Copia de INFORME Final1

1 CEMENTO ANDINO S.A. PRACTICAS PRE PROFESIONAL

INTRODUCCION

La Empresa Cemento Andino S.A. es una empresa Industrial dedicado a la

fabricación y venta de cemento de la más alta calidad, que a través de su Programa de

Prácticas Pre-Profesionales, año tras año contribuye con la formación de futuros

profesionales, dándoles la oportunidad de realizar prácticas en las instalaciones de su

Planta, la cual se encuentra ubicada en Condorcocha, Provincia de Tarma,

Departamento de Junín, Permitiéndoles aplicar sus conocimientos adquiridos en

situaciones reales y que a su ves estos desarrollen nuevas habilidades en el desempeño

de sus actividades.

Cemento Andino S.A. tiene un equipo de supervisores, integrado por

profesionales y funcionarios de la empresa, cuya labor es asesorar y orientar a los

practicantes en el cumplimiento de sus funciones y en la elaboración de sus trabajos de

investigación. Durante el periodo de prácticas la empresa otorga movilidad,

alimentación, albergue y una subvención económica mensual.

El presente informe muestra el desarrollo de las actividades desarrollada en el

Area de Almacén General, en el cual participe como practicante por un periodo de 48

días. Este práctica consistió en ......

Yrene Huaipar Díaz Ingeniería de Computación y Sistemas Pag. 1


INDICE

INTRODUCCION...........................................................................................................1

INDICE.............................................................................................................................2

INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.............................................3

I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.......................................................31.1 Generalidades.......................................................................................................31.2 Objetivos de la empresa.......................................................................................41.3 Visión...................................................................................................................41.4 Misión..................................................................................................................41.5 Estructura de la empresa......................................................................................51.6 Organigrama de la planta de cemento andino s.a................................................9

II. DESCRIPCIÓN DE SU PRÁCTICA PRE PROFESIONAL.......................1002.1 Duración de la práctica pre profesional...........................................................1002.2 Análisis situacional del proceso logístico..........................................................102.3 Análisis situacional del area de almacen fabrica...............................................102.4 Análisis de la situación actual del area de almacen fabrica...............................142.5 Objetivos de las practica pre profecional...........................................................15

2.5.1 Objetivos generales......................................................................................152.5.2 Objetivos específicos....................................................................................16

2.6 Limitaciones.......................................................................................................162.7 Justificación.......................................................................................................162.8 Descripción del área asignada............................................................................17

2.8.1 Area de logística de cemento andino s.a.....................................................172.8.1.1 Misión del área de logística....................................................................172.8.1.2 Ubicación...............................................................................................172.8.1.3 Organización..........................................................................................172.8.1.4 Funciones...............................................................................................17

2.9 Descripcion de actividades/tareas realizadas.....................................................25III. CONCLUSIONES...............................................................................................43

3.1 Conclusiones a criterio personal.........................................................................45IV. GLOSARIO..........................................................................................................46V. ANEXOS..............................................................................................................47

5.1 Resumen del logro de aprendizaje como practicante......................................475.1.1 en el aspecto laboral.................................................................................475.1.2 en el aspecto de formación académica.....................................................485.1.3 en el aspecto personal...............................................................................48

5.2 Limitaciones que tuve en mi desempeño como practicante..........................495.2.1 en el aspecto laboral.................................................................................495.2.2 en el aspecto personal...............................................................................49



INFORME DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES

I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 GENERALIDADES

En 1988 se puso en marcha el Proyecto de reparación y modernización del Horno #3,

con lo que en 1996 la planta alcanza una capacidad de producción de 760,000 TM.

Anuales de cemento.

Por la excelente calidad de las materias primas y alta tecnología desarrollada a lo largo

de 42 años, CEMENTO ANDINO S.A. produce además de Cemento Portland Tipo I,

los Cementos Portland Tipos II y V y está en capacidad de producir otros tipos de

cemento de acuerdo con las necesidades del consumidor, su presentación es en sacos de

42,5 Kilos o a granel.

1.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA

Implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la norma

ISO 9000.

Reducción del porcentaje de paradas no programadas y mejoras permanentes de

disponibilidad de máquinas.

Mantener los niveles de producción y Stock de productos que permitan atender al

mercado consumidor en forma oportuna.



Desarrollar un sistema de información capaz de generar datos requeridos por la

organización, clientes y proveedores.

Desarrollar un plan de capacitación para el personal, dando prioridad a las áreas

donde el nivel educativo pueda ser mejorado.

1.3 VISIÓN

Cemento Andino S.A, aspira a que sus productos estén siempre identificados por la

excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada

preferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con el medio

ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sus trabajadores y la

sociedad.

1.4 MISIÓN

Satisfacer las necesidades del consumidor en cuanto a calidad requerida, precio

competitivo y oportunidad en la entrega.

Adecuar constantemente sus instalaciones a lo más moderno en tecnología de

forma tal que dicha tecnología coadyuve a mejorar el uso de la energía, la

productividad y la rentabilidad patrimonial.

Fomentar entre el personal una actitud de desafío e imaginación, dispuesta al

cambio tecnológico, para lo cual promueve la capacitación del personal tanto en el

país como en el extranjero, así como trata de elevar la calidad de vida de sus

trabajadores.

Investigar la posibilidad de fabricar nuevos cementos o productos relacionados

que requieran los clientes.

Promover el uso apropiado o alternativo de sus productos.

1.5 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

La empresa Cemento Andino S.A. se encuentra conformado en tres grandes Unidades

que se complementan entre si y estas son:



a.- FABRICA EN CONDORCOCHA

Lugar donde se ubica la planta de producción, teniendo instalaciones de las

máquinas las cuales se encargan de la transformación de la materia prima en

producto industrial “Cemento Portland”.

INSTALACIONES:

Hornos I, II, III

Molino de Cemento I, II, III, IV

Molinos de crudo.

Embolsadura

Canteras y Trituración Preliminar

Dpto. Eléctrico

Dpto. Electrónico

Dpto. Mecánico

Laboratorio - Rayos X

OFICINAS:

Gerencia.

Administración.

Relaciones Industriales.

Oficina de Personal.

Contabilidad.

Servicio Social.

Geología y Canteras.

Proyecto y Ampliación.

Despacho.

Seguridad Industrial.

Garita Administrativa.



Garita de Vigilancia.

Almacen General.

RESIDENCIAS

Residencia de Ingenieros.

Residencia de Empleados.

Residencia de Practicantes.

OTROS

Casino de Ingenieros

Comedor de Empleados

Comedor de Obreros

Comedor de Contratas

Posta Médica

Mercantil

b.- HIDROELECTRICA EN CARPAPATA.

Lugar donde se ubica el campo de maniobras que genera energía eléctrica necesaria

para el buen funcionamiento de las máquinas e instrumentos de fabricación,

también provee de energía al distrito de la Unión Leticia y el pueblo menor de

Condorcocha.

Esta Central Hidroeléctrica ubicada en el anexo de Carpapata, distrito de Palca,

Provincia de Tarma, que tiene a su vez 2 centrales conectadas en casada:

Central hidroeléctrica de Carpapata I

Central hidroeléctrica de Carpapata II

CENTRAL TERMICA“GRUPO MAN”



La central térmica esta ubicada en la planta, muy cerca de la sub estación principal,

es utilizada como respaldo cuando una de las proveedoras de energía sale de

servicio. Esta conformada por 2 generadores de 1900KVA,477 A. 2300V.

Y que es llevada a una barra ubicada en al Sub estación principal de 2.3kv., para

luego ser distribuida. Tiene un sistema de arranque de aire comprimido y usa

combustible diesel Nro. 2.

c.- OFICINAS EN LIMA

Lugar donde desarrolla la Planificación de Trabajo en general de la empresa,

incluyendo los Planes de Trabajo y Proyectos a desarrollarse en beneficio para el

crecimiento de la misma, de igual manera se responsabilizan de la comercialización

hacia los diversos mercados, también abastecen de insumos a la fábrica en

Condorcocha y la Central Hidroeléctrica de Carpapata.


CEMENTO ANDINO S.A. PRACTICAS PRE PROFESIONAL

1.6 ORGANIGRAMA DE LA PLANTA DE CEMENTO ANDINO S.A.

Yrene Huaipar DíazEstudiante de Ingeniería de Computación y Sistemas Pag. 9


GERENTE DE PLANTA : Ing. Víctor Cisneros Morí.

SUB GERENTE : Ing. Ricardo Ramírez

JEFE DEL DPTO. DE RR.II : Lic. Cesar De la Cruz Casas

JEFE DE PERSONAL : Lic. Humberto Loyola

II. DESCRIPCIÓN DE SU PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

2.1 DURACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL

La Práctica Pre profesional que realicé, se inició el 12 de Enero del 2004 hasta la fecha

en la Empresa Cemento Andino S.A., en el área de Almacén General, bajo la dirección

del Ing. Luis Enrique Albatrino Martínez.

2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL AREA DE ALMACEN FABRICA

El Area de Almacén General esta compuesto por:

Bodega 02 (Malvex)

Bodega 03 ()

Bodega 04 (Almacén de Ladrillo y Refractarios)

Bodega 05 (Bolsa de Cemento)

Bodega 06 (Zona de Piezas Fundidas)

Bodega 07 (Deposito de Medicinas)

Bodega 08 (Zona de Piezas Fundidas y Ferretería Pesada)

Bodega 09 (Almacén Central Hidroeléctrica Carpapata I)

Bodega 10 (Almacén Central Hidroeléctrica Carpapata II)

Bodega 12 (Polvorín)

Bodega 13 (Almacén Deposito de Madera)

Bodega 16 (Almacen de Vitarte)



Bodega 20 (Zona de Bolas de Acero)

Bodega 23 (Almacen Mina de Oyón)

2A Containers

2B Zona de Techado.

Su infraestructura hasta hace un año aprox. no era la mas apropiada, el material con el

que contaba eran techos de calamina que no eran los mas adecuados, estantes de madera

que no eran resistentes al peso de algunos materiales que iban almacenados en los

mismos, muchas veces los materiales o artículos que ingresaban al almacén eran

depositados sin ningún orden y esto hacia mas pesado el trabajo de localización, cuando

se requería de algún material o articulo, dichos artículos no contaban con una

codificación, descripción ni ubicación exacta en muchos caso se llegaban a confundir

las piezas y esto hacia que a la hora de realizar el inventario estos datos difirieran con

los datos que tenia Sistemas; generando así malestar entre el personal de sistemas,

almacén y usuarios.

Hasta hace mas de 7 años aprox. a pesar de contar con el sistema EXACTUS, (sistema

que solo era de consulta) todos los procesos y procedimientos se desarrollaban en forma

manual esto hacia que se generaran problemas burocráticos, perdida de documentos,

demora en los pedidos, dado que primero se llenaba un formato de pedido manual, este

pedido iba a almacén, en almacén era verificado por el Jefe de almacén, él aprobaba el

pedido que a su vez tenia que ser aprobada por gerencia etc., una vez aprobado el

pedido regresaba a almacén para ingresar la solicitud de pedido al sistema; este

generaba el pedido y una vez mas pasaba por la aprobación del Jefe de almacén,

gerencia etc., por lo que hacia el proceso mas lento y esto ocasionaba malestar tanto en

almacén como en los usuarios.



Actualmente su infraestructura a mejorado, cuenta con techo de madera prensada

estantes de metal, más modernos y resistentes para el almacenamiento de los diversos

artículos adquiridos por la empresa, lo que hace que cada articulo se encuentre

organizados de acuerdo al código y descripción asignada, esto facilita el trabajo ya que

almacén fábrica trabaja en forma directa con todas las áreas.

Ahora el sistema EXACTUS cubre Areas de Administración como: Finanzas, Logística,

Contabilidad, Almacenes, Personal, y ahora quieren que este ligado con la Producción

(a muy corto plazo), para que existan interfaces entre esas áreas. Este sistema cuenta

con un módulo de Compras que se encarga de llevar el control de las transacciones

relacionadas con la adquisición de las materias primas y los suministros que los

proveedores abastecen a la empresa; actualiza las existencias en el inventario, que

maneja el módulo de Control de Inventario; y registra los movimientos asociados con la

compra de materias primas y suministros, la cual es procesada por el módulo de

Contabilidad General.

Entre las características que hacen de Compras un módulo de gran utilidad están:

Interfaz gráfica y amigable en Microsoft Windows

Manejo de Solicitudes y Órdenes de Compra

Control de Embarques

Manejo de Backorder para las órdenes de compra y embarques

Permite unir en una sola orden de compra, varias solicitudes del mismo artículo

Compatibilidad con Microsoft Excel para traslado de datos

Del módulo de Administración del Sistema toma información de las tablas de datos

tal como los países, los tipos de cambio, los códigos y el porcentaje de los impuestos, y

las monedas asociadas de cada país; genera asientos en el módulo de Contabilidad

General, actualiza las existencias de los artículos en el inventario del módulo de Control

de Inventario; y utiliza la información de los registros de empleados de la empresa, que

contiene el módulo de Recursos Humanos.



Este sistema también cuenta con un módulo de Control de Inventario que es el corazón

de las actividades de manufactura debido a que integra todos los movimientos

transaccionales que tienen relación con consumos, ventas, ingresos, etc. realizados

directamente en él o desde los demás módulos con los que interactúa.

Entre las características más importantes de este módulo están:

Interfaz gráfica y amigable en Microsoft Windows.

Compatibilidad con Microsoft Excel para traslado de datos.

Manejo de diferentes tipos de costeo por artículos (UEPS, PEPS, Estándar,

Promedio).

Control capas de costo en las transacciones de inventario según el tipo de costeo

definido a cada artículo.

Inventarios en moneda local y dólares.

Ajustes en el inventario simultáneamente o en batch debido a las transacciones

realizadas.

Seguridad en el acceso de usuarios para cada opción del módulo.

Consulta detallada de cada artículo.

Actualización del costo estándar de los artículos.

Posibilidad de realizar inventarios físicos para verificar y corregir existencias en

inventario.

Integrado a todos los módulos de ventas, compras y producción.

Totalmente operacional en sistemas multiusuario.

Arquitectura orientada a cliente/servidor.

De Administración del Sistema toma la información contenida en las tablas de

datos y las características de seguridad para el acceso a las opciones del módulo para

cada usuario o grupo.



2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AREA DE ALMACEN

FABRICA

Actualmente existen problemas tales como en la adquisición de artículos, que en

algunos caso han llegado adulterados o falsificados esto genera un malestar en el área de

Almacén Fabrica con el Departamento de Logística e Importaciones, esto se debe a que

muchas veces existe una mala recepción es decir, hay una mala revisión de material

adquirido por la empresa.

Así mismo, existe el problema de almacenamiento de artículos reparados, dichos

artículos son reparados en las diversas áreas y algunas veces almacén recibe estos

artículos sin ninguna obligación, dado que no hay una orden de Gerencia que asigne que

cada área se haga responsable de sus artículos a pesar de que en las diversas áreas en el

cual han sido reparados existen espacios determinados para su almacenamiento; por

ejemplo se han dado casos que almacena sus artículos reparados, pasado el tiempo no se

acuerdan si lo han sacado o no de almacén y esto genera malestar, puesto que Almacén

General no cuenta con un formato en el cual se especifique que persona es responsable

por cada articulo reparado que ingrese a almacén, así como la descripción del articulo,

el tiempo en que quedara almacenado entre otros; es por ello que se elaboro un formato

(de transito) en el que se especifique el código del articulo, la persona es responsable, el

motivo de almacenamiento entre otros, de manera que Almacén y usuario se deslinden

de cualquier responsabilidad con respecto al los artículos reparados.

A pesar de que se elabora un Cronograma anual para el inventario rotativo que se

realiza al 100%, se siguen generando problemas de faltantes o sobrantes dentro de la

elaboración del pre inventario, esto se debe muchas veces a que existen una mala

recepción o un mal despacho de los materiales que ingresan, existen códigos duplicados

para un mismo material.



Por otro lado existe un ingreso de la información de los materiales a destiempo en el

sistema es decir, ingresa un material a almacén pero no lo registran en el sistema,

despachan dicho material mediante una salida manual y esto hace que exista diferencias

de Stock, además del problema de ubicación ya que recientemente han cambiado su

infraestructura.

A pesar de que cuentan con un Software que si bien es cierto es de mucha ayuda

para los procesos de Contabilidad general, Despachos, Producción, Cuentas por pagar,

Control de Inventario y Compras, este software no es aprovechado al 100%, dado que la

empresa compró un software cuyas aplicaciones no se encuentran del todo accesadas, a

pesar de que existen aun ciertas limitaciones, el Area de Sistemas ha ido mejorando el

software de acuerdo a los requerimientos de la empresa, es por ello que la empresa tiene

planeado (a un corto plazo), adquirir el software SAP para su mejor desempeño y

desarrollo.

2.4 OBJETIVOS DE LAS PRACTICAS PRE PROFESIONAL

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES

Adquirir experiencias de las actividades realizadas dentro y fuera de mi área de

trabajo.

Participar de las actividades programadas, así como de los procesos y toma de

decisiones de los casos que se presenten.

Apoyar en las diversas tareas Administrativas y Técnicas en forma paralela para la

recolección de información, a fin de contribuir en el buen funcionamiento y

organización del área de la cual formo parte.



2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Aplicar los conocimiento adquiridos; con la finalidad de contribuir al desarrollo y

crecimiento del área

Analizar los puntos críticos del área; con la finalidad de establecer mejoras en las

actividades y procesos, disminuyendo y eliminando la no conformidad de los

procesos y actividades.

Llevar a cabo un trabajo en equipo y armonía junto a mis compañeros de área y

en general.

Culminar mis practicas pre- profesionales con el reconocimiento del jefe de área,

de haber realizado un buen trabajo dentro del tiempo establecido por la empresa.

Canalizar los conocimientos adquiridos a mis compañeros de área, con el fin de

uniformizar un trabajo en equipo, y así lograr intercambiar conocimientos teóricos

– prácticos.

2.5 LIMITACIONES

Las limitaciones que encontré para realizar las prácticas pre-profesionales fueron:

Falta de comunicación entre las áreas de contabilidad, compras, ventas, almacén y

recepción de atención al cliente, la cual era muy esencial para llevar a cabo el

levantamiento de la información y el análisis respectivo.

El temor inicial para proporcionar información.

2.6 JUSTIFICACIÓN

Existía gran preocupación del Jefe de Almacen, por mejorar el control de los procesos

que se venían realizando en su área, tanto diarias como mensuales, ya que esto generaba

una reincidencia en la labor de los trabajadores del Almacén y ocasionaban perdidas a la

empresa; por estos motivos resultaba necesario, una reorganización en el área de

Almacen general, con el fin de lograr mayor optimización del tiempo y mejorar las

funciones del personal involucrado.



2.7 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA ASIGNADA

2.7.1 ÁREA DE LOGÍSTICA DE CEMENTO ANDINO S.A

2.7.1.1 MISIÓN DEL ÁREA DE LOGÍSTICA

Dirigir, planear, ejecutar y controlar las actividades de compra, venta y almacén,

garantizando resultados oportunos y confiables mediante la racionalización de los

recursos, el buen flujo de datos en todas sus áreas y la optimización del flujo de trabajo.

2.7.1.2 Ubicación

El Área de Logística es un órgano de línea.

2.7.1.3 Organización

Esta conformado por las siguientes unidades orgánicas:

Sección de Compras.

Sección de Almacén.

2.7.1.4 Funciones

Coordinar la gestión logística del Área.

Planear, coordinar, controlar y administrar, a través de los grupos, que para tal

efecto se conformen, los recursos físicos, financieros y administrativos del Área.

Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades en el campo de la logística,

para suministrar los equipos de trabajo, recursos y materiales requeridos por las

diferentes secciones o áreas.

Apoyar a los equipos de trabajo que requieran recursos para mejorar la efectividad

de los procesos de sistematización de la información.



Establecer los medios de comunicación necesarios, para la aplicación de los

lineamientos, las disposiciones técnicas y legales, y la implementación de las

estrategias requeridas en cada área funcional.

Colaborar con el Área de Finanzas en la elaboración del presupuesto que se requiere

para cada área funcional.

Apoyar a las demás secciones en el control de sus procesos, para el logro de las

metas y de los objetivos establecidos.

Colaborar con la alta gerencia en la planificación, control y seguimiento de las

necesidades de recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos en

coordinación con los demás áreas.

Diseñar, dirigir y coordinar el programa de actividades de capacitación para los

empleados.

Coordinar con los demás áreas y la alta gerencia en la consecución de los recursos

humanos, materiales, financieros y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de

las metas y objetivos establecidos.

Coordinar, planear y controlar las políticas sobre los programas de captación,

selección, desarrollo, bienestar y capacitación del recurso humano.

SECCIÓN ALMACÉN

Objetivos

Establecer políticas y normas de funcionamiento del almacén que otorguen una

operatividad fluida y bajo control.

Diferenciar los tipos de mercancías y poder definir para cada una el tipo de

almacenaje más apropiado.

Determinar las áreas de la empresa con las cuáles el almacén deba mantener una

constante comunicación y así elaborar los informes de manera oportuna y pertinente.



Misión

Proveer los recursos necesarios para la elaboración de los productos finales y cubrir los

requerimientos de los demás áreas.

Proveer servicios y productos almacenados a satisfacción de los clientes internos del

Almacén, que son las diferentes Áreas de la Fábrica.

Ubicación

Es un órgano de línea que depende de la dirección del Área de Logística y Gerencia.

Funciones

Mantener una adecuada Exactitud de Registro de inventarios (E.R.I.) de acuerdo a

los objetivos planteados cada año.

Realizar el inventario de los materiales almacenados, así como la entrada y salida de

los mismos, de su buena ubicación y estado.

Elaborar un Cronograma anual de Inventarios en coordinación con el área de

Contabilidad, en el cual se especifica que grupos deben ser inventariados por mes

(cada almacenero tiene asignado un grupo de artículos).

Deberá velar por la correcta conservación de los materiales que almacena.

Realizar las reposiciones de materiales a tiempo para así evitar las roturas de stocks,

en coordinación con Logística.

Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación

en pasillos, estantes y espacios marcados con una nomenclatura que facilite la

colocación en su lugar y la localización cuando haya de buscarse. Esta misma

localización debe marcarse en la tarjeta correspondiente del registro y control de las

existencias.



Funciones del personal de la sección de almacén

1. Jefe de Almacén Fabrica.

Funciones

Mantener la Exactitud de los Registros de Inventarios (ERI) en elevados índices

de exactitud. Es decir que la identificación, cantidad y ubicación de todos los

materiales requeridos por los usuarios y que son almacenados físicamente,

deben corresponder en un grado de exactitud establecido con lo expresado en

sistema kardex informático.

Responsable de establecer una correcta Recepción, Almacenamiento y Despacho

de todos los materiales en sus instalaciones, basándose para ello en el

cumplimiento estricto de todos procedimientos establecidos en el área.

Responsable de controlar y revisar todos los informes y reportes emitidos en la

sección, para su posterior aprobación y asignación. Toda la información

aprobada en la sección será coordinada e informada a la Gerencia de Planta.

Responsable de establecer junto con el área de Seguridad e Higiene Industrial un

adecuado sistema de Limpieza, Orden y Disciplina para los Almacenes y el

Personal, contribuyendo de esta manera a establecer un adecuado clima de

trabajo.

Responsable de apoyar a todos los Talleres y Usuarios en forma adecuada y a

tiempo, conforme al Programa de Mantenimiento.

Elaborar los Procedimientos de la sección de Almacén.

Elaborar los Presupuestos y Proyectos de Mejora de la sección de Almacén.

Elaborar los Reportes e Informes a la Superintendencia de Mantenimiento y

Gerencia de Planta.



2. Asistente de Almacén

Funciones

Emitir los Reportes de Gestión del Almacén para que sean revisados y evaluados

por el Jefe de Almacén.

Responsable de coordinar con todo el personal de almacén las distintas labores

de la sección.

Responsable de supervisar y coordinar la correcta realización de los Inventarios

Rotativos con el personal asignado.

Responsable de establecer las Reposiciones de Stock (Planificación de

Materiales). Sólo se harán reposiciones de materiales de uso común, en el caso

que sean materiales y/o repuestos específicos las propias áreas realizarán sus

reposiciones de Stock.

Supervisar con el Recepcionista de Materiales, el chequeo físico y la

información recibida de todos los materiales que se recepcionan en fábrica,

principalmente los materiales de importación.

3. Encargado de Recepción / Envío de Materiales (Auxiliar de Almacén)

Funciones

Recepcionar todos los materiales enviados por la Sección de Compras e informar

al Jefe de Almacén del ingreso de los materiales para su conocimiento y

conformidad.

Supervisar y coordinar con los transportistas la correcta descarga de los

materiales.

Informar a los Usuarios de la llegada de sus materiales.



Inspeccionar que los artículos que llegan a Almacén sean los correctos, es decir

que coincidan con lo solicitado por el Usuario en la Solicitud de Compra.

Deberá cerciorarse que los artículos solicitados coincidan en cantidad, peso y

volumen, conforme a lo expresado en la Guía de Remisión recibida.

Deberá cerciorarse que los artículos lleguen sin daños, sin faltantes ó con otros

problemas de envío, de ser así deberá informar al Usuario y al Jefe ó Asistente

de Almacén para que realicen el reclamo correspondiente.

Solicitar al Usuario la aprobación de sus materiales recibidos en un plazo menor

a 72 horas, con la finalidad de que puedan ser almacenados en sus respectivas

ubicaciones ó en caso contrario sean devueltos ó se realice su reclamo

correspondiente a Logística.

En señal de conformidad la Guía de Remisión deberá ser firmada tanto por el

Usuario como por el Recepcionista de Materiales.

Solicitar a los almaceneros el transporte de los materiales recepcionados a su

respectiva ubicación dentro de los almacenes.

4. Ayudante de Recepción (Ayudante de Servicios de 1ra)

Funciones

Registrar las Guías de Remisión con las que llegan los materiales en un Libro de

Control.

Apoyar al Recepcionista de Materiales con la notificación de la llegada de los

materiales a los Usuarios.

Apoyar con la descarga de los materiales.

Apoyar al Recepcionista de Materiales con la revisión física (conteo, peso,

volumen) de los materiales que ingresan al almacén.

Llenar las Tarjetas de Identificación de cada uno de los artículos que están listos

para ser almacenados.



5. Digitador de Ingresos (Oficial de Servicios de 1ra)

Funciones

Verificar que toda la información contenida en la Guía de Remisión coincida con

la asignada por la Sección de Compras en el Sistema (Pedido / Orden de Compra /

Embarque), para poder así realizar correctamente el ingreso de los materiales.

Registrar en el Sistema todos los artículos recepcionados, es decir, establecer el

“Control de Recibo de Materiales” (C.R.M.) por cada ingreso de material.

Informar al Recepcionista de Materiales y al Jefe ó Asistente de Almacén sobre

los ingresos realizados.

Realizar el Control y Archivo de las Guías de Remisión remitidas por la Sección

de Compras.

Emitir las respectivas Guías de Remisión para el envío de materiales a las oficinas

y/o almacenes en Lima.

6. Digitador de Salidas (Oficial de Servicios de 1ra)

Funciones:

Solicitar a los Despachadores las Ordenes de Salidas.

Verificar que la información contenida en las Ordenes de Salidas estén correctas,

caso contrario solicitar a los Despachadores su aclaración.

Ingresar todas las “Ordenes de Salidas” en el Sistema.

Informar al Jefe o Asistente de Almacén cualquier “No Conformidad” al

momento de aplicar las salidas en el sistema.

Imprimir los Reportes de Salidas y entregarlos al Jefe de Almacén para su

revisión y aprobación.



Preparar y enviar al Departamento de Contabilidad-Lima los Memorándums

respectivos, adjuntando los Reportes de Salidas Diarias y cuando sea el caso,

todos los Ingresos a Fábrica de Combustibles (Petróleo Diesel N°2, Petróleo

Industrial N°6 y Carbón Pulverizado) y de Materias Primas.

7. Despachador y/o Almacenero (Oficial de Servicios de 1ra)

Funciones

Verificar que la información contenida en las “Ordenes de Salida” coincida con

los materiales que se disponen en el almacén. Para tal fin, deberá consultar los

datos en el Sistema.

Solicitar al Usuario la respectiva aprobación de lo entregado en la respectiva

Orden de Salida, dando constancia de lo recibido.

Almacenar las Ordenes de Salida en los casilleros asignados a cada despachador.

Entregar las Ordenes de Salida al Digitador de Salidas para su inmediato ingreso

al sistema.

Apoyar al Encargado de Recepción de Materiales con el almacenamiento de los

materiales recepcionados, en sus respectivas ubicaciones.

Responsable de sus propios “Grupos de Artículos” que le fueron asignados por el

Jefe de Almacén, para realizar los Inventarios Rotativos. La toma de dichos

inventarios deberán siempre coordinarlos con el Asistente de Almacén.



2.9 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES/TAREAS REALIZADAS

Desarrollo de los Procesos de Inventario Rotativo y Reposición de Stock de

artículos en Almacen en la sección Almacen Fabrica.

Se procedió a analizar:

Los Objetivos, se definió el propósito de la formulación de las normas.

El Alcance, en el cual se indico quien administra la norma y el ámbito de aplicación de

la misma.

Las Normas a Consultar, donde contiene los documentos relacionados de forma tal, que

sea indispensables para la aplicación de la norma.

Definiciones, contiene las definiciones necesarias para la comprensión de ciertos

términos empleados en el procedimiento.

Las Condiciones Básicas, se indicaron aquellas condiciones de carácter obligatorio que

se deben cumplir para la evaluación del proceso (criterios, reglas, tolerancias).

Las Condiciones Específicas, donde se indico las responsabilidades y los lineamientos

específicos y/o reglas que deben observarse para el cumplimiento del procedimiento.

La Descripción del Procedimiento, donde se describe los pasos a seguir para dicho

procedimiento y el área de trabajo asignado, se elaboró un cuadro en donde se detalla el

procedimiento en tres columnas:

No Actividad Responsable7.1

7.2

Se describe la actividad o instrucción a ser cumplida por el área o puesto de trabajo, especificando los formularios o reportes a utilizar en el procedimiento.

Para el caso de que se describiera una decisión o alternativa, se ha definido acciones a tomar, es decir se especifica y advierte el salto numeral que corresponda.

Donde se indica el área o puesto responsable de realizar las actividadesasignadas.

Los Registros, en el cual se detallo en una tabla, los formatos y los reportes que

sustentan el procedimiento con sus respectivos anexos.



El Diagrama de Flujo, el cual se elaboro tanto para el Proceso de Inventario Rotativo,

así mismo para los Procesos de Reposición de Stock.

Descripción Del Procedimiento: Inventario Rotativo de Artículos en Almacen

Fabrica

NRO. ACCIÓN RESPONSABLE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Elaboran Cronograma de inventario rotativo anual.

Envía Cronograma al Almacén General vía e_mail.

Informa y reparte a cada uno de los almaceneros el Cronograma donde se especifica que grupos deben ser inventariados por mes (cada almacenero tiene asignado un grupo de artículos).

Limpia y ordena en forma general el grupo de artículos que debe inventariar.

Imprime el listado que se debe inventariar donde se encontrará la relación de artículos según Sistema que físicamente debe existir.

Se dirige a la ubicación de cada artículo y empieza con el pre inventario es decir realiza un recuento físico de cada uno de los artículos.

Anota en su lista tanto los sobrantes como los faltantes.

Una vez realizado todo el pre inventario:a) Si hay diferencias del stock físico con el del Sistema se

pasa al 7.9.b) Si no hay diferencias del stock físico con el del

Sistema se pasa al 7.11

Busca la documentación(Ordenes de Salida, Transferencia de Materiales, Reingresos o Guías de Remisión) pendientes de ingreso y que justifiquen tales diferencias.

Anota los nuevos cambios (regularizaciones) en su listado para pasar el Inventario.

Contab./Almacén

Contabilidad

Jefe de Almacén

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Almacenero



7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

Comunica a Contabilidad para que el grupo sea inventariado.

Realizan el inventario, es decir verifican físicamente los artículos versus el listado del Sistema.

Anota las diferencias existentes del stock físico con el del Sistema en su listado.

Imprime Reporte con las diferencias existentes.

Firma el reporte y lo entrega a almacén para las firmas del Almacenero y del Jefe de Almacén.

Entrega Reporte de diferencias al Jefe de Almacén para su revisión.

Revisa reporte de diferencias

Una vez realizado el Inventario, se analiza si existen diferencias en el Stock físico con el sistema.

¿Hay diferencias?a) Si hay diferencias del stock físico con el del Sistema se

pasa al 7.20b) Si no hay diferencias del stock físico con el del

Sistema se pasa al 7.27

Después del depurado del inventario se revisa la documentación del artículo que justifiquen las diferencias; con la autorización del Jefe de Almacén se procede a emitir las ordenes de salida y/o Reingresos según sea el caso faltantes: Salidas, sobrantes: Reingresos.

Realiza el ingreso al sistema de las salidas y reingresos.

Imprime Reporte de Reingresos y Salidas pendientes de Aplicación y lo entrega a Jefe de Almacén para su visto bueno.

Firma el Reporte de Reingresos y Salidas pendientes de Aplicación y lo entrega al digitador para su aplicación al Sistema.

Firma el Reporte de Diferencias y lo entrega al almacenero.

Almacenero

Almacenero y Inventariador

Inventariador

Inventariador

Inventariador

Almacenero

Jefe de Almacen

Almacenero

Almacenero

Almacenero

Digitador

Digitador

Jefe de Almacén

Jefe de Almacén



7.25 Saca una copia del Reporte de Salidas y Reingresos y otra del Reporte de diferencias y se las entrega a Contabilidad. Los originales de cada reporte se archivan en el file de Almacén.

Almacenero

FIN DE PROCESO



Diagrama de Flujo Proceso de Inventario Rotativo de Artículos en Almacen Fabrica

CONTABILIDAD

ALMACÉN GENERAL Jefe de Digitador Almacenero Inventariador Almacén

de Contabilidad

CONTABILIDAD ALMACÉN GENERAL

Jefe de Digitador Almacenero Inventariador Almacén de Contabilidad


INICIO

Elaboran Cronograma de inventario rotativo anual.

Envía Cronograma al

Almacén General vía e_mail.

Informa y reparte a cada uno de los

almaceneros el Cronograma.

Limpia y ordena en forma general el grupo de artículos que debe inventariar.

Imprime un listado del grupo que debe inventariar donde se especifica que cantidad debe haber físicamente de cada artículo con respecto al Sistema.

Se dirige a la ubicación de cada artículo y empieza con el pre inventario es decir realiza un recuento físico de cada uno de los artículos.

Anota en su lista tanto los sobrantes como los faltantes.

Una vez realizado el pre inventario se determina si hay diferencias del stock físico con el del Sistema.

¿Hay diferencias?

1

1

Busca la documentación (Salidas o Guías de Remisión) pendientes de aplicación que justifique tales diferencias.

Anota los nuevos cambios (regularizaciones) en su listado.

Avisa a Contabilidad para que envíe al encargado de pasar el Inventario.

Realizan el inventario, es decir verifican físicamente los artículos versus el listado del sistema.1

Anota las diferencias existentes del stock físico con el del Sistema en su listado.

Imprime Reporte con las diferencias

existentes.

Firma el reporte y lo entrega a almacén para las firmas del Almacenero y del Jefe de Almacén.

Entrega Reporte de diferencias a Jefe de

Almacén.2Revisa reporte de

diferencias.Reporte de Diferencias.

NoSí1¿Hay

diferencias?




CONTABILIDAD ALMACÉN GENERAL

Jefe de Digitador Almacenero Inventariador Almacén de Contabilidad

No

Si


2

Una vez realizado el inventario se vuelve

analizar si hay diferencias del stock físico con el del

Sistema.

¿Hay diferenci

as?

Como no hay justificación para

diferencias; con la autorización del Jefe

de Almacén se emiten ordenes de

salida y/o reingresos según falten o sobren

artículos.

Hace el Ingreso al sistema de

las salidas o reingresos

Imprime Reporte de Reingresos y

Salidas pendientes de aplicación y lo entrega al Jefe de Almacén para su

visto bueno.

Firma el Reporte de Diferencias y

entrega al Almacenero.

Saca una copia del Reporte de

Reingresos y Salidas y otra del Reporte de

Diferencias y la entrega a

Contabilidad. Los originales se archivan en el file de Almacén.

FIN

Firma reporte de Reingresos y salidas y lo

entrega a Digitador para su aplicación al

Sistema.


Descripción Del Procedimiento: Reposición de Stock de Artículos en Almacen Fabrica NRO. ACCIÓN RESPONSABLE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Genera una SC mediante el sistema MAXIMO/INTRANET y distribuye según tipo: importación, local, zonal, fabricación o servicio

Verifica y aprueba la SC por sistema MAXIMO/INTRANET

Verifica la orden de pedido y que tipo de pedido es.a) Si el pedido es Local, pasa al punto 7.4.b) Si el pedido es Zonal, pasa al punto 7.12c) Si el pedido es Importado, pasa al punto 7.19

¿Aprueba Pedido?a) Si aprueba el pedido, pasa al punto 7.5b) Si no aprueba el pedido, se anula Pedido.


Aprueba la SC mediante el sistema MAXIMO/INTRANET

Ubica a los proveedores en el registro o Internet y envía por e_mail o Fax cotización.

Proveedores elaboran cotizaciones solicitadas.

Recibe las cotizaciones y elige la más óptima

Prepara OC, realiza el embarque de los materiales a Almacén General

Anexa a la guía de remisión, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, SC y GR C.A.S.A, pasa al punto 7.27

¿Aprueba Pedido?a) Si aprueba el pedido, pasa al punto 7.13c) Si no aprueba el pedido, se anula pedido.

Usuario

Recepcionista/ Solicitante

Usuario

Gerencia Fabrica

Gerencia Lima

Dpto. Logístico

Dpto. Logístico

Proveedor Lima

Dpto. Logistico

Dpto. Logístico

Dpto. Logístico

Gerencia Fabrica



7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27





Prepara Orden de Compra, realiza el embarque de los materiales a Almacén General

Anexa a la guía de remisión, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, S/C, SC, pasa al punto 7.27








Anexa a la guía de remisión, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos Factura, Packing List, IDV(si fuera el caso),pasa al punto 7.27

Verifica que los datos contenidos en la guía de remisión coincidan con los del embarque generado en el sistema reposición de Stock

Procurador Logístico


Proveedor Fabrica

Procurador Logistico



Gerencia Fabrica

Gerencia Lima

Gerencia Lima

Dpto. Logistico

Proveedor Lima

Dpto. Logistico

Dpto. Logistico

Usuario

Usuario



7.28

7.29

7.30

7.31

¿Datos coinciden?Si los datos no coinciden, pasa al punto 7.23 Si coinciden los datos, pasa al punto

Revisa la guía de remisión y coordina con el Dpto. de Logística e Importaciones para realizar los cambios necesarios

Realiza el ingreso de los materiales al sistema de Control de Stock

Archiva

Usuario

Usuario

Usuario

Usuario

FIN DE PROCESO



Diagrama de Flujo Proceso de Reposición de Stock de Artículos en Almacen Fabrica


ALMACEN FÁBRICA

RecepcionistaUsuario

INICIO

Genera una SC mediante el sistema MAXIMO/INTRANET y distribuye según tipo:

Sí

No

¿El pedido es Local?

Gerencia

1

Sí

LIMA Fabrica

¿Aprueba pedido?

No

Verifica y aprueba la SC por sistema MAXIMO/INTRANET

¿Aprueba pedido?

FIN

Se anula Pedido.

Sí

Proveedor

LIMA FABRICAProcurador

LOGISTICO

Departamento

Importado Nacional

1

No

2¿El

pedido es Local?

FINSe anula Pedido.

Solicitante



ALMACEN FÁBRICA Proveedor

Lima Fabrica

No

Departamento logístico

Importado Nacional

Aprueba la SC Mediante el sistema MAXIMO/INTRANET

FIN

Se anula Pedido.

¿Aprueba pedido? Ubica a los

proveedores en el registro o Internet y envían por e_mail o Fax Cotización


¿El pedido es Importado?

1

3

1

Ubica a los proveedores en el registro o Internet y envían por e_mail o Fax Cotización


Cotización


3

Se anula Pedido.

¿Aprueba pedido?

Sí

4

FIN

FIN

Se anula Pedido.


Usuario


¿Aprueba pedido?

Recepcionista Solicitante

2

3

FINSe anula Pedido.

Sí

No

GERENCIA

Lima Fabrica

Prepara OC, realiza el embarque de los materiales a Almacén Gral .


2

Cotización




2

Realiza el ingreso de los materiales al sistema de Control de Stock

ALMACEN FÁBRICA

Usuario Jefe de Almacén

Gerencia

Lima Fabrica

Departamento Logístico

Importado Nacional

Anexa a la guía de remisión o factura, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, S/C, SC

Revisa la guía de remisión y coordina

con el Dpto. de Logística e

Importaciones para realizar los cambios

necesarios

No

Si

Verifica que los datos contenidos en la guía de remisión coincidan con los de embarque

generado en el sistema

4



¿Datos coinciden?

3

Anexa a la guía de remisión, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos OC, SC y GR C.A.S.A


Cotización

Anexa a la guía de remisión, todos los documentos anexos y se los entrega al Digitador de Ingresos Factura, Packing List, IDV(si fuera el caso).

#

#

#


Ubica a los proveedores en el registro o Internet y envía por

e_mail o Fax Cotización

Recibe cotizaciones y elige la más óptima

Proveedor

Lima Fabrica

FINArchiva


Elaboración de los Instructivos tanto para Reposición de Stock e Inventario

Rotativo de artículos en Almacen Fabrica para el Departamento de Logística e

Importaciones, donde se analizo:

Los Objetivos, definiendo el tema y el propósito que se pretende alcanzar con la

formulación del instructivo.

Su Alcance, donde se indica quien administra el instructivo (área que elabora y

actualiza) y el ámbito de aplicación de la misma (áreas involucradas donde se

desarrollan el proceso o trabajo).

Los Documentos a Consultar, donde contiene una relación completa de todos los

documentos relacionadas, con sus títulos, códigos de manera tal que lo hagan

indispensables para la aplicación de ésta instructivo.

Las Condiciones Básicas, donde indica las condiciones en la que se basa el

instructivo o aquellas condiciones de carácter obligatorio que se deben cumplir

antes, durante o después del proceso. Asimismo, en este apartado se debe

considerar el input/output del procedimiento.

Descripción del Trabajo, describe las actividades en forma detallada, indicando

secuencialmente los pasos a ser cumplidos por el puesto de trabajo responsable,

asimismo especifica los formularios y/o reportes a utilizar en el instructivo

indicando el origen del mismo.



Desarrollo del Arbol de secuencia de estados para los procedimientos de

Solicitud de Compra (S/C), Orden de Compra (O/C), Embarque y CRM.

Se elaboro un Arbol de secuencia de estados para cada procedimiento.

Para el Procedimiento Solicitud de Compra (S/C), observamos que la solicitud

antes de ser generada el Sistema la asigna como Por Aprobar luego, si la S/C no es

aprobada pasa al estado de Cancelada, caso contrario pasará a estado Planeado, en

este estado la S/C es aprobada y verificada todo este procedimiento lo realiza el

usuario, aún estando en Planeado puede ser Cancelada dicha S/C, este estado se

despliega para solicitudes que han sido anuladas, es decir, que no pueden continuar

el proceso de compra. Cuando se cancela una solicitud no se puede revertir el

proceso, una vez que la solicitud es aprobada y confirmada pasará al estado No

Asignada, si no aprueba el pedido, se anula pedido y pasara a estado Cerrado, de

otra forma pasa al estado Asignada donde se generará una O/C que esta aprobada,

antes de que pase a ultimo estado la O/C se encuentra como no aprobada.

Para el Procedimiento Orden de Compra (O/C), observamos que una vez

aprobada la S/C que se encuentra en estado Asignada, ya generada y aprobada la

O/C, el sistema la asignada como Planeado, estando aprobada dicha O/C, esta

puede ser Cancelada, caso contrario pasará al estado Transito siempre y cuando él

articulo de compra no se encuentre asociada con embarque, si los artículos que han

sido considerados en un documento de embarque, pero las cantidades requeridas no

han sido satisfechas en un 100%, es decir, existe una cantidad faltante por

embarcarse entonces pasa al estado de Backorder siempre y cuando se rechaza

algún articulo en mal estado pasa a Cerrada, pasará a estado Recibida, si las O/C

han sido satisfechas completamente, es decir, que la totalidad de los artículos

solicitados han sido recibidos y aplicados al inventario, no necesariamente se debe

aceptar todos los artículos que el Proveedor ha enviado, es posible que algunos de

ellos sean rechazados.



Pasará al estado Cerrado solo si se ha completado el proceso de compra o bien,

cuando se requiere detener dicho proceso para mercadería que aún esté pendiente,

una vez que esta en transito, si la O/C es aprobada se generará el embarque.

Para el Procedimiento Embarque, observamos que una vez aprobada la O/C, el

sistema lo asigna como Planeado, este estado se despliega para todos los

documentos de embarque que se crean en la compañía desde este estado se pueden

aplicar los artículos del documento de embarque al inventario, una vez generado

este estado se crea un CRM (Control de Recibo de Materiales), es un consecutivo

que se asigna a los documentos de embarque cuando se aplican al inventario para

establecer el orden en que los artículos y sus correspondientes lotes ingresan al

mismo, una vez generado el CRM pasará al estado Recibido, este estado se

despliega para los documentos de embarque, en donde los artículos solicitados al

Proveedor en las O/C cargadas al embarque han sido recibidos en la bodega y

aplicados en el inventario, es decir, se han actualizado sus existencias, para que este

estado se despliegue, no necesariamente se debe aceptar todo el embarque, es

posible rechazar artículos de las órdenes de compra cargadas al embarque, y pasara

al estado Cancelado si existieran documentos de embarque que hayan sido anulados

por algún incumplimiento en los requerimientos.



Arbol de secuencia de estados para los procedimientos de Solicitud de Compra (S/C), Orden de Compra (O/C), Embarque y CRM.


Aplica artículos de embarque al inv.

S/C no aprobada Cancelada

Planeada

Cerrada

S/C aprueba y confirma

Asignada

O/C no aprobada

S/C aprobada

Cancelada O/C aprobada

Cerrada

O/C revisado rechaza art. malo

Backorder

Aprueba recepción

RecibidaCerrada

S/C O/C Embarque CRM

Art. Compra no asociada con embarque

Planeada

Cancelado

Doc. de embarque anulado por incumplimiento

CRM

Recibido

Por Aprobar

No Asignada

Aprueba O/C

Transito

Cancelada

Planeada

Usuario Compras Almacén


Desarrollo de Formato para ingreso de artículos reparados

Se elaboró un formato de recepción de artículos reparados de la siguiente manera:

El formato consta de dos partes:

1.- Para ser llenadas por Almacén, Son los campos que tienen que ser llenados por el

personal de Recepción del Almacén, al cual hemos asignado los siguientes ítems:

Código.- Se refiere al código de almacenamiento de almacén (generalmente el

código comodín 0999999, que se usa para servicios – reparaciones).

Descripción.- Se consigna la descripción física del artículo reparado.

Cantidad.- El número artículos reparados.

Unidad.- Se refiere a la unidad de almacenamiento del artículo, puede ser

piezas, juegos, kits, etc.

Pedido de Fábrica.- En este campo se consigna el número de la solicitud del

servicio de reparación del artículo.

Orden De Servicio.- Se rellena el número que asigna logística a la orden de

servicio por la reparación del artículo.

Observaciones.- En este campo se rellenan situaciones especiales que se

pudieran observar en la recepción del material reparado.

Los campos mencionados anteriormente generalmente se toman de los datos

expresados en la Guía de Remisión C.A.S.A. (Fábrica – Lima) con la que llega

el material.

Fecha De Recepción.- Fecha de ingreso del material reparado al Almacén.

Guía De Remisión C.A.S.A. (Lima-Fabrica).- Se refiere al número de Guía de

Remisión con que Logística envía a Fábrica el material reparado.

Guía De Remisión Proveedor (Lima-Fabrica).- Se refiere a la Guía de

Remisión con que el Proveedor envía a logística Lima el material reparado.

Guía Remisión C.A.S.A. (Fabrica-Lima).- Se refiere a la Guía de Remisión

que emitió Almacén Fábrica para el traslado del material hacia Logística Lima,

para su reparación.

Lugar De Almacenamiento.- En este campo se indica la Bodega en la cual se

va almacenar el material reparado.



Almacenado por.- Se refiere al nombre de la persona ó encargado de la bodega

en la cual se va a almacenar el material.

2.- Para ser Llenadas por el usuario, Son los campos que le corresponde llenar a la

persona que solicitó el servicio de reparación del material, al cual hemos asignado los

siguientes ítems:

Usuario.- Se refiere a la persona que solicitó la reparación del material.

Dpto. / Sección.- Se refiere al Área a la cual pertenece la persona que solicitó la

reparación del material.

Diagnóstico – Protocolo del Proveedor.- Se refiere al documento que entrega

el proveedor del servicio en el cual da fé de la reparación realizada.

Conformidad del Servicio.- Después de revisado el material reparado por el

usuario, éste indica su conformidad o no conformidad del servicio en este

campo.

Comentario.- El usuario llena en este campo sus observaciones respecto al

material reparado.

Motivo de Almacenamiento.- El usuario necesariamente tiene que llenar este

campo, ya que es la justificación para el almacenamiento del material reparado.

Tiempo Estimado de Almacenamiento.- Si el material es un repuesto de stand

by y no se va a usar de inmediato, el usuario necesariamente tiene que poner en

este campo un tiempo estimado de almacenamiento del mismo.



III. CONCLUSIONES

3.1 CONCLUSIONES A CRITERIO PERSONAL

En esta etapa se levantó la información relevante para el diseño de los procesos para

la sección almacén general, encontrando las siguientes dificultades:

En la sección de almacén no existía un formulario para artículos reparados, solo

existía una guia el cual ni siquiera especificaba, solo entraban y salían los insumos

o productos y se desconocía el movimiento que existía en el almacén.

Se logro cambios en la empresa ya que se logró sensibilizar y comprometer a los

empleados con la nueva cultura organizacional, sintiéndose motivados por los

cambios suscitados, lo cual demandó tiempo y esfuerzo y la satisfacción de haber

logrado los objetivos trazados.

Si bien los cursos que se imparten en la universidad son cursos de gestión los cuales

nos preparan para liderar proyectos, cuando uno inicia sus prácticas en un ambiente

laboral externo a la FIA observamos que la realidad es distinta, como sucedió

conmigo cuando comencé con mis prácticas, es por ello que pienso que debería

darse mayor dedicación a diferentes cursos, sobre todo aquellos que se estén

utilizando con mayor fuerza en el mercado.

Convocar a cursos internos dentro de la empresa sobre diferentes Tópicos que

pudieran desarrollar en sus trabajadores la capacidad de desarrollo de trabajo en

grupo y acercarlos a nuevas tecnologías.

CEMENTO ANDINO S.A. no debe desmayar en su deseo de mantenerse a la

vanguardia de sus competidores, para ello debe comprometerse con la obtención de

tecnología de última generación tanto en hardware como en software.

Aprovechar al máximo el potencial de los distintos software y hardware con que

cuenta la empresa, para lo cual los trabajadores en general deben ser capacitados

constantemente en su utilización.



IV. GLOSARIO

Artículos Alternos; Artículos que pueden sustituir a otros, presentan características

similares.

Conteo Cíclico; Consiste en hacer inventarios con una muestra de elementos

específicos en intervalos regulares, de modo que los registros sean verificados

periódica y parcialmente.

CRM; Control de Recibo de Materiales. Es un consecutivo que se asigna a los

documentos de embarque cuando se aplican al inventario para establecer el orden en

que los artículos y sus correspondientes lotes ingresan al mismo.

Cuarentena; Período de tiempo en que el artículo debe permanecer en la bodega sin

poder ser utilizado para participar en alguna transacción de inventario.

Generalmente se aplica sobre artículos de tipo perecederos, sin embargo puede

generalizarse a cualquier artículo, si así se requiere.

Descuento en Línea; Porcentaje que se rebaja al comprador por cada línea de

pedido, en una orden de compra. El porcentaje del descuento en línea podría ser

diferente para cada artículo solicitado.

Embarque; Documento que hace constar el recibo de los artículos enviados por el

Proveedor para satisfacer los requerimientos de una o varias órdenes de compra.

Highlight; Normalmente cuando se escoge una línea de una tabla de datos con un

clic, ésta se marca en vídeo inverso, de manera que el registro queda marcado para

ejecutar una acción específica sobre él.

Inventario Físico; Conteo real y físico de todos los artículos existentes en bodega.

Stock de Seguridad; Cantidad mínima que debe existir en el inventario, para

asegurarse que no se produzcan faltantes en el momento requerido.



V. ANEXOS

5.1 RESUMEN DEL LOGRO DE APRENDIZAJE COMO PRACTICANTE

5.1.1 EN EL ASPECTO LABORAL

El desenvolvimiento que he tenido como practicante, me ha permitido incrementar

mi capacidad de análisis, así como darle mayor solidez a mi toma de decisiones.

La necesidad de levantar la información sobre los requerimientos del Área de

Almacen, para poder realizar las mejoras en los procesos y actividades, me ha

ayudado a perder el temor de dialogar sobre asuntos de trabajo a otro nivel.

En la actualidad las empresas deben trabajar como un todo, si una de sus partes no

se comunica se generan contratiempo, por ello es necesario trabajar en grupo para

lograr un mejor entendimiento con todas las áreas, la práctica pre profesional me ha

servido para aplicar mis conocimientos y ganar experiencia, lo cual no solamente

depende de las habilidades y el trabajo propio, sino también del grupo al cual se

pertenece.

Las características principales que encontré para un buen trabajo en grupo son la

comunicación, la coordinación y el liderazgo.

El desarrollo en mí, como profesional, del concepto de responsabilidad en el trabajo,

el cumplimiento de los tiempos establecidos de las diferentes etapas del trabajo

asignado.

El desarrollo de las prácticas han afirmado los consejos impartidos en clases por los

profesores, lo importante que es la actualización en las tecnologías de información

que evolucionan día a día.



5.1.2 EN EL ASPECTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Es importante resaltar como uno de los logros más significativos obtenidos a través

de las prácticas pre profesional, la posibilidad de llevar a la práctica los conceptos

teóricos que se asimilaron en clases, llegándose a comprender con facilidad algunos

tópicos que ciertamente parecían ser complicados.

Es importante resaltar el apoyo constante por parte de la Alta Gerencia que me

otorgó durante el tiempo de mi práctica, en materia de facilitarme los recursos

necesarios para el desarrollo de las mismas.

Durante la realización de la práctica se desarrolló en mi, la capacidad de

autodidacta, lo cual me ha permitido incrementar mis conocimientos en un gran

porcentaje, así mismo también incrementar mi deseo de investigación de los

diferentes tópicos de las tecnologías que encontré durante estas búsquedas de

información y la actualización de nuevas tecnologías en computadoras.

Me ha permitido conocer como es el ambiente del Área de Almacen y cuales son los

movimientos que se realizan y sobre todo aprender como lograr que los tiempos

entre procesos disminuyan.

Otro punto que considero importante es que tuve que enfrentarme a tecnologías que

no conocía y que tuve que investigar con la finalidad de lograr un mejor desempeño

de mis habilidades, para ellos tuve que recurrir a recursos como consultar al

personal que lleva trabajando en el campo, para resolver algunas dudas que tenia.

5.1.3 EN EL ASPECTO PERSONAL

Trabajar con un grupo humano por mas reducido que fuera como es mi caso me

permitió darme cuenta lo importante que es, tratar en todo momento de incentivar el

desarrollo de la inteligencia emocional. Constantemente estábamos frente a

diferentes opiniones, pero debemos considerar que uno no funciona como un ente

aislado, sino como parte de un equipo.



Durante la práctica, nos podemos dar cuenta que tan preparados estamos para

resolver imponderables que podrían llegar a suceder, aprendemos a conocer nuestra

capacidad de respuesta ante dichas situaciones. En mi caso he puesto todo de mi

parte para responder lo mejor posible en el desarrollo de las tareas asignadas en el

Área de Almacen.

Se me dio la oportunidad de desempeñarme como practicante, lo cual constituyó un

gran reto para mi persona, ya que cuando inicié las practica Pre Profesional, aun era

estudiante universitaria y realmente con poca experiencia en el campo del análisis.

5.2 LIMITACIONES QUE TUVE EN MI DESEMPEÑO COMO

PRACTICANTE

5.2.1 EN EL ASPECTO LABORAL

El personal del Área de Almacen son personas sumamente atareadas y cada

consulta o duda que tenía para la elaboración de mi trabajo tenia que esperar un

largo periodo de respuesta.

En más de una oportunidad tuve que elaborar una y otra vez los mismos procesos

dado que la información que me proporcionaban no era la más adecuada, puesto que

cuando recurría al personal para recolectar información, esta variaba

constantemente, al parecer no tenían un concepto claro respecto al tema.

Durante gran parte de mi tiempo como practicante me vi en muchas oportunidades

detenida en el avance de las tareas asignadas, debido a que en muchos casos no tenia

acceso al Sistema con el cual trabajan; esto se debía a que la empresa tiene

restringidas ciertos módulos de su Sistema por seguridad.

5.2.2 EN EL ASPECTO PERSONAL

Tuve limitaciones de tiempo, dado que las clases en la Universidad empezaban en

el mes de Marzo y solo pude realizar mis practicas hasta la primera semana de

Marzo.


Documents

Copia de INFORME Final1