COMUNE DI CERIALE

COMUNE DI CERIALE(Provincia di Savona)

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE- ESERCIZIO 2012 -

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Comune di CerialeRelazione sulla performance 2012

- Relazione sulla performance 2012 -

Indice del documento

1. Introduzione pag. 3

2. Il contesto di riferimento pag. 42.1 Ambiente esterno pag. 42.2 La struttura operativa dell’ente pag. 5

3. Il raggiungimento degli obiettivi pag. 133.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica pag. 133.2 Albero della performance pag. 143.3 Performance organizzativa pag. 203.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità pag. 313.5 Obiettivi individuali e gestione risorse-Performance individuale pag. 44

3.5.1 Area amministrativa pag. 453.5.2 Area finanziaria pag. 663.5.3 Area Lavori pubblici, edilizia privata ed urbanistica pag. 863.5.4 Area ambiente demanio pag. 1113.5.5 Area vigilanza pag. 122

4. Note alla relazione sulla performance pag. 130

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1. Introduzione

Il presente documento illustra i risultati dei programmi, dei progetti e degli interventi condotti dal Comune

di Ceriale in aderenza agli obiettivi ed alle priorità contenute nel Piano Integrato degli Obiettivi approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 in data 03/08/2013;

obiettivo del documento è quello di illustrare a tutti i portatori di interesse i risultati conseguiti nel corso

del periodo rendicontato, completando in questo modo il ciclo di gestione della performance annuale. La

struttura dei contenuti della presente relazione, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta a questo ente in

merito alla predisposizione dei documenti relativi alla performance, è ispirata alle disposizioni contenute

alla lett. b) del c. 1 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, alle Linee guida elaborate dall’ANCI ed alle indicazioni

operative contenute nella Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

La relazione sulla performance del Comune di Ceriale è articolata nelle seguenti sezioni:

- Il contesto di riferimento : contiene indicazioni circa le caratteristiche dell’ambiente esterno in cui

l’Amministrazione conduce il proprio operato (territorio, popolazione, principali eventi intervenuti

in ambito locale); l’analisi passa poi all’ambito interno all’ente, di cui si riportano le caratteristiche

della struttura organizzativa ed il perimetro delle risorse finanziarie; tale sezione ha l’obiettivo di

presentare una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni,

conformemente a quanto previsto al punto 2 dell’ipotesi di struttura di relazione della performance

suggerita dalla Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

- Il raggiungimento degli obiettivi : questa sezione presenta i risultati conseguiti dall’Amministrazione,

in tutti i livelli in cui si articola il suo operato, rispetto agli obiettivi prefissati; viene inizialmente

presentato l’albero della performance, in cui si correlano le priorità strategiche legate alla

performance organizzativa (come tratte dalle indicazioni contenute nella relazione previsionale e

programmatica) agli obiettivi operativi assegnati alle strutture apicali dell’ente; successivamente si

passa alla presentazione delle risultanze relative alla performance organizzativa, sia dal punto di

vista della dimensione operativa che da quella economico finanziaria; nella seconda parte si

rendicontano gli obiettivi operativi assegnati ad ogni unità organizzativa, sia per quanto riguarda

l’attività ordinaria che gli ambiti di miglioramento e sviluppo; si riportano inoltre i risultati della

gestione finanziaria di ciascuna unità; tale sezione corrisponde ai contenuti suggeriti dai punti 3 e 4

della Deliberazione n. 5/2012 della Civit;

- Note alla relazione sulla performance : contiene le indicazioni circa il processo di redazione della

relazione sulla performance, evidenzia i punti di forza e di debolezza del sistema di misurazione e

valutazione ed integra le ulteriori informazioni circa gli strumenti previsti dal D. Lgs. 150/2009,

correlandosi ai punti 5 e 6 della Deliberazione n. 5/2012 della Civit.

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2. Il contesto di riferimento

2.1 Ambiente esterno

L’anno 2012 è stato caratterizzato da una, se possibile, produzione normativa ancora più corposa

rispetto agli anni precedenti, sicuramente non preventivabile nella portata, che ha indubbiamente

influenzato le attività svolte. Gli obblighi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica,

già pressanti, sono stati ulteriormente inaspriti dai così detti provvedimenti di Spending Review e

cioè dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 e dal successivo D.L. 6

luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il “decreto sui controlli”, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213

ha inoltre inciso ancora pesantemente in materia di finanza locale e controlli sulle società

partecipate mentre la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha dettato nuove disposizioni in materia

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Questa congerie normativa ha sostanzialmente ridotto le risorse finanziarie potenzialmente

disponibili con evidenti conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi.

Da ultimo il rispetto del patto di stabilità ha principalmente svuotato di parecchi contenuti l’attività

di investimento del comune (si guardi in questo senso alla ridotta attività nel campo della

realizzazione delle opere pubbliche).

A proposito della evoluzione della domanda, nel corso degli ultimi anni il tessuto economico

cerialese è rimasto relativamente stabile, almeno per quanto concerne la consistenza numerica

delle unità locali attive. Se si valuta la criticità dell’attuale ciclo economico tale elemento non

sembra assumere una connotazione negativa, giacché in altri ambiti alla fase di crisi si è

accompagnata una riduzione talvolta anche vistosa dello stock delle attività.

Questo andamento, che non è necessariamente sintomatico di un cattivo stato di salute del sistema

economico o di sue parti e neppure di tendenze alla razionalizzazione attraverso processi di

concentrazione, può per certi versi essere ritenuto coerente con quella sorta di minor sensibilità ai

cicli economici che da più parti viene riconosciuta al sistema economico ligure, tendenzialmente

non così performante nei periodi di congiuntura positiva e non così penalizzato durante la

congiuntura sfavorevole. Ciò precisato, non va tuttavia persa di vista la dinamica evolutiva

osservata dall’area geo economica di riferimento del Comune di Ceriale, ossia quello provinciale Da

questo punto di vista la performance del sistema economico cerialese fa segnare più di un passo

indietro rispetto a quella provinciale che, fra il 2006 e il 2009, è cresciuta di oltre il 3,1% (solo dello

0,11% quella cerialese).

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Questo è il portato delle variazioni annuali seguite dai diversi sistemi: più vivace quello a scala

provinciale, meno vitale quello di Ceriale

Quindi è opportuno segnalare una contrazione del sistema economico cerialese che non può non

avere avuto delle ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi.

Popolazione Numero PercentualeTotale residenti alla data del 1° gennaio 2013 6.049 100,00%Popolazione in età prescolare (0/6 anni) 353 5,83%Popolazione in età scuola dell’obbligo (7/14 anni) 368 6,08%Popolazione in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 759 12,55%Popolazione in età adulta (30/65 anni) 3.109 51,40%Popolazione in età senile (oltre 65 anni) 1.460 24,14%

Superficie Km²Estensione territoriale dell’ente 11

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2.2 La struttura operativa dell’ente

Articolazione organo esecutivo

Sindaco / assessori Nome Deleghe assessorili

SINDACO Fazio Ennio POLIZIA MUNICIPALE – PORTO – COMMERCIO

VICE - SINDACO Maineri EugenioSERVIZI SOCIALI – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – EDILIZIA POPOLARE

ASSESSORE Fasano Marinella TURISMO – AGRICOLTURA

ASSESSORE Patrone Germano AMBIENTE – ECOLOGIA – BILANCIO – TRIBUTI

ASSESSORE Revetria Pietro EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – DEMANIO

ASSESSORE Alessandri Andrea LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’

ASSESSORE Fanello GiuseppePERSONALE – STRUTTURE SPORTIVE – SITO WEB – PROTEZIONE CIVILE – SPORT

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La struttura organizzativa dei centri di responsabilità

Articolazione struttura organizzativa

Centro di responsabilità (area / settore) Nome del ResponsabileAREA AMMINISTRATIVA Dott.ssa GIORDANOPersonale e servizi interni Sig.ra M.D. TomatisSegreteria e uffici generali Sig.ra G. QuaroneTurismo e Cultura Dott.ssa A. FrascheriServizi demografici Sig. M. GeddoPolitiche sociali Ass. Sociale S. TacchinoAREA VIGILANZA Com.te SUARDIPolizia giudiziaria e commercio Sig. M. SanguinetiViabilità, segnaletica e organizzazione servizi Sig. A. PianeseAREA FINANZIARIA Dott. CAMBIANOAttività produttive Dott.ssa L. FrongiaRagioneria Rag. L. CamastraEconomato Rag. M. VallarinoC.E.D. Dott. I. Cambiano

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Centro di responsabilità (area / settore) Nome del ResponsabileTributi e contabilità Dott. I. Cambiano AREA TECNICA Arch. SPADAUrbanistica: edilizia privata e ambiente Arch. L. SpadaUrbanistica: Lavori Pubblici Sig. C. Dalla PriaLavori in economia e servizi produttivi Sig. V. PastorinoEspropri e patrimonio Arch. L. SpadaAREA AMBIENTE E DEMANIO Geom. FUI

Personale dipendente dell’ente

Personale dipendente Previsti in pianta organica In servizioDirigentiD 23 19

C 31 27

B 33 28

A 0 0

Strutture comunali

Strutture comunali Numero Posti disponibili Posti utilizzatiAsili nido 1 38 38Scuole materne 1Scuole elementari 1Scuole medie 1Strutture residenziali per anziani 0Farmacie comunali 1

Organismi gestionali

Organismi gestionali Numero NoteConsorziAziende 1Istituzioni

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Società di capitali 5Concessioni 9

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Dati finanziari complessivi di ente

- risultato di amministrazione (avanzo): 2012 €1.514.830,01. – 2011 € 1.280.806,40

- fondo cassa: € 4.933.454,69

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE TRIBUTARIE 7.634.920,00 8.053.523,65 105,48% 7.493.256,32 93,04%

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 310.830,00 273.910,22 88,12% 200.862,77 73,33%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2.244.080,00 2.327.328,10 103,71% 926.073,79 39,79%

TOTALE 10.189.830,00 10.654.761,97 104,56% 8.620.192,88 80,90%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni

Personale 2.545.750,00 2.537.240,76 99,67% 2.403.260,77 94,72%

Acquisto beni consumo/materie prime 645.410,00 606.697,02 94,00% 452.071,10 74,51%

Prestazioni di servizi 4.846.760,00 4.726.205,78 97,51% 2.889.995,65 61,15%

Utilizzo beni di terzi 51.545,00 49.139,18 95,33% 33.739,80 68,66%

Trasferimenti 644.380,00 603.750,51 93,69% 482.636,10 79,94%

Interessi passivi/oneri finanz. diversi 228.170,00 228.142,48 99,99% 226.142,48 99,12%

Imposte e tasse 217.280,00 213.238,43 98,14% 206.791,62 96,98%

Oneri straordinari 9.000,00 9.000,00 100,00% 7.702,23 85,58%

Ammortamenti esercizio - - 0,00% - 0,00%

Fondo svalutazione crediti 165.000,00 - 0,00% - 0,00%

Fondo di riserva 149.500,00 - 0,00% - 0,00%

TOTALE 9.502.795,00 8.973.414,16 94,43% 6.702.339,75 74,69%

Parte capitale

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN C/CAPITALE 663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%

ENTRATE DA ACCESSIONI DI PRESTITI - - 0,00% - 0,00%

TOTALE 663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su impegni

INVESTIMENTI 1.908.115,00 1.675.871,40 87,83% 678.558,68 40,49%

Rimborso prestiti 556.920,00 556.843,57 99,99% 556.843,57 100,00%

% smaltim. al 31 dicembre 2012Valore residui

(accertati o impegnati)

Valore residui (reversali o mandati)

Valore residui iniziali

Gestione residui attivi 3.641.561,88 1.712.217,53 3.719.872,28

Gestione residui passivi 6.022.439,90 2.210.723,97 6.359.206,08 36,71%

47,02%

GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE RESIDUI

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Principali indicatori finanziari

Indicatori Formula val. 2011 val. 2012 val. 2013

Autonomia finanziaria E: (Titoli 1+3 / Titoli 1+2+3) x100 83,78 97,42 97,43

Autonomia impositiva E: (Titolo 1 / Titoli 1+2+3) x100 65,43 73,69 75,59

Pressione finanziaria E: (Titoli1+2 / Popolazione) 1.209,15 1.263,93 1.404,05

Pressione tributaria E: (Titolo 1 / Popolazione) 968,95 1.221,15 1.357,87

Intervento erariale E: (Trasferimenti statali / Popolazione) 195,45 5,93 7,77

Intervento regionale E: (Trasferimenti regionali / Popolazione) 32,89 29,97 29,51

Incidenza residui attivi E: (Residui attivi / Accertamenti Competenza) x100

39,64 33,20 33,26

Incidenza residui passivi S: (Residui passivi / Impegni Competenza) x100 60,94 50,41 61,58

Indebitamento pro-capite S: (Residui debiti mutui / Popolazione) 1.249,66 948,70 858,17

Velocità riscossione entrate proprie E: Titoli 1+3 (Riscossione/Accertamenti) x100 0,7851 0,8196 0,8110

Rigidità spesa corrente S: ((Spesa Personale + Quota amm.to mutui) / (Entrata Titoli 1+2+3)) x100

36,67 48,47 31,16

Velocità gestione spese correnti S: Titolo 1 (Pagamenti / Impegni) x100 0,7966 0,7814 0,7469

Redditività del Patrimonio (Entrate Patrimoniali/Valore Patrimoniale disponibile) x100

12.168,18 11.311,51 11.049,98

Patrimonio pro-capite Valore beni patrimoniali indisponibili / Popolazione

995,97 1.144,83 1.283,47

Patrimonio pro-capite Valore beni patrimoniali disponibili / Popolazione

63,19 67,26 71,06

Patrimonio pro-capite Valore beni demaniali / Popolazione 2.180,99 2.255,77 2.618,19

Rapporto dipendenti/popolazione Dipendenti / Popolazione 0,0127 0,0127 0,0134

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Risorse finanziarie assegnate ai centri di responsabilità.

a) Gestione competenza

ENTRATE (Tit. I - V) Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente

Previste 10.852.830,00 504.670,00 4,65% 9.311.660,00 85,80% 574.200,00 5,29% 111.300,00 1,03% 351.000,00 3,23%

Accertate 11.174.477,94 471.556,04 4,22% 9.781.795,51 87,54% 423.943,91 3,79% 113.433,00 1,02% 383.749,48 3,43%

Incassate 9.139.908,85 400.069,51 4,38% 7.897.125,55 86,40% 392.855,09 4,30% 70.114,22 0,77% 379.744,48 4,15%

SPESE (Tit.I - III) Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente

Stanziate 11.967.830,00 4.441.315,00 37,11% 1.777.645,00 14,85% 3.824.235,00 31,95% 1.723.015,00 14,40% 201.620,00 1,68%

Impegnate 11.206.129,13 4.322.851,22 38,58% 1.445.963,04 12,90% 3.559.653,13 31,77% 1.693.774,32 15,11% 183.887,42 1,64%

Pagate 7.937.742,00 3.709.306,01 46,73% 1.296.199,88 16,33% 1.671.561,06 21,06% 1.208.394,47 15,22% 52.280,58 0,66%

b) Gestione residui

ENTRATE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente

Residui attivi 3.641.561,88 107.535,58 2,95% 2.778.637,13 76,30% 469.799,87 12,90% 27.000,00 0,74% 258.589,30 7,10%

Residui incassati 1.712.217,53 43.563,73 2,54% 1.622.151,60 94,74% 3.118,75 0,18% 27.000,00 1,58% 16.383,45 0,96%

SPESE Totale Ente CdR 1 % su ente CdR 2 % su ente CdR 3 % su ente CdR 4 % su ente CdR 5 % su ente

Residui passivi 6.022.439,90 725.456,15 12,05% 298.809,57 4,96% 4.582.276,34 76,09% 235.619,71 3,91% 180.278,13 2,99%

Residui pagati 2.210.723,97 475.756,74 21,52% 89.998,85 4,07% 1.370.521,15 61,99% 165.893,00 7,50% 108.554,23 4,91%

CdR 1 Area amministrativa CdR 4 Area ambienteCdR 2 Area finanziaria CdR 5 Area polizia municipaleCdR 3 Area lavori pubblici-ed.privata-urbanistica

Legenda

Confronto gestione finanziaria centri di responsabilità

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3. Il raggiungimento degli obiettivi

3.1 Il perimetro delle risorse: il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

TABELLA PATTO DI STABILITA’ INTERNO

Patto di stabilità 2011

Saldo obiettivo di competenza mista previsto per l'esercizio 2011

Saldo di competenza mista realizzato nell'esercizio 2011

Patto di stabilità 2012 (Legge di stabilità)

Obiettivo specifico di competenza mista previsto per l'esercizio 2012

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

420.307,15

634.280,00

Valore effettivoValore obiettivo

5.000,00- 312.887,39

TABELLA PERSONALE DIPENDENTE

Spese di personale (solo Comune, escluse le spese del personale dipendente delle soc.partecipate)

Volume complessivo delle spese di personaleTotale entrate correnti (Tit. I-II-III)

Rapporto medio dipendenti - popolazioneNumero di dipendenti in servizioTotale popolazione residente

2011

2011

23,81%

2012

805.931

0,013

2012

PERSONALE DIPENDENTE

2.564.374,46 9.862.769,95

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, inferiore al 39 percento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e inferiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti)

26,00%

765.952

2.537.240,76 10.654.761,97

Rapporto rilevato tra le grandezze 0,013

TABELLA ALTRI PARAMETRI RILEVANTI

Residui attivi di parte correnteResidui attivi provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III (al netto dell'add. Irpef)

Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III (provenienti dalla gestione dei residui attivi)

Accertamenti provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III

Residui passivi di parte correnteResidui passivi di parte corrente provenienti dalla gestione di competenza (Tit. I)Totale impegni di parte corrente (Tit. I)

Debiti di finanziamentoTotale debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioniTotale entrate correnti (Tit. I-II-III)

2011

2012

8.973.414,16

25,31%

1.811.804,23

1.331.989,31 10.380.851,75

12,83%

2.271.074,41

2011 2012

2012

10.150.851,75

17,85%

ALTRI PARAMETRI RILEVANTI

1.557.147,35 9.373.143,00

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 42 per cento) 16,61%

1.319.374,22 9.608.143,00

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiore al 65 per cento ) 13,73%

1.967.167,60 9.000.365,84

Rapporto rilevato tra le grandezze (inferiori al 40 per cento) 21,86%

2011

5.518.634,75 9.862.769,95

Rapporto rilevato tra le grandezze 55,95%

10.654.761,97 4.969.277,27

46,64%

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3.2 Albero della performance

Correlazione tra programmi RPP e principali obiettivi assegnati, il dettaglio del conseguimento degli obiettivi in riferimento al target programmato saranno riportati nelle sezioni seguenti.

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3.3 Performance organizzativa

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% realiz.

11. 100%

12. 100%

13. 50%

Obiettivi correlati

Obiettivo Area coinvolta Note

Adeguamento regolamento della pubblicità e ricollocazione di alcuni impianti

Area vigilanza

Modifiche al regolamento di Polizia Rurale Area vigilanza

Adeguamento del regolamento dei pubblici esercizi Area vigilanza

Note (minacce, criticità ed opportunità):

nulla da segnalare.


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% realiz.

3. 100%

4. 100%

5. 100%

6. 100%

7. 100%

8. 100%

9. 100%

10. 100%

11. 100%

Obiettivi correlati


Restituzione depositi cauzionali utenti cessati anno 2009 Area finanziaria

Attivita' di monitoraggio della spesa finalizzata al rispetto degli obiettivi in materia di patto di stabilita' 2012

Area finanziaria

Attivita' di accertamento dei tributi comunali realizzata attraverso progetto finalizzato

Area finanziaria

Approvazione delle modifiche al regolamento per l'attivita' di pubblico esercizio

Area finanziaria

Approvazione delle modifiche al regolamento per gli acquisti in economia

Area finanziaria

Studio e attivazione procedura per l'alienazione della farmacia comunale e la messa in liquidazione dell'azienda speciale

Area finanziaria

Simulazione del gettito ai fini IMU e approvazione aliquote

Area finanziaria

Redazione ed approvazione nuovo regolamento IMU Area finanziaria

Gestione contenzioso (Sciandra - Lotto D. Convenzionata) Area tecnica


nulla da segnalare.


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% realiz.

3. 100%

4. 100%

5. 100%

6. 100%

7. 100%

8. 80%

9. 100%

10. 100%

11. 100%

12. 100%

13. 100%

14. 100%

15. 100%

16. 100%

17. 100%

18. 0%

19. 25%

20. 25%

21. 0%

22. 75%

23. 75%

Obiettivi correlati


Costituzione centro di educazione ambientale "Ponente savonese"

Area ambiente demanio

Predisposizione piano di sicurezza alla balneazione Area ambiente demanio

Installazione nuovi servizi igenici spiaggia libera Muragne Area ambiente demanio

Predisposione bando ed affidamento gestione spiaggia libera attrezzata Acque basse


Progetto impianto nautico, predisposione e verifica degli adempimenti di carattere demaniale


Protezione civile - esercitazione per posti di comando Area ambiente demanioVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Sostituzione condotte Civico acquedotto mt.70 da 2" Via Chioso e Loro

Area tecnica

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Verifiche impianti messa a terra immobili comunali con funzionario Arpal

Area tecnica

Pulizia e decespugliamento aree verdi comunali come da programma concordato con l'Amministrazione Comunale

Area tecnica

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Stuccatura, tinteggiatura, ripristini vari edifici scolastici Area tecnica

Cippatura Rio Torsero - Rio Carenda - Rio San Rocco - Rio Fontana e pulizia di Rio Corino e Rio verzerolo

Area tecnica

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Potatura e squadratura siepe di cipresso Via pineo da Rio Torsero a Rio Carenda

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Puc - Analisi progetto preliminare - Avvio Procedure finalizzate all'approvazione

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Bovio Zona R1 - R2 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Istruzione CV7 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Istruzione CV4 Area tecnicaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

21


% realiz.

24. 100%

25. 100%Porto Area tecnica

Obiettivi correlati


Istruzione pratiche Abitabilità Area tecnica


nulla da segnalare.


21


% realiz.

3. 100%

4. 100%

5. 50%

6. 100%

7. 100%

8. 100%

9. 100%

10. 100%

11. 100%

Obiettivi correlati


Modifica regolamento comunale di concessione patrocini e contributi

Area amministrativa

Modifiche al regolamento comunale sul servizio scuolabus

Area amministrativa

Costituzione di una associazione cui affidare le funzioni comunali in materia di cultura

Area amministrativaVedi note di dettaglio nelle sezioni seguenti

Approvazione Carta dei Servizi della Biblioteca Area amministrativa

Ricerca bandi regionali e fonti di finanziamento in materia turistica

Area amministrativa

Attivazione della mailing list degli assessorati al Turismo dei comuni del basso piemonte

Area amministrativa

Riproposizione accordo di collaborazione e promozione al Comune di Cavour

Area amministrativa

Effettuazione inventario del materiale promozionale comunale

Area amministrativa

Proposta attività alle istituzioni scolastiche Area amministrativa


nulla da segnalare.

21



nulla da segnalare.

21


3.4 Gestione risorse finanziarie per centro di responsabilità

Gestione di competenzaIl bilancio di previsione del Comune di Ceriale pareggia entrate e spese per un importo pari a euro 11.967.830,00.Al 31 dicembre 2012 la gestione corrente (titolo I, II, III delle entrate e titolo I e III delle spese) presenta la seguente situazione:

le previsioni di entrata ammontano a € 10.189.830,00;

le entrate accertate risultano pari a € 10.654.761,97 (104,56% del totale) e quelle riscosse pari a € 8.620.192,88 (84,60% del totale);

le previsioni di spesa ammontano a € 10.059.715,00;

le spese impegnate risultano pari a € 9.530.257,73 (94,74% del totale) e quelle pagate pari a € 7.259.183,32 (72,16% del totale).

La gestione in c/capitale (titolo IV e V delle entrate e titolo II delle spese) presenta la seguente situazione:

le previsioni di entrata ammontano a € 663.000,00;

le entrate accertate risultano pari a € 519.715,97 (78,39% del totale) e quelle riscosse pari a € 519.715,97 (78,39% del totale);

le previsioni di spesa ammontano a € 1.908.115,00;

le spese impegnate risultano pari a € 1.675.871,40 (87,83% del totale) e quelle pagate pari a € 678.558,68 (35,56% del totale).

Gestione di cassaLe entrate complessivamente incassabili dal Comune di Ceriale, ammontano a € 14.494.391,88; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di incasso di tali entrate al 31 dicembre 2012.

Incassabile Incassato %Entrate correnti di competenza 10.189.830,00 8.620.192,88 84,60%Entrate in c/capitale di competenza 663.000,00 519.715,97 78,39%Entrate correnti a residui 3.088.389,84 1.696.570,15 54,93%Entrate in c/capitale a residui 553.172,04 15.647,38 2,83%Totale complessivo 14.494.391,88 10.852.126,38 74,87%

Le spese complessivamente pagabili dal Comune di Ceriale, ammontano a € 17.990.269,90; nel prospetto di seguito si dettaglia la % di pagamento di tali spese al 31 dicembre 2012.

Pagabile Pagato %Spese correnti di competenza 10.059.715,00 7.259.183,32 72,16%Spese in c/capitale di competenza 1.908.115,00 678.558,68 35,56%Spese correnti a residui 2.617.745,85 1.177.066,26 44,96%Spese in c/capitale a residui 3.404.694,05 1.033.657,71 30,36%Totale complessivo 17.990.269,90 10.148.465,97 56,41%

21


Grafici gestione complessiva

Migliaia Migliaia

21


Andamento spese correnti al 31 dicembre 2012Le spese correnti si compongono per il 25,31% di spese per il personale, per il 6,42% di spese per acquisto beni e servizi, per il 48,18% di spese per prestazioni di servizi, per il 6,41% di trasferimenti, per il 8,16% di spese per rimborso prestiti e per il 5,54% di altre spese.

SPESE Stanz. (ass.) Impegni% su

stanz.Pagamenti % su imp.

Personale 2.545.750,00 2.537.240,76 99,67% 2.403.260,77 94,72%

Acquisto beni consumo/materie prime

645.410,00 606.697,02 94,00% 452.071,10 74,51%


Trasferimenti 644.380,00 603.750,51 93,69% 482.636,10 79,94%


Altre spese correnti 820.495,00 499.520,09 60,88% 474.376,13 94,97%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

21


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

21


Andamento entrate correnti al 31 dicembre 2012Le entrate correnti si compongono per il 74,93% di entrate tributarie, per il 3,05% di trasferimenti e per il 22,02% di entrate extratributarie

ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti% su

stanz.Riscossioni % su acc.


ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

310.830,00 273.910,22 88,12% 200.862,77 73,33%

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

2.244.080,00 2.327.328,10 103,71% 926.073,79 39,79%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate correnti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

21


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

21


Andamento spese per investimenti al 31 dicembre 2012

SPESE Stanz. (ass.) Impegni% su

stanz.Pagamenti % su imp.

INVESTIMENTI 1.908.115,00 1.675.871,40 87,83% 678.558,68 40,49%

La distribuzione delle previsioni assestate di spese per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

21


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di impegni e pagamenti dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

21


Andamento entrate per investimenti al 31 dicembre 2012Le entrate per investimenti si compongono per il 100,00% di entrate in c/capitale e per il 0,00% di accensione di prestiti.

ENTRATE Stanz. (ass.) Accertamenti% su

stanz.Riscossioni % su acc.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

663.000,00 519.715,97 78,39% 519.715,97 100,00%

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

La distribuzione delle previsioni assestate di entrate per investimenti tra responsabili è articolata secondo il grafico che segue:

21


Nei grafici successivi si riportano rispettivamente le % di accertamento e di riscossione dei vari responsabili rispetto alle previsioni assestate.

21


La gestione residui

I residui passiviI residui passivi accertati ammontano a € 6.022.439,90 (ovvero il 50,32% delle spese di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (pagati) € 2.210.723,97 di residui, ovvero il 36,71%. I residui per spese correnti sono pari al 43,47% del totale mentre i residui per spese in c/capitale sono pari al restante 56,53%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui passivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

21


I residui attiviI residui attivi accertati ammontano a € 3.641.561,88 (ovvero il 33,55% delle entrate di competenza); al 31 dicembre 2012 risultano smaltiti (riscossi) € 1.712.217,53 di residui, ovvero il 47,02%. I residui per entrate correnti sono pari al 84,81% del totale mentre i residui per entrate in c/capitale sono pari al restante 15,19%.

Nei grafici che seguono si riporta rispettivamente la distribuzione dei residui attivi tra centri di responsabilità e le % di smaltimento.

21


La gestione di cassa

Al 31 dicembre 2012, dei €14.494.391,88 incassabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati incassati € 10.852.126,38 . Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme incassabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente incassate.

Centro di Responsabilità ResponsabileTotale

incassabileTotale

incassatoArea amministrativa dott.ssa Giordano 612.205,58 443.633,24 Area finanziaria dott. Cambiano 12.090.297,13 9.519.277,15 Area Lavori pubblici - ed.privata ed urbanistica

arch. Spada 1.043.999,87 395.973,84

Area ambiente geom. Fui 138.300,00 97.114,22 Area polizia municipale dott. Suardi 609.589,30 396.127,93

Al 31 dicembre 2012, dei € 17.990.269,90 pagabili (tra gestione in c/competenza e in c/residui) sono stati pagati € 10.148.465,97 .Nella tabella che segue si riportano la distribuzione delle somme pagabili tra centri di responsabilità e la distribuzione delle somme effettivamente pagate.

Centro di Responsabilità ResponsabileTotale

pagabileTotale pagato

Area amministrativa dott.ssa Giordano 5.166.771,15 4.185.062,75 Area finanziaria dott. Cambiano 2.076.454,57 1.386.198,73 Area Lavori pubblici - ed.privata ed urbanistica

arch. Spada 8.406.511,34 3.042.082,21

Area ambiente geom. Fui 1.958.634,71 1.374.287,47 Area polizia municipale dott. Suardi 381.898,13 160.834,81 0 0 #RIF! #RIF!0 0 #RIF! #RIF!

Il saldo di cassa di periodo risulta pertanto essere pari a € 703.660,41, di cui €1.202.166,85dalla gestione di competenza 2012 e € -498.506,44dalla gestione in c/residui.

21


3.5 Obiettivi individuali e gestione risorse-

Performance individuale

21


3.5.1 Area amministrativa

Responsabile: dott.ssa Giordano

Monitoraggio parametri attività ordinaria

Cultura, sport e tempo libero

Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data

n. nuovi volumi acquisiti dalla biblioteca 909 31/12/2011 ↔importo spesa per rinnovo materiale librario biblioteca 2.138 31/12/2011 ↔n. iniziative di promozione alla lettura 66 31/12/2011 ↔

↔n. manifestazioni sportive realizzate 18 31/12/2011 ↔

n. visite guidate riserva 66 31/12/2011 ↑↑

n. giorni apertura museo 185 31/12/2011

n. visitatori museo 1.645 31/12/2011

↑

n. contributi erogati ad associazioni sportive 14.617 31/12/2011

500 31/12/2011 ↑n. manifestazioni turistiche e culturali realizzate

importo sponsorizzazioni per manifestazioni

127 31/12/2011 ↔

136

31/12

150

2.000

0

89

1.475

1.249

121

13.117

14

Personale (gestione amministrativa)


n. visite mediche dipendenti 20 31/12/2011 ↑n. dipendenti a tempo indeterminato 74 31/12/2011 ↔n. pratiche infortuni ed esoneri 2 31/12/2011 ↔n. dipendenti a tempo determinato 8 31/12/2011 ↓n. riunioni sindacali 4 31/12/2011 ↔n. buoni pasto dipendenti comunali emessi 3.516 31/12/2011 ↔n. giornate/uomo di formazione 42 31/12/2011 ↓n. ore di formazione interna organizzate 22 31/12/2011 ↔n. procedure selettive 2 31/12/2011 ↓

31/12/2011 ↓

n. atti protocollati in arrivo 16.609 31/12/2011 ↔n. atti protocollati in partenza 18.050 31/12/2011 ↔n. candidati iscritti 34 31/12/2011 ↓n. partecipanti a concorsi 27

8

6

86

31/12

3.408

36

74

5

23

1

16.089

15.977

99

53

21


Segreteria e affari generali


n. deliberazioni di Giunta comunale 189 31/12/2011 ↔n. deliberazioni di Consiglio comunale 71 31/12/2011 ↔n. contratti 39 31/12/2011 ↔n. richieste di accesso agli atti 134 31/12/2011 ↓n. atti notificati 572 31/12/2011 ↔n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio 3.922 31/12/2011 ↔n. comunicati stampa 24 31/12/2011 ↔n. decreti sindacali 13 31/12/2011 ↔n. interventi di rappresentanza 6 31/12/2011 ↔n. richieste di pagamento inviate ruolo lampade votive 604 31/12/2011 ↔

31/12/2011 ↔

n. infortuni registrati 71 31/12/2011 ↔n. atti depositati consegnati 299 31/12/2011 ↔

n. rassegne stampa 909 31/12/2011 ↔

n. atti corrispondenza sindaco 50 31/12/2011 ↔n. pratiche archiviate 531

31/12

191

3.952

57

10

19

572

64

278

55

498

890

82

58

94

797

Scuola e Istruzione


n. utenti trasporti scolastici 126 31/12/2011 ↔cos to del servizio di trasporto scolastico 57.431 31/12/2011 ↑n. sol leci ti pagamento retta scuolabus 15 31/12/2011 ↔n. utenti refezione scolastica 455 31/12/2011 ↔n. pasti offerti 41.832 31/12/2011 ↔n. reclami presentati per servizio mensa 4 31/12/2011 ↔n. a ttivi tà extrascolastiche organizzate da l comune 7 31/12/2011 ↔n. partecipanti ad attivi tà extrascolastiche 430 31/12/2011 ↔n. portatori handicap ass is ti ti 7 31/12/2011 ↔n. sol leci ti pagamenti retta refezione 87 31/12/2011 ↔% copertura servizio trasporto scolastico 18 31/12/2011 ↔

31/12

116

71.418

29

434

40.570

6

6

435

7

188

10

21


Previsione 2011 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data 31/12

% copertura servizio refezione scolastica 87 31/12/2011 ↓n. partecipanti ti rocini formativi (s tages) 8 31/12/2011 ↔n. contributi per i l di ri tto a l lo s tudio erogati (l ibri di testo, spese scolastiche,…)

103 31/12/2011 ↑n. richieste contributi per i l di ri tto a l lo s tudio (l ibri di testo, spese scolastiche,…)

110 31/12/2011 ↑

84

5

89

118

Servizi cimiteriali

Previsione 2011 Valore al

n. sepolture in terra accoglibili 20

n. concessioni cimiteriali rilasciate 15

n. inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni effettuate

65 31/12/2011 ↔

↔↔

↔n. interventi riparazione lampade votive 20 31/12/2011

totale loculi 2.000 31/12/2011

15 31/12/2011 ↓n. trasporti salma/resti mortali nel Comune, per altro Comune da e per l’estero

n. richieste concessione loculi accolte

15 31/12/2011 ↔

57

3n. cremazioni di salma 7 31/12/2011

Parametri Ultimo valore disponibile Data

31/12/2011

31/12

10↓

31/12/2011

↔

6

10

31

18

2.000

Servizi demografici


n. pratiche di immigrazione 266 31/12/2011 ↔n. pratiche di emigrazione 287 31/12/2011 ↔n. atti di nascita 54 31/12/2011 ↔n. atti di morte 65 31/12/2011 ↔n. pubblicazioni di matrimonio 40 31/12/2011 ↔n. carte di identità 701 31/12/2011 ↑

31/12/2011 ↔

n. pratiche di variazione AIRE 23 31/12/2011 ↔n. tessere elettorali rilasciate 194 31/12/2011 ↔

n. certificati anagrafici rilasciati all’interessato e su richiesta di uffici pubblici e privati

2.223 31/12/2011 ↓

n. pratiche per rilascio/rinnovo passaporti 15 31/12/2011 ↓n. consultazioni elettorali 1

319

26

1.025

31/12

219

67

80

29

201

10

0

2.773

21


Servizi sociali


n. domande contributi 76 31/12/2011 ↑n. contributi erogati 70 31/12/2011 ↑n. richieste ass i tenza domici l ia re 2 31/12/2011 ↔n. ass is tenze domici l iari 35 31/12/2011 ↔n. minori in carico 8 31/12/2011 ↔n. integrazioni rette anziani 4 31/12/2011 ↑n. disabi l i ass is ti ti 8 31/12/2011 ↔n. inserimenti lavorativi (borse lavoro) 6 31/12/2011 ↑n. contributi regional i affi tti concess i 107 31/12/2011 ↑Edi l i zia popolare - n. domande presentate 40 31/12/2011 ↓Edi l i zia popolare - n. assegnazioni 0 31/12/2011 ↑Edi l i zia popolare - n. a l loggi gesti ti 25 31/12/2011 ↑n. partecipanti centri es tivi 153 31/12/2011 ↔

↑n. i scri tti ad attivi tà di s ostegno scolastico 67 31/12/2011

31/12

12

14

5

28

7

0

0

125

7

33

82

80

6

21


Monitoraggio obiettivi di miglioramento e sviluppo

Responsabile Centro di Responsabilità

Denominazione obiettivo 1. Missione istituzionale

Descrizione obiettivo

Riferimento a programma di mandato (priorità e strategie dell'amministrazione) Referente politico

Peso ponderato dell'obiettivo:

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.

Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 26-nov

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00%

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonale

Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti - D 1 20,00%

Entrate c/capitale 1,800,000 - C

Spese correnti - B

Spese c/capitale - A

Note:L'obiettivo è assegnato congiuntamente al tpo area economico contabile.E' stato affidato l'incarico per la redazione delle perizia di stima allo studio Delfino e Partners di Genova in data 10,08,2012 non appena reso possibile dall'approvazione del Piano Integrato degli Obiettivi per l'anno 2012 (03/08/2012). L'entrata prevista è stata allocata sui bilanci degli esercizi 2013 e 2014. La perizia è stata deposita in

data 26,11,2012 prot .n . 28815 e il consiglio comunale ha deliberato l'attivazione della procedura di alienazione con deliberazione n. 66 in data 23,11,2012.

E

S

Previste Effettive Risorse strumentali specifiche

50,00% 50,00% conclusione attività

50,00% 50,00%

capitalizzazione del valore di avviamento della farmaciada itlizzare per finanziare opere pubbliche

3°trim 4°trim

Attivazione procedura per l'alienazione della farmacia comunale G.Moreno e la conseguente soppressione dell'azienda speciale istituita per la gestione della farmacia stessa.

Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 1^ Gestione delle attività scolastiche e sociali.

Sindaco e Assessore al Bilancio

30,00%

OBIETTIVI 2012

Dott.ssa Elena GIORDANO Area amministrativa

Alienzazione farmacia comunale G. Moreno e soppressione azienda speciale Servizi alla persona e alla comunità

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 60,00% 40,00% 100,00% 11 15



Cat. Nr. % occ.


Entrate c/capitale - C

Spese correnti 35.000 36,526,88 B


Note:

La somma è relativa ad affidamento biennale.

E

S


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Ore di apertura settimanali in alta stagione

0,00% 0,00%

Aumentare gli orari di apertura di museo e garantire almeno una visita settimanale nella Riserva del Rio Torsero.

Procedura di gara per l'affidamento della gestione del Museo S. Lai e Riserva Rio Torsero Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo consiste nel predisporre la gara per la gestione di Museo e Riserva sulla base dell'esperienza delle precedenti gestioni.

Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 2^ Gestione delle attività culturali, turistiche e sportive.

Assessore Ambiente

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 20-dic



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:

Il regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20,12,2012

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% temine conclusione attività

50,00% 50,00%

Adeguamento alle norme di legge e razionalizzazione spesa

Modifica regolamento comunale di concessione patrocini e contributi Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo si propone di adeguare il regolamento alle più recenti norme ed interpretazioni.


Assessore Turismo

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-ago 20-ago



Cat. Nr. % occ.

Entrate correnti - D


Spese correnti - B


Note:

La bozza è stata consegnata all'assessore competente nel corso del mese di agosto. Non essendo più stati convocati consigli ordinari dal mese di giugno è stata poi portata in approvazione nel consiglio del 28,09,2012.

E

S


3°trim 4°trim

100,00% 0,00% conclusione attività

100,00% 0,00%

Dare la precedenza ai soggetti in maggiore stato di bisogno

Modifiche al regolamento comunale sul servizio scuolabus Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo consiste nel rivedere i criteri di accesso al servizio per meglio soddisfare differenti gradi di bisogno in considerazione del fatto che non è possibile ampliare il servizio stesso.

Programma 4 - Gestione servizi socio-culturali. Impiegno tempo libero - 1^ Gestione delle attività scolastiche e sociali.

Assessore Pubblica Istruzione

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 100,00% si si

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 50,00% 100,00% 2 2


Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:

Data di passaggio al nuovo sito istituzionale 17/09/2012

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 0,00% creazione pagina di cortesia

50,00% 0,00% numero video inseriti

Con la revisione del sito sarà migliorata la fruizione da parte degli utenti e potenziato l'aspetto turistico rispetto a quello istituzionale

Revisione grafica del sito comunale con inserimento servizio mediateca Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo assegnato consiste nel rendere graficamente più appetibile il sito comunale per renderlo più "turistico" anche tramite l'inserimento del servizio mediateca che consentirà di rendere visibili video promozionali delterritorio.

Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 1^ Forte orientamento della macchina comunale rispetto alle esigenze dei cittadini.

Assessore Personale

15,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic -



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:Effettuati diversi incontri con l'Amministrazione ed i potenziali interessati. Alla data della ricognizione l'ineresse dell'amministrazione pare venuto meno. Si propone quindi l'eliminazione dell'obiettivo. Obiettivo revocatodall'Amministrazione in quanto nel corso degli incontri effettuati non si è rilevato l'interesse. Proposta l'eliminazione nel corso del monitoraggio infrannuale.

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% proposta alle associazioni esistenti sul territorio

50,00% 0,00%

Con in coinvolgimento di competenze specifiche ci si propone un miglioramento della qualità degli eventi nonché della gestione

Costituzione di una associazione cui affidare le funzioni comunali in materia di cultura Servizi alla persona e alla comunità

Con la fondazione ci si propone di coinvolgere le associazioni e le risorse presenti sul territorio con interessi e competenze culturali nell'organizzazione e gestione degli istituti di cultura esistenti sul territorio nonchénell'organizzazione di eventi culturali.


Sindaco - Assessore alla Cultura

5,00%

OBIETTIVI 2012


21


21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:

La Carta dei Servizi è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 in data 09,11,2012.

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% termine per l'approvazione

50,00% 50,00%

La carta dei servizi, così come le indagini di customer satisfaction, sono orientate al miglioramento della qualità del servizio tramite l'identificazione delle eventuali criticità.

Approvazione Carta dei Servizi della Biblioteca Servizi alla persona e alla comunità

In seguito all'approvazione del nuovo Regolamento della Biblioteca è necessario procedere all'approvazione della Carta dei Servizi erogati all'utenza in ottemperanza alle norme di legge vigenti.


Assessore alla Cultura

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:La determinazione di scarto è la det, 1048/GE/2012 del 02,11,2012. Lo scarto di archivio è stato autorizzato con provvedimento della Soprintendenza archivistica n.3010-34-25-07/146 in data 06,12,2012. Il nullaostadell‘ispettorato centrale servizi archivistici è il n. 1862/12/AS.05.EP83 del 2.1.2013.

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Faldoni scartati

50,00% 50,00% Fascicoli restaurati

La sistemazione dell'archivio consentirà la ricerca del materiale di archivio più rapida e agevole.

Riordino dell'archivio comunale con pratica di scarto Supporto interno all'Ente

L'obiettivo consiste nel razionalizzare gli spazi di archivio con scarto del materiale di cui è possibile disfarsi a norma di legge e restauro di alcune opere più antiche.


Sindaco

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:Le attività di predisposizione dei programmi e di formazione dei dipendenti si sono concluse nel corso del mese di dicembre. Le attività di scansione massiva della posta in arrivo si sono attivate nel mese di gennaio. Per la postain partenza al momento è attiva solo per le pec in quanto uno dei due operatori addetti al protocollo dal mese di settembre è destinata all'ufficio anagrafe per parte del tempo di lavoro.

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Termine di attivazione della nuova procedure

50,00% 50,00%

L'attività di scansione massiva consentirà di in futuro di effettuare la conservazione dell'archivio in maniera digitale

Attivazione della scansione massiva della posta in arrivo e in partenza Supporto interno all'Ente

La scansione massima della posta consentirà la trasmissione immediata all'ufficio o agli uffici interessati senza necessità di effettuare copie ulteriori


Assessore personale

10,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 26-ott



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note: Il regolamento è stato predisposto e trasmesso per il necessario parere e valutazione al servizio Ced in data 26,10,2012 che non ha mai risposto e pertanto non è stato possibile approvarlo. In data 27,11,2012 dopo un colloquioin sede di riunione dei tpo è stato trasmesso anche al Comanante la P.M.

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Termine di approvazione del regolamento

50,00% 50,00%

Miglioramento della sicurezza nel trattamento dei dati contenuti nella banche dati dell'ente e limitazione dei potenziali abusi nell'utilizzo della rete internet.

Approvazione regolamento sul sistema informativo comunale Supporto interno all'Ente

Il regolamento deve disciplinare le modalità di utilizzo della rete informatica comunale e dell'accesso a internet da parte dei dipendenti.

Programma 1 - Servizi istituzionali, ordine pubblico e attività produttive - 2^ Contenimento dei costi di struttura e del personale e chiara distribuzione delle responsabilità.

Assessore al Personale

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:

Sono stati attivate newsletters informative e vengono effettuati periodiche visite ai siti regionali (almeno una al mese)

E

S


25,00% 25,00% Numero ricerche effettuate

25,00% 25,00%

Aumento finanziamento per attività turistico-promozionali

3°trim 4°trim

Effettuazione di una ricerca periodica su possibilità di finanziamento regionali e provinciali di attività in campo turistica


Assessore al Turismo

2,00%

OBIETTIVI 2012


Ricerca bandi regionali e fonti di finanziamento in materia turistica Servizi alla persona e alla comunità

21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.


Entrate c/capitale - C 1 5,00%

Spese correnti - B


Note:Vengono inviate tutte le notizie e comunicati che vengono inviati ai media per la promozione degli eventi organizzati dal comune. E' stato ricscontrato che per problemi tecnici non tutti gli invii hanno compreso la nuova mailinglist

E

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Numero dei destinatari aggiunti

50,00% 50,00% Numero invii

Miglioramento della promozione delle manifestazioni ed eventi realizzati dal Comune

Attivazione della mailing list degli assessorati al Turismo dei comuni del basso piemonte Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo ha lo scopo di rendere operativa ed implementare la mailing list dei comuni del basso piemonte creata nell'esercizio precedente al fine di migliorare una promozione turistica senza costi.



2,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 25-lug



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:


La proposta di accordo di collaborazione è stata formalizzata con nota prot. n. 17802 del 25/07/2012. Non è mai stata ricevuta alcuna risposta in merito.

E

S

3°trim 4°trim

100,00% 0,00% Termine di invio della proposta a Cavour

100,00% 0,00%

Miglioramento della promozione degli eventi organizzati dal Comune

Riproposizione accordo di collaborazione e promozione al Comune di Cavour Servizi alla persona e alla comunità

L'obiettivo si propone di formalizzare nuovamente la proposta di accordo di collaborazione e promozione con il Comune di Cavour



2,00%

OBIETTIVI 2012


21


21







Risultato atteso:



Altre ricadute





Cat. Nr. % occ.


Entrate c/capitale - C 1 5,00%

Spese correnti - B


Note:


Al 31,12,2012 erano presenti: 680 volumi delle Le Malacofaune fossili del Rio Torsero - 2170 volumi Corsari, schiavi, riscatti tra Liguria e Nord Africa nei sec. XVI e XVII - 2770 volumi della guida Itinerari Geologici Liguria - 72volumi di Ceriale Ieri - 150 pezzi DVD Ceriale - 1000 pezzi dvd Museo e Riserva - 110 targhe da tavolo.

E

S

50,00% 50,00% Termine di esecuzione attività

50,00% 50,00%

Miglioramento dell'attività di programmazione

3°trim 4°trim

Scopo dell'Obiettivo è quello di effettuare una ricognizione del materiale promozionale attuale di proprietà del comune per poterne programmare la futura acquisizione nei limiti delle norme vigenti



2,00%

OBIETTIVI 2012


Effettuazione inventario del materiale promozionale comunale Servizi alla persona e alla comunità

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-set 8-set



Cat. Nr. % occ.



Spese correnti - B


Note:

La proposta è stata inviata ma non si è ricevuto alcun riscontro

E

S


100,00% 0,00% Invio proposta alla istituzioni scolastiche

100,00% 0,00%

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio da parte dei bambini di Ceriale

3°trim 4°trim

L'obiettivo si propone di definire la denominazione dei parchi gioco comunali e cercare uno slogan che leghi Ceriale al mare con la collaborazione dei bambini delle scuole nel corso delle attività didattiche



2,00%

OBIETTIVI 2012


Proposta attività alle istituzioni scolastiche Servizi alla persona e alla comunità

21


21


Scheda di sintesi andamento budget finanziario assegnato

Parte corrente

ENTRATE Stanziamento (ass) Accertamenti % su stanz. Riscossioni % su stanz.

ENTRATE TRIBUTARIE - 510,00 0,00% 510,00 0,00%


ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 259.050,00 267.228,35 103,16% 252.486,02 97,47%

TOTALE 501.920,00 471.556,04 93,95% 400.069,51 79,71%

SPESE Stanziamento (ass) Impegni % su stanz. Pagamenti % su stanz.

Personale 2.486.600,00 2.484.365,32 99,91% 2.383.180,07 95,84%


Prestazioni di servizi 1.273.395,00 1.218.757,29 95,71% 851.946,23 66,90%

Utilizzo beni di terzi 1.200,00 996,76 83,06% 747,57 62,30%

Trasferimenti 555.680,00 524.793,11 94,44% 406.504,69 73,15%

Interessi passivi/oneri finanz. diversi - - 0,00% - 0,00%

Imposte e tasse 12.010,00 11.409,06 95,00% 8.751,75 72,87%

Oneri straordinari - - 0,00% - 0,00%


Fondo svalutazione crediti - - 0,00% - 0,00%

Fondo di riserva - - 0,00% - 0,00%

TOTALE 4.381.415,00 4.277.657,78 97,63% 3.675.095,01 83,88%

Parte capitale


ENTRATE IN C/CAPITALE 2.750,00 - 0,00% - 0,00%


TOTALE 2.750,00 - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI 59.900,00 45.193,44 75,45% 34.211,00 57,11%

Rimborso prestiti - - 0,00% - 0,00%





Gestione residui attivi 107.535,58 43.563,73 109.601,10

Gestione residui passivi 725.456,15 475.756,74 860.572,87

40,51%

65,58%


GESTIONE RESIDUI

Osservazioni sui singoli capitoli:

Acce rta to / Impegnato

Riscoss o / Pa gato

As s es ta toAccertato / Impegna to

Ris cos so / Paga to

E 157000 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA 16.808,14 12.666,67 14.000,00 14.492,79 -

Inserimento noteIl ruolo viene approvato a fine anno e quindi riscosso nell'anno successivo

S 605 0 ORGANI ISTITUZIONALI-RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI

140,00 140,00 200,00 199,89 -

Inserimento note L'impegno è stato fatto a fine anno

S 341300 0 CAMPO SOLARE - SPESE DIVERSE 414,39 90,00 800,00 781,81 576,28

Inserimento note In attesa di fattura

S 358200 0 CAMPO SPORTIVO - ACQUISTO BENI - Spese diverse

- - 3.700,00 3.630,00 -

Inserimento note L'impegno è stato fatto a fine anno

S 1800 0 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO 10.300,00 - 2.800,00 2.800,00 -

Inserimento noteLa liquidazione viene effettuata a fine mandato

S 2000 0 ORGANI ISTITUZIONALI-INDENNITA' PRE SENZA SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E DEL LA GIUNTA

536,70 536,70 2.000,00 876,61 429,36

Inserimento note Si è verificata economia di spesa

CompetenzaResiduiNote del Responsabile

Verifica andamento

Cap. Descrizione capitoloArt

E/S

21



Riscoss o / Pa gato

As s es ta toAccerta to / Impegna to

Ris cos s o / Paga to

S 11000 0 ORGANI ISTITUZIONALI-TRATTAMENTO ECONOMICO ORGANO DI REVISIONE ECONO MICA-FINANZIARIA

7.900,00 7.900,00 8.100,00 7.955,84 27,92


S 46510 0 SEGRETERIA GENERALE - PREST. SERV. Interventi miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori

7.829,87 1.712,10 8.450,00 8.450,00 658,62


S 59100 0 REALIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE

5.480,00 4.308,43 10.080,00 10.080,00 880,00


S 60003 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE-UFFICI DIREZIONE DIDATTICA-PRESTAZIONE SERVIZI - Spese diverse

- - 4.700,00 4.695,88 1.133,50


S 340800 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI

369,65 369,65 400,00 400,00 71,05


S 340950 0 ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

21.312,25 18.612,25 20.000,00 20.000,00 -

Inserimento note Attività in corso

S 374100 0 SPESE VALORIZZAZIONE AREA RIO TORSERO E MUSEO PALEONTOLOGICO (CONTR. CASA EDITRICE)

138,00 - 600,00 575,00 -

Inserimento note Attività in corso

S 685000 0 SERVIZIO ASSISTENZA-PRESTAZ.SERVIZI - Spese diverse

973,46 973,46 19.000,00 17.332,67 5.618,64


S 839500 0 MANIFESTAZIONI TURISTICHE-PRESTAZ. SERVIZI - (Contributi di Enti e pri vati)

- - 15.000,00 1.749,19 500,00

Inserimento noteLo stanziamento del capitolo è sovrastimato trattandosi di capitolo collegato a capitolo di entrata


Verifica andamento


E/S

21


3.5.2 Area finanziaria

Responsabile: dott. Cambiano


Commercio


numero comunicazioni apertura esercizi vi cinato 17 31/12/2011 ↔numero comunicazioni esercizi vicinato accol te 17 31/12/2011 ↔n. autorizz. P.E- s tagional i ri las cia te-rinnovate 30 31/12/2011 ↔numero cessazioni attivi tà commercia l i 8 31/12/2011 ↑numero vol ture l i cenze commercio aree pubbl iche 23 31/12/2011 ↔numero subentri attivi tà P.E. 22 31/12/2011 ↔n. ordinanze emesse 12 31/12/2011 ↔numero control l i ri chiesti a l la P.M. 38 31/12/2011 ↔

31/12

10

10

30

3

36

12

11

48

Statistica


Numero indagini s ta tis tiche per conto del l 'ISTAT 1 31/12/2011


0

↔Numero indagini s ta tis tiche proprie 0 31/12/2011 ↔

2

31/12

Ragioneria


n. impegni di spesa 1.477 31/12/2011 ↔numero economie registrate 316 31/12/2011 ↔n. vari azioni di bi lancio 4 31/12/2011 ↔

31/12/2011 ↑

n. vari azioni di PEG 6 31/12/2011 ↔n. sedute col legio dei Revisori dei conti 13 31/12/2011 ↔

numero prelevamenti dal fondo di ri serva 3 31/12/2011 ↔

n. pratiche di as sunzi one mutui 0 31/12/2011 ↔ammontare del l 'avanzo di amminis trazione 1.280.806 1.514.830

1

31/12

1.508

525

5

7

14

0

21


Economato


n. acquis ti tramite convenzioni Consip 0 31/12/2011 ↑n. contratti as s icurativi beni mobi l i / i mmobi l i 3 31/12/2011 ↔n. beni patrimoni al i inventaria ti 230 31/12/2011 ↑n. contratti di fornitura sti pulati 4 31/12/2011 ↔importo spesa per acquis to beni in c/esercizi o (cancel leria )

28.407 31/12/2011 ↔↔

↔

valore dei beni inventaria ti nel l 'anno 191.134 31/12/2011 ↑

179 31/12/2011 ↔

numero verba l i di consegna s tampati 24 31/12/2011 ↔numero di regis trazioni ad IVA effettuate 1.157 31/12/2011

↔numero mandati emes si 164 31/12/2011 ↔

entrate ri scos se da locazione beni patrimonia l i 68.261 31/12/2011 ↑n. acquis ti economato a seguito buono d'ordine

enti tà del le somme gesti te dal servi zio economato

11.233 31/12/2011

76.607

n. buoni d'ordine emess i per forni ture 179 31/12/2011

31/12

246

1

3

137

28

4

20.795

133

1.167

68.504

133

7.397

Contabilità


n. mandati di pagamento 4.393 31/12/2011 ↔n. accertamenti di entrata 129 31/12/2011 ↔n. reversa l i di cassa 2.135 31/12/2011 ↔n. veri fiche di cass a 4 31/12/2011 ↔n. fa tture registrate 3.351 31/12/2011 ↔n. fa tture emesse 11.096 31/12/2011 ↑n. dichiarazioni sosti tuto d'imposta 164 31/12/2011 ↔

31/12/2011 ↔

importo entrate accertate 11.343.076 31/12/2011 ↑n. agenti contabi l i 5 31/12/2011 ↑

numero ri chieste danni effettuate 4 31/12/2011 ↔

importo entrate ri scos se 9.584.748 31/12/2011 ↑numero ri chieste danni ri cevute 20

5

134

3.611

11.365

172

12.002.933

5

9.959.139

21

31/12

2.147

4

4.637

21


Acquedotto


n. utenti 10.862 31/12/2011 ↑di fferenza fatture 2011/2012 229 31/12/2011 ↔n. fatturazioni emes se 10.862 31/12/2011 ↑n. letture effettuate 9.600 31/12/2011 ↑n. ordini di servizio emess i per l 'idraul ico 1.279 31/12/2011 ↔

31/12/2011 ↔

m3 di acqua erogata 817.547 31/12/2011 ↔totale contantori ins ta l la ti 620 31/12/2011 ↔numero contratti sti pulati 569 31/12/2011 ↔numero s gravi emessi 35

10.775

31/12

-87

10.775

1.234

813.422

530

482

26

8.500

Centro elaborazione dati


31/12/2011 ↔


n. pos tazioni informatiche 70 31/12/2011

4 31/12/2011 ↔

↔numero interventi richiesti 291 31/12/2011 ↔numero interventi effettuati 291

↔n. s tampanti acquis tate 13 31/12/2011 ↓

n. computer in rete loca le 67 31/12/2011 ↔n. server

n. pc acquis tati 4 31/12/2011

3

67

2

31/12

70

362

362

8

Tributi


n. contribuenti ICI 13.717 31/12/2011 ↔n. contribuenti Tars u/Tari ffa ri fiuti 9.363 31/12/2011 ↔n. pos izioni ICI control la te 13.717 31/12/2011 ↔n. avvis i di accertamento/l iquidazi one ICI emess i 1.919 31/12/2011 ↓enti tà del le somme riscosse per evas ione ici 223.441 31/12/2011 ↓n. sgravi e rimbors i tarsu 69 31/12/2011 ↔

13.760

9.469

13.760

1.478

31/12

382.810

62

21


Previsione 2012 Valore alParametri Ultimo valore disponibile Data 31/12

↑

numero ri mborsi i ci effettuati 17 31/12/2011 ↔importo rimborsato a i fini i ci 3.227 31/12/2011 ↔

1.490.761 31/12/2011 ↑

n. denunce TARSU ricevute 1.670 31/12/2011 ↔numero fatture tarsu emes se 9.363 31/12/2011

↔somme accertate tars u 1.574.472 31/12/2011 ↑

n. contenziosi ICI 7 31/12/2011 ↔somme ri scosse tarsu

somme incassate impos ta pubbl ici tà e canone affi ss ioni

40.789 31/12/2011

10.009

1.710

9.469

35

7

1.446.636

38.850

1.564.511

202.287somme incassate da control l i tassa ri fiuti 167.439 31/12/2011 ↓

Controllo di gestione


n. centri di responsabi l i tà 5 31/12/2011

1 31/12/2011 ↔


↔n. report elaborati 2 31/12/2011 ↔n. referti inviati a l la Corte dei Conti

5

2

1

31/12

21








Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 31-mag 18-mag

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu -

Collegamento a risorse finanziarie Collegamento ad altre risorse disponibiliPersonaleCat. Nr. % occ.

Entrate correnti D 1 10,00%

Entrate c/capitale C 1 10,00%

Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Le operazioni relative all'obiettivo sono state portate tutte a compimento - Le autorizz. non sono state rilasciate in quanto i partecipanti non erano in possesso del DURC - OBIETTIVO REALIZZATO

E2 computer

2 stampanti

S


0,00% 0,00% approvazione deliberazione istituzione

0,00% 0,00% assegnazione autorizzazzioni

Migliorare la vivibilità del territorio attraverso la diversificazione dell'offerta

3°trim 4°trim

Elaborazione atti, regolamentazione, approvazione bando ed assegnazione autorizzazioni temporaneee per lo svolgimento di un mercatino - tipo fiera promozionale - per la vendita di libri

SINDACO

5,00%

OBIETTIVI 2012

Dott. Ivano CAMBIANO Area finanziaria

ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ATTI MERCATINO LIBRI Sviluppo economico

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 50,00% 100,00% - 12-apr

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 50,00% 100,00% 31-mag 02-mag

31-ago 31-dic




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:L'unica autorizzazione rilasciata è stata quella di noleggio con conducente in quanto il bando per la licenza di Taxi è andato deserto.La licenza è stata rilasciata in ritardo esclusivamente per motivi legati al titolare della stessa. OBIETTIVO

REALIZZATO

E 2 computer

2 stampanti

S

assegnazione licenze taxi e autorizzazioni ncc


3°trim 4°trim

50,00% 0,00% approvazione bando

45,00% 5,00% pubblicazione bando

MIGLIORARE L'OFFERTA DEGLI SPOSTAMENTI TERRITORIALI ED EXTRATERRITORIALI INTEGRANDO L'OFFERTA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA

BANDO TAXI E N.C.C. sviluppo economico

selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 licenza di taxi e n. 2 autorizzazioni per il noleggio con conducente

SINDACO

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 100,00% 100,00% 30-giu 28-ma g





Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Accordo Comune/Pro Loco D.G.C. n. 53 del 12.04.2012 - sottoscrizione accordo 26.04.2012- Accordo Comune Coldiretti - D.G.C. n. 64 del 11.05.2012 - sottoscrizione accordo 28.05.2012 - Accordo Comune Associazione E-20 - D G.C. n. 68 del 18.05.2012 - sottoscrizione accordo 29.05.2012- OBIETTIVO REALIZZATO

E2 COMPUTER

2 STAMPANTI

S


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% SOTTOSCRIZIONE ACCORDI

0,00% 0,00%

DIVERSIFICARE LA PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE PER INCENTIVARE LA FREQUENTAZIONE DELLA CITTA'

APPROVAZIONE SCHEMI ACCORDO PER MERCATINI ANNO 2012 Sviluppo economico

ATTIVITA' VOLTA AL MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA DEL TERRITORIO

SINDACO

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 60,00% 100,00% 20% 47%



Entrate correnti 90.000 96.000 D 1 10,00%


Spese correnti B 1 10,00%

Spese c/capitale A

Note:

SOLLECITI INVIATI CON RACC. A/R DEL 30.05.2012 - RUOLO COATTIVO ESECUTIVO IN DATA 15.11.2012- DELLE ENTRATE PREVISTE € 45.000,00 C.CA SONO STATI RECUPERATI CON I SOLLECITI - OBIETTIVO REALIZZATO

E3 PC

3 STAMPANTI

SBANCHE DATI ICI - ACQUEDOTTO - TARSU - ANAGRAFE

BANCA DATI AGENZIA DELLE ENTRATE


3°trim 4°trim

40,00% 0,00% PREVISIONE RECUPERO CREDITO CON SOLLECITI DI PAGAMENTO

40,00% 0,00%

RECUPERO SOMME NON PAGATE

MIGLIORAMENTO GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

RUOLO ACQUEDOTTO 2008 Servizi alla persona e alla comunità

SOLLECITI DI PAGAMENTO E PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO MOROSI ES. FINANZIARIO 2008 - INVIO RUOLO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE

ANDREA ALESSANDRI

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute







Spese correnti B 1 20,00%

Spese c/capitale A

Note:Il controllo delle utenze uso costruzione è stato effettuato compiutamente - Circa la metà delle stesse è stata oggetto di volturazione in utenze domestiche. Per la parte restante alcune sono state disdettate. Le altresono oggetto di contenziosi edilizi ancora in corso di definizione.- OBIETTIVO REALIZZATO.

E3 PC

3 STAMPANTI

S


3°trim 4°trim

60,00% 40,00% NUMERO UTENZE CONTROLLATE

60,00% 40,00%

AGGIORNAMENTO DEI CONTRATTI IN ESSERE

CONTROLLO UTENZE USO COSTRUZIONE Servizi alla persona e alla comunità

PROCEDERE AL CONTROLLO DELLE UTENZE USO COSTRUZIONE AL FINE DI VERIFICARNE IL LEGITTIMO MANTENIMENTO IN ESSERE

ANDREA ALESSANDRI

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 100% 100%




Entrate c/capitale C

Spese correnti 2.874 2.280 B 1 10,00%

Spese c/capitale A

Note:Det. N. 355 del 28.09.2012 - incameramento depositi cauzionali relativi agli utenti morosi o irreperibili. Det. N. 356 del 28.09.2012 - Restituzione depositi cauzionali utenti in regola con i pagamenti.- Det. N. 441 del

29.11.2012 - Incameramento depositi cauzionali non richiesti - OBIETTIVO REALIZZATO

E2 COMPUTER

2 STAMPANTI

S


3°trim 4°trim

50,00% 50,00% DEPOSITI CAUZIONALI RIMBORSATI E/O INCAMERATI

50,00% 50,00%

MIGLIORAMENTO GESTIONE RESIDUI PASSIVI

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI CESSATI ANNO 2009 Servizi alla persona e alla comunità

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI CESSATI NELL'ESERCIZIO 2009 - INCAMERAMENTO DEPOSITI UTENTI MOROSI.

ANDREA ALESSANDRI

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% saldo obiettivo patto 2012 ex lege 1035000 -

Tempistica di realizzazione Effettiva 25,00% 25,00% 100,00% -5 318




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVO REALIZZATO

E1 computer

1 stampante

S

saldo obiettivo patto rideterminato per ente virtuoso


3°trim 4°trim

25,00% 25,00%

25,00% 25,00%

Attività di monitoraggio in relazione al contenimento della spesa pubblica, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di patto.

Supporto interno all'Ente

Monitorare l'attività di impegno della spesa corrente, di liquidazione delle spese in conto capitale e le entrate del titolo IV, al fine di mantenere sotto controllo gli obiettivi del Patto di Stabilità 2012

Assessore Germano Patrone

20,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 15,00% 100,00% 230.000 382.810

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 15,00% 100,00% 70.000 202.287




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Le somme incassate sono state quasi il doppio rispetto a quelle previste - L'attività che maggiormente ha inciso è stata quella riferita al controllo delle residenze fittizie - OBIETTIVO REALIZZATO

E4 computer

4 stampanti

Sprogramma ici e tarsu


3°trim 4°trim

35,00% 50,00% entrate previste da controlli ici

35,00% 50,00% entrate previste da controlli tarsu

Recupero alla tassazione di immobili non dichiarati e correzione di errori nei versamenti

Aumento della base imponibile

Attività di accertamento dei tributi comunali realizzata attraverso progetto finalizzato Servizi alla persona e alla comunità

Controllo dei versamenti effettuati e bonifica della banca dati - Attività di accertamento in rettifica e per omessa dichiarazione.

Patrone Germano

10,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 31-mag 29-ma g





Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVO REALIZZATO

E2 computer

2 stampanti

S


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Approvazione modifiche

0,00% 0,00%

Snellimento delle procedure relative all'attività di pubblico esercizio

Approvazione modifiche al Regolamento per l'attività di Pubblico Esercizio Sviluppo economico

Adeguamento del Regolamento alle mutate esigenze dell'amministrazione comunale ed alla nuova normativa in materia di liberalizzazioni

Sindaco

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu 22-mag





Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Approvazione del regolamento con deliberazione di G.C. n. 36 del 22-05-2012- OBIETTIVO REALIZZATO

E1 computer

1 stampante

S


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% approvazione modifiche

0,00% 0,00%

snellimento delle procedure per gli acquisti in economia

Approvazione modifiche al Regolamento per gli acquisti in economia Supporto interno all'Ente

Studio ed elaborazione delle modifiche da apportare al Regomanento per gli acquisti in economia

Sindaco

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:


Bisogni della colletività

Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 10,00% 100,00% feb feb

Tempistica di realizzazione Effetiva 10,00% 10,00% 100,00% giu giu

nov nov



Entrate c/capitale 1.940.000 - C

Spese correnti 25.000 24.019 B

Spese c/capitale A

Note:

L'obiettivo è stato assegnato congiuntamente al TPO Area Amministrativa. Dopo lo studio della procedura el'iscrizionein bilancio della risorsa èstato affidato l'incarico per la redazione della perizia di stima, allo studio Delfino e Partners di Genova in data 10.08.2012,subito dopo l'approvazione del Piano degli Obiettivi per l'anno 2012 (03.08.2012). L'entrata prevista è stata allocata nei bilanci degli esercizi 2013 e 2014. La perizia è stata depositata in data 26.11.2012, prot. n. 28815 e il consiglio comunale ha deliberatol'attivazione della procedura di alienazione con deliberazione n. 66 in data 23.11.2012.

E2 COMPUTER

2 STAMPANTI

S

approvazione perizia e delibera indirizzo

Previste Effetive Risorse strumentali specifiche

30,00% 50,00% studio della procedura

30,00% 50,00% iscrizione in bilancio risorsa per conferimento incarico perizia

LA VENDITA DELLA FARMACIA IN QUESTO MOMENTO E' TESA AD EVITARE LA PROBABILE RIDUZIONE DEL SUO VALORE, IN UN MOMENTO, QUELLO ATTUALE, IN CUI LE LIBERALIZZAZIONI ATTUATE NEL SETTORE E QUELLE CHEPOTREBBERO ESSERE INTRODOTTE NEI PROSSIMI ANNI, INFLUENZANO ED INFLUENZERANNO SEMPRE DI PIU' L'ENTITA' DEGLI UTILI/PERDITE PRODOTTI E DI CONSEGUENZA IL SUO VALORE DI MERCATO

3°trim 4°trim

STUDIO PRELIMINARE DELLA PROCEDURA IN COLLABORAZIONE CON L'AREA AMMINISTRATIVA - ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ATTI CONNESSI

ASSESSORE PATRONE

10,00%

OBIETTIVI 2012


STUDIO E ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE E LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE

Servizi alla persona e alla comunità

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 5.140.000 5.443.882

Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% maggio marzo

giugno maggio


Entrate correnti 5.140.000 5.443.882 D 1 20,00%


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Le aliquote sono state successivamente rideterminate sulla base dei nuovi trasferimenti entro il mese di settembre come stabilito dalla legge - Gettito rivisto alla luce dei nuovi trasferimenti € 5.140.000,00 - OBIETTIVO REALIZZATO

E1 computer

1 stampante

S

predisposizione deliberazione aliquote imu


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% gettito simulato

0,00% 0,00% predisposizione deliberazione individuazione responsabile tributo

determinazione attendibile delle risorse di entrata

SIMULAZIONE DEL GETTITO AI FINI IMU E APPROVAZIONE ALIQUOTE Supporto interno all'Ente

determinazione attraverso simulazione del gettito presunto da iscrivere a bilancio - attività connesse di predisposizione atti, deliberazioni, etc.

assessore Patrone

10,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 30-giu maggio

Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% 30-set maggio




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVO REALIZZATO - regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 31 del 29.05.2012

E1 computer

1 stampante

S


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Approvazione entro il

0,00% 0,00% Eventuale modifica entro il

approvazione delle norme regolamentari per una più puntuale applicazione del tributo

REDAZIONE ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO IMU Supporto interno all'Ente

ELABORAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

ASSESSORE PATRONE

5,00%

OBIETTIVI 2012


21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 75,00% 100,00% 31-mag 29-ma

Tempistica di realizzazione Effetiva 25,00% 75,00% 100,00% 10-giu 08-giu

30-giu 28-giu




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

Istituzione mercatino Del. C.C. n. 35 del 29.05.2012 - Individuazione aree Del G.C. n. 79 del 08.06.2012 - Firma Convenzione 28.06.2012 - OBIETTIVO REALIZZATO

E2 COMPUTER

2 STAMPANTI

S

FIRMA CONVENZIONE


3°trim 4°trim

0,00% 0,00% APPROVAZIONE DELIBERAZIONE

0,00% 0,00% DELIBERAZIONE INDIVIDUAZIONE AREE

AUMENTARE L'OFFERTA DI PRODOTTI APPARTENENTI ALLA COSIDDETTA FILIERA CORTA ED INCENTIVARE L'ATTIVIA' DI PRODUZIONE AGRICOLA SUL TERRITORIO

ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DEGLI AGRICOLTORI

Sviluppo economico

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DI UN MERCATINO DI VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

SINDACO

5,00%

OBIETTIVI 2012


21



Parte corrente




ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 1.511.430,00 1.563.472,33 103,44% 239.069,70 15,82%

TOTALE 9.171.410,00 9.641.545,51 105,13% 7.756.875,55 84,58%


Personale 20.000,00 20.000,00 100,00% 7.551,80 37,76%


Prestazioni di servizi 275.565,00 272.219,71 98,79% 193.878,86 70,36%

Utilizzo beni di terzi - - 0,00% - 0,00%

Trasferimenti 84.300,00 75.957,40 90,10% 75.906,41 90,04%

Interessi passivi/oneri finanz. diversi 228.170,00 228.142,48 99,99% 226.142,48 99,11%

Imposte e tasse 200.840,00 199.173,97 99,17% 195.384,47 97,28%

Oneri straordinari 9.000,00 9.000,00 100,00% 7.702,23 85,58%


Fondo svalutazione crediti 165.000,00 - 0,00% - 0,00%

Fondo di riserva 149.500,00 - 0,00% - 0,00%

TOTALE 1.197.725,00 867.722,70 72,45% 738.919,50 61,69%

Parte capitale




TOTALE 140.250,00 140.250,00 100,00% 140.250,00 100,00%


INVESTIMENTI 23.000,00 21.396,77 93,03% 436,81 1,90%






Gestione residui attivi 2.778.637,13 1.622.151,60 2.825.863,13


58,38%

30,12%


GESTIONE RESIDUI


Accerta to / Impegnato

Ris cos s o / Pa gato

Ass es tatoAccertato / Impegnato

Ris cos s o / Paga to

E 43500 0 DIRITTI E CANONI PER RACCOLTA E SCARICO ACQUE DI RIFIUTO - A/C

307.936,53 260.494,42 290.000,00 283.367,50 18,10 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo

E 135000 0 PROVENTI CANONI ACQUE DEPURAZIONE L. 28.12.95 N. 549

439.136,81 354.862,55 390.000,00 377.544,72 24,13 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo

E 149000 0 PROVENTI VARI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -A/C-

951.112,56 642.122,98 645.000,00 661.793,87 11.290,48 La ri s cos s i one del ruolo acquedotto viene effettuata entro i l 31 ma rzo de l l 'anno s ucces s ivo

CompetenzaResiduiNote del ResponsabileCap. Descrizione capitolo

Art

E/S

21


Accertato / Impegnato

Ris cos s o / Pagato

Ass es tatoAccertato / Impegnato


S 14804 0 GEST. FINANZIARIA - ACQUISTO STAMPA TI E CANCELLERIA

1.494,72 1.494,72 6.600,00 6.599,13 3.204,44 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 76500 0 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie

649,21 649,21 3.400,00 3.347,00 1.592,26 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 107603 0 URBANISTICA - ACQUISTO DI BENI - Fornitura stampati cancelleria e diverse

49,25 49,25 2.000,00 1.967,50 734,55 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 219000 0 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie

84,70 84,70 3.000,00 2.899,00 1.334,65 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 303000 0 ISTRUZIONE ELEMENTARE-DIREZIONE DIDATTICA-ACQUISTO BENI - Fornitura stampati cancelleria e varie

- - 1.100,00 1.100,00 397,70 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 540005 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO BENI - Spese diverse per gest. ufficio

2.351,78 2.351,78 1.200,00 1.158,65 287,80 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 540006 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO CONTATORI 4.015,87 4.015,87 26.000,00 25.990,99 12.000,00 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 635110 0 UFFICIO AMBIENTE - FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA

264,76 264,76 1.000,00 1.000,00 387,82 Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 683200 0 SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI - FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI

- - 650,00 650,00 102,14 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 851000 0 UFFICIO COMMERCIO - ACQUISTO BENI Spese diverse

143,50 143,50 500,00 499,70 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 18403 0 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI 47.193,44 23.009,68 75.000,00 74.688,56 30.281,54 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 18405 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISAR- CIMENTI

9.292,65 1.250,00 3.000,00 2.905,70 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture ed a l la concl us ione dei re lativi procedi menti

S 37000 0 GESTIONE FINANZIARIA-SPESE DIVERSE SERVIZIO DI TESORERIA

- - 1.580,00 343,59 155,39 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 129000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI PRESTAZ.SERVIZI-Assicurazioni

5.710,94 1.560,56 113.650,00 113.646,00 113.646,00 In a ttes a de l la regol azione premi

S 145000 0 SPESE, AGGI E COMPENSI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

20.978,93 - - - - Pa ga menti e ffettuati in corri spondenza con l 'incas s o de l le parti te is cri tte a ruolo.

S 145002 0 SPESE, AGGI E COMPENSI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (OO.UU.)

4.409,05 - - - - Pagamenti e ffettuati in corri s pondenza con l 'incas s o de l le parti te is cri tte a ruolo.

S 541001 0 SERVIZIO IDRICO - PREST. SERV. - SPESE DIVERSE PER UFFICIO

15.247,70 15.247,70 35.350,00 35.333,95 13.234,95 Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 852100 0 SPESE PER REDAZIONE DEL "PIANO RILASCIO LICENZE P.E." (OO.UU.)

4.200,00 - - - - Contenzios o in e ss ere

S 978500 0 SERVIZIO IDRICO - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (F.P.-OO.UU.))

- - 2.810,00 2.574,13 - Pa ga menti e ffettuati a l ricevimento del le fatture

S 978502 0 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO ACQUEDOTTO (CONTR. TESORERIA)

- - 2.690,00 2.690,00 - Pagamenti e ffettuati a l ri cevimento del le fatture

S 953000 0 TRASFERIMENTO A AMBITO TERRITORIALE QUOTA ACQUE REFLUE - DEPURAZIONE

90.989,73 - - - - Accantonamenti effettua ti per legge. In attes a di comunicazioni da parte de l l 'ATO circa i l tra sferimento de l le s omme accantona te .

S 953010 0 TRASFERIMENTO A AMBITO TERRITORIALE QUOTA ACQUE REFLUE - DEPURAZIONE (A.A.)

42.585,81 - - - - Accantonamenti effettuati per legge. In attesa di comunicazioni da parte dell'ATO circa il trasferimento delle somme accantonate.

CompetenzaResiduiNote del ResponsabileCap. Descrizione capitolo

Art

E/S

21


3.5.3 Area Lavori pubblici, edilizia privata ed urbanistica

Responsabile: arch. Spada


Lavori pubblici


n. progetti esecutivi 7 31/12/2011

n. procedure di appalto con As ta Pubbl ica - 31/12/2011 ↔


↔n. col laudi 17 31/12/2011 ↔

↔n. progetti esecutivi redatti da l persona le d’ufficio 2 31/12/2011 ↔

n. procedure di appalto con Trattativa Pri vata 4 31/12/2011

13

31/12

16

9

-

11

Manutenzioni – lavori in economia


31/12/2011 ↔


n. interventi manutenzi one su s tra de i n economia 55 31/12/2011

65 31/12/2011 ↔

↔n. interventi manutenzi one verde pubbl ico in economi a

520 31/12/2011 ↔n. interventi manutenzi one acquedotto in economi a

54

↑n. control l i canti eri 420 31/12/2011 ↔

n. interventi manutenzi one cimitero in economia 240 31/12/2011 ↑n. interventi manutenzi one immobi l i comunal i in economi a

n. interventi manutenzi one scuole in economi a 110 31/12/2011

450

110

31/12

54

240

65

55

510

Servizi esterni, espropri, patrimonio e pratiche complesse

Previsione 2012 Valore al 31/12

23

3

245

3 31/12/2011 ↑n. interventi di manutenzione rete illuminazione pubblica 242 31/12/2011 ↔


↔n. verifiche C.M.E. opere di urbanizzazione

n. rotture suolo pubblico 24 31/12/2011

21


Edilizia privata e urbanistica


n. varia nti piano regol atore gesti te 6 31/12/2011 ↔n. pi ani particolareggi ati e pi ani di l otti zzazione predisposti

- 31/12/2011 ↔n. di certi fi cati di Destinazione Urba nis tica ri las cia ti

62 31/12/2011 ↑n. accertamenti di des tina zione d'us o del le nuove a ttivi tà commercia l i

10 31/12/2011 ↔n. di certi fi cati di Destinazione Urba nis tica richi esti

62 31/12/2011 ↑n. denunce Inizio Attivi tà pres entate 118 31/12/2011 ↑n. denunce Inizio Attivi tà integrate 48 31/12/2011 ↔n. certi fi cati di abi tabi l i tà/agibi l i tà ri lasciati - 31/12/2011 ↔n. commiss ioni edi l i zi e effettuate 13 31/12/2011 ↔

31/12/2011 ↓

n. conferenze di servizi 4 31/12/2011 ↔n. sopra l luoghi per abus i edi l i zi 30 31/12/2011 ↔

n. pratiche edi l i zie movimentate 155 31/12/2011 ↑

n. ri chieste relative a l condono edi l i zio del 2003 giacenti

18 31/12/2011 ↓n. ordinanze emes se 19

55

18

25

170

73

35

51

10

12

5

14

31/12

5

-

55

21



21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 100,00% 0,00% 100,00% 31-gen 31-gen



Entrate correnti - - D 1 20,00%

Entrate c/capitale - - C

Spese correnti 1.500 1.500 B 3 80,00%

Spese c/capitale - - A

Note:

Sostituzione condotte Civico acquedotto mt.70 da 2" Via Chioso e Loro Assetto e utilizzazione del territorio

OBIETTIVI 2012

Arch. Luca SPADA Area tecnica

3°trim 4°trim

Sostituzione Tratti di condotte vetuste che presentano continue perdite

Ass. Andrea Alessandri

10,00%

0,00% 0,00% sostituzione condotte

garantire una gestione dell’acquedotto più funzionale con zionalizzazione ed ottimizzazione della rete esistente


0,00% 0,00%

Esi utilizzano risorse interne per la realizzazione delle opere

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 100,00% 0,00% 100,00% 30-mar 30-mar





Spese correnti 19.000 19.000 B


Note:

OBIETTIVI 2012


Potatura palme Assetto e utilizzazione del territorio

provverere alla potatura annuale delle palme sul territorio comunale

Assessore Andrea Alessandri

10,00%

Conservazione del verde pubblico e mantenimento dell'immagine cittadina a fini turistici

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% potatura palme in appalto

0,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 30-mag 22-mag





Spese correnti 2.000 2.000 B 1 20,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


verifiche impianti messa a terra immobili comunali con funzionario Arpal: scuole medie, palestra,biblioteca, scuole elementari,direzione didattica,scuola materna - servizi igienici pubblici, circolo tennis, cimiteri capoluogo, cimitero Fraz. Peagna, campo sportivo, Caserma carabinieri, magazziono Via Asti, UTC, uff. Ambiente e demanio , nicchioni FS Ufficio IAT

Assetto e utilizzazione del territorio

Assistere nella verifica degli impianti i tecnici ARPAL


10,00%

Ottemperare alle disposizioni di legge in merito a materia di sicurezza

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% verifica della corrispondenza ai parametri

0,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 60,00% 100,00% 15-lug 23-lug





Spese correnti 700 700 B 3 80,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


Pulizia e decespugliamento aree verdi comunali come da programma concordato con l'Amministrazione ComunaleAssetto e utilizzazione del territorio

Decespugliamento e pulizia, con mezzi in dotatzione al settore e risorse umane proprie, delle aree verdi site sul territorio comunale


10,00%

Manutenzione verde pubblico al fine del mantenimento del decoro cittadino ai fini turistici

3°trim 4°trim

40,00% 0,00% pulizia con mezzi e risorse umane proprie

40,00% 0,00%


Emacchinari specifici e benzina per il loro funzionamento

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% 30-ago 30-ago





Spese correnti 1.000 1.000 B 1 20,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


verifica impianti messa a terra Civico Acquedotto con funzionari Arpal: Torsero, capriolo; parei, Cuore, Peagna, Alizeri, faro, Pozzo 3 san RoccoAssetto e utilizzazione del territorio

verifica della conformità degli impianti alle disposizioni di legge in materia


10,00%

corrispondenza alle disposizioni di legge in materia

3°trim 4°trim

100,00% 0,00% supportare nella verifica i tecnici ARPAL

100,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute







Spese correnti 3.000 3.000 B 2 80,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


Stuccatura, tinteggiatura, ripristini vari edifici scolastici Servizi alla persona e alla comunità

Tinteggiatura e stuccatura, ove necessario, delle pareti degli edifici scolastici, oltre a ripristini vari

10,00%

provvedere alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

3°trim 4°trim

100,00% 0,00% tinteggiatura delle pareti scolastiche

100,00% 0,00%


Eattrezzature in dotazione al settore

acquisto materiale per tinteggiatura

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute









Note:

OBIETTIVI 2012


Cippatura Rio Torsero - Rio Carenda - Rio San Rocco - Rio Fontana e pulizia di Rio Corino e Rio verzerolo Assetto e utilizzazione del territorio

Provvedere alla cippatura dei siti ove scorrono i rii Torsero, carenda, san Rocco, Fontana, Corino e Verzellone


10,00%

assicurare corretto deflusso delle acque meteoriche per evitare allagamente ad aree agricole

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% attrezzature in dotazine al Settore

50,00% 50,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00%

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 100,00% 31-dic 30-nov






Note:

OBIETTIVI 2012


Pulizia canali di via Prae - Via Burrone - Via Carenda Assetto e utilizzazione del territorio

Provvedere alla pulizia dei canali al fine di permettere il corretto scorrimento delle acque meteoriche


10,00%

Garantire un miglior scolo delle acque riducendo i rischi di eventuali problematiche legate al mancato deflusso

E attrezzi in dotazione al Settore

noleggio di minidumper

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% decespugliamento della vegetazione invasiva nel canale e rimozione arbusti e rifiuti50,00% 50,00%


S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute







Spese correnti 2.000 2.000 B 3 80,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


Sistemazione cabina acquedotto Loc. Parei con smantellamento, dismissioni trasformatori M.T. disattivati, tinteggiatura locali e realizzazione magazzini per ricovero attrezzi acquedotto

Assetto e utilizzazione del territorio

Interventi di manutenzione della cabina acquedotto sita in Loc. Parei con contestuale smantellamento e dismissione dei trasformatori M.T. obsoloti e malfunzionanti


10,00%

al fine del risparmio dei costi di manutenzione della cabina di trasformazione dotata attualmente di trasformatori obsoleti

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% demolizione attuata in economia e intervento dell'Enel per trasformatori

0,00% 100,00%


Eattrezzature in dotazione al Settore

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute







Spese correnti 1.000 - B 3 80,00%


Note:


10,00%

OBIETTIVI 2012

4°trim

0,00% 100,00%

manutenzione del verde pubblico e mantenimento del decoro cittadino

Potatura e squadratura siepe di cipresso Via pineo da Rio Torsero a Rio Carenda Assetto e utilizzazione del territorio

provvedere alla potatura annuale della siepe posta in Via Pineo al fine della manutenzione del verde pubblico e del mantenimento del decoro dell'immagine turistica della cittadina


S

potatura della siepe con impiego di mezzi e risorse umane proprie

0,00% 0,00%

3°trim


Eutilizzo di mezzi in dotazione al Settore

mancanza di dotazione idonea alla realizzazione dell'opera e scarsità di fondi per un eventuale acquisto

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 25,00% 50,00% 30/6 30-giu

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 25,00% 31/12 31-dic




Spese correnti 5.000 - B


Note:

Puc - Analisi progetto preliminare - Avvio Procedure finalizzate all'approvazione Assetto e utilizzazione del territorio

OBIETTIVI 2012


3°trim 4°trim

Verifica coerenza Bozza NTA - progetto preliminare PUC - adozione, pubblicazione, deposito invio ed enti sovraordinati

Assessore Pietro Revetria

20,00%

verifica coerenza bozza

0,00% 25,00% adozione pubblicazione deposito ed invio a enti sovraordinati


Aggiornamento pianificazione urbanistica territorio comunale

E

0,00% 25,00%

S

La realizzazione dell'intervento era subordinata alla copertura della posizione di Funzionario tecnico cat. D. avvenuta in Dicembre 2012. Bozza verificata, in attesa di condivisione da parte dell'amministrazionecomunale

21







Risultato atteso:



Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo Indicatori (parametri)

1°trim 2°trim Totale Descrizione Val.ob. Val. eff.


Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 25,00% 31/12 -




Spese correnti - - B


Note:

OBIETTIVI 2012


Piano casa Assetto e utilizzazione del territorio

Incarico esterno, acquisizione e verifica elaborati ai sensi della L.38/2007, adozione Consigliare e trasmissione in Regione


10,00%

Miglioramento rispetto offerta edilizia residenziale pubblica su territorio comunale

3°trim 4°trim

0,00% 25,00% acquisizione e verifica elaborati Piano Casa

0,00% 25,00% Adozione Piano Casa


E

S

Bozza verificata in attesa di condivisione da parte dell'Amministrazione comunale

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 30,00% 30/9 -

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% # 0,00% 31/12 -






Note:

Comune di CerialeOBIETTIVI 2012


Bovio Zona R1 - R2 Assetto e utilizzazione del territorio

Approvazione convenzione privato/comune aree R1 - R2 - verifica eleborati di progettuali proposti - Indizione conferenza dei Servizi - approvazione progetto

Assessore pietro Revetria

10,00%

Eliminazione edificio incongruo zona R1, realizzazione ampliamento edifici comunali

3°trim 4°trim

15,00% 15,00% approvazione convenzione e verifica progetto

0,00% 0,00% Indizione Iter conferenze


E

S

La realizzazione dell'intervento era subordinata alla copertura della posizione di Funzionario tecnico cat. D. avvenuta in Dicembre 2012. Tuttavia non sono pervenuti né gli eleborati progettuali, né la bozza dicondivisione da parte del soggetto attuatore privato

21







Risultato atteso:



Altre ricadute






Entrate c/capitale - - C 1 50,00%



Note:

OBIETTIVI 2012


Istruzione CV7 Assetto e utilizzazione del territorio

Istruzione SUA CV7 - Istruzione iter conferenze e conclusione


10,00%

esecuzione pianificazione urbanistica PRG

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% Istruzione SUA CV7

50,00% 25,00% iter conferenze


E

S

Iter di istruttoria completato, iter approvazione conferenza avviato, integrazioni da parte del soggetto attuatore privatopresentate in data 11.12.2012

21







Risultato atteso:



Altre ricadute









Note:

OBIETTIVI 2012


Istruzione CV4 Assetto e utilizzazione del territorio

Istruzione SUA CV4 - Istruzione iter conferenze e conclusione


10,00%

esecuzione pianificazione urbanistica PRG

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% Istruzione SUA CV4

50,00% 25,00% Iter conferenze


E

S

Iter di istruttoria completato, conferenza dei servizi avviata in data 14.12.2012 in attesa di integrazioni da parte del soggetto attuatore privato

21







Risultato atteso:



Altre ricadute









Note:

OBIETTIVI 2012


Porto Assetto e utilizzazione del territorio

Verifica atto convenzionale - approvazione progetto definitivo da parte del Consiglio comunale, indizione iter conferenza Servizi - approvazione istruzione e verifica progetto


20,00%

Miglioramento dell'offerta turistica e nautica del territorio comunale

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% verifica atti progettuali e convenzione

25,00% 25,00% approvazione progettazione definitiva e inizio iter conferenza


E

S

Approvato in Consiglio comunale il progetto definitivo dell'approdo nautico, iniziato iter conferenz, svolto 1°referente, in attesa di integrazioni

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 31/12 10-set





Spese correnti - - B 1 50,00%


Note:

OBIETTIVI 2012


Gestione contenzioso (Sciandra - Lotto D. Convenzionata) Assetto e utilizzazione del territorio

Istruzione e redazione eventuale annullamento (archiviazione) pratiche Pastorino, Puleo - Sciandra - Gaudenzio - Lotto D


10,00%

Gestire con minor dispendio di risorse per l'Amministrazione comunale i contenziosi in essere

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% Atto di annullamento

25,00% 25,00%


E

S

Atti di annullamento emessi in data 10/09/2012

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 25,00% 25,00% 100,00% 31/12 27-dic



Entrate correnti - - D




Note:

OBIETTIVI 2012


Istruzione pratiche Abitabilità Assetto e utilizzazione del territorio

istruzione e rilascio agibilità immobili produttivi - residenziali - condoni


10,00%

Provvedere al rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità

3°trim 4°trim

25,00% 25,00% istruzione e rilascio abitabilità

25,00% 25,00%


E

S

Le agibilità condoni edilizi richieste sono state rilasciate entro la data del 27.12.2012

21


Scheda monitoraggio opere pubbliche 2012

Già eseguitaRealiz.

nel 2012Da eseguire 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale Importo € Codici capitoli Importo € Codici capitoli

Prev. 0% 15% 30% 10% 55% Prev. Prev. 99.900,00

Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -

Prev. 0% 0% 45% 10% 55% Prev. Prev. 30.100,00

Eff. 0% 0% 45% 10% 55% Acc. Liq. -

Prev. 15% 0% 40% 10% 65% Prev. Prev. 685.000,00

Eff. 0% 15% 30% 20% 65% Acc. Liq.93.858,99

Prev. 0% 0% 0% 20% 20% Prev. Prev. -

Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -

Prev. 0% 55% 15% 30% 100% Prev. Prev. 68.000,00

Eff. 0% 55% 15% 30% 100% Acc. Liq. 68.000,00

Prev. 55% 15% 10% 10% 90% Prev. Prev. 249.169,35

Eff. 65% 10% 10% 10% 95% Acc. Liq. 153.479,20

Prev. 45% 10% 0% 0% 55% Prev. Prev. -

Eff. 45% 10% 0% 0% 55% Acc. Liq. 250,00

Prev. 0% 55% 25% 10% 90% Prev. Prev. 25.000,00

Eff. 0% 65% 25% 10% 100% Acc. Liq. 25.000,00

Prev. 0% 0% 0% 0% 0% Prev. Prev. 30.000,00

Eff. 0% 0% 0% 65% 65% Acc. Liq. -

55%

55%

65%

90%

0,00% 20%

10%45,00%

0,00%

0,00%

0,00% 100%

45,00% 45%

9Realizzazione impianto di illuminazione pubblica in Via Eldorado ed adeguamento impianti esistenti sul territorio comunale

45,00% Affidamento lavori il 6/11/201297780255%

Gara da esperita in data aprile 2012 ma andata deserta

960600

977570

8interventi di consolidamento della scarpata a monte del campo sportivo in Loc. Largo

100,00%Approvato certificatyo di regolare esecuzione

990325

7Affidamento esecuzione parcheggio Via cadanzo

45,00%

6Affidamento e realizzazione complesso teatrale peagna

95,00% in corso di collaudo 977250 977260

5

Interventi in Fraz. Peagna per l'allargamento della strada di accesso al parcheggio a ponente del Borgo e per la sistemazione dell'adiacente area giochi

0,00% Approvato Certificato di regolare esecuzione

3Riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo Via Pineo - 2° Lotto

65,00% Liquidato il 1° SAL 9605110,00%

4 Bando installazione impianti fotovoltaici 0,00%progetto al vaglio dell'Amministrazione comunale per predisposizione bando

0,00%

1Adeguamento palestrina del plesso scolastico di Via Magnone per la realizzazione di due aule laboratori

55,00%Posticipata realizzazione dell'opera all'anno 2013 - previsto per il 14.03.13 la realizzazione del 45%

9852000,00%

2Collegamento pedonale tra Via Roma e Via Fontana - Intervento lungo il rio fontana in fregio all'asilo Caterina Parodi

55,00%Approvato progetto definitivo - esecutivo - espletatat gara d'appalto

977350

SpesaNote Nr. Descrizione opera

Monitoraggio Fonte di finanziamento% di realizzazione opera

21


Già eseguitaRealiz.

nel 2012Da eseguire 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Totale Importo € Codici capitoli Importo € Codici capitoli

Prev. 0% 55% 20% 25% 100% Prev. Prev. 16.940,00

Eff. 0% 55% 35% 10% 100% Acc. Liq. 16.940,00

Prev. 0% 0% 0% 20% 20% Prev. Prev. -

Eff. 0% 0% 0% 20% 20% Acc. Liq. -

Prev. 0% 15% 30% 10% 55% Prev. Prev. 300.000,00

Eff. 0% 0% 65% 10% 75% Acc. Liq. 73.563,31

Prev. 0% 55% 20% 15% 90% Prev. Prev. 99.900,00

Eff. 0% 55% 20% 25% 100% Acc. Liq. 99.900,00

Prev. 0% 45% 55% 0% 100% Prev. Prev. 5.500,00

Eff. 0% 0% 0% 0% 0% Acc. Liq. -

Prev. 0% 55% 0% 45% 100% Prev. Prev. 41.730,62

Eff. 0% 55% 25% 20% 100% Acc. Liq. 41.730,62

Prev. 0% 0% 50% 50% 100% Prev. Prev. 30.000,00

Eff. 0% 0% 0% 10% 10% Acc. Liq. -

Prev. 0% 0% 45% 20% 65% Prev. Prev. 200.000,00

Eff. 0% 0% 65% 10% 75% Acc. Liq. 182.105,00

Prev. 0% 0% 45% 10% 55% Prev. Prev. 50.000,00

Eff. 0% 0% 0% 65% 65% Acc. Liq. -

65,00%

0,00% 55,00%

0,00% 100%

0,00% 100,00%

20%

55%

90% 10,00%

0,00%

0,00%

17Rifacimento pavimentazioni bituminose in diverse strade cittadine

18Manutenzione straordinaria campi sportivi

0,00% 35,00% Liquidato il 1° SAL in data 13.12.2012

45,00%Esperimento gara d'appalto ed aggiudicazione lavori in data 26.10.2012

963355

977170

15

lavori di riqualificazione con realizzazione di pista ciclabile lungo via pineo – 1° lotto funzionale – interventi a completamento del 1° lotto tramite il prolungamento del tracciato, miglioramento del limite della

0,00%

0,00%

Certificato di Regolare esecuzione approvato in data 08.11.2012

16Adeguamento alla normativa antincendio archivi comunali

0,00% Conferito incarico per progettazione e scia

960511

931300100,00%

Certificato di Regolare esecuzione approvato il 21.12.2012

14Lavori di adeguamento dell’impianto di condizionamento della biblioteca comunale “sasso”

0,00%

predisposta apposita variazione di Bilancio per la realizzazione di opere aggiuntive al fine della posa in opera in conformità con la normativa vigente in materia

95525413

sostituzione condotte idriche deteriorate del civico acquedotto – completamento della tubazione di mandata di collegamento alla vasca alizeri

11Indizione conferenza dei Servizi nuovo Palazzetto

80,00%indetta e svolta conferenza referente in attesa di integrazione al progetto

12opere di manutenzione straordinaria di un tratto di passeggiata a mare a levante di Piazza della Vittoria - 1° Lotto

45,00% Liquidato il 1° SAL il 21.12.20129569230,00%

100%10Chiusura proprietà Vigliercio e ripristino dell'area interna ai fini dell'agibilità del terreno

0,00%Certificato di Regolare esecuzione approvato il 11.10.2012

9608000,00%

SpesaNote Nr. Descrizione opera

Monitoraggio Fonte di finanziamento% di realizzazione opera

21



Parte corrente


ENTRATE TRIBUTARIE - - 0,00% - 0,00%

ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - - 0,00% - 0,00%


TOTALE 54.200,00 44.477,94 82,06% 13.389,12 24,70%


Personale 21.400,00 15.125,44 70,68% 12.528,90 58,55%


Prestazioni di servizi 1.596.285,00 1.562.109,21 97,86% 663.123,38 41,54%

Utilizzo beni di terzi - - 0,00% - 0,00%

Trasferimenti 300,00 - 0,00% - 0,00%


Imposte e tasse 2.520,00 1.807,55 71,73% 1.807,55 71,73%





TOTALE 2.064.635,00 2.012.229,61 97,46% 1.052.091,50 50,96%

Parte capitale




TOTALE 520.000,00 379.465,97 72,97% 379.465,97 72,97%


INVESTIMENTI 1.759.600,00 1.547.423,52 87,94% 619.469,56 35,21%







Gestione residui passivi 4.582.276,34 1.370.521,15 4.710.998,05

0,66%

29,91%


GESTIONE RESIDUI


Accerta to / Impe gna to

Riscoss o / Pa gato


Ris cos so / Pa ga to

E 212200 0 RIMBORSO DA PRIVATI PER ASSISTENZA LEGALE REALIZZ. APPRODO TURISTICO

- - 31.200,00 28.314,00 -

Inserimento note in attesa di definizione pratica

S 76504 0 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI - Spese diverse

459,50 333,12 760,00 594,42 193,96

Inserimento note in attesa di fatture

S 101001 0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI (OO.UU.) - ACQUISTO BENI -

285,00 - - - -

Inserimento note Capitolo non più finanziato

S 540000 0 SERVIZIO IDRICO-ACQUISTO DI BENI- Spese diverse

4.215,69 3.485,10 17.500,00 17.014,95 6.141,85

Inserimento noteEsperita gara d'appalto per acquisto materiale ed in attesa di fatture

S 635007 0 SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-ACQUISTO DI BENI - Spese diverse

83,36 83,36 2.250,00 2.245,22 993,66



E/SVerifica

andamento


21





Ris cos so / Paga to

S 730000 0 SERVIZIO VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI - Vestiario

1.026,96 1.026,96 3.550,00 3.530,30 1.255,98


S 76100 0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONE SERVIZI - Spese diverse

2.263,30 864,07 14.885,00 14.728,45 8.520,07


S 77000 0 UFFICIO TECNICO - STUDI,PROGETTAZ., DIREZ.LAVORI E COLLAUDI A MEZZO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER OPERE NON COMPRESE NEL PROGRAMMA

34.047,71 12.757,75 15.000,00 15.000,00 13.741,60

Inserimento noterestano da l iquidare alcuni professionisti in quanto l'incarico è ancora in itinere

S 77001 0 UFFICIO TECNICO - SPESE LEGALI 13.548,00 4.914,00 8.160,00 5.512,95 558,00

Inserimento noteal 31.12.2013 risultano ancora non terminati alcuni adempimenti relativi l'assistenza legale

S 77002 0 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALIFICATE

79.266,76 10.891,64 17.840,00 15.485,11 9.135,03

Inserimento noterestano da l iquidare alcuni professionisti in quanto l'incarico è ancora in itinere

S 109800 0 SPESE PER CONVENZIONE CON AGENZIA DEL TERRITORIO PER STIME E PERIZIE

817,96 817,96 8.000,00 7.699,84 -

Inserimento notein attesa di fatture da parte dei professionisti

S 127000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI PRESTAZ.SERVIZI-Manutenzione ordinaria immobili ed impianti

2.922,23 2.922,23 18.800,00 17.658,85 4.969,59

Inserimento notein attesa di fatturazione da parte degli enti/società

S 130000 0 GESTIONE BENI DEM.LI-PATRIMONIALI SPESE VARIE OROLOGI PUBBLICI

637,82 18,27 700,00 700,00 249,23

Inserimento note in attesa di fatturazione

S 130201 0 SERVIZIO PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONI SERVIZI-Manutenzione ordinaria immobili ed impianti

3.936,00 3.936,00 35.100,00 35.040,59 12.095,29

Inserimento notealcuni incarichi non ancora terminati, altri in attesa di fatturazione


E/SVerifica

andamento


21


3.5.4 Area ambiente demanio

Responsabile: geom. Fui


Ambiente


2

18,79%

80

4.337

1.088

1

3

3

0

1

0

4

5

5

4

8

21

Gestione ri fiuti - q.l i ri fiuti di fferenziati smalti ti 1.026 31/12/2011 ↔

Numero control l i su servizio nettezza urbana 65 31/12/2011 ↑Gestione ri fiuti - q.l i ri fiuti smalti ti in modo indi fferenziato

4.616 31/12/2011 ↓

31/12/2011 ↔Pratiche lavanderie, carrozzerie e vernicia tori 3

Gestione ri fiuti - % raccolta differenziata 18,37% 31/12/2011 ↑

n. interventi prevenzione inquinamento suolo e sottosuolo

0 31/12/2011 ↔

Numero autorizzazione acque di prima pioggia 3 31/12/2011 ↓

n. proposte e segna lazioni di bandi regiona l i energia a l ternativa

1

n. richieste intervento Enti preposti (a rpal , regione provincia , as l )

6 31/12/2011 ↓

31/12/2011 ↓

n. segna lazioni amianto 5 31/12/2011 ↓

n. segna lazioni a P.M. / UTC per abbandono ri fiuti 20 31/12/2011 ↔n.regis trazioni ISO 14.001 1 31/12/2011 ↔

n. procedure sempl i ficate recupero ri fiuti 4 31/12/2011 ↔n. deroghe inquinamento acustico per cantieri 12 31/12/2011 ↓

n. eventi di sens ibi l i zzazione ambientale organizzati

6 31/12/2011 ↔n. iniziative di educazione ambientale 6 31/12/2011 ↔


n. boni fiche s i ti inquinati 5 31/12/2011 ↓

Demanio


34

2

n. autorizzazioni/nul laos ta demanial i annual i /infra annual i

32 31/12/2011 ↔n. concess ioni demanial i pluriennal i 3 31/12/2011 ↓


21


Previsione 2012 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data

0

36

20

2

29

Numero concess ioni demania l i non marri time gestite

36 31/12/2011 ↔

n. nul laosta per attivi tà varia 35 31/12/2011 ↔n. cors i di formazione 0 31/12/2011 ↑

n. segna lazioni Capitaneria di Porto (i s truttoria) 22 31/12/2011 ↔n. ordinanze su aree demania l i (i s truttoria) 3 31/12/2011 ↓

Protezione civile


58

26

0

31/12

3

1

12

n. interventi di protezione civi le effettuati 29 31/12/2011 ↓n. piani di emergenza predisposti 1 31/12/2011 ↓

n. volontari coinvolti (eserci tazioni e cors i ) 12 31/12/2011 ↔n. aperture sala operativa non in emergenza 67 31/12/2011 ↓

n. eserci tazioni / addestramenti 3 31/12/2011 ↔n. cors i 1 31/12/2011 ↔


21








Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 30,00% 100,00% gennaio gennaio

Tempistica di realizzazione Effetiva 30,00% 30,00% 100,00% gennaio gennaio

12 40

dicembre maggio




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012

geom. Daniele FUI Area ambiente demanio

Potenziamento servizi RAEE ed oli esausti Assetto e utilizzazione del territorio

Riduzione dei costi di smaltimento attraverso l'affidamento del deposito e dello smaltimento dei RAEE e degli oli esausti a consorzio CONAI. Stipulazione accordi con consorzio ed interventi presso l'isola ecologica peradeguamento alle nuove funzionalità.

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Patrone

10,00%

Migliori procedure di raccolta e qualità dello smaltimento per queste tipologie di rifiuti

Riduzione dei costi per l'amministrazione a seguito dell'introduzione delle nuove procedure di smaltimento (circa 15.000 €)

3°trim 4°trim

10,00% 30,00% Data sottoscrizione accordo con CONAI

10,00% 30,00% Interventi presso isola ecologica

Numero monitoraggi smaltimento

data affidamento servizio smaltimento oli esausti


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 20,00% 30,00% 100,00% 31-mar marzo

Tempistica di realizzazione Effetiva 20,00% 30,00% 100,00% 30-apr 15-mag

3 4

31-ott 15-nov

01-nov 16-nov




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Indizione gara rifiuti e avviamento del servizio Assetto e utilizzazione del territorio

Indiviuazione nuovo soggetto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attraverso procedura ad evidenza pubblica.


25,00%

Aumento della percentuale di raccolta differenziata

Dare continuità al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani garantendo un servizio adeguato

3°trim 4°trim

40,00% 10,00% Predisposione atti di gara

40,00% 10,00% Pubblicazione bando di gara

Numero soggetti partecipanti

Data affidamento definitivo

Avvio del servizio


E

S

Leggero ritardo dovuto alla mancanzanza temporanea di documentazione da parte della ditta appaltatrice

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 10,00% 30,00% 100,00% 30-set 07-ago

Tempistica di realizzazione Effetiva 10,00% 30,00% 100,00% 30-set 07-ago

4 4


Entrate correnti 39.000 - D 1 40,00%



Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Costituzione centro di educazione ambientale "Ponente savonese" Assetto e utilizzazione del territorio

Utilizzare le risorse economiche ricevute a seguito di vincita di apposito bando regionale inmateria ambientale, attraverso l'apertura di una sede per l'ufficio preposto, coordimento dei 34 comuni coinvolti,sensibilizzazionie all'educazione ambientale sia per scuole che per i cittadini attraverso nuove iniziative. Supporto al territorio per una maggiore coscienza ambientale.


15,00%

Maggiore informazione ai cittadini in materia ambientale

Sensibilizzazione della tutela dell'ambiente rivolta alla cittadinanza

3°trim 4°trim

40,00% 20,00% Avviamento del servizio

40,00% 20,00% Apertura nuovo ufficio

Numero sportelli presso comuni capofila aperti


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 40,00% 60,00% 100,00% 31-mar 31-mar

Tempistica di realizzazione Effetiva 40,00% 60,00% 100,00% 15-giu 15-mag

57 57

30-giu 01-giu





Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Predisposizione piano di sicurezza alla balneazione Assetto e utilizzazione del territorio

Predisposizione progetto da sottoporre alla regione per dislocazione di boe per limite balneazione e posizionamento delle stesse.

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI ass. Revetria

10,00%

Migliore visibilità della linea di demarcazione, facilità per i natanti di giungere a terra attraverso corsia preferenziale

Maggiore sicurezza per i bagnanti

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Data redazione progetto

0,00% 0,00% Data approvazione progetto da parte della Regione

Numero boe posizionate

Data ultimazione posizionamento boe


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 30,00% 70,00% 100,00% 30-giu 15-giu

Tempistica di realizzazione Effetiva 30,00% 70,00% 100,00%





Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Installazione nuovi serizi igenici spiaggia libera Muragne Assetto e utilizzazione del territorio

Messa in opera servizio igenico in spiaggia libera


10,00%

installazione di nuovi servizi igenici

fornire agli utenti della spiaggia libera servizi igenici

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% Posa in opera

0,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 50,00% 50,00% 100,00% 30-mar marzo

Tempistica di realizzazione Effetiva 70,00% 30,00% 100,00% 30-apr 15-apr

2 4




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Predisposione bando ed affidamento gestione spiaggia libera attrezzata Acque basse Assetto e utilizzazione del territorio

Predisposizone bando di gara per nuovo affidamento annuale della spiaggia libera attrezzata, indirizzato esclusivamente a cooperative sociali e conseguente affidamento della gestione


10,00%

Affidamento a soggetto adeguato per la gestione della spiaggia libera attrezzata

3°trim 4°trim

0,00% 0,00% data pubblicazione bando

0,00% 0,00% affidamento definitivo

partercipanti gara


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% - 3

Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00% 0,00% 100,00%




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Progetto impianto nautico, predisposione e verifica dei adempimenti di cararttere demaniale Assetto e utilizzazione del territorio

Progetto di realizzazione porto, verifica e predisposizione atti dal punto di vista demaniale


10,00%

Istruzione iter procedurale per prosecuzione adempimenti

3°trim 4°trim

50,00% 50,00% Pareri dal punto di vista deminiale

50,00% 50,00% Concessione demaniale con relativo canone


E

S

Concessione demaniale con relativo canone predisposta ma non rilasciata in attesa conclusione della conferenza dei servizi

21







Risultato atteso:



Altre ricadute



Tempistica di realizzazione Effetiva 0,00% 0,00% 80,00% 8 4




Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Protezione civile - esercitazione per posti di comando Assetto e utilizzazione del territorio

Attuazione nuovo piano di protezione civile, attraverso la realizzazione di apposita esercitazione solo per posti di comando

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SERVIZI TECNICI Ass. Fanello

10,00%

Preparazione del personale in caso di necessità

3°trim 4°trim

20,00% 80,00% Data realizzazione esercitazione

0,00% 80,00% Numero persone coinvolte


E

S

Non attuata l'esercitazione, seppur predisposta, per mancanza di fondi

21



Parte corrente





TOTALE 111.300,00 113.433,00 101,92% 70.114,22 63,00%


Personale - - 0,00% - 0,00%




Trasferimenti 3.000,00 3.000,00 100,00% 225,00 7,50%


Imposte e tasse 910,00 847,85 93,17% 847,85 93,17%





TOTALE 1.691.515,00 1.662.345,21 98,28% 1.183.953,16 69,99%

Parte capitale


ENTRATE IN C/CAPITALE - - 0,00% - 0,00%


TOTALE - - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI 31.500,00 31.429,11 99,77% 24.441,31 77,59%








100,00%

70,41%


GESTIONE RESIDUI


nulla da segnalare.

21


3.5.5 Area vigilanza

Responsabile: dott. Suardi


Ufficio comando


5

31/12

35

24

16

63

358

60

n. contol l i amminis trativi effettuati 30 31/12/2011 ↔

n. accertamenti ana grafici / res i denze 502 31/12/2011 ↔n. ore a ggiorna mento profess ionale interno 35 31/12/2011 ↔

n. atti di Pol i zia Amminis trativa 17 31/12/2011 ↔n. ordi nanze emes s e 91 31/12/2011 ↔

n. ri cors i pres entati 27 31/12/2011 ↔n. ri cors i vinti 19 31/12/2011 ↔


Viabilità – controllo del territorio


810

11

32

98

31/12

3.326

2.890

200

77

34

n. s ini s tri s tra dal i ri leva ti 52 31/12/2011 ↑n. vei col i ri mos s i 84 31/12/2011 ↔

n. pa ttugl ia menti 800 31/12/2011 ↔n. servizi di ordine pubbl ico per cortei /mani fes tazioni

10 31/12/2011 ↔

n. infrazioni da a utovel ox 77 31/12/2011 ↔n. control l i l i cenze edi l izie 42 31/12/2011 ↔

↔n. contravvenzioni per s os ta vieta ta 3.462 31/12/2011 ↔n. impieghi autovelox 200 31/12/2011 ↑


n. sa nzioni eleva te per infra zi oni a l codice del la s trada

4.043 31/12/2011

Commercio – Cosap – Polizia giudiziaria


25

74

31/12

n. atti di Pol i zia Gi udizia ria 60 31/12/2011 ↔n. control l i nuove attivi tà commercia l i 22 31/12/2011 ↓


21


Previsione 2012 Valore al 31/12Parametri Ultimo valore disponibile Data

30

35

0

5

90n. verba l i di control lo di pol i zia giudizia ria 48 31/12/2011 ↑

n. evas ori Cos a p 0 31/12/2011 ↑n. autori zzazioni pas s i carra i (nuovi ri las ci ) 5 31/12/2011 ↔

n. control l i pubbl ici es ercizi e attività commercia l i 30 31/12/2011 ↔n. control l i per Cos ap 28 31/12/2011 ↔

21








Risultato atteso:



Altre ricadute






Entrate c/capitale 37.000 25.000 C

Spese correnti B

Spese c/capitale 37.000 25.000 A

Note:

OBIETTIVI 2012

Comandante dott. Ivan Suardi Area vigilanza

Realizzazione di parcheggio con dispositivo di pagamento posticipato in Piazza della Stazione Assetto e utilizzazione del territorio

Sostituzione del dispositivo di riscossione della sosta a pagamento tipo parcometro con sisterma automatizzato di controllo degli accessi e di riscossione posticipata

Razionalizzazione della disposizione degli stalli di sosta non regolamentata Sindaco - Consigliere delegato

35,00%

Maggiore fruibilità della sosta regolamentata e disposizione di quella non regolamentata più razionale

Sosta libera ed a pagamento

Modifiche alla viabiltà

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% Realizzazione dell'opera nei termini

0,00% 100,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute







Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Modifiche regolamento spettacoli viaggianti Supporto interno all'Ente

Adeguamento del vigente regolamento alle modifiche legislative intervenute ed adeguarlo alle necessità indicate dall'amministrazione

Miglioramento dell'offerta di intrattenimento turistica e diversificazione nel corso dell'anno. Sindaco - Consigliere delegato

20,00%

Miglioramento dell'offerta ludica mediante spettacoli viaggianti

Intrattenimento e svago

3°trim 4°trim

100,00% 0,00% Approvazione del modifiche da parte del C.C.

100,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute









Note:

OBIETTIVI 2012


Modifiche al regolamento di Polizia Rurale Supporto interno all'Ente

Implementazione delle modifiche necessarie al vigente regolamento di Polizia Rurale per renderlo più adeguato alle necessità delle peculiari caratteristiche tipologie delle coltivazioni del territorio del Comune diCeriale

Adeguamento delle disposizioni regolamentari. Sindaco - Consigliere delegato

15,00%

Applicabilità concreta della disciplina vigente all'agricoltura tipica del Comune di Ceriale

Regolamentazione di attività produttive

Miglioramento della efficacia nei controlli di Polizia Rurale

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% Approvazione delle modifiche dall C.C.

0,00% 100,00%


E

S

Il regolamento di Polizia Rurale è stato approvato nella riunione con le organizzazioni di categoria il testo definitivo in data 04 dicembre 2012 e trasmesso alla III ommissione consiliare permanente, convocata per ilgiorno 11.12.12

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Risultato atteso:



Altre ricadute





Entrate correnti D


Spese correnti B

Spese c/capitale A

Note:

OBIETTIVI 2012


Adeguamento del regolamento dei pubblici esercizi Supporto interno all'Ente

Collaborazione con il TPO Area Economico Contabile per la modifica del vigente Piano dei Pubblici Esercizi in ragione delle modifiche legislative intervenute

Regolazione ed incentivazione del commercio locale Sindaco - Consigliere delegato

15,00%

Regolamentazione aggiornata alla normativa nazionale

Regoalzione delle attività economiche commerciali

Miglioramento dell'efficienza nei controlli amministrativi in campo commerciale

3°trim 4°trim

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%


E

S

21







Risultato atteso:



Altre ricadute


Tempistica di realizzazione Prevista 0,00% 0,00% 100,00% - -

Tempistica di realizzazione Effettiva 0,00% 0,00% 50,00% 31-dic 31-dic






Note:

OBIETTIVI 2012


Adeguamento regolamento della pubblicità e ricollocazione di alcuni impianti Supporto interno all'Ente

Attuare un complesso di attività di ridefinizione dei regolamenti, censimento degli impianti e controllo delle autorizzazioni amministrative degli impianti pubblicitari

Valorizzazione delle risorse economiche e pianificazione dello sviluppo degli impianti pubblicitari per garantire il decoro del territori.o

Sindaco - Consigliere delegato

15,00%

Fornire all'utenza strumenti per la programmazione dell'attività promozionale

Supporto all'attività commerciale

Miglioramento dei proventi dall'imposta sulla pubblicità

3°trim 4°trim

0,00% 100,00% Realizzazione di modifiche regolamentari

0,00% 50,00% Censimento e regolarizzazione degli impianti


E

S

Il censimento dei cartelli pubblicitario è stato completata la verifica dell'esistente nel mese di dicembre 2012

21



Parte corrente



ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI - - 0,00% - 0,00%


TOTALE 351.000,00 383.749,48 109,33% 379.744,48 108,19%


Personale 17.750,00 17.750,00 100,00% - 0,00%


Prestazioni di servizi 110.725,00 103.938,97 93,87% 40.735,20 36,79%


Trasferimenti 1.100,00 - 0,00% - 0,00%


Imposte e tasse 1.000,00 - 0,00% - 0,00%





TOTALE 167.505,00 153.458,86 91,61% 52.280,58 31,21%

Parte capitale


ENTRATE IN C/CAPITALE - - 0,00% - 0,00%


TOTALE - - 0,00% - 0,00%


INVESTIMENTI 34.115,00 30.428,56 89,19% - 0,00%








6,34%

60,21%


GESTIONE RESIDUI


nulla da segnalare.

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4. Note alla relazione sulla performance

Il processo di redazione della relazione sulla performance

La predisposizione del presente documento si è innestata sul processo avviato a seguito delle disposizioni di

cui al D. Lgs. 150/2009 (c.d. Riforma Brunetta), in base alle quali l’amministrazione ha adottato una serie di

provvedimenti finalizzati a dare compimento alle norme che gli enti locali sono tenuti a recepire.

In sede di programmazione, è stato sviluppato e predisposto il piano integrato degli obiettivi, finalizzato a

formalizzare gli strumenti di misurazione della performance; la priorità perseguita dall’ente, considerato il

percorso già sviluppato in materia di controlli interni ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 286/1999 ed

al D. Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle dimensioni e delle disponibilità organizzative e finanziarie del

Comune, è stata quella di ottimizzare l’impiego dei documenti e della reportistica già sviluppata nel

suddetto percorso, integrandoli con gli elementi di novità previsti dalla Riforma Brunetta; tale impostazione

ha comportato un più stretto raccordo tra i vari livelli decisionali dell’amministrazione, finalizzato a

coordinare le priorità correlate alla performance organizzativa con quelle delle performance individuali.

Nel corso dell’esercizio si è incentivato, anche attraverso previsioni di tipo regolamentare, un costante

monitoraggio degli obiettivi di programmazione, sia di natura operativa che per quanto riguarda gli aspetti

economico finanziari. È stato effettuato un monitoraggio intermedio attraverso la predisposizione di

specifico report in occasione della verifica degli equilibri di cui all’art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Al termine dell’esercizio, è stata avviata la raccolta delle informazioni consuntive correlate ai vari

programmami ed obiettivi da conseguire; la relativa predisposizione delle schede di consuntivazione è stata

delegata alla responsabilità di ciascun titolare apicale delle unità operative in cui si articola l’ente; in

parallelo, sulla base dell’estrazione delle risultanze contabili, sono stati forniti a tutte le unità organizzative,

i dati di bilancio consuntivi per una valutazione comparata con i risultati operativi conseguiti; l’ufficio

ragioneria, si è preoccupato della raccolta e della collazione delle suddette schede e delle informazioni

contabili per la predisposizione del presente documento; il semilavorato così composto è stato inoltrato

all’attenzione dell’organo esecutivo ed al nucleo di valutazione (oppure OdV) per le valutazioni e le

considerazioni di loro competenza, in particolare riguardo la performance organizzativa e le valutazioni dei

dipendenti; infine sono state predisposte le parti di raccordo, raccomandate dalla Deliberazione Civit n.

5/2012, per addivenire alla presente versione della relazione sulla performance.

Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

Il recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 ha rappresentato un ulteriore importante sforzo per

l’amministrazione verso il potenziamento del sistema di pianificazione, programmazione e controllo; tale

passaggio è intervenuto in un contesto temporale in cui le risorse a disposizione in termini finanziari ed

organizzativi sono in costante calo per obblighi normativi e per la contingenza economica; da qui deriva

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anche la scelta di innestare i nuovi interventi richiesti dalla riforma Brunetta sul sistema già adottato dal

Comune, attraverso limitate ma importanti innovazioni. L’azione di recepimento, oltre all’adeguamento

regolamentare, ha quindi comportato un affinamento della programmazione strategica ed un

potenziamento della misurazione dell’attività operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti di debolezza che caratterizzano l’attuale sistema di gestione della

performance, posto che si è deliberatamente scelto di recepire la riforma Brunetta attraverso un percorso

di miglioramento graduale (in modo da rendere i cambiamenti sostanziali e sostenibili), occorre evidenziare

come la complessità di misurazione dell’attività di un ente locale richieda ancora un importante lavoro di

affinamento e selezione delle informazioni rilevanti a guidare gli aspetti decisionali e gestionali; in

particolare risulterà importante operare su un sempre più stretto raccordo tra la dimensione operativa

dell’attività e quella economico patrimoniale e finanziaria; in questo senso, il sistema di contabilità

obbligatorio per gli enti locali, basato sulla logica finanziaria ed autorizzatoria, non sempre risulta un

elemento di agevolazione; tuttavia, anche grazie al percorso di rinnovamento del sistema contabile avviato

dalla riforma federalista, è auspicabile che si consegua un miglioramento dei risultati in prospettiva futura.

Altro elemento su cui proseguire nel pieno recepimento della riforma di cui al D. Lgs. 150/2009 riguarda gli

aspetti qualitativi del sistema di programmazione e misurazione della performance. Tale componente

rappresenta una dimensione molto complessa su cui intervenire e richiede anche rilevanti investimenti dal

punto di vista delle risorse organizzative e finanziarie da dedicargli. Da ciò deriva che al momento non si è

ancora riusciti ad implementare importanti strumenti di rendicontazione sociale, quali la misurazione degli

interventi (benché attuati) correlati alle politiche delle pari opportunità e la predisposizione del bilancio di

genere. Per i prossimi esercizi, nell’ambito del processo di miglioramento progressivo avviato, è tuttavia

priorità dell’ente affinare ulteriormente la misurazione della performance in modo da ricomprendere anche

tali componenti di rendicontazione.

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