Base de datosOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

Detalle de metradoMETRADO DE OBRAOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOSPROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

PARTIDADESCRIPCIONUND.CANT.DIMENSIONESPARCIALTOTALLARGOANCHOALTURA

1.00.00TRABAJOS PRELIMINARES1.001.00.01Cartel de identificacin de obraUnd.1.001.00

TECNOLOGIA PRODUCTIVA2.00.00PREPARACION DE CAMAS DE ALMACIGO8.002.01.00Remocin del suelo en camas de almcigom21.008.001.008.00

2.02.00Extraccin de sustrato

Res. metradoRESUMEN METRADO DE OBRAOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

PARTIDADESCRIPCION DE ACTIVIDADESPROGRAMACIONUNIDADMETA FISICAAO 01

A)PRODUCCION EN VIVERO1.00.00TRABAJOS PRELIMINARES1.01.00Cartel de identificacin de obraUnd.1.001.00TECNOLOGIA PRODUCTIVA2.00.00Preparacin de camas de almcigo2.01.00Remocin de suelo en camas de almcigom28.001.002.02.00Extraccin de sustratom315.001.002.03.00Tamizado o cernido de sustratom315.001.002.04.00Preparacin de sustrato para almcigom32.501.002.05.00Distribucin de sustratom28.001.002.06.00Nivelacin de camas de almcigom28.001.002.07.00Preparacin de sustrato para embolsadom312.501.002.08.00Desinfeccin de sustratom315.001.002.09.00Embolsado de sustrato para repiquemillar10.001.002.10.00Construccin de tinglado para camas de repiquem245.001.003.00.00Almacigado de semillas en vivero forestal3.01.00Almacigado de semillas de Pino (Pinus radiata)m28.001.003.02.00Almacigado de semillas deTara (Caesalpinia spinosa)m28.001.004.00.00Repique de plntulas4.01.00Repique de plntulas de pinomillar5.001.004.02.00Repique de plntulas de taramillar5.001.005.00.00Establecimiento de las plantaciones5.01.00Labores culturalesGlb.1.001.005.02.00Mantenimiento de vivero permanenteGlb.1.001.006.00.00Extensin productiva6.01.00Responsable del proyectomes10.001.006.02.01Tcnico Agropecuario Imes10.001.006.02.02Tcnico Agropecuario IImes3.001.007.00.00Capacitacin Forestal7.01.00Curso sobre Produccin y manejo de rboles forestalesGlb.1.001.008.00.00Visita al centro forestal de alta tecnologia8.01.00PasantaGlb.1.001.00

B)ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

00.00.01Adquisicin de plantones de tara y pino00.01.01Pino (Pinus radiata)Millar115.8811.0000.01.02Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.0551.00

00.00.02Transporte de plantones00.02.01FleteGlobal1.001.0000.02.02CarguioGlobal1.001.00

00.00.03Plantacin en campo definitivo00.03.01Aporte comunal en mano de obra no calificadaJornal500.001.00

C.UANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

OBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011A)PRODUCCION EN VIVERO

1.00.00TRABAJOS PRELIMINARES

1.01.00Cartel de ObraCartel de Obra de 3.60m x 2.40m. COSTOS/ x Unidad450.00Rdto. 1.00 Unidad/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales450.001.01.01Cartel de Obra 3.50m x 2.50m. Unidad1.00450.00450.00TOTAL450.00

TECNOLOGIA PRODUCTIVA2.00.00Preparacin de camas de almcigo

2.01.00Remosin del almcigoCOSTOS/ x m25.18Rdto. 25.00 m2/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales3.502.01.01Pico con puntaUnidad0.1035.003.50Mano de obra1.602.01.02PenH.h0.642.501.60Herramientas0.082.01.03Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.08TOTAL5.18

2.02.00Extracin de sustratoCOSTOS/ x m38.28Rdto. 3.50 m3/diaoperariooficialpen 1PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales2.282.02.01Pico con puntaUnidad0.0135.000.462.02.02Pala tipo cucharaUnidad0.0535.001.82Mano de obra5.712.02.03PenH.h2.292.505.71Herramientas0.292.02.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.29TOTAL8.28

2.03.00Tamizado o cernido de sustratoCOSTOS/ x m315.89Rdto. 8.00 m3/diaoperariooficialpen 1PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales8.022.03.01Zaranda de 3/8" 1.00x1.20 m. con marcoUnidad0.07120.008.02Mano de obra7.502.03.02Pen (cernido de turba)H.h1.002.502.502.03.03Pen (cernido de tierra agrcola)H.h1.002.502.502.03.04Pen (cernido de arena fina)H.h1.002.502.50Herramientas0.382.03.05Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.38TOTAL15.89

2.04.00Preparacin de sustrato para almcigoCOSTOS/ x m355.80Rdto. 3.00 m3/diaoperariooficialpen 1PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales48.802.04.01Turbam30.3036.0010.802.04.02Tierra agrcolam30.2015.003.002.04.03Arena finam30.5070.0035.00Mano de obra6.672.04.04PenH.h2.672.506.67Herramientas0.332.04.05Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.33TOTAL55.80

2.05.00Distribucin de sustrato COSTOS/ x m322.49Rdto. 5.00 m3/diaoperariooficialpen 1PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales18.292.05.01Carretilla bugui llanta con cmaraUnidad0.13125.0015.632.05.02Pala tipo cucharaUnidad0.0835.002.66Mano de obra4.002.05.03PenH.h1.602.504.00Herramientas0.202.05.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.20TOTAL22.492.06.00Nivelacin de camas de almcigoCOSTOS/ x m20.84Rdto. 50.00 m2/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMaterialesMano de obra0.802.06.01PenH.h0.322.500.80Herramientas0.042.06.02Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.04TOTAL0.842.07.00Preparacin de sustrato para embolsadoCOSTOS/ x m342.10Rdto. 3.00 m3/diaoperariooficialpen 1PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales35.102.07.01Turbam30.5036.0018.002.07.02Tierra agrcolam30.3015.004.502.07.03Arena finam30.1870.0012.60Mano de obra6.672.07.04PenH.h2.672.506.67Herramientas0.332.07.05Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.33TOTAL42.10

2.08.00Desinfeccin de sustratoCOSTOS/ x m335.15Rdto. 5.00 m3/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales26.752.08.01Plstico doble de 1.00x0.90m. color negrom.5.005.0025.002.08.02Formol al 10%Litro0.0535.001.75Mano de obra8.002.08.03PenH.h3.202.508.00Herramientas0.402.08.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.40TOTAL35.15

2.09.00Embolsado de sustrato para repiqueCOSTOS/ x millar114.00Rdto. 1.00 millar/diaoperariooficialpen 4PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales30.002.09.01Bolsa de polietileno de 7"x4"x0.01mm 6 hoyosMillar1.0030.0030.00Mano de obra80.002.09.02PenH.h32.002.5080.00Herramientas4.002.09.03Desgaste de herramienta5 %M.O0.054.00TOTAL114.002.10.00Construccin de tinglado para camas de repiqueCOSTOS/ x m25.42Rdto. 10.00 m2/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales1.222.10.01Plstico doblem0.245.001.22Mano de obra4.002.10.02PenH.h1.602.504.00Herramientas0.202.10.03Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.20TOTAL5.423.00.00Almacigado de semillas en vivero forestal3.01.00Almacigadode semillas de pino (pinus radiata)COSTOS/ x m222.10Rdto. 10.00 m2/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales17.903.01.01Semillas de pino (Pinus radiata)Kilo0.07200.0014.003.01.02Micorriza de hongo Nscalo (Lactaruis deliciosus)Kilo0.0665.003.90Mano de obra4.003.01.03PenH.h1.602.504.00Herramientas0.203.01.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.20TOTAL22.103.02.00Almacigadode semillas de tara (Caesalpinia spinosa)COSTOS/ x m225.02Rdto. 10.00 m2/diaoperariooficialpen 2PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales20.823.02.01Semillas de tara (Caesalpinia spinosa)Kilo0.3750.0018.503.02.02Fungicida (Vitavax)Kilo0.00110.000.443.02.03Costales de yuteUnidad0.633.001.88Mano de obra4.003.02.03PenH.h1.602.504.00Herramientas0.203.02.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.050.20TOTAL25.024.00.00Repique de plntulas

4.01.00Repique de plntulas de pinoCOSTOS/ x millar80.00Rdto. 2.00 millar/diaoperariooficialpen 6PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales17.004.01.01Repicador de maderaUnidad0.605.003.004.01.02Tijera de podarUnidad0.2030.006.004.01.03Guano de isla de segunda categoriaSacos0.2040.008.00Mano de obra60.004.01.03PenH.h24.002.5060.00Herramientas3.004.01.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.053.00TOTAL80.00

4.02.00Repique de plntulas de taraCOSTOS/ x millar72.00Rdto. 2.00 millar/diaoperariooficialpen 6PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales9.004.02.01Repicador de maderaUnidad0.605.003.004.02.02Tijera de podarUnidad0.2030.006.00Mano de obra60.004.03.03PenH.h24.002.5060.00Herramientas3.004.04.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.053.00TOTAL72.005.00.00Establecimiento de las plantaciones5.01.00Labores culturalesCOSTOS/ x Global691.43Rdto. Global/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales565.005.01.01Mochila fumigadora de 20 lt. de cap.Unidad1.00250.00250.005.01.02Manguera reforzada 1/2"m.50.001.5075.005.01.03Fungicida (Vitavax)Kilo1.00100.00100.005.01.04Insecticida sistmico (Cyperklin)Litro1.0080.0080.005.01.05Raticida (Klerat)Sobre10.003.0030.005.01.06Adherente con pHLitro1.0030.0030.00Mano de obra120.005.01.07PenH.h48.002.50120.00Herramientas6.005.01.08Desgaste de herramienta5 %M.O0.056.00TOTAL691.435.02.00Mantenimiento de vivero permanenteCOSTOS/ x Global478.00Rdto. Global/diaoperariooficialpen 6PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales352.005.02.01Rastrillo de 16 dientesUnidad1.0026.0026.005.02.02Regadera de aluminio de 10 lt. de capacidadUnidad2.0040.0080.005.02.03Pico punta pala ancha con mangoUnidad2.0035.0070.005.02.04Pala tipo cucharaUnidad2.0035.0070.005.02.05Barreta de fierro forjado 1" x 1.5 mUnidad1.0030.0030.005.02.06Pala rectaUnidad2.0038.0076.00Mano de obra120.005.02.07PenH.h48.002.50120.00Herramientas6.005.02.08Desgaste de herramienta5 %M.O0.056.00TOTAL478.006.00.00Extensin productiva

6.01.00Responsable del proyectoCOSTOS/ x Mes1,600.00Rdto. MesPARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALServicio profesional1,600.006.01.01Ingeniero Residente de Obrames1.001,600.001,600.00TOTAL1,600.006.02.00Tcnico AgropecuarioCOSTOS/ x Mes800.00Rdto. MesPARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALServicio profesional800.006.02.01Tcnico Agropecuariomes1.00800.00800.00TOTAL800.007.00.00Capacitacin forestal

7.01.00Curso sobre Produccin y manejo de rboles forestalesCOSTOS/ x Global929.74Rdto. GlobalPARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALServicio profesional Especialista500.007.01.01Ingeniero y/o Tcnico EspecialistaEvento1.00500.00500.00Materiales429.747.01.02Plumones N 47Estuche1.0013.7413.747.01.03Cuaderno de 50 hojasUnidad50.003.00150.007.01.04Lapiceros color azul punta mediaCaja1.0025.0025.007.01.05Masking tape 3/4"Unidad2.005.0010.007.01.06Papel bond tamao A4 de 80 gr.Millar1.0026.0026.007.01.07Papelote cuadriculadoUnidad10.000.505.007.01.08Alquiler de proyectorH.m2.0025.0050.007.01.09Refrigerio para participantesRacin50.003.00150.00TOTAL929.74

8.00.00Visita a Centro de Innovacin Tecnolgica

8.01.00Pasanta Ida y VueltaCOSTOS/ x Global270.00Rdto. GlobalPARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALVisita a Centro de Produccin270.008.01.01Viaje Ida y vuelta a Vivero forestal INIA - AyacuchoPasaje10.0015.00150.008.01.02Alimentacin de participantesRacin30.004.00120.00TOTAL270.00B)ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES00.00.01Adquisicin de plantones de tara y pinoCOSTOS/ x Global51,077.60Rdto. Global/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales51,077.6000.01.01Plantones de Pino (Pinus radiata)Millar115,881.000.3540,558.3500.01.02Plantones de Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30,055.000.3510,519.25Mano de obraHerramientas00.01.03Desgaste de herramienta5 %M.O0.05TOTAL51,077.6000.00.02Transporte de plantones

00.02.01Flete de transporteCOSTOS/ x Global3,760.00Rdto. Global/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales3,760.0000.02.01.01Transporte de plantones pino y taraGlobal1.003,760.003,760.00Mano de obraHerramientasDesgaste de herramienta5 %M.O0.05TOTAL3,760.00

00.02.02Carguo de plantonesCOSTOS/ x Global700.00Rdto. Global/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales700.0000.02.02.01Plantones de Pino (Pinus radiata)Millar115.88100.02.02.02Plantones de Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.055Mano de obra00.02.02.03PonJornal35.0020.00700.00Herramientas00.02.02.04Desgaste de herramienta5 %M.O0.05TOTAL700.0000.03.00Plantacin en campo definitivo00.03.01Aporte comunal en mano de obra no calificadaCOSTOS/ x Jornal7,500.00Rdto. Jornal/diaoperariooficialpen PARTDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADP.UNITARP.PARCIALP.TOTALMateriales7,500.00Mano de obra00.03.01.01PonGlobal500.0015.007,500.00Herramientas00.03.01.02Desgaste de herramienta5 %M.O0.05TOTAL7,500.00

PresupuestoPRESUPUESTO DE OBRAOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

PROGRAMACIONPRESUPUESTOPARTIDADESCRIPCION DE ACTIVIDADESUNIDADMETA FISICAPREC. UNIT.PRECIO TOTAL MUNICIPALIDADBENEFICIARIOS

A)PRODUCCION EN VIVERO1.00.00TRABAJOS PRELIMINARES1.01.00Cartel de identificacin de obraUnd.1.00450.00450.00450.00TECNOLOGIA PRODUCTIVA2.00.00Preparacin de camas de almcigo2.01.00Remocin de suelo en camas de almcigom28.005.1841.4441.442.02.00Extraccin de sustratom315.008.28124.13124.132.03.00Tamizado o cernido de sustratom315.0015.89238.37238.372.04.00Preparacin de sustrato para almcigom32.5055.80139.50139.502.05.00Distribucin de sustratom28.0022.49179.88179.882.06.00Nivelacin de camas de almcigom28.000.846.726.722.07.00Preparacin de sustrato para embolsadom312.5042.10526.25526.252.08.00Desinfeccin de sustratom315.0035.15527.25527.252.09.00Embolsado de sustrato para repiquemillar10.00114.001,140.001,140.002.10.00Construccin de tinglado para camas de repiquem245.005.42243.90243.903.00.00Almacigado de semillas en vivero forestal3.01.00Almacigado de semillas de Pino (Pinus radiata)m28.0022.10176.80176.803.02.00Almacigado de semillas deTara (Caesalpinia spinosa)m28.0025.02200.12200.124.00.00Repique de plntulas4.01.00Repique de plntulas de pinomillar5.0080.00400.00400.004.02.00Repique de plntulas de taramillar5.0072.00360.00360.005.00.00Establecimiento de las plantaciones5.01.00Labores culturalesGlb.1.00691.43691.43691.435.02.00Mantenimiento de vivero permanenteGlb.1.00478.00478.00478.006.00.00Extensin productiva6.01.00Responsable del proyectomes10.001,600.0016,000.0016,000.006.02.01Tcnico Agropecuario Imes10.00800.008,000.008,000.006.02.02Tcnico Agropecuario IImes3.00800.002,400.002,400.007.00.00Capacitacin Forestal7.01.00Curso sobre Produccin y manejo de rboles forestalesGlb.1.00929.74929.74929.748.00.00Visita al centro forestal de alta tecnologia8.01.00PasantaGlb.1.00270.00270.00270.00

B)ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

00.00.01Adquisicin de plantones de tara y pino00.01.01Pino (Pinus radiata)Millar115.880.3540,558.3540,558.3500.01.02Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.060.3510,519.2510,519.25

00.00.02Transporte de plantones00.02.01FleteGlobal1.003,760.003,760.003,760.0000.02.02CarguioGlobal1.00700.00700.00700.00

00.00.03Plantacin en campo definitivo00.03.01Aporte comunal en mano de obra no calificadaJornal500.0015.007,500.007,500.00

COSTO DIRECTO89,061.1289,061.127,500.00GASTOS GENERALES2,191.00IMPREVISTOS3,947.88TOTAL95200

Nota : El aporte beneficiario de la comunidad para el presente proyecto es en mano de obra no remunerada, por lo tanto no est valorizado en el presupuesto

G.Gen.GASTOS GENERALESOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

ITEM.DESCRIPCION DE ACTIVIDADESUND.CANTIDADPRECIOUNITARIOPRECIOPARCIALPRECIOTOTAL1.00Combustible y Lubricantes625.00Petrleo Diesel D-2Gln.50.0012.50625.00

2.00Servicios no Personales1,050.00Liquidacin Fsica y FinancieraGlb.1.001000.001000.00Legalizacin de cuaderno de obraGlb.1.0050.0050.00

3.00Materiales de Escritorio516.00Papel bond tamao A4 de 80 gr.Millar1.0026.0026.00Cuaderno de obra de 100 hojasUnd.1.0030.0030.00Copias fotostticasUnd.80.000.108.00Cmara fotogrficaUnd.1.00300.00300.00Impresin de fotografasUnd.50.000.5025.00Tampn mediano color azulUnd.1.007.007.00Tinta para impresoraUnd.2.0050.00100.00Sello posfirmaUnd.1.0020.0020.00

COSTO TOTAL S/.2,191.00

InsumosMATERIALES E INSUMOS

OBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

PARTIDARECURSOUND.CANT.P. UNITARIOCOSTO

CONTRATACION DE PERSONAL6.01.01Ingeniero Residente de Obrames10.001,600.0016,000.006.02.01Tcnico Agropecuario Imes10.00800.008,000.006.02.01Tcnico Agropecuario IImes3.00800.002,400.00SUB TOTAL26,400.00MANO DE OBRA NO CALIFICADA2.01.02PenH.h971.572.502,428.91SUB TOTAL2,428.91COMPRA DE BIENESMateriales e Insumos5.01.06Adherente con pHLitro1.0030.0030.002.09.01Bolsa de polietileno de 7"x4"x0.01mm 6 hoyosMillar10.0030.00300.005.02.05Barreta de fierro forjado 1" x 1.5 mUnidad1.0030.0030.001.01.01Cartel de Obra 3.50m x 2.50m. Unidad1.00450.00450.002.05.01Carretilla bugui llanta con cmaraUnidad1.00125.00125.003.02.03Costales de yuteUnidad5.003.0015.002.01.03Desgaste de herramienta5 %M.O116.470.00116.472.08.02Formol al 10%Litro0.7535.0026.255.01.03Fungicida (Vitavax)Kilo1.00100.00100.004.01.03Guano de isla de segunda categoriaSacos1.0040.0040.005.01.04Insecticida sistmico (Cyperklin)Litro1.0080.0080.005.01.02Manguera reforzada 1/2"m.50.001.5075.005.01.01Mochila fumigadora de 20 lt. de cap.Unidad1.00250.00250.003.01.02Micorriza de hongo Nscalo (Lactaruis deliciosus)Kilo0.4865.0031.202.02.02Pala tipo cucharaUnidad2.0035.0069.865.02.06Pala rectaUnidad2.0038.0076.002.08.01Plstico doble de 1.00x0.90m. color negrom.85.985.00429.902.01.01Pico con puntaUnidad1.0035.0034.835.02.03Pico punta pala ancha con mangoUnidad2.0035.0070.005.01.05Raticida (Klerat)Sobre10.003.0030.005.02.01Rastrillo de 16 dientesUnidad1.0026.0026.005.02.02Regadera de aluminio de 10 lt. de capacidadUnidad2.0040.0080.004.01.01Repicador de maderaUnidad6.005.0030.003.01.01Semillas de pino (Pinus radiata)Kilo0.56200.00112.003.02.01Semillas de tara (Caesalpinia spinosa)Kilo2.9650.00148.004.01.02Tijera de podarUnidad2.0030.0060.002.03.01Zaranda de 3/8" 1.00x1.20 m. con marcoUnidad1.00120.00120.24

Material agregado2.04.03Arena finam33.5070.00245.002.04.02Tierra agrcolam34.2515.0063.752.04.01Turbam37.0036.00252.00SUB TOTAL3,516.50CAPACITACION EN LA ACTIVIDAD FORESTAL7.01.01Ingeniero y/o Tcnico EspecialistaEvento1.00500.00500.007.01.02Plumones N 47Estuche1.0013.7413.747.01.03Cuaderno de 50 hojasUnidad50.003.00150.007.01.04Lapiceros color azul punta mediaCaja1.0025.0025.007.01.05Masking tape 3/4"Unidad2.005.0010.007.01.06Papel bond tamao A4 de 80 gr.Millar1.0026.0026.007.01.07Papelote cuadriculadoUnidad10.000.505.007.01.08Alquiler de proyectorH.m2.0025.0050.007.01.09Refrigerio para participantesRacin50.003.00150.00SUB TOTAL929.74PASANTIA Visita al centro de Innovacin tecnolgica8.01.01Viaje Ida y vuelta a Vivero forestal INIA - AyacuchoPasaje10.0015.00150.008.01.02Alimentacin de participantesRacin30.004.00120.00SUB TOTAL270.00COSTO TOTAL33,545.15

Crono. GastosCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

DESCRIPCION / ACTIVIDADESPROGRAMACIONPRESUPUESTOMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10UNIDADMETACOSTO TOTAL MUNICIPALIDADBENEFICIARIOS1234123412341234123412341234123412341234

PRODUCCION EN VIVEROTRABAJOS PRELIMINARESCartel de identificacin de obraUnd.1.00S/.450.00450.002P100%100%E450.00450.00TECNOLOGIA PRODUCTIVAPreparacin de camas de almcigoRemocin de suelo en camas de almcigom28.00S/.41.4441.441P100%100%E41.4441.44Extraccin de sustratom315.00S/.124.13124.132P100%100%E124.13124.13Tamizado o cernido de sustratom315.00S/.238.37238.373P100%100%E238.37238.37Preparacin de sustrato para almcigom32.50S/.139.50139.503P100%100%E139.50139.50Distribucin de sustratom28.00S/.179.88179.883P100%100%E179.88179.88Nivelacin de camas de almcigom28.00S/.6.726.723P100%100%E6.726.72Preparacin de sustrato para embolsadom312.50S/.526.25526.2578P100%50%50%E526.25263.13263.13Desinfeccin de sustratom315.00S/.527.25527.254P100%100%E527.25527.25Embolsado de sustrato para repiquemillar10.00S/.1140.001140.0089P100%50%50%E1140.00570.00570.00Construccin de tinglado para camas de repiquem245.00S/.243.90243.90910P100%50%50%E243.90121.95121.95Almacigado de semillas en vivero forestalAlmacigado de semillas de Pino (Pinus radiata)m28.00S/.176.80176.804P100%100%E176.80176.80Almacigado de semillas deTara (Caesalpinia spinosa)m28.00S/.200.12200.124P100%100%E200.12200.12Repique de plntulasRepique de plntulas de pinomillar5.00S/.400.00400.0089P100%50%50%E400.00200.00200.00Repique de plntulas de taramillar5.00S/.360.00360.00910P100%50%50%E360.00180.00180.00Establecimiento de las plantacionesLabores culturalesGlb.1.00S/.691.43691.4312202836P100%25%25%25%25%E691.43172.86172.86172.86172.86Mantenimiento de vivero permanenteGlb.1.00S/.478.00478.006152432P100%25%25%25%25%E478.00119.50119.50119.50119.50Extensin productivaResponsable del proyectomes10.00S/.16000.0016000.00481216202428323640P100%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%E16000.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.00Tcnico Agropecuario Imes10.00S/.8000.008000.00481215202428323640P100%10%10%10%10%10%10%10%10%10%10%E8000.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00Tcnico Agropecuario IImes3.00S/.2400.002400.004812P100%30%30%30%E2400.00800.00800.00800.00Capacitacin ForestalCurso sobre Produccin y manejo de rboles forestalesGlb.1.00S/.929.74929.7421P100%100%E929.74929.74Visita al centro forestal de alta tecnologiaPasantaGlb.1.00S/.270.00270.0013P100%100%E270.00270.00ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

Adquisicin de plantones de tara y pinoPino (Pinus radiata)Millar115.88S/.40558.3540558.351234P100%25%25%25%25%E40558.3510139.5910139.5910139.5910139.59Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.06S/.10519.2510519.251234P100%25%25%25%25%E10519.252629.812629.812629.812629.81Transporte de plantonesFleteGlobal1.00S/.3760.003760.001234P100%25%25%25%25%E3760.00940.00940.00940.00940.00CarguioGlobal1.00S/.700.00700.001234P100%25%25%25%25%E700.00175.00175.00175.00175.00

COSTO DIRECTO89,061.1289,061.12GASTOS GENERALES2,191.00IMPREVISTOS3,947.88PRESUPUESTO TOTAL95,200.00

Cron. EjecucinCRONOGRAMA DE EJECUCIONOBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

DESCRIPCION / ACTIVIDADESPROGRAMACIONPRESUPUESTOMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10UNIDADMETACOSTO TOTAL MUNICIPALIDADBENEFICIARIOS1234123412341234123412341234123412341234

PRODUCCION EN VIVEROTRABAJOS PRELIMINARESCartel de identificacin de obraUnd.1.00P100%E450.00450.00TECNOLOGIA PRODUCTIVAPreparacin de camas de almcigoRemocin de suelo en camas de almcigom28.00P100%E41.4441.44Extraccin de sustratom315.00P100%E124.13124.13Tamizado o cernido de sustratom315.00P100%E238.37238.37Preparacin de sustrato para almcigom32.50P100%E139.50139.50Distribucin de sustratom28.00P100%E179.88179.88Nivelacin de camas de almcigom28.00P100%E6.726.72Preparacin de sustrato para embolsadom312.50P100%E526.25263.13263.13Desinfeccin de sustratom315.00P100%E527.25527.25Embolsado de sustrato para repiquemillar10.00P100%E1140.00570.00570.00Construccin de tinglado para camas de repiquem245.00P100%E243.90121.95121.95Almacigado de semillas en vivero forestalAlmacigado de semillas de Pino (Pinus radiata)m28.00P100%E176.80176.80Almacigado de semillas deTara (Caesalpinia spinosa)m28.00P100%E200.12200.12Repique de plntulasRepique de plntulas de pinomillar5.00P100%E400.00200.00200.00Repique de plntulas de taramillar5.00P100%E360.00180.00180.00Establecimiento de las plantacionesLabores culturalesGlb.1.00P100%E691.43172.86172.86172.86172.86Mantenimiento de vivero permanenteGlb.1.00P100%E478.00119.50119.50119.50119.50Extensin productivaResponsable del proyectomes10.00P100%E16000.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.001600.00Tcnico Agropecuario Imes10.00P100%E8000.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00800.00Tcnico Agropecuario IImes3.00P100%E2400.00800.00800.00800.00Capacitacin ForestalCurso sobre Produccin y manejo de rboles forestalesGlb.1.00P100%E929.74929.74Visita al centro forestal de alta tecnologiaPasantaGlb.1.00P100%E270.00270.00

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES

Adquisicin de plantones de tara y pinoPino (Pinus radiata)Millar115.88P100%E40558.3510139.5910139.5910139.5910139.59Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.06P100%E10519.252629.812629.812629.812629.81

Transporte de plantonesFleteGlobal1.00P100%E3760.00940.00940.00940.00940.00CarguioGlobal1.00P100%E700.00175.00175.00175.00175.00

COSTO DIRECTO89,061.12GASTOS GENERALES2,191.00IMPREVISTOS3,947.88PRESUPUESTO TOTAL95,200.00

Des. Pres. analt.DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO OBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

CLASIFICAC.DESCRIPCIONUNID.CANT.P.UNIT.COSTODIRECTOCOSTO INDIRECTOTOTAL

2.3.0.0.0.0Gastos por la contratacin de personal2,428.91Gasto en personal (Mano de obra no calificada)H-h2,428.91

2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratacin de ServiciosLiquidacin fsica y financieraGlb1.001,000.001,000.001,000.00

2.3.1.3.1.1Combustible y Lubricantes625.00Petrleo Diesel D-2Gln.50.0012.50625.00

2.6.6.1.1.1Gastos por la Compra de Bienes3,516.50Adherente con pHLitro1.0030.0030.00Bolsa de polietileno de 7"x4"x0.01mm 6 hoyosMillar10.0030.00300.00Barreta de fierro forjado 1" x 1.5 mUnidad1.0030.0030.00Cartel de Obra 3.50m x 2.50m. Unidad1.00450.00450.00Carretilla bugui llanta con cmaraUnidad1.00125.00125.00Costales de yuteUnidad5.003.0015.00Desgaste de herramienta5 %M.O116.470.00116.47Formol al 10%Litro0.7535.0026.25Fungicida (Vitavax)Kilo1.00100.00100.00Guano de isla de segunda categoriaSacos1.0040.0040.00Insecticida sistmico (Cyperklin)Litro1.0080.0080.00Manguera reforzada 1/2"m.50.001.5075.00Mochila fumigadora de 20 lt. de cap.Unidad1.00250.00250.00Micorriza de hongo Nscalo (Lactaruis deliciosus)Kilo0.4865.0031.20Pala tipo cucharaUnidad2.0035.0069.86Pala rectaUnidad2.0038.0076.00Plstico doble de 1.00x0.90m. color negrom.85.985.00429.90Pico con puntaUnidad1.0035.0034.83Pico punta pala ancha con mangoUnidad2.0035.0070.00Raticida (Klerat)Sobre10.003.0030.00Rastrillo de 16 dientesUnidad1.0026.0026.00Regadera de aluminio de 10 lt. de capacidadUnidad2.0040.0080.00Repicador de maderaUnidad6.005.0030.00Semillas de pino (Pinus radiata)Kilo0.56200.00112.00Semillas de tara (Caesalpinia spinosa)Kilo2.9650.00148.00Tijera de podarUnidad2.0030.0060.00Zaranda de 3/8" 1.00x1.20 m. con marcoUnidad1.00120.00120.24

Material agregadoArena finam33.5070.00245.00Tierra agrcolam34.2515.0063.75Turbam37.0036.00252.00

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES2.6.6.1.1.7Gasto por la compra de semillas y almcigos51,077.60Plantones de Pino (Pinus radiata)Millar115.880.3540,558.35Plantones de Tara (Caesalpinia spinosa)Millar30.060.3510,519.25

2.3.0.0.0.0Gastos por la Contratacin de Servicios No Personales26,900.00Ingeniero Residente de Obrames10.001,600.0016,000.00Tcnico Agropecuario Imes10.00800.008,000.00Tcnico Agropecuario IImes3.00800.002,400.00Ingeniero y/o Tcnico EspecialistaEvento1.00500.00500.00Legalizacin de cuaderno de obraGlb.1.0050.0050.0050.00

2.3.2.7.1.1.2Gasto por la Compra de Bienes4,460.00FleteGlobal1.003760.003,760.00CarguioJornal35.0020.00700.00

2.3.1.5.1.2Materiales de Escritorio y de Oficina516.00Papel bond tamao A4 de 80 gr.Millar1.0026.0026.00Cuaderno de obra de 100 hojasUnd.1.0030.0030.00Copias fotostticasUnd.80.000.108.00Cmara fotogrficaUnd.1.00300.00300.00Impresin de fotografasUnd.50.000.5025.00Tampn mediano color azulUnd.1.007.007.00Tinta para impresoraUnd.2.0050.00100.00Sello posfirmaUnd.1.0020.0020.00

Materiales para Curso de capacitacin379.74Plumones N 47Estuche1.0013.7413.74Cuaderno de 50 hojasUnidad50.003.00150.00Lapiceros color azul punta mediaCaja1.0025.0025.00Masking tape 3/4"Unidad2.005.0010.00Papel bond tamao A4 de 80 gr.Millar1.0026.0026.00Papelote cuadriculadoUnidad10.000.505.00Refrigerio para participantesRacin50.003.00150.00

2.3.2.5.1.4Alquiler de Equipo y Maquinaria320.00Alquiler de proyectorH.m2.0025.0050.002.3.2.1.2.1Viaje Ida y vuelta a Vivero forestal INIA - AyacuchoPasaje10.0015.00150.002.3.1.1.1Alimentacin de participantesRacin30.004.00120.003947.882.6.6.1.9.9OtrosGlb.1.003947.883947.88

93,009.002,191.0095,200.00

Pres. Analit.PRESUPUESTO ANALITICO

OBRA: SOSTENIBILIDAD DEL VIVERO FORESTAL Y FORESTACION DEL AMBITO DELDISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHOMODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOSREGION: AYACUCHOPROVINCIA: HUAMANGALOCALIDAD: MULTICOMUNALDISTRITO: ACOS VINCHOSFECHA ELAB.: ABRIL 2011

CLASIFICAC.DESCRIPCIONCOSTODIRECTOCOSTO INDIRECTOTOTAL

2.3.0.0.0.0Gastos por la contratacin de personal2,428.91Gasto en personal (Mano de obra no calificada)2,428.91

2.6.7.1.6.3Gastos por la contratacin de servicios1,000.00Liquidacin fsica y financiera1,000.00

2.3.1.3.1.1Combustible y Lubricantes625.00Petrleo Diesel D-2625.00

2.6.6.1.1.1Gastos por la Compra de Bienes3,516.50Materiales para la produccin en Vivero3516.50ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES51077.602.6.6.1.1.7Adquisicin de plantones de Tara y Pino51077.60

2.3.0.0.0.0Gastos por la Contratacin de Servicios No Personales26,900.00Retribuciones y complementos26,900.00Legalizacin de cuaderno de obra50.0050.00

2.3.2.7.1.1.2Transporte y traslado de bienes y carga4,460.00Flete4,460.00

2.3.1.5.1.2Materiales de Escritorio y de Oficina516.00Materiales y tiles de escritorio para Responsable de obra516.00Materiales para Curso de capacitacin379.74379.74

2.3.2.5.1.4Alquiler de Equipo y Maquinaria50.00Alquiler de proyector50.002.3.2.1.2.1Viaje Ida y vuelta a Vivero forestal INIA - Ayacucho150.00150.002.3.1.1.1Alimentacin de participantes120.00120.00

2.6.6.1.9.9Otros3,947.883,947.88

93,009.002,191.0095,200.00