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GESTIONDE VULNERABILIDADES YPERDIDAS INCIDENTALES
OBJETIVO
CONTAR CON METODOLOGIA DIVISIONALPARA EL CONTROL Y GESTION DE PERDIDASQUE AFECTAN A EQUIPOS, INSTALACIONES
Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS
GESTION DEVULNERABILIDADES
GESTION DEINCIDENTES
PREVENTIVA MEJORAMIENTO
Estudio, evaluación y valorización de riesgos que afectana equipos, instalaciones y procesos con el propósito degenerar acciones preventivas de control.
La evaluación de las probables pérdidas considerará losefectos sobre:
• Propiedad• Ambiente• Pérdidas de Producción
GESTION DEVULNERABILIDADES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
GESTION DE VULNERABILIDAD
Identificación de Vulnerabilidades
Análisis y Evaluación deVulnerabilidades
Prioridad de Vulnerabilidades(Inventario)
Determinación de acciones de control
Seguimiento y Control de Acciones(SIGRI)
GESTION DE VULNERABILIDAD
IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES
De la cadena del valordel sistema productivoDe la cadena del valordel sistema productivo
PROCESOSPROCESOS
Con potencial de :
Dañar a los bienes,equipos e instalaciones
Detener el proceso deproducción
Con potencial de :
Dañar a los bienes,equipos e instalaciones
Detener el proceso deproducción
RIESGOSRIESGOS
IDENTIFICARIDENTIFICAR
11
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
GESTION DE VULNERABILIDAD
Identificación de Vulnerabilidades
Análisis y Evaluación deVulnerabilidades
Prioridad de Vulnerabilidades(Inventario)
Determinación de acciones de control
Seguimiento y Control de Acciones(SIGRI)
GESTION DE VULNERABILIDAD
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES22
MAGNITUD DE RIESGO PROBABILIDAD CONSECUENCIA
PROBABILIDAD (P)Relación con la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado y se expresa por medio
de una escala de categorías
PROBABILIDAD (P)Relación con la frecuencia de ocurrencia del evento no deseado y se expresa por medio
de una escala de categorías
CONSECUENCIA (C)Nivel de severidad que pueden revestir los daños a las personas, a los bienes y perjuicios
por paralización de la producción. Se expresa por medio de una escala de categoríasque corresponden al nivel de la gravedad potencial del daño o la lesión
CONSECUENCIA (C)Nivel de severidad que pueden revestir los daños a las personas, a los bienes y perjuicios
por paralización de la producción. Se expresa por medio de una escala de categoríasque corresponden al nivel de la gravedad potencial del daño o la lesión
CLASIFICACION DE LA PROBABILIDAD
11 INSIGNIFICANTEVaría entre 0,01 y 0,1 (altamente improbable que ocurra)
INSIGNIFICANTEVaría entre 0,01 y 0,1 (altamente improbable que ocurra)
22 BAJAVaría entre 0,1 y 0,3 (muy poco usual, ha ocurrido en alguna parte)
BAJAVaría entre 0,1 y 0,3 (muy poco usual, ha ocurrido en alguna parte)
44 MEDIAVaría entre 0,3 y 0,6 (poco usual pero probable, ha ocurrido aquí)
MEDIAVaría entre 0,3 y 0,6 (poco usual pero probable, ha ocurrido aquí)
88 ALTAVaría entre 0,6 y 0,99 (ocurre regularmente, una vez por año)
ALTAVaría entre 0,6 y 0,99 (ocurre regularmente, una vez por año)
DEFINICION
CLASIFICACION DE LAS CONSECUENCIAS
DEFINICION
11 PERDIDAS ENTRE US$ 1 Y 250.000PERDIDAS ENTRE US$ 1 Y 250.000
22 PERDIDAS ENTRE US$ 250.000 Y 500.000PERDIDAS ENTRE US$ 250.000 Y 500.000
44 PERDIDAS ENTRE US$ 500.000 Y 1.000.000PERDIDAS ENTRE US$ 500.000 Y 1.000.000
88 PERDIDAS MAYORES A US$ 1.000.000PERDIDAS MAYORES A US$ 1.000.000
MMAATTRRIIZZ GGRRAAVVEEDDAADD RRIIEESSGGOO
8 8 16 32 64
4 4 8 16 32
2 2 4 8 16
PP rroo bb
aa bbii ll ii
dd aadd
1 1 2 4 8
1 2 4 8
CCoonnsseeccuueenncciiaa
MATRIZ GRAVEDAD DE RIESGOS
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
GESTION DE VULNERABILIDAD
Identificación de Vulnerabilidades
Análisis y Evaluación deVulnerabilidades
Prioridad de Vulnerabilidades(Inventario)
Determinación de acciones de control
Seguimiento y Control de Acciones(SIGRI)
GESTION DE VULNERABILIDAD
PRIORIDAD DE CONTROL33
Las Vulnerabilidades calificadas como graves (MR mayor a 32) serán investigadas y gestionadas,en los casos que adicionalmente existan consecuencias potenciales graves a las personas deberán
ser analizadas en forma especial.
Las Vulnerabilidades calificadas como graves (MR mayor a 32) serán investigadas y gestionadas,en los casos que adicionalmente existan consecuencias potenciales graves a las personas deberán
ser analizadas en forma especial.
INVENTARIO DEVULNERABILIDADES
INVENTARIO DEVULNERABILIDADES
ANALISIS DECAUSAS
ANALISIS DECAUSAS
GESTIONGESTION
DETERMINACIONDE ACCIONES DE
CONTROL
DETERMINACIONDE ACCIONES DE
CONTROL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
GESTION DE VULNERABILIDAD
Identificación de Vulnerabilidades
Análisis y Evaluación deVulnerabilidades
Prioridad de Vulnerabilidades(Inventario)
Determinación de acciones de control
Seguimiento y Control de Acciones(SIGRI)
GESTION DE VULNERABILIDAD
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES55
SIGRISIGRI
OBJETIVO
CONTAR CON METODOLOGIA DIVISIONALPARA EL CONTROL Y GESTION DE PERDIDASQUE AFECTAN A EQUIPOS, INSTALACIONES
Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS
GESTION DEVULNERABILIDADES
GESTION DEINCIDENTESGESTION DEINCIDENTES
PREVENTIVA MEJORAMIENTO
Corresponde al registro, reporte, investigación, accionescorrectivas y evaluación económica de los accidentes con daño aequipos, ambiente y proceso productivo.La evaluación de las pérdidas incidentales considerará los efectossobre:
• Propiedad• Ambiente• Pérdidas de Producción
GESTION DE INCIDENTES
GESTION DE INCIDENTES CON DAÑOSA BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
En una primera etapa la investigación se realizará sólo a losincidentes cuya valorización económica sea superior a US$ 100.000.Sin embargo, el reporte y registro se aplicará a todos los incidentes
El proceso de investigación se efectuará de acuerdo a lo establecidoen el procedimiento divisional SGC-GRL-P-011
“GESTION DE INCIDENTES”.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
GESTION DE INDICENTES CON DAÑOSA BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
REGISTRO YREPORTE
INVESTIGACION
EVALUACIONECONOMICA
TODOS LOSINCIDENTES
INCIDENTESMAYORES AUS$100.000
SIGRI
REGISTRO Y REPÒRTE
INVESTIGACION
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INVESTIGACION
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
COSTOS DE DAÑOSBIENES FISICOS
(CDBF)
COSTOS DE DAÑOSBIENES FISICOS
(CDBF)
PERDIDAS DEPRODUCCIONPERDIDAS DEPRODUCCION
REALESREALES
POTENCIALESPOTENCIALES
CALCULO DE LASPERDIDAS
INCIDENTALES
CALCULO DE LASPERDIDAS
INCIDENTALES
PERDIDA REAL
AFECTA A LA CADENA DEL VALORDEL PROCESO PRODUCTIVO
PERDIDA POTENCIAL
NO AFECTA A LA CADENA DELVALOR DEL PROCESO PRODUCTIVO
GESTION DE INCIDENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
DE REPARACION DEL BIEN DAÑADODE REPARACION DEL BIEN DAÑADO
DE ARRIENDO PARA EL REEMPLAZO TEMPORAL DEL BIENDE ARRIENDO PARA EL REEMPLAZO TEMPORAL DEL BIEN
DE REEMPLAZO TOTAL DEL BIENDE REEMPLAZO TOTAL DEL BIEN
DE REMEDIACION, MULTAS, COMPENSACIONES U OTROSGASTOS DERIVADOS DE DAÑOS AMBIENTALESDE REMEDIACION, MULTAS, COMPENSACIONES U OTROSGASTOS DERIVADOS DE DAÑOS AMBIENTALES
DERIVADOS DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS (HH EXTRA,ASESORIAS, PERSOBNAL ADICIONAL, ETC)DERIVADOS DE SITUACIONES DE EMERGENCIAS (HH EXTRA,ASESORIAS, PERSOBNAL ADICIONAL, ETC)
COSTOS DE DAÑOS A BIENES FISICOS (CDFB)COSTOS DE DAÑOS A BIENES FISICOS (CDFB)11
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
COSTOS DE DAÑOSBIENES FISICOS
(CDBF)
COSTOS DE DAÑOSBIENES FISICOS
(CDBF)
PERDIDAS DEPRODUCCIONPERDIDAS DEPRODUCCION
REALESREALES
POTENCIALESPOTENCIALES
CALCULO DE LASPERDIDAS
INCIDENTALES
CALCULO DE LASPERDIDAS
INCIDENTALES
PERDIDA REAL
AFECTA A LA CADENA DEL VALORDEL PROCESO PRODUCTIVO
PERDIDA POTENCIAL
NO AFECTA A LA CADENA DELVALOR DEL PROCESO PRODUCTIVO
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
Para procesos Batch
CALCULO DE PERDIDAS DE PRODUCCION NO LOGRADA (PPNL)CALCULO DE PERDIDAS DE PRODUCCION NO LOGRADA (PPNL)
Xp : producción promedio de 30 días normales antes del accidente
Xr : Producción real desde el inicio del accidente hasta la normalización delproceso productivo
22
TMF : Tonelada Métrica Fina
En TMF
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
Para procesos Continuos
CALCULO DE PERDIDAS DE PRODUCCION NO LOGRADA (PPNL)CALCULO DE PERDIDAS DE PRODUCCION NO LOGRADA (PPNL)
Ti : Tiempo inicio, corresponde a la hora de inicio de la detención del
proceso
Tf : Tiempo final, corresponde a la hora de normalización del proceso
Vp : Valor productivo del proceso TMF/HORA
22
En TMF
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
EVALUACION ECONOMICA DE LA PERDIDA PRODUCCION NO LOGRADA (VPNL)EVALUACION ECONOMICA DE LA PERDIDA PRODUCCION NO LOGRADA (VPNL)
PPNL : producción no lograda definida en parámetro anterior
CF : Costos fijos unitarios [US$/TMF] por fase operativa (Mina, Plantay Fundición)
U : Utilidades unitarias [US$/TMF] por fase operativa (Mina, Planta yFundición)
33
VPNL = PPNL x (CF + U)
PT = CDBF + VPNL
GESTION DE INDICENTESCON DAÑOS A BIENES, EQUIPOS Y PROCESOS
CALCULO DE LA PERDIDA TOTAL DEL INCIDENTE (PT)CALCULO DE LA PERDIDA TOTAL DEL INCIDENTE (PT)44
Control de perdidas
GESTION DEVULNERABILIDADES
GESTION DEINCIDENTES
Responsabilidades
Constituir el comité de Pérdidas de su Gerencia.
Controlar el desarrollo de la Gestión de Pérdidas y
Vulnerabilidades.
RESPONSABILIDADES
GERENCIAS
RESPONSABILIDADES
Comité formado por supervisores representantes de cada Sptcia. presididopor el Jefe Dpto. Gestión Operativa de la Gerencia respectiva en el
cumplimiento de las siguientes funciones principales:
COMITE DE PERDIDAS POR GERENCIA
Difundir el procedimiento en su gerencia.
Elaborar matriz de vulnerabilidades
Aprobar y controlar cumplimiento de plan de control de vulnerabilidades.
Aprobar informes de investigación de accidentes con daños a la propiedad.
Gestionar la matriz de registro y control de incidentes.
Auditar el cumplimiento del presente procedimiento.
Asesorar a las Gerencias de la División en laimplementación, aplicación de este procedimiento y elcumplimiento de las siguientes funciones principales:
RESPONSABILIDADES
GERENCIA, RIESGO AMBIENTE Y CALIDAD
• Asesorar a los comités de pérdidas de las gerencias.
• Elaborar estadísticas de pérdidas divisionales.
• Efectuar auditorias en la Gerencias sobre la aplicación deeste procedimiento.
• Coordinar y asesorar la elaboración de informes parareclamos del seguro, si procede