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CONSULTAS
FRECUENTES
VNVM
2
¿Cómo se puede indicar en el programa que los telegramas
tarden menos tiempo en llegar?
Haciendo clic con el botón derecho en la barra de herramientas, seleccionamos Personalizar en el
menú que aparece.
En la pestaña Opciones miramos el tiempo que marca el Hilo de Control y si es necesario, se baja
el tiempo.
3
Al introducir artículos en albaranes, dentro de las rejillas no
aparecen las columnas de los importes totales por artículo.
Se trata de una opción que se activa desde el menún principal.
Haciendo clic en Rejillas Optimizadas, hasta que aparezca la opción Sin opitimizar rejillas, se
verán todas las columnas en la rejilla de artículos. También se puede utilizar la función de Rejillas
Optimizadas, cuando estamos trabajando en modo ‘‘remoto’’, para que la velocidad de trabajo sea
Mayor
4
¿Són oficiales los formatos de Balances y Cuentas de
Explotación? Los formatos son correctos y se ajustan al formato oficial.
Para indicar si se debe imprimir el detalle de cuentas, hay que hacer clic en el botón que hay en el
título del informe y en el campo formato de informe seleccionar el formato con el que se quiere
imprimir.
Una vez indicado el formato, para imprimir el balance debemos usar la opción adecuada que se
encuentra dentro del botón opicones.
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Aquí exponemos dos ejemplos de cómo deberían salir los balances impresos.
Balance completo de Pérdidas y Ganancias sin desglosar cuentas.
Balance de Situación desglosando cuentas de mayor.
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¿Cómo se copian Los Ficheros adjuntos en el Servidor? Para copiar los ficheros adjuntos en le servidor hay que seguir los siguientes pasos:
1. Cerrar el servidor de aplicaciones
Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del servidor de aplicaciones, seleccionar la opción
Detener servidores y salir
2. Desempaquetar el fichero adjunto en la carpeta de la aplicación y sobreescribir los ficheros actuales.
C:\Master Computer\vnvm
3. Volver a arrancar el servidor de aplicaciones desde Inicio--> Todos los programas--> Velneo--> Servidor
de aplicaciones
HAY QUE REVISAR QUE EL TRASPASO DE DATOS SEA CORRECTO.
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¿Cómo bloquear un cliente sin anularlo? En las últimas versiones del programa, el bloqueo de clientes se realiza en la pestaña Comercial, marcando el campo
Bloqueo Comercial.
Además existe una opción de seguridad en el perfil de usuario que si no está activa no permite modificar los campos
de bloqueado.
8
¿Es posible que el programa calcule los inventarios a una fecha
determinada?
Desde una lista de artículos, botón Procesos-->Existencias a una fecha
Además del precio medio y últimos costes, ¿Puede utilizar el sistema FIFO?
La valoración del stock con el sistema FIFO, no está contemplada.
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En los asientos de inmovilizado da un error en el IVA soportado
e indica que tiene que existir una cuenta de gastos, una de
proveedor, caja o bancos y no los verifica. ¿Cuál puede ser el
problema?
Se debe definir la cuenta de inmovilizado, como Tipo Auxiliar: Gastos.
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¿Existe la posibilidad de insertar una imagen en la ficha
del artículo y que luego ésta salga impresa en la Orden de
Fabricación? El dibujo del artículo se puede introducir en la ficha del artículo, pestaña Internet. Hacemos clic con el botón derecho
del ratón en el campo imagen para iportar a la ficha del artículo. Tenemos que procurar que la imagen sea del menor
tamaño posible.
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¿Por qué no se generan bien los asientos de las facturas
introducidas? Es posible que al facturar compras y ventas, no se estén generando los asientos correctamente porque falten datos en
la configuración de la contabilidad en valores generales. Como esos datos no están bien introducidos si hay fichas de
artículos con los datos del enlace contable mal configurados.
Es aconsejable que se revisen los valores generales e introducir correctamente las cuentas contables.
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Una vez introducidas las cuentas en valores generales, desde artículos podéis ejecutar el proceso Establecer cuentas
contables para todos los artículos, esto pondrá las cuentas de compra, venta y abonos configurada en valores generales
en la ficha de artículos. Con esto conseguiremos que al facturar se generen correctamente los asientos contables de
las facturas.
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¿De qué manera se deben hacer las entregas de pedidos para
que genere un sólo albarán y no uno por cada pedido? Por defecto el programa, al ejecutarse los procesos de Crear Venta…, genera un nuevo albaran de venta. En Ficheros,
Valores Generales , Opciones 2, se puede activar la opción Pedidos Venta, Seleccionar albaran al Crear, de esta manera,
al crear un albaran de venta desde un pedido, aparecerá una ventana con los albaranes pendientes de facturar del
cliente, donde podremos escoger un albaran sobre el que se añadirá el pedido, o pulsar el botón salir para generar un
nuevo albaran de venta.
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En usuarios por códigos, para dar los perfiles de acceso, al
modificar uno, ¿Por qué el resto se modifican igual? Es decir, al
poner un perfil por ejemplo a recepción, pone el mismo perfil
para el resto.
Un perfil de acceso puede asignarse a más de un usuario, es decir, todos los usuarios que tengan el mismo perfil de
acceso comparten las mismas características de acceso.
Puedes crear tantos perfiles de acceso como creas necesario.
Desde el menú Valores Generales à Perfiles de acceso accederás a una pantalla que esta dividida en dos zonas, a la
izquierda aparecen los perfiles de acceso que hay dados de alta, haciendo clic sobre uno de ellos, en la zona derecha
aparecerán que usuarios tienen asignado ese perfil de acceso.
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Dentro de la ficha Clientes, en la pestaña Documentos, no se
puede abrir directamente desde el programa. ¿Hay que exportar
a mis documentos? Una vez que el documento esta importado, el botón abrir debería abrir el documento, para ello el programa exporta
de forma automática el documento a la carpeta de documentos configurada en valores generales, dicha carpeta debe
existir en su equipo, compruébelo.
¿Cómo se anula el cierre y apertura de un ejercicio con la
finalidad de volverlos a repetir después de hacer algunas
modificaciones?
Se pueden borrar tal y como se borraría cualquier otro asiento, buscamos el asiento de cierre / apertura, entramos en
su ficha y pulsamos el botón Eliminar.
Si el tipo impositivo de la empresa es del 25% en lugar del 30%
habitual, ¿Dónde se puede modificar este dato?
El asiento del impuesto de sociedades se debe introducir manualmente, no existe ningún lugar para informar de dicho
porcentaje.
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He borrado una factura y cada vez que quiero hacer una nueva, me sale
la pantalla para recuperarla, como puedo anularla completamente?
Para eliminar las facturas borradas y que no te aparezca mas el aviso hay que entrar en ficheros maestros/valores generales/utilidades/facturas borradas
y ahí decides si las borras o no
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En la pantalla de ‘‘Cobros pendientes’’ me aparecen los abonos también.
¿Cual es la forma correcta de quitar los abonos de esta lista, la mayoría
de ellos no los tenemos que tener en cuenta a efectos de cobros/pagos?
En los módulos de cobros y pagos, si se usan los procesos adecuados, las marcas del vencimiento Pendiente, Abonado, Remesado, Cobrado, …, etc., se
establecen de forma automática, además de generarse el correspondiente asiento contable.
Por lo que puedo observar, parece que la contabilización de cobros la habéis realizado de forma manual y por ese motivo el vencimiento no ha
cambiado de estado.
La forma de realizar cobros seria la siguiente:
Se buscan los vencimientos a cobrar y se marcan aquellos vencimientos que queramos cobrar (uno o varios)
En procesos seleccionamos la opción Cobrar
En la siguiente ventana introducimos los datos del cobro.
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Al pulsar Aceptar, la aplicación realizara el cobro de los vencimientos marcados, esto significa que el vencimiento se marcara como Cobrado de forma
automática además de realizarse el correspondiente asiento contable.
Como se puede observar en la siguiente pantalla, el vencimiento se ha marcado como cobrado, además en la pestaña de cobros puede verse el ‘‘Cobro’’
que se ha generado.
Haciendo doble clic sobre el cobro podemos ver el detalle del mismo y que asiento contable se genero.
Si pulsamos sobre el Ojo iremos al asiento contable generado.
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Debemos tener en cuenta que para modificar o borrar un asiento contable que se ha generado desde la opción de cobros, lo que debemos hacer es
modificar o borrar el cobro que se genero desde el vencimiento.
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Si saco un listado de estadíticas por año no tiene en cuenta los importes
en algunos clientes, pero en otros sí.
En la pantalla que permite visualizar el detalle de cada cliente, pone que hay una factura, pero no recoge el importe...
Puede haber dos motivos que influyan en el cálculo de las estadísticas:
Depende de la configuración de valores generales, las estadísticas se acumulan según la fecha de la factura o el albaran, por lo tanto puede que se esté
comparando fechas y periodos distintos.
También pudiera ser que se tengan artículos que estén marcados como no acumular en estadísticas.
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Cuando hago una factura de venta, ésta no genera ningún vencimiento
a cobrar, por qué?
La forma de pago está mal. Tiene que haber, forzosamente tantos recibos como efectos se quieran generar.
En función del nivel de privilegio de grupo de usuarios o del usuario (un
número entre 0 y 100 que asignamos en servidor de aplicaciones),
existen ciertas opciones de listas, del navegador, que estarán activadas
o desactivadas;
Estas son:
Modificar campo: Para que esté activa el usuario deberá tener un nivel de privilegio igual o superior a 92.
Modificar campo si…: Para que esté activa el usuario deberá tener un nivel de privilegio igual o superior a 92.
Fundir fichas: Para que esté activa el usuario deberá tener un nivel de privilegio igual o superior a 91.
Exportar ASCII: Para que esté activa el usuario deberá tener un nivel de privilegio igual o superior a 90.
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Pasos a seguir para configurar la pila de trabajos En el servidor de aplicaciones, debemos crear un nuevo usuario. Al usuario, que llamaremos IrunnerServer debemos darle acceso a la aplicación y
asignarle el menú Pila de trabajos.
Desde Valores Generales pestaña B2B / B2C � Irunner, configurar los siguientes parámetros:
Pulsar el botón Valores por defecto.
Senda de Irunner: Senda completa del directorio donde se encuentra el fichero Irunner.exe.
Parámetros de Irunner: AliasAplicacion@IP /Us=iRunnerServer /Pw=pila
vnvm: Sustituir por el alias de la aplicación.
localhost: Sustituir por la dirección IP donde esta instalado el servidor de aplicaciones
iRunnerServer: Sustituir por el nombre de usuario que hayamos creado.
pila: Sustituir por la contraseña dada al usuario.
Fichero log de Irunner: No cambiar.
Hora de arranque de Irunner: Hora a la que se iniciara la ejecución del cliente.
Hora de cierre de Irrunner: Hora a la que se cerrara la ejecución del cliente.
Pila de trabajo activa: Activar para que se ejecute el cliente
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Cada cinco minutos el servidor de aplicaciones comprueba si debe ejecutarse el cliente de la pila de trabajos, si todo se ha configurado correctamente en
el servidor debería aparecer la siguiente aplicación:
Asignar impresoras
Almacén Pedidos de Venta: Por esta impresora se imprimirán los pedidos de venta confirmados vía Web.
e-mail, impresora PDF: Necesaria para la generación de ficheros PDF a descargar a través del B2B (pedidos, albaranes y facturas). Es necesario instalar
una impresora pdf en el servidor (Print2PDF o PDFCreator)
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Hay algún listado de clientes y movimientos para saber que clientes no
tiene facturas en un tiempo?
En una la rejilla de clientes, seleccionar Lista à Cambiar rejilla
Seleccionar la rejilla Clientes ultima factura
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En la rejilla que aparecerá, en las últimas columnas tienes la última factura, y los días transcurridos desde ella.
También puedes filtrar clientes por el campo Días desde la ultima factura.
Una vez tengas los clientes que te intereses puedes seleccionar un informes e imprimirlos, o crearte un informe nuevo con el personalizador para incluir
el campo Días desde la ultima factura.
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Queremos saber lo que hemos vendido hasta la fecha aunque no este
facturado. Es decir que lo que cuente sean los albaranes de venta no las
facturas.
En valores generales podemos configurar como queremos calcular las estadísticas:
Fecha factura: Las estadísticas se calcularan con la fecha de factura, hasta que no se facture el albaran no se calcularan las estadísticas.
Fecha albarán: Las estadísticas se calcularan según la fecha de albarán, se tendrán en cuenta todos los albaranes, independientemente de si están o no
facturados.
También se pueden realizar informes de tipo estadístico desde la opción Ventas à Artículos vendidos, teniendo en cuenta que los datos se calcularan a
partir de la búsqueda realizada.
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Cuando hacemos un albarán no nos deja poner el nº de bultos.
El peso y numero de bultos o se introducen como total en el albaran o se introducen por cada línea del albaran, si se usa esta última forma, hay que
configurar adecuadamente el programa.
En Valores generales --> pestaña opciones 2, marcar la opción Introducción de pesos por artículo.
