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03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03436.001
José Maria de Castro Matos
03/09/2018 19/10/2018 20/11/2018 1.369,35
Valor que se empenha relativo a diárias de viagem do Senhor José Maria de Castro Matos, na qualidade de Chefe do Executivo Municipal, referente ao mês de setembro de 2018, a saber:
Dispensa art. 24, I e II
Estimativo
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.264.506.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 20/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03971.000
Claudinei da Silva Mendes
25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Corinto no dia 30.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.435.436.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 2 de 33
03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03972.000
Claudinei da Silva Mendes
25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Obras, Serv. Urbanos e Transportes no dia 29.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.050 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.435.436.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04243.000
Renato Lopes Mariz
06/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Belo Horizonte no dia 09.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 3 de 33
03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04273.000
Valdecy Magalhães de Souza
12/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Ad. e Finanças a cidade de Montes Claros para entrega de documentos na Caixa Economica Federal, no dia 19.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.030 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.031.736.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03939.000
Claudinei da Silva Mendes
22/10/2018 31/10/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço do Gabinete do Prefeito na cidade de Sete Lagoas no dia 25.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
04 - Administração
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0003 - Administração Geral
2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.435.436.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 4 de 33
03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03188.000
Ana Carolina Coelho e Castro
15/08/2018 29/08/2018 12/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social na cidade de Curvelo para participar de Capacitação Direitos Humanos, realizar-se no dia 17.08.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
08 - Assistência Social
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0011 - Gestão do Sistema Único de Assistência
2.130 - Manutenção do Órgão Gestor
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.043.466.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 12/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03500.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
06/09/2018 25/09/2018 27/11/2018 84,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 12.09, 13.09 e 14.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 5 de 33
03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03516.000
Maria Francisca Fernandes
10/09/2018 25/09/2018 27/11/2018 140,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 10, 11, 12, 13 e 14.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03534.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
12/09/2018 27/09/2018 27/11/2018 112,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 17, 18, 9 e 20.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 6 de 33
03/04/2019 21:09:03
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03551.000
Maria Francisca Fernandes
17/09/2018 28/09/2018 27/11/2018 140,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 17, 18, 19, 21 e 24.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03571.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
20/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 112,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 24, 25, 26 e 27.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 7 de 33
03/04/2019 21:09:05
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03604.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
25/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacienes pra TFD, na cidade de Diamantina no dia 28.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03612.000
Maria Francisca Fernandes
25/09/2018 02/10/2018 27/11/2018 84,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 26.09, 27.09 e 28.09.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 8 de 33
03/04/2019 21:09:05
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03623.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
26/09/2018 05/10/2018 27/11/2018 84,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 01, 02 e 03.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03831.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
01/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 56,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 04 e 05.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 9 de 33
03/04/2019 21:09:06
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03834.000
Maria Francisca Fernandes
01/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 56,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 03.10 e 04.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03842.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
03/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 84,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias: 08,09 e 10.10.2018
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 10 de 33
03/04/2019 21:09:06
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03860.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
08/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, no dia 11.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03864.000
Maria Francisca Fernandes
09/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 84,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 09,10 e 11.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03865.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
09/10/2018 24/10/2018 27/11/2018 112,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 15, 16,17 e 18.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03867.000
Brenda Gomes de Almeida
09/10/2018 24/10/2018 05/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem na qualidade de agente f iscal da vigilância sanitária para participar de capacitação da Vigilância Sanitária, na cidade de Sete Lagoas no dia 10.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:305 - Vigilância Epidemiológica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.123 - Manutenção das Atividades de Vigilância
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.525.186.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03885.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
15/10/2018 26/10/2018 26/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 18 e 19.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03895.000
Maria Francisca Fernandes
15/10/2018 25/10/2018 27/11/2018 140,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da Secretaria Municipal de Saude, na função de Auxiliar de Enfermagem, acompanhante dos pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 15, 16, 17, 18 e 19.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.606.878.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03918.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
17/10/2018 26/10/2018 27/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Curvelo no dia 19.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03919.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
17/10/2018 26/10/2018 26/11/2018 147,00
Valor que se empenha referente a 03 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Sete Lagoas 22.10, Diamantina 23.10 e Sete Lagoas 24.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03921.000
Valdecy Magalhães de Souza
17/10/2018 26/10/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 22.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.031.736.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04244.000
Ângelo Marques de Almeida
07/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 12.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.526.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04251.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
08/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 14.11 e Sete Lagoas 16.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04252.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
08/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Sete Lagoas no dia 13.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 16 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04253.000
Samuel Danilo Fernandes
08/11/2018 19/11/2018 19/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 13.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.025.016.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 19/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04254.000
Waldir Antônio de Souza
08/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 13.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.524.776.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04260.000
Ângelo Marques de Almeida
09/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 14.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.526.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04269.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
12/11/2018 26/11/2018 26/11/2018 126,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Curvelo 17.11 e Diamantina 19 e 20.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 18 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04270.000
Waldir Antônio de Souza
12/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 19.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.524.776.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03973.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
25/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 30.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 19 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03994.000
Renato Lopes Mariz
26/10/2018 08/11/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 30.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03997.000
Frederico Fernandes de Oliveira
29/10/2018 05/11/2018 05/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 30.10 e 01.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.933.566.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 05/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 20 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04167.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
30/10/2018 14/11/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Diamantina no dia 06.11.2018
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04168.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
30/10/2018 14/11/2018 26/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Sete Lagoas no dia 05.11.2018 para buscar medicamentos
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.113 - Manutenção das Atividades da Secretaria
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 21 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04171.000
Frederico Fernandes de Oliveira
30/10/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 05 e 06.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.933.566.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04191.000
Waldir Antônio de Souza
31/10/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 05.11 e 07.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.524.776.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 22 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04207.000
Ângelo Marques de Almeida
05/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte 06.11 e 09.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.526.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04208.000
João de Freitas Leite Júnior
05/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 56,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo nos dias 07.11 e 08.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.714.486.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04210.000
Renato Lopes Mariz
05/11/2018 27/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 07.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04212.000
Frederico Fernandes de Oliveira
05/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 08.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.933.566.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 24 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04240.000
Samuel Danilo Fernandes
06/11/2018 09/11/2018 09/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diarias de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 08.11 e 09.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.025.016.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 09/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04242.000
Renato Lopes Mariz
06/11/2018 28/11/2018 29/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 12.11 e 13.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 25 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03940.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
22/10/2018 31/10/2018 27/11/2018 112,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, nos dias 23, 24, 25 e 26.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03960.000
Reginaldo Agmar dos Santos Ribeiro
22/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente para TFD na cidade de Curvelo no dia 25.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.923.086.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 26 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
03963.000
Renato Lopes Mariz
23/10/2018 05/11/2018 26/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte nos dias 26 e 29.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 26/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
03965.000
Walter Alves Rodrigues Fernandes
24/10/2018 05/11/2018 27/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo, no dia 29.10.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.040.906.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 27/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 27 de 33
03/04/2019 21:09:07
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04276.000
Renato Lopes Mariz
12/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 16 e 19.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04277.000
Renato Lopes Mariz
13/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 20.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 28 de 33
03/04/2019 21:09:08
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04287.000
Ângelo Marques de Almeida
13/11/2018 13/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 20.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.526.446.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04298.000
Frederico Fernandes de Oliveira
14/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 21.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.933.566.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 28/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 29 de 33
03/04/2019 21:09:08
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04325.000
João de Freitas Leite Júnior
19/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 28,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Curvelo no dia 22.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.714.486.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04336.000
Samuel Danilo Fernandes
20/11/2018 23/11/2018 23/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 23.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.025.016.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 23/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
Página: 30 de 33
03/04/2019 21:09:08
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04340.000
Waldir Antônio de Souza
20/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 23.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.524.776.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04345.000
Renato Lopes Mariz
21/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 27.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.895.256.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
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03/04/2019 21:09:08
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04346.000
Frederico Fernandes de Oliveira
21/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diária de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 26.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.933.566.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 28/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04365.000
Waldir Antônio de Souza
22/11/2018 29/11/2018 29/11/2018 98,00
Valor que se empenha referente a 02 diárias de viagem, na função de motorista, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de pacientes para TFD, na cidade de Belo Horizonte no dia 27 e 28.11.2018
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.524.776.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 29/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
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03/04/2019 21:09:08
Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04366.000
Samuel Danilo Fernandes
22/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 27.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.025.016.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
04370.000
Samuel Danilo Fernandes
26/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 49,00
Valor que se empenha referente a 01 diaria de viagem na função de motorista a serviço da Secretaria Municipal de Saúde no transporte de pacientes para TFD na cidade de Belo Horizonte no dia 29.11.2018.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
10 - Saúde
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:301 - Atenção Básica
0010 - Saúde Melhor para Todos
2.115 - Manutenção do Programa de TFD
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.025.016.**
Histórico:
102 - Receitas de Impostos e de Transferências Fonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
Continua ...L & C - Assessoria Contábil
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Controle de Despesas Orçamentárias
Município de Morro da Garça - Prefeitura Municipal
2018
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE NOVEMBRO
04387.000
Laura Maria Diniz e Silva
28/11/2018 30/11/2018 30/11/2018 294,00
Valor que se empenha referente a diárias de viagem a serviço da administração municipal na cidade de Belo Horizonte nos dias 04.12 a 09.12.2018, na exposição de produtos do município no stand da Feira Nacional de Artesanato.
Dispensa art. 24, I e II
Ordinário
13 - Cultura
Empenho: Tipo Empenho:
Função:
Sub-Função:
Programa:
Ação:122 - Administração Geral
0004 - Valorização da Cultura e do Turismo
2.151 - Manutenção do Centro Municipal de
Data Emp: Data Liquidação: Data Pagamento: Valor Bruto :
Credor: Documento: ***.379.986.**
Histórico:
100 - Recursos OrdináriosFonte Recurso:
Processo:
Modalidade:
Natureza Proc:
Natureza Objeto:
Nro Contrato:
Data Assinatura:
Nro Aditivo:
Data Assinatura:
Objeto:
Data Pagamento: 30/11/2018
Dotação: 3.3.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil
TOTAL DO PERÍODO 6.017,35
L & C - Assessoria Contábil - FIM -