CONTRATO DE SUMINISTRO

En la ciudad de Guatemala, el siete de diciembre del dos mil cinco. Nosotros por una parte el Licenciado JRG HOLLA (nico apellido), de cincuenta y tres aos, de paso por la ciudad de Guatemala, me identifico con pasaporte nmero, doscientos treinta y cinco mil novecientos seis guin K (235,906-K), extendido en la Repblica Federal de Alemania, acto en calidad de representante Interino de la DEUTSCHE GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT, de conformidad con la constancia de fecha ocho de diciembre del dos mil cinco y que a su vez representa a la entidad A EUROPEAN ASSOCIATION FOR PROCUREMENT MANAGEMENT SERVICES a quienes en el curso del presente contrato tambin podr denominrsele indistintamente PROMPT-GTZ o el Contratante; y por la otra parte el seor JORGE GIOVANI RAMIREZ SAMAYOA de cuarenta y un aos de edad, de este domicilio, me identifico con Cdula de Vecindad nmero de Orden A guin uno registro catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro extendida por el alcalde municipal de Chinautla, departamento de Guatemala, acto en calidad de Administrador nico y Representante Legal de la entidad mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS DIPROBA, SOCIEDAD ANNIMA, de conformidad con acta de nombramiento autorizada en esta ciudad el da ocho de junio del ao dos mil cuatro por la Notaria Silvia Janeth Garca Guzmn, la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica al nmero doscientos veintin mil novecientos sesenta y tres (221,963), folio novecientos (900), libro ciento cuarenta y ocho (148) de Auxiliares de Comercio e inscrita en el Registro nmero cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete (49,537) folio siento setenta y uno (171) libro ciento cuarenta y tres (143) de Sociedades Mercantiles. Los comparecientes expresamente declaramos: A) Que somos de los datos de identificacin personal consignados y nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, B) Que las representaciones que ejercitamos son suficientes de conformidad con la ley para la celebracin de este contrato. C) Que es del conocimiento y aceptacin de las partes que el presente contrato, cuyo objeto es el suministro de materiales que se describen ms adelante, lo suscribe PROMPT-GTZ por cuenta del INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL como autoridad Superior de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (que en el curso de este contrato tambin podr denominrsele INFOM o INFOM-UNEPAR indistintamente), de conformidad con el Contrato de Servicios Administrativos suscrito entre el Instituto de Fomento Municipal y A European Association for Procurement Management Services, el da cuatro de noviembre del dos mil tres, y el oficio de Gerencia del Instituto de Fomento Municipal nmero GER-seiscientos ochenta y cinco guin cero cinco, de fecha veintinueve de agosto del dos mil cinco. D) Que por este acto celebramos CONTRATO DE SUMINISTRO de la oferta presentada el catorce de octubre del dos mil cinco, de conformidad con las siguientes clusulas. Este contrato sigue las bases de licitacin y la oferta del Postor de fecha catorce de octubre del dos mil cinco.Clusula 1. Objeto del Contrato 1.1.Este contrato tiene por objeto el suministro de los bienes y servicios especificados ms adelante, de conformidad con las condiciones estipuladas en: a. este Contrato de Suministro; b.las Especificaciones Tcnicas, tal como en su oferta arriba mencionada c.las Condiciones Especiales del Contrato; d.las Condiciones Generales del Contrato; e.las Tablas de Precios ; (Anexo nmero uno) f. la Garanta de Cumplimiento; Garanta de Calidad y/o funcionamiento en su caso; g.el Acta de Recepcin Todos estos documentos son del conocimiento de las partes y forman parte integral de este contrato y tendrn prioridad en el orden establecido anteriormente. 1.2Suministro en Lote(s) de los bienes siguientes:DESCRIPCINPRECIO EN QUETZALES

50,037

16Sacos de Cemento TIPO U.G.CSacos de Cal HidratadaQ. 2,466,824.10Q. 720.00

TOTALQ. 2,467,544.10

La descripcin completa de los materiales indicados en el cuadro precedente, que suministrar el Proveedor, se encuentra en las tablas de precios de los respectivos lotes, que conforman el anexo nmero uno. El valor total de este contrato es de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS que incluye el Impuesto al Valor Agregado IVA-. 1.4Los Suministros deben ser totalmente conforme a la descripcin detallada en la lista de suministros y las especificaciones tcnicas, que puede haber sido modificadas o enmendadas de conformidad con la oferta. Los lugares de ejecucin, donde los bienes sern entregados y recibidos de conformidad con la clusula ocho de las Condiciones Generales del Contrato, para el caso del Cemento y Cal Hidratada sern en las comunidades beneficiarias de los departamentos de Alta y Baja Verapaz, de acuerdo con el PLANO DE LOCALIZACIN DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA IV DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL que forma parte del Anexo nmero dos de los documentos de este contrato. El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) Lo que al respecto determinan los artculos cuarenta y siete, cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del Decreto cincuenta y siete guin noventa y dos del Congreso de la Repblica Ley de Contrataciones del Estado y artculo veintisis de su reglamento (Acuerdo Gubernativo mil cincuenta y seis guin noventa y dos de fecha veintids de diciembre de mil novecientos noventa y dos). b) En la Clusula cuatro punto uno punto siete (4.1.7) del Contrato de Servicios Administrativos suscrito entre INFOM-UNEPAR y PROMPT-GTZ el cuatro de noviembre del dos mil tres c) Documentos de Licitacin en el orden correspondiente Clusula 2.Origen El Proveedor deber presentar previo a la entrega de los materiales, un certificado que indique el pas de origen de los suministros. Clusula 3.Entrega y Recepcin Trminos de Entrega: La entrega (cuyo costo de transporte est incluido en el valor de los materiales en este contrato), deber ser al lugar de destino final, desempacado e instalado y/o colocado listo para su recepcin. El Proveedor se obliga a girar una orden escrita a los transportistas para que permanezcan en el lugar de la entrega, hasta que los materiales y/o suministros hayan sido recibidos a satisfaccin del recipiendario. Los transportistas debern regresar los materiales que no hayan sido recibidos por no cumplir con las especificaciones Tcnicas3.2 Se efectuarn varias entregas parciales: Las fechas estimadas disponibilidad del material en el sitio sern: a partir de 15 de diciembre del dos mil cincoLa recepcin del cemento deber ser en el lugar de ejecucin del proyecto de conformidad Plano de Localizacin de los Proyectos entregada al proveedor. 3.3La fecha sealada en el prrafo 3.2 podr ser prorrogada o modificada a discrecin de PROMPT-GTZ quien dar aviso escrito al Proveedor3.4El traslado de los bienes no podr efectuarse sin la previa autorizacin escrita de PROMPT-GTZ3.5La recepcin de los bienes ser efectuada nicamente por el representante nombrado por INFOM-UNEPAR Clusula 4.Precio y PagoLos precios de los bienes y servicios estn especificados en la Tabla dePrecios. El valor total de este contrato est indicado en la clusula uno; y es de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS, que incluye el Impuesto al Valor Agregado -IVA--. El pago ser efectuado directamente por el Instituto de Fomento Municipal en la siguiente direccin: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-Departamento de Tesorera (Quinto nivel) 8. Calle 1-66, zona 9. Ciudad de Guatemala, Guatemala 4.1Para que el pago pueda ser efectuado, el Proveedor deber presentar los documentos indicados ms adelante, los que debern ser enviados a La Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR- ( 11 Avenida A 11-67, ZONA 7, La Verbena, Ciudad de Guatemala) con la encargada del presupuesto del Programa KfW IV, para que genere la Orden de Pago y la traslade a INFOM. Los documentos a enviarse son los siguientes: Factura Comercial.El envo, indicando cada rengln con su respectivo cdigo, tipo y clase, unidad de medida, cantidad, volumen, peso neto/bruto, precio unitario y precio total. Copias de seguros y fianzas y dems garantas. Certificado de origen (copia). Copia del Acta de Recepcin firmada y la constancia de ingreso de los materiales y/o suministros a las bodegas recibidos por INFOM-UNEPAR.- 4.2 En el caso especfico del suministro de cemento, rigen las siguientes estipulaciones: a) Contra presentacin de vales de cemento emitidos por el Proveedor se efectuar la entrega de CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE (50,037) sacos de cemento de acuerdo al programa mensual de entregas de cemento preliminar . B) Estos vales se harn efectivos cuando el Contratante solicite el suministro al Proveedor, lo cual deber ser por lo menos con cinco das de anticipacin y en cantidades no menores a cien sacos por proyecto o bien de conformidad con la calendarizacin de entregas parciales para cada proyecto que para el efecto se entregar al Proveedor. Los vales debern estar numerados correlativamente, y para hacerlos efectivos debern tener firmas mancomunadas de dos personas que por escrito autorice la Gerencia del Instituto de Fomento Municipal, autorizacin que ser comunicada por escrito al Proveedor a travs de PROMPT/GTZ oportunamente. C) El proveedor expresamente manifiesta que se constituye en depositario de la cantidad de CINCUENTA MIL TREINTA Y SIETE sacos de cemento amparado con los vales y se obliga a suministrarlo en las fechas establecidas en el calendario de entregas de cemento preliminar o a conveniencia del Contratante de conformidad con el avance fsico de la obras, de lo contrario incurrir en las responsabilidades penales respectivas, especialmente incurrir en apropiacin y retencin indebida y todas las responsabilidades civiles consecuentes. D) El Contratante y el Proveedor acuerdan que en caso que haya un incremento o decremento en el precio del cemento amparado con vales despus de las fechas limite establecida en el vale nico para entrega de cemento. En cumplimiento a lo establecido en la clusula quince punto uno de las Condiciones Generales para contratos de suministro y servicios y de conformidad con lo establecido en el artculo tres numeral dos sistema de comparacin de precios del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado se realizar un ajuste de precios autorizado por PROMPT/GTZ y aprobado por INFOM-UNEPAR4.Clusula 6.Garanta de Cumplimiento El proveedor constituir en una unentidad facultada legalmente para ello a favor deINFOM-UNEPAR una garanta de cumplimiento que tendr una vigencia segn lo indicado en el numeral seis punto dos (6.2) de las Condiciones Especiales para Contratos de Suministro, y la clusula diecisis (16), numeral diecisis punto dos (16.2) de las Condiciones Generales para Contratos de Suministro y Servicios, as como lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de Guatemala en su artculo 39, que literalmente dice:- a.Cuando se trate de bienes, suministros o servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccin la garanta de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso.b.Cuando se trate de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccin la garanta de conservacin de obra.- Lo que proceda segn sea el caso. Clusula 7.Garanta Calidad y/o de Funcionamiento El Proveedor constituir en una entidad facultada legalmente para ello a favor de INFOM-UNEPAR una garanta de calidad y/o funcionamiento segn sea el caso, de conformidad con lo indicado en el numeral seis punto tres (6.3) de las Condiciones Especiales para contratos de suministro y servicios y la clusula diecisis (16) numeral diecisis punto tres (16.3) de las Condiciones Generales para contrato de suministro y servicios. Asimismo el Proveedor deber asegurar completamente todos los bienes suministrados en el marco del contrato en la base de un seguro contra todo riesgo contra daos, perjuicios y transportes imprevistos, que cubra el ciento diez (110) por ciento del valor CIP de los bienes, segn lo establecido en la clusula nueve (9) de las Condiciones Generales para Contratos de Suministro y Servicios. Clusula 8 Declaracin Jurada. El Oferente por s o a travs de su representante legal, declara bajo juramento de decir verdad y con conocimiento de las penas relativas al delito de perjurio, que no se encuentra comprendido dentro de las limitaciones contenidas en el artculo ochenta de la Ley de Contrataciones del Estado. ----------------------------------Clusula 9 Sanciones, Responsabilidad Adicional y Multa Contractual En lo relativo a sanciones, responsabilidad adicional y multas contractuales se estar en el orden siguiente: a) A lo establecido en los artculos ochenta y cinco y ochenta y seis de la Ley de Contrataciones del Estado y b) En lo estipulado en la clusula veinte de las Clusula 10Arreglo de ControversiasEn caso de controversias los Otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia, reclamacin o controversias que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, ser resuelta directamente con carcter conciliatorio, pero si nfuera posible llegar a un acuerdo, la cuestin o cuestiones a dilucidarse se sometern a la jurisdiccin del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, de conformidad con lo dispuesto en el artculo ciento dos de la Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad con lo establecido en la clusula veinticinco de las Condiciones Generales para Contratos de Suministro y las Condiciones Especiales de Contrato de Suministro, clusula trece (13).Clusula 11.Terminacin PrematuraEl incumplimiento en cualquiera de las clusulas de este contrato y sus anexos por parte del Proveedor dar derecho a PROMPT-GTZ a dar por terminado el plazo de este contrato sin responsabilidad de su parte.

Clusula 12.Vigencia del Contrato Entrada en Vigencia: El presente contrato debe ser suscrito por las partes y entrar en vigencia cuando sea notificada la aprobacin del mismo por parte de INFOM-UNEPAR. Dicha aprobacin se har de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El contrato ser suscrito en dos ejemplares originales con legalizacin de firmas.-Terminacin: La ejecucin de este contrato se dar por terminada en el momento en que INFOM-UNEPAR notifique la recepcin satisfactoria de los bienes suministrados. Habiendo INFOM-UNEPAR notificado la recepcin satisfactoria de los bienes. PROMPT-GTZ y el Proveedor extendern en forma reciproca el respectivo finiquito.-----------------------------------------------------------------------------------

Clusula 13. Modificaciones del Contrato Este contrato podr ser modificado por escrito y de comn acuerdo entre las partes y deber tener las autorizaciones respectivas, a excepcin de lo estipulado en la clusula diecisiete de las Condiciones Generales para Contratos de SuministroLas partes expresamente manifestamos: A) Que reconocemos el presente contrato como ttulo ejecutivo, renunciamos al fuero de nuestros respectivos domicilios y nos sometemos a los tribunales de la Repblica de Guatemala de conformidad con lo establecido en la clusula diez de este contrato y que sealamos como lugares para recibir notificaciones, avisos o citaciones las siguientes direcciones: PROMPT-GTZ la quinta avenida quince guin once de la zona diez de esta ciudad. La entidad DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS DIPROBA, S. A. en la quince calle C diecisis guin noventa y tres, zona seis Los Cipresales, ciudad de Guatemala, B) Desde ya aceptamos como vlidas y bien hechas las notificaciones, avisos o citaciones recibidos en los lugares aqu sealados. C) Conocemos y aceptamos el contenido de los anexos descritos en este contrato, los cuales tambin firmamos. D) En los trminos relacionados, aceptamos el contenido de este contrato y sus anexos, lo cual hemos ledo ntegramente y bien impuestos de su objeto, validez y efectos legales lo ratificamos, aceptamos y firmamos en el lugar fecha arriba indicados, en dos ejemplares suscritos con firma legalizada, un ejemplar para cada una de las partes.Por PROMPT-GTZ

Firma___________________________Por:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS DIPROBA, S. A.

Firma____________________________

En la ciudad de Guatemala, el da siete de diciembre del dos mil cinco, como Notaria DOY FE que las firmas que anteceden son autnticas por haber sido puestas el da de hoy ante m por los seores JRG HOLLA (nico apellido), quien se identifica con pasaporte nmero, doscientos treinta y cinco mil novecientos seis guin K (235,906-K), extendido en la Repblica Federal de Alemania; y el seor JORGE GIOVANI RAMIREZ SAMAYOA, quien se identifica con Cdula de Vecindad nmero de Orden A guin uno registro catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro extendida por el alcalde municipal de Chinautla, departamento de Guatemala. Dichas firmas calzan un CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS contenido en diez hojas de papel membretado impresas de un slo lado, suscrito en la presente fecha entre las entidades DEUTSCHE GESELLSCHAFT FR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT por cuenta de A EUROPEAN ASSOCIATION FOR PROCUREMENT MANAGEMENT SERVICES por cuenta del INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL; y la entidad mercantil; DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS BASICOS, DIPROBA, SOCIEDAD ANNIMA. Los signatarios vuelven a firmar la presente acta de legalizacin de firma juntamente con la Notaria autorizante. Adhiero los timbres de ley.