-feb-10 0704+971 139 139

04 CONTRATTO 01-apr-10 30-apr-10 01-apr-10 21-apr-10 0704+SEG 29 20

05 ESECUZIONE LAVORI 30-mag-10 31-lug-11 13-mag-10 22-lug-11 0704 427 435

06 COLLAUDI 30-giu-12 28-set-12 44704 90

07 RENDICONTAZIONE 01-ott-12 30-dic-12 56704 90

100Totali:






ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA "GENZIANEL LA"FINALITA':Adeguare la struttura ricettiva alle nor mative vigenti in materia rendendo la stessa più accessibile e sicuraRISULTATO: Esecuzione dell'operaTERMINI:02/05/2014

Cod. Ob.33 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

02 PROG. PRELIMINARE 01-apr-12 30-mag-12 14704+GIUNTA

59

03 PROG. DEFINITIVO 15-giu-12 30-nov-12 68704+805+GIUNTA

168

05 PROG. ESECUTIVO 15-dic-12 15-feb-13 18704+GIUNTA

62

07 APPALTO 01-mar-13 30-mag-13 0704+971 90

08 CONTRATTO 01-giu-13 16-lug-13 0704+SEG 45

09 ESECUZIONE LAVORI 01-ago-13 30-ott-13 0704 90

11 CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 01-nov-13 30-gen-14 0704 90


100Totali:








01-gen-12

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


60

100Totali:






OBIETTIVO TRASVERSALEPiantumazione alberi su aree comunali.FINALITA': miglioramento dell'arredo urbano, sensib ilizzazione ad una coscienza ambientale.RISULTATO: messa a dimora di 713 piante; 5 aree e vie pubbliche valorizzate.


01-gen-12

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 SOPRALLUOGHI CON FORESTALE E UFF. LL.PP 01-mar-12 10-mar-12 100 704 9

100Totali:






C CONSISTENZA E STIMA PATRIMONIO IMMOBILIARE

Digitalizzazione sottoserviziFINALITA': conoscenza della presenza nel territorio comunale della maggior parte dei sottoservizi e la loro digitalizzazione per un futuro inserimento nel S.I.T.RISULTATO: Esecuzione dell'opera

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 APPALTO 01-lug-11 29-ott-11 01-lug-11 28-nov-11 0704+971 120 150

02 ESECUZIONE LAVORI 23-gen-12 10-ago-12 82704 200

03 COLLAUDO 01-set-12 30-nov-12 12704 90

04 RENDICONTAZIONE 01-dic-12 31-dic-12 6704 30

100Totali:






D PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Redazione del nuovo Regolamento Generale per l'utilizzo e la gestione delle aree soggetta al Piano per gli Insediamenti Produttivi FINALITA': Ridefinire le procedure di assegnazione dei lotti , prevedere le fattispecie di compravendita, aggiornare la Convenzione RISULTATO: Redazione del nuovo Regolamento in conformità delle direttive impartite dall'Amministrazion e ComunaleTERMINI: 31/12/2012


01-gen-12

2 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 DEFINIZIONE INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE

01-set-12 30-set-12 30704 29

02 ELABORAZIONE 1° BOZZA 01-ott-12 30-nov-12 45704 60

03 ELABORAZIONE STESURA DEFINITIVA 01-dic-12 31-dic-12 25704 30

100Totali:







Cod. Ob.2 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


01-gen-12 22-lug-12 100209-704 203

100Totali:









801 - SERVIZIO INFORMATICO

SETTORE MANUTENTIVOCentro di Costo

SEZIONE A

E' operativa l'unità trasversale denominata "sistemi informativi e telematici", la quale provvede al coordinamento e al controllo di tutte le iniziative che riguardano l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche.L’Ufficio Tecnico Manutenzione costituisce punto di riferimento per il personale interno in ordine alla presenza di disfunzioni nel funzionamento dell’hardware, software e rete informatica.L’ufficio provvede ad interessare le ditte esterne incaricate della manutenzione, a raccogliere le esigenze relative all’adeguamento e/o all’integrazione dell’hardware (server, rete, personal computer e relative periferiche) e ad individuare le caratteristiche necessarie per i nuovi acquisti e utili alla funzionalità complessiva del sistema.Gestisce inoltre la posa della fibra ottica per collegare fra loro le varie sedi comunali.






A SERVIZI INFORMATICI

Attività di raccordo con ditte esterne per garantire il potenziamento, l'aggiornamento e la manutenzione per il buon funzionamento dell'hardware s software di rete.000


A02 N. postazioni di lavoro informatizzate 76 %

A03 N. richieste intervento avanzate alla ditta 33 39 %

A04 Budget gestito (€) 22000 %

A05 N. determinazioni fatte per questo servizio 5 %

A06 N. ore dedicate alla Telecom e ditte incar. per revisione linee telefoniche e centralini 45 %

A07 N.server gestiti 3 %

A08 N. licenze software acquistati e rinnovate nell'anno 1 %

A09 Tempo medio di risposta del servizio interno alle richieste degli uffici in ore 8 39 %









101










100 BASSO LUCA CARLO D3 1006ISTRUTTORE SPECIALISTA % 16601-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14


% 130 L.10401-gen-12 31-dic-14

155 SANTIN ENRICO B1 15510OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14





0,36

0,00

0,36

00 0



802 - RIFIUTI


SEZIONE A

L’attività dell’ufficio consiste nella gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con delega di parte delle funzioni alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per il successivo appalto ad un gestore esterno mediante gara; la restante parte dei servizi sono affidati direttamente dall’ufficio a ditte esterne specializzate ovvero gestiti in economia.L’ufficio controlla le prestazioni rese dalle ditte appaltatrici verificando l’adempimento delle norme di capitolato, gestisce uno sportello informativo permanente di assistenza agli utenti, la realizzazione e distribuzione delle campagne informative, controlla le modalità di gestione dei rifiuti da parte degli utenti, provvede alla distribuzione di contenitori non ancora ritirati dagli utenti, alla pulizia di strade, piazze ed altre aree pubbliche, compreso Piancavallo, delle aree del mercato cittadino e delle altre manifestazioni con periodicità fissa, nonché alla rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale.L’ufficio provvede altresì alla gestione diretta dell’ecocentro comunale e all’attivazione del sistema di controllo degli accessi in tale struttura.



802 - RIFIUTI



A RIFIUTI

Garantire la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani attraverso ditte appaltatrici000


A02 N. tonnellate di rifiuti 4819 %

A03 N. tonnellate di rifiuti con raccolta differenziata 3632 %

A04 % incidenza media annua della raccolta differenziata su tot rifiuti 75,37 %

A05 costo medio per residente del servizio raccolta rifiuti 0 %

B ECOCENTRI

Gestione funzionamento ecocentri000

B01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 2796 %

B02 N.tonnellate di rifiuti raccolti in piazzola ecologica 1400 %

B03 N. tonnellate rifiuti conferiti in ecocentro che si avviano al recupero performance considerata raggiunta dato il non rilevante scostamento rispetto a una

1200 13 %

B04 N. accessi annui in piazzola ecologica 16000 %

B05 n. medio operatori presenti in ecocentro 3 %

B06 n. tonnellate rifiuti avviati al recupero per operatore 400 14 %




802 - RIFIUTI




31 16 BASSO LUCA CARLO D3 473ISTRUTTORE SPECIALISTA % 5001-gen-12 31-dic-14

205 50 CAUZ LUCIA C2 25516ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% 4701-gen-12 31-dic-14

450 240 PUSIOL ROBERTO C2 69044ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

% 157001-gen-12 31-dic-14

165 MANARIN CINZIA C1 16535ISTRUTTORE %01-gen-12 31-dic-12

ZANCO MARINA C1 00ISTRUTTORE %01-gen-12 31-dic-14



80 MARTINUZZI ANDREA B6 805OPERAIO SPECIALIZZATO % 4701-gen-12 31-dic-14

MELLINA GOTTARDO GIANFRANCO

B6 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

60 DE POL PARIDE B5 604OPERAIO SPECIALIZZATO % 7901-gen-12 31-dic-14

620 950 FAVETTA STEFANO B5 1.570100OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14


870 700 ZAMMATTIO FABIO B4 1.570100OPERAIO SPECIALIZZATO % 157001-gen-12 31-dic-14

80 DE POL FRANCO B2 805OPERAIO SPECIALIZZATO % 4701-gen-12 31-dic-14

300 100 BOZHJAKU NUSRET B1 400100OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-12

CATTARUZZA ROBERTO B1 00OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-14



802 - RIFIUTI


200 370 MOMESSO PAOLO B1 570100OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-14

250 150 PIVA RINALDO B1 400100OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-12


20 PASSADOR RENATA A3 201OPERAIO %01-gen-12 31-dic-14





3,78

2,35

6,13

00 0



802 - RIFIUTI



A RIFIUTI

OBIETTIVO TRSVERSALERiorganizzazione e coordinamento delle attività dei collaboratori prof. Li (operai comunali).FINALITA': garantire una più puntuale, efficace ed efficiente risposta alle esigenze sulla pulizia del territorio comunale e sulla gestione dell'ecocentro.


01-gen-12

73 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 MAPPA DELLE ZONE D'INTERVENTO 10-mag-12 15-ago-12 1097

02 ELENCO MANSIONI PRINCIPALI E TEMPISTICA ESECUZIONE MANUT.NI ORDINARIE

16-ago-12 31-ago-12 3515

03 REDAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZAZ. ATTIVITA' OPERAI CON TEMPISTICA ECC

01-set-12 30-set-12 2529

04 DETERMINAZIONE DI ADOZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

16-set-12 30-set-12 1514

05 COSTITUZIONE SQUADRA NOMINA CS DETERMINAZ. ORARI PROGETTO OBIETTIVO

01-set-12 30-set-12 15901 29

100Totali:


02 Documento mappa aree d''''intervento, mansionario attività e tempistiche pulizia del territorio e gestione ecocentro prodotto=1 non prodotto=0

1



802 - RIFIUTI





803 - ACQUEDOTTO,FOGNATURA E DEPURAZIONE


SEZIONE A

Dal 1 gennaio 2010 il servizio idrico integrato è gestito dalla Società GEA spa.Le residue competenze comunali sono inerenti la gestione e la manutenzione della rete dell'acqua grezza (canaletta), il servizio di depurazione delle acque reflue della Base Nato, la gestione della rete delle acque meteoriche dell’abitato di Giais e la valutazione/archiviazione dei risultati delle analisi delle acque di scarico effettuate dagli Enti di controllo nonché delle acque destinate al consumo umano prelevate da fontane pubbliche; benché queste ultime siano alimentate da acqua potabile, la loro manutenzione è effettuata da personale comunale.E’ in capo al Comune anche la titolarità delle Sorgenti di prelievo dell’acqua potabile per le quali, prima della scadenza, l’Ente deve provvedere all’inoltro agli organi competenti delle istanze di rinnovo.L’ufficio esegue i nuovi allacciamenti alla rete dell’acqua grezza mediante prolungamenti di tratti di condotta.In carenza del perfezionamento ad opera del gestore del SII delle pratiche di modifica della titolarità delle autorizzazioni relative ai depuratori di Aviano e Castello, l’ufficio deve altresì istruire e gestire le relative pratiche amministrative.L'ufficio tributi provvede alla fatturazione del servizio di fornitura acqua grezza (canaletta) agli utenti e procede al recupero coattivo delle somma non riscosse relative alle annualità precedenti.






A GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTO

Dal 1 gennaio 2010 il servizio idrico integrato è gestito dalla Società GEA spa.Restano di competenza comunale la gestione dell'acqua grezza "canaletta" ed il servizio di depurazione delle acque reflue della Base Nato. Nel corso del 2011 si provvederà all'iscrizione a ruolo coattivo dell'ultima emissione effettuata da Gea in nome e per conto del Comune per l'anno 2009

000


A02 N. utenze canaletta - CdC 951 - 670 %

A02 B n. ore dedicate al servizio manutenzione canaletta 200 %

A02 C tempo medio dedicato ad intervento sulla canaletta 13,33 50 %

A03 N. interventi rete servizio canaletta 15 %

A04 N. impianti da gestire non più rilevato dal 2010 con il subentro di GEA poi HIDROGEA

0 %

A05 N. utenti iscritti a ruolo (fino al 31.12.2010) - CdC 951 - fino al 31.12.2010 0 %

A06 N. solleciti di pagamento emessi - CdC 951 - 60 %

A07 N. ruoli coattivi emessi - CdC 951 - 2 %

A08 N. rimborsi eseguiti - CdC 951 - 10 %

A09 N. sgravi - CdC 951 - 5 %

A10 N. utenti ricevuti allo sportello - CdC 951 - 150 %

A11 N. richieste informazioni telefoniche - CdC 951 - 50 %

A12 Tempo medio di evasione delle istanze di rimborso - CdC 951 - 180 50 %








169 BOSSER PAOLA D4 16910ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


125 CAUZ LUCIA C2 1258ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

PUSIOL ROBERTO C2 00ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

DE ROSA ALESSANDRO C1 00ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-14

314 FELETTI GIULIA C1 31410ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-14




720 MELLINA GOTTARDO GIANFRANCO



FAVETTA STEFANO B5 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14



PASSADOR RENATA A3 00OPERAIO %01-gen-12 31-dic-14









0,88

0,00

0,88

00 0



804 - PROTEZIONE CIVILE


SEZIONE A

Per quanto concerne la Protezione Civile, l’Ufficio Tecnico Manutenzione si occupa di garantire l’attività informativa, l’espletamento delle pratiche di rimborso danni a seguito di provvedimenti nazionali/regionali e, soprattutto, l’interviene direttamente nel caso di eventi calamitosi.L’ufficio garantisce inoltre il funzionamento del gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile mediante il supporto in caso d’emergenza, la predisposizione di atti e l’evasione di corrispondenza, l’acquisto di materiali, attrezzatura ed apparecchiature, nonché la predisposizione delle richieste di contributo e le conseguenti rendicontazioni.






A PROTEZIONE CIVILE

Espletamento pratiche amministrative previste dalla legge per rimborsare i cittadini e le aziende danneggiati dalle calamità. Atti amministrativi relativi alle nuove adesioni ed esclusioni dal gruppo, convocazione riunioni, espletamento procedure per l'assicurazione degli stessi durante le varie attività, aggiornamento elenchi

000


A02 N. domande contributo presentate complete 5 %

A03 N. domande evase 10 %

A04 € disposti in pagamento 53157 %

A04 B N. pagamenti evasi su domande presentate complete 5 24 %

A05 N. volontari gestiti 13 %

A06 N. partecipazioni dei volontari ad interventi di prevenzione, esercitazioni ed attività varie 5 %










% 7901-gen-12 31-dic-14

30 MANARIN CINZIA C1 306ISTRUTTORE %01-gen-12 31-dic-12










0,11

0,06

0,17

00 0






A PROTEZIONE CIVILE

Implementazione piano di protezione civileFINALITA': garantire la sicurezza dei cittadini in caso di eventi calamitosiRISULTATO: individuazione presidi territoriali per il rischio idrogeologico.TERMINI: 31.12.2012


01-gen-12

76 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 INDIVIDUAZIONE PUNTI CHE NECESSITANO INTERVENTI PULIZIA CORSI ACQUA

01-giu-12 01-lug-12 1030

02 SPONDE CORSI D'ACQUA SOGGETTE AD ESONDAZIONE O DINAMICHE ALVEO PERICOL

02-lug-12 01-ago-12 1030

03 INDIVIDUAZIONE GUADI PERICOLOSI 02-ago-12 31-ago-12 1029

04 INDIVIDUAZIONESOTTOPASSI E STRADESOGGETTI AD ALLAGAMENTO

01-set-12 30-set-12 1029

05 INDIVIDUAZIONE E CONTROLLO SULLO STATO BRIGLIEE VASCHE DI SEDIMEN

01-ott-12 31-ott-12 2030

06 INDIVIDUAZIONE AREE FREQUENTATE IN ZONE A RISCHIO

01-nov-12 30-nov-12 1029

07 PRESENTAZIONE IN GIUNTA PER ADOZIONE IMPLEMENT PIANO

01-dic-12 16-dic-12 1515

08 INSERIMENTO IMPLEMENTAZ PIANO NEL SITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

16-dic-12 31-dic-12 1515

100Totali:


02 Inserimento implement. Piano nel sito della protez. civile effettuato=1 non effettuato=0

1








805 - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO


SEZIONE A

L’ufficio manutenzione garantisce: -la manutenzione degli edifici comunali (casa di soggiorno per anziani, sede municipale, edifici scolastici, casa dello studente, palazzo Bassi, sede protezione civile,

sedi delle associazioni, magazzini comunali, “casa Padiel” ecc.) e dei relativi arredi; -la manutenzione delle attrezzature collettive del Comune (impianti sportivi – anche mediante convenzione per la concessione dell’uso alle associazioni sportive, ecc.); -la manutenzione dei parchi comunali, delle aree verdi di quartiere e del verde ornamentale urbano; -la gestione dei mezzi comunali; -il supporto logistico (attrezzature, montaggio di palchi e strutture per mostre, assistenza tecnica, pulizie, erogazioni di servizi di consumo quali energia, calore, acqua,

ecc.) per gli eventi e le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune e dalle varie associazioni comunali.Il personale addetto provvede a programmare ed effettuare le verifiche e le manutenzioni periodiche, oltre ad eseguire le piccole manutenzioni necessarie per rimediare agli inconvenienti rilevati episodicamente o segnalati dall’utenza.Nel caso particolare delle scuole, in base ad accordi con il Dirigente Scolastico, le manutenzioni (ad esempio interventi periodici di manutenzione su infissi, tende e supporti didattici, sui collegamenti per le postazioni informatiche, nonché il trasporto/spostamento di materiali da consegnare o da eliminare) vengono eseguite nelle giornate in cui non sono in corso attività scolastiche e, solo in caso di lavori urgenti, queste sono eseguite immediatamente.Durante il periodo compreso tra giugno, data di chiusura dei plessi scolastici, e metà settembre, data di riapertura, ovvero nel periodo della chiusura per le festività natalizie, vengono effettuati, oltre ad interventi manutentivi del verde esterno, lavori di sistemazione e riparazioni varie al fine di garantire l’efficienza degli immobili alla ripresa delle attività.La gestione degli impianti sportivi avviene in alcuni casi direttamente, in altri attraverso la concessione a Società Sportive limitatamente alla manutenzione ordinaria.Vengono effettuati interventi di manutenzione e valorizzazione dei complessi sportivi e dei parchi gioco comunali mediante ripristino della funzionalità dei singoli manufatti (giochi, panchine, cestini porta-rifiuti, recinzioni perimetrali).Per quanto riguarda la manutenzione del verde pubblico, l’ufficio gestisce e controlla il capitolato recante le prestazioni da eseguire ad opera della ditta appaltatrice ed effettua con personale comunale sfalci, potature e taglio di siepi lungo alcune via pubbliche non ricompresi nell’appalto anzidetto, valorizzata e potenzia le aree verdi comunali con adeguata piantumazione e/o interventi di arredo urbano (giochi, panchine, cestini, ecc..), garantisce le irrigazioni di soccorso nel periodo estivo.L’ufficio provvede alla gestione del parco mezzi comunale mediante affidamento degli interventi di manutenzione a ditte esterne.L’ufficio evade le pratiche amministrative relative a bolli, assicurazioni, collaudi, rottamazioni e immatricolazioni previa eventuale definizione delle pratiche previste dalle convenzioni Consip.L’ufficio si avvale dell’apporto di ditte esterne nel caso di interventi di manutenzione che richiedano un particolare impegno di manodopera, o materiali non disponibili nell’immediato, o attrezzature e mezzi non in dotazione, oppure particolari lavorazioni o verifiche diagnostiche (manutenzioni elettriche, manutenzioni idrauliche, manutenzioni serramenti, fornitura materiali edili, nolo mezzi, fornitura ghiaia, espurghi, manutenzioni periodiche ordinarie e manutenzioni straordinarie degli ascensori, potature in elevazione di grandi alberature, trattamenti fitosanitari di alberi prescritti dagli Enti preposti, ecc.).L’ufficio gestisce e controlla il servizio di gestione, manutenzione ordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica degli impianti termici, di produzione di acqua calda sanitaria e di raffrescamento degli edifici pubblici, appaltato a ditta specializzata esterna.






A MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ED ARREDI

Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria degli edifici comunali (Uffici Comunali, scuole elementari, medie, centri associazioni, impianti sportivi e campi da calcio). Adeguamenti sicurezza D.Lgs.81/2008 e smi. Interventi ordinari di pulizia locali.

000


A02 N. richieste intervento 300 %

A03 N. interventi effettuati 550 %

A03 B N. ore dedicate agli interventi 5350 %

A03 C Tempo dedicato ad intervento servizio manutenzione ore 9,73 15 %

A04 N. interventi effettuati Manifestazioni dal 2011 vedi attivita' C 0 %

A05 N. ore dedicate per interventi Manifestazioni dal 2011 vedi attivita' C 0 %

A06 N. contratti di manutenzione gestiti 6 15 %

A07 N. contratti convenzioni aperti non più rilevato dal 2010 0 %

A08 N. pattuizioni integrative 0 %

A09 N. incontri verifica/approfondimento 8 %

A10 N. edifici e strutture di cui si è effettuata al manutenzione ordinaria nell'anno 22 %

A11 Importo interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto su edifici e strutture 182500 %

A12 Superficie degli edifici gestiti sottoposti a manutenzione nell'anno 2000 %

A13 costo medio per residente servizio manutenzione del patrimonio (-verde) 0 %

B MANUTENZIONE VERDE

Garantire la manutenzione ordinaria delle aiuole e delle aree verdi cittadine oltre che ai viali e i cigli stradali000

B01 N. ORE DEDICATE ALLE ATTIVITA' 4725 %





B02 N. mq di verde gestito 40000 %

B03 N. aree trattate sul territorio 28 %

B04 Km. di cigli stradali gestiti 90 %

B05 N. interventi fissi programmati per lo sfalcio di aree verdi 8 %

B06 N. interventi sfalcio cigli stradali 4 %

B07 N. controlli relativo alle ditte aggiudicatarie dei servizi inerenti il verde pubblico 4 15 %

B08 costo medio per residente servizio manutenzione verde pubblico 0 %

C SUPPORTO LOGISTICO ALLE MANIFESTAZIONI

Garantire le attrezzature, il facchinaggio, l'assistenza tecnica, le pulizie e l'erogazione di servizi (energia, calore, acqua, ecc…) di consumo per gli eventi e le manifestazioni organizzate dal comune e da associazioni varie

000


C02 N. manifestazioni assistite 95 %

C03 N. interventi effettuati Manifestazioni 106 %

C04 Tempo medio dedicato a manifestazione 23,4 15 %

D GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

Garantire un corretto ed efficiente stato degli automezzi e delle attrezzature in dotazione.000


D02 N. automezzi gestiti 44 %

D03 N. ditte convenzionate per manutenzione 3 %

D04 N. interventi effettuati dal 2012 con proprio personale 100 %

D05 tempo medio per intervento su automezzi 15,05 16 %









%01-gen-12 31-dic-12

320 110 100 65 BASSO LUCA CARLO D3 59535ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-12

280 100 85 200 CAUZ LUCIA C2 66542ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12

150 250 80 150 PUSIOL ROBERTO C2 63040ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-12

100 50 40 30 MANARIN CINZIA C1 22047ISTRUTTORE %01-gen-12 31-dic-12


%01-gen-12 31-dic-12


200 75 300 680 FABRO MIRCO B7 1.25580OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-12

180 20 380 POLO PERUCCHIN IVANO B7 58037OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

180 20 380 TASSAN MAZZOCCO NADIR B7 58037OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1230 340 DE CHIARA ANDREA B6 1.570100OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

300 20 60 30 MARTINUZZI ANDREA B6 41026OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

450 70 20 MELLINA GOTTARDO GIANFRANCO


100 610 300 100 DE POL PARIDE B5 1.11071OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14


100 GARLANT GIOVANNI B5 1006AUTISTA SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14





100 DE ROS LIVIO B4 1006AUTISTA SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

300 20 60 30 DE POL FRANCO B2 41026OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1500 70 ZANETTE ANDREA B2 1.570100OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

1150 160 SANTIN ENRICO B1 1.31083OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

650 TASSAN-CHIARET MICHELE B1 650100OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-14

ZAMBON NICOLA B1 00OPERAIO QUALIFICATO %01-gen-12 31-dic-14

1570 COTTONE ELISABETTA A4 1.570100OPERATORE %01-gen-12 31-dic-14

40 1300 55 PASSADOR RENATA A3 1.39589OPERAIO %01-gen-12 31-dic-14

6.675 4.725 2.480 1.505 0 0 0 0 15.385Totale ore centro:




10,20

0,47

10,67

00 0






A MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ED ARREDI

OBIETTIVO TRASVERSALEModifiche alla viabilità volte al miglioramento della mobilità urbana: a) riodino viabilità via Zovenzoni e via del Santuario;b) realizzazione di attraversamenti pedonali;


01-gen-12

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


100Totali:






B MANUTENZIONE VERDE

PROGETTO TRASVERSALERiorganizzazione e coordinamento delle attività dei collaboratori prof. Li (operai comunali).FINALITA': garantire una più puntuale, efficace ed efficiente risposta alle esigenze manutentive del patrimonio, del verde pubblico e del demanio comunale.

Cod. Ob.1 Rilev. 0

01-gen-12

0 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

01 ELENCO AREE VERDI COMUNALI ED EDIFICI 30-giu-12 16-ago-12 1047

02 ELENCO MANSIONI PRINCIPALI E TEMPISTICA ESECUZIONE MANUT.NI ORDINARIE

17-ago-12 15-set-12 3529

03 REDAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZAZIONE TTIVITA' OPERAI CON TEMPISTICA ECC

15-set-12 15-ott-12 2530

04 DETERMINAZIONE DI ADOZIONE PIANO RIORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

16-ott-12 31-ott-12 1515

05 COSTITUZIONE SQUADRA NOMINA CS DETERMINAZ. ORARI PROGETTO OBIETTIVO

01-ott-12 31-ott-12 15901 30

100Totali:


02 Documento elenco aree verdi, mansionario attività e tempistiche aree verdi e demanio prodotto=1 non prodotto=0

1







01-gen-12

12 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

3 RITIRO PIANTE E RICOVERO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE

15-apr-12 22-apr-12 20805 7

6 MESSA A DIMORA DELLE ESSENZE ARBOREE 15-apr-12 15-mag-12 80805 30

100Totali:









806 - VIABILITA'-SEGNALETICA-ILL. PUBBLICA


SEZIONE A

Viabilità:L’ufficio garantisce la manutenzione ordinaria delle strade comunali su tutto il territorio comunale ed esegue il controllo della regolare esecuzione degli interventi compresi i lavori di rimozione ingombri o condizioni di pericolo.L’ufficio gestisce la pulizia delle caditoie delle acque meteoriche, gli interventi di decespugliazione e sfrondatura delle siepi e degli alberi che invadono e restringono la sede stradale delle più importanti strade campestri ed asfaltate tramite accordo con gli agricoltori locali osservando le prescrizioni regionali volte alla tutela delle siepi secondo una pianificazione concertata coinvolgendo la Stazione Forestale e garantisce, nel limite delle risorse assegnate, la manutenzione ordinaria della viabilità di competenza comunale con particolare attenzione ai problemi della sicurezza. Esegue lo sgombero della neve e lo spargimento di ghiaino e sale industriale sulle strade comunali di pianura e collina (Madonna del Monte, Grave di Marsure, Giais) in occasione di nevicate a bassa quota.Gestisce il piano-neve per il territorio di pianura la cui esecuzione è garantita da alcune aziende agricole locali. Provvede alla ricalibratura ed inghiaiatura delle strade campestri mediante affidamento del servizio a una ditta esterna attrezzata e specializzata.Esegue riparazioni di buche e interventi di asfaltatura extra progetto, segue la messa in sicurezza delle strade comunali con asfaltatura nell’ambito di specifici progetti anche mediante redazione e direzione degli stessi, realizza attraversamenti stradali rialzati, esegue interventi per il ripristino della viabilità a causa di esondazioni dei torrenti e mette in sicurezza eventuali tratti di viabilità compromessi da frane.L’ufficio gestisce dal punto di vista tecnico il contratto per lo sgombero della neve sulla strada Aviano-Piancavallo e sulle strade interne della località turistica con servizio affidato ad una ditta esterna specializzata.Segnaletica:L’ufficio svolge interventi di rimozione e ripristino della segnaletica stradale oggetto di incidenti, da attuazione alle ordinanze sindacali e/o alle richieste della Polizia Locale mediante interventi di integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale, esegue interventi di emergenza richiesti da situazioni particolari e contingenti, effettua la posa e la successiva rimozione della segnaletica in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati con il patrocinio del Comune ed esegue la posa, la rimozione e lo stoccaggio della segnaletica stradale relativa alla viabilità in Piancavallo nel periodo invernale.Illuminazione:L’ufficio gestisce in forma diretta gli impianti di illuminazione pubblica comprendenti circa 2900 punti luce su tutto il territorio, compreso Piancavallo, e dei relativi quadri di distribuzione mediante acquisto di ricambi specialistici e gestisce, garantendone la manutenzione ordinaria ed il controllo, i 4 semafori esistenti sul territorio.L’ufficio esegue interventi di spostamento di punti luce in occasione di rettifiche alla viabilità stradale, modifica di recinzioni e ristrutturazione di fabbricati, realizzazione di tratti secondari di nuovi impianti nonché posa di canalizzazioni in occasione di scavi per l’estensione di linee sotterranee, installa impianti di illuminazione esterna di fabbricati comunali e fornisce assistenza alle ditte che eseguono scavi in prossimità di linee elettriche interrate. Esegue interventi per l’estensione e la modifica di alcuni tratti della rete dell’illuminazione pubblica e attua un costante controllo del funzionamento della stessa con specifici interventi atti a contenere i costi di gestione con particolare riguardo alla sostituzione delle lampade e all’installazione di nuove armature stradali su tutto il territorio comunale nell’ambito del progetto per il risparmio energetico.Affida a ditte esterne la verifica e la certificazione di legge degli impianti di pubblica illuminazione ed incarica soggetti abilitati alle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra.






A MANUTENZIONE STRADE

Garantire l'ordinaria manutenzione delle strade cittadine. Garantire lo sgombero della neve dalla strada di Piancavallo e di pianura, nel caso di nevicate a bassa quota. La pulizia si piazze e strade di Aviano e frazioni.

000


A02 N. Km di strade gestite nel territorio 170 %

A03 N. Km di strada campestre 100 %

A04 N. segnalazioni pervenute dal cittadino 100 %

A05 N. interventi effettuati 140 %

A06 Costo medio del centro di costo viabilita' segnaletica illuminazione pub. per residente 0 %

A07 n. caditoie presenti sul territorio 1700 %

A08 n. interventi su caditoie/tombini 450 33 %

B MANUTENZIONE SEGNALETICA

Garantire l'ordinaria manutenzione della segnaletica verticale presente sul territorio. Gestire mediante appalto esterno la manutenzione della segnaletica orizzontale.000


B02 N. segnali verticali gestiti sul territorio 3000 %

B02 A N. ore dedicate all'organizzazione di aeree per organizzazione manifestazioni ed altro 300 %

B03 N. interventi manutenzione segnaletica verticale 83 %

B04 Tempo medio per intervento segnaletica verticale (ore) 8,73 33 %

C MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Garantire l'ordinaria manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica000






C02 N. punti luce gestiti 2850 %

C03 N. segnalazioni illuminazione pubblica 130 %

C04 N. interventi su illuminazione pubblica 150 %

C05 Tempo medio di evasione istanze intervento i.p. (ore) mantenuto per memoria 0 %

C06 N. manutenzioni straordinarie 14 %

C07 Rete di illuminazione pubblica in km 86 %

C09 n. lampade sostituite 280 34 %

D ATTIVITA' VARIE

Gestione istanze di attraversamento000









110 150 150 BASSO LUCA CARLO D3 41024ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14

130 130 130 CAUZ LUCIA C2 39025ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

90 90 70 PUSIOL ROBERTO C2 25016ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

45 10 MANARIN CINZIA C1 5512ISTRUTTORE %01-gen-12 31-dic-12


250 20 20 FABRO MIRCO B7 29018OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

960 POLO PERUCCHIN IVANO B7 96061OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

960 TASSAN MAZZOCCO NADIR B7 96061OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

865 110 MARTINUZZI ANDREA B6 97562OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

80 230 MELLINA GOTTARDO GIANFRANCO





865 110 DE POL FRANCO B2 97562OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

ZANETTE ANDREA B2 00OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14

30 20 SANTIN ENRICO B1 503OPERAIO SPECIALIZZATO %01-gen-12 31-dic-14





155 PASSADOR RENATA A3 15510OPERAIO %01-gen-12 31-dic-14

2.665 1.025 2.290 0 0 0 0 0 5.980Totale ore centro:




3,75

0,12

3,87

00 0



807 - CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO


SEZIONE A

L’ufficio controlla, dal punto di vista amministrativo e tecnico, l’appalto di gestione dei cimiteri che è affidato a una ditta esterna.Esegue interventi idraulici ed elettrici sui servizi igienici e sulle fontane dei cimiteri, trattamenti fitosanitari dei cipressi, si occupa dell’installazione dei contatori per la rilevazione puntuale dei consumi idrici, provvede all’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e completamento di loculi cimiteriali.






A GESTIONE CIMITERI

Garantire il regolare funzionamento della gestione dei cinque cimiteri comunali affidata a ditta esterna000


A02 N. cimiteri gestiti 5 %

A03 N. loculi esistenti 2243 %

A05 Posti inumazioni disponibili 111 %

A06 N. contratti concessione effettuati nell'anno fino al 31.12.2011cdc 102 dal 2012 CdC 971 -

50 %

A07 N. esumazioni/estumulazioni 131 %

A08 N. inumazioni 41 %

A09 N. tumulazioni 100 %

A10 N. esumazioni straordinarie 0 %

A11 n. controlli effettuati su servizio affidato 6 100 %










%01-gen-12 31-dic-12


% 3101-gen-12 31-dic-14

15 MARTINUZZI ANDREA B6 151OPERAIO SPECIALIZZATO % 3101-gen-12 31-dic-14


15 DE POL FRANCO B2 151OPERAIO SPECIALIZZATO % 3101-gen-12 31-dic-14





0,23

0,00

0,23

00 0



961 - UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE

SETTORE POLIZIA LOCALECentro di Costo

SEZIONE A

Per l’anno 2012 l’obiettivo del centro di costo del servizio di Polizia Locale è il seguente:

“A”- POLIZIA STRADALE: si solverà un’attività di prevenzione degli illeciti legati al C.d.s. con intensificazione della presenza sul territorio, in special modo all’esterno dei plessi scolastici e per assistenza alle manifestazioni di vario genere, anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche per il rilevamento della velocità. Sarà dedicata particolare attenzione ai problemi di viabilità nella località turistica di Piancavallo. Proseguirà l'attività di rilevazione degli incidenti stradali.

“B”- SICUREZZA URBANA: è prevista l’attivazione, in accordo con la direzione scolastica, di corsi per il conseguimento del cd. Patentino per ciclomotori dei quattordicenni, con esame finale da parte di funzionari del D.D.T. (Dipartimento dei Trasporti Terrestri), nonché di lezioni di educazione stradale per le classi minori. Verranno disposti pattugliamenti giornalieri anche in tema di prevenzione di comportamenti di disturbo della quiete pubblica e vigilanza in aree pubbliche quali parchi aree giochi etc.. Allo scopo di prevenire fenomeni di degrado giovanile. Ulteriore impegno sarà quello di presenziare alle manifestazione istituzionali, ricreative, religiose (dai funerali alle processioni od altri eventi che interessano la collettività) anche con l’impiego del personale del "Gruppo Volontari Civici".

“C”- VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIVA: l’impegno sarà quello di garantire la collaborazione coi vari uffici comunali e con altri di specifica competenza (A.S.S.-PROCURA-PROVINCIA, ecc.). Inoltre, saranno incrementati i controlli per quanto riguarda sia il decoro cittadino nel rispetto dei Regolamenti/Ordinanze, che per gli abusi edilizi, ambientali, commerciali. L’ufficio P.L. è altresì interessato al rilascio di autorizzazioni per passi carrai, mezzi pubblicitari, T.S.O., persone invalide, ecc.Particolare attenzione è riservata a violazioni di carattere ambientale (abbandono rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera, sversamenti in acque pubbliche etc…) stante le frequenti segnalazioni da parte di cittadini o di altri organi istituzionali deputati a tale tipo di attività (Provincia, Forestale, A.S.S. tec…) con i quali è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione.Sarà data attuazione alle prime fasi del progetto biennale finalizzato alla regolarizzazione dei passi carrai esistenti alla data d’entrata in vigore del Codice della Strada.Saranno portate a compimento le fasi di competenza relative alla nuova sistemazione del mercato settimanale

“D”- ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E VARIE: sarà cura del personale incaricato provvedere al disbrigo dell’attività amministrativa inerente all’acquisto necessario al servizio ed alla gestione delle sanzioni mediante registrazione ed iscrizione a ruolo per il recupero dei crediti insoluti, nonché seguire l’iter processuale per i ricorsi davanti al G.d.P. – Prefetto - Sindaco. Sarà altresì premura di questo ufficio fornire al cittadino risposte puntuali e precise cercando di risolvere le problematiche poste.

“E”- POLIZIA GIUDIZIARIA: saranno dedicate diverse ore per i controlli edilizi ed ambientali contrastando così l’abusivismo edilizio e l’abbandono dei rifiuti sul territorio. Saranno svolte tutte le attività delegate dalla Procura nonché l’accertamento dei reati.Saranno effettuate indagini presso la località sciistica di Piancavallo , finalizzate a contrastare l'attività di locazione immobili in violazione delle normative vigenti, anche in materia fiscale.






A POLIZIA STRADALE

Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Gestione dei verbali al C.D.S - Gestione ruoli. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 4208,43 %

A02 N. addetti per ogni mille abitanti 1 %

A03 N. violazioni accertate 1200 %

A04 N. violazioni mensili accertate per addetto 14,28 %

A05 Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale 100 4 %

A06 N. ore settimanali presenza presso scuole (ore) 23 %

A07 N. controlli telelaser ed autovelox obiettivo ridefinito con delibera di GC 120 4 %

A08 N. ore settimanali controlli telelaser ed autovelox 5 %

A09 N. controlli etilometro apparecchiatur in uso stazione carabinieri 0 %

A10 N.ore settimanali controlli etilometro apparecchiatura in uso stazione carabinier 0 %

A11 N. incidenti stradali rilevati 15 %

A12 N. ore settimanali incidenti stradali rilevati percentuale irrilevante 1,5 %

A13 Costo servizio P.M. per abitante intero centro di costo 0 %

B SICUREZZA URBANA

Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali. Progetto sicurezza. Corsi di educazione stradale.000

B01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1805,53 %

B02 N. uscite pattugliamento annuali 200 5 %

B03 N. eventi da presidiare (manifestaz., funerali, ecc.) 100 %





B04 N. ore dedicate per educazione stradale 26 5 %

B05 N. alunni coinvolti nell'educazione stradale 40 %

B06 N. telecamere per videosorveglianza attive 12 %

B07 N. sanzioni amministrative varie (no c.d.s.) 90 %

C VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMINISTRATIV A

Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggii edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, autorizzazioni/pareri passi carrabili, autorizzazioni/pareri impianti pubblicitari, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze.

000

C01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 3033,93 %

C02 N. accertamenti anagrafici 1000 %

C03 N. accertamenti per attività commerciali (anche ambulanti) 200 %

C04 N. autorizz.ni rilasciate a persone invalide per la sosta 45 %

C05 N. pratiche cessione fabbricati 300 %

C06 N. pratiche infortuni sul lavoro 130 %

C08 N. pareri espressi per ufficio (viabilità, edilizia, sociale) 350 %

C09 N. accertamenti edilizi ed ambientali 50 %

C10 N. interventi per recupero cani randagi 45 %

C11 N. comunicazioni di ospitalità stranieri 110 %

C12 N. permessi circolazione CDS-L.R.15/90 irrilevante 120 %

C13 N. ordinanze CdS 120 %

C14 N. autorizzazioni passi carrai 25 %

C15 N. autorizzazioni mezzi pubblicitari 40 %





C16 Tempo medio redazione verbali relativi ai sopraluoghi edilizi giorni 15 5 %

D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E VARIE

Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzioni e dei relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie.

000

D01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1778,46 %

D02 N. sanzioni messe a ruolo 100 %

D03 N. sanzioni arretrate da mettere a ruolo irrilevante 50 %

D04 N. ricorsi del cittadino al Giudice di Pace e/o Prefetto 15 %

D05 N. ordinanze a firma del Sindaco registrate per diversi Uffici/Servizi comunali 5 %

D06 N. notifiche C.d.S. su richiesta di altri Enti 15 %

D07 N. ricorsi accolti 7 5 %

E POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività di polizia giudiziaria. Accertamenti di reati per abusi edilizi ed ambientali ed attività delegata dalla Procura e da altri Enti.000

E01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 1459,95 %

E02 N. accertamenti edilizi ed ambientali fino anno 2010 valore in ore 15 %

E03 N. attività delegate dalla Procura 10 %

E04 N. accertamenti di reato 10 %

E05 N. notifiche di Polizia Giudiziaria 5 %









101










550 236 314 236 235 MORSANUTTO CLAUDIO PLB2 1.570100UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

140 125 502 522 232 PITTON FILIPPO PLB2 1.52190UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

% L.104/9201-gen-12 31-dic-14

610 304 305 76 230 ZAMBON ALESSANDRO PLA5 1.525100SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

534 304 458 76 153 FABBRO DENI PLA4 1.525100SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

535 75 152 305 458 INDRI DANIELE PLA4 1.525100SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

CELLINI EDOARDO PLA1 0100AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

763 381 259 46 76 LA BARBERA ALESSANDRO PLA1 1.525100AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

763 381 259 46 76 MIOTTO VIRNA PLA1 1.525100AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

% in maternità. Operativa dal 6.6.201101-gen-12 31-dic-14

314 785 471 ZANCHETTA MONICA B4 1.570100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

4.208 1.806 3.034 1.778 1.460 0 0 0 12.286Totale ore centro:




8,90

0,00

8,90

00 0






A POLIZIA STRADALE

OBIETTIVO TRASVERSALEModifiche alla viabilità volte al miglioramento della mobilità urbana: a) riodino viabilità via Zovenzoni e via del Santuario;b) realizzazione di attraversamenti pedonali;


01-gen-12

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 STUDIO 15-mar-12 20-apr-12 2536

2 ACQUISIZIONE PARERI 02-apr-12 20-apr-12 10Provincia e Regione

18

3 PRESENTAZIONE ALLA GIUNTA 20-apr-12 26-apr-12 56

4 ESPOSIZIONE ALLA CITTADINANZA 26-apr-12 03-mag-12 157

5 PREDISPOSIZIONE ORDINANZE 07-mag-12 08-giu-12 2032


100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 pertentuale di realizzazione 100

02 Numero di attraversamenti pedonali 2

03 Numero di stalli di sosta ricavati 5

04 Numero strade interdete al transito autocarri 10





OBIETTIVO TRASVERSALERegolarizzazione passi carrai realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada (1/1/93).FINALITA': garantire la sicurezza della circolazion eRISULTATO: consentire l'adeguamento alle norme di legge rispetto al maggior numero possibile di accessi esistenti e irregolari.


01-gen-12

26 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 ACQUISIZIONE SOFTWARE 04-giu-12 15-giu-12 411

2 ADOZIONE REGOLAMENTO 15-giu-12 27-lug-12 4342

3 INSERIMENTO ACCESSI REGOLARIZZATI DAL 1993 AD OGGI

01-ago-12 28-dic-12 32149

4 ADOZIONE DETERMINA PRORAGA TERMINI PER REGOLARIZZAZIONE AL 31/12/13

17-dic-12 28-dic-12 1111

5 AVVISI ALLA POPOLAZIONE 15-nov-12 30-nov-12 1015

6 INDIVIDUAZIONE DITTA ED ACQUISIZIONE CARTELLI

07-gen-13 15-feb-13 039

7 ACQUISIZIONE DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE

07-gen-13 29-mar-13 081

8 SOPRALLUOGHI ED ISTRUTTORIA - RILASCIO/DINIEGO AUTORIZZAZIONI

07-gen-13 31-dic-13 0702 - 704 358

100Totali:


02 % accessi esistenti ed autorizzati realizzati dal 1/1/93 ad oggi inseriti in data base. 90





B SICUREZZA URBANA



01-gen-12

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


121

100Totali:









01-gen-12

26 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 INDIVIDUAZIONE AREA MERCATALE E VIABILITA' 01-giu-11 20-lug-11 01-giu-11 05-lug-11 000209,00701,00704,00805

49 34

2 CONFRONTO PRELIMINARE ASS6 E VVFF 21-lug-11 15-ago-11 15-giu-11 05-lug-11 025 20

3 STUDIO DI MASSIMA NUOVO ASSETT 16-ago-11 31-ott-11 16-ago-11 24-ott-11 000209 76 69

4 FORMAZIONE GRADUATORIA AUTORIZZAZIONI-BANCA DATI

01-set-11 31-dic-11 16-ago-11 30-dic-11 000209 121 136


01-gen-12 22-lug-12 45209-704 203

6 ADOZIONE ORDINANZE CONSEGUENTI 01-apr-12 20-apr-12 11209 19

7 ADOZIONE/PROVVEDIMENTI DICHIARATIVI/CONCESSIONI CONSEGUENTI

21-apr-12 31-lug-12 42209 101

8 AGGIORNAMENTO PIANO 01-apr-12 31-dic-12 2209 274

100Totali:








01-gen-12

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 SOPRALLUOGHI CON FORESTALE E UFF. LL.PP 01-mar-12 10-mar-12 20 704 9

2 INOLTRO RICHIESTA ALLA REGIONE FVG PER OTTENIMENTO PIANTE IN DONAZIONE

10-mar-12 15-mar-12 55

3 RITIRO PIANTE E RICOVERO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE

15-apr-12 22-apr-12 10805 7

4 INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 22-apr-12 30-apr-12 108

5 CERIMONIA PIANTUMAZIONE CON CITTADINANZA E SCUOLE

30-apr-12 05-mag-12 155

6 MESSA A DIMORA DELLE ESSENZE ARBOREE 15-apr-12 15-mag-12 40805 30

100Totali:


02 Numero piante messe a dimora 713

03 numero aree e vie pubbliche valorizzate 5

04 Numero plessi scolastici coinvolti 4







01-gen-12

5 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


60

100Totali:









P.M. AVIANO962 - UFFICIO POLIZIA LOCALE - SINGOLO COMUNE

SETTORE POLIZIA LOCALEC. ElementareCentro di Costo


A POLIZIA STRADALE

Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni con assistenza dei volontari. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative

000


A02 N. addetti per ogni mille abitanti 0 %

A03 N.violazioni accertate 0 %

A04 N. violazioni mensili accertate per addeto 0 %

A05 Grado di accertamento sanzioni su importo previsionale 0 %

A06 N. ore settimanali presenza presso scuole (ore) con assistenza volontari 0 %

A07 N. controlli telelaser 0 %

A08 N. controlli autovelox 0 %

A09 N. ore controllo telelaser e autovelox e violazioni cds 0 %

B SICUREZZA URBANA

Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali. Progetto sicurezza. Corsi di educazione stradale.000

B01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %

B02 N.uscite pattugliamento annuali 0 %

B03 N. eventi da presidiare (manifestazioni, funeriali, ecc.) con assistenza volontari 0 %

B04 N. ore dedicate per educazione stradale 0 %

C VERIFICHE PER ALTRI SERVIZI E POLIZIA AMMIBISTRATIV A

Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggii edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale, autorizzazioni/pareri passi carrabili, autorizzazioni/pareri impianti pubblicitari, accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze.

000





C01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %


C03 N. accertamenti per attività commerciali 0 %



C06 N. pratiche inofortuni sul lavoro 0 %


C08 N. accertamenti edilizi ed ambientali 0 %


C10 N. comunicazioni stranieri 0 %

C11 N. permenssi circolazione CDS-L.R.15/90 0 %

C12 N. ordinanze Cds 0 %

C13 N. autorizzazioni passi carrai 0 %

C14 N. autorizzazioni mezzi pubblicitari 0 %


Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio. Gestione delle sanzione e dei relativi solleciti ai morosi. Emissione ruoli per sanzioni non pagate. Verifica presenze, turnazioni, ferie

000

D01 N.ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' 0 %

D02 N. ricorsi al Giudice di Pace 0 %

D03 N. istanze presentate 0 %


Attività di polizia giudiziaria. Accertamenti di reati per abusi edilizi ed ambientali ed attività delegata dalla Procura e da altri Enti000






E02 N. ore accertamenti edilizi ed ambientali 0 %


E04 N.accertamenti di reato 0 %








VALESIO GIUSEPPE PLC2 00UFFICIALE MAGGIORE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-13

PITTON FILIPPO PLB2 00UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

BIDINOST VANIA PLA5 00SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-13

CENTIS CRISTINA PLA5 00SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-13

ZAMBON ALESSANDRO PLA5 00SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

FABBRO DENI PLA4 00SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

GHIGLIANOVICH MICHELE PLA4 00AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-13

INDRI DANIELE PLA4 00SOTTUFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

SARTORI MARCO PLA1 00AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-13

ZANCHETTA MONICA B4 00COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14





0,00

0,00

0,00

00 0



P.M. BUDOIA962 - UFFICIO POLIZIA LOCALE - SINGOLO COMUNE



A POLIZIA STRADALE

Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative

000


A02 N. violazionei mensili accertate 0 %

A03 N.ore settimanali presenza presso scuole (ore) 0 %

A04 N.controlli telelaser 0 %

A05 N.controlli autovelox 0 %

A06 N. ore controllo telelaser e autovelox 0 %

B SICUREZZA URBANA

Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti. Progetto sicurezza. Corsi di educazione stradale.000


B02 N. uscite pattugliamento annuali 0 %




Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggi edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale. Accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze

000











C07 N. spedizioni schede di notifica alloggio (albergo) 0 %




C11 N. permessi circolazione CDS.L.R.15/90 0 %



Attività di Polizia Giudiziaria. Accertamenti dei reati e per attvotà dellegata dalla Procura e da altri Enti.000





Attività di polizia giudiziaria. Accertamenti di reati per abusi edilizi ed ambientali ed attività delegata dalla Procura e da altri enti.000


E02 N. ore accertamenti edilizi ed ambientali 0 %

E03 N. attività delagate dalla Procura 0 %










%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14





0,00

0,00

0,00

00 0



P.M. POLCENIGO962 - UFFICIO POLIZIA LOCALE - SINGOLO COMUNE



A POLIZIA STRADALE

Prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale. Regolazione del traffico, presidio punti scuola e assistenza manifestazioni. Servizio sportello al pubblico e pratiche amministrative.

000


A02 N. violazioni mensili accertate 0 %

A03 N. ore settimanali presenza presso scuole (ore) 0 %

A04 N. controlli telelaser 0 %

A05 N. controlli autovelox 0 %

A06 N. ore controllo telelaser e autovelox 0 %

B SICUREZZA URBANA

Attività di controllo del territorio con finalità di prevenzione. Pattugliamenti serali. Pregetto sicurezza. Corsi di educazione stradale.000


B02 N. uscite pattugliamento annuali 0 %




Vigilanza e controllo delle attività commerciali, accertamento infrazione alle leggii edilizie e ambientali, sopralluoghi a seguito di segnalazioni di cittadini e uffici, controllo di polizia rurale. Accertamento infrazioni in ambito veterinario e a tutela di animali, ordinanze.

000









C05 N. pratiche cessioni fabbricati 0 %


C07 pareri espressi per ufficio (viabilità, edilizia, sociale) 0 %



C10 N. permessi circolazione CDS-L.R.15/90 0 %



Garantire un'efficiente attività amministrativa di segreteria del servizio, l'informazione al pubblico, gli acquisti necessari al servizio.000





Attività di polizia giudiziaria. Accertamenti di reati per abusi edilizi ed ambientali ed attività delegata dalla Procura e da altri Enti.000


E02 N.ore accertamenti edilizi ed ambientali 0 %











%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-13


%01-gen-12 31-dic-14





0,00

0,00

0,00

00 0



971 - UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI

UFFICIO COMUNE CONTRATTI E APPALTICentro di Costo

SEZIONE A

La base è costituita dalla deliberazione giuntale n. 153 del 13.09.2007 e dalla successiva convenzione attuativa sottoscritta in data 14.09.2007. Si provvede all’ espletamento di gare con rilevanza europea per l’ affidamento di servizi comuni, cioè relativi all’ organizzazione dei Comuni associati. Sono espletate anche gare sottosoglia o in economia per l’ affidamento di altri servizi o forniture. E’ tenuto un albo dei fornitori.






A UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI

Sono condotte gare, con rilevanza europea o meno. Sono gestiti i rapporti contrattuali relativi a importanti strutture recettive o sportive appartenenti al patrimonio dell’ Ente, nonché i contratti di affitto relativi alle stazioni radiobase. Si acquisisce il materiale di consumo per gli Uffici dei Comuni associati.

000


A02 N. gare soprassoglia attivate riscossioni, gpl Pinacavallo, assist. Montereale V. CONSIDERATA

3 11 %

A02 B N. ore dedicate alle gare soprassoglia 250 %

A02 C Tempo medio dedicato per gara soprassoglia 83,33 11 %

A02 D N. gare soprassoglia concluse 3 %

A03 N. gare sottossoglia attivate/concluse tra cui gara per recupero crediti ed individuazione situazione patr per 2012 toner, cancelleria, poliz.assicurat.,conc.strutture ricettive(4),

7 %

A04 N. gare in economia 12 %

A05 N. altre misure di evidenza pubblica 3 %

A06 N. imprese inserite nell'albo dei fornitori 180 %

A07 N. pattuizioni integrative 3 %

A08 costo medio servizio per residente 0 %

A10 n. ricorsi presentati avverso procedure di gara 2 11 %









%01-gen-12 31-dic-14



%01-gen-12 31-dic-14





0,83

0,00

0,83

00 0






A UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI

CONDUZIONE DI ALCUNI RILEVANTI PROCEDIMENTI RELATI VI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE SPORTIVE O TURISTICO RECETTIVE (IMPIANTI SPORTIVI PIANCAVALLO, VISINAI E DIRITTO DI SUPERFICIE PIANCAVALLO, EX MANEGGIO) E AFFIDAMENTO GESTIONE RETE GPL PIANCAVAL LO.FINALITA': adempiere agli obblighi di legge in materia di evidenza pubblica;


01-gen-12

67 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 ISTRUTTORIE PRELIMINARI 01-mar-12 30-giu-12 20971 121

2 ISTRUTTORIA PRELIMINARE RETE GPL PIANCAVALLO

01-apr-12 31-ott-12 20971 213

3 DEFINIZIONE DI BANDI DI GARA DEDICATI 01-ago-12 31-ott-12 25971 91

4 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA 01-set-12 31-dic-13 20971 486

5 STIPULA DELLE CONCESSIONI E AVVIO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

01-nov-12 31-dic-12 15971 60

100Totali:


02 n. concessioni/contratti stipulati 5








951 - UFFICIO COMUNE GEST ENTRATE TRIBUTARIE

UFFICIO COMUNE GEST. ENTRATE TRIBUTARIECentro di Costo

SEZIONE A

Dal 15.07.2008 il Comune di Aviano, comune capofila, ha dato avvio alla convenzione attuativa per la gestione del Servizio associato "Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali" con i comuni di Budoia, Montereale Valcellina e Polcenigo. L'ufficio Tributi del Comune di Aviano, organizza la gestione associata del servizio per tutti i Comuni appartenenti all'associazione, con esclusione dell'ufficio di Polcenigo che ha sospeso la partecipazione all'associazione.In particolare per ogni singolo tributo vengono svolte le seguenti attività: - IMU: con l'introduzione della nuova imposta l'ufficio sarà notevolmente impegnato nel front-office, sia per il versamento dell'acconto ma anche per il saldo, considerato che entro settembre i comuni possono rivedere le aliquote ed entro dicembre potrebbe variare la quota di spettanza dello stato. Inoltre è prevsta entro settembre la presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni del primo semestre 2012, con modalità ancora da definire e quindi di difficile quantificazione sull'impattto gestionale dell'uffiicio. -I.C.I.: la banca dati ICI è la base gestioanle anche dell'IMU e pertanto dovranno essere inserite, anche ai fini accertativi, le denunce di variazione e di successione pervenute nell’anno, si dovrà provvedere alle istanze di rimborso e di regolarizzazione, all’iscrizione a ruolo coattivo degli avvisi di accertamento non pagati. Per disporre di strumenti più efficaci per la lotta all’evasione si è provveduto nel 2011 alla bonifica della banca dati ICI con l'allineamento dei dati catastali, consentendo di far emergere immobili non dichiarati o dichiarati parzialmente, pertanto si proseguirà nella lotta all'evasione.TARSU: raccolta denunce di inizio occupazione e variazione, iscrizione a ruolo di nuove posizioni contributive, aggiornamento delle partite già iscritte e cancellazione di quelle cessate. Vengono emessi i ruoli principali e suppletivi oltre all’attività accertativa per le violazioni. Nel corso del 2011 è’ stata adeguata anche la banca dati per la gestione Tarsu con il nuovo piano tariffario comprendente la quota variabile degli svuotamenti dei contenitori del rifiuto secco e l’abbinamento dei codici identificativi dei contenitori con le singole posizioni. Nel corso del 2012 si dovrà completare l'aggiornamento del software gestionale in collaborazione con INSIEL. Nel corso del 2012 l'ufficio dovrà essere impegnato nel presidporre le attività di passaggio dalla TARSU alla TARES, prevista dall'art 14 del D.L201/2012, salvo ulteriore proroga.-T.O.S.A.P: l’ufficio rilascia le autorizzazione di propria competenza, sulla base delle domande di occupazione. Il tributo viene gestito da diversi uffici: LL.PP., Segreteria e ufficio Tributi . Si provvederà al controllo dei pagamenti ed ai rimborsi.La gestione relativa all’accertamento e alla riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidata in concessione alla ditta DUOMO G.P.A. S.r.l. di Codroipo, per tutti gli enti dell'associazione. L’ufficio svolge una funzione di controllo sulla gestione di tali tributi e supporta la ditta concessionaria nello svolgimento delle attività relative al servizio (es. vidimazione e timbratura dei bollettari, conservazione registri di carico e scarico, evasione corrispondenza ecc.).Per tutti i tributi comunali, l'ufficio fornisce un’ adeguata assistenza all’utenza con diverse ore di apertura agli sportelli . Sono stati curati i rapporti con l'Agente per la riscossione dei tributi, Equitalia Nord S.p.A., e predisposti i i provvedimenti di discarico






A TARSU

Effettuazione di iscrizioni, variazioni e cessazioni. Elaborazione ruoli e relativa pubblicazione. Attività di accertamento. Gestione rimborsi e contenzioso. Informazione ed assistenza all’utenza.Gestione dei rapporti con l'Agente per la riscossione dei tributi (Equitalia Friuli Venezia Giulia S.p.A.).

000


A02 N. denuce inserite AVIANO 350 %

A04 N.posizioni contributive iscritte a ruolo AVIANO dal 2012 n. articoli ruoli 8900 %

A05 N. ruoli emessi AVIANO 3 %

A06 N. avvisi di accertamento emessi AVIANO 100 5 %

A06 B N. accertamenti annullati in autotutela AVIANO non sonoconteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivi non

6 %

A07 N. posizioni contributive controllate AVIANO 200 %

A08 N. ricorsi presentati AVIANO 1 %

A09 N.discarichi effettuati AVIANO 120 %

A10 N. utenti ricevuti allo sportello AVIANO 1000 %

A11 N. richieste informazioni telefoniche AVIANO 800 %

A12 N. importo complessivo ruoli (sola imposta) AVIANO 1055000 %

A13 importo accertato per avvisi emessi (senza addizionale) AVIANO 41000 %

A14 tempo medio attesa allo sportello AVIANO in minuti 15 %

A15 grado di accertamento ruolo principale rispetto alla previsione di bilancio AVIANO 95 5 %

A16 costo medio del servizio per residente ufficio tributi AVIANO 0 %

A17 n. richieste riduzione compostaggio domestico 20 %





A21 N. denunce inserite BUDOIA 100 %

A22 N. registrazioni effettuate BUDOIA 250 %

A23 N. posizioni contributive iscritte a ruolo BUDOIA dal 2012 n. articoli ruoli 2480 %

A24 N. ruoli emessi BUDOIA 3 %

A25 N. discarichi effettuati BUDOIA 20 %

A26 N. importo complessivo ruoli (sola imposta) BUDOIA 288000 %

A27 grado di accertamento ruolo principale rispetto alla previsione di bilancio BUDOIA 100 0 %

A28 N. accertamenti annullati in autotutela BUDOIA non sonoconteggiati gli avvisi di accertamento annullati per motivii non

6 0 %

A41 N. denunce inserite MONTEREALE V. 450 %

A43 N. posizioni contributive iscritte a ruolo MONTEREALE V. dal 2012 n. articoli ruoli 2704 %

A44 N. ruoli emessi MONTEREALE V. 2 %

A45 N. discarichi effettuati MONTEREALE V. 10 %

A46 N. importo complessivo ruoli (sola imposta) MONTEREALE V. 301000 %

A47 grado di accertamento ruolo principale rispetto alla previsione di bilancio MONTEREALE 100 0 %

B ICI-IMU

Per ICI e IMU :svolgimento dell'attività di raccolta e trascrizione denunce, informazione all’utenza ecc. e attività accertativa ICI. Per IMU costituzione banca dati. Esame delle istanze di rimborso ovvero delle richieste di regolarizzazione. Cura contenzioso. Riscossione coattiva per i soggetti morosi.

000


B02 N. posizioni gestite AVIANO per ICI e IMU 9800 %

B03 N. denunce di variazione presentate AVIANO 200 %

B04 N. denuce successione ricevute AVIANO 140 %





B05 N. avvisi di accertamento emessi AVIANO solo ICI 160 %

B06 N. posizioni contributive controllate AVIANO 200 %

B07 N. evasori totali individuati AVIANO 10 %

B08 N. rimborsi ICI AVIANO 20 %

B09 N. richieste regolarizzazione ricevute AVIANO 15 %

B10 N. ricorsi presentati AVIANO 3 %

B11 N. ruoli emessi AVIANO 1 %

B12 N. schede immobiliari inviate AVIANO fino al 31.12.2011 0 %

B13 N. utenti ricevuti allo sportello AVIANO 1800 %

B14 N. richieste informazioni telefoniche AVIANO 1200 %

B15 Importo complessivo rimborsi AVIANO 15000 %

B16 Importo ridotto accertato per avvisi emessi (Importo ridotto) AVIANO 95000 %

B17 Importo complessivo ruoli coattivi 40000 %

B18 Tempo medio di evasione delle istanze di rimborso (gg). AVIANO 180 %

B19 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio AVIANO 95 5 %

B21 N.posizioni gestite BUDOIA 2470 %

B22 N. denunce di variazione presentate BUDOIA 100 %

B23 N. denunce successione ricevute BUDOIA 60 %

B24 N. avvisi di accertamento emessi BUDOIA solo per ICI 150 %

B25 N. rimborsi ICI BUDOIA 10 %

B26 N. ricorsi presentati BUDOIA 1 %





B27 importo complessivo rimborsi BUDOIA 1500 %

B28 importo ridotto accertato per avvisi emessi (importo ridotto) BUDOIA 30000 %

B29 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio BUDOIA 95 0 %

B41 N. posizioni gestite MONTEREALE V. 3400 %

B42 N. denunce di variazione presentate MONTEREALE V. 170 %

B43 N. denunce successione ricevute MONTEREALE 50 %

B44 N. avvisi di accertamento emessi MONTEREALE V. solo per ICI 200 %

B45 N. rimborsi ICI MONTEREALE V. 10 %

B46 N. ricorsi presentati MONTEREALE V. 1 %

B47 Importo complessivo rimborsi MONTEREALE V. 1500 %

B48 Importo ridotto accertato per avvisi emessi (imp.rid) MONTEREALE V. 41000 %

B49 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio MONTEREALE 95 0 %

C TOSAP

Istruttoria e rilascio, proroga e revoca autorizzazioni temporanee o permanenti per l'occupazione di suolo pubblico. Riscossione diretta della tassa. Accertamento. Emissione Ruoli coattivi.Gestione contenzioso. Rapporti con l'utenza. Rapporti con Agenzia delle entrate. (N.B. INDICATORI DEI SOLICOMUNE DI AVIANO E BUDOIA - MONTEREALE VALCELLINA, AVENDO OPTATO PER LA COSAP, LA GESTISCE AL DI FUORI DELL'UFFICIO COMUNE)

000


C02 N. autorizzazioni rilasciate AVIANO 60 %

C03 N. utenti ricevuti allo sportello AVIANO 40 %

C04 N. richieste informazioni telefoniche AVIANO 30 %

C05 Importi rimborsati AVIANO 500 %

C06 Tempo medio di evasione delle istanze di occupazione AVIANO giorni 10 %





C07 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio AVIANO 95 6 %

C11 N. autorizzazioni esaminate BUDOIA 50 %

C12 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio BUDOIA 95 0 %

D PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Verifiche e collaborazioni varie con la ditta Concessionaria del servizio. Rapporti eventuali con utenza.000


D02 N. posizioni gestite dal concessionario (nota: dato a consuntivo ai soli fini della Relazione al C.A. del 360 %

D03 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio AVIANO per performance:dal 2012 da intendersi superiore a 90%

90 6 %

D11 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio BUDOIA 90 0 %

D21 grado di accertamento del tributo rispetto alla previsione di bilancio MONTEREALE 90 0 %

E ATTIVITA' COMUNI

Gestione attività comuni000










101










591 507 85 169 BOSSER PAOLA D4 1.35280ISTRUTTORE SPECIALISTA % ASSUNTA CON DECORENZA 01,07,200901-gen-12 31-dic-14

1209 100 FAVETTA DENI C5 1.30988ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% La dipendente presta le ulteriori 6 ore presso il 01-gen-12 31-dic-14

BATTISTON NATASCIA C2 0100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% La dipendente presta le ulteriori 6 ore presso il 01-gen-11 31-dic-11

24 761 AGNOLUTTO GLORIA C1 785100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% La dipendente per le ulteriori 18 ore presta 01-gen-12 31-dic-14

523 87 218 44 BOTTECCHIA PAOLO C1 872100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-13

628 864 63 15 DE ROSA ALESSANDRO C1 1.570100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

%01-gen-12 31-dic-14

549 628 63 16 FELETTI GIULIA C1 1.25690ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% mobilità01-gen-12 31-dic-14





4,75

1,00

5,75

00 0






A TARSU

Predisposizione regolamento per l'Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art 14 del D.L. 201/2011.FINALITA': adempimento nuove normative in materia d i tassazione dei rifiuti in sostituzione della TARSURISULTATO: garantire all'ente gli strumenti giuridi ci per approvare il nuovo piano tariffario al fine di garantire l'entrata tributariaTERMINE FINALE: 31/12/2012


01-gen-12

22 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 STUDIO NORMATIVA VIGENTE 01-set-12 30-nov-12 1090

2 PREDISPOSZIONE BOZZA REGOLAMENTO 01-nov-12 31-dic-12 9060

100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 %percentuale di realizzazione 100

02 presentazione bozza si=1 no=0 1







01-gen-12

4 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg


121

100Totali:






B ICI-IMU

GESTIONE IMU: conversione della banca dati ICI per la gestione IMU. Adeguamento del software con nuove aliquote, detrazioni e riduzioni e nuovi coefficienti per la determinazione base imponibile. Controllo dei dati presenti nella nuova banca dati IMU (abitazioni principale, abbinamento pertinenze, detrazioni in particolare quella per figli minori. Attività di i nformazione attraverso il cacolo on line e l'invio di informative ai contribuenti.


01-gen-12

35 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 CONVERSIONE BANCA DATI ICI IN IMU 02-apr-12 30-apr-12 528

2 CONTROLLI PERTINENZE 01-apr-12 31-mag-12 1560

3 CONTROLLO % DETRAZIONI FIGLI 01-apr-12 31-mag-12 2560

4 CHIUSURA DENUNCE E SISTEMAZIONE POSIZIONI IN PROPRIETA''

01-apr-12 31-mag-12 1060

5 PREDISPOSIZIONE INFORMATIVA 01-mag-1231-mag-12 1030

6 ATTIVAZIONE SERVIZIO CALCOLO ON LINE IMU 01-mag-1231-mag-12 530

7 VERIFICA GETTITO PER VARIAZIONE ALIQUOTE 01-ago-12 30-set-12 2560

8 INFORMATIVA PER CALCOLO IMU SALDO 01-dic-12 31-dic-12 530

100Totali:

ObiettivoELENCO INDICATORI01 % percentuale di realizzazine 100

02 % controllo abbinamenti pertinenze prima casa n. 330 posizioni 100

03 controllo n. posizioni per applicazioni detrazioni 1400

04 verifica degli incassi per la definizione eventuale di nuove aliquote effettuato 1 non effettuato 0

1







01-gen-12

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 VERIFICA NORMATIVA VIGENTE 01-lug-12 30-lug-12 1029

2 PROPROSTA AGENZIA DELLE ENTRATE CONVENZIONE

01-lug-12 31-ago-12 1061

3 PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA 01-set-12 30-set-12 3029

4 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 01-ott-12 31-ott-12 2030

5 NOMINA REFERENTE CONVENZIONE 01-nov-12 30-nov-12 529

6 COMUNICAZIONE AI VARI UFFICI DELLA CONVENZIONE

01-nov-12 30-nov-12 529


60

100Totali:


02 % controllo delle posizioni segnalate dall''Agenzia delle entrate 95








901 - UFFICIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

UFFICIO COMUNE GESTIONE PERSONALECentro di Costo

SEZIONE A

ufficio personale si occupa di:- calcolo e liquidazione stipendi e trattamento accessorio- lavoro e liquidazione ritenute erariali, previdenziali e assistenziali- elaborazione pratiche pensionistiche e fine rapporto- predisposizione pratiche piccolo prestito e cessione quinto- certificazioni ed adempimenti fiscali ed amministrativi sul personale (deleghe sindacali, CUD, INPDAP, INAIL, INPS, IRAP, ecc.)- calcolo, controllo e liquidazione missioni e straordinari- gestione informatizzata presenze- tenuta fascicoli personale- conto annuale del personale - preparazione, controllo e trasmissione documentazione per predisposizione denuncia annuale modello 770- predisposizione atti d'impegno e liquidazione inerenti al trattamento accessorio - rapporti con i comuni associati- concorsi pubblici- pratiche di assunzioni, mobilità, cessazioni, trasformazione e modifiche del rapporto di lavoro- collaborazione nella definizione di modifiche regolamentari e nella pianificazione e programmazione in materia di personale- assistenza e collaborazione nella contrattazione decentrata integrativa ed adempimenti inerenti e consecutivi nonché nelle relazioni sindacali in genere;- Lavori di Pubblica Utilità- Lavori socialmente utili- prestazioni lavorative o collaborazioni occasionali tramite "voucers"- pratiche relative al contenzioso in materia di personale - attività di supporto tecnico nei processi riorganizzativi che riguardino il personale- attività istruttoria domande di ammissione ai lavori di pubblica utilità ai sensi ex art. 186- comma 9 bis - e art. 54 - comma 3 - D. Lgs. N° 274/2000 a fronte di convenzione con il Tribuna di Pordenone e successivi inserimenti lavorativi;- attività di programmazione e gestione di iniziative formative a favore del personale,

.






A GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO

Assicurare il costante adeguamento delle retribuzioni e degli istituti accessori dei dipendenti alle norme contrattuali. Predisposizione cedolini mensili ai quattro Comuni. Gestione previdenziale, assicurativa e pensionistica.

000

A01 N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' escluse ore da convenzioni (Comune Sacile - Comunità Montana)

1832 %

A02 N. dipendenti di ruolo ad Aviano n° matricole trattate 95 %

A03 N. dipendenti di ruolo a Budoia n° matricole trattate 15 %

A04 N. dipendenti di ruolo a Monterale Valcellina n° matricole trattate 22 %

A05 N. dipendenti di ruolo Polcenigo n° matricole trattate 18 %

A06 N. dipendenti a tempo determinato ad Aviano 5 %

A07 N. dipendenti a tempo determinato a Budoia 2 %

A08 N. dipendenti a tempo determinato a Montereale Valcellina 1 %

A09 N. dipendenti a tempo determinato a Polcenigo 3 %

A10 N. collaboratori ed amministratori gestiti per Aviano n° matricole trattate 18 %

A11 N. collaboratori ed amministratori gestiti per Budoia n° matrico trattate 12 %

A12 N. collaboratori ed amministratori gestiti per Montereale Valcellina n° matricole trattate 12 %

A13 N. collaboratori ed amministratori gestiti per Polcenigo n° matricole trattate 12 %

A14 N. Convenzioni con altri enti n° Enti Convenzionati 3 %

A15 Costo medio del servizio personale per matricola gestita 800 %

A16 Costo medio per residente del personale dipendente, Co.co.co. ed interinali AVIANO 11 %

A17 Costo medio per residente del personale dipendente, Co.co.co. Ed interinali BUDOIA 10 %





A18 Costo medio per residente del personale dipendente, Co.co.co. Ed interinali MONTEREALE 9 %

A19 Costo medio per residente del personale dipendente, Co.co.co. Ed interinali POLCENIGO 9 %

A20 Tempo medio di liquidazione e pagamento straordinario ed indennità di turno rispetto all'ultimo trimes 55 5 %

A21 N. medio cedolini elaborati per ciascuna unità di personale a tempo pieno 600 5 %

B APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Assicurare il costante aggiornamento circa la normativa in materia di personale; supporto e predisposizione di atti e procedimenti in materia di relazioni sindacali, contrattazione decentrata, valutazione del personale ed altri procedimenti in materia.

000


B02 N. atti deliberativi/atti in materia 200 %

B03 N. pratiche di assunzione 4 %

B04 N.corsi specifici seguiti 8 %

B05 N. avvisi di mobilità banditi nell'anno 5 %

B06 N. concorsi banditi nell'anno (escluse mobilità) 0 %

B07 N. persone in graduatorie (ancora valide) non ancora assunte al 31/12 3 %

B08 N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione, informazione) 3 %

B09 N. dipendenti titolari di permessi per L. 104/92 al 31/12 8 %

B10 N. giornate/dipendente di formazione annue AVIANO 1 %

B11 N. giornate/dipendente di formazione annue BUDOIA 1 %

B12 N. giornate/dipendente di formazione annue MONTEREALE 1 %

B13 N. giornate/dipendente di formazione annue POLCENIGO 1 %

B14 Tempo medio di avvio del lavoratore in sostituzione del dipendente assente dal momento dell'istanzaPERFORMANCE considerata raggiunta in quanto il personale assente è stato

45 %





B15 Rispetto patto di stabilita' spesa personale rispettato 1 non rispettato 0 1 6 %

C GESTIONE PRESENZE E ASSENZE

Garantire la puntuale verifica delle presenze ed assenze del personale dipendente. Elaborazione statistiche.000


C02 N. ore lavorative dovute dipendenti (netto ferie e ex FS) 220000 %

C03 N. ore lavorate totale dipendenti (netto straordinario) 210000 %

C04 N. ore straordinarie 6000 %

C05 % assenze su ore dovute 4,55 %

C06 N. visite fiscali richieste 50 %

C07 N. visite fiscali effettuate 25 %

C08 tempo medio di comunicazione saldo ferie e banca ore al dipendente ed al P.O. AVIANO 60 6 %

C09 tempo medio di comunicazione saldo ferie e banca oral dipendente ed al P.O. BUDOIA 60 0 %

C10 tempo medio di comunicazione saldo ferie e banca ore al dipendente ed al P.O. MONTEREALE 60 0 %

C11 tempo medio di comunicazione saldo ferie e banca ore al dipendente ed al P.O. POLCENIGO 60 0 %

D ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE ATTIVITA'

Attività di predisposizione dei CUD e degli altri adempimenti fiscali (mod. 770) legati al trattamento economico dei dipendenti.000


D02 N. corsi di formazione non rilevato dal 2012 0 %

D03 N. CUD emessi per Aviano 130 %

D04 N. CUD emessi per Budoia 35 %

D05 N. CUD emessi per Montereale Valcellina 45 %





D06 N. CUD emessi per Polcenigo 50 %

D07 N. dichiarazioni fiscali annuali, trasmesse complessivamente nell'anno 4 %








Inserimento di lavoratori socialmente utili in base alla convenzione con il Tribunale di Pordenone. Istruttoria delle istanze presentate dai diversi legali per ottenere la preventiva disponibilità allo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Aviano. A seguito delle sentenze emesse dai diversi Tribunali si procede al concreto inserimento lavorativo della persona condannata secondo le indicazioni della sentenza e sulla base delle competenze professionali possedute nonché sulla base delle esigenze e disponibilità dei diversi uffici e servizi che subentrano nella responsabilità dell'attuazione della sentenza.

101

10101 N. pratiche istruite 10 4 %

10102 N. lavoratori inseriti 5




102










636 755 65 65 CEDOLIN MARCELLO D5 1.52190FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

% I01-gen-12 31-dic-14

16 28 120 10 FAVETTA DENI C5 17412ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% Dipendente del Comune di Montereale Valcellina01-gen-12 31-dic-14

ROSOLEN LUCA C3 00ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% Dipendente del Comune di Polcenigo01-gen-12 31-dic-14

390 848 40 30 MORSON GIADA C2 1.308100ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE

% P.T. dal 01/09/08 30 ore01-gen-12 31-dic-14

590 650 40 28 MONTAGNER MARA B5 1.308100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. a 30 ore01-gen-12 31-dic-14

AVON ESTER B1 00COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% Ufficio comune01-gen-12 31-dic-14

200 125 1210 35 BELLUZ STEFANO B1 1.570100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14

1.832 2.406 1.475 168 0 0 0 0 5.881Totale ore centro:




3,70

0,00

3,70

00 0






A GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO

Adempimenti inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del rinnovo contrattuale del 27-02-2012 per il personale dipendente non dirigente del Comparto unico del FVG nonché alla sottoscrizione definitiva della preintesa in data 10-09-2010 del Contratto Decentrato Integrativo di livello Territoriale e successivi adempimenti applicativiFINALITA':Attuazione parte economica della discipli na contrattuale


01-gen-12

31 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 RINNOVO CCRL 27-02-12 COMPARTO UNICO- AGGIORNAM.TRATTAMENTO ECONOMICO

01-mar-12 27-mar-12 1026

2 RINNOVO CCRL 27-02-12 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2008-2011

28-mar-12 24-apr-12 3027

3 RILIQUIDAZIONE TFS/TFR AL PERSONALE CESSATO PER RINNOVO CCRL

21-mag-12 31-ago-12 10102

4 ASSISTENZA/COLLABORAZ.DEFINITIVA SOTTOSCRIZ. 1° CCDIT

01-gen-12 30-mar-12 1089

5 ATTRIB. PROGRES. ORIZ. 2010 IN TUTTI GLI ENTI ADERENT/LIQUID.ARRETRATI

02-mag-12 01-ott-12 20152

6 RILIQUIDAZIONE PENSIONI LAVORATE DALL'UFFICIO PER RINNOVO CCRL

01-lug-12 31-dic-12 20183

100Totali:


02 N. trattamenti economici aggiornati 140

03 n.enti nei quali vengono definite le progressioni 2010 3





OBIETTIVO TRSVERSALERiorganizzazione e coordinamento delle attività dei collaboratori prof. Li (operai comunali).FINALITA': garantire una più puntuale, efficace ed efficiente risposta alle esigenze sulla pulizia del territorio comunale e sulla gestione dell'ecocentro, alle esigenze manutentive del patrimonio, del verde pubblico e del demanio comunale.


01-gen-12

9 %Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

05 COSTITUZIONE SQUADRE NOMINA CS DETERMINAZ. ORARI PROGETTO OBIETTIVO

01-set-12 30-set-12 100901 29

100Totali:






B APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE

Fondi RAFVG e provinciali per progetti di inserimento lavorativo in Comune di Aviano inclusi lavoratori occasionali straordinari con vouchers . (attività prevalentemente vincolate al reperimento delle specifiche risorse finanziarie da Regione e Provincia). Selezione dei lavoratori e del soggetto attuatore per l'assunzione degli LPU avvio al lavoro, contabilità e rendicontazioni, rapporti con i diversi Responsabili di Servizio intressati, con gli Uffici pubblici coinvolti , con il soggetto attuattore per gli LPU e con gli Uffici Regionali e


01-gen-12

31 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:


OBIETTIVO:


Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO



Centro gg gg gg

1 PREDISPOSIZ./PUBBLICAZIONE AVVISO LPU/GIOVANI 2011

01-gen-12 20-feb-12 1050

2 PREDISP.PROGETTI/DOMNDE FONDI RAFVGX5 LAVOR.OCCAS.ACCESSORIO(VOUCHERS)

19-gen-12 15-feb-12 527

3 CONTABILITA'/RENDICONTO FONDI RAFVG N° 9 L.P.U./2010

01-feb-12 31-ago-12 12212

4 AVVIO DUE VOUCHERS EXTRACOMUNITARI CONTR.PROVINCIA 2011

01-feb-12 31-mar-12 559

5 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ED AVVIO DEI 10 LPU GIOVANI/2011

12-mar-12 30-apr-12 2049

6 PREDISPOSIZ.PROGETTI E DOMNDE FONDI RAFVG N° 7L.S.U./2012

05-apr-12 11-mag-12 736

7 PREDISP./PUBBLICAZ.AVVISOLAVOR.OCCAS.ACCESSORIO(VOUCHERS)

16-apr-12 30-apr-12 614

8 AVVIO CINQUE VOUCHERS/FONDI RAFVG LAV.OCCAS.ACCES. EXTRACOMUNITARI

14-mag-12 31-lug-12 1078

9 PROGETTI E DOMANDE ALLA RAFVG PER N° 10 LPU/2012

17-mag-12 30-giu-12 1044


02 N. LPU avviati nell''anno 10

03 n. lavoratori occasionali utilizzati con i voucher 5

04 n. lavoratori occsionali extracomunitari utilizzati con i voucher 2





910 RENDICONTO PROVINCIA VOUCHERS EXTRACOMUN.2011

01-lug-12 31-ott-12 5122

911 RENDICONTO FONDI RAFVG N° 6 L.S.U./2011 01-lug-12 31-ott-12 10122

912 0

100Totali:








102 - SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO SEGRETERIA GENERALECentro di Costo

SEZIONE A

L’attività di Segreteria Generale garantisce il supporto al Sindaco ed agli Assessori nella gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Tale supporto si concretizza con la gestione degli appuntamenti e con la cura della corrispondenza.L’ufficio garantisce inoltre il giusto supporto all’attività di rappresentanza attraverso la formalizzazione delle determinazioni di impegno e l’affidamento dei relativi servizi e forniture alle ditte esterne. Formalizza i patrocini concessi dall’Amministrazione. Provvede giornalmente ad effettuare la rassegna stampa locale da due quotidiani. Raccoglie le pratiche presentate dai vari Settori da sottoporre all’esame della Giunta Comunale e predispone gli ordini del giorno per le settimanali riunioni di quest’ultima utilizzando il relativo software (AD WEB). Formalizza le convocazioni delle Commissioni Consiliari.Garantisce al Segretario il supporto per l’attività amministrativa di segreteria quali stesura atti, battitura testi, fotocopiatura atti etc. Provvede alla tenuta del Repertorio e registro degli atti non registrati. Supporta il Direttore Generale attraverso l’utilizzo di specifico software nella programmazione e nel controllo di gestione. Supporta il Direttore nell’impulso e coordinamento all’attività di tutte le aree.






A SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE

Garantire al Segretario il supporto per l’attività amministrativa di segreteria: stesura atti, battitura testi, fotocopiatura atti etc. Tenuta Repertorio e registro atti non registrati. Assistenza e supporto agli organi istituzionali.Impulso e coordinamento all’attività di tutte le aree.Programmazione e controllo di gestione. Misurazione performance organizzativa ed individuale. Attività di supporto all'O.I.V.

000


A02 N. contratti 10 %

A02 B Tempo medio registrazione atti, decurtato del tempo del tesoriere per F23 10 22 %

A03 N. atti non registrati 50 %

A04 N. convenzioni 5 %

A05 N. determinazioni per altri servizi 0 %

A06 N. centri di costo gestiti 36 %

A07 N obiettivi di sviluppo/miglioramento 41 %

A08 N. ricognizioni attività 2 %

A08A N. riunioni O.I.V. 4 %

A08B approvazione referto performance entro mese di giugno raggiunto =1 non raggiunto =0 1 22 %

A09 Spesa media per residente Segreteria Generale 0 %

B SEGRETERIA DEL SINDACO ED ASSESSORI

Garantire il supporto di Segreteria al Sindaco e agli Assessori per la gestione dei contatti con la cittadinanza e con le realtà locali. Supporto amministrativo nella stesura degli atti amministrativi. Corrispondenza Sindaco ed amministratori. Supporto organizzativo per attività di rappresentanza. Predisposizione ordini del giorno e convocazione di G.C.e Commissioni Consiliari. Rassegna stampa Formalizzazione patrocini.

000


B02 N. ore medie settimanali supporto segreteria del sindaco e degli assessori 36 %





B03 N. determinazioni per spese di rappresentanza 12 %

B04 N. inviti inviati 900 %

B04 B Tempo medio di organizzazione cerimonia di inaugurazione/rappresentanza giorni 5 22 %

B05 N. fatture per utilizzo locali dal 1 giugno 2011 affidata al cdc 207 0 %

B06 N. protocolli corrispondenza Sindaco ed Assessori 50 %

B07 N. missioni liquidate indicatore gestito dal cdc 901 dal 2010 0 %

B08 N. patrocini 40 %

B09 N. ordini del giorno di Giunta Comunale 60 %

B10 N. convocazioni commissioni consiliari 10 %

B11 N. articoli stampa locale fotocopiati 400 %

B12 N. ore dedicate al centralino telefonico 400 %

B13 N. decreti adottati dal sindaco 35 %

B14 Tempo medio di predisposizione dell'ordine di giorno della Giunta in minuti 30 22 %









101










1800 BELTRAME RAFFAELLA SG 1.800100SEGRETARIO COMUNALE %01-gen-12 31-dic-14

169 PITTON FILIPPO PLB2 16910UFFICIALE TENENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

%01-gen-12 31-dic-14

169 MACOR SANDRO D6 16910FUNZIONARIO TECNICO % P.O.01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

169 CEDOLIN MARCELLO D5 16910FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

169 BOSSER PAOLA D4 16910ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


169 VENTURELLI MARGHERITA D4 16910ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14



169 COLLODEL MARA D2 16910ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

% P.O.01-gen-12 31-dic-14

169 BALLERINI ERIKA CHIARA D1 16910ISTRUTTORE SPECIALISTA %01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14

1068 502 CORDAZ GABRIELLA C4 1.570100ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 25 ore01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14





279 1116 GATTEL DONATELLA B5 1.395100COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

% P.T. 22 ore. Dal 16.10.2008 P.T. 32 ore01-gen-12 31-dic-14

245 PATIES MONTAGNER ITALO B4 24515MESSO NOTIFICATORE %01-gen-12 31-dic-14





4,31

0,00

4,31

00 0



104 - SERVIZI TRASVERSALI


SEZIONE A

Nell’organizzazione del Controllo di Gestione è stata effettuata la scelta di attribuire al Centro di Costo Servizi Trasversali le spese e le entrate non direttamente attribuibili agli specifici centri di costo.Sono gestite le polizze assicurative dell' Ente e i correlati rapporti con il broker. In collaborazione con i diversi uffici interessati sono istruiti e definiti i sinistri. Si provvede all’ acquisizione di materiale di consumo per gli Uffici (toner, stampati, cancelleria, presidi di sicurezza).






A SERVIZI TRASVERSALI (in via di assestamento)

Gestione servizi trasversali000


A02 n. sinsitri denuciati 23 %

A03 N. pratiche di risarcimento gestite 60 %

A04 N. pratiche di risarcimento definite 10 %

A05 Tempo medio dedicato per pratica di risarcimento (ore) ([A01]/[A03]) 3,58 100 %

A06 %determine adottate entro il 30.11 perf. org. Indicatore al cui rispetto devono concorrere tutti i responsabili

88 %

A07 % spese correnti impegnate entro il 30.11 su spese impegnate complessivamente nell'anno perf.org. Indicatore al cui rispetto devono concorrere tutti i responsabili

95 %









%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14


%01-gen-12 31-dic-14





0,13

0,00

0,13

00 0


23-lug-12COMUNE di AVIANO - Piano esecutivo di gestione 2012 - ENTRATA CORRENTE COMPETENZA

ST. ATTUALE ACCERTAMENTO DIFFERENZAST. INIZIALEPiano esecutivo di gestione 2012 - ENTRATA COMPETENZA T1 - T3

CENTRO DI COSTO: CENTRO DIURNO

2.500,00 0,00 -2.500,002.500,00209 CONTRIB.REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO OSPITI NON AUTOSUF. ART. 13 LR 10/97 DA RIMBORSARE (RIF. CAP.2370.2/S)

2022100

Cap.

Cod.

2.500,00 0,00 -2.500,0025002 CONTRIB.REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CENTRO DIURNO OSPITI NON AUTOSUF. ART. 13

Art:

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.500,00 0,00 -2.500,00CENTRO DI COSTO: CENTRO DIURNO 2.500,00Totali Centro di Costo:

1Controllo di Gestione


CENTRO DI COSTO: PROTOCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICAZION I

200,00 375,58 175,58200,00302 DIRITTI DI NOTIFICA

3012410

Cap.

Cod.

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICASottoconto:

RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

200,00 375,58 175,58CENTRO DI COSTO: PROTOCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICAZION I 200,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOLASTICHE

15.000,00 0,00 -15.000,0015.000,00150 CONTRIBUTO STATALE PER MENSA PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE DELL'OBBLIGO

2012000

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI STATALISottoconto:


226.000,00 113.623,86 -112.376,14226.000,00360 PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - capitolo rile vante IVA

3013120

Cap.

Cod.

PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLESottoconto:


241.000,00 113.623,86 -127.376,14CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOLASTICHE 241.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOLASTICI

33.000,00 8.196,00 -24.804,0033.000,00405 PROVENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO IN ECONOMIA capitolo rilevante IVA

3013100

Cap.

Cod.

SERVIZI - PROVENTI DIVERSISottoconto:


33.000,00 8.196,00 -24.804,00CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOLASTICI 33.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO

2.300,00 4.937,00 2.637,002.300,00280 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO GIOVANI

2052300

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI PROVINCIALISottoconto:


5.000,00 4.337,25 -662,755.000,00369 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI VARI.- cap. rilevante iva

3013300

Cap.

Cod.

5.000,00 4.337,25 -662,7550001 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI VARI.- cap. rilevante ivaArt:

PROVENTI UTILIZZO STRUTTURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

7.300,00 9.274,25 1.974,25CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO 7.300,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI

90.000,00 0,00 -90.000,0090.000,00189 TRASFERIMENTI REGIONALI PER BONUS ENERGIA ELETTRICA (RIF. CAP.2277/S)

2032100

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATESottoconto:

RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile:

6.000,00 0,00 -6.000,006.000,00192 CONTRIBUTO REG/LE PER INTERVENTI IN MATERIA DI PROGETTI MUTILATI E INVALIDI (ANMIL) E RIMPATRIATI (RIF. CAP. 2347/S)

2032100

Cap.

Cod.



74.000,00 0,00 -74.000,0074.000,00196 TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO LOCAZIONI (RIF. CAP. 2273/S)

2032100

Cap.

Cod.



35.000,00 20.716,96 -14.283,0435.000,00197 TRASFERIMENTI REGIONALI PER CARTA FAMIGLIA (RIF.CAP 2275/S)

2032100

Cap.

Cod.



40.000,00 34.800,00 -5.200,0040.000,00198 FONDI REGIONALI LR 11/2006 A SOSTEGNO DELLE FAMIGLI A E DELLA GENITORIALITA' (RIF. CAP. 2271/S)

2032100

Cap.

Cod.



5.000,00 0,00 -5.000,005.000,00204 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF.2330/S)

2022150

Cap.

Cod.


RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA E TERRITORIOResponsabile:

249.500,00 19.980,00 -229.520,00249.500,00207 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' (RIF. CAP.2212 ART.3/S)

2022100

Cap.

Cod.

229.500,00 0,00 -229.500,002295002 CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLICA UTILITA' (RIF. CAP.2212 ART.3/S)

Art:

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:



20.000,00 19.980,00 -20,00200003 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO UTILIZZO PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (RIF. CAP 320 ART 2/S)

Art:


606.000,00 0,00 -606.000,00606.000,00281 RIPARTO FONDO REGIONALE L.R.06/2006 DA PARTE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

2052300

Cap.

Cod.

606.000,00 0,00 -606.000,006060002 RIPARTO FONDO REGIONALE L.R.06/2006 DA PARTE AMBITO DISTRETTUALE 6.1

Art:

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

5.000,00 3.440,41 -1.559,595.000,00767 RECUPERO RETTE ANTICIPATE DA COMUNE PER OSPITI INDIGENTI

3054500

Cap.

Cod.

COMPARTECIPAZIONI SERVIZI DIVERSISottoconto:

RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

1.110.500,00 78.937,37 -1.031.562,63CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI 1.110.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LICENZE

1.000,00 0,00 -1.000,001.000,00320 DIRITTI DI PESA PUBBLICA (capitolo rilevante IVA)

3014000

Cap.

Cod.

SERVIZI - DIRITTISottoconto:


1.000,00 0,00 -1.000,00CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LICENZE 1.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI

2.000,00 0,00 -2.000,002.000,00215 CONTRIBUTO REGIONALE CULTURA ALLA PACE (cap. 1270/s )

2022150

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto:

RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

4.000,00 0,00 -4.000,004.000,00272 CONTRIBUTO PROVINCIALE (CULTURA ,PROGETTO PACE E ATTIVITA' DIVERSE)

2052300

Cap.

Cod.



15.000,00 14.000,00 -1.000,0015.000,00762 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE BENEFICHE, CULTURALI,SPORTIVE-capitolo non rilevante Iva

3054500

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI DA PRIVATISottoconto:


21.000,00 14.000,00 -7.000,00CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI 21.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: TURISMO

0,00 0,00 0,0030.000,00205 CONTRIBUTO REGIONALE PER SVILUPPO TURISTICO PIANCAVALLO-VALCELLINA (RIF CAP. 2730/S)

2022150

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto:


18.200,00 4.364,53 -13.835,4718.200,00325 PROVENTI DA TARIFFE PER UTILIZZO AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA)

3014200

Cap.

Cod.

PROVENTI UTILIZZO STRUTTURESottoconto:


18.500,00 18.239,65 -260,3518.500,00507 FITTI DI FABBRICATI (rilevante IVA)

3024150

Cap.

Cod.

PROVENTI FINANZIARI- FITTI REALI DI IMMOBILISottoconto:


34.000,00 0,00 -34.000,0034.000,00511 DIRITTI REALI SUI TERRENI PER IMPIANTI PIANCAVALLO (PROMOTUR)

3024050

Cap.

Cod.



70.700,00 22.604,18 -48.095,82CENTRO DI COSTO: TURISMO 100.700,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ELETTORALE

30.000,00 1.231,78 -28.768,2230.000,00761 RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAP. 488/S)

3054500

Cap.

Cod.

RIMBORSI ELETTORALISottoconto:


30.000,00 1.231,78 -28.768,22CENTRO DI COSTO: ELETTORALE 30.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA

30.000,00 946,00 -29.054,0030.000,00174 TRASFERIMENTO INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI (CAP. 371/S)

2052300

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto:


10.000,00 4.484,56 -5.515,4410.000,00315 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA'

3012350

Cap.

Cod.



40.000,00 5.430,56 -34.569,44CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA 40.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CASA DI RIPOSO

11.000,00 873,50 -10.126,5011.000,00209 CONTRIB.REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CR OSPITI NON AUTOSUF. ART. 1 3 LR 10/97 DA RIMBORSARE (RIF. CAP.2370.1/S)

2022100

Cap.

Cod.

11.000,00 873,50 -10.126,50110001 CONTRIB.REGIONALE PER TRAMITE ASS N. 6 CONCORSO QUOTA SANITARIA RETTE CR OSPITI NON AUTOSUF. ART. 13 LR 10/97 DA

Art:

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.184.000,00 1.431.544,74 -752.455,262.184.000,00438 PROVENTI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO COMUNALE (IVA)

3013400

Cap.

Cod.

1.575.000,00 1.122.206,03 -452.793,9715750001 PROVENTI RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO COMUNALE (IVA)Art:

SERVIZI - RETTESottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

609.000,00 309.338,71 -299.661,296090002 CONTRIBUTO IN C/RETTE CASA DI RIPOSO PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI DA PARTE AZIENDA SANITARIA ( EX CAP. 198/e)-

Art:

SERVIZI - RETTESottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

353.000,00 82.210,71 -270.789,29353.000,00755 RIMBORSI DA AZIENDA SANITARIA PER SPESA PERSONALE SANITARIO IN CR

3054500

Cap.

Cod.

353.000,00 82.210,71 -270.789,293530002 RIMBORSI DA AZIENDA SANITARIA PER SPESA PERSONALE SANITARIO IN CR

Art:

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.000,00 484,00 -1.516,002.000,00766 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI (RILEVANTE AI FINI IVA).

3054500

Cap.

Cod.


RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.550.000,00 1.515.112,95 -1.034.887,05CENTRO DI COSTO: CASA DI RIPOSO 2.550.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA E SUA P

100,00 8.982,52 8.882,52100,00305 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO, STRUMENTI URBANI- STICI, STAMPATI, FOTOCOPIE, DIRITTI DI URBANISTICA - rilevante IVA

3014000

Cap.

Cod.

RIMBORSI DIVERSISottoconto:


5.000,00 3.416,85 -1.583,155.000,00335 SANZIONI AMMIMISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE

3012450

Cap.

Cod.

SANZIONISottoconto:


5.100,00 12.399,37 7.299,37CENTRO DI COSTO: SPORTELLO UNICO PER EDILIZIA E SUA P 5.100,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: AMBIENTE

3.000,00 0,00 -3.000,003.000,00273 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ( RIF. CAP. 1510/s)

2052300

Cap.

Cod.



142.000,00 94.460,72 -47.539,28142.000,00745 RICAVO PROVENIENTE DALLA DITTA SNUA

3054500

Cap.

Cod.

INDENNIZZI E RISARCIMENTI DA PRIVATISottoconto:


108.000,00 48.277,90 -59.722,10108.000,00791 CONCORSO NELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DI IMPRESE DI ESCAVAZIONE.

3054500

Cap.

Cod.

INDENNIZZI E RISARCIMENTI DA PRIVATISottoconto:


253.000,00 142.738,62 -110.261,38CENTRO DI COSTO: AMBIENTE 253.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI

50.000,00 14.078,39 -35.921,6150.000,00810 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA (RIF. CAP 293/S)

3054505

Cap.

Cod.

RIMBORSI DIVERSISottoconto:

RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

50.000,00 14.078,39 -35.921,61CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI 50.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: RIFIUTI

1.060.000,00 125.129,90 -934.870,101.060.000,0080 TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ,

1020450

Cap.

Cod.

TASSESottoconto:

RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTIResponsabile:

103.000,00 12.504,60 -90.495,40103.000,0081 ADDIZIONALE EX ECA SU TARSU

1021050

Cap.

Cod.

TASSESottoconto:


7.000,00 0,00 -7.000,007.000,00756 RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI SU STRADE LIMITROFE

3054500

Cap.

Cod.

PROVENTI TARIFFA RIFIUTISottoconto:


18.000,00 7.493,05 -10.506,9518.000,00789 RICAVI PROVENIENTI DALLA CESSIONE DI RIFIUTI FERROS I - CAP. RILEVANTE IVA

3054500

Cap.

Cod.


RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

1.188.000,00 145.127,55 -1.042.872,45CENTRO DI COSTO: RIFIUTI 1.188.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZION E

80.000,00 690,13 -79.309,8780.000,00421 PROVENTI ACQUEDOTTO "CANALETTA"-ACQUA NON POTABILE (IVA)

3013460

Cap.

Cod.

SERVIZI - TARIFFA PER ACQUEDOTTO E DEPURAZIONESottoconto:


215.000,00 37.015,83 -177.984,17215.000,00427 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE (IVA)

3013470

Cap.

Cod.

SERVIZI - TARIFFA PER ACQUEDOTTO E DEPURAZIONESottoconto:


377.600,00 0,00 -377.600,00336.600,00777 RIMBORSI AMMORTAMENTO MUTUI DA SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CAP. RILEVANTE IVA

3054200

Cap.

Cod.

371.000,00 0,00 -371.000,003300001 RIMBORSI AMMORTAMENTO MUTUI DA SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CAP. RILEVANTE IVA

Art:

RIMBORSI DIVERSISottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

6.600,00 0,00 -6.600,0066002 RIMBORSI VARI DA SOCIETA' GESTORE SERVIZIO IDRICO (ESCLUSI MUTUI E PERSONALE ) - CAP. RILEVANTE IVA

Art:

RIMBORSI DIVERSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

672.600,00 37.705,96 -634.894,04CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZION E 631.600,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE

65.000,00 0,00 -65.000,0065.000,00199 FONDI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (RIF.CAP.1655/S)

2032200

Cap.

Cod.



65.000,00 0,00 -65.000,00CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE 65.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO

8.500,00 7.800,00 -700,008.500,00500 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

3024050

Cap.

Cod.



95.000,00 20.063,48 -74.936,5295.000,00505 FITTI REALI DI FABBRICATI

3024100

Cap.

Cod.



75.000,00 63.859,90 -11.140,1075.000,00506 CANONI DI CONCESSIONE E FITTI PER TERRENI DEMANIALI E COMUNALI

3024110

Cap.

Cod.



2.000,00 0,00 -2.000,002.000,00520 PROVENTI DEI TAGLI ORDINARI DEI BOSCHI

3024200

Cap.

Cod.

PROVENTI PATRIMONIALI - NOLI E CONCESSIONISottoconto:


180.500,00 91.723,38 -88.776,62CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 180.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLUMINAZIONE E SEGNAL ETICA

9.000,00 0,00 -9.000,009.000,00750 COMPARTECIPAZIONE A PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO CELLINA MEDUNA COME DA CONVENZIONE GM 200/2008

3054500

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto:


9.000,00 0,00 -9.000,00CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLUMINAZIONE E SEGNAL ETICA 9.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO

11.500,00 4.940,00 -6.560,0011.500,00345 PROVENTI DEI TRASPORTI FUNEBRI DIRITTO DI PRIVATIVA

3013250

Cap.

Cod.



65.000,00 27.624,00 -37.376,0065.000,00540 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

3025060

Cap.

Cod.

PROVENTI CIMITERIALI E VENDITA LOCULISottoconto:


76.500,00 32.564,00 -43.936,00CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO 76.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

60.000,00 0,00 -60.000,0060.000,00210 CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSOC/CONV INTERCOMUNALI - GESTIONE DEL PERSONALE

2022150

Cap.

Cod.

60.000,00 0,00 -60.000,00600003 CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSOC/CONV INTERCOMUNALI - GESTIONE DEL PERSONALE

Art:


50.000,00 0,00 -50.000,0050.000,00758 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COPERTURA DELLE SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

3054500

Cap.

Cod.

50.000,00 0,00 -50.000,00500003 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER LA COPERTURA DELLE SPESE DEL SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO ALL'UFFICIO DEL PERSONALE

Art:

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

110.000,00 0,00 -110.000,00CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GESTIONE PERSONALE 110.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GEST.ENTRATE TRIBUT ARIE

85.000,00 19.022,07 -65.977,9385.000,0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' ACCERTATIVA

1010050

Cap.

Cod.

85.000,00 19.022,07 -65.977,93850002 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ATTIVITA' ACCERTATIVAArt:

IMPOSTESottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTIResponsabile:

55.000,00 0,00 -55.000,0055.000,00210 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSOCIAZ.INTERCOMUNALE - GESTIONE TRIBUTI

2022150

Cap.

Cod.

55.000,00 0,00 -55.000,00550006 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSOCIAZ.INTERCOMUNALE - GESTIONE TRIBUTI

Art:

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTIResponsabile:

7.200,00 0,00 -7.200,007.200,00758 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER UFFICIO COMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI

3054500

Cap.

Cod.

7.200,00 0,00 -7.200,0072006 TRASFERIMENTI DA COMUNI ASSOCIATI PER UFFICIO COMUNE PER SERVIZIO TRIBUTI

Art:

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTIResponsabile:

147.200,00 19.022,07 -128.177,93CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GEST.ENTRATE TRIBUT ARIE 147.200,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE

90.000,00 52.932,70 -37.067,3090.000,00336 CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA

3012500

Cap.

Cod.

SANZIONISottoconto:

RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile:

90.000,00 52.932,70 -37.067,30CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE 90.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI

27.500,00 0,00 -27.500,0027.500,00210 CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSOC/CONVENZ INTERCOMUNALI PER GESTIONE CONTRATTI

2022150

Cap.

Cod.

27.500,00 0,00 -27.500,00275002 CONTRIBUTI REGIONALI PER ASSOC/CONVENZ INTERCOMUNALI PER GESTIONE CONTRATTI

Art:

TRASFERIMENTI REGIONALISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

8.800,00 0,00 -8.800,008.800,00758 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTRATTI

3054500

Cap.

Cod.

8.800,00 0,00 -8.800,0088002 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO CONTRATTI

Art:

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

36.300,00 0,00 -36.300,00CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI 36.300,00Totali Centro di Costo:



6.990.400,00 2.317.078,57 -4.673.321,43Totale generale: 6.979.400,00


23-lug-12COMUNE di AVIANO - Piano esecutivo di gestione 2012 - ENTRATA CORRENTE INVESTIMENTI


CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCOLASTICHE

387.000,00 0,00 -387.000,00387.000,00987 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DI MARSURE E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO - 2^ STRALCIO (RIF. cap. 3143/S)

4045350

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI

RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Sottoconto:

Responsabile:

387.000,00 0,00 -387.000,00CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCOLASTICHE 387.000,00Totali Centro di Costo:




20.000,00 20.000,00 0,0020.000,00992 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE (RIF. CAP. 3477/S)

4045350

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI PROVINCIALI


Sottoconto:

Responsabile:

483.000,00 0,00 -483.000,00483.000,001065 MUTUO PER REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN PCV (RIF. CAP. 4318/S)

5036050

Cap.

Cod.

MUTUI E PRESTITI


Sottoconto:

Responsabile:

2.133.000,00 0,00 -2.133.000,002.133.000,001261 MUTUO VENTENNALE ASSISITITO DA CONTRIBUTO PLURIENNALE PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (RIF.CAP.3474 ART.3/S)

5036050

Cap.

Cod.

898.000,00 0,00 -898.000,008980002 MUTUO VENTENNALE ASSISITITO DA CONTRIBUTO PLURIENNALE PER COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE (RIF.CAP.3474 ART.3/S)

Art:

MUTUI E PRESTITISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

1.235.000,00 0,00 -1.235.000,0012350003 MUTUO DECENNALE ASSISTITO PER COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE VISINAI ( RIF. CAP. 3474 ART. 3/S)

Art:

MUTUI E PRESTITISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

2.636.000,00 20.000,00 -2.616.000,00CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO 2.636.000,00Totali Centro di Costo:




400.000,00 0,00 -400.000,00400.000,00942 CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPLETAMNETO EDIFICIO NUOVO PUNTO SOCIO SANITARIO (rif. cap. 3720 art. 3/S)

4035150

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI REGIONALI


Sottoconto:

Responsabile:

400.000,00 0,00 -400.000,00CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI 400.000,00Totali Centro di Costo:




199.000,00 0,00 -199.000,00199.000,001042 ONERI DI URBANIZZAZIONE AREE PIP - ASSEGNAZIONI AREE

4055470

Cap.

Cod.

TRASFERIMENTI DA PRIVATI


Sottoconto:

Responsabile:

199.000,00 0,00 -199.000,00CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI 199.000,00Totali Centro di Costo:



3.622.000,00 20.000,00 -3.602.000,00Totale generale: 3.622.000,00


23-lug-12COMUNE di AVIANO - Piano esecutivo di gestione 2012 - SPESA CORRENTE COMPETENZA

ST. ATTUALE IMPEGNI DISPONIBILEST. INIZIALEPiano esecutivo di gestione 2012 - SPESA COMPETENZA T1

CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZIONALI

94.200,00 87.945,00 6.255,0094.200,005 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COM/LI

1010103

CapitoloCod.

INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA

RESPONSABILE SETTORE PERSONALE

Sottoconto:

Responsabile:

1.500,00 0,00 1.500,001.500,0010 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI

1010103

CapitoloCod.

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 0,00 5.000,005.000,0012 RIMBORSI EX ART.2 LEGGE 816/85

1010103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

600,00 250,00 350,00600,0018 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNAL E-ACQUISTO DI BENI

1010102

CapitoloCod.

200,00 0,00 200,002002 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTO DI BENI

Art:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

400,00 250,00 150,004003 SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI

Art:

MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

8.200,00 7.500,00 700,008.200,00259 IRAP SU COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

1010807

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

109.500,00 95.695,00 13.805,00CENTRO DI COSTO: ORGANI ISTITUZI 109.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GENERALE CDG

3.700,00 1.780,98 1.919,023.700,0015 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI

1010102

CapitoloCod.

1.700,00 451,00 1.249,0017002 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENIArt:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: SEGRETARIO COMUNALEResponsabile:

2.000,00 1.329,98 670,0220003 SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIArt:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: SEGRETARIO COMUNALEResponsabile:

5.600,00 0,00 5.600,005.600,0019 COMPENSI PER ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1010103

CapitoloCod.

INCARICHI E CONSULENZE

SEGRETARIO COMUNALE

Sottoconto:

Responsabile:

3.000,00 121,25 2.878,753.000,00130 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO INTERNO EX 'AGENZIA SEGRETARI

1010205

CapitoloCod.

TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI

RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Sottoconto:

Responsabile:

20.100,00 761,40 19.338,6020.100,00135 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA-DIRITTI ROGITO SPETTANTI A L SEGRETARIO COMUNALE

1010201

CapitoloCod.

15.000,00 575,51 14.424,49150001 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA-DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

Art:

ALTRE INDENNITA'Sottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

3.800,00 136,97 3.663,0338002 ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE

Art:

ONERI RIFLESSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

1.300,00 48,92 1.251,0813007 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALEArt:

I.R.A.P.Sottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

700,00 0,00 700,00700,00197 ACQUISTO DI COPPE, TARGHE, MEDAGLIE, ECC., DI RAPPRESENTANZA

1010202

CapitoloCod.

ALTRI ACQUISTI MINUTI

SEGRETARIO COMUNALE

Sottoconto:

Responsabile:



2.000,00 1.573,00 427,002.000,00217 SPESE PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE

1010303

CapitoloCod.


SEGRETARIO COMUNALE

Sottoconto:

Responsabile:

35.100,00 4.236,63 30.863,37CENTRO DI COSTO: SEGRETERIA GE 35.100,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CENTRO DIURNO

2.500,00 0,00 2.500,002.500,002370 RIMBORSO A FRONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE CENTRO DIURNO ART. 13 LR 10/97 rif. CAP 209.2/E

1100405

CapitoloCod.

2.500,00 0,00 2.500,0025002 RIMBORSO A FRONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE CENTRO DIURNO ART. 13 LR 10/97 rif. CAP 209.2/E

Art:

TRASFERIMENTI A PERSONESottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.500,00 0,00 2.500,00CENTRO DI COSTO: CENTRO DIURNO 2.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVERSALI

6.000,00 0,00 6.000,006.000,00105 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE

1010801

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

11.000,00 4.206,81 6.793,1911.000,00140 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZ.PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

1010803

CapitoloCod.

7.500,00 2.506,81 4.993,1975001 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZ.PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art:

AGGIORNAMENTO PERSONALESottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

3.500,00 1.700,00 1.800,0035002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A CURA DELL'UFF.COMUNE

Art:

AGGIORNAMENTO PERSONALESottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

48.200,00 48.170,00 30,0048.200,00158 SPESE ELEFONICHE, VALORI BOLLATI, DI GESTIONE DEI C ONTI CORRENTI POSTALI - SERV. FINANZIARIO

1010803

CapitoloCod.

48.200,00 48.170,00 30,00482002 SPESE ELEFONICHE, VALORI BOLLATI, DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI - SERV. FINANZIARIO

Art:

SPESE TELEFONICHESottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

31.000,00 20.306,56 10.693,4431.000,00159 SPESE VARIE UFFICI COMUNALI: CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.

1010802

CapitoloCod.

ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC..

RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Sottoconto:

Responsabile:

161.000,00 83.292,11 77.707,89161.000,00165 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1010803

CapitoloCod.

160.000,00 83.292,11 76.707,891600001 ONERI PER LE ASSICURAZIONIArt:

ASSICURAZIONI DIVERSESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

1.000,00 0,00 1.000,0010002 INDENNIZZI SINISTRI NON COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVEArt:

ASSICURAZIONI DIVERSESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

4.500,00 3.164,90 1.335,104.500,00205 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E GIORNALI AD USO DEI SER VIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA

1010802

CapitoloCod.



4.500,00 3.164,90 1.335,1045001 ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E GIORNALI AD USO DEI SERVIZI GENERALI - UFFICIO SEGRETERIA

Art:

ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PERIODICISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

11.000,00 8.558,17 2.441,8311.000,00246 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, CRO ...)

1010805

CapitoloCod.

TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sottoconto:

Responsabile:

6.000,00 1.941,20 4.058,806.000,00475 ONERI TRIBUTARI VARI

1010307

CapitoloCod.

ALTRE IMPOSTE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sottoconto:

Responsabile:

21.000,00 19.400,00 1.600,0021.000,00486 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE

1010803

CapitoloCod.

15.000,00 15.000,00 0,00150003 SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTEArt:

MENSA AL PERSONALESottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

6.000,00 4.400,00 1.600,0060004 SPESE VARIE PER PERSONALE DIPENDENTE ( VISITE MEDICHE ECC..)Art:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

34.000,00 21.000,00 13.000,0034.000,00505 CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI (SERV. GENERALI, LLPP , POLIZIA, NU, VIABILITA')

1010802

CapitoloCod.

ACQUISTO CARBURANTE


Sottoconto:

Responsabile:

900,00 461,51 438,49900,002851 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRE STITI

1110406

CapitoloCod.

900,00 461,51 438,499001 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITIArt:

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTOSottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

6.000,00 0,00 6.000,006.000,002859 QUOTA SPESA RIPARTITA SERVIZIO CIRCOSCRIZIONALE N. 2 DI PORDENONE

1110405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:



39.200,00 0,00 39.200,0042.000,002870 FONDO DI RISERVA

1010811

CapitoloCod.

FONDO DI RISERVA


Sottoconto:

Responsabile:

57.000,00 20.000,00 37.000,0057.000,002891 INDENNITA' ART.33 CCRL 1.8.2002 E DI DIREZIONE GENE RALE

1010801

CapitoloCod.

ALTRE INDENNITA'


Sottoconto:

Responsabile:

15.000,00 4.760,00 10.240,0015.000,002892 ONERI RIFLESSI FONDO INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191

1010801

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

4.700,00 1.700,00 3.000,004.700,002893 IRAP SU INDENNITA' ART. 2 LEGGE 191

1010807

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

160.800,00 127.915,73 32.884,27160.800,002898 FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

1010801

CapitoloCod.

125.000,00 114.335,73 10.664,271250001 FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art:

PRODUTTIVITA' E PROGETTI FINALIZZATISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

25.800,00 13.580,00 12.220,00258002 FONDO PER RETRIBUIRE IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art:

LAVORO STRAORDINARIOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

10.000,00 0,00 10.000,00100003 FONDO PER PAGAMENTO ARRETRATI VARI COMPETENZE PERSONALEArt:

COMPETENZE LORDESottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

41.000,00 32.338,74 8.661,2641.000,002905 ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FO NDO TRATTAMENTO ACCESSORIO

1010801

CapitoloCod.

38.000,00 32.338,74 5.661,26380001 ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art:




3.000,00 0,00 3.000,0030002 ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI SU ARRETRATI 2002-2004 PER NUOVO CONTRATTO LAVORO

Art:


12.500,00 8.440,05 4.059,9512.500,002906 IRAP SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE

1010807

CapitoloCod.

11.500,00 8.440,05 3.059,95115001 IRAP SU FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE

Art:


1.000,00 0,00 1.000,0010002 IRAP SU ARRETRATI SPESE PERSONALE ANNI 2004-2006 PER NUOVO CONTRATTO LAVORO - BIENNIO ECONOMICO 2004-2005

Art:


10.000,00 2.159,22 7.840,7810.000,002940 RESTITUZIONE DI ENTRATE NON RILEVANTI IVA

1010808

CapitoloCod.

8.000,00 572,26 7.427,7480001 RESTITUZIONE DI ENTRATE NON RILEVANTI IVAArt:

RIMBORSI DIVERSISottoconto: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOResponsabile:

2.000,00 1.586,96 413,0420002 RESTITUZIONE DI ENTRATE RILEVANTI IVAArt:

RIMBORSI DIVERSISottoconto: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOResponsabile:

680.800,00 407.815,00 272.985,00CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVE 683.600,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: AA.GG. - CONTANZIOSO - COMUNICAZIO NE

332.700,00 332.700,00 0,00332.700,0050 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS. AMMINISTRA TIVO.

1010201

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

90.500,00 64.847,83 25.652,1790.500,0055 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE

1010201

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

26.300,00 26.300,00 0,0026.300,0056 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFFARI GENERALI

1010207

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

5.500,00 5.000,00 500,005.500,0065 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE

1010803

CapitoloCod.

5.500,00 5.000,00 500,0055003 INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALEArt:


2.700,00 413,09 2.286,912.700,0080 SPESE VARIE PER L'UFFICIO SEGRETERIA (CORSI E SERVI ZI VARI)

1010203

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.400,00 532,56 867,441.400,0081 ACQUISTO MATERIALE VARIO (PUBBLICAZIONI E ALTRO) PE R L'UFFICIO SEGRETERIA

1010202

CapitoloCod.

ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PERIODICI


Sottoconto:

Responsabile:

40.000,00 5.323,55 34.676,4540.000,00235 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI RICORSI, RIPARAZIONE DANNI, CONSULENZE LEGALI

1010203

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.500,00 485,50 1.014,501.500,002326 INFORMAGIOVANI -SPORTELLO DEL VOLONTARIATO-ACQUISTO BENI

1050202

CapitoloCod.



1.500,00 485,50 1.014,5015002 INFORMAGIOVANI -SPORTELLO DEL VOLONTARIATO-ACQUISTO BENIArt:


500.600,00 435.602,53 64.997,47CENTRO DI COSTO: AA.GG. - CONTAN 500.600,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: PROTOCOLLO ARCHIVIO E NOTIFICAZION I

38.000,00 20.982,46 17.017,5438.000,00158 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE VALORI BOL LATI, LEGATORIA ECC. - UFFICIO SEGRETERIA

1010803

CapitoloCod.

38.000,00 20.982,46 17.017,54380001 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE VALORI BOLLATI, LEGATORIA ECC. - UFFICIO SEGRETERIA

Art:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

700,00 0,00 700,00700,00162 SPESE PER LA DIVISA DEL MESSO COMUNALE

1010202

CapitoloCod.

ACQUISTO VESTIARIO


Sottoconto:

Responsabile:

38.700,00 20.982,46 17.717,54CENTRO DI COSTO: PROTOCOLLO AR 38.700,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SCOLASTICA

110.000,00 53.750,00 56.250,00110.000,00860 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE NON STATALI

1040105

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

19.000,00 3.400,00 15.600,0019.000,001131 INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO L .R. 10/88-CONTRIBUTI

1040505

CapitoloCod.

19.000,00 3.400,00 15.600,00190005 INTERVENTI DIVERSI IN MATERIA DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 10/88-CONTRIBUTI

Art:

TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

29.500,00 22.000,00 7.500,0029.500,001132 SERVIZI VARI A FAVORE ATTIVITA' SCOLASTICA - PROGET TO PEDIBUS - (ACCOGLIENZA, PROGETTI FORMATIVI ECC..)

1040503

CapitoloCod.

10.500,00 5.400,00 5.100,00105003 SERVIZI VARI A FAVORE ATTIVITA' SCOLASTICA - PROGETTO PEDIBUS - (ACCOGLIENZA, PROGETTI FORMATIVI ECC..)

Art:


19.000,00 16.600,00 2.400,00190004 CONTRIBUTI VARI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE (CENTRI ESTIVI ECC.)

Art:


15.500,00 12.000,00 3.500,0015.500,001145 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTO RI DIDATTICI E PER FUNZIONI PERSONALE ATA

1040205

CapitoloCod.

15.500,00 12.000,00 3.500,00155005 TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI E PER FUNZIONI PERSONALE ATA

Art:


174.000,00 91.150,00 82.850,00CENTRO DI COSTO: ASSISTENZA SCO 174.000,00Totali Centro di Costo:




500,00 0,00 500,00500,001111 SPESE VARIE PER LE MENSE SCOLASTICHE -capitolo rilevante fini Iva

1040502

CapitoloCod.


RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE

Sottoconto:

Responsabile:

295.000,00 174.175,00 120.825,00295.000,001112 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (FORNITURA P ASTI)-capitolo rilevante Iva

1040503

CapitoloCod.

SERVIZIO MENSA


Sottoconto:

Responsabile:

1.000,00 200,00 800,001.000,001113 SPESE PER ATTREZZATURE VARIE PER LA MENSA SCOLASTIC A-capitolo rilevante Iva

1040502

CapitoloCod.

TRASFERIMENTI A PERSONE


Sottoconto:

Responsabile:

296.500,00 174.375,00 122.125,00CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOL 296.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOLASTICI

44.500,00 44.500,00 0,0044.500,001055 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SE RVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI SEZIONALE F

1040501

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

12.800,00 10.700,00 2.100,0012.800,001056 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI PERS ONALE TRASPORTI SCOLASTICI SEZIONALE F

1040501

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

3.800,00 3.800,00 0,003.800,001057 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI

1040507

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

18.000,00 18.000,00 0,0018.000,001070 SPESE PER ACCOMPAGNATORI TRASPORTO SCOLASTICO-rilev ante Iva

1040503

CapitoloCod.

APPALTO DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

18.500,00 15.000,00 3.500,0018.500,001085 CARBURANTI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO-capit olo rilevante Iva

1040502

CapitoloCod.

ACQUISTO CARBURANTE


Sottoconto:

Responsabile:

1.000,00 1.000,00 0,001.000,001086 ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO -capitolo rilevante Iva

1040502

CapitoloCod.

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ED ATTREZZATURE


Sottoconto:

Responsabile:

10.000,00 10.000,00 0,0010.000,001087 GESTIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORT O SCOLASTICO-rilevante Iva

1040503

CapitoloCod.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI


Sottoconto:

Responsabile:



2.200,00 1.500,00 700,002.200,001088 BOLLI AUTO SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI

1040507

CapitoloCod.

TASSA DI CIRCOLAZIONE


Sottoconto:

Responsabile:

110.800,00 104.500,00 6.300,00CENTRO DI COSTO: TRASPORTI SCOL 110.800,00Totali Centro di Costo:




7.700,00 3.627,95 4.072,057.700,00875 INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIA LI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE- SI NELLA RUBRICA

1040106

CapitoloCod.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO


Sottoconto:

Responsabile:

5.300,00 2.826,28 2.473,725.300,00916 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CC.DD.PP

1040206

CapitoloCod.

5.300,00 2.826,28 2.473,7253001 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CC.DD.PPArt:


5.500,00 2.738,69 2.761,315.500,00995 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE- CCDDPP

1040306

CapitoloCod.

5.500,00 2.738,69 2.761,3155001 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE- CCDDPPArt:


13.000,00 5.870,42 7.129,5813.000,001050 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE - ACQUIST O BENI

1040502

CapitoloCod.

7.000,00 34,42 6.965,5870002 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE - ACQUISTO BENI

Art:

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ED ATTREZZATURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

6.000,00 5.836,00 164,0060003 SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE SCUOLE - PRESTAZIONI DI SERVIZI

Art:

MANUTENZIONE BENI IMMOBILISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

31.500,00 15.063,34 16.436,66CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCO 31.500,00Totali Centro di Costo:




57.000,00 57.000,00 0,0057.000,001256 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIV I

1050201

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

15.500,00 12.095,43 3.404,5715.500,001257 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A C ARICO COMUNE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI

1050201

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

4.800,00 4.800,00 0,004.800,001258 IRAP PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI

1050207

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

29.000,00 29.000,00 0,0029.000,001281 CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI-SEGRETERIA

1050205

CapitoloCod.

29.000,00 29.000,00 0,00290001 CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI-SEGRETERIA

Art:

TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

3.500,00 3.000,00 500,003.500,002030 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DIVE RSI E GIOCHI ALL'APERTO (MAGAZZINO)

1060202

CapitoloCod.

3.000,00 3.000,00 0,0030001 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI E GIOCHI ALL'APERTO (MAGAZZINO)

Art:


500,00 0,00 500,005002 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA)

Art:

ONERI RIFLESSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

38.000,00 30.000,00 8.000,0038.000,002032 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - (INCLUSE SPESE ENEL) - MAGAZZINO

1060203

CapitoloCod.

5.000,00 3.000,00 2.000,0050001 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - (INCLUSE SPESE ENEL) - MAGAZZINO

Art:




11.000,00 11.000,00 0,00110002 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA) - SEGRETERIA

Art:

APPALTO DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

22.000,00 16.000,00 6.000,00220003 GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VISINAI (capitolo rilevante IVA) - MAGAZZINO

Art:


83.200,00 83.200,00 0,0083.200,002115 GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

1060103

CapitoloCod.

APPALTO DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

19.700,00 9.776,20 9.923,8019.700,002150 INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI-CASSA DEPOSITI

1060206

CapitoloCod.

19.700,00 9.776,20 9.923,80197001 INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI-CASSA DEPOSITIArt:


56.000,00 56.000,00 0,0056.000,002180 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1060305

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

14.200,00 6.116,00 8.084,0014.200,002325 PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO BENI

1050202

CapitoloCod.

1.700,00 1.075,00 625,0017002 PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO BENIArt:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

12.500,00 5.041,00 7.459,00125003 PROGETTO GIOVANI E LEGGE 285 - PRESTAZIONE SERVIZI (RIF. PARZIALE CAP. 220/e PROGETTO EUR-HOPE)

Art:

APPALTO DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

1.000,00 0,00 1.000,001.000,002329 FORMAZIONE DEGLI ADULTI

1050203

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

321.900,00 290.987,63 30.912,37CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO 321.900,00Totali Centro di Costo:




900,00 0,00 900,00900,00318 CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ATER

1090205

CapitoloCod.


RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Sottoconto:

Responsabile:

246.500,00 0,00 246.500,00246.500,002212 PROGETTO SU LAVORI PUBBLICA UTILITA' FINANZIATI DA REGIONE (RIF.CAP. 207 ART. 2/E)

1100403

CapitoloCod.

241.500,00 0,00 241.500,002415003 PROGETTO SU LAVORI PUBBLICA UTILITA' FINANZIATI DA REGIONE (RIF.CAP. 207 ART. 2/E)

Art:


5.000,00 0,00 5.000,0050004 PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA FINANZIATA DA PROVINCIA (RIF. CAP. 274/E)

Art:


1.098.000,00 0,00 1.098.000,001.098.000,002240 TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPO AMBITO PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE

1100405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

40.000,00 34.800,00 5.200,0040.000,002271 ASSEGNI UNA TANTUM NASCITE E ADOZIONI (LR 11/2006) (RIF. CAP 198/E)

1100405

CapitoloCod.


RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Sottoconto:

Responsabile:

94.100,00 0,00 94.100,0091.300,002273 CONTRIBUTI SOSTEGNO LOCAZIONI (RIF. CAP. 196/e)

1100405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

35.000,00 20.716,96 14.283,0435.000,002275 BENEFICI CARTA FAMIGLIA (RIF.CAP.197/E)

1100405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

57.500,00 57.000,00 500,0057.500,002276 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIA LE

1100405

CapitoloCod.



2.500,00 2.000,00 500,0025001 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO SOCIALEArt:


55.000,00 55.000,00 0,00550002 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE GIM IN CONVENZIONEArt:


90.000,00 0,00 90.000,0090.000,002277 CONTRIBUTI PER BONUS ENERGIA ELETTRICA (RIF. CAP. 1 89/E)

1100405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

22.500,00 11.230,21 11.269,7922.500,002280 INTERESSI PASSIVI SU NUTUI INERENTI SETTORE SOCIALE

1100406

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

900,00 900,00 0,00900,002294 BOLLI AUTOMOBILISTICI SERVIZIO SOCIALE DI BASE E CO LLAUDI

1100407

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

6.000,00 5.500,00 500,006.000,002302 SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL SADA-RAGIONERIA -capitolo rilevante Iva

1100402

CapitoloCod.

4.500,00 4.000,00 500,0045002 SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL SADA-RAGIONERIA-capitolo rilevante Iva

Art:

ACQUISTO CARBURANTESottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

1.500,00 1.500,00 0,0015003 SPESE AUTOMEZZI MOTOMEZZI DEL SADA-MANUTENZIONE-capitolo rilevante IVA

Art:

MANUTENZIONE AUTOMEZZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

3.800,00 3.800,00 0,003.800,002314 SPESE PER CONTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.1- PRESTAZIONE SERVIZI

1100403

CapitoloCod.

3.800,00 3.800,00 0,0038003 SPESE PER CONTO AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE 6.1- PRESTAZIONE SERVIZI

Art:




125.000,00 0,00 125.000,00125.000,002321 ADESIONE ALL'AZIENDA SANITARIA PER LR 41/96

1100403

CapitoloCod.

CONVENZIONI


Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 0,00 5.000,005.000,002330 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF.204/E)

1090105

CapitoloCod.

ALTRI TRASFERIMENTI

RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIO

Sottoconto:

Responsabile:

6.300,00 0,00 6.300,006.300,002347 INTERVENTI PROGETTI MUTILATI E INVALIDI (ANMIL) E RIMPATRIATI (ERMI) (rif. CAP. 192/E)

1100405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.500,00 0,00 1.500,001.500,002500 SPESE PER I SERVIZI MORTUARI PER I NON ABBIENTI E S PESE PER LA CREMAZIONE

1100503

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.833.000,00 133.947,17 1.699.052,83CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI S 1.830.200,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LICENZE

25.500,00 25.500,00 0,0025.500,002640 UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA ' PRODUTTIVE - RETRIBUZIONI

1110401

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

7.000,00 4.900,00 2.100,007.000,002641 UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVIT A' PRODUTTIVE-ONERI PREVIDENZIALI

1110401

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

2.200,00 2.200,00 0,002.200,002642 UFFICIO COMMERCIO E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA ' PRODUTTIVE-IRAP

1110407

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

1.700,00 130,40 1.569,601.700,002650 PROGETTO ENTERPRISE: ACQUISTO DI BENI

1110402

CapitoloCod.

700,00 70,40 629,607002 PROGETTO ENTERPRISE: ACQUISTO DI BENIArt:


1.000,00 60,00 940,0010003 PROGETTO ENTERPRISE : SERVIZIArt:


3.900,00 1.343,10 2.556,903.900,002820 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1110503

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

40.300,00 34.073,50 6.226,50CENTRO DI COSTO: COMMERCIO E LI 40.300,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA

2.500,00 0,00 2.500,002.500,00483 SPESE PER L'ARCHIVIO

1050103

CapitoloCod.


RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECA

Sottoconto:

Responsabile:

7.600,00 4.759,75 2.840,257.600,001170 PROGETTO LABORATORIO DI LETTURA-SERVIZI

1050203

CapitoloCod.

7.600,00 4.759,75 2.840,2576001 PROGETTO LABORATORIO DI LETTURA-SERVIZIArt:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CORSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

88.500,00 87.920,00 580,0088.500,001210 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETT O AL SETTORE BIBLIOTECA

1050101

CapitoloCod.

85.500,00 85.500,00 0,00855001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE BIBLIOTECA

Art:


3.000,00 2.420,00 580,0030002 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE BIBLIOTECA - VOUCHERS

Art:


23.500,00 16.646,93 6.853,0723.500,001211 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE

1050101

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

7.300,00 7.300,00 0,007.300,001212 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI BICLIOTECA E ALTRI SERVIZI CULTURALI

1050107

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 3.450,15 1.549,855.000,001213 SERVIZI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA

1050103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:



2.500,00 1.012,22 1.487,782.500,001249 SPESE VARIE PER LA BIBLIOTECA

1050102

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

500,00 0,00 500,00500,001250 ADEGUAMENTO LOCALI ARCHIVIO STORICO

1050102

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

6.800,00 1.270,00 5.530,006.800,001255 INCREMENTO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

1050102

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

4.000,00 2.500,00 1.500,004.000,001270 PROGETTO PACE -CONTRIBUTI-TRASFERIMENTI (PARZ. RIF. CAP. 215/e E 762/e)

1050205

CapitoloCod.

4.000,00 2.500,00 1.500,0040004 PROGETTO PACE -CONTRIBUTI-TRASFERIMENTI (PARZ. RIF. CAP. 215/e E 762/e)

Art:

ALTRI TRASFERIMENTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

148.200,00 124.859,05 23.340,95CENTRO DI COSTO: BIBLIOTECA 148.200,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULTURALI

13.300,00 6.539,61 6.760,3913.300,001160 INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP -SETTORE CULTURALE

1050206

CapitoloCod.

13.300,00 6.539,61 6.760,39133001 INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP -SETTORE CULTURALEArt:


3.000,00 0,00 3.000,003.000,001270 PROGETTO CULTURA DELLA PACE

1050203

CapitoloCod.

3.000,00 0,00 3.000,0030001 PROGETTO CULTURA DELLA PACEArt:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

6.000,00 1.980,00 4.020,006.000,001281 CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI-BIBLIOTECA

1050205

CapitoloCod.

6.000,00 1.980,00 4.020,0060002 CONTRIBUTI DIVERSI PER PROMOZIONE CULTURALE E AD ASSOCIAZIONI-BIBLIOTECA

Art:

TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

11.000,00 2.358,65 8.641,3511.000,001282 ATTIVITA DIVERSE DI PROMOZIONE CULTURALE RICREATIVA E SPORTIVA

1050203

CapitoloCod.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CORSI


Sottoconto:

Responsabile:

33.300,00 10.878,26 22.421,74CENTRO DI COSTO: ATTIVITA' CULT 33.300,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: TURISMO

19.600,00 13.800,00 5.800,0019.600,002714 GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) ACQUISTO BENI

1070102

CapitoloCod.

600,00 0,00 600,006001 GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) ACQUISTO BENI

Art:

ACQUISTO DI ALTRI BENISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

13.000,00 7.800,00 5.200,00130002 GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO - (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - SERVIZI (MAGAZZINO)

Art:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

6.000,00 6.000,00 0,0060003 GESTIONE AREA CAMPER IN PIANCAVALLO (CAPITOLO RILEVANTE IVA) - SERVIZI - (AAGG)

Art:


47.500,00 14.104,17 33.395,8362.500,002730 SVILUPPO TURISMO LOCALE-ACQUISTO DI BENI

1070202

CapitoloCod.

1.500,00 363,00 1.137,0015002 SVILUPPO TURISMO LOCALE-ACQUISTO DI BENIArt:

ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ED ATTREZZATURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

40.000,00 13.741,17 26.258,83500003 SVILUPPO TURISMO LOCALE-PRESTAZIONE SERVIZIArt:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CORSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

6.000,00 0,00 6.000,00110005 SVILUPPO TURISMO LOCALE-CONTRIBUTIArt:

TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONISottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

41.000,00 17.000,00 24.000,0034.500,002731 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - UFFICIO SEGRETERIA

1070103

CapitoloCod.

32.500,00 17.000,00 15.500,00325001 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - UFFICIO SEGRETERIA

Art:


8.500,00 0,00 8.500,0020002 SPESE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL COMUNE - UFFICIO MANUTENZIONE

Art:


40.200,00 19.883,53 20.316,4740.200,002760 INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP- SETTORE TURISMO

1070106

CapitoloCod.



40.200,00 19.883,53 20.316,47402001 INTERESSI PASSIVI MUTUI CCDDPP- SETTORE TURISMOArt:


148.300,00 64.787,70 83.512,30CENTRO DI COSTO: TURISMO 156.800,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ELETTORALE

1.000,00 700,00 300,001.000,00355 SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PORDENONE

1010703

CapitoloCod.

INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA


Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 18.837,22 31.162,7850.000,00488 SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (ENTRAT A 761)

1010808

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

51.000,00 19.537,22 31.462,78CENTRO DI COSTO: ELETTORALE 51.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA

137.500,00 137.500,00 0,00137.500,00345 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E S TATO CIVILE

1010701

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

37.500,00 27.752,50 9.747,5037.500,00347 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI PERS ONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE

1010701

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

11.700,00 11.700,00 0,0011.700,00348 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAF E E STATO CIVILE

1010707

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

800,00 0,00 800,00800,00353 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE-STATO CIVILE ED ELETTORALE- (SERVIZI)

1010703

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

2.100,00 902,39 1.197,612.100,00354 SPESE VARIE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE

1010702

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

30.000,00 946,00 29.054,0030.000,00371 SPESE DIVERSE PER INDAGINI STATISTICHE CENSIMENTI D IVERSI

1010703

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

219.600,00 178.800,89 40.799,11CENTRO DI COSTO: DEMOGRAFICA 219.600,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ANAGRAFE CANINA

39.000,00 39.000,00 0,0039.000,001520 SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E COLONIE FELINE -PRESTAZIONE DI SERVIZI

1090603

CapitoloCod.

39.000,00 39.000,00 0,00390003 SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E COLONIE FELINE -PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art:

APPALTO DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICIResponsabile:

39.000,00 39.000,00 0,00CENTRO DI COSTO: ANAGRAFE CANI 39.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI

159.000,00 153.000,00 6.000,00159.000,002352 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA e TELEFONICHE PER IL C ENTRO ASSISTENZA ANZIANIO-capitolo rilevante Iva

1100303

CapitoloCod.

70.000,00 64.000,00 6.000,00700002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA e TELEFONICHE PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANIO-capitolo rilevante Iva

Art:

ENERGIA ELETTRICASottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

89.000,00 89.000,00 0,00890003 SPESE PER, RISCALDAMENTO E GAS PER IL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI -capitolo rilevante Iva

Art:

RISCALDAMENTOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

10.000,00 7.377,16 2.622,8410.000,002354 SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO -capitolo rilevante Iva

1100302

CapitoloCod.

ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI ECC..

RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANI

Sottoconto:

Responsabile:

2.500,00 1.600,00 900,002.500,002357 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE - capitolo rilevant e IVA

1100302

CapitoloCod.

1.700,00 1.600,00 100,0017001 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE - capitolo rilevante IVA

Art:

ACQUISTO CARBURANTESottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

800,00 0,00 800,008002 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO DI ASSISTENZA ANZIANI-RIPARAZIONI - capitolo rilevante IVA

Art:

MANUTENZIONE AUTOMEZZISottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

2.157.500,00 2.144.020,44 13.479,562.157.500,002358 SERVIZI VARI PER CENTRO ASSISTENZA ANZIANI - PULIZI A, ASSISTENZA OSPITI E MENSA- capitolo rilevante IVA

1100303

CapitoloCod.

APPALTO DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

421.500,00 421.500,00 0,00421.500,002361 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZ IANI

1100301

CapitoloCod.

421.500,00 421.500,00 0,004215001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANIArt:




118.000,00 88.195,93 29.804,07118.000,002362 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI SEZIONALE B

1100301

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

800,00 0,00 800,00800,002363 CORSI AGGIORNAMENTO E CONSULENZE VARIE CASA DI RIPO SO

1100303

CapitoloCod.

AGGIORNAMENTO PERSONALE


Sottoconto:

Responsabile:

18.000,00 17.534,60 465,4018.000,002364 IMPOSTE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI ( IRAP , BOLL I ECC...)

1100307

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

11.000,00 1.052,26 9.947,7411.000,002370 RIMBORSO A FRONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO ART. 13 LR 10/97 rif CAP. 209.1/E

1100305

CapitoloCod.

11.000,00 1.052,26 9.947,74110001 RIMBORSO A FRONTE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTE CASA DI RIPOSO ART. 13 LR 10/97 rif CAP. 209.1/E

Art:

TRASFERIMENTI A PERSONESottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

31.000,00 14.225,45 16.774,5531.000,002372 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL CENTRO ASSISTEN ZA ANZIANI-CCDDPP

1100306

CapitoloCod.

26.200,00 12.916,49 13.283,51262001 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI-CCDDPP

Art:


4.800,00 1.308,96 3.491,0448003 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI

Art:


2.929.300,00 2.848.505,84 80.794,16CENTRO DI COSTO: CASA DI SOGGIO 2.929.300,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CONTABILITA' ED ECONOMATO

23.000,00 22.000,00 1.000,0023.000,0020 SPESE PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CON TO

1010103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

3.300,00 617,26 2.682,743.300,00216 SPESE PER LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'EN TE: SERVIZI

1010303

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

121.500,00 121.500,00 0,00121.500,00250 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

1010301

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

33.000,00 23.666,60 9.333,4033.000,00255 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA

1010301

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

10.400,00 10.400,00 0,0010.400,00257 IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO E DEL PERSONALE

1010307

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

1.300,00 305,00 995,001.300,00481 MATERIALE VARIO PER UFFICIO RAGIONERIA

1010302

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

192.500,00 178.488,86 14.011,14CENTRO DI COSTO: CONTABILITA' E 192.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E TERRITORIO

9.000,00 9.000,00 0,009.000,00151 SPESE PER SERVIZI E INCARICHI PROFESSIONALI UFFICI O URBANISTICA ( RIF. PARZ. CAP. 194/e)

1090103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 0,00 5.000,005.000,00292 COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA STRUMENTI URBANISTICI

1090101

CapitoloCod.

4.700,00 0,00 4.700,0047001 COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA STRUMENTI URBANISTICIArt:

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

300,00 0,00 300,003007 IRAP SU COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA STRUMENTI URBANISTICI

Art:

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

193.500,00 192.301,23 1.198,77193.500,00297 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA .

1090101

CapitoloCod.

187.500,00 187.500,00 0,001875001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.Art:


6.000,00 4.801,23 1.198,7760002 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - LAVORI SOCIALMENTE UTILIArt:


52.000,00 39.022,63 12.977,3752.000,00298 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SERV IZIO EDILIZIA PRIVATA.

1090101

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

16.400,00 16.208,10 191,9016.400,00299 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO EDI LIZIA PRIVATA

1090107

CapitoloCod.

15.800,00 15.800,00 0,00158001 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Art:


600,00 408,10 191,906002 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Art:




6.000,00 0,00 6.000,006.000,00310 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ( RIF. PARZ. CAP. 194/e)

1090103

CapitoloCod.

6.000,00 0,00 6.000,0060001 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ( RIF. PARZ. CAP. 194/e)

Art:

ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARESottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

63.300,00 31.244,08 32.055,9263.300,00315 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090106

CapitoloCod.

63.300,00 31.244,08 32.055,92633001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. RELATIVI A URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Art:


5.000,00 0,00 5.000,005.000,002940 RIMBORSO ONERII DI COSTRUZIONE

1090108

CapitoloCod.

5.000,00 0,00 5.000,0050003 RIMBORSO ONERII DI COSTRUZIONEArt:

RIMBORSI DIVERSISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

350.200,00 287.776,04 62.423,96CENTRO DI COSTO: URBANISTICA E T 350.200,00Totali Centro di Costo:



SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E SUAP

6.900,00 2.113,20 4.786,806.900,00309 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO D I EDILIZIA PRIVATA -ACQUISTO BENI

1090102

CapitoloCod.

900,00 413,20 486,809002 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI EDILIZIA PRIVATA -ACQUISTO BENI

Art:

ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E PERIODICISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

6.000,00 1.700,00 4.300,0060003 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI EDILIZIA PRIVATA-PRESTAZIONI SERVIZI

Art:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

6.900,00 2.113,20 4.786,80SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E 6.900,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: AMBIENTE

12.000,00 10.034,90 1.965,1012.000,001501 SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTA LE ED ECOLOGICA-UFFICIO MANUTENZIONE

1090602

CapitoloCod.

1.000,00 1.000,00 0,0010001 SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA-UFFICIO MANUTENZIONE

Art:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

6.000,00 4.799,90 1.200,1060003 SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA (RIF. CAP 203/E)

Art:


5.000,00 4.235,00 765,0050004 SPESE DIVERSE PER LA SALVAGUARDIA E LA TUTELA AMBIENTALE ED ECOLOGICA

Art:

ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZISottoconto: RESPONSABILE SETTORE URB. E TERRITORIOResponsabile:

5.000,00 0,00 5.000,005.000,001510 INIZIATIVE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE (RIF 273/E)

1090603

CapitoloCod.

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, CORSI


Sottoconto:

Responsabile:

17.000,00 10.034,90 6.965,10CENTRO DI COSTO: AMBIENTE 17.000,00Totali Centro di Costo:




138.000,00 138.000,00 0,00138.000,00270 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO LL.PP.

1010601

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

38.500,00 29.466,60 9.033,4038.500,00272 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI PERS ONALE LL.PP.

1010601

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

11.500,00 11.500,00 0,0011.500,00273 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI

1010607

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

10.000,00 172,00 9.828,0010.000,00276 IMPOSTE E TASSE INERENTI LAVORI PUBBLICI

1010607

CapitoloCod.

ALTRE IMPOSTE


Sottoconto:

Responsabile:

16.500,00 0,00 16.500,0016.500,00280 SPESE PER REITERAZIONE VINCOLI DI ESPROPRIO

1010605

CapitoloCod.

ALTRI TRASFERIMENTI


Sottoconto:

Responsabile:

500,00 100,00 400,00500,00285 SPESE PER MATERIALE E VARIE UFFICIO LAVORI PUBBLICI

1010602

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.500,00 110,00 1.390,001.500,00288 SPESE VARIE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LL .PP

1010603

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 14.078,38 35.921,6250.000,00293 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA OO.PP-RIF. CAP 810/E

1010601

CapitoloCod.



37.400,00 10.576,48 26.823,52374001 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA OO.PP-RIF. CAP 810/EArt:


9.400,00 2.602,90 6.797,1094003 ONERI SU FONDO PROGETTAZIONE INTERNAArt:


3.200,00 899,00 2.301,0032007 FONDO PROGETTAZIONE INTERNA OO.PP. - IRAPArt:


18.000,00 0,00 18.000,0018.000,00295 SERVIZI VARI ED INCARICHI PER L'UFFICIO LAVORI PUBB LICI

1010603

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

284.500,00 193.426,98 91.073,02CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLIC 284.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: SERVIZIO INFORMATICO

15.000,00 12.867,23 2.132,7715.000,00206 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MACCHINE PER UFFICIO (FOTOCOPIATORI E COMPUTER) E VARIE

1010803

CapitoloCod.

MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE


Sottoconto:

Responsabile:

15.000,00 12.867,23 2.132,77CENTRO DI COSTO: SERVIZIO INFOR 15.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: RIFIUTI

70.100,00 67.651,50 2.448,5070.100,001840 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO SMALTIMEN TO RIFIUTI

1090501

CapitoloCod.

51.500,00 51.500,00 0,00515001 RETRIBUZIONE PERSONALE ADDETTO A SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Art:


14.500,00 12.051,50 2.448,50145002 ONERI PREV.ASSIST. OBBLIG. C/COMUNEArt:


4.100,00 4.100,00 0,0041003 ONERI IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Art:


13.000,00 0,00 13.000,0013.000,001851 SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (SERV IZI)

1090503

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

0,00 0,00 0,0015.000,001852 SPESE DIVERSE PER SERVIZIO RIFIUTI-ACQUISTI

1090502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.800,00 1.800,00 0,001.800,001853 SPESE DIVERSE PER AUTOMEZZI N.U. (MANUTENZIONE,ASS,BOLLO ECC.)

1090502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

960.000,00 960.000,00 0,00960.000,001860 CANONI DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI

1090503

CapitoloCod.

APPALTO DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

1.044.900,00 1.029.451,50 15.448,50CENTRO DI COSTO: RIFIUTI 1.059.900,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZION E

2.800,00 777,73 2.022,272.800,001737 SGRAVI E RESTITUZIONE DI ENTRATE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- CAP. RILEVANTE IVA

1090408

CapitoloCod.

SGRAVI E RIMBORSI


Sottoconto:

Responsabile:

3.000,00 1.930,00 1.070,003.000,001738 AGGI ED ALTRE SPESE PER LA BOLLETTAZIONE DEL SERVIZ IO IDRICO-capitolo rilevante Iva

1090403

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

6.500,00 1.500,00 5.000,001.500,001740 MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI RELATIVI ALL'ACQUEDO TTO COMUNALE-capitolo rilevante Iva

1090402

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

9.000,00 4.000,00 5.000,006.000,001742 MANUTENZIONE e GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOT TO (COMPRESO NOLO MEZZI E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E LETT URA CONTATORI)-capitolo rilevante Iva

1090403

CapitoloCod.

MANUTENZIONE RETI


Sottoconto:

Responsabile:

100,00 73,80 26,20100,001754 SPESE PER IMPOSTE E TASSE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1090407

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.600,00 1.600,00 0,001.600,001755 CANONI CONSORTILI

1090405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

20.100,00 3.365,08 16.734,9220.100,001757 TRASFERIMENTO A PROVINCIA PER FINANZIAM.PIANO STRAL CIO IN MATERIA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1090405

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

34.700,00 15.038,71 19.661,2934.700,001760 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI (C ASSA DEPOSITI E PRESTITI) SEZIONALE A

1090406

CapitoloCod.



27.500,00 14.029,01 13.470,99275001 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AGLI ACQUEDOTTI (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) SEZIONALE A

Art:


7.200,00 1.009,70 6.190,3072003 INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO - ALTRI SOGGETTIArt:


60.000,00 60.000,00 0,0070.000,001805 SPESE PER GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLA RE TE FOGNARIA-capitolo rilevante Iva

1090403

CapitoloCod.

MANUTENZIONE RETI


Sottoconto:

Responsabile:

11.500,00 9.787,44 1.712,5611.500,001811 CANONI ADDUZIONE ACQUA

1090403

CapitoloCod.

9.000,00 7.287,44 1.712,5690001 CANONI ADDUZIONE ACQUAArt:

CENSI, CANONI E LIVELLISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

2.500,00 2.500,00 0,0025002 ATTRAVERSAMENTI IDRICO/FOGNARIArt:

CENSI, CANONI E LIVELLISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

47.600,00 24.308,28 23.291,7247.600,001825 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA/DEPURAZIONE ( CASSA DD.PP)

1090406

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

3.400,00 938,83 2.461,173.400,001827 INTERESSI PASSIVI FOGNATURE ALTRI SOGGETTI

1090406

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

200.300,00 123.319,87 76.980,13CENTRO DI COSTO: ACQUEDOTTO, F 202.300,00Totali Centro di Costo:




2.000,00 1.200,00 800,002.000,001652 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE- acquisto beni

1090302

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

105.600,00 37.708,25 67.891,75105.600,001655 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E SALVAGUA RDIA INCOLUMITA' PUBBLICA

1090303

CapitoloCod.

6.000,00 2.800,00 3.200,0060003 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art:


99.600,00 34.908,25 64.691,75996005 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTIArt:


107.600,00 38.908,25 68.691,75CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIV 107.600,00Totali Centro di Costo:




6.700,00 6.700,00 0,006.700,00160 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA

1010802

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

326.000,00 313.500,00 12.500,00326.000,00161 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (SER VIZI GENERALI, SCUOLE, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI) - UFFICIO FINANZIARIO

1010803

CapitoloCod.

86.000,00 80.000,00 6.000,00860002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, SCUOLE, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI) - UFFICIO FINANZIARIO

Art:

ENERGIA ELETTRICASottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile:

240.000,00 233.500,00 6.500,002400003 SPESE PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI (SERVIZI GENERALI, SCUOLE, CASA STUDENTE, STABILI DIVERSI)-UFFICIO MANUTENZIONE

Art:

ENERGIA ELETTRICASottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

75.000,00 72.000,00 3.000,0075.000,00212 SPESE VARIE PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DI LAVO RO DI PULIZIA IMMOBILI

1010803

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.000,00 1.000,00 0,001.000,00260 SPESE PER ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVISTA DAL DLGS 626/94 - ACQUISTO BENI

1010502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 29.117,00 20.883,0040.000,00262 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGG E 626/94) - SERVIZI - RESP. SERVIZIO SEGRETERIA

1010503

CapitoloCod.

40.000,00 22.080,00 17.920,00300001 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626/94) - SERVIZI - RESP. SERVIZIO SEGRETERIA

Art:

MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

10.000,00 7.037,00 2.963,00100002 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (LEGGE 626/94) - SERVIZI - RESP. SERV. MANUTENZIONE

Art:




3.600,00 3.600,00 0,003.600,00286 SPESE PER PERSONALE MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI

1010502

CapitoloCod.

3.600,00 3.600,00 0,0036002 SPESE PER PERSONALE MAGAZZINO COMUNALE - ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI

Art:

ACQUISTO VESTIARIOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

4.000,00 3.800,00 200,003.800,00287 SPESE DIVERSE E VARIE DI FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZIN O COM/LE (DOTAZIONI E SCOR- TE)

1010502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

16.800,00 12.550,00 4.250,0014.800,00290 SPESE PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI-MANUTENZIONE

1010503

CapitoloCod.

9.800,00 7.800,00 2.000,0078001 SPESE PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI-MANUTENZIONE

Art:

RISCALDAMENTOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

7.000,00 4.750,00 2.250,0070002 SPESE TELEFONICHE MAGAZZINO COMUNALE-RAGIONERIAArt:


309.500,00 309.480,00 20,00309.500,00320 RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE (CMPRES O PULIZIA)

1010501

CapitoloCod.

289.500,00 289.500,00 0,002895001 RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE (CMPRESO PULIZIA)

Art:


20.000,00 19.980,00 20,00200002 PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (RIF. CAP. 207 ART 3/E)

Art:


85.500,00 74.341,40 11.158,6085.500,00325 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SETTORE MANUTENZIONE

1010501

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:



24.300,00 24.300,00 0,0024.300,00327 IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENTIVO

1010507

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

3.000,00 3.000,00 0,003.000,00462 BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI

1010807

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

56.000,00 38.000,00 18.000,0038.000,00470 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (MATERIALE VARIO)

1010502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

134.000,00 103.193,96 30.806,04131.000,00471 SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (TINTEGGIATURE E VARIE)-MAGAZZINO

1010503

CapitoloCod.

134.000,00 103.193,96 30.806,041310001 SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE (TINTEGGIATURE E VARIE)-MAGAZZINO

Art:


99.300,00 49.503,26 49.796,7499.300,00498 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

1010806

CapitoloCod.

98.700,00 49.219,81 49.480,19987001 INTERESSI PASSIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITIArt:


600,00 283,45 316,556003 INTERESSI PASSIVI ALTRI SOGGETTIArt:


1.000,00 1.000,00 0,001.000,00501 ACQUISTO INSEGNE, STENDARDI, BANDIERE, GONFALONI ED ALTRE SPESE INERENTI.

1010502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

18.000,00 18.000,00 0,0018.000,00506 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

1010803

CapitoloCod.

MANUTENZIONE BENI IMMOBILI


Sottoconto:

Responsabile:



2.000,00 2.000,00 0,002.000,00507 ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI COMUNALI

1010802

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

500,00 0,00 500,00500,00750 SPESE PER LA CASERMA DEI CARABINIERI

1010502

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

13.000,00 8.111,96 4.888,0413.000,002001 MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI (ZONE DI VERDE PUBBLICO AIUOLE E ZONE ALBERATE)

1090602

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

90.000,00 78.776,00 11.224,0090.000,002012 SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL VE RDE PUBBLICO

1090603

CapitoloCod.

MANUTENZIONE AREE VERDI


Sottoconto:

Responsabile:

4.000,00 0,00 4.000,004.000,002835 GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO -SERVIZI

1110703

CapitoloCod.

4.000,00 0,00 4.000,0040003 GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO -SERVIZIArt:

INCARICHI E CONSULENZESottoconto: RESPONSABILE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALIResponsabile:

1.323.200,00 1.151.973,58 171.226,42CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MAN 1.290.000,00Totali Centro di Costo:




11.000,00 11.000,00 0,0011.000,002390 MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI(COMPRESE TURISTICHE)

1080102

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

455.000,00 440.000,00 15.000,00455.000,002391 SPESE PER SGOMBERO NEVE E SFALCIO CIGLI STRADALI

1080103

CapitoloCod.

MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONE


Sottoconto:

Responsabile:

67.500,00 51.502,00 15.998,0060.000,002397 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

1080103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

48.500,00 48.500,00 0,0048.500,002405 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ILLUMINAZION E PUBBLICA

1080201

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

14.500,00 12.000,00 2.500,0014.500,002406 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI,ASSICURATIVI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUB- BLICA

1080201

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

4.000,00 4.000,00 0,004.000,002407 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1080207

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

51.000,00 18.560,00 32.440,0051.000,002415 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONE

1080102

CapitoloCod.

8.000,00 2.000,00 6.000,0080002 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONE

Art:




43.000,00 16.560,00 26.440,00430003 GESTIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE(SERVIZI) -Art:

MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONESottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

15.000,00 15.000,00 0,0015.000,002422 RICAMBI PUNTI LUCE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLI CA

1080202

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

3.000,00 3.000,00 0,003.000,002425 SPESE DI MANUTENZIONE (SERVIZI) IMPIANTI DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA

1080203

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

190.000,00 170.000,00 20.000,00190.000,002435 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUB BLICA E ALTRI SERVIZI

1080203

CapitoloCod.

ENERGIA ELETTRICA


Sottoconto:

Responsabile:

11.900,00 5.916,82 5.983,1811.900,002445 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBB LICA- CCDDPP

1080206

CapitoloCod.

11.900,00 5.916,82 5.983,18119001 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA- CCDDPP

Art:


175.100,00 85.625,02 89.474,98175.100,002455 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PREST ITI

1080106

CapitoloCod.

169.100,00 83.934,43 85.165,571691001 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITIArt:


6.000,00 1.690,59 4.309,4160003 INTERESSI PASSIVI VIABILITA' ALTRI SOGGETTIArt:


900,00 0,00 900,00900,002503 COMPARTECIPAZIONE AD ATAP SPA

1100403

CapitoloCod.

INTERESSI PASSIVI DIVERSI


Sottoconto:

Responsabile:



5.000,00 5.000,00 0,005.000,002834 MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI

1110702

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

35.000,00 35.000,00 0,0035.000,002836 SERVIZI DIVERSI SETTORE AGRICOLTURA MANUTENZIONE STRADE CAMPESTRI

1110703

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

1.087.400,00 905.103,84 182.296,16CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLU 1.079.900,00Totali Centro di Costo:




102.000,00 102.000,00 0,00102.000,002505 CANONE CONTR. MANUTENZIONE, PULIZIA CIMITERI,CUSTOI A E TRASPORTI FUNEBRI

1100503

CapitoloCod.

APPALTO DI SERVIZI


Sottoconto:

Responsabile:

1.500,00 972,73 527,271.500,002515 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO CIMITERIA LE- CCDDPP

1100506

CapitoloCod.

1.500,00 972,73 527,2715001 INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI SERVIZIO CIMITERIALE- CCDDPPArt:


103.500,00 102.972,73 527,27CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERV 103.500,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

151.100,00 142.308,53 8.791,47151.100,00118 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE

1010201

CapitoloCod.

111.800,00 111.800,00 0,001118001 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALEArt:


30.000,00 21.208,53 8.791,47300002 ONERI SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALEArt:


9.300,00 9.300,00 0,0093003 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALEArt:


16.500,00 10.715,64 5.784,3616.500,00120 SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ACQ. BENI

1010202

CapitoloCod.

2.500,00 125,84 2.374,1625002 SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - ACQ. BENIArt:

ALTRI ACQUISTI MINUTISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

14.000,00 10.589,80 3.410,20140003 SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIArt:

CONVENZIONISottoconto: RESPONSABILE SETTORE PERSONALEResponsabile:

167.600,00 153.024,17 14.575,83CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUN 167.600,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE GEST.ENTRATE TRIBUT ARIE

94.500,00 94.500,00 0,0094.500,00476 STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

1010401

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

26.000,00 18.517,63 7.482,3726.000,00477 ONERI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

1010401

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

30.500,00 29.676,45 823,5529.000,00478 SERVIZI, CONSULENZE E VARIE UFF. TRIBUTI

1010403

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

53.500,00 13.900,91 39.599,0955.000,00479 RIMBORSO SPESE PROCEDURE RISCOSSIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ( TARS U ECC..)

1010403

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

8.100,00 8.100,00 0,008.100,00482 IRAP SU RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TRI BUTI

1010407

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

2.400,00 539,68 1.860,322.400,002927 SPESE VARIE PER L'UFFICIO TRIBUTI (MATERIALE E ABBONAMENTI)

1010402

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

15.000,00 6.022,77 8.977,2315.000,002939 RESTITUZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI

1010408

CapitoloCod.

RIMBORSI DIVERSI


Sottoconto:

Responsabile:





241.200,00 232.500,00 8.700,00232.500,00690 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE

1030101

CapitoloCod.

COMPETENZE LORDE


Sottoconto:

Responsabile:

66.100,00 49.618,68 16.481,3263.500,00691 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A L PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

1030101

CapitoloCod.

ONERI RIFLESSI


Sottoconto:

Responsabile:

20.100,00 19.400,00 700,0019.400,00692 IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO DI VIGI LANZA URBANA

1030107

CapitoloCod.

I.R.A.P.


Sottoconto:

Responsabile:

8.000,00 3.250,92 4.749,088.000,00710 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO AI VV.UU.

1030102

CapitoloCod.

ACQUISTO VESTIARIO

RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sottoconto:

Responsabile:

5.500,00 1.465,46 4.034,545.500,00716 SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA - ACQUISTO BENI

1030102

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

14.000,00 1.338,86 12.661,1414.000,00717 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SER VIZI

1030103

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

2.000,00 0,00 2.000,002.000,00760 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E ORGANIZZAZIONE SERVIZIO "NONNO VIGILE"

1030103

CapitoloCod.

AGGIORNAMENTO PERSONALE


Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 4.862,49 137,515.000,00780 PROGETTO DI RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - ACQUI STO BENI

1030102

CapitoloCod.



5.000,00 4.862,49 137,5150002 PROGETTO DI RASSICURAZIONE COMUNITA' CIVICA - ACQUISTO BENIArt:

ACQUISTO VESTIARIOSottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile:

9.500,00 100,00 9.400,009.500,001505 SPESE VARIE PER PROGETTO SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE-SERVIZI

1090603

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

500,00 0,00 500,00500,002415 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - VIGILI

1080102

CapitoloCod.

500,00 0,00 500,005001 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - VIGILI

Art:

MANUTENZIONE STRADE, SEGNALETICA ED ILLUMINAZIONESottoconto: RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALEResponsabile:




CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE APPALTI E CONTRATTI

20.000,00 855,00 19.145,0020.000,00240 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

1010803

CapitoloCod.



Sottoconto:

Responsabile:

20.000,00 855,00 19.145,00CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUN 20.000,00Totali Centro di Costo:



13.266.400,00 9.768.907,22 3.497.492,78Totale generale: 13.239.200,00


23-lug-12COMUNE di AVIANO - Piano esecutivo di gestione 2012 - SPESA INVESTIMENTI COMPETENZA


CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVERSALI

22.000,00 12.841,25 9.158,7525.000,002965SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE E ARREDI

2010805

Cap.

Cod.

ACQUISTO DI ALTRI BENI


Sottoconto:

Responsabile:

22.000,00 12.841,25 9.158,75CENTRO DI COSTO: SERVIZI TRASVERSALI 25.000,00Totali Centro di Costo:




3.000,00 0,00 3.000,003.000,003244ACQUISTO ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA-capitolo rilevante IVA

2040505

Cap.

Cod.

ACQUISTO ALTRE ATTREZZATURE


Sottoconto:

Responsabile:

3.000,00 0,00 3.000,00CENTRO DI COSTO: REFEZIONI SCOLASTICHE 3.000,00Totali Centro di Costo:




387.000,00 0,00 387.000,00387.000,003143REALIZZAZIONE PARCHEGGI SCUOLA ELEMENTARE DI MARSURE E AMPLIAMENTO SCUOLA (CONTRIBUTO PROV.LE cap. 987/E)

2040201

Cap.

Cod.

ACQUISTO ALTRI BENI


Sottoconto:

Responsabile:

40.000,00 0,00 40.000,000,003144MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO MANUTENZIONE

2040201

Cap.

Cod.

40.000,00 0,00 40.000,0001 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO MANUTENZIONE

Art:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

427.000,00 0,00 427.000,00CENTRO DI COSTO: STRUTTURE SCOLASTICHE 387.000,00Totali Centro di Costo:




25.000,00 0,00 25.000,0025.000,002980MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ex latteria Somprado)

2010501

Cap.

Cod.

25.000,00 0,00 25.000,00250002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ex latteria Somprado)

Art:

MANUTENZIONE BENI IMMOBILISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

3.000,00 0,00 3.000,003.000,003403SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE - BIBLIOTECA

2050205

Cap.

Cod.

3.000,00 0,00 3.000,0030002 SPESE PER ARREDI E ATTREZZATURE - BIBLIOTECAArt:

ACQUISTO ALTRE ATTREZZATURESottoconto: RESPONSABILE SETTORE CULTURA/BIBLIOTECAResponsabile:

2.718.000,00 0,00 2.718.000,002.718.000,003474REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE E COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' VISINAI ( RIF. MUTUI CAP. 1261.2, 1261.3 e

2060201

Cap.

Cod.

2.718.000,00 0,00 2.718.000,0027180003 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE E COMPLETAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE IN LOCALITA' VISINAI ( RIF. MUTUI CAP. 1261.2, 1261.3 e CONTRIBUTO REG.LE CAP 907/E)

Art:

ACQUISTO ALTRI BENISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

70.000,00 0,00 70.000,0070.000,003477MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE (CONTRIBUTO PROV.LE CAP 992/E)

2060201

Cap.

Cod.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALTRI BENI IMMOBILI


Sottoconto:

Responsabile:

10.000,00 0,00 10.000,0010.000,003495GIOCHI E ARREDI PER PARCHI E AREE RICREATICE PUBBLICHE

2060305

Cap.

Cod.

10.000,00 0,00 10.000,00100005 GIOCHI E ARREDI PER PARCHI E AREE RICREATICE PUBBLICHEArt:

ACQUISTO ALTRI BENISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

891.850,00 30.201,60 861.648,40891.850,004318REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO PCV (MUTUO CAP. 1065/ E)

2060201

Cap.

Cod.

ACQUISTO ALTRI BENI


Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 0,00 50.000,0050.000,004319COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VILLOTTA

2060201

Cap.

Cod.



50.000,00 0,00 50.000,00500002 COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VILLOTTAArt:

ACQUISTO ALTRI BENISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

3.767.850,00 30.201,60 3.737.648,40CENTRO DI COSTO: SPORT E TEMPO LIBERO 3.767.850,00Totali Centro di Costo:




400.000,00 0,00 400.000,00400.000,003720COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO SOCIO SANITARIO 2^ STRALCIO (RIF. CAP. 942/E)

2100401

Cap.

Cod.

400.000,00 0,00 400.000,004000003 COMPLETAMENTO NUOVO PUNTO SOCIO SANITARIO 2^ STRALCIO (RIF. CAP. 942/E)

Art:

ACQUISTO FABBRICATISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

400.000,00 0,00 400.000,00CENTRO DI COSTO: ALTRI SERVIZI SOCIALI 400.000,00Totali Centro di Costo:



CENTRO DI COSTO: CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI

20.000,00 0,00 20.000,0020.000,004505ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO-(capitolo rilevante Iva )

2100305

Cap.

Cod.

20.000,00 0,00 20.000,00200001 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA CASA DI RIPOSO-(capitolo rilevante Iva )

Art:

ACQUISTO MOBILI ED ARREDI D' UFFICIOSottoconto: RESPONSABILE CASA SOGGIORNO PER ANZIANIResponsabile:

20.000,00 0,00 20.000,00CENTRO DI COSTO: CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI 20.000,00Totali Centro di Costo:




380.800,00 0,00 380.800,00380.800,002981ACQUISTO PARCO E PERTINENZE PALAZZO MENEGOZZI - ESPROPRI

2090602

Cap.

Cod.

380.800,00 0,00 380.800,003808003 ACQUISTO PARCO E PERTINENZE PALAZZO MENEGOZZI - ESPROPRIArt:

ESPROPRISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

10.000,00 0,00 10.000,0010.000,002990SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE COLLAUDI, DIREZIONI LAVORI ECC...

2010606

Cap.

Cod.

INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI


Sottoconto:

Responsabile:

15.000,00 0,00 15.000,0015.000,003501LAVORI ADEGUAMENTO A NORMATIVA VIGENTE ED AMPLIAM.GENZIANELLA IN PCV (RIF.CAP.998 E 1043/E) (CAPITOLO RILEVANTE IVA)

2070101

Cap.

Cod.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI


Sottoconto:

Responsabile:

14.250,00 0,00 14.250,000,003562RIQUALIFICAZIONE URBANA CAPOLUOGO E FRAZIONI- GIAIS SACELLO, S. MARTINO DI CAMPAGNA (MUTUO assistito d a contrib.reg.pluriennale) RIF.CAP.1072/E

2090101

Cap.

Cod.



Sottoconto:

Responsabile:

5.000,00 0,00 5.000,005.000,005011LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN PIAZZALE DELLA PUPPA IN PIANCAVALLO 8RIF. CAP. 908/ E)

2010601

Cap.

Cod.

OPERE FOGNARIE, DEPURAZIONE, ACQUEDOTTO


Sottoconto:

Responsabile:

743.900,00 431.456,96 312.443,04743.900,005057LAVORI DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (RIFERIMENTO 896/ E)

2110401

Cap.

Cod.

312.400,00 0,00 312.400,004144001 LAVORI DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (RIFERIMENTO 896/E)Art:

OPERE DI URBANIZZAZIONESottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

431.500,00 431.456,96 43,043295003 AREE PIP : ESPROPRIArt:

ESPROPRISottoconto: RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICIResponsabile:

1.168.950,00 431.456,96 737.493,04CENTRO DI COSTO: LAVORI PUBBLICI 1.154.700,00Totali Centro di Costo:




3.000,00 0,00 3.000,003.000,003777SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI ( RI F. PARZ. CAP. 927 ART. 2 /e)

2090305

Cap.

Cod.

3.000,00 0,00 3.000,0030005 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI ( RIF. PARZ. CAP. 927 ART. 2 /e)

Art:

ACQUISTO ALTRI BENISottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

1.500,00 0,00 1.500,001.500,003783 INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE IN DELEGAZ.AMMINISTRATIVA (FRANA CRODE DELLA MADONNA) RIF. CAP. 927 ART.5/E

2090301

Cap.

Cod.



Sottoconto:

Responsabile:

4.500,00 0,00 4.500,00CENTRO DI COSTO: PROTEZIONE CIVILE 4.500,00Totali Centro di Costo:




45.000,00 0,00 45.000,0035.000,002985ACQUISTO AUTO SERVIZIO MANUTENZIONE

2010605

Cap.

Cod.

ACQUISTO MACCHINARI STRADALI


Sottoconto:

Responsabile:

57.000,00 0,00 57.000,0057.000,003479LAVORI DI MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

2060201

Cap.

Cod.



Sottoconto:

Responsabile:

102.000,00 0,00 102.000,00CENTRO DI COSTO: GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO 92.000,00Totali Centro di Costo:




60.000,00 0,00 60.000,0060.000,003608ACQUISTO TERRENO E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A S.MARTINO DI CAMPAGNA

2080101

Cap.

Cod.

STRADE, MARCIAPIEDI, SISTEMA VIARIO


Sottoconto:

Responsabile:

30.000,00 0,00 30.000,000,003609LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALI (NON INSERITI IN ELENCO OO.PP.) - MANUTENZIONE

2080101

Cap.

Cod.

30.000,00 0,00 30.000,0002 LAVORI DI RIASFALTATURA STRADE COMUNALI (NON INSERITI IN ELENCO OO.PP.) - MANUTENZIONE

Art:

STRADE, MARCIAPIEDI, SISTEMA VIARIOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

65.000,00 0,00 65.000,0065.000,004621MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DUOMO 3^ STRALCIO - (UFF. MANUTENZIONE)

2080101

Cap.

Cod.

65.000,00 0,00 65.000,00650003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DUOMO 3^ STRALCIO - (UFF. MANUTENZIONE)

Art:

STRADE, MARCIAPIEDI, SISTEMA VIARIOSottoconto: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONEResponsabile:

2.800,00 0,00 2.800,000,004742REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIALE PER COSTA - RIF. CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA CAP. 1006/e

2080101

Cap.

Cod.

STRADE, MARCIAPIEDI, SISTEMA VIARIO


Sottoconto:

Responsabile:

55.000,00 0,00 55.000,0010.000,004757ESTENSIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (LAVORI IN ECONOMIA)

2080203

Cap.

Cod.

ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LAVORI IN ECONOMIA


Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 0,00 50.000,0050.000,004758 ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ( CONTENIMENTO RISPARMIO ENERGETICO)

2080203

Cap.

Cod.

ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI PER LAVORI IN ECONOMIA


Sottoconto:

Responsabile:

262.800,00 0,00 262.800,00CENTRO DI COSTO: VIABILITA', ILLUMINAZIONE E SEGNAL ETICA 185.000,00Totali Centro di Costo:




70.000,00 0,00 70.000,0070.000,004805ADEGUAMENTO PERCORSI CIMITERI

2100501

Cap.

Cod.

CIMITERI


Sottoconto:

Responsabile:

50.000,00 0,00 50.000,0050.000,004807COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN MARTINO DI CAMPAGNA.

2100501

Cap.

Cod.

CIMITERI


Sottoconto:

Responsabile:

120.000,00 0,00 120.000,00CENTRO DI COSTO: CIMITERI E SERVIZIO NECROSCOPICO 120.000,00Totali Centro di Costo:




16.500,00 0,00 16.500,0016.500,003110ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PER POLIZIA MUNICIPALE

2030105

Cap.

Cod.

ACQUISTO ALTRI BENI


Sottoconto:

Responsabile:

25.000,00 0,00 25.000,0025.000,003111PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI

2030105

Cap.

Cod.

ACQUISTO ALTRI BENI


Sottoconto:

Responsabile:

41.500,00 0,00 41.500,00CENTRO DI COSTO: UFFICIO COMUNE POLIZIA MUNICIPALE 41.500,00Totali Centro di Costo:



6.339.600,00 474.499,81 5.865.100,19Totale generale: 6.200.550,00


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COMUNE di AVIANO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012...L'attività comprende la formalizzazione degli atti secondo le procedure di legge, l'assistenza ai consiglieri comunali, gli adempimenti