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CÁRITAS
PAROQUIAL
DE
BATAGUASSU
INDICE
1 Ata de Audiência Autos n°0000494-54.2012.5.24.0096 01
2 Projeto 04
2.1 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 04
3 Parecer de Ministério Público do Trabalho 26
3.1 Despacho do Juiz 26
4 Oficio 10/02/2015 — Orçamentos e Abertura de Conta 28
5 Decisão de Liberação de Recursos- Primeira Parcela 51
6 Oficio n°012/2015- Requisição de Transferência de Valores 53
7 Extrato Comprovante de Transferência de Valores 54
8 Prestação de Contas Primeira Parcela 55
8.1 Decisão de Liberação de Recursos- Segunda Parcela 55
8.2 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 55
9 Oficio 21/2015 - Solicitação de Transferência de Valores 127
10 Extrato Comprovante de Transferência de Valores 128
11 Oficio 05/05/2015 Cáritas Paroquial de Bataguassu-MS 130
11.1 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 130
12 Parecer do Ministério Público do Trabalho 131
13 Prestação de Contas Segunda Parcela 132
13.1 Decisão de Liberação de Recursos- Terceira Parcela 132
13.2 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 132
14 Oficio 28/2015 - Requisição de Transferência de Valores 197
15 Extrato Comprovante de Transferência de Valores 198
16 Prestação de Contas Terceira Parcela 199
16.1 Decisão de Liberação de Recursos- Quarta Parcela 199
16.2 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 199
17 Oficio 38/2015 - Requisição de Transferência de Valores 262
18 Extrato Comprovante de Transferência de Valores 263
19 Prestação de Contas Quarta Parcela 264
19.1 Despacho do Juiz ao Ministério Público do Trabalho 264
20 Oficio 044/2017 343
21 Parecer do Ministério Público do Trabalho da 22, 32 e 42 parcela 344
21.1 Despacho 344
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
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3
taCP 040.
ATA DE AUDIÊNCIA Proc. 0000494-54.2012.5.24.0096
Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2013, por ocasião do deslocamento da Vara do Trabalho de Bataguassu em caráter itinerante para a Comarca de Três Lagoas, o Juiz do Trabalho Titular ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO, que ao final assina, preside a audiência relativa ao processo entre as partes:
Autor 1°) Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 24° Região;
Réu 1°) Marfrig Alimentos S/A - Curtume Marfrig;
Às 09:00 horas, aberta a audiência, foram, de ordem do MM°. Juiz do Trabalho, apregoadas as partes.
Presente o(a) autor, pelo i. representante do MPT, Dr. Carlos Eduardo Andrade.
Presente o(a) reclamado(a), na pessoa de seu(sua) preposto(a) Sr(a). Benedito Varaldo Nascimento, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Heraldo Geres e Dr. Willian Terçariol Ricci.
Esta audiência esta sendo realizada por ocasião do deslocamento da Vara do Trabalho de Bataguassu em caráter itinerente à Comarca de Três Lagoas — MS, por ocasião do evento sobre o Trabalho Seguro, promovido pelo Colando Tribunal Superior do Trabalho em conjunto com o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região.
01
Presentes ao Ato do Trabalho Seguro o Excelentíssimo Senhor Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, representando o Ex° Senhor Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Presente também o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região Dr. Francisco das Chagas Lima Filho.
Demais autoridades convidadas representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como representantes de diversos empresários, presidentes de entidades sindicais e diversos trabalhadores e trabalhadoras convidados.
/ Por ocasião desta audiência, aproveito a oportunidade para parabenizar as partes pelos esforços que culminaram com a realização deste acordo, especialmente ressaltando as obrigações de fazer assumidas pelo empregador e já cumpridas em ajustamento de sua conduta, voltadas às normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores.
' O valor acordado a título de dano moral coletivo será destinado à coletividade afetada, em projetos sociais de entidades assistenciais sem fins lucrativos, especialmente voltados para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e para formação profissional de jovens e adultos.
As partes celebraram acordo conforme petição protocolizada às fls. 421/427, por meio da qual a reclamada se compromete a cumprir as obrigações ali consignadas e a pagar o importe de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em cinco parcelas anuais de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) cada uma delas.
Considerando-se que a conciliação atende ao interesse público, aqui representado pelo Ministério Público do Trabalho, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta seus regulares efeitos de direito, razão pela qual extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC.
Custas pelas partes, calculadas sobre o valor do acordo de R$5.000.000,00, no importe de R$100.000,00, devidas em partes iguais pelas partes, no valor de R$50.000,00 cada uma delas.
O MPT é isento de pagamento, na forma da lei.
A reclamada deverá efetuar o pagamento de sua cota parte, no valor de R$50.000,00, no prazo de dez dias.
Cientes as partes.
Audiência encerrada às 09:15 horas.
02
01410 RA VAVELINO abalho Titular
_
EDUARDO ANDRADE urador do Trabalho
Reclamado(a):
Advogado(a):
Advogado(a):
'
Juliana M ria Bovério Diretora Secretaria
03
Bataguassu (MS), 04 de fevereiro de 2014.
Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguass Bataguassu — MS
Meritíssimo Juiz,
Vimos por meio apresenta a V.Exa. o Projeto de C. • çao do Centro de Atividades para o Bairro Campo Grande mantido pela C tas Paroquia de Bataguassu, ao mesmo tempo que solicitamos auxilio desta Vara de Trabalho.
Outrossim, informamos que temos a necessidade de construir referido barracão, pois estamos trabalhando em um espaço cedido pela Prefeitura Municipal, e a mesma já nos avisou que precisará retomá-lo para instalação da Secretaria de Obras.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.
Anexos: 01 projeto técnico; 01 planta baixa; 02 cópias de contrato de aquisição de terrenos; 01 relatório de atividades 2013; 01 plano de trabalho 2014.
Atenciosamente,
Marina ngelo Alonso -presidente-
04 Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958
+08 IMITAS PABOQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51
PAROQUIAI DE BATAGUASSU - MS (d CO2A1TA 81181 94S2 / 0001-51
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Bataguassu — MS
Construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Bairro Jardim Campo Grande
VALOR R$ 195.300,00
PROJETO TÉCNICO
2014
rõr Rua Cinco n" 345 —Jardim Santa Luzia— Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958
BATAGUASSU -MS +i& MUITAS PAROQUIAI DE 02.881.942/0001-51
1 — IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título: Construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças pela Caritas Paroquial de IBataguassu.
Área de Abrangência: Jardim Campo Grande, em Bataguassu-MS
Público Alvo: Crianças e adolescentes
Meta direta: 60 (sessenta)
Ação a ser aplicada: Construção de um Centro de Atividades para desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no bairro Jardim Campo Grande, em Bataguassu (MS).
Descrição Sintética do Objetivo: Recurso Financeiro para Construção de um Centro de Atividades para desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Jardim Campo Grande, em Bataguassu — MS.
Proponente: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
2— APRESENTAÇÃO
A CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, inscrita no CNPJ 02.881.942/0001-51, é uma associação civil, sem fins lucrativos que tem por finalidade a coordenação e o desenvolvimento de programas sociais voltados a apoiar a assistência social, promoção humana e a cultura atendendo famílias em situação de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade. A Caritas mantém 03 trabalhos como Projetos Sociais em bairros carentes de nossa cidade de Bataguassu, tendo também em planejamento a abertura de um Projeto no distrito de Nova Porto XV. A proposta será construir um Centro de atividades para desenvolver o Projeto Nossa Senhora das Graças no Jardim Campo Grande, que hoje funciona num barracão cedido pela Associação de Reflorestamento Flora. -Projeto São João Calábria — atende crianças/adolescentes dos bairros Santa Luzia e Jd Acapulco no contra turno escolar, com alimentação, atividades recreativas, esportivas e reforço escolar, visando principalmente retirar as crianças/adolescentes do tempo ocioso nas ruas; -Projeto Nossa Senhora das Graças — o mesmo atendimento do Projeto acima nos bairros Jardim Campo grande e Jd São João; -Lar Bom Samaritano — Unidade de acolhimento ás crianças/adolescentes de 0 a 17 anos destituídas da família pelo Juizado da Infância e Adolescência.
[06 Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 — -
CANTAS ___ PAROQUIAL DE RATARUASSU - MS 02.881.942/0001-51
3— IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Nome: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
Conta Bancária Bancária: Banco: 001 AG.: 0897-4 Conta n°: 11.526-6
Endereço: Av. Cuiabá n°481 — Centro Telefone: (67) 3541-2958
CNPJ: 02.881.942/0001-51
Município: Bataguassu
Estado: Mato Grosso do Sul
3.1 — IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
Nome: MARíLIA ARCÂNGELO ALONSO
CPF N°: 046.038.578-02 RG n°: 8.392.462-0 SSP/SP Data Expedição: 24/11/2011
Endereço: Rua Brasilândia n° 514 — Centro
Telefone: (67) 3541-1 206 — celular: (67) 8118-0305
Cidade: Bataguassu (MS)
4— JUSTIFICATIVA
A CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU mantém um trabalho social no bairro Jardim Campo Grande em instalações cedidas pela Associação de Reflorestamento Flora, hoje incorporada pela Prefeitura Municipal. Temos a necessidade de mudar, pois a Prefeitura tem planos de alojar secretarias municipais neste espaço. Desta forma precisamos construir nosso barracão em terrenos já adquiridos da Administradora e Incorporadora J.N. Ltda ME, conforme cópia de contratos em anexo.
Rua Cinco n°345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958
5 — OBJETOS
Construção de barracão, cozinha, banheiros e salas de aulas nos terrenos: -Lote n° 01 Quadra 30; -Lote n° 32 Quadra 30 Ambos no Jardim Campo Grande, em Bataguassu (MS)
6- OBJETICO ESPECIFICO/RESULTADO DO OBJETO
• Oferecer segurança e conforto às crianças e adolescentes atendidas no Projeto N.Sra das Graças;
• Proporcionar melhor adequação do espaço e das atividades desenvolvidas no Projeto;
• Perpetuar os trabalhos com as crianças/adolescentes do bairro Jardim Campo Grande, já que o espaço é próprio.
7 — Orçamento da Proposta:
• -217,0 m2 de construção conforme planta baixa, em anexo, no valor orçado de R$ 900,00 (novecentos reais) o metro quadrado, de acordo com tabela oficial do Mato Grosso do Sul, totalizando R$ 195.300,00 (cento e noventa e cinco mil e trezentos reais).
8— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
I AÇÃO/ATIVIDADE: PERÍODO: 1 Elaboração do Projeto/Orçamento Janeiro/fevereiro/2014 Execução do Objeto Março/julho/2014
Setembro/2014 Prestação de contas
9— DATA, ASSINATURA E QUALIFIC Ã\ DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PR
Bataguassu (M - •••eiro .e2014.
%a
+s& CARETAS PAROQUIAI DE DATAGUASSU - MS , 02.881.942/0001-51
Rua Cinco n°345 — Jardim San Presiden
taguassu (M ) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 08
ADMINISTRADORA E INCORF'ORADORA osa.ise ~1•11111•11•••
L. IN LTDA-ME.
CNPJ: 03.274.309/0001-68 CRECI N° 0689-J AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 236 - FONE: (067) 3541-1478 - BATAGUASSI:J-MS
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE (Decreto Municipal 017/2002)
A) ADMINISTRADORA E INCORPOFtADORA SN LTDA-ME; CNPJ sob n° 03.274.309/0001-68, CRECI 06894, estabelecida à
Av. Porto XV de Novembro, 236, sala 38, na cidade de Bataguassu-MS, neste ato representada pela ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA JARDIM REAL LTDA-ME, CNPJ 01.534.873/000147, Creci 0689-J, com endereço na Av. Porto XV de
Novembro, 236, sala 02, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado simplesmente VENDEDORA.
13) MITRA DIOCESANA DE NAVIRAÍ - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA portadora do CNPJ n°. 14.815.628/001040,
isenta de lnscrioção Estadual, com sede na Avenida Cuiabá, 481, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado (s) apenas
-"».4PRADOR (es).
L ONTRATAM NOS SEGUINTES TERMOS:
I' -- A VNDEDORA se compromete a vender aos COMPRADORES e estes a adquirir o Lote de Terreno abaixo designado na planta
do LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE, pelo preço de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
a) A Loteadora esta doando este lote de terreno para a Paróquia São João Batista:para uso exclusivo da Paróquia. Em caso de
troca da função estabelecida, automaticamente este contrato será rescindido, independente de notificação extrajudicial.
Lote n` 32 Quadra 30 298,875 m2
A x-x metros deRua x-x-x
Frente: 13,50 m confrontando Ce! a Rua Querenciano Ceelho de Lima
Fundos: 15,00 m confrontandc. Leni o lote 01
Lat Dir.: 20,00 m confrontando com o Lote 31
-. Esq.. 18,50 m confrontando com a Rua José Pereira de Guimarães
0r:em:ação de divisa: De quem do terreno olha para rua.
Lote destina-se a uso (411lesidencial ( ) Comercial
2° - Os COMPRADORES optarão pela seguinte forma de pagamento:
1) á via mediante integrai pagamento, no ato da assinatura do presente contrato, do valor estipulado na cláusula primeira.
11) Entrada no valor de x-x-x, como sinal de e princípio de pagamento, e o restante em x-x-x parcelas mensais no valor de x-x-x com
vencimento x-x-x.
a) O 1:ao pagamento das parcelas mensais até as datas supra estipuladas, implicará em multa de 10% sobre o valor da respectiva
prestação, mais juros de 3,5% ao mês. Os juros serão devidos se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
b) Cláusula de reajuste: parcelas fixas.
c) O não pagamento das panelas mensais por 3 (três) meses consecutivos implicara na automática rescisão do presente contrato, bem
como a perda do valor da entrada e sinal de princípio de pagamento, a título de arras, em favor do VENDEDOR.
c.1) - Tendo sido pagas a importância maior de 1/3 do valor, as demais prestações serão deVolvidas aos COMPRADORES sem juros
ou coreção monetária, descuntanuo-se o valor de 30% daquilo quanto pagou, desconsideraridd-sedo montante pago a título de arras ou
sinal, e titulo de recomposição das perdas havidas pelo loteados.
09
Admini ora e Irmo oradora
LTDA-ME
c.3) — Em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente do lote, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no
imóvel deverão ser indenizadas.
3° - Devido a não existência da rede mestra de esgotos nas imediações do Loteamento Jardim Campo Grande, ficam desde já
compromissados os COMPRADORES do Lote em questão, na obrigação de construção de sistemas de fossas sépticas e poço de
absorção, para destinação final de afluentes quando da construção de edificações.
40 - Uma vez quitado o preço, ficará a VENDEDORA obrigada, por si e seus sucessores a outorgar aos COMPRADORES a escritura
definitiva do Lote de Terreno, correndo por conta exclusiva dos COMPRADORES todos os encargos fiscais, despesas de escritura,
sisa, registros públicos em geral, emolumentos de praxe e tributos.
50 - Este Lote de Terreno encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas de qualquer espécie, e correrão por conta dos
COMPRADORES desta data em diante, todos os impostos, taxas, tributos, e demais encargos públicos que vierem a ser lançados
sobre referido Lote de Terreno.
60 - Os COMPRADORES poderão ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, desde que
estejam em dia com as obrigações estabelecidas e assumidas neste instrumento. O instrumento de cessão e transferência desses
direitos e obrigações, deverá ser levado por cópia a loteadora, para conhecimento e anotações necessárias relativas ao sucessor nos
direitos de aquisição, sob pena de continuar o primeiro adquirente como responsável pelas obrigações assumidas perante a empresa,
que cobrará uma taxa de expediente equivalente a 70 (setenta) UFIR.
7° - Elearn as partes contratantes o Fórum da Comarca de Bataguassu-MS, para dirimirem eventuais dúvidas decorrentes do presente
contrato.
E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e vaior, na forma da lei, na presença das
testemunhas.
Bataguassu-MS, 23 de Outubro de 2013.
Testemunhas:
Nome:
n°
Nome:
RO n°
Cônjuge
Atenção! Antes-de construir, dirija-se a imobiliária Real para pro- ceder a devida demarcação do
QUITAÇÃO O preço deste contrato encontra-se devidamente quitado, podendo ser outorgaria a escritura definitiva do res • ectivo lote de terreno.
I
10
ADMIN1 4;TRADORA E INCORPORADORA LIK
frze. f
LTDA-ME. CNPJ: 03.274.309/0001-68 CRECI N° 0689-J
AV. PORTO g DE NOVEMBRO, 236 - FONE: (067) 3541-1478 - BATAGUASSÚ-MS
CONTT' i CULAR DE PROMESSA DE COP (PRA E VENDA
• .ÈNTO JARDIM CAMPO GRANDE (Decreto Municipal 017/2002)
.) ADMINISTRADORA E INCORPORADORA 3I4 LTDA-ME; CNP.' tob n° 03.274.309/0001-68, CRECI 06894, estabelecida à
Av. Porto XV de ?N ovembro, 236, sala 08, na cidade de Bataguassu-MS, neste ato representada pela ADMINISTRADORA E
INCORPORADORA JARDIM REA LTDA-ME, CNPJ 01.534.873:0001-47, Creci 0689-J, com endereço na Av. Porto XV de
Novembro, 236, sala 02, na cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado simplesmente VENDEDORA.
.13) MITRA DIOCESANA DE NaVIRAI — PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA portadora do CNPJ n°. 14.815.628/0010-40,
isenta de Inscrioção Estadual, com sede na Avenida Cuiabá, 481, ia cidade de Bataguassu-MS, doravante denominado (s) apenas
OMPRADOR (es).
CONTRATAM NOS SEGUINTES TERMOS:
1'— A VI1NDEDORA se compromete a vender aos COMPRADORES e estes a adquirir o Lote de Terreno abaixo designado na planta
do LOTEAMENTO JARDIM CAMPO GRANDE, pelo preço de RS 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). (À VISTA)
Lote n° 01 Quadra 30 298,875 inz
A- x-x metros da Rua x-x-x
Frente: 13,50 m confrontando com a Rua José Kotai
Fundos: 15,00 ta confrontando com o lote 32
Lat. Dir.: 18,50 m confrontando com a Rua José Pereira de Guimarães
Lat. Esq.: 20,00 m confrontando com o Lote 02
Orientação de divisa: De quem do terreno olha para rua.
9te destina-se a uso (X) Residencial ( ) Comercial
2' —Os COMPRADORES optarão pela seguinte forma de pagamento:
I) à vista, mediante interl pagamento, no ato da assinatura do presente contrato, do valor estipulado na cláusula primeira.
II) Entrada no valor de x-x-x, como sinal de e principio de pagamento, e o restante em x-x parcelas mensais no valor de x-x-x com
vencimento À PARTIR DE x-x-x.
a) O não pagamento das parcelas mensais até as datas supra estipuladas, implicará em multa de 10% sobre o valor da respectiva
prestação, mais juros de 3,5% ao mês. Os juros serão devidos se o atraso for superior a 30 (trinta) dias.
b) Cláusula de reajuste: parcelas fixas.
c) O não pagamento das parze:a.s mensais por 3 (três) meses consecutivos implicará na automática rescisão do presente contrato, bem
como a perda do valor da entrada e sinal de principio de pagamento, a título de arras, em favor do VENDEDOR.
c 1) - Tendo sido pagas a importância maior de 1/3 do valor, as demais prestações serão devolvidas aos COMPRADORES sem juros
ou correção. monetária, descontando-se o valor de 30% daquilo quanto pagou, desconsiderando-se o montante pago a título de arras ou
sinal, a título de recomposição oas perdas havidas pelo loteador.
c.2) — Tendo sido paga impoifilocia inferior a 1/3 do valor, as prestações serão devolvidas acrescidas de correção e juros.
c.3) — Em caso de rescisão por inadimplemento do adquirente do lote, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no
11
QUITAÇÃO O preço deste contrate encentraae devidamente quitado, podende ser outorgada a escritura definitiva do respectivo lote de terreno.
Mo 1 43
Atenção! • Antes de construir, dirija-se a
mobiliaria Real para pro-ceder a devida demarcação do C.. CII I Int
3° - Devido a não existência da rede mestra de esgotos nas imediações do Loteamento Jardim Campo Grande, ficam desde já
compromissados os COMPRADORES do Lote em questão, na obrigação de construção de sistemas de fossas sépticas e poço de
absorção, para destinação final de afluentes quando da construção de edificações.
40 - Uma vez quitado o preço, ficará a VENDEDORA obrigada, por si e seus sucessores a outorgar aos COMPRADORES a escritura
definitiva do Lote de Terreno, correndo por conta exclusiva dos COMPRADORES todos os encargos fiscais, despesas de escritura,
sisa, registros públicos em geral, emolumentos de praxe e tributos.
50 - Este Lote de Terreno encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas de qualquer espécie, e correrão por conta dos
COMPRADORES desta data em diante, todos os impostos, Uni" tributos, e demais encargos públicos que vierem a ser lançados
sobre referido Lote de Terreno. 6° - Os COMPRADORES poderão ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, desde que
estejam em dia com as obrigações estabelecidas e assumidas neste instrumento. O instrumento de cessão e transferência desses
direitos e obrigações, deverá ser levado por cópia a loteadora, para conhecimento e anotações necessárias relativas ao sucessor nos
direitos de aquisição, sob pena de continuar o primeiro adquirente como responsável pelas obrigações assumidas perante a empresa,
que cobrará uma taxa de expediente equivalente a 150 (cento e cinquenta) UFIR.
7° - Elegem as partes contratantes o Fórum da Comarca de Bataguassu-MS, para dirimirem eventuais dúvidas decorrentes do presente
contrato. E, por astün estarem justos e contratados, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e valor, na forma da lei, na presença das
testemunhas.
Bataguassu-MS,23 de Outubro de 2013.
Testemunhas:
Nome:
RG n°
Nome:
RO n°
Cônjuge
12
+ MOITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Bataguassu — MS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2013
Rua Cinco n° 345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 13
CASITAS
PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2013
Dados da Entidade:
CNPJ: 02.881.942/0001-51
Nome da Instituição Proponente: CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU-MS.
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário
399-9
Data de constituição: 25/11/1998
Tempo de atuação na atividade proposta: indeterminado
Inscrição CMAS
A CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e político-partidários; com duração por tempo indeterminado e nos seus objetivos institucionais tem a finalidade de articular obras sociais, trabalho no campo educativo e de escolarização, cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativas; alfabetização de adultos; trabalho de artesanato para mulheres, ajuda para gestantes no tempo da gravidez e pós-parto, muitas vezes em parceria com movimentos sociais e órgãos públicos. Enfim, a Cáritas Paroquial de Bataguassu foi fundada objetivando a coordenação e o desenvolvimento de programas, projetos sociais e planos de ação social voltados a apoiar serviços comunitários de assistência social, promoção humana e apoio cultural atendendo famílias em situação social de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade.
14
+ CHITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51
leer~errisrrr,' - '1FN An
-atender aos necessitados sem qualquer distinção de raça, credo político ou religioso, nacionalidade ou outra;• -estudar . condições sociais, econômicas, sanitárias e outras das famílias carentes, procurando atendê-las, promovê-las, integrá-las no mercado de trabalho e nos programas específicos que atendam às suas necessidades; -promover educação suplementar e/ou complementar de crianças e adolescentes e adultos, possibilitando sua melhor compreensão e exercício da cidadania; -promover educação religiosa; -agir em consonância com todas as pastorais e movimentos da Igreja Católica; -colaborar com os poderes públicos, empresas, instituições, fundações e organismos nacionais e internacionais, Conselhos, Associações de Bairro, para solução de problemas encontrados, visando melhor qualidade de vida para a comunidade, em especial para os assistidos pela Entidade.
- Viabilizar via convênios e parcerias a alfabetização, reforço escolar e a inclusão digital; - Oferecer, desenvolver, promover o atendimento às crianças e adolescentes no contra turno escolar, desenvolvendo atividades culturais, educacionais, sócio-recreativa, assistencial ë beneficente, sem distinção de raça, sexo e credo; - Promover cursos profissionalizantes, palestras, oficinas que contribuam para o desenvolvimento dos excluídos da sociedade e contribuir para a sua integração no mercado de trabalho; - Promover Campanhas de prevenção do uso de drogas, DSTS/AlDs e prostituição infantil (com acompanhamento e assistência de casos graves); - Assistência social: ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade,
, diminuindo o risco da sua vulnerabilidade em relação à saúde, alimentação, cidadania, es ode e lazer, era ão de renda, se•uran a e cam anhas diversas;
15
C) ORIGEM 00S RECUR
Fontes de Recursos Recursos (R$) Proporção do total (%)
Fonte 1: Prefeitura Municipal 261.000,00 91,19 Fonte 2: FEAS 12.000,00 4,19 Fonte 3: doadores diversos 13.200,00 4,62 Entrada anual 286.200,00 100,00
+ CASTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS 02.881.942/0001-51
A entidade mantém o Projeto São João Calábria e Inclusão Digital no Salão Paroquial - Santa Luzia, bairro Santa Luzia, em Bataguassu-MS, onde contém: - cozinha; refeitório; sala de informática; sala de televisão; banheiros masculino, feminino e de funcionários; três salas de aulas; parque infantil e um barracão. -E o Projeto Nossa Senhora das Graças, no Salão da Associação de Reflorestamento Flora, no bairro Campo Grande, contendo uma sala de aula com armários e mesas tipo margarida, televisão e vídeo; cozinha; barracão para refeitório.
[-Lar Bom Samaritano: casa residencial com 04 dormitórios, sala de televisão, sala de visitas, cozinha, dispensa, 03 banheiros, área de serviço e sala para escritório.
ÉiIDÉ:NtiFICAÇÂO DOS SERVIÇOÀ, PRÓ:1E7;8S _T
PR--.
PROJETO SÃO JOÃO CALÁBRIA — foram atendidas 75 (sessenta e cinco) acrianças e adolescentes/mês no contra turno escolar, oferecendo alimentação reforço escolar e atividades recreativas; PROJETO INCLUSÃO DIGITAL: foram incluídos no mundo digital através de nosso Projeto 38 (trinta e oito) adolescentes e 10 (dez) adultos. PROJETO NOSSA SRA DAS GRAÇAS: foram atendidas 58 (cinquenta e oito) crianças e adolescentes/mês no bairro Campo Grande. LAR BOM SAMARITANO: por ser um lar de acolhimento provisório a lotação da casa che ou a 14 crian-se adolescentes acolhidos.
16
MINTAS
PAROQUIAI
DE ESTAGNASSE -MS
02.881.942/ 000 1-5 1
Projeto São João Calábria: crianças e adolescentes carentes e em idade escolar; Projeto Inclusão Digital: crianças, adolescentes e adultos carentes; Projeto N.SRa das Graças: crianças e adolescentes em idade escolar. Lar Bom Samaritano: crianças/adolescentes de O a 17 anos e 11 meses, destituídas de seus familiares pelo juizado local.
gr
Despesas: descrição valor (R$) Proporção do total (%)
Funcionários 135.200,00 47,24 Encargos 40.560,00 14,17 Água, luz, telefone 10.068,23 3,52 Alimentação/vestuário/remédios 100.371,77 35,07 Orçamento anual 286.200,00 100,00
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Diretoria (voluntária) - Manha Arcángelo Alonso — Presidente; - Edna Nogueira dos Santos Carbonaro — Vice — Presidente; - Reginaldo Alves da Costa — Tesoureiro; - Ana Nely Castelo Branco Sanches — Secretária.
Funcionários: - Elizete Nascimento da Silva — monitora; -Solange Aparecida Pereira — monitora; -Jeni Rodrigues dos Santos Caires — cozinheira; -Luciane Pereira — cozinheira; -Marcelo Barbosa Sena — monitor de informática; -Luiza Maria Cardoso Fernandes Gil — diretora;
I -Cleonice Gonçalves Alonso Merique — secretatia; • -Eunice Maria da Silva — educadora; -Silvia Renata °diz — educadora,
; -Marcia Rodrigues Barbosa — educadora;
17
Não houve participação dos usuários na elaboração e monitoramento dos projetos.
PAR—ICIPAÇÃO DOS USUnEWAÇÃO DO PROJETg.6.
Bataguassu (MS), 10 de Janeiro de 2014.
CASITAS
PARODUIAI DE BATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
-Roselaine da Silva Batista — auxiliar; -Michely Martins Leonio de Santana — auxiliar; -Joana Aparecida Batista Leal — auxiliar; -Rita Nair Carlos da Silva — auxiliar; -Andressa Larubia Ortiz de Souza — auxiliar.
I Território Nacional, Estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Bataguassu, Bairros Santa Luzia , Jardim Acapulco e Jardim Campo Grande.
18
OMITAS PARODIEI DE BATAGUASSU - MS
o 02.881.942/0001-51
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Bataguassu — MS
PLANO DE TRABALHO 2014
Rua Cinco n° 345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 *-f9-1
Data de constituição: 25/11/1998
CMAS Inscrição
Tempo de atuação na atividade proposta: indeterminado
CARITAS
PARODIAI DE BATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
PLANO DE AÇÃO - 2014
Dados da Entidade:
CNPJ: 02.881.942/0001-51
Nome da Instituição Proponente: CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU-MS.
Código Nacional de Atividade Económica Principal e Secundário
399-9
A CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, é uma associação civil, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e político-partidários; com duração por tempo indeterminado e nos seus objetivos institucionais tem a finalidade de articular obras sociais, trabalho no campo educativo e de escolarização, cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativas; alfabetização de adultos; trabalho de artesanato para mulheres, ajuda para gestantes no tempo da gravidez e pós-parto, muitas vezes em parceria c= movimentos sociais e órgãos públicos. Enfim, a Cáritas Paroquial de Bataguassu foi fundada objetivando a coordenação e o desenvolvimento de programas, projetos sociais e planos de ação social voltados a apoiar serviços comunitários de assistência social, promoção humana e apoio cultural atendendo famílias em situação social de risco, principalmente a infância, adolescência e maternidade.
20
DIGITAS
PUDENDA! DE BATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
A4) FINALIDADE ESTATUT
-atender aos necessitados sem qualquer distinção de raça, credo político ou religioso, nacionalidade ou outra; -estudar condições sociais, econômicas, sanitárias e outras das famílias carentes, procurando atendê-las, promovê-las, integrá-las no mercado de trabalho e nos programas específicos que atendam às suas necessidades; -promover educação suplementar e/ou complementar de crianças e adolescentes e adultos, possibilitando sua melhor compreensão e exercício da cidadania; -promover educação religiosa; -agir em consonância com todas as pastorais e movimentos da Igreja Católica; -colaborar com os poderes públicos, empresas, instituições, fundações e organismos nacionais e internacionais, Conselhos, Associações de Bairro, para solução de problemas encontrados, visando melhor qualidade de vida para a comunidade, em especial para os assistidos pela Entidade.
- Viabilizar via convênios e parcerias a alfabetização, reforço escolar e a inclusão digital; - Oferecer, desenvolver, promover o atendimento às crianças e adolescentes no contra turno escolar, desenvolvendo atividades culturais, educacionais, sócio-recreativa, assistencial e beneficente, sem distinção de raça, sexo e credo; - Promover cursos profissionalizantes, palestras, oficinas que contribuam para o desenvolvimento dos excluídos da sociedade e contribuir para a sua integração no mercado de trabalho;
1
- Promover Campanhas de prevenção do uso de drogas, DSTS/AlDs e prostituição 1 infantil (com acompanhamento e assistência de casos graves); - Assistência social: ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, iminuindo o risco da sua vulnerabilidade em relação à saúde, alimentação, cidadania,
esporte e lazer, geração de renda, segurança e campanhas diversas;
C) ORIGEM DOS RECUR
1 i Fontes de Recursos Recursos (R$) Proporção do total (%)
I Fonte 1: Prefeitura Municipal 324.000,00 92,31
Fonte 2: FEAS
Fonte 3: doadores/promoções
, Entrada anual
12.000,00 3,42
4,27
100,00
15.000,00
351.000,00
CHITAS
PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
- D) INFRAESTRURA
A Entidade desenvolve seus trabalhos no Salão Paroquial Santa Luzia, bairro Santa Luzia, no espaço da Associação de Reflorestamento Flora, no bairro Campo Grande, em Bataguassu (MS). E está iniciando seus trabalhos no LAR BOM SAMARITANO onde acolhe crianças e adolescentes destituídos da família pelo juizado, em regime de internato, na Av. Porto Seguro n` 277. Bairro Acapulco.
, PRO~ E PROGRAMAS
PROJETO SÃO JOÃO CALÁBRIA — atender crianças e adolescentes no contra turno escolar, oferecendo alimentação reforço escolar e atividades recreativas nos bairros Santa Luzia e Acapulco; PROJETO INCLUSÃO DIGITAL: aulas de informática para crianças, adolescentes e adultos carentes; ARTESANATO: aulas de pintura em tecidos, bordados e trabalhos em EVA. PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS: atender crianças e adolescentes no contra turno escolar, oferecendo alimentação, reforço escolar e atividades recreativas no bairro Jardim Campo Grande; LAR BOMSAMARITANO: Acolher crianças e adolescentes de Bataguassu destituídos da família pelo juizado, em re me de internato.
Projeto São João Calábria: crianças e adolescentes carentes e em idade escolar dos bairros Santa Luzia e Acapulco; Projeto Inclusão Digital: crianças, adolescentes e adultos carentes; Artesanato: adolescentes atendidos no Projeto São João Calábria e mães sem emprego com necessidade de aumentar renda familiar. Projeto N.Sra.das Graças: crianças e adolescentes carentes do bairro Campo Grande. LAR BOM SAMARITANO: crianças e adolescentes destituídos da família.
22
Encargos Água, luz, telefone
ES) RE '11R.7SOS'ËINANCEIROSR SEREMtiLIZADOS
valor (R$) Proporção do total (A)
155.000,00 44,16 46.000,00 13,11 20.000,00 5,70
130.000,00 37,03 351.000,00 100,00
Despesas: descrição
Funcionários
Alimentação Orçamento anual
Projeto São João Calábria — 70 (setenta) crianças e adolescentes, Projeto Inclusão Digital - Para a Inclusão Digital programamos 03 (três) aulas/dia em 08 (oito) computadores, totalizando 24 (vinte e quatro) alunos a cada semestre, desta forma totalizaremos 48 (quarenta e oito) alunos no ano de 2013. Artesanato — número máximo de 30 (trinta) entre adolescentes e mães. Projeto N.Sra.das Graças: 60 (sessenta) crianças e adolescentes. LAR BOM SAMARITANO: 15 (qunze).
1_11.‘‘.*. OMITAS PAROQUIAI DE BATAGUASSE - RIS 02.881.942/0001-51
E.4) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDO
Diretoria (voluntária) - Marilia Arcângelo Alonso — Presidente; - José Henrique Lima Fanelli — Vice — Presidente; - Reginaldo Alves da Costa — Tesoureiro; - Ana Nely Castelo Branco Sanches — Secretária.
Funcionários: -Solange Aparecida Pereira — monitora; -Luciane Pereira — cozinheira; -Elizete Nascimento Garcia da Silva — monitora; -Michely Martins Leonio de Santana — auxiliar;
23
CASITAS
PAROQUIAI DE BATAGUASSU - MS
02.881.942/0001-51
-Cleonice Gonçalves Alonso Merique — secretaria; -Luiza Maria Cardoso Fernandes Gil — diretora; -Eunice Maria da Silva — educadora; -Silvia Renata Ortiz — educadora; -Marizete Abinel — educadora; -Marcia Rodrigues Barbosa — educadora; -Roselaine da Siva Batista — auxiliar; -Joana Aparecida Batista Leal — auxiliar; -Rita Nair Carlos da Silva — auxiliar; -Andressa Larubia Ortiz de Souza auxiliar.
E.5) ABRANGÉNCIA TERRITOall
Território Nacional, Estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Bataguassu, Bairros Santa Luzia, Jardim Acapulco e Campo Grande.
A elaboração do plano de trabalho foi executada pela diretoria da Entidade contudo programamos reuniões bimestrais com os familiares das crianças atendidas para acompanhamento e avaliação do Projeto.
24
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MINISTÉRIO POUCO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região
Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas - MS
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 'VARA DO TRABALHO DE
BATAGUASSU - MS 'ca-s , 1
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Processo n. 0000494-54.2012.5.24.0096
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por intermédio
do Procurador do Trabalho signatário, vem, à presença de Vossa Excelência,
juntar aos autos os originais os projetos das entidades que pretendem ser
beneficiadas com o acordo celebrado no pYesente, para fins de instrução do
processo judicial.
Em relação aos projetos apresentados pela Santa Casa de
Bataguassu, Nosso Lar Abrigo para Idosos e Associação Amor e Vida, considerando as informações prestadas, com detalhámento do uso dos recursos, e diligências do juízo para verificação da necessidade a ser entidade, o MPT não tem oposição à destinação dos valores, devendo os beneficiários
apresentar a prestação de contas dos valores recebidos, notas fiscais de
aquisição, comprovantes de entrega e registro.
Em relação aos demais projetos, envolvendo a Colônia de ( Pescadores Profissionais e a Cáritas de Bataguassy, requer sejam intimados a apresentar orçaNiento detalhado dos custos dos projetos, em especial quanto às
rubricas referentes a pagamento de pessoal e despesas de custeio em geral,
•didd
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• • g-4
Ca4 .43
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• J
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região
Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas — MS
bem como outros elementos para verificação das despesas que não envolvem a
aquis ção de bens permanentes ou sujeitos a registro, para fins de verificação da
possibilidade de atendimento da necessidade, bem como da compatibilidade com valores de mercado.
Pede deferimento.
Três Lagoas, 04 de junho de 2014.
CARLOS‘DUARDO ANDRADE
ocurador do Trabalho
27
OMITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS .942/0001-51
Bataguassu (MS), 10 de fevereiro de 2015.
Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu Bataguassu — MS
Meritíssimo Juiz,
Conforme entendimento anteriores com V.Exa. apresentamos o Projeto de construção do barracão do Jardim Campo Grande, onde serão desenvolvidos os trabalhos da Entidade.
Outrossim, informamos que colhemos três orçamentos de construção e três orçamentos para os materiais de construção da primeira fase, dos quais optamos pelo menor deles.
Informamos, ainda, que já abrimos uma conta corrente no Banco do Brasil, de n°31.526-5, conforme comprovante anexo.
Anexos: - 01 orçamento do engenheiro civil; - 01 projeto arquitetõnico estrutual; - 01 solicitação para Prefeitura Municipal de terraplanagem dos terrenos; - 01 orçamento de mão de ohm de Atenas Montagens e Construções; - 01 orçamento de mão de obra de WSA Construtora; - 01 orçamento de mão de obra da CN Construções; - 01 orçamento de material da Madeireira Estância; - 01 orçamento de material da Portal Materiais p/Construção; - 01 orçamento de material de José Roberto Bolach; - 01 comprovante de abertura de conta corrente.
Agradecemos antecipadamente e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossosa protestos de estima - e‘ideração.
a a angelo Alonso
presidente-
111124
:5AT
46 74
/2015
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0/02
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944 :
4744
'AC 1 ntieN rum. inion fula v..4...fl. (LIN CA1 naco
Waidomiro Martins Jr.
ENGENHEIRO CIVIL CREA 060.129.921-6/ Visto MS 14.910
E MAIL: [email protected]
MEMORIALDESCRITIVO:
OBJETO : CONTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ALVENARIA
LOCAL: QUENENCIANO CECILIO DE UMA QUADRA 30— LOTES 01 E 32
JARDIM CAMPO GRANDE BATAGUASSUPAS
Autor cio projeto: ENGENHEIRO CIVIL WALDOMMO MARTINS JR
PROPRIETARIO: GRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
• I troctN30: CONVENIENTEMENTE PREPARADO PARA ATENDER A IMPORTAÇÃO DO PROJETO E DAR ESCOAMENTO AS AGUAS PLUVIAIS.
• FUNDAÇÕES: EXECUTADA PÔR MEIO DE ESTACAS MANUAL TIPO STRAUSS COROADAS COM SAPATAS E INTERLIGADAS PÔR VIGAS TIPO BALDRAME EXECUTADAS EM CONCRETO ARMADO DE ACORDO PROJETO ESPECIFICO;
• IMPERMEABILIZAÇÃO: NO RESPALDO DO EMBASAMENTO DOS ALICERCES ESTA APLICADO ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE COM DOSAGEM DE SIKA 1 EM ACORDO RECOMENDAÇÃO DO FABRINCANTE;
• ESTRUTRA: EXECUTADA EM CONCRETO ARMADO EM ACORDO RECOMENDAÇÕES TECNICAS DO PROJETO ESPECIFICO;
• ALVENARIA: EM TIJOLOS TIPO 6 FUROS E ASSENTES COM ARGAMASSA DE CAL CIMENTO E AREIA;
• FORRO: LAJE PREMOLDADA NA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL; • COBERTURA; ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS METÁLICAS. • REVESTIMENTO: INTERNA E EXTERNAMENTE CONSTA APLICAÇÃO DE CHAPISCO • SOBRE A ALVENARIA DE TIJOLOS E APÓS, APLJCAÇÃO DE REBOCO PAULISTA; • BARRAS: APLICADO AZULEJO NOS SANITÁRIOS ASSENTE EM JUNTA A PRUMO; • PISOS: GERAMOS EM TODOS OS COMPARTIMENTOS; • ESQUADRIAS: DE ACORDO ESPECIFICADO EM PROJETO ARQUITETONICO; • INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA: TUBULAÇÃO DE AGUA FRIA E ESGOTO EM TUBOS DE
PVC EM ACORDO ESQUEMA E COM DESTINAÇÃO FINAL PARA SISTEMA FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO; RESERATORIO DE AGUAS POTAVEIS COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS E COM SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR;
• INSTALAÇÃO ELETRICA: DE ACORDO NORMAS E PADRÕES DA ENESUL; • P/NTUÁ: LATEX NAS PAREDES; TINTA A 01E0 NAS ESQUDRARIAS DE MADEIRA E -UNTA ESMALTE
NAS Ecinl IADRIAS DE FERRO; • NORMAS: TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS ATENDENDO AS NORMAS E
PADRÕES VIRGENS DA ABNT E DE MANEIRA QUE NADO CONSTE QUE POSSA COMPEOMETER A ABILITAR E A HABIUDADE E SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO; PORTANTO TODOS OS TRABALHOS DEVEM OBEDECER O CONSTANTE NOS PROJETOS E DETERMINAÇÕES TECNICAS DO RESPONSAVEL TECNICO.
WALDOMIRO MARTINS iR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 060.129.921-6
Visto MS 14.910
Proprietário: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
29
WALDOMIRO MARTINS JR
ENGENHEIRO CIVIL CREA SP 060129921-6 / Visto MS 14.910
E MAIL:[email protected]
EXMO .SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE BATAGLIASSU/MS
Manha Arcan gelo Manso, infra assinado, vem mui respeitosamente requerer a
V.Excia. o exame e aprovação do projeto anexado, com as seguintes características:
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM ALVENARIA
LOCAL:RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA QUADRA 30— LOTES 01 E 32
JARDIN CAMPO GRANDE BATAGUASSU/MS
Autor do projeto: ENGENHEIRO CIVIL WALDOMIRO MARTINS JR
N.T
P.DEFERIMENTO.
BATAGUASSU; 14 DE JANEIRO DE 2015.
MARILIA ARCANGELO ALONSO
CPF: 046.038.578-02
30
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL RuaSebastian faveira, 272 Bairro Monte Castelo 79010-480 Campo Grande-14S
::., CREA—MS Fone(67) 3368-1000 FAX(67) 3356-1112 Site: www.creams.org.br E-mail: creanserreaos.orq.br
l .., Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal
N° 11599657
do Sul n° 6.496/77 AR.T WEB
RESPONSÁVEL stancoicoerraasano Latirei tO PRoF2551". - 2.T/TULO I.N° asessmai-visro OLMEIRO AMURE ~CA - isganhalre Civil 8P06012992160-14910 4.1‘0190EÇO PROFISSIONAL S.TELEFONE R JOSE BRUNO CAPTEM JUNIOR, 121 RES FORTALEZA LINS/SP 1935223963 6.110ME DA UMES* CONTRATADA /./.- REG!~ 8. znIPJ
CONTRATANTE 9.NOME DO CONTRATASTE 10.CPF CO CARI CARITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU 02.881.992/0001-51 11.ENDEFSCO CO CONTRATANTE RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA QUADRA 30 - LOTE 01 E 32 JD. CAMPO GRANDE 12.CIDADE/UF DD CONTRATANTE li.CEP 14.TELEF(RIE BATAGUASSU/MS 79.780-000 15.M24413 DO PROPRIETAPTO 16.CPF 017 CAPJ I7.113LEFONE CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 02.881.942/0001-51
LOCAL DA OBRA MJ SERVIÇO 18.EN0EREÇO DA OBRA/SERVIÇO RUA QUENENCIANO CECILIO De LIMA QUADRA 30 - LOTE 01 E 32 JD. CARPO GRANDE 19.CI0A0E/ur DA OBRA/SERVIÇO 20.CEP 71 :TELEFONE CAMPO GRANDE/MS 79.780-000
TIPO na ART/VINCOLO/PARTICIPAÇÃO _ 22.18ODEIO ART NORMAL
23.1120 DE REGISTRO NORMAL
24.TIPO At'
2/.VINglAce A Ne DO PROF155/CNAL/N4 ARE/5TR° 25.0111C•LO aurOmomo
26.PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL /
nzscanzto nas asprinanas sinucas OBJETO CLASSIFICAÇÃO NÍVEL QUANTIDADE UNIDADE
12 ' A0107 "'ma' D"' ma "Is rs 1 awa° 140,0000 14 Iam" xxx XXX XXX XXX XXX xxX XXX XXX xXx xxx
xxx xxx XXX XXX XXX Xl0: XXX XXX XXX xxx MOS Ma XXX JOCX
TIPO os ARE E DESCRIÇÃO na onaa ou ~aço CONTRATADO 18.17P0 DE ART - MS= D3 CONTRATO: DESCRIÇÃO DA OBRA E/00 SERVIÇO CONTP-ATA00 'MO ON APS: SZIOTIÇO REFERE-SE AO EXECUÇÃO DE PROJETO DE PREFEITURA PARA PRÉDIO COMERCIAL COM ÁREA TOTAL DE 140,00 Ms
29.E0CIOADE DE CLASSE TEME - Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul 30.VADDR DO CONTRATO
9.200,00 31 .VALOR DOS WASSRARIOS
K 9.200,00 32 .VALOR DO DOCI:1~0
67,68 LOCAL E DATA
RATAGIIASSU/MS 15/01f2015
Declaro " s , -
Declaro coo verdadeiro as infoneac(Nra acima
r sio PF" .468.238-79
Contratante CITICAPJ: 02.881.942/0001-51
ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O cREA/ms, PARA I S. O CONTRATO ESCRITO CO VERBAL RULTEADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77).
DECLARO Esnit CIENTE DA NECESSIDADE DE aMPRIR NONOS In ACESSIBILIDADE, COINFORNE ART. 11 00 DECRETO FEDERAL 5.296/04. A autenticidade deste memento pode ser verificada no site Inntcreams.org.br informando o numero desta ART. Importante: Ao encerrar as atividades ebsu contrato, informar a baixa desta ART ao CRIA-MS apresentando a primeira via assinada no verso selo profissional e contratante. Valos ARE R$ 47,68 Rogistrada a 19/01/2015 Valor Pago: 67,68 Posso Illterro: 240060100115996572 [I via Cara-mS1 - [2' via Profissional) - [3' via Contratante) - ir via (tra/Serviço) - IS' via Prefeitura/Outros órgãos)
311
Lins, 05 de novembro de 2014.
Proposta para Elaboração de Projeto de Regularização do Projeto Arquitetônico na Secretaria de Obras da Prefeitura
Municipal.
Cliente: CARITAS
Unidade: Bataguassu — MS
A/c. Sra. Manha Arcangelo
Ref: Regularização de Projeto Arquitetônico.
1. Legislação Aplicada:
• Legislação Municipal; • Código Sanitário;
• Decreto estadual correspondente;
• Normas da ABNT.
2. Dos Serviços:
• Levantamento: será feito o levantamento de todo o prédio comercial
"in loco", com todas as suas características, dimensões, iluminação, acessos, etc.;
‘AnalrinmirnmnrtinciiminrifInsahnn mm hr Prma• (1.41QR1S7-7R77
32
e.
Waldomiro Martins Jr. Consultoria Projetos
Obras
Engenheiro Civil
• Projeto Arquitetônico: será feito toda representação gráfica por meio
eletrônico da planta baixa com todas as suas características e dimensões, com representações necessárias para regularização, perfil
longitudinal e transversal do terreno, cortes transversal e longitudinal do prédio, fachada principal, planta da cobertura, detalhes dos
mezaninos.
3. Considerações:
• O projeto será executado em meio eletrônico, sendo o processo
apresentado em quatro vias, conforme orientação de apresentação da Secretária de Obras do Município de Bataguassu — MS para aprovação;
• Será entregue cópia dos arquivos eletrônicos em extensão PDF de todas
as peças que compõe o projeto para arquivo ou reprodução;
• Será apresentada uma cópia do processo plotado;
• Será realizado levantamento "in loco" completo das instalações atuais
existentes ou conferencia dos projetos fornecidos pelo contratante;
• Não está incluída a elaboração de projetos elétricos, hidro-sanitários,
pRroteção contra incêndio e estruturais.
4. Custos, Taxas e Condições:
• Custo do projeto: R$ 4.200,00 (seis mil e duzentos reais);
• Taxas a serem recolhidas ao Estado e Município não inclusas (ART, taxas
da Prefeitura Municipal, etc.);
• Condições de pagamento: 50% na contratação e 50% na entrega de
projeto de Prefeitura Municipal;
• O pagamento deve ser efetuado por deposito bancário em conta
corrente.
• Prazo para execução e protocolo: 30 dias (máximo);
• Toda e qualquer ressalva apresentada pela analise do processo pela
Secretária de Obras, será adequada ou corrigida e reapresentada sem nenhum custo adicional ao contratante;
• Validade da proposta: 15 dias.
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33
No aguardo de um pronunciamento favorável.
Waldomiro Martins Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 060.129.921-6
Visto-MS: 14.910
(14) 98157-7877
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PROJETO COMPLETO
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ÁREA TOTAL 370.00m2 aa
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13"Odd 1VNOLLVOI1C13 Ns300uriv NV ii - a33110021d
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
Protocolo N°.
REMIRE : 26/01/2015
02881942000151 - Manha Arcengelo Alonso - Lar Bom Samaritano
: Requerer
REQUERIMENTO:
y:midn de requerimento,favo —rrrticão oUblica. ****-
o retorno de sua solicitação em até 15 dias nesta
Resp. rotocolo Geral PMB HORÁRIO - 09:19:04 Brasília
á
38
o • .
'à CONTAS PAINIIINAL RE SATMASSII - MS 02.881.942/0001-51
Bataguassu (MS), 26 de janeiro de 2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU NESTA
Senhor Prefeito,
A Caritas Paroquial de Bataguassu recebeu em doação da Paróquia São João Batista dois lotes de terrenos localizados no Jardim Campo Grande, na quadra 30, sendo o lote 1 de frente para Rua José Kotai e lote 32 de frente para Rua Quenenciano Cecilio de Lima, conforme croqui em anexo.
Em posse do terreno, procuramos o Juiz da Vara do Trabalho, Dr. Antonio Arraes, para solicitar recursos para construção de um barracão onde será desenvolvido o Projeto N.Sra das Graças naquele bairro e felizmente fomos atendidos.
Desta forma, vimos mui respeitosamente requerer de V.Exa. limpeza e terraplanagem dos terrenos para receber referida construção.
Informamos, ainda que os recursos, provavelmente, estarão disponíveis em feverereiro do corrente ano.
Certos de podermos, mais uma vez, contar com vossa preciosa atenção, agradecemos antecipadamente e aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
25001/2015 Outlook.corn - [email protected]
ril ATENAS MONTAGENS INDUSTRIAIS (cristiano.a
Para: MARILIA CARITAS
BOA TARDE MARíLIA SEGUE ESTIMATIVA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CÁRITAS, NÃO ESTÁ AINDA PISO E REVESTIMENTO E TAMBÉM ELÉTRICA E HIDRÁULICA, O QUE POEREMOS LEVANTAR QUANDO FORMOS UTILIZAR.
TIJOLOS= APROXIMADAMENTE 15 MILHEIROS, CIMENTO= APROXIMADAMENTE 250 SACOS. CAL = APROXIMADAMENTE 125 SACOS. AREIA FINA PARA ASSENTAR E REBOCO = APROXIMADAMENTE 65 M3. AREIA GROSSA PARA CONTRA PISO E CHAPISCO = APROXIMADAMENTE 35 M3. PEDRA BRITA PARA COLUNAS E CONTRA PISO = APROXIMADAMENTE 45M3. COLUNAS TRELIÇADAS (COM 3 FERROS) PARA CANALETAS DE CONCRETO E COLUNAS = PROXIMADAMENTE 30 pç DE 3M.
QUALQUER COISA ESTOU A DISPOSIÇÃO.
OBRIGADO.
Cristiano Aparecido Pereira, ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.
Rua Ozilio Gorre n. 20, Jardim Campo Grande Fones:(67) 3541 2452 ,67) 9610 1095 (67) 8112 8975 BATAGUASSU - MS
E-mail: [email protected]
40
ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.
Bataguassú 24 de Novembro de 2014.
REF ORÇAMENTO: 04212014
A/C: - GIULIANO TREVISAN.
LOCAL: PRÉDIO CARITAS.
BATAGUASSÚ- MS.
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO CARITAS.
CONSTRUIR UM GALPÃO MEDINDO 140 M2 COM ALTURA DE 5M SENDO QUE AS DIVISÕES DAS PAREDES DOS BANHEIROS, COZINHAS E DESPENSA SERÃO DE 3M DE ALTURA,
• CONSTRUIR DOES BANHEIROS, • CONSTRUIR UMA COZINHA, • CONSTRUIR UMA DESPENSA, • REALIZAR COLOCAÇÃO DE PISO FRIO EM TODO O GALPÃO, • REALIZAR COLOCAÇÃO DE AZULEJO NA COZINHA E BANHEIROS, • REALIZAR INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, • REALIZAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA, • REALIZAR PINTURA, • REALIZAR CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA FRENTE DO PRÉDIO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA .R$ 120.500,00
INESPONSABILIDADE DA ATENAS: Fabricar o prédio e suas respectivas repartições conforme desenho fornecido, com qualidade e garantia fornecimento de apenas mão de obra.
PRAZO DE ENTREGA DOS SERVICOS: Sessenta dias após aprovação do orçamento.
FORMA DE PAGAMENTO: 25% com quinze dias após inicio da obra, e restante com medições quinzfnais, sendo tudo após emissão da nota fiscal, depósito em conta fornecida na nota fiscal.
ATENCIOSAMENTE: ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES.
CRISTIANO APARECIDO PEREIRA
ATENAS MONTAGENS E CONSTRUÇÕES - FONES: (67)35412452 (67) 81128975 (67) 96101095 R.: OZILIO GORRE N 20 BATAGUASt - MS.
41 I
v,151:---- 'cánárrido-rà Fonseca 8. Paginas Ltda Eme
Serviço: Construção prédio da Caritas Paroquial de Bataguassu Responsável Manha Arcângelo Alonso
Local Rua Quenenciano Ceai() de Lima - Quadra 30- Lote 01 e 32
Município Bataguassu/Ms
Data. 3/2/2015
ORÇAMENTO UND QTD
CONTRATO
VALORES (RS)
UNIT 1 TOTAL
Mão de Obra niz 158.76 R$ 61.000,00
Serviços a serem executados
FUNDAÇÃO
IMPERMEABILIZAÇÃO
ALVENARIA LAJE PRE MOLDADA NA PARTE PRINCIPAL
FORRO DE PVC
INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO
AGUÁS PLUVIAIS
CONTRAPISOS
INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS ( menos - blindex)
PINTURA ( MENOS MASSA CORRIDA)
ELÉTRICA
EMISSÃO DE NOTA FISCAL
TOTAL Ft$ 61.000,00
Prazo de entrega: 5 meses Forma de pagamento: 30- 60 - 90 - 120- 150 dias conforme cronograma
Wilson Jesus da Fonseca
Rua Odorilho Ferreira n2 296 - Centro - Bataguassu/M5
Cel. 67 8108-3464 / 9941-0854 Tel. 67 3541-2463
42
1 / \ccinsr rtrlitorAa Fonseca & Pailevaa Urna - Epp
Serviço: Construçâo prédio da Cantas Paroquial de Bataguassu Responsável Marilá Arcângelo Alonso Local Rua Quenenciano Ceai° de Lima - Quadra 30- Lote 01 e 32 Município Bataguassu/Ms Data: 3/2/2015
QTD VALORES (RS) ORÇAMENTO UNO
UNIT TOTAL CONTRATO
Mão de Obra m2 158.76 R$ 82.000,00
Serviços a serem executados FUNDAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIA LAJE PRE MOLDADA NA PARTE PRINCIPAL FORRO DE PVC INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO AGUÁS PLUVIAIS CONTRAPISOS INSTALAÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS ( menos - blindex) PINTURA ( MENOS MASSA CORRIDA) ELÉTRICA COBERTURA MURO EMISSÃO DE NOTA FISCAL
TOTAL R$ 82.000,00
Prazo de entrega: 5 meses Forma de pagamento: 30 - 60 - 90 - 120 - 150 dias conforme cronograma
Wilson Jesus da Fonseca
Rua Odorilho Ferreira n° 296 - Centro - Bataguassu/MS Cel. 67 8108-3464/ 9941-0854 Tel. 67 3541-2463
CNP Construções Orçamento de mão de obra. Construção Galpão em Alvenaria,
COM 140 MTRS2.
CARRITAS PARROQUIAL DE BATAGUASSU.
Constitui o presente orçamento, conforme memorial descritivo,
assinado pelo profissional qualificado. WALDOMIRO MARTINS JR,
ENGENHEIRO CIVIL CREA N9- 060.129.921-6.
PREPARAÇÃO DE TERRENO: Preparar para atender a importação
do projeto e dar escoamento as aguas pluviais.
FUNDAÇÃO: Executada pôr meio de estacas manual tipo Strauss
coroadas com sapatas e interligadas pôr vigas tipo baldrame
executadas em concreto armado de acordo projeto especifico.
IMPERMEABILIZAÇÃO: No respaldo do embasamento dos
alicerces.
ESTRUTURA: Executada em concreto armado em acordo
recomendações técnicas do projeto.
ALVENARIA: Em tijolos de 6 furos e assentado com massa de cal
cimento e areia.
REVESTIMENTO: Interna e externamente consta aplicação de
chapisco sobre a alvenaria de tijolos e após, aplicação de reboco
paulista; barras: aplicado azulejo nos sanitários assente com
junta a prumo;
44
CM . Construções PISOS: cerâmicos em todos os compartimentos;
ESQUADRIAS: De acordo especificado em projeto arquitetõnico;
INSTALAÇÃO DE HIDRO SANITARIA: tubulação de água fria e
esgoto em tubos de pvc em acordo, esquema e com destinação
final para sistema fossa séptica e sumidouro; reservatório de
águas potáveis com capacidade para 1.000 litros e com sistema
de limpeza extravador;
INSTALAÇÃO ELETRICA: de acordo normas e padrões da Enersul;
PINTURA: látex nas paredes; tintas óleo nas esquadrias de
madeira e tinta esmalte nas esquadrias de ferro;
TODOS OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS CONFORME NORMAS,
E PADRÕES VIGENTES DA ABNT.
TODOS OS TRABALHOSDEVEM OBEDECER Ao CONSTANTE NOS
PROJETOS E DETERMINAÇÕES TÉCNICAS DO RESPONSAVEL
TÉCNICO.
Valor R$ 52.000,00
OBS: ESTE VALOR É TÃO SOMENTE DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO
EXECUTADO POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS, E TREINADOS.
45
SEGUIMOS NORMAS TRABALHISTAS POSSUIMOS, PCMO, PPRA.
ORÇAMENTO DO FORRO E COBERTURA
MATERIAL E MÃO DE OBRA.
TODO MATERIAL SENDO DE RESPONSABILIDADE DA
CONSTRUTORA PARA, FORRO E COBERTURA DE ESTRUTURA
M ETALICA.
OBS; RESTANDO TÃO SOMENTE A COLOCAÇÃO DE RUFOS E
CALHAS, PARA O CONTRATANTE.
VALOR R$ 22.580,00
VALOR TOTAL DE 74.580,00(MÃO DE OBRA ALVENARIA, FORRO E
COBERTURA) COM EMISÃO DE NOTA FISCAL.
OBS: FECHANDO MÃO DE OBRA, MAS FORRO E COBERTURA
DESCONTO DE 3%.
46
1A1), ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186
59348 Pagina: Data: Hora:
0001 28/01/15 10:18:54
Data....: 28/01/2015 Vendedor % 15 - GERSON Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CW3—fl.: 02.881.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Enderecon RUA 05, No 345 Bairro..: 3ARDIM SANTA LUZIA Cidade: BATAGUASSUMS CEP: 79780000
Codigo Qtde Un Material Vir.Unit. Valor Total
496 125 UN CAL HIDRATADO' . 11,04 1.380,00 786 35 M3 AREIA C/ PEDRISCO 112,35 3.932,25 1155 15000 UN TIJOLO 8 FUROS 0,61 9.150,00 2910 65 113 AREIA PARA REBOCO 88,00 5.720,00 4266 30 UN TRELICA H 12 (3. MT) 19,80 594,00 6565 45 UN PEDRA BRITA 1/2 175,00 7.875,00
TOT.am 1.5300 SUB-TOTAL: 28.651,25 DESCONTO: 4.298,25 TOTAL --> 24.353,00
Forma de Pgto Pa Vencimento Vir.Parcela ASSz
MAD.ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX (67)
ORCAMENTOg
3541-4186
59349 Pagina: 0001 Data: 28/01/15
Hora: 10:19:11
Data....g 28/01/2015 Vendedor: 15 - GERSON Cliente..: CONSUMIDOR (2346) CPF.....: 111..111.111-11 RG: O Fone: 00000000 Endereco: 00000000 Bairro..: 0000000000 Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000
Codigo Qtde : Un Material V1r.Unit. Valor Total
2793 25p SC CIMENTO (Va 34,00 8.500,00
TOT arbg 25b SUB-TOTAL: 8.500,00 DESCONTO: 1.275,00 TOTAL --> 7.225,00
Forma de Pgto Pa Vencimento V1r.Parcela ASS:
41; 'ir
Data: 28/01/15 Hora: 10:01:41
;Cliente 41 :Endereco :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: ri ;C.N.P.J./Inscricao Estadual: 0: ;Fone • 6;
: Código : Quantidade Produto
3169:_____15.000. :TIJOLO 01 12768: 250 :CIMENTO 4400; 125 ;CAL HUM
: 7707: 65 'AFEIA DR ; 5079: 35 :AREIA° t : 2845; 45 :FfiRA 1/ : 11200: 15 :TRELICA
ORCAMENTO
Gerente: U.CAR
I 4.
DRV.Pit'SITO N'. 385050-005 Pag: 001/001 PORTAL MA1thIAIS PARA COffi1Ftr-A0 67-3541-1369 Vdlidade: 10 dias
1 CORITAS PAROQUIAL DE BATAM:MU - LAR BUI SAWITA03 CUIABA, 481
- 79700-W0 - BATAGUASSU - MS 281.942/0001-51 / ISENTO 3541-1282 Celular: 67-8116-3260-Cleo
Whid:Preco Unitário; Preco Total
FUROS [6904] MU 5016 [2523] 'ADO 20,0KG pRimul [2522] ICA [2505] EIA COM FEDRISOO) [2505] BRITADO ROCHA [2517]
-8 (641) [7308]
: UN : * 0,50; 7.500,001
* 29,00: 7.250,00: 0,00;
* 10,95; 1.368,75; 0,00:
* 69385; 4.540,25;
* 95,95: 3.358,25;
; M3 ; * 159,85: 7.193,25: 0,00:
: 11t1 ; * 23,951 359,25: 0,00:
* * * TOTAL MIO 31.5ó9.J5 DE3CCNT0(0,00%) 0,00 TOTAL 3i.%9,75
Vendedor: PAULO
Cliente: CARITAS FAROQUIAL DF BAIA-CUM
48
Un,t. 0,670
33.900 13,900 51.000
100,000 185 000 25 630
Desc . 005. 00 847,50 173, 75 331,50 350.00 632.50 76 89
Vir. Total Entrega 10 050 00 8 475 00 1 737,50 3.315.00 3 500 00 8 325.00
768,90 3.617,14 36 171 40
: Cod. Cliente Nome
000001 CLIENTE A VISTA - yndereco
• •••G' GiGiG.UIVI tN fel FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
DAV-Orçamento DAV: 0001100089975 Abertura: 09/02/2015 15.3456 Luciano
Jose Roberto Bolach
Rua Treze De Outubro - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-00r Fone: (67) 3541-1264 E-Mail: madeireiraguassu@hotmaitcom CNPJ: 04.475.435/0001-43 I.E.: 28.318.541-4
Vendedor Adriana Fechamento:
Fechamento
R$ 32 55
CEP
Telefone
Observações
Seq Código 0000339
,02 0004266 103 0000474 iO4 0000352 105 0000347 06 0000348 07 0000381
Quant Un. Descrição do Produto UN TIJOLO 8 FUROS 9 X 19 X 19 UN CIMENTO (TAL) SC CAL HIDRATADO - 20 KG M3 AREIA FINA - VIAGEM %%%% MT AREIA GROSSA MT PEDRA BRITA 1/2 BR TRELIÇA 118 -6 METROS
15 000.060 250.000 125,000 65,000 35,000 45.000 30.000
Marca
1 Rii:Ai
GERDAU
As s.: Cliente A Vista ou Representante Autorizado
DAV-Orçamento rosio Sistemas
09/02/2015 16:38 - 24
Pagina 1 de ij 49
BANCO DO BRASIL
Proposta/Contato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex
Pessoa Jurídica
Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0897-4 - BATAGUASSU ( MS ), inscrita no CNPJ n.° 000.000/1101-08, (II) Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ n.° 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A..
Proponente/Contratante: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, CNPJ n.° 02.881.942/0001-51, INSTITUICOES RELIGIOSAS, constituída em 20/10/1998, por meio do documento de constituição 3265741 - ESTATUTO, registrado no(a) CART em 21/10/1998 e sediada à AVENIDA CUIABA , 481, CENTRO, BATAGUASSU (MS), CEP 79.780-000, telefone(s) (67) 3541-1282. Dirigente(s)
Nome CPF MARI LIA ARCANGELO ALONSO 046.038.578-02 REGI NALDO ALVES COSTA 437.212.651-49
Dados da conta Agência 0897-4, Conta-Corrente n.° 31.526-5, Poupança Ouro n.° 510.031.526-8 e Poupança Poupex n.° 960.031.526-X, aberta em 27/01/2015.
Fornecimento de dados cadastrais às empresas do conglomerado Banco do Brasil e Empresas parceiras: Autorizado em 12/08/2009.
Declarações e autorizações
O Proponente/Contratante identificado propõe e o Contratado aceita a abertura de conta-corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.
O Proponente/Contratante declara-se ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex, registrado no Cartório do 1° Ofício de Registro de Titulas e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.° 882.618, em 15/08/2014, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia recebe no ato da assinatura deste instrumento.
O Proponente/Contratante declara-se ciente de que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o Proponente/Contratante seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.
O Proponente/Contratante declara-se ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na conta-corrente e/ou na conta de Poupança Ouro e/ou Poupex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.
O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.
50
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24° REGIÃO
Proc. n°0000494-54.2012.5.24.0096 - ACP Autor: Ministério Público do Trabalho Ré: Marfrig Alimentos SIA
Trata-se de requerimento formulado pela entidade CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, para construção de um Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no Bairro do Jardim Campo Grande.
Após o requerimento formulado pela referida entidade, foi aberta oportunidade para o Ministério Público manifestar-se a respeito. A manifestação do parquet foi no seguinte sentido:
"Em relação aos demais projetos, envolvendo a Colônia de Pescadores Profissionais e o Cáritas de Bataguassu, requer sejam intimados a apresentar orçamento detalhado dos custos dos projetos, em especial quanto às rubricas referentes a pagamento de pessoal e despesas de custeio em geral, bem como outros elementos para verificação das despesas que não envolvem a aquisição de bens permanentes ou sujeitos a registro, para fins de verificação da possibilidade de atendimento da necessidade, bem como da compatibilidade com valores de mercado".
Como se vê, não houve negativa à pretensão da entidade. Apenas pedido de esclarecimentos mais detalhados, especialmente quanto à despesas com pagamento de pessoal e de custeio.
O projeto apresentado pela entidade não envolve despesas de custeio, razão pela qual são desnecessários maiores esclarecimentos a esse respeito. No que diz respeito às despesas com pagamento de pessoal, a única despesa indicada foi com a realização do projeto para a construção do prédio, no valor de R$4.200,00. Esse valor, segundo informação pessoal da presidente da instituição Sra. Marília Arcângelo Alonso, foi o menor valor obtido no mercado. Embora não houve apresentação de outros três orçamentos, este juízo, diante da confiança que deposita na referida senhora, entende que trata-se de valor adequado para pagamento do referido projeto, que inclui levantamento, projeto arquitetônico e aprovação na Secretaria de Obras do Município de Bataguassu, bem como adequação, correção e reapresentação sem nenhum custo adicional.
As demais despesas são referentes à contratação da empresa que fornecerá a mão-de-obra e a aquisição dos materiais. Para tanto foram e serão exigidos da entidade três orçamentos, contrato devidamente celebrado com a empresa escolhida, notas fiscais devidamente registradas, comprovação de entrega das mercadorias e prestação de contas relativas a cada montante liberado à entidade.
Dê-se ciência à presidente da entidade e também ao Ministério Público do Trabalho.
Bata•uassu-M 03/03
ELI o Trabalho
PODER JUDICIÁRIO
Fls. 2 JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
Assim sendo, entendo que restaram atendidas as exigências do Ministério Público do Trabalho para atendimento do requerido pela entidade. Ademais, a entidade tem por finalidade articular obras sociais no campo educativo e da escolarização, fornecer cursos profissionalizantes para adolescentes, atividades culturais e recreativa, alfabetização de adultos etc. Essa finalidade institucional é pertinente com o objetivo do acordo homologado neste juízo, qual seja: O valor acordado a título de dano moral coletivo será destinado à coletividade afetada, em projetos sociais de entidades assistenciais sem fins lucrativos, especialmente voltados para a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores e para formação profissional de jovens e adultos.
O projeto apresentado envolve a construção de um prédio com área total de construção de 140m2, contendo duas salas de aula, cozinha, refeitório, dois sanitários, hall de entrada, área de circulação e corredor lateral. Já houve apresentação de três orçamentos de empresas que poderão fornecer a mão-de-obra, bem como apresentação parcial de orçamentos para aquisição de materiais, a demonstrar que a entidade irá atender às determinações para apresentação correta da prestação de contas.
Por essas razões, entendo que é interesse da coletividade a liberação do importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais) para construção do Centro de Atividades para o Bairro Campo Grande, mantido pelo Cáritas Paroquial de Bataguassu — MS. Esses valores deverão ser liberados em quatro parcelas de R$50.000,00 cada. Deverá a referida entidade fazer a prestação de contas parciais, segundo a utilização de cada uma das parcelas, como condição para liberação das seguintes.
Providencie a Secretaria a transferência da primeira parcela para a conta indicada pela instituição.
Oficie-se ao Banco do Brasil, dando-lhe ciência que os valores a serem depositados nessa conta são referentes à indenização decorrente de acidente de trabalho e que serão destinados à construção de projeto sem fins lucrativos, razão pela qual deverá ser concedida isenção de taxas e despesas pela utilização dessa conta bancária.
52
50.000,00P 1
002
CP2735060320
15001042000016
inat PODER JUDICIÁRIO FEDERAL crnTa JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
7IP
011XP 373 5
04. ..
J038424 MINISTERIO PUBL
ICO DO TF
OFICIO N° 12/2015.
Bataguassu, 6 de março de 2015.
A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATACCASSU-MS.
Assunto: SOLICITAÇÃO
Senhor Gerente,
De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do
Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria que proceda a
transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para conta
c/c 31.526-5, agência 0897-4 Banco do Brasil, de titularidade:
Caritas Paroquial de Bataguassu, CNPJ: 02.881.942/0001-51, o
referido valor devera ser deduzido da conta judicial
042015038424.
Atenciosamente,
ORIGINAL ASSINADO
JULIANA MARIA BOVERIO
Diretora de Secretaria
CEF373506032015001042000016 50.000,00P 1002 53
Page: 1 Document Name: untitled
TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:18:51
Tipo Transferencia.: PAG0107 Transferencia entre nao correntistas Data Movimento • 06/03/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 06/03/2015 - 10:28:38 Data-Hora R1: 06/03/2015 10:28:40 Data-Hora Devolucao: 06/03/2015 - 10:30:58 NSU Origem • 101113 NSU TRC • 201503061012223596 NSU Inst Financ.: 000000000687819681 NSU BACEN/CIP...: 201503066123744 NSU Devolucao...: 201503066128858
ULTIMA ATUALIZACAO MANUAL ENVIO AO SISPB USUARIO C121944 DATA 06 / 03 / 2015 HORA 11 : 18 : 23
Sit Lanc BACEN/CIP.: COM Situacao no TRC • 00015 Cod.Retorno Enviado: 00000 COD.DEVOLUCAO BACEN: 0002 - Canal Valor da Transferencia.: Tarifa Cobrada Tarifa Parametro TRC...:
COMPENSADO Env-Dev do Boo destino FIM NORMAL
Agencia ou Conta Destino do Credito 9704 NOVO SIAPV Estacao •
50.000,00 Forma Receb. Caixa:
13,50 Mat. Operador •
13,50 Mat. Autorizador..:
Invalida FINANCEIRA DINHEIRO C139101 C139101
FIM NORMAL F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC FlO=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:18:57
Tipo Transferencia : PAG0107 Transferencia entre nao correntistas
Bco.Ag.Ct-DV CAIXA Nom Titular CAIXA
Tipo Conta CAIXA Bco.Ag.Ct-DV CRED. Nem Titular CRED.
: 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735 CARITAS PQROQUIAL DE BATAGUASSU
: 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
0000000000000 CNPJ-CPF 02881942000151
Pessoa CAIXA : JURIDICA 0000000315265
CNPJ-CPF 02881942000151
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE
Pessoa CRED. : JURIDICA
Valor Transferencia: 50.000,00
Finalidade Transf..: 00010 - Credito em Conta Cod. Ident. Transf.: Historico: REFERENTE A ALVARA 12/2015 DOACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES
F12=FIM
Date: 03/08/2017 Time: 17:19:01
54
CADITAS PAROQUIAL DE DATARAM - MS .942/0001-51 ifes
Bataguassu (MS), 27 de abril de 2015 1 -A,_,‘4- _044. -
Exmo. Sr.
Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassa ru't aitac,P-ct Bataguassu — MS .AN tit1 e'1 /4 -Cele.. .t""eÁri.4.2) 4d‘1kt
Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO
Meritíssimo Juiz, 27.e.ALLRA.c.4.4n cee
Ch+ ,c-4.14.< •oWe PROCESSO Ne' 0000494-54.2012.5.24.00% ACP V P Referindo-nos aos recursos oriundos do Processo em epígrafe d do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Proje no Bairro Campo Grande, informamos que anexamos da P parcela, liberada em 06/03/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes pagamentos, cópias de cheques, extratos, relatórios, Contrato de Locação de serviços e fotos para documentar estágios da obra. 2. Outrossim, informamos, que a aquisição de tijolos e cimento estão em quantidade suficiente do início ao término da obra, pois achamos conveniente aproveitar os preços que encontramos, bem abaixo do mercado de Bataguassu. 3. Informamos, ainda, que efetuamos um depósito no valor de R$ 23,15 para cobrir tarifas de processamento de cheques, pois o Banco do Brasil afirma a impossibilidade de cumprir a determinação de V.Exa. para esta modalidade de tarifa. 4. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração.
Anexos: 05 relatórios; 01/08 Contrato de Prestação de Serviços; 03 Certidões negativas da contratada; 14 Notas fiscais; 02 PLS; 12 Cópias de Cheques/Comprovantes de Pagamentos.
Saudações,
Cláudio Roberto Schutze
-presidente-
Rua Cinco n°345 - Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 55 '
Q cr.o
31. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02. DO CONVÊNIO 03. EXERCÍCIO
GUITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO 2015 34. CNPJ
02.881.94210001-51
05. N°. DO PROCESSO
ACP N° 0000494-54.2012.5.24.0096
06. UF
MS
PARCIAL - ia PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
37.1. 07.2.
FINAL - PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO
37. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
38. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 5.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 5.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.3, BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. O PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.
39 A .NTICAÇÃO
BATAGUASSU-MS LOCAL
27/04/2015 DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
56 í
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 03 N°. DO PROCESSO
:;ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
02- DO CONVÊNIO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
02.881.942/0001-51
,C.13 Na0000494- .2012.5.24.0096
05 CNPJ 06- UF
MS
04- EXERCÍCIO
2015
08- 09- META ETAPNFASE 10-DESCRIÇÃO
18
Locação da obra, limpeza do terreno e infra estrutura 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1
X
-
PARCIAL - 18 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
FINAL - TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
EXECUÇÃO FINANCE RA (em R$)
14 - RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 48.959,60 0,00 0,00 48.959,60 1.040,40 0,00 251,38 1.291,78
0,00 0,00 0,00 0,00
17- AUTENTICAÇÃO
27/04/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURÁ DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
PRESTAÇÃO DE C ATAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
05- CNPJ 06- UF
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03 - N°. DO PROCESSO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096 2015
02.881.942/0001-51 MS
04-EXERCÍCIO
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1
X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 01, DE 06/03/2015 A 27/04/2015 . . 072 FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
13- DOCUMENTO 14- PAGAMENTO 08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12- 15-NATUREZA
DE DESPESA 16-VALOR 13.1 - TIPO 13.2 -14°. 13.3 - DATA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA
ACP494-54 1 Giuliano Puerta Trevisan 256.437.868-42
LL LL LL LL LL LL LL
LL LL.
11. Z
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ
Z
0000009 06/03/2015 850001 11/03/2015 serviços 4.000,00 2 V Montanha' Materiais p/ Construo 03.087.942/0001-51 000005973 24/03/2015 850002 24/03/2015 material 7.191,60 3 Comercial Lancare Ltda 02.677.857/0001-76 000100036 20/03/2015 850003/850004 27/05-03/04/15 material 7.230,00 4 CN Construções EIRELI —ME 20.756.411/0001-19 0000003 08/04/2015 850005/850009 30/03-10/04/15 serviços 17.160,00 5 V Montanhei Materiais p/ Constr 03.087.580/0001-94 000006012 08/04/2015 850006 08/04/2015 material 2.534,00 6 CN Construções Eureli — ME 20.756.411/0001-19 0000002 07/04/2015 850007 08/04/2015 serviços 3.679,00 7 Cerâmica Alvorada de Pres.Epitácio LTDA 57.015.976/0001-55 000004870 01/04/2015 850008 08/04/2015 material 3.825,00 8 Nilson Montero Agudo ME 00.747.798/0002-10 86 15/04/2015 850010 24/04/2015 serviços 1.020,00 9 Transportadora Martins LTDA - EPP 05.417.146/0001-50 0210/211/212 07/04/2015 850011 24/04/2015 serviços 750,00 10 Jomane Porto de Areia Ltda 56.220.791/0001-10 71653/71654/ 07/04/2015 850012 24/04/2015 material 1.570,00
71666
17 — TOTAL 48.959,60 18— TOTAL ACUMULADO 48.959,60 19— AUTENTICAÇÃO
27/04/2015 CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
ia
. PO hl
I I
''./..ttutionsu i#s
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000009
Data e Hora de Emissão 06/03/2015 17:20
Código de Verificação BTGJ-VYDM
Razão Endereço:
Município:
CPF/CNPJ:256.437.868-42
Complemento:
Social: GIULIANO R Enseada,
BATAGUASSU
PRESTADOR I.M 1305-2/2014
PUERTA TREVISAN 73 - Jardim Recanto
- MS
DE SERVIÇOS I.E.: Fone:
Cep: 79780-000
Email:
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insê. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba,. 481 :Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
Elaboração do Processo DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prefeitura - Regularização
Municipio onde foi realizado BATAGUASSU - MS
o serviço
Código do Serviço (Lei 116) '1701 - Assessoria ou consultoria compilação e fornecimento
de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, de dados e Informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.
Código do Serviço (CNAEr 9609-2/99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 3,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 4.000,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 4.000,00
Aliquota (%) 0,00
Valor ISS (R$) 0,00
Valor Liquido (R$) 4.000,00
- ISS NÃO OUTRAS INFORMAÇÕES
#1 ann i2‘1 02 9 e 21/74Z 5.1-fre
o
cebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000009 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSLI
59
ATESTAMOS QUE O NISITRIAL 1 SEK I(OS CONSTANTE 1n) PI • tiENTE
'MENTO. FOI E ETI N1 ENTE EGUE) IZEA IA 'O.
e
ale"
Matilla Ar (MAM Opt3i0a Offe'ript, r 5
"gelo Afonso cretcíria
Comp Banco 018 001 089 RE Rffl
Pague por este cheque a quantia de
Agência
ou & suefludem
4 4 do rti C.A...A.0 c2-0 /5"
CANTAS MENEM- DF SÃ CISI 02,581_942i0001-51 CUEPRE momo DESDE 02/2000
_ i • DV Cl Conta C2 Sdrte Cheque N.o 03 4 1 4. 31.326-5 O31.326-5ii5 111 EN =1. Rs tr.. ‘,,,,,,,...., E O &I
V`-^CI -19Y",1/4.- C...- ,..te-04.4--- g te.
a GIL) (k1C-(i
imememee.. EATAGUASSU MS DO 000.000/1101.06: AV AQUIORUANA 942 CENTRO CONFETE]: 03/2015
entliftlEtográ CNIEGSMICIZSA 725(30314126560
61
VALOR DO SEGURO 0,00
ALCULO DO IMPOSTO RASE DE CALCULO DO ICMS
0,00 VALOR DO FRETE
0,00 TRANSPORTADOR / VOIMMES TRANSPORTADOS
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
OUTRAS DESP. Actqcnn IAS 0,00
NOME / RAIA() SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)
CNP/ / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DA EMISSÃO 24/03/2015
ENDEREÇO RUA 05, NO 345, O
BAIRRO? DISTRETC) CEP JARDIM SANTA LUZIA 79780-000
DATA DA SAIDA 24/03/2015
MUNICIPIO BATAGUASSU
UF MS
FONE! FAX (00) 3541-2958
INSCRIÇA0 ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAIDA 13:35
VALOR DO CMS SUBSITTUIÇ AO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.191,60
VALOR TOTAL DA NOTA 7.191,60
0,00 DESCONTO
0,00
VALOR DO ICMS RASE DE CALCULO 00 ICMS S.T. 000
NOME! LAZA° SOCIAL FRETE POR CONTA O - EMITENTE
CÓDIGO ANTE PLACA DO VEIC UF CNP/ / CPF
END' "/ MUNIC-IPIO UT INSCRIÇA0 ESTADUAL
TIDADE ESPÉCIE QUANTIDADE CX
MARCA DIVERSAS
NUMERAÇAO 1 PESO BRUTO I PESO LIQUIDO
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lkockado por. PC Help Infonnálica Fone. +55 (44) 2922 pcheIpsistanascomate
RESERVADO AO FISCO „
6-Cebi 64 azilop/2ois O c/,x2L dc
PG- CnLiq 115 011 105 Lo Idiewia, de clociall
RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS PSZONSTRUCAO OS PRODUTOS WOU =viços CONSUMES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2015 VALOR TOTAL 7,191.6) DESTINATÁRIO CARETAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 345, 0, 'ARDOR min LUVA, BATAGUASSU-MS
NF-e N°000005913
SÉRIE 1
DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS ODDIGO rkrgriticao Do PRODUTO! SERVIÇO
PRODUTO NCM/SH CST CFOP
426 PREGO I5X15 GERDAU 73170090 0/60 5403 SARRAFO 3,0 MT PINOS 1583 44079990 0/60 5403
393 TOMADA BARRA TRIPLA 85366990 0/60 5403 395 FIO PARALELO 2 X 1.5 39199000 0/60 5403 411 FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 10 M 59061000 0/60 5403 413 LINHA DE PEDREIRO - 100M 56079090 0/60 5403 427 PREGO 17X2I GERDAU 73170090 0/60 5403 765 TABUA PINOS 30 CM 3,0 MT 44079990 0/60 5403 786 AREIA C/ PEDRISCO 25059000 0/60 5403 878 MADER1TE 6MM 44129900 0/60 5403 1090 TABUA PINOS 10 CM 3,0 MT 44079990 0/60 5403 1227 DOBRAD1CA POLIDA 3.1/2 - MERKEL 83021000 0/60 5403 4416 CAIBROS 5 X 5,5 - 3,514TS 44079990 0/60 5403 2424 ESTACA 44079990 0/60 5403 2640 VEDACIT 18LT 38244000 0/60 5403 2884 CADEADO PADO 30MM 83011000 0/60 5403 2910 AREIA PARA REBOCO 25059000 0/60 5403 3063 VEDALIT 18LT 38244000 0/60 5403 6565 PEDRA BRITA 1/2 25171000 0/60 5403
QUANT VALOR UN1T
VALOR TOTAL
ELCALC 10AS
VALOR ICMS
VALOR IM
ALIQ ICMS
ALIQ IN
3,0 8,6105 25,83 0,00 0,00 0,00 130,0 4,0800 530,40 0,00 0,00 0,00
1,0 13,3875 13,39 0,00 0,00 0,00 2,5 2,1080 5,27 0,00 0,00 0,00 1,0 3,1705 3,17 0,00 0,00 0,00 1,0 5,9925 5,99 0,00 0,00 0,00 2,0 7,4120 14,82 0,00 0,00 0,00
90,0 20,5615 1.850,54 0,00 0,00 0,00 5,0 95,4975 477,49 0,00 0,00 0,00
65,0 24,6330 1.601,15 0,00 0,00 0,00 40,0 6,8510 274,04 0,00 0,00 0,00 6,0 1,4110 8,47 0,00 0,00 0,00
50,0 19,3375 966,88 0,00 0,00 0,00 50,0 1,3940 69,70 0,00 0,00 0,00
1,0 99,3140 99,31 0,00 0,00 0,00 1,0 14,1780 14,18 0,00 0,00 0,00 5,0 74,8000 374,00 0,00 0,110 0,00 1,0 113,2370 113,24 0,00 0,00 0,00 5,0 148,7500 743,75 0,00 0,00 0,00
U141D
92E
9li 9
999E
22M
929
1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O- ENTRADA 1 - SAIDA
111 II 111110111111111111111111
CNN
03.087380/0001-94 INSCIUÇA0 ESTADUAL
283084308 DISCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUT.
V MONTAINTHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- JD. SA0 FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS Fome (67)3541-2046
CHAVE D AC SSO 5015 0303 0875 8000 0194 5500 1000 0059 7310 4916 2492
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VENDA
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FOLHA 1/1
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DADOS ADICIONAIS OR ES COMPLEMENTANE
RESERVADO AO FISCO
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DANFE Documento Auxiliar
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CIDADE: CAMPO GRANDE UF:MS
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NATUREZA DA ORERAÇA0
VENDA MERC. C/SUBST.TRIBUTARIA PISCNQAD ESEDOUM. 28.305.379-8
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DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMEMALFD SOCIAL
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Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LTDA 1 1562-8 1075-8
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Guan Nosso Número 06 / 00000055176 - 9
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CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76
Vencimento 27/03/2015
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Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LTDA 1562-8 1075-8
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Quan Nosso Número 06/ 00000055177 - 7
No. do 100036-2/2
CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76
Vencimento 03/04/2015
( = ) Valor do Documento R$ 3.615,00
( - ) ( - ) Outras ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros ( = ) Valor
Sacado CARTAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926
Instruções Autenticação mecânica
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, portadora do CNP! n*20.756.411/0001-19,
com sede na Rua Copacabana, n°312, jardim Acapulco, Bataguassu- MS, neste ato
representado pelo seu sócio, Cherlon francione Novaes Camargo, brasileiro,
casado,empresário, portador do RG: 28256 410-x SSP/SP e do CPF n" 265.659.208-93,
residente e domiciliado a Rua Só Brasil n° 138, Centro, PRESIDENTE EPITACIO SP, doravante
denominadoCONTFtATADA.
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MS, entidade assistencial, com sede AV.CUIBÁ n°481,
centro Bataguassu (MS). Inscrita no CNPJ W02.881.942/0001-51,neste ato representada por
seu presidente CLÁUDIOROBERTO SCHUTZE, Brasileiro, casado, advogado, portador do RG:
7.603.725-3 SSP/SP E CPF: 004.936.318-28,residente á Rua Nova Andradina n° 726, Jardim
Santa Maria, Bataguassu —MS, doravante denominado CONTRATANTE.
CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO
1.1. Constitui objetado presente Contrato a execução pela CONTRATADA, sob a modalidade
de empreita a preço unitário de Metros quadrados, de serviço de alvenaria, na construção
de 01(um) Galpão em alvenaria, com salas de aula, banheiros, despensa, refeitório e
cozinha, com 140 MTRS2(cento e quarenta metros quadrados). Situado a Rua
QUENENCIANO CECILIO DE LIMA, quadra 30 lote 32, jardim campo grande, BataguassuMS.
O qual será realizado em estrita conformidade com as disposiçi es do presente contrato e
dos documentos mencionados na cláusula Terceira adiante que, em forma de Anexos,
integram o presente instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA-ESCOPO DOS SERVIÇOS
2.1. Os serviços serão executados de acordo com as especificaçi es contratuais, memorial
descritivo, critérios de medição e demais documentos relacionados na cláusula Terceira deste
contrato, com o fornecimento de mão de obra, necessária á plena execução dos serviços,
contratados abaixo:
limpeza do terreno
.Marcação da obra
.Acompanhar perfuração das brocas
.Armação das ferragens (brocas, viga baldrame, colunas, vergas e contra vergas, viga respaldo
e oitão).
,Concreto (brocas, vigas baldrame, colunas, vergas, contra vergas e viga de respalde)
.Alvenaria e reboco interno e externo.
.Colocação de esquadrias (portas,janelas,vitros,batentes, portas de madeira e fechaduras
.colocação das peças hidro sanitárias (tanque, pia cozinha, pia banheiro, chuveiro, vaso
Sanitário, ralos, sifi es, etc.)
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Anstalag es hidráulicas, esgoto, e tubulação elétrica, caixas de gordura, fossa séptica e sumidouro.
.Reboco
.Contra piso
.Colocação de pisos, azulejos e rodapé
.Acabamentos em pintura (massa corrida,grafiato; tinta látex, tinta acrílica,. esmalte sintético, verniz, textura e demais serviços conforme memorial descritivo).
,Acabamentos finais,limpeza da obra e acerto e limpeza do terreno.
instalação efétrica
.E demais serviços em natureza dos demais acima descritos.
CLAUSULA TERCEIRA-DOCUMENTOS DO CONTRATO
3.1.Fazem parte integrante de este contrato as obrigag es a seguir relacionados, sendo que, na hipótese de divergência, a prevalência será determinada pela ordem em que estão
relacionados abaixo:
ANEX01- Memorial Descritivo, Especificaç: es Contratuais, Critérios de Medição, Desenhos ,Normas e Procedimentos de execução da obra e segurança, Preservação Ambiental, Saúde, Medicina e Higiene do Trabalho CONFORME ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE, Normas Internas da CONTRATANTE, métodos de trabalho e qualidade estabelecidos pela CONTRATANTE, condig es de trabalho, equipamentos e ferramentas necessárias para o bom andamento dos serviços, EPI EPC e UniformesPOR CONTA DA CONTRATADA, relação de funcionários atualizada, apresentar comprovante de pagamentos de funcionários em até o 5° dia útil de cada mês e demais encargos pagos em dia.
3.2. Os documentos acima explicitados terão validade independente de transcrição salvo no que, eventualmente, conflitarem, com os termos do contrato, caso em que prevalecerão as estIpulayi es deste instrumento.
3.3.Em caso de ambiguidade ou duvida na interpretação dos documentos de contrato ,tão logo detectadas as partes deverão por consenso, formalizar por escrito as interpretaq es necessárias para o esclarecimento de tais dúvidas ou discrepâncias.
3,4.Nenhum dos termos e condiçi es contidos no contrato e seus anexos poderão ser
alterados, omitidos ou dispensados, salvo com o consentimento expresso das partes, mediante a emissão de termo de aditivo ao contrato.
CLAUSULA QUARTA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.A CONTRATADA se compromete a.
4.1.1. Agir de forma diligente e oportuna para atender a CcaNTRATANTE, observando
cuidadosamente as boas práticas de execução dos serviços, a Legislação vigente, as normas técnicas aplicáveis e tudo estabelecido ra cláusula terceira.
4.1.2. Observar todo disposto neste contrato, atendendo ao estabelecido nos documentos constantes da cláusula terceira.
4.1.3. Acatar todas as disposiçi es, normas e regulamentos da CONTRATANTE em suas
Instalaçi es relacionadas neste instrumento. Caso tais documentos sejam modificados, ou seja Criado novos documentos, desde já as partes concordam em analisar e repactuar as novas condiçi es de execução;
4.1.4 .Organizar e manter a disciplinano canteiro de Obras, no que se refere o pessoal próprio, terceiros a seu serviço, ou visitantes da CONTRATADA E OU CONTRATANTE;
4.1.5. Manter seu pessoa; uniformizado e identificado;
4.1.6.Manter um funcionário apto a representa-Ia junto á CONTRATANTE por tempo integrai no local de execução dos serviços e controle de almoxarihdo e ferramentas;
4.1.7. Organizar e manter serviços de segurança, medicina, higiene e vigilância no canteiro de obras, bem como prestar os primeiros socorros a seus empregados;
4.1.8. Observar o cumprimento da Legislação e os padn es da CONTRATANTE, com relação aos aspectos ambientais, vigentes na data da Propostas da CONTRATADA;
4.1.9. Entregar á CONTRATANTE cópia de todo documento usual de acompanhamento dos serviços e que venha a ser solicitado pela fiscalização, quer de natureza técnica, quer de natureza contábil, especialmente os comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS, Folha de pagamento dos funcionáriosa serem efetuados pela CONTRATADA, referente ao mês anterior ao da prestação de serviço;
4.1.10. Empregar métodos de trabalho que conduzam á boa qualidade finai dos serviços e a prestar os esdarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;
4.1.11. Assumir exclusiva responsabflidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, responsabilidade, excetuando a hipótese dos danos decorrem de atos praticados por prepostos dessas.
4.2. Colaborar com a CONTRATANTE, permitindo o acesso desta e de outras empresas contratadas por esta para desenvolver serviços no canteiro de obras, nas áreas em que estarão
sendo desenvolvidos os serviços, desde que sem prejuízo do prazo, dos custos orçados, da produtividade e da segurança da CONTRATADA.
4.3. A CONTRATADA é responsável pela solidez e segurança dos serviços, nos termos do artigo 618 do código civil Brasileiro.
4.4. Garantir o acesso da fiscalização a todos os locais onde estejam se realizando os serviços objeto deste contrato.
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4.5. Adotar medidas de proteção e salvaguarda das proprledades e instalaçi es da CONTRATANTE ou de terceiros no canteiro de obras, adotando todas as medidas necessárias á preservação da tais bens, nos limites e moldes estabelecidos neste instrumento.
4.6. A CONTRATADA assume plena e total responsabilidade pelos serviços, desde o seu inicio até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE, conduzindo-os de acordo com cronograma Físico Contratual de execução da obra.
4.7. Refazer, sem qualquer ónus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as Partes, arcando com todos os prejuízos seja de material ou de mão de obra.
4.8. A CONTRATADA deverá efetuar no prazo máximo de 04 (quatro) meses, contados da datade assinatura deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA —OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A CONTRATANTE se compromete a:
5.1.1. Realizar os pagamentos de acordo com o estabelecido neste contrato e de acordo com o bom andamento da obra e suas mediçi es, se desobrigando a efetuar antecipaçi es, e somente pagar a cada 15 (quinze) dias corridos, já considerados sábados, domingos e ou feriados;
ANEXO I: As mediçi es serão efetuadas entre 2(dois) á 3(três) dias antes da data do efetivo pagamento, será efetuada por funcionário apto e qualificada da CONTRATADA, e por seu representante ou pessoa indicada de confiança da CONTRATANTE.
ANEXO II: Toda mediçi es serão calculadas conforme PL.5 (planilha de levantamento de
serviços) conforme padrão que será entregue no ato da assinatura deste instrumento, ou seja, os pagamentos serão efetuados por percentual de serviços realizados, não podendo A CONTRATADA em hipótese algum reclamar algo fora da PL5.
5.1.2 Assegurar o acesso ás suas instalaçi es dos empregados e equipamentos necessários á prestação dos serviços;
5.1.3 Obter todas as licenças, inclusive as ambientais, necessárias para a implantação da obra, exceto aquelas estipuladas neste instrumento cujo fornecimento é de responsabilidade da CONTRATADA;
5.1.4 Credenciar formalmente, por escrito, junto a CONTRATADA, a equipe de acompanhamento e fiscalização do contrato;
5.1.5 Assinar o diário de obras quando solicitado;
5.1.6 Responsabilizar-se pela compatibilização, integridade e legitimidade de todos os projetos e especificag es nele fornecidos;
5.1.7 Emitir, após a última medição, oAtestado de Capacidade Técnica dos serviços executados pela CONTRATADA. Para isso a CONTRATADA fornecerá á CONTRATANTE uma minuta do
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referido documento, a qual a CONTRATANTE terá até 5 (cinco) dias úteis contados da data do
seu recebimento paraanalisá-Ia, revisá-lo se necessário e emiti-lo.
5.2. A CONTRATANTE deverá liberar a área onde os trabalhos serão executados, livres e
desimpedidas, e autorizar o inicio dos serviços ora contratados em tempo hábil,
conjuntamente ou por etapas, observando as datas necessárias ao cumprimento do
estabelecido no cronograma físico contratual.
5.3 Caso ocorra algum atraso por parte da CONTRATANTE na liberação da área ou no
fornecimento dos projetos, desenhos, especificag es, detalhes para execução dos serviços
contratados, falta de material, esta prorrogará o prazo contratual e reembolsará á
CONTRATADA todos os custos adicionais em que a última incorrer em decorrência deste
atraso, tais como alteração na metodologia e/ou sequência executiva dos serviços, mão de
obra e/ou equipamentos ociosos .etc., visando restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.
CLÁUSULA SEXTA-PRAZO
6.1 Os serviços serão executados no prazo de 04 (quatro) meses dias contados a partir de
16/03/2015, consoante o cronograma Físico Contratual deste instrumento.
6.2. O prazo para execução e conclusão dos serviços poderá ser prorrogado nos seguintes casos:
6.2.1 Por motivo de Força Maior ou caso fortuito, a que se refere o artigo 393 do Código Civil Brasileiro;
6.2.2. Em virtude de modificação ou acréscimo nos serviços determinadosCONTRATANTE;
6.2.3. Em decorrência de atraso por parte da CONTRATANTE na liberação de projetos,
especificaçr es, informaçi es ou detalhes, fornecimento de material de sua responsabilidade,
Ou na liberação de frentes ou áreas de trabalho em tempo hábil ou nas condiçi es
estabelecidas, que provoquem efetivo atraso na execução dos serviços;
6.2.4. Em caso de ocorrência de greve, mesmo estando a CONTRATADA cumprindo com todas as obrigag es constantes de convenção coletiva;
6.2.5. Em virtude de modificag es ou alteraçi es das condiçi es contratuais que resulte no
efetivo atraso na execução dos serviços;
6.2.6. Em virtude de ação ou omissão da CONTRATANTE;
6.2.7. Por conveniência das Partes, através de deliberação tomada de comum acordo.
6.3. Serão acrescidos ao prazo indicado no item 6.1 supra os dias em que os serviços estiverem
paralisados devido ás chuvas e suas consequências, capazes de, comprovadamente, influir no
andamento dos serviços, desde que registrados no diário de obras e reconhecidos pela fiscalização.
6.4. Ocorrendo quaisquer das circunstâncias referidas nesta cláusula, a CONTRATADA deverá comunica-Ias á CONTRATANTE, justificando o eventual atraso no prazo de execução dos serviços que daí resultar. Nessa hipótese, as partes acordarão o novo prazo e condiçi es para execução dos mesmos.
CLÁUSULA SÉTIMA-PREÇO CONTRATUAL
7.1. Pela execução dos serviços ,a CONTRATANTE pagará á CONTRATADA uma remuneração calculada sobre os serviços efetivamente realizados e aceitos pela CONTRATANTE, cujo valor de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) por fri2 sendo construído 140 rri2, Conforme projeto assinado pelo, EngenheiroWALDOMIRO MARTINS JR,ENGENHEIRO CIVIL CREA Ne 060.129.921-6. Totalizando o valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais),pagos em deposito em conta. Banco Caixa Econômica Federal, agencia 3735,conta 230,dijito 4 operação 003,conta jurídica em nome da contratada, com recibos emitidos PELA CONTRATANTE EM FAVOR DA CONTRATADA, como comprovantes de pagamentos.
CLÁUSULA ÚNICA I; A CONTRATADA se obriga a cumprir tudo acertado e acordado nesse Contrato, e respeitar os pedidos, condiçi es, padri es de obras, serviços, e conduta estabelecidos pela CONTRATANTE, bem como obedecer ao responsável legal indicado pela CONTRATANTE como FISCAL DA OBRA, o qual terá sobre toda a obra a voz maior, e todas as exigências feitas pelo mesmo deverão ser acatadas, desde que esteja neste instrumento (contrato).
CLÁUSULA ÚNICA II; Todo material é de responsabilidade da CONTRATANTE, onde serão entregues de acordo com as etapas de serviços, caso o material venha a sumir, ser roubado, quebrado e ou danificado, fica de extrema responsabilidade da CONTRATADA, o qual será descontado conforme tabela de preços de compra comprovados por nota.
7.2. A remuneraçãodos serviços será efetuada com base nas medig es.
7.3. Sempre que as modificag es de projeto solicitadas pela CONTRATANTE implicarem em alteraçi es de preços ou prazos contratuais, a CONTRATADA deverá informar á fiscalização, por escrito, da extensão das alteraçi es de preços e prazos envolvidos. Caso a CONTRATANTE concorde com as alteraçi es de prazos e/ou preços indicados pela CONTRATADA, serão emitidas em formulário apropriado, antes de se executar os serviços solicitados, as correspondentes Modificag es de Campo que, uma vez aprovada e assinadas pelos representantes das Partes, passarão a integrar o presente Contrato para todos os fins.
CLÁUSULA OITAVA-REAJUSTAMENTO
8.1. Os preços aqui contratados são fixos e irreajustáveis por 12 (doze) meses, contados da data base deste contrato.
CLÁUSULA NONA- SUSPENSÃO E RESCISÃO
9.1. Qualquer uma das Partes poderá rescindir o presente Contrato, de pleno direito ,se :
a) qualquer uma das Partes comprovadamente tornar-se inadimplente em relação a qualquer obrigação, cláusula ou condig es do presente contrato;
/2
74
b) qualquer uma das Partes, sem motivo justo, suspender a execução dos serviços antes de sua conclusão por período superior a 30 (trinta) dias;
c) qualquer uma das Partes, requererem recuperação judicial ou tiver decretada a sua falência, ou tornar-se insolvente, ou entrar em liquidação judiciai ou extrajudicial;
d) a CONTRATADA não for comprovadamente diligente na execução dos serviços, e demais Itens e clausulas desse contrato;
e) a CONTRATANTE atrasar o pagamento da medição previstas neste contrato, sem que haja justa razão para isso, por período superior a 30 (trinta) dias.
9.2. A Parte prejudicada deverá comunicar formalmente á Parte inadimplente o seu
inadimplemento, devendo a Parte infratora corrigir seu inadimplemento dentro de 15(quinze) dias contados do recebimento da comunicação.
9.3. Ocorrendo a rescisão por qualquer dos motivos previstos nos itens anteriores, fica convencionado que:
e) a CONTRATADA deverá remover do canteiro de Obras todos os equipamentos, máquinas e Instalag es de sua propriedade, obrigando suas subcontratadas a idênticas providências;
b) se for necessário a CONTRATANTE refazer ou corrigir algum serviço, o respetivo custo será previamente acordado com a CONTRATADA, e será deduzido de qualquer valor devido a CONTRATADA;
c) ambas as Partes respondem por suas respectivas obrigag es contratuais até, a data da rescisão, inclusive pagamentos e penalidades já incorridas.
9.4. No caso de suspensão ou rescisão do Contrato, sob qualquer razão, além da multa rescisória DE 10% a parte infratora , a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os faturamentos já realizados e ainda não quitados, os serviços executados ainda não medidos/ faturados, os materiais em transito, os custos com rescisi es com fornecedores, subempreiteiros e funcionários, bem como a desmobilização de pessoal e equipamentos e eventual remobilização caso a parte infratora seja a CONTRATANTE.0 pagamento deverá ocorrer até 30(trinta) dias dacomunicação da suspensão/rescisão e da emissão de cobrança, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA DÉCIMA- FORÇA MAIOR
10.1. Nenhuma das Partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no cumprimento
das obrigaçi es ora contratadas, quando decorrentes de circunstâncias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigação inadimplida e que constituam força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro..
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-SIGILO
11.1. A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer dados ou informação a. / que tiver acesso em razão da prestação de serviços ora pactuada, comprometendo-se, a menos que estritamente necessario á execução dos serviços contratados, a não fornecer .'•
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informaçi es sobre a natureza ou andamento dos serviços, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, mesmo que parciaimente, qualquer dado de que tiver ciência ou
documentação que lhe for entregue ou que preparar em função da execução dos serviços, salvo mediante autorização escrita da CONTRATANTE.
11.2. A CONTRATADA se compromete a não publicar notas técnicas, fotografias ou imagens relacionadas com os serviços, nem divulgar os mesmos através da imprensa ou outro meio de divulgação, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE..
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO
12.1. Para a execução da sentença arbitrai e ajuizamento de eventuais medidas cautelares relacionadas á arbitragem, as Partes elegem o Foro da Comarca de Bataguassu-MS, em renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem as Partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor, para um só efeito.
Bataguassu-M5,16 de março de 2015.
CN CONSTRUÇÕES EIREIJ-ME CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CNPJ: 20.756.411/0001-19 CNPJ: 02.881.942/0001-51
76 !
GPS - Guia da Previdência Social Página 1 de 1
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3 • CÓDIGO DE PAGAMENTO
2100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -11455
,' ...--p. SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP 4 - COMPETÊNCIA 03/2015
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS poravitecse soam.
• 5 - IDENTIFICADOR
. 20.756.411/00 1_19
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.756.41110001-18
6 - VALOR DO INSS 872,00 CM CONSTRUCOES EIRELI - ME R COPACABANA 312 7-
BATAGUASSU MS CEP 79780-000 8
2- VENCIMENTO Ilso exclusivo INSS)
24/04/2015 ,9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
313,89
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor infenor ao INSS. A resultar valor inferior devera
10 - ATM/MULTA E • I JUROS
11174 estipulado em resoluç ão publicada pelo receita que ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 1 I - TOTAL 1.197,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF373523042015072784000384 1,197163R01001
Página 1 de 1
PT/IRMANA VOLTAR
CAIXA I ECONÓMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Ins :rição: 20756411/0001-19 Razão Social:CN CONSTRUCOES EIRELI ME Endereço: COPACABANA 312/ JARDIM ACAPULCO / CAMPO GRANDE / MS /
79780-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 23/04/2015 a 22/05/2015
Certificação Número: 2015042310454157227019
Informação obtida em 23/04/2015, às 10:45:41.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
78
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CN CONSTRUCOES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.756.411/0001-19 Certidão n°: 94715475/2015 Expedição: 23/04/2015, às 10:47:54 Validade: 19/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que CN CONSTRUCOES EIREL/ - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.756.411/0001-19, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
79
Número da Nota 00000003 ..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
'.,e80,,GuAsso
1 iiI 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
d3 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NES-e
Data e Hora de Emissão OW04/2015 22:15
Código de Verificação BTGJ-HYPAL
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 6796036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312 -Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Culaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ousubempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação. terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 17.160,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) _ 0,00
Base Calculo (R$) 17.160,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 343,20
Valor Liquido (R$) 17.160,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000003 CARITAS PAROQUIAI. DE BATAGUASSU
80
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO P1 ESENTE
ENTO, FOI EFETI tNIENTE EQ GUE/ REALIZAJM.
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Instalaçóes Elétricas
Instalações Hidra-sanitárias
chapisco interno e externo
Louças e Metais Sanitários
Revestimentos Internos
reboque esterno e interno
cobertura em estrutura metalica
Pisos
Forros
Pintura
contra piso
Caixa D'Agua
Fossa/Filtro/SumidouroNala de Infiltração
Acessibilidade
Çomp Banco Agencia DV 018 001 0897 4 f11:1 CM C/332 13
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CNP] 02.BBI 942/0001-51 CLIENTE BANEARIO DESDE 02/2000
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ou à sua ordem
BATAGUASSLI MS 0.000 000/1101.0B
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CONFEECAO: 03/2015
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83
PLANILHA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS (PLS)
1 - IDENTIFICAÇÃO Data de Inicio da Obra: 13/03/2015 TERMINO DA OBRA: 13/07/2015
Programa Modalidade Única Grupo Recursos
RECURSO PROVENIENTE DA INDENIZAÇÃO DA A.C.P 494/54. 2012 MÃO DE OBRA G1 A.C.P
Entidade Organizadora (EO) CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ 20.756.411/0001-19
Proposta (Nome do Empreendimento) CARITAS PAROQUIAL
Submodalidade N° UH ENTIDADE
Município BATAGUASSU
UF MS
Endereço RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. QUADRA 30 LOTE 32. JARDIM CAMPO GRANDE
Medição
Nome dos Beneficiários Modelo da UH
Serviços (N=não Iniciado; A=em andamento, taconcluido; X=não previsto)
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BATAGUASSU 10/04/2015
COMULATIVO R$ 17.160,00 Página 1
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PLANILHA DE LIBERAÇÃO DE SERVIÇOS (PLS)
Data de Inicio da Obra: 13/03/2015 1 - IDENTIFICAÇÃO TERMINO DA OBRA: 13/07/2015 Programa Modalidade Unica Grupo Recursos
RECURSO PROVENIENTE DA INDENIZAÇÃO DA A.C.P 494/54. 2012 MÃO DE OBRA G1 A.C.P
Entidade Organizadora (EO) CONSTRUTORA CN CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ 20756.411/0001-19
Proposta (Nome do Empreendimento) CARITAS PAROQUIAL
Submodalidade ENTIDADE
N° UH
Município BATAGUASSU
UF MS
Endereço RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. QUADRA 30 LOTE 32. JARDIM CAMPO GRANDE
Medição
Nome dos Beneficiários Modelo da UH
Serviços (N=não Iniciado' A=em andamento C=concluido; X=não prev sto)
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10 11 12 13 14 15 MÉDIA GERAL DA MEDIÇÃO 95 (%)
o restante de 5% ficara,para liberar 24 horas após vistoria de entrega Valor: R$ 8.320,00 Local e data:
BATAGUASSU 10/04/2015
COMULATIVO R$ 17.160,00 Página 1
85
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GUASSU CAPITAS PAROQUIAL CNP) 02 0131.942/0001-5 CLIENTE BANEARIO DESDE 02/2000
BATAGLIA5511 1.15 - 00 000 000/1101.05
AV Aoui0AUANA 592 CENTRO CONFECCAO: 03/2015
Comp Banco Agência DV C, Conta C2 Sede Cheque N.o C3
018 001 0897 4 1 31.526-5 O 800 85000 6 61/9 MI Nay B e
cheque a quantia de 9A a )14 7112,(3/ u,(7 • Pague por este
R$4. 7339e0 g
e centavos acima
COMA:Mn:e OW250~ '4151UWW526S2011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 DATA: 10/04015 TERMINAL: 1001 N'Al 000bb1
cumPRimNit DE kW" NUM DOI : 000000
AGEN11;1 NOME -
DEPOSHANTE: 0 M
VALOR Ppm.: VALOR curou!
BANIL, NLifiL 001 II ii.
InformaL ie , reLldomC•ie. . L4yeice• e I SA( CAIXA 06)0 76 0101
Ou% dona da çA!XA: OROO 71.5 1471 mAU ‘..!I ad
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86
RIAIS P/CONSTR • JD. SAO FRANCISCO TASSO - MS 41-2046
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O- ENTRADA 1 - SAIDA 1
1141° 000006012 SÉRIE 1
FOLHA 1/1
V MONTANREI MAT1 RUA SANTA CATARINA, 123
79780-000 BATAG Fone (67)1
NATUREZA DA OPERAÇAO
VENDA
IMO II 1111
CHAVE D AC SSO 5015 0403 0875 8000 0194 5500 1000 0060 1210 3092 6431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazendasov.brIportal ou no sita da Sefa7 Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTOR IPAÇ AO DE USO 150150008677539, em 08/04/2015 M 07:35
CNP,
03.087.580/0001-94
DADOS DOS PRODUTOS! SERVIÇOS CÓDIGO
PRODUTO OrscRIÇ ÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SEI CM" CFOP
426 PREGO 15305 GERDAU 73170090 0/60 5403 427 PREGO 17X2 I GERDAU 73170090 0/60 5403 663 MADERTTE IOMM 44129900 0/60 5403 1583 SARRAFO 3,0 MT PINUS 44079990 0/60 5403 4416 CAIBROS 5 X 5,5 - 3,5MTS 44079990 0/60 5403 581 BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 MM 73089010 0/60 5403 584 BARRA DE FERRO 3/8 - 10 MM 73089010 0/60 5403 7316 ARAME RECOZIDO TRANCADO 72171090 0/60 5403 413 LINHA DE PEDREIRO - 100M 56079090 0/60 5403 582 BARRA DE FERRO 1/4 - 63 MM 73089010 0/60 5403 583 BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MM 73089010 0/60 5403 652 PLUG FEMEA COLORIDO 85366990 0/60 5403 8221 PLUG MACHO CINZA 10A DANEVA 85369090 0/60 5403 482 TELHA 244 X 050 muunur 68112000 0/60 5403 878 MADERITE 6MM 44129900 0/60 5403 960 PREGO TELHEIRO 73170090 0/60 5403 5027 CAIBROS 5 X 5,5- Lomn 44079990 0/60 5403 5025 CAIBROS 5 X 5,5- 1,5MTS 44079990 0/60 5403 4364 ESMALTE SINT VERMELHO - 2250R 32081010 0/60 5403 660( PINCEL CHATO 851 - 16 96034090 0/60 5403
PREGO 18)(24 GERDAU 73170090 0/60 5403
20,26 17,44
448,25 96,00
227,50 228,00 653,70 103,60 14,10
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INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO suast ruem
DESTINATÁRIO! REMETENTE NOME) FLAZACI Snrim CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)
CNN / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DA FmICSA0 08/04/2015
ENDEREÇO RUA 05, NO 345,0
BAIRRO / DISTRITO CEP JARDIM SANTA LUZIA 79780-000
DATA DA SAIDA 08/04/2015
MUNICIPIO BATAGUASSU
UF MS
FONE) FAX (00) 3541-2958
INSCRIÇA0 ESTADUAL HORA DA SAIDA 08:31
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00 VALOR DO ICMS
0,00 BASE DE CALCULO DO MAIS ST
000 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇ AO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.981,62 VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
447,62 OUTRAS DESP. ACECSÓII IAS
0,00 VALOR TOTAL DO IN
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
2.534,00 TRANSPORTADOR) VOLUMES TRANSPORTADOS
UF NOME / RAMO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- EMITENTE
CODIGO ANTE PLACA DO VEIC CNP' CPF
UF INSCRIÇA0 ESTAM Im
QUANTIDADE ESPECIE
171 CX MARCA DIVERSAS
NUMERAÇAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
'ECO MUNICIPIO
(MIO 9999999999~9M29 VALOR
!CIAS VALOR
IPI ALIQ IPI
QUANT VALOR VALOR UNIT TOTAL
2 10,13
2 8.72 11 40,75
20 4,80 10 22,75
30 7,60 15 43,58 8 12,95
2 7,05 20 18,53 10 29,75
3 6,25
3 5,67 10 16,29 5 28,98
I 17,38
10 6,50
5 9,75
I 5,94
1 6,44
2 8.80
RCALC IatS
ALIQ ICMS
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
por PC lielp Inforráftca kat +55(44 3028-2022 pchelpostemas ir
ntelleArARsc; os/oWic o (Mn dc
e m5 #6:2534,eze omgche9.44.4
r'
mia 00 andmott Lã RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS LADO. EMISSÃO 0144'l015 VALOR 'TOTAL: BATAGUASSU-MS
PR:ONSIRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA MV' AI ELETRÔNICA INDICADA AO NF-e
N° 000006012
SÉRIE 1 _
2,534.00 DESTINATÁRIO GRITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 343,0, JARDIM SANTA LUZIA,
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
87
ATESTAMOS QUE O MATERIAL!s:ritmos CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EFETI%AMENTE
ENTR REI REALIZ, IS DO.
Gáudio Roberto &tire AfruiliaAicet 2 s Preside.ME3 na
88
eir,
Conta Cheque N.o C2 &trio 3àVi5 g800
11111 r Rta SaiCa
CoiwrQw cic LTD aA
1/77 Ia.° Ide r tritinnivut
EMITAS ne:1001.11N. DE DATAGUASSU Mei 02.881.942/0001-5I CLIENTE ~CANO DESDE 02/2000
7" a -k 1Y1C., N TiFfri Ji-c--1 .
e0=039fle 1121325O00ESP, 5,52O0U526.900
Comp Banco Agencia DV Cl 218 001 0897 4 1 CM effl Be agelyi
Á rui Pague por esta cheque a quantia de
RS1. 2 00 000 000/110E08 § AV 41110AUANA 592 á CENTRO
CONFECCAO. 03/2015
89
,--
in • À
1/4 r.? írxtritussu '06'
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000002
Data e Hora de Emissão 07/04/2015 9:29
Código de Verificação BTGJ-HDAR
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-1 9 LM I. E.: Fone: Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento:
Município: BATAGUASSU - MS Email:
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Email:
283 METROS
10 BROCAS 13 BROCAS 03 BROCAS"
ajecçk,k, ,
‘tcfs
DE PERFURAÇÃO DE BATE
=> 12 METROS DE PROFUNDIDADE => 10 METROS DE PROFUNDIDADE
11 METROS DE PROFUNDIDADE
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTACA (BROCAS)
- - 0 .ex y e
, tkkor 1,
... , Municipio onde f: ealizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 3.679,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 3.679,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 73,58
Valor Liquido (R$) 3.679,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000002 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
1 9 o 1
ATESTAMOS QUE O NIATERIAL SERVIÇOS CONS ANTE DO PRESENTE DOC NTO, FOI EFETI ENTE ENT UI REAL DO.
Gáudio Roberto Schutze Ma" a &Wel° kt" Presidente 2 cretúrio
F11
a C e1 /4) CONSW—..) cá C-1 C— iCeli.
O f di7hivit 6,07<" CARTAS MODULAI DE CNR o2.est942Jooc1-51 CLIENTE RACIRODE50E,R2I2000
k; PATA AAS E, 00 000 000/1101 Ge 5 AV ACRADALIANA 592 5 CENTRO
ClINFECCAO 03/2015
ene- • _ -
Como Banco DV Cl Conta C2 Sane Cheque N.o C3 018 001 7 4 1 31,141.0±. 5 O 800 7 EM DEE E E 9~~ E ENE "4"3 7f1W1‘
/(-1( 7 4,01Le 1*J 11214,-, /1-447
Pague por este cheque a quantia de
e centavos acima
C001:02g705 01,2253000~ n50031152W520
92
o VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO o
BASE CÁLC. ICMS SUEST. VALOR ICMS SUBST. 0,00 I 0.00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO VII 0,00
DESCONTO 0,00 0,00
0.00 VALOR TOTAL WS PRODUTOS
3.825,00 VALOR TOTAL DA NOTA ~AI
3.825,00
RESERVADO AO FISCO
Recebemos de Cerandca Alvorada de Presidente Epitado LTDA os produtos/Serviços constantes da NFe indicada ao lado
NF-e DATA DE RECEBIMENTO toerrincAçÃo E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N°: 000.004.870 SÉRIE: 1
IDENTIFiCAÇA0 CO EMITENTE
Ceramica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA
Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvecio - 19470-000
Presidente Epitaelo - SP FONE: (18 )3181-1948
SÉRIE 1-FOLHA 1/1
Documento Nota F
ANFE
O- ENTRADA 1 SAÍDA -
iscal 1E11 II
111111111111111111111111111111111 ClIAVED ACESSO
3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0048 7010 0004 8708
N.° 000.004.870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfelazenda.gov.briportal ou
no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150201869106 01/04/2015 08:51:47 INSCRIÇÃOESTADUAL 561012519113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIBUTAR/O C.N.PJ.
57.015.976/0001-55 DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/ RAZÃOSN-1m
I CARITAS PAROMAL DE RATAGUASSU CNN ./ CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 01/04/2015
titEr831NCO 345 LUZIA 1
il BAIRRO CEP
79780-000 DA T0'1702015 ?JUNIOR° I FAX i FoNE,
Rataguassu i E141.10 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
VENCIMENTO 1344/2015
NÚMERO 3.825.00
VENCIMENTO IMIORMI112 XALDE.
ÇK LO DO IMPOSTO ELME DE CÁLC. ICMS
VALOR DO FRETE 0.00
TRANSPORTADOR! VOL NOME i RAZÃO SOCIAL FREIE POR CONTA
1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UI' CNP' / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO G insertao ESTADUAL
DESCRIÇÃO DO moDuro mamo 3 TUOLOS 6F 11.5 X 14 X 24
NC01811 ao AN
GOP UND VALOR Inaniam
VALOR TOTAL
VALOR nek.e. DO 1001
VALOR loasIii
VALOR ALI% PCMS IFI
ALIQ.
69041000 0102 6101 UM 7500,00 OSIO 3825.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 ROO
DADOS AMCIONALS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
V0= Pagou RIGDAmdawile: RI SIAM de tributos federas RS 650.25 de tributes i:51^0..ii fome: IEPT
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2015 I 1:11: 14
ATESTAMOS QUE O MATEM. LI SERVIÇOS CONSTANTE DO tESENTE DOC MENTO. FOI EF ET A MENT E E GLIE/ REALIZADO.
41~.=•••
Cláudio Roberto Schutze Marilk12 Presidente
(trio Afonso ecreforio
94
NF INSCREM REMETENTE
CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF SR MOD DT EMIS. VLR NFE SITUAÇÃO
CFOP UNIDADE MICO ^morena ae rres 3(.U10.WWINUI-0, rreblueilie rpm. ar 1 00 O 11\1014V 1J
TOTAL: 3.825,00
QTDE VLR UNITARIO VIS TOTAL DESC PRODUTO 4 870 ocnvi<aiona Ceii
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda
Documento Auxiliar da DECLARAÇÃO
DE COMPRA
N°. 18.904
CONTROLE DO Fl CO
1
II II II II II 11 II
III II II I
DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL
CN CONSTRUCOES EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
25.399.521-1
CNPJ/CPF DATA GERACAO
25/03(2015
ENDEREÇO
COPACABANA 312
CEP
79780-000
DATA VALIDADE
25106/2015
MUNICÍPIO
BATAGUASSU
TELEFONE
5735411261
UF
MS
BAIRRO
ACAPULCO
SITUAÇÃO
Ativa
NOTA(S) FISCAMIS)
OBRA SEM ALVARÁ
OBRA SEM ALVARÁ (NÚMERO) ÁREA OBRA SEM ALVARÁ (M2)
7 121 140,00
ENDEREÇO DA OBRA SEM ALVARÁ
ENDEREÇO
rua quenenaano 01 quadra 30 lote 01
BAIRRO
Sa0 JDao
MUNICÍPIO
Bataguassu
UF
MS
CEP
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI. QUE AS MERCADORIAS RELACIONADAS NAS NOTAS FISCAIS ACIMA DESCRITAS, FORAM POR MIM ADQUIRIDAS E NÃO SE DESTINAM Ã COMERCIALIZAÇÃO E, àUE, AS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.
ÓRGÃO EMISSOR
191 . Usuários Externos - Contribuinte
USUÁRIO/MATRÍCULA
sandrade S/1NDRA LIMA ANDRADE 605140
Emitido por: 283005211 CN CONSTRUCOES EIRELI Data/Hora Emissão: 02/04/2015 15 47 08 Pane 1 of 1
95
c—e 197dein-
a WaSrYlniCik hIAJOÉPDO TG e centavos acima
ou ti sua miem
de2tY
2 60 000.000/1101.08 Av AOUIDAUANA 592 CENTRO CONTECCACT 03/2015
CARITAS PAROQUIAL DE OATNIJAS CNP) 02.881.942f0001-71 MENTE eASICARIO DESDE 02E2000
Banco Nate S.A. 13/0412015 AUSIIIIC800 mecence Recibo do sacado
Cedente OBRAIIICA ALVORADA P. EPITACIO
Sacado CANTAS PARDO. BATAGUASSU
~Mi/AC64.90 Cedem 0183122313-4
Nosso Mimem 109/000005704
Num do Documento 0000004870
~mio documerm (RS) 3E25,00
Corno Banco AgelOat DV ClConta C2 Serie 4 1 91
Cheque N.o r..3 018 001
Pague por este
011, ar RB el
7) e e RLa_s Fzçeo,
choque a quantia de i 1 (1 (A et V Ofrvto »GO ç TP)
C11113,13:513:Pac MIENE:EintiC22.504 '713501:1:1105:215E;201
pu4i1)11,,,IP IP.
si I
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1.1/IPAIPII
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15(04/2015
Nota Fiscal Eletronica HTML
ttSú illialsts
PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA Secretaria Municipal da Fazenda 21g02411 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Número da Nota 86
Data Real da Nota I 5/04/2015
Data e Hora da Emissão 15104/2015 às 16:21:36
Código de Verificação 5726-2185-0867
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ 00.747.798/0002-10 Cód. Mobiliário 7135 Insc. Mun. 001-55041-16.01
Nome 117546-NILSON MONTERO AGUDO ME
Logradouro RUA-VENDRAMIN Número 846
Bairro CENTRO - DRACENA CEP 17900-000
Município DRACENA UF SP Sim Optante Simples
Telefones E- Mail's
TOMADOR DE SERVIÇOS CPUCNPJ 02.881.942/0001-51 IE ISENTA Inscrição Mun. Cód. Mobiliário O Nome 155658-CARITAS PAROQUIAL DE EIATAGUASSu
Logradouro Av DUIABA Número 481 Bairro CENTRO CEP 79780-000 Município BATAGUASSU UF siii Complemento
DISCRIMINAÇÃO,DOS SERVIÇOS Serviço Descrição Vir. Unitário Otde Desconto Total
ALUGUEL DE CONTAINER 170,0000 6,0000 0,0000 1020,00 Valor Total dos Serviços - RI 1.02000
Destinado à obra da Entidade 0000494-54.2012.5.24.0096
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
no Bairro Jardim Campo Grande com Recursos da ACP n° do Ministério Público do Trabalho.
PIS (R$) COFINS
CIDE (R$) ICMS
IMPOSTOS
(R$) INSS (RI) IR (RI) CSLL (RI) Outras Retenções (RI)
(RI) IOF (R$) IPI (R$) Outros Tributos (RI)
Atividade
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.020,00
de máqunas e &limpamentos para ccostrução sem operador. Mal andaimes Deduçao de Materiais Responsável pelo imposto
de Materiais Não Prestador dos Sa-viços Nota Fiscal Local do Serviço Município de Prestação
Faa do MuricIpio BATAGUASSU - MS Base de Cálc. (RI) Vir. Total das Deduções (RI) Vir. Total Retido (RI) Vir. do ISS (R$)
0.00 0.00 0.03 000
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.020,00
C2-77322014JLguel Operação
Sem Lançamertos Situação da
Isento de GS Aliquota (%)
5.03
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO Mensal de Serviços Tomados, deverá ser gerada através do Sistema
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) . DE DRACENA INFORMA: O tomador desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) devera apresentar Declaração
independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recolher A Declaração Mensal de Serviços Tomados de ISS on-line.
or
Recebi(emos) do Prestador: NILSON MONTERO AGUDO ME CNPJ: 00.747.798/0002-10
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ri.° 86 emitida em 15104/2015 fm 16:21:36 - Cod Verif5726-2185-0867
1
Condições de Pagamento: Vencimento: 15104/2015 Valor Total RS 1.020,00 Valor Liquido R$ 1.020,00 Ass: em Assinatura do Destinateno/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assirratura
97 http://187.17.201.221:8080/issonlineiservlet/hnotafiscaleletronicahtmi?ROF2RPtrnmFortPrAXmnRosT/Uz9KX+GaWsc5qH4KuX4=
ATESTAMOS QUE O MATERIAL !SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE IR . IENTO. FOI
i EL ÇUE; REAIS .Aj; L
3 i 1 1 -a-a--
Cláudio Roberto Schutze Mwili Presidente
cangelo Afonso Secretário
98
$J11.S9ft) ne10 it) it—i (kr) / -Ci uv 11 as 4(-594 t•-•
• CGITISVOS a&Pit
OU à sua Ordem
d„ â0 S'a
I /
00 000 000/1101.08 § AV AOUIDAUANA 592
CENTRO CONFECCAO. 0312015
cOMS0505e MO3SOUSOSO4 X3900341.926S00
TAS PAROQUIAL OE PATAGUAS U CNPI 02 881.942J0001.51 CLIENTE MIVEARIO 0E50E 02/2000
15/04'2015 Banco Braciesco B/A
ire Bradesco 1237-21 tocai de Pagamento Pagáve1PreferenCialtnente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Beneficiário NILSON MONTEIRO AGUDO ME
Na do Data do Doc. Idocumemo
Espécie doc. Aceite
ns 15/04/2015 DM 01012
,Uso do Banco Carteira 9
ragador CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU AV CUIABA CEP 79780-000
:.:acador avalista:
Espécie R$
VencIment0 24/04/2015
tAgência/COdigo Beneficiário 010/75156-1
Nosso número 09/51/050000014-8
(=)Valor do docum coto L020,00
0400
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
23790.01007 95105.000004 14007.5156054 64080000102000
Data ProCes
15/04/2015
Quantidade Valor/Percentual
CNII/CPF: 002.881.942/0001-51
M Cl Unta W UM 45: o
4 1 31.528-5 O 800 E
10 e a ~ME E Mi
nr‘ ni il, e, vir.) 17;-- 2., erk I .5
C3 R$ 4.0j2C,90.4= • Como Banco Agência
018 001 0897 MEU ME
Pague por este cheque a quantia de
DOI I
BANIA liuí.liI -;lii'• A.
23790,3100 I i 0111,41M011 11 :00 DA IA 1111 PAGAM! NI VAI OU N! VAI iR COBRADO
NU. Ai • LEIA •; LINHA
99
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO Ei PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
Ia CHEGADA DATAI SIDRA
ASSINATURA / CARIMBO
SAIDA DATA ?NOM Ni' 000000210 Série: I
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP
AV. JULIAN° FERRAZ DE LIMA, 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO - $P
Fone: (18)3281-2600 CEP: 19470-000 www.jomanecombr [email protected] CNP], 05.417.146/0001-50 1E:561080913111
DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL
RODOVIÁRIO
MODELO 57
SERIE 1
NÚMERO 000000210
EL 1/1
DATA E HORA EMISSÃO 07/04/2015 07:50:17
INSC. SUFRAMA DESTINATMUO
CÓDIGO BARRA A CRAVE
R 1ln
ACESSO
11 I 11111 111 101 MIMO 1 1111111 11
3515 Cha e de acesso ara cosolta de auten imdade no sito www.0 .fazenda gov ta
0405 4171 4600 0150 5700 1000 0002 1010 0000 2109 11P0 DO CT-E Normal
TIPO DO SERVIÇO Normal
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário
FORMA DE PAGAMENTO A Pagar
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150511402881 07/04/2015 07:51:43
ORIGEM DA PRESTAÇÃO
PRESIDENTE EPITACIO - SP DESTINO DA
BATAGUASSU PRESTAÇÃO
- MS REMETENTE: JOMANE PORTO DE AREIA LIDA ENDEREÇO: AV. JULIAN° FERRAZ DE LIMA , ND 4542 BAIRRO: ZONA RURAL
mtn4ICIP10- PRESIDENTE EPITACIO CEP 19470-000 CNNICPF: 56.220 791/0001-10 INSCR. EST.: 561012077116 1.1F . SP PAIS. BRASIL FONE: (18)3281-2600
DESTINATARIO: ENDEREÇO: BAIRRO:
MIJNICima CWPI/CPP. UF-
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU AV CUIABA , Na 481 CENTRO BATAGUASSU CEP: 79780-000
02.881.942/0001-51 1NSCR EST.: ISENTO MS PAIS: BRASIL FONE: (67)8118-0305
EXPEDIDOR: ENDEREÇO
MB CEP: INSCIt EST.:
UP PAIS: FONE..
RECEBEDOR: ENDEREÇO: BAIRRO MUNICIP10: CNPI/CPP to:
CEP: INSCIt EST.
PAIS: FONE:
TOMADOR DO SERVIÇO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MUNICÍPIO:
ENDEREÇO: AV CORDA . N° 481 - CENTRO CMMCPF 02.881.942/0001-51 INSCEST: ISENTO FONE: (67)8118-0305
BATAGUASSU tm- MS CEP. 79780-000
PAIS BRASIL
PRODUTO PREDOMINANTE AREIA .
OU11OAS CARACTERIST1CAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 430,00
TIPO MEDIDA QTDAIN.MEDIDA W 10/343
TIPO MEDIDA QTD/UN MEDIDA TIPO MEDIDA QTD/UNMF-DIDA CUBAGEWW1
10
4.270. VOL
0
NOME DA SEGURADORA
RESPONSÁVEL Emitente
NÚMERO DA APOLJCE NUMERO DA AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR NOME VALOR VAIAR TOTAL DO SERVIÇO
250,00
VALOR A RECEBER 250,00
INFORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTARIA
SN-SIMPLES NACIONAL BASE DE CÁLCULO AL 1CMS TM VALOR 1CMS AS REDISCCALC ICMS ST
DOCUMENTOS OlUGINAFtIOS Te DOC CAPJ/CM EMITENTE SÉRIE! NUMERO DOCUMENTO TP 00C. CMOICPP EMMENTE SÉRIE ! NUMERO DOCUMENTO
NE-- ^00071653 35150456220791000110550010000716531894423427
OBSERVAÇÕES
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL — LC 12312006.* CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COMA LEI 12.741(2012 40,15 (16.06%), FONTE: IBPT " MOTORISTA. JULIO CESAR DA SILVA
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO Mine DA EMPRESA
48062789 CIOT LOTAÇÃO
Não DATA PREVISTA DE ENTREGA
07/04/2015 ESSE CONFIECWENIO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT. RESERVADO AO FISCO
1 i H00 1
DATA E HORA DA IMPRESSA& 07
15 07:50:2
JOMANETEC
2.00
ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CO L TANTE DO PRESENTE
I) I ENTO, FOI EFET VA YI ENTE E FR ,GUE; l!)O. (ft,
Cláudio Roberto Schutze Marin Preçwerec:
Areángelo Momo Secretária
101
MODAL
RODOVIÁRIO
1NSC SUFRAMA DESTINATÁRIO
ormErmrm 10MANE PORTO DE AREIA LTDA ENDEREÇO AV JULIAN() FERRAZ DE LIMA , N• 45-62 BAIRRO ZONA RURAL MUNIONo PRESIDENTE EPITACIO CEP 19470-000
CNPPCPF 56 220 791/0001-10 1NSCR EST 561012077116 UF SP PAIS BRASIL FONE. (18)3281-2600
EXPEDIDOR
ENDEREÇO
BA,
MI 3: CNRUCIPF
PAIS'
1NSCR EST.
FONE'
DESTINATARIIS CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇO AV CUIABA . NI° 481 BAIRRO CENTRO MUNICIPIO BATAGUASSU
CEP: 79780-000 CHM/CPE 02 881 94210001,51
INSCIt EST.: ISENTO
UF MS PAIS BRASIL
FONE (67)8118-0305
RECEBEDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICIPIO:
CNP1/CPF.
PAIS:
INSCR EST
CEP:
FONE
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTECONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
ASSINATURA / CARIMBO
CHECIADA DATA 'HORA
DA DAI Ne 000000211
FORMA DE PAGAMENTO
A Pagar
DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de T ansporle Eletn5nieo
MODELO SÉRIE NÚMERO 57 1 000000 11
CÓDIGO BARRA DA CHAVE ACESSO
Chave cesso era coso t e e en ci no t www faze d ov. r
3515 0405 4171 4600 0150 5700 1000 0002 1110 0000 2114
PL DATA E HORA EM SSÃO 1/1 07/0420 5 07:5 : 5
TIPO DO CF-E TIPO DO SERVIÇO IONIADOR DO SERVIÇO
Normal Normal Destinatário
(POP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
ORIGEM DA PRESTAÇÃO
PRESIDENTE EPITACIO - SP
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP
AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA, 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO , SP
Fone: (18)3281-2600 CEP 19470-000 R-ww..jomsne.com.br [email protected] CNP.): 05.417 146/0001-50 1E561080913111
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃ D USO 13515 11403847 07/04/2015 07:54:01
DESTINO DA PRESTAÇ O
BATAGUASSU - MS
II
DO HEI
II o I
TOMADOR DO SERVIÇO CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
MUNICÍPIO: BATAGUASSU
UF. MS CEP: 79780-000
ENDEREÇO AV CUIABA 481 -CENTRO PAIS: BRASIL
CTIPECPF 02,811 942/0001-51
INSC Err ISENTO
FONE (67)8118-0305
PRODUTO PREDOMINANTE
AREIA
VALOR TOTAL DA MERCADORIA
410,00 OUTRAS CARACTERISTICAS DA CARGA
MEDIDA PO MEDIDA QTD/UN MEDIDA 1WM3
TIPO MEDIDA TIPO MEDIDA QTD/1114 MEDIDA CUBAGEMINP)
10
DA SEGURADORA
SPONSÁVEL Emitente
QTD .VOL
o DA APOLICE
UMERO DA AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
250,00
VALOR A RECEBER 250,00
VALOR O . VALOR
IN ORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO BASE DE CALCULO AL ICMS ( VALOR ICMS
RED BC.CALC ICMSST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SN-SIMPLES NACIONAL
TV DOC CNPJICPF EMITENTE 6W '90071654 35150456220791000110:
SÉRIE INUMERO DOCII ENTO .5001(10UU7 I 654 I 611545151/37
TP DOC CNENCPF EMITENTE S RIE / NUMERO DOCUMENTO
OBSERVAÇÕES
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL— LC 123/2006." "CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 RS 40,15(1606%), FONTE IBPT • MOTORISTA JULIO CESAR DA SILVA
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO DATA PREVISTA DE ENTREGA
07/04/2015 ESSE CONRECINIENTO DE TRANSPORTE ATENDE Ã LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR RNTRC DA EMPRESA
ciar LOTAÇÃO
48062789
Não
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO FISCO
102 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07104/2015 07:51:31 10MANETEC
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOC ENTO, FOI EFETI 'AMENTE ENT UE/ REALIZADO.
erl"-
Cláudio Roberto Schutze Mordi Artângele Nonso Secretária
rIÚ1
Presidenizs
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES OESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE EOSIE CHEGADA DATA UNAU
CT-e
ASSINATURA / CARIMBO
SAIDA DATA, HORA Ne 000000212 Série: 1
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP
I
DACTE Documento Auxiliar do Conhecim Mo de Transporte Eletrônico
MODAL
RODOVIÁRIO
' AV. ~O FERRAZ DE LIMA, 45-90 MODELO
57 SÉRIE
1 NUMERO
000000212 FL
1/1 DATA E ORA EM SÃO 07/04/2 15 10:32.44
INSC. SUFRAMA DESTINATARIO
ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITACIO - SP CÓDIGO BARRA DA (NAVE ACESSO Fone: (18)3281-2600 CEP: 19470-000
[email protected]); 05.417.146/0001-50 1E:561080917111 CNP): 05.417.144/0001-50
1 I 111 1 11 011101 11 1111 111018 0111111 ll Cha d acesso cosu t TIPO DO CT-E
Normal TIPO DO SERVIÇO Normal
TOMADOR DO SERVIÇO Destinatário
FORMA DE PAGAMENTO A Pagar
para au e ticidad o sit R!~ ct .fiRenda,g
3515 0405 4171 4600 0150 5700 000 0002 12 0 0000 .br
2120 OOP • NATUREZA DA OPERAÇÃO
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO
135150511520216 07/04/2015 10:34:18 ORIGEM DA PRESTAÇÃO PRESIDENTE EPITACIO -5?
DESTINO DA PRESTAÇÃO BATAGUASSU
aswerms-rs 10MANE PORTODE AREIA ENDEREÇO AV, JULIAN() FERRAZ DE LIMA , BAIRRO ZONA RURAL. MUMCuma PRESIDENTE EPITACIO CNPI/CPF. 56.220.791~1-10 UP SP PAIS: BRASIL
LTDA N° 45,62
CEP 19470-000 (NSCR, EST. 1012077116
FONE: 08)3211-26%
- MS
DESTINATAIUO. CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇO AV CUIABA , N'481 BAIRRO: CENTRO KINICIPIO BATAGUASSU CEP: CRIPECTF: 02.881.942/0001-51 INSCIE EST.: ISENTO LIE MS PAIS: BRASIL FONE
79780-000
(67)8118-0305 EXPEDIDOR, ENDEREÇO'
I N. ia 06.,,,FP UF: PAIS.
CEP: INSOR EST..
FONE,
RECEBEDOR: ENDEREÇO. BAIRRO: MUMOPIO: CEP CEPI/CPF- INSCR. EST.. UF: PAIS FONE
TOMADOR DO SERVIÇO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MUNICIPIO: BATAGUASSU Ur MS ENDEREÇO: AV CUIABA , tf 481 -CENTRO PAIS. BRASIL
CNPJ/CPP 02E81942/0001-51 oisc.E.st: ISENTO • p0pn (57)8118-0305
CEP 79780-000
. PRODUTO PREDOMINANTE BRITA
ovnas CARACTERISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MERCADORIA 71000
TIPO MEDIDA QTDAINMEDIDA nr 10//,43
TIPO MEDIDA QTDMIN.MEDIDA T010 MEDIDA QTDMIAMEDIDA CURAGEM(M11 QTD. VOL NOME DA SEGURADORA
10 O RESPONSÁVEL Emitente
NÚMERO DA APOL10E NUMERO DA AVERBAÇÀO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO NOME VALOR NOME VALOR
DE SERVIÇO NOME VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
25000
VALOR A RECEBER
25000 INFORMACÕES RELATIVAS AO IMPOSTO SITUAÇÃO TRIBUTARIA
SN-SIMPLES NACIONAL BASE DE CÁLCULO AL ICMS 114; VALOR ICMS 54 RED.BC.CALC ICMS ST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC. CEPJ/CPP EMITENTE SÉRIE ! HOMERO DOCUMENTO 17 DOC. CAPJ/CPF EMITENTE SÉRIE 'NUMERO DOCUMENTO NE— n000711666 351504562207910001104500100007I6661219826940 i
OBSERVAÇÕES
*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EM' OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/2006." "CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012: RS 40.15 (16,06%), FONTE: IBPT." MOTORISTA: MARCELO SIQUEIRA ~SAIAS
DADOS ESPECIFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO RNTRC DA EMPRESA
48052789 OOT LOTAÇÃO
Não • DATA PREVISTA DE ENTREGA
07/04/2015 ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO a-e RESERVADO AO FISCO
DATA E HORA DAI O. 07/111/2015 103E51 . --
104 2.00
ATESTAMOS QUE O MATERIAL ¡SERVIÇOS CONST NTE DO PRESENTE DOCU TO, FOI EFETIVAMENTE ENT REALIZADO.
•1
Cláudio Roberto Schurz° Mailli AarletgitfriaolUal" Pre.sidento
Fone: (18)3281-2600
TRANSPORTADORA MARTINS AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-90 PRESIDENTE EPITACIO SP CEP: 19470-000 CNN: 05.417.146i0001-50 I.E: 561080913111 Fax: (18)3281-2600 E-mail :[email protected]
ZONA RURAL
Emitido em: 23/04/2015
Faturarnento
Fatura: 60 Cliente: 2024 CARITAS PAROQUIAL
Me: 212 Emissão: 07/04/2015 Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00 Local de Entrega:
PRODUTO QUANTIDADE
VALOR FRETE BRITA 10,000
250,00
Nfe: 210 Emissão: 07/04/2015
Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00
_ocal de Entrega: O
PRODUTO QUANTIDADE VALOR FRETE AREIA 10,000 250,00
Nfe: 211 Emissão: 07/04/2015
Vencimento: 30/04/2015 Valor Total da NFe: 250,00
Local de Entrega: O
PRODUTO QUANTIDADE
VALOR FRETE AREIA 10,000
250 00
Juros: Desconto: Valor Total: 750 00
106
2601/2015 Oullociccom - [email protected]
De: sirlene jomane ([email protected]) Enviada: quinta-feira, 23 de abril de 2015 15:33:07 Para: cantas paroquial ([email protected])
1 anexo I Baixar tudo como zip (11,3 KB) cantas rel. notas - frete.pdf (11,3 KB) Exibir online
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Bom dia
Em anexo a relação dos conhecimentos de frete da Transp. Martins.
FAvor fazer deposito no banco.
Drasil
Ag. 0971-7
c/c 15002-9
Pois ainda não estamos gerando boleto.
Que duvida, favor entrar em contato.
Att
Sirlene
1107
Pague por este cheque a quantia de SC --Te CG—, so G c al
g 00 000000/1101 08 AV A0U10AUANA 592 CENTRO CONFECCAC 03/2015
Cl !eI c:2 d• t:12: 91, ie:!!! tIli21:NSCIO:1115r. OU :3 31.53:221ÉEt:iit
V\ ir" GICt-InUrEE CAPOTAS DaU Cleh 02881 942/0001-51 [UNTE IMACE010 DESDE 02)2000
Comp Banco Agata 018 031 3897 5112 22225
DV Cl Conta (is 1 31.528-5 • 0 NOW
C2 WS ao g
Choque N.o C3 Wiel e Fts --45-0400.=
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a '( R Ply1 /4/300 9- reDO G)--4 yr\ A21- t-rofq - Gee
0V1, A-/3
108
Recebemos de JOMANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
NF-e N°: 000.071.653
SÉRIE: 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62
ZONA RURAL. 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP
FONE: (18)3281-2600 www.jomane.com.br
DNooctuamErneW:AEFulex:i„:cdaa
O - ENTRADA 1 - SAIDA
N.° 000.071.653 SÉRIE 1-FOLHA
1
1/1
Min 111110111111111111 11 I I 111 ill
CHAVE DE ACE O 3515 0456 2207 9100 0110 5500 1000 0716 5318 9442 3427
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagovIr/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150211468228 07/04/2015 07:50:27
INSCRIÇÃO Tlinilt
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO C56220.79 1 /000 1 -10
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME! RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CNN / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 07/04/2015
ENDEREÇO RCEUIABA 481
BAIRRO CENTRO
CEP 79780-000
DATO0Sas 1 5
BAMUASSU FONE) FAX
(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS
HORA DE SAIDA
LOCAL DE ENTREGA
(*Ni:I.942/0001-51 ENDEREÇO AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS
FM /DUPLICATAS NI: DA FATURA VALOR ORIGINAL VALOR DO DESCONTO VALOR LIQUIDO 1 430 00 0,00 430,00 NÚMERO VENCIMENTO Isiak011 NÚMERO VENCIMENTO YASIMI NÚMERO VENCIMENTO Y.42R I 30/04/2015 430,00
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALC ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. VAPROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00 O 00 0,00 0,00 0,00 430 00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRAN P RTAD
mIAZ AO SOCIAL
NE PORTO DE AREIA LTDA rO FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO
0-EMITENTE 03687186 E1T2135 UF SP
CNN , CPF 56.220.791/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA
MUNICIPIO PRESIDENTE EPITACIO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL AL 561012077116
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O
PESO LIQUIDO 24,200 15 200
DADOS DOS PRODUTOS / SERVI CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO' SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNO QUANT. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
VALOR DESC.
B.CÁLC. DO ICMS
VALOR ICMS
VALOR IPI
ALIO/ ICMS
ALIO. IPI
1003 AREIA COM PEDRISCO 25059000 000 6107 M3
r-
1 ‘
10,000
MATO7S e nc
Adyr Carimbo
43,00
e4 r iGla Rd5eOESsrapOd
:te Azevedo Controlado
430,00
opp te
Mact!le. Eletronicamente
.- .....
38674
..--. ,-4
SU
Faze2
0,00
0 .
N
430.00
da
. _Loi tu
51,60
40
0.00 12.00 0,00
'..r DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741t2012. FEDERAL - RS 18,06(4.2%), ESTADUAL - RS
(12O). FONTE IBPT ' s
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2015 07,49,19 Desenvolvido por 10MANETEC
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS COPOS ANTE DO PRESENTE DOCU TU, FOI E FETI I, MENTE Era ti REALIZADO.
.esitl
Cláudio Roberto Schutze fitará âug9i knso
Presidente 2' Secretária
•
Recebemos de JOMANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
NF-e N°: 000.071.654
SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62
ZONA RURAL - 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP
FONE: (18)3281-2600 www.jomane.com.br
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA r_._,
1 - SAÍDA W
N.° 000.071454 SÉRIE 1-FOLHA 1/1
II III III 11111111111fi I 11111 CHAVE DE ACE 50
3515 0456 2207 9100 0110 5500 1000 0716 5416 0545 8037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wsvw.nfe.fazenda.gov.briportal ou
no sita da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A PRAZO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150211472954 07/04/2015 07:53:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO C N PJ 56220.791/0001-10
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME' RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CNPI / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 07/04/2015
ENDEREÇO CEP AV CUIABA 481 EèENOTRO 79780-000
DATA DE SAIDA 07/04/2015
MUNICIPIO BATAGUASSU
FONE / FAX (67)8118-0305
ESTADO MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
LOCAL DE ENTREGA
CNoPa 1 . 9 4 2 / 0 0 0 I - 5 1 EAVEUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS FAT 1/DUPLICATAS NU 1
DA FATURA VALOR ORIGINAL 430 00
VALOR DO DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 430,00
MS 1
VENCIMENTO Main 430,09
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR 30/04/2015
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS VALOR DO ICMS BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR ICMS SUBST. V.APROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP NOME / RAZÃO SOCIAL JOMANE PORTO DE AREIA LTDA
FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135
tW SP
CNIN / CPE 56.220.791/0001-10
ENDEREÇO AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA
MUNICIPIO PRESIDENTE EPITACIO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O 23,960
PESO LIQUIDO 14 920
DADOS DOS PRODUTOSERV CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UND QUART. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
VALOR DESC
ILCÁLC DO ICMS
VALOR ICMS
VALOR FPI
ALIQ. ICMS
ALI% IPI
1003 AREIA COM PEDRISCO
, ,„„,,••••49-""-e-s- i TitTai . n.F xv o3
., .. vrit r
25059000
Sovemi"\
000
•
6101
.
M.3 10,000 43,0
X--
,
430,00
MAI° • nsecte‘avea
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0,00
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vos° 12.
43000
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dato ato.
51,60
S n °d.e
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1 maço
0,00
4
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12,00 0,00
s\ r sg ,—„,,,......—
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4-FibIst 1 "CARGA TRIBUTÁRIA 12 app,RAL-g*. 51/4", r.1~5 60 (12%), FONTE IBPT APROXIMADA DE ACORDO COM A int " • , • h- I -at r
1
1 RPEN*
RESEflRDO AO FISCO
111
1
DATA E HORA DA IMPRPVSÃO 01/04/2015 07.52:1 Desenvolvido porlOMANETEC
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS P S N T E
MENTE CONSTANTE DI MENTO, FOI E F 1:1- 1
E4 EGUEI REAIS'
r-•••
Cláudio Roberto Schutze Presidente
Marà Arcengelo Aknso Secretário
112
NCM/SH CST CPOP UND DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR unrrAato PEDRA BRITA 1/2 25171000 000 61 10,000
ALIO. IPI
0,00 710,00 85,20 0,00 12,00 0,00 710,00 71,80
QUANT. VALOR VALOR TOTAL DESC.
B.CÁLC. VALOR VALOR DO ICMS ICMS
MÁQ. ICMS
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/04/20151031:44 I De/envolvido por /OMANETEC
•Me. ,
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'CARGA TRIBUTÁRIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012. FEDERAL - RS 29.82(4 2%), ESTADUAL - RS 85,20 (12%), FONTE IBPT *
113
einfg1 MAT
80415
A);
Recebemos de JOMANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e
N°: 000.071.666 SÉRIE: 1
IDENTIFICAÇÃO DO soTeurE
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62
ZONA RURAL - 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP
FONE: (18)3281-2600 www.jomane.com.br
[email protected] NATUREZA DA OPERAÇÃO SÉRIE 1-FOLHA 1/1
Documento otalFsAcalNEFleEtn5
Auxiliar ni cdaa 11111 I li II i111 Eli 1 1111 ill 1 11 1H 1 1 1 1 1 1
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
1 j CHAVE D ACE O
5 5 456 220 91000 105 00 O 0716 6612 982 6940
N.° 000.071.666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora VENDA A PRAZO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150211971896 INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO
56.220.791/0001-10
07/04/2015 10:32:53 C.N P )
DESTINATÁRIO, REMETENTE
j‘COARI RAZÃO
ITA PAROQUIAL DE BATAGUASSU ENDEREÇ
CNP) / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 07/04/2015
AV CJOIABA 481 MUNICIPIO CENTRO
CEP
79780-000 DATA DE SAIDA
07/04/2015 BAVAGUASSU
LOCAL DE
FONE/ FAX (67)8118-0305
ESTADO INSCRIÇAO ESTADUAL MS
HORA DE SAIDA
CNPRCPF ENDEREÇO 02.881.942/0001-51 AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS
FAT”RA/DUPLICATÁS N O DA FATURA VALOR ORIGINAL 1 710,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
VALOR LIQUIDO 710,00
NUMERO VENCIMENTO I 30/04/2015
VALOR NÚMERO VENCIMENTO Ï6LOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR 710,00
CÁLCULO no imunçTn BASE DE CALC ICMS VALOR DO ICMS
710,00 85,20 VALOR
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00
VALOR ICMS SUBST. 0,00
VAPROXTRIBUTOS 115,02(16,20%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
710,00 DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00
DESCONTO
0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IP1
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
710,00 — - —................-.......... • NOME / RAZÃO SOCIAL
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135
UF SP
CNP] / CPF 56.220.791/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012077116
ENDEREÇO
AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA MUNICWIO
PRESIDENTE EPITACIO UF SP QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO O
24,000 PESO LIQUIDO
15,000 DADOS DOS PRODI 1TOR i growne
ATESTAMOS QUE O MNYERIAL. SEIO'1::US
CONSTAN I" E It SI' \TE
DOCU ME 1. FOI E I' ET V 1 N I E FRE(4 RE.:11.11. S
Cláudio Roberto Schutte ssignanas
Presidente (suco olegutpru
114
001-9
CAPITAS PAROQUIAL DE EIATAGLIASSU CNOJ 026E11942/0001-51 CLIENTE ~O DESDE 02/2000
• 00 000.000/n010B
!Av AQUIOAUANA 592 LUCRO CONFECCAO 03/2015
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Instruções:
1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens minimas a esquerda e a direita do 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
Corte na linha pontilhada
00190.46309 64331.809711 00004.629119 9 64140000157000 Boneficiéno .sr..ecoe Quantidade Nosso Número
1 JOMANE PORTO DE AREIA LTDA ; RS 4630643319-2 Endereço
i g AV. JULIAN° vERRAZ DE UMA KM 1 85 BARRANCA DO RIO PRESIDENTE EPITACIO SP -19470000 ..„ Sk e.) ,Intaar.e.-nr i Contrato W CPRCWRIBeneficiário ." Vent:mento Valor Documents 112119-1 16837817 1 56.220.791/0001-10 30/04/2015_ 1.570,00 !, (-) Outras Deduções , (4 Ceseen....r...tnimanio W (..) Meras-1%11a fr.) Valor Cobrado a ! (-; Outros Acreseimos
1,570,00
CARITAS,pAROQUIAL DE BATAGUASSU - 02.881.942/0001-51 Instruções JRS: VI pipia Mraso - RS 2,62 AROS 30.04.2015 /11/1 ATENCAC SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO:08.05.2015.A PARTIR DESSA, CONSULTE BEI P/ PGTO
AutenScaçâo mectsce
Uoitp Manco ~non •13V CA Conta ene taxam N.o 018 0010897
WI 4 1 51 . - 5 0 asItc eme er EN ME= 992)
Pague por este cheque a quantia de IiI,Jrn nn I I—. tu ifG- Tties G S C-C-ro a13 -aos-s.
Pagador
e miava acima
a 'Omar* 00 ejt<7 '»C:- (Wel (Av
Ou là sua ordem
2.)de c' /
c26d. ikeit—
c00=2:972e 0S22500S250: 514,0021NS26S80
115
REGISTRO DE PASSAGEM ESTADUAL - RP E N° 41 1 7 8 O Unidade: 1 - P.F. XV DE NOVEMBRO Tipo Movimento: ENTRADA
ESTADO DE MATO GROSSO DOSUL SECRETARIA DE ESTADO DE RNDA
COORDENADORIA DE FESCA1.1 O DE MERCADORIAS EM TRANSI
Data Hora: Agente do Fisco:
Dados Geração 13/04/2015 06:18:35 387002 - GILBERTO PEREIRA DA CRUZ
Veiculo: EIT2135 CPF/RNE Motorista: Peso Liquido Aferido: Kg Nome Motorista:
364.328.221-49 JULIO CESAR DA SILVA
13/4/2015 Impressão RPE
1111111111I110 1411111 18111,11111.1,11111 II II
Quantidade de Documentos Fiscais Eletrônicos
2 DFEs (1 NFEs, 1 CTEs, O NFPs, O MDFEs) Notificação n°(s) -
Notas Fiscais Eletrônicas deste Registro: 3515045622079100011055001 00007 i 654 1605458037 3515040541714600015057001 000000211 1000002114
111111111111111111111111111111111111111111111111 0004 780 001.0
Emitido por: 387002 - GILBERTO PEREIRA DA CRUZ Data Hora Emissão: 13104/201506:18:35
https://servicos.efazenda.ms.gov.br/efronteiras/RPE/RelatorioRPE/411780/1 1/1
07.1.
X
PRESTAÇÃO D'- -ON TAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇA „ JA RECEITA E DESPESA
klUMt 130 ()RUA° OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N°. DO PROCESSO 04— EXERCÍCIO
RITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO ACP N°0000494- 54.2012.5.24.0096 2015
05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/0001-51 VIS
01 -
CÁ
7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARCIAL —1° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
07.2. FINAL — Término previsto para 16/07/2015
8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA
ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS
ANTERIORE(S) PARCELA(S)
PARCELA ATUAL TOTAL ACUMULADO
PARCELA(S) ANTERIORE(S)
PARCELA ATUAL
TOTAL ACUMULADO
RECURSOS DO CONVÊNIO 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 48.95960 , 48.959,60 1.040,40 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
0,00 251,38 251,38 0,00 0,00 0,00 251,38
OUTRAS 0,00 0,00 0,00 01 00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 50.251,38 50.251,38 0,00 48.959,60 /2 48.959,60 1.291,78
10- AUTENTICAÇÃO 27/04/2015
DATA
CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
ASSINATUm DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
mal
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTERIO PUBLICO DO
TRABALHO 2015 04— CNPJ 05- N° DO PROCESSO 06- UF 02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494-
54.2012.5.24.0096 MS
7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1. PARCIAL — P PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 072.
X PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11. ITEM 12. HISTÓRICO 13. VALOR
01 SALDO BANCÁRIO EM 27/04/2015 (conforme extrato) 1.291,78
02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO
03 (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO
04 (+/-) Outros
05 SALDO FINAL
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR
OBSERVAÇÕES:
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 030 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadament no verso deste documento.
20 AUTENTICAÇÃO
27/04/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL
118
Página Ide 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato mês atual
Lançamentos Dt. balancete DL movimento Ag. origem
30:03/2015 0000 06/04/2015 0897 06/04/2015 0000
06/04/2015 0000 09/04/2015 0897 09/04/2015 0000 10/04/2015 0000
Lote Histórico 00000 000 Saldo Anterior 13121 002 Cheque 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 06/04/2015 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 15429 002 Cheque 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 14113 670 Tarifa Fomec Cheque
Documento Valor R$ Saldo 0,00 C
850.004 3.615,0013,-
800.961.000.667.791 22,00 D
44 3.637.00 C" 0,00 C
850.006 2.534,00 D
44 2.534.00 C_ 0,00 C
101.000.800.051.440 4,60 C Estorno tanfa cobrada em 11/03/2015
10/04/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.000.800.051.442 22,00 C Estorno tarifa cobrada em 06/04/2015
10/04/2015 0897 15429 002 Cheque 850.007 3.679,00 D 10/04/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.009 8.320,00 D 10/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 11.972,40 C 0,00 C 13/04/2015 0897 13121 002 Chegue 850.008 3.825,00 13/04/2015 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 861.030.700.049.160 9,15 D
Tarifa referente a 10/04/2015 13/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.834,15C 0,00 C 16/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 20.150.416 6,00 D
Tarifa referente a 14/04/2015 16/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 44,00 C 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.010 1 .020.00 D 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.6-1-1 750.00 Cr,' 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.012 1 570,00 D 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Chegue 20.150.424 2,00 D
Tarifa referente a 22/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Chegue 891 .141.200.327.141 2,00 D
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891. 141.200.327.142 2,00 D
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque Si. 141.200.327.143 2,00 D
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.304,00 C 0,00 C 27/04/2015 0897 00032 729 Transferência 11. 345.172.010.100 23,15 C 27/04/2015 0000 00000999 SALDO 23,15 C
Invest.com Resgate Autom. 1.268,63 C Saldo Disponivel 1.291,78 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 30/04/2015 IOF 0,00 Data de Debito de lar 04/05/2015
Saldo de fundos de investimento BB CP 50 mil 1.272,55
119 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Perlodo do extrato 03 / 2015
Lançamentos Dt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
27/01/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 06/03/2015 0897 13121 502 Depósito em Dinheiro 8.971.312.100.166 50.000,00 C 50.000,00 C 10/03/2015 0000 13049 345 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 50.000,000 0,00 C 11/03/2015 0000 13113 127 Tarifa Fomec Cheque 820.700.700.006.877 4,60 D
Tarifa referente a 10/03/2015 11/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 45,40 C 13/03/2015 0897 15429 002 Cheque 850.001 4.000,00 D e,- 13/03/2015- 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.954.60 C 0,00 C 25/03/2015 0897__ 12891 002 Cheque 850,002 7.191,60 D "*" ., -- 25/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 7.191,60 C 0,00 C 26/03/2015 0897 13121 002 Cheque 850.003 3.615,000 ....- - 26/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.615,00 C 0,00 C 30/03/2015 0897 12891 002 Cheque 850.005 8,840,00 0 ,./ 30/03/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 8.840,00 C 0,00 C 31/03/2015 0000 000009998ALD0 000C
OBSERVAÇÕES:
1120 I
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=c87c29513c7303e9da168d874f4a... 24/04/201 5
_[bb.com.br] Página 1 de 2
Extrato investimer:tos t"nanceiros - mensal
Cliente
Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência ABRIL/2015
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Va
31/03/2015 SALDO ANTERIOR 26.568,89 6.428,451271 06/04/2015 RESGATE 3.637,00 5,69 2,81 880,905022 -4-,13E
Aplicação 10/03/2015 3.637,00 5,69 2,81 880,905022 09/04/2015 RESGATE 2.534,00 5,13 612,769494 -4,14;.'
'Aplicação 10/03/2015 2.534,00 5,13 612,769494 10/04/2015 RESGATE 11.972,40 25,43 2.894,195791 - 4,145
Aplicação 10/03/2015 11.972,40 25,43 2.894,195791-- 13/04/2015 RESGATE 3.834,15 8,51 926,552426 4,14i
Aplicação 10/03/2015 -
3.834,15 8,51 926,552426 - 16/04/2015 RESGATE 50,00 0,12 12,069497 4,15:
Aplicação 10/03/2015 50,00 0,12 12,069497 24/04/2015 RESGATE 3.304,00 9.87 796,303836 4,16'
Aplicação 10/03/2015 3.304,00 9,87 796,303836 27/04/2015 SALDO ATUAL 1.272,55 305,655205
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 26.568,89 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 25.331,55 RENDIMENTO BRUTO (+) 92,77 IMPOSTO DE RENDA (-) 54,75 IOF(-) 2,81 RENDIMENTO LIQUIDO 35,21 SALDO ATUAL = 1.272,55 Disponlvel p/ Resg = 1.268,63 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 3,48 IR complementar = 0,44 IOF estimado -= 0,00
Aplicações em ser Data Documento Valor aplicado Quantidade cotas
10/03/2015 44.183.609
50.000.00
12 176 056684
Valor da Cota 31/03/2015 4.133015073 27/04/2015 4,163348769
Rentabilidade No mês 0,7339 No ano 3,3058 (Humos 12 meses 10.2637
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 27/04/2015 - Cota: 4,163348769
Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 (
1 121 1
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015
[bb.com.br] Página 1 de 1
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência MARCO/2015
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valc
27/02/2015 SALDO ANTERIOR 0,00 10/03/2015 APLICAÇÃO 50.000,00 12 176,056684 4,1064 11/03/2015 RESGATE 50,00 0,02 12,175672 4,1081
Aplicação 10/03/2015 50,00 0,02 12.175672 13/03/2015 _ RESGATE 3.954,60 0,11 4,59 962,930505 4,1117
Aplicação 10/03/2015 3.954,60 0,11 4,59 962,930505 25T0372015 RESGATE 7.191,60 3,83 17,04 1.748,089112 4,125(
Aplicação 1.0/03/2015 7.191,60 3,83 17,04 1.748,089112 26/03/2015 RESGATE 3.615,00 2.26 8,59 878,422131 4,127E
Aplicação 10/03/2015 3.615,00 2,26 8,59 878,422131 30/03/2015 RESGATE 8.840,00 8,03 17,57 2.145,987993 4,1312
Aplicação 10/03/2015 8.840,00 8,03 17,57 2.145,987993 31/03/2015 SALDO ATUAL 26.568,89 6.428,451271
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÇÕES (+) 50.000,00 RESGATES (-) 23.651,20 RENDIMENTO BRUTO (+) 282,13 IMPOSTO DE RENDA (-) 14,23 10F (-) 47,81 RENDIMENTO LÍQUIDO 220,09 SALDO ATUAL = 26.568,89
Valor da Cota 27/02/2015 4,094344531 31/03/2015 4,133015073
Rentabilidade No mês 0,9444 No ano 2.5531 Últimos 12 meses 10,1463
Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 (
122 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaor-ab2a8f3a08ea9739bc2386f90040... 27/04/2015
em co,. rECILPCOSOU E I RIEM /NE Caemeras Pa ROO liliaL. CIN../ .2 0.790.4.1 1 /0001 -1 la C Ne IP.0 0=-15113 I -134.2,000 ,1-ei,
1 a/99.4.4274313-0/31 0.4.3330 ( flr)9430363.40 Elmo n,•••-• e a FitC• C.',.._ Re SOC. ri eaenIm._ RECURSO IPIROVIEINI DOCir E Da INPAIL. ta cl, MI e RO live Me= • Ma a enli•Cni amua...aça° na Jaca,. ta- sataisa.aoi a CUME" 060 -i 2.13-in -I -e MESTO 'VIS
INICIO Ma 1.6/03 TERIVIIINIC316/07
123
124
126
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24' REGIÃO VARA DO TFtABALHO DE BATAGUASSU RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67)3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
OFíCIO N' 21/2015.
Bataguassu, 29 de abril de 2015.
A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATAGUASSU-MS.
Assunto: SOLICITAÇÃO
Senhor Gerente,
De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do
Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria que proceda a
transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para conta
c/c 31.526-5, agência 0897-4 Banco do Brasil, de titularidade:
Caritas Paroquial de Bataguassu, CNPJ: 02.881.942/0001-51, o
referido valor devera ser deduzido da conta judicial
042015038424.
Atenciosamente,
ORIGINAL ASSINADO
JULIANA MARIA BOVERIO
Diretora de Secretaria
127
Page: 1 Document Name: untitled
TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:16:05
Tipo Transferencia PAG0143 Req Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 30/04/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf .: 30/04/2015 - 12:19:50 Data-Hora R1: 30/04/2015 12:19:52
NSU Origem • NSU TRC • NSU Inst Financ.: NSU BACEN/CIP...: NSU Devolucao...:
115784 201504301219490679 000000000705044037 201504303494526
Sit Lano BACEN/CIP.: COM
COMPENSADO Situacao no TRC • 00001
Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000
FIM NORMAL
Canal
9704 NOVO SIAPV
Estacao • FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00
Forma Receb. Caixa: DINHEIRO
Tarifa Cobrada
0,00
Mat. Operador • C113899 Tarifa Parametro TRC...: 13,50
Mat. Autorizador..: C113899
DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:16:15
Tipo Transferencia : PAG0143 Req Transf de IF para cliente op varejo
Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735
0000000000000 Nom Titular CAIXA : TRT 24 REGIA()
CNPJ-CPF 02881942000151
Tipo Conta Bco.Ag.Ct-DV Nom Titular
CAIXA : CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CRED. : CONTA CORRENTE
Pessoa CAIXA : JURIDICA 0000000315265
CNPJ-CPF 02881942000151
Tipo Conta Pessoa CRED. : JURIDICA
Valor Transferencial
50.000,00
Finalidade Transf..j 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident Transf.: Historico: REF OFICIO 21/2015
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES
F12=FIM
Date: 03/08/2017 Time: 17:16:20
128
VALOR LEVANTADO 50.000,00
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 0,00
VALOR LEVANTADO 50.000,00
4
VALOR TOTAL LEVANTADO
VALOR IRRF VALOR PSS TRANSACOES VINCULADAS VALOR EM ESPICIF
50.000,00
0.00 0,00
50.000,00 0,00
nLs ..1.4ad1 2.6.(iSa.WWVI
18C 1'0 to aRt 33A8 eu 00E c.
-is shot
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002
RECIBO DE ENVIO DE TEU - AGENCIA 3735/MS TEU - PA60143
REMETENTE: BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3735-4 NOME: TRT 24 REGIAO CPF ou CNPJ: 02.881.942/0001-51
TELEFONE: 67 - 3541-3573
DESTINATARIO: INSTITUICAO FINANCEIRA: BANCO DO BRASIL AG: 0897 CONTA-DV: 00000031526-5
TIPO DE CONTA: Conta Corrente TIPO DE PESSOA: Juridica
NOME: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CPF ou CNPJ: 02.881.942/0001-51
FINALIDADE: 00033 - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
COD. IDENTIFICADOR:
NISTORICO:REF OFICIO 21/2015
VALOR DA TEU : 50.000,00
TARIFA DA TED : 0.00
TOTAL 50.000,00
AUTENTICACAO CEF373530042015043720000271 50 000,00RD1002
A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO CUMPRIMENTO DA TRANSFEREM:1A EM DECORRENCIA DE INFORMACOES INCORRETAS
Informacoes, reciamacoes, sugestoes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www.caixa gov.br
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3735 - BATAGUASSU, MS
DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002 NSU: 000272
COMPROVANTE DE LEVANIAMENIO JUDICIAL
CONTAS LEVANTADAS 3735.042.01503842-4
VALOR TOTAL LEVANTADO
VALOR IRRF VALOR PSS TRANSACOES VINCULADAS VALOR EM ESPEC1E
Informacoes, reclammeet, stiges'coes e elogios SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474 www caixa.gov.br
1e, Via - Via do tilem:e
CAIXA ECONOMICA FEDERAI
3735 - BATAGUASSU. MS
DATA: 30/04/2015 TERMINAL: 1002 NSU: 000272
COMPROVANTE DE LEVANTAMENTO JUDICIAL
CONTAS LEVANTADAS 3735.042.01503842-4
HORA: 11:19:01 NSU: 000271
HORA: 11:20:17
HORA: 11: ZO: 17
34 Via - Via do Tribunal
129
Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Ba Bataguassu — MS
Ws720,fer
Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVEr Exmo. Sr.
96 0
5/05
/2015
15:5$
:207
8
CASITAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU - MS .942/0001-51
Bataguassu (MS), 05 de maio de 2015.
Meritíssimo Juiz,
PROCESSO N° 0000494-54.2012.5.24.0096 — ACP — P PARCELA - Referindo-nos ao despacho de V.Exa na prestação de conta do processo em epígrafe, informamos que para aquisição dos materiais da P fase consideramos os três orçamentos apresentados no início do processo e após a liberação dos recursos, com a verba disponível, conseguimos uma negociação mais eficiente fora de Bataguassu, como por exemplo: -Cimento: o mais barato dos 03 orçamentos colhidos é R$ 29,00/sc, contudo adquirimos, em Campo Grande, por R$ 24,10/sc, desta forma compramos o suficiente para terminar a obra; -Areia com pedrisco: o melhor preço dos orçamentos colhidos: R$ 88,00, compramos em Pres.Epitácio por R$ 43,00 mais R$ 25,00 de frete, totalizando R$ 68,00; -Pedra Brita: o melhor preço dos orçamentos colhidos: R$ 159,85, compramos em Pres.Epitácio por R$ 71,00 mais R$ 25,00 de frete, totalizando R$ 96,00; -Tijolos: o melhor preço dos 03 orçamentos colhidos é de R$ 500,00/milheiro, porém é de 8 furos e para esta construção fomos informados que o apropriado é de 6 furos, que é muito mais caro, em Bataguassu o melhor preço que encontramos foi R$ 780,00, contudo a relação custo beneficio é positiva porque é mais econômico e conseguimos por R$ 510,00/milheiro sem frete, desta forma adquirimos o suficiente para terminar a obra. 2. Quanto ao bate estaca e aluguel de container, tivemos dificuldades de encontrar outros profissionais em virtude da exigibilidade de pagamento mediante emissão de nota fiscal. 3. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.
Cláudio Roberto Schutze -presidente-
111•••• rinche, .10 2A C TnegAirn CnnA, 1 •••an Donna“nrne• Ite ren• "irmo MIO Vr•nr. 2C/11 '112C9
130
2 .";
Av. Ranulpho Marques Leal, 378, Jardim Angélica, CEP 79611-100, Três Lagoas — MS 131 (67) 3509-2000 www.prt24.mpt.gov.br 1 istit24.ptm002.treslagoasalmpt.gov.br
Nesses termos, pede deferimntc1
Três goas, 25 5.
PAU • ROBERTO ASE rocurador do Trabalho
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria Regional do Trabalho da 24.a Região — MS
Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas — MS
EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) DA VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU — MS
Autos n. 0000494-54.2012.5.24.0096
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, representado pelo Procurador
do Trabalho signatário, vem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho
de fl., manifestar-se pela aprovação das contas apresentadas pela CARITAS
PAROQUIAL DE BATAGUASSU, referente à primeira parcela de R$50.000,00
(cinquenta mil) reais destinada, porquanto as notas fiscais colacionadas guardam
relação com os serviços executados e produtos adquiridos.
Atenciosamente,
co, Ciáudic Roberto Schutze
-presidente-
Rua Lince ir' 34$- Jardim Santa Luzia -Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 F
e •
‘413
7) 3541-2958 132
MIMAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS .942/0001-51
itt
Bataguassu (MS), 03 de junho de 2015.
Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu Bataguassu — MS
Meritíssimo Juiz,
PROCESO N° 0000494-54.2012.5.24.0096 — ACP — 22 PARCELA - Referindo-nos aos recursos oriundos do Processo em epígrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento de Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 2a parcela, liberada em 30/04/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, ainda, que mais uma vez, efetuamos depósito no valor de R$ 2 5. 1 6 (vinte e cinco reais e dezesseis centavos) para cobrir débitos de tarifas.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e cons; deração.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO
31 NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
02. DO CONVÊNIO
3. EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015
34. CNPJ
05. N° DO PROCESSO
06. UF
02.881.942/0001-51
ACP N°0000494-54.2012.5.24.0096
MS
37. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
. 37 1. PARCIAL - r PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA
X ICONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O IDESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
07.2.
FINAL - PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2015
38 RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
3 . AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇA0 DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 'ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO 'SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. .3 3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMÍLIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS. OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO. AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. C itROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.
Ati-ENTICAÇÃO
03/06/2015 DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
BATAGUASSIJ-MS LOCAL
133
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
X PARCIAL _28 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONS1RUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
1a ocação da obra, limpeza do terreno e infra estrutura
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
3- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO
2015 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ACP N°0000494-
54.2012.5.24.0096
06- UF
02- DO CONVÊNIO
TRABALHO
05 - CNPJ
02.881.942/0001-51 MS
1 - NOME DOW2GA0 OU ENTIDADE CONVENENTE
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
FINAL - TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
EXECUÇÃO FISICA
07.1
08- 09- META ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO
1 EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)
14 - RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL
50.000,00 0,00 50.000,00 51.249,00 0,00 0,00 51.249,00 42,78 0,00 18,06 60,84
1.291,78 0,00 0,00 1.309,84
17- AUTENTICAÇÃO
03/06/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE 77
DATA
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATU A DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
PRESTAÇÃO r CONTAS - DEMONSTRATIVO DA EXECLIC.--, DA RECEITA E DESPESA
01 NOME DO • RG O OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04— EXERCICIO
CÁRITAS PAROQUIAL. DE BATAGUASSU MINISTÉRIO
PUBLICO DO TRABALHO ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2015
05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/000T-51 MS
7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. PARCIAL - 2° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA X
SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
07.2. FINAL — Término previsto para 16/07/2015
8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA
ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS PARCELA(S)
ANTERIORE(S) PA CELA ATUAL TOTAL ACUMULADO
PARCELA(S) ANTERIORE(S)
PARCELA ATUAL
TOTAL ACUMULADO
RECURSOS DO CONVÊNIO 50.000,00 50.000,00 100.000,00 48.959,60 51.249,00 100.208,60 (208,60) RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO 'RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
251,38 18,06 269,44 0,00 0,00 0,00 269,44
OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 50.251,38 50.018,06 100.269,44 48.959,60 51.2,9,1:19 100.208,60 60,84
10- AUTENTICAÇÃO 03/06/2015
DATA
CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
01 - NOME DO óRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
02- DO CONVÊNIO
MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO 05- CNPJ — 02.881.94210001-51
04-EXERCÍCIO
2015
06 UF MS
03- N°. DO PROCESSO ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096
PRESTAÇÃO DE ,ONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
VI. uni uri 1-"NCO imymu ut UUN I Mb 07.1
X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 02, DE 30/04/2015 A 03/06/2015 . 072 FINAL —TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12-
13- DOCUMENTO 14 -PAGAMENTO PAGAMENTO 15-NATUREZA DE DESPESA 16-VALOR
13.1 - TIPO 13.2 - N°. 13.3 - DATA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA
ACP494-54 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
CN Construções Eireli ME CN Consruções Eireli ME CN Construções Eireli ME V Montanhei Materiais p/ Constr CN Construções Eureli — ME Comercial Lancare Ltda
Metal Sul Estrut Metal Serralheria Ltda
20.756.411/0001-19 20.756.411/0001-19 20.756.411/0001-19 03.087580/0001-94 20.756.411/0001-19 02.677.857/0001-76 06.165.389/0001-01 20.756.411/0001-19 57.015.976/0001-55 03.087.580/0001-94
NF NF NF NF NF NF NF NF NF
00000004 00000006 0002/0003
06142 0000008 0103982 0000456 0000009 004950 006195
27/04/2015 28/04/2015 11/05/2015 06/05/2015 13/05/2015 13/05/2015 19/05/2015 27/05/2015 27/04/2015 22/05/2015
850013 850014 850015 850016 850017 850018 850019 850020 850023 850024
30/04/2015 04/05/2015 11/05/2015 11/05/2015 14/05/2015 22/05/2015 22/05/2015 27/05/2015 02/06/2015 28/05/2015
serviços serviços material material serviços material serv/mat serviços material material
4.680,00 4.250,00 1.427,00 6.830,00 4.680,00 4.780,00 5.750,00 9.360,00 3.700,00
CN Construções Eireli ME Cerâmica Alvorada de Pres.Epitácio Ltda V Montanhei Materiais p/Constr 5.792,00
17 — TOTAL 51 249 00 18 — TOTAL ACUMULADO 100.208,60 19 — AUTENTICAÇÃO
03/06/2015 CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
j°9
101 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
ICÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 04— CNPJ
/02.881.942/0001-51
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
02 - DO CONVÊNIO
2015
03 - EXERCÍCIO
ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096
05 - N° DO PROCESSO 06 - UF
MS —1
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL —2' PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 107.2 PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O 1 DESENVÍ.):_v ,MENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS 1 GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 1
FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/20151
08 AGENTE FINANCEIRO I 09. AGÊNCIA : 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL SIA I 0897-4 I 31.526-5 11 ' ITEM 12 HISTÓRICO ' 13. VALOR
01 SALDO BANCÁRIO EM 03/06/2015 (conforme extrato) 60,84 02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉ3ITC ._ -- --- _
03 (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO
04 (+1-) Outras i
05 SALDO FINAL 60,84:
14 DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16 N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR
I
OBSERVAÇ iEE• O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidi, com o sebo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA" - Anexo IX:
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 aeverão ser expllcitados detalhadamente no verso deste documento.
20. AUTENTICAÇÃO
03/06/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA
137
Extrato de Conta Corrente SEM SENHA AGENCIA: 0897 Conta: 00000031526 De: 01/06/2015 a 03/06/2015 Pag: CARITAS PAROQUIAL DE BATA
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a Data Bal. Historico Documento Orig Lote 2905 Saldo Anterior em 29/05/2015 0206 670-TARIF FORNEC CH 101530800043869 14113
00001 / 00002
confirmacao --Valor
0,00C 4,60C
Estorno tarifa cobrada em 14/05/2015 670-TAR PACOTE SERV 101530800043870 14113 29,00C
Estorno tarifa cobrada em 06/05/2015 002-CHEQUE 0850023 0897 13121 3.700,00D 855-CURTO PRAZO 0000044 3.666,40C
0206 Saldo Parcial 0,00C 0306 729-TRANSFERENCIA 11649017010100 0897 00032 25,16C 0306 Saldo Final 25,16C
SALDO ATUAL 25,16C APLIC.COM RESGATE AUTOM. 35,68C SALDO DISPONIVEL 60,84C
JUROS 0,00 IOF 0,00
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: BB CP 50 mil 35,77
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/15: O CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
OBSERVACOES: A TARIFA D STE EXTRATO NAO SERA COBRADA
Fim do extrato F3/15 Sai P547 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.
138
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato
897-4 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA 05 / 2015
Lançamentos Dt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2015 04/05/2015 04/05/2015
06/05/2015
13/05/2015 14/05/2015 14105/2015
15/05/2015 . 21/05/2015 25/05/2015 25/05/2015
25/05%2015 25/05/2015 26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015 -28/08/2015 28/05/2015 29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015 31/05/2015
OBSERVAÇÕES:
0000 0897 0000
0000
00000 000 Saldo Anterior 13121 002 Cheque' 13113 429 Tar Processamento Cheque
Tarifa referente a 30/04/2015 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 06/05/2015
850.014 801.240.700.014.619
871.261.100.847.617
45.338,60 C 4.250,00 D
0,85 041.087,75 C
29,00 041.058,75 C
1981 13079 102 Cheque Compensado 850.015 1.427,00 D 39.631,75 C 0897 - 15429 602 Cheque 850.016 6.830,000 0000 13113-127 Tarifa Fornec Cheque 831:340.700.027.802 4,60 D 32.797,15 C
Tarifa referente a 13/05/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.017 4.680,00 028.117,15 C 000C, 13049 345 Curto Prazo 50 Mil 1.200.044 28.117,15 D 0,00 C 0897 12891 002 Cheque 850.018 4.780,00 D 0000 13113 428 Tar Processamento Cheque 821.451.300.590.486 2,00 D
Tarifa referente a. 25/05/2015 1981. 13679 102 Cheque Compensado 850.019 5.750,000 0000 60000 855 Curto Prazo 50 Mil 4410.532,00 C 0,00 C 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 871.460.700.130.277 0.850
Tarifa referente a. 25/05/2015 . . 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Campe 871.460.700.130.278 6,32 D
Tarifa referente a 25/05/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 42,83 C 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.020 9360000 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 9.317,17 C 0,00 C 0897 15429 002 Cheque . 850.024 5.792,000 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 841.491.200.498.531 ' 2,00 D
Tarifa referente a 29/05/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 871.480.700.026.691 0,85 D
Tarifa referente a 28105/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Campe 871.490.700626.592 10,290
Tanta referente a 28705/2015 0000 00000 855 Curo Prazo 50 Mil 44 5.805.14 C 0,00 C 0000 00000999 SALDO . . . ... _,. . 0,00 C
139 https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bbitokenSessao=691cf696e918ebbe44a592025659... 03/06/2015
Página 1 de 1
e
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato 04 / 2015
Lançamentos Dt balancete
30/03/2015 06/04/2015 06/04/2015
06/04/2015 09/04/2015 09/04/2015 10/04/2015
Dt movimento Ag. origem Lote Histérico Documento 0000 00000 000 Saldo Anterior 0897 13121 002 Cheque 850.004 0000 13113435 Tarifa Pacote de Serviços 800.961.000.667.791
Tarifa referente a 06/04/2015 0000 00000 856 Curto Prazo 50 Mil 44 0897 15429 002 Cheque 850.006 0000 00000855 Curto Prazo 50 Mil 44 0000 14113670 Tarifa Fornec Cheque 101.000.800.05T.440
Valor R$ Saldo 000 C
3.615,00 D 22,00 D
3.637,00 C 0,00 C 2.534,00
2.534,00 C 0.00 C 4.60 C
Estorno tarifa cobrada em 11/03/2015 10/04/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.000.800.051.442 22,00 C
Estorno tarifa cobrada em 06/04/2015 10/04/2015 0897 15429 002 Cheque 850.007 3.679.00 D 10/04/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.009 8.320,00 D 10/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 4411.972,40 C 0.00 C 13/04/2015 0897 13121 002 Cheque 850.008 3.825.00 D 13/04/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Compe 861.030.700.049 160 9.150
Tarifa referente a 10/04/2015 13/04/2015 0000 ..000855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.834,15 C 0,00 C 18/04/2015 0000 131-1 á 429 Tar Processamento Cheque , 20.150.416 6,00
Tarifa referente a 14/04/2015 16/04/2015 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 50,00 C 44,00 C 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.010 1.020,00 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.011 750,00 D 24/04/2015 0897 12891 002 Cheque 850.012 1.570,000 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 20.150.424 2,00 D
Tarifa referente a 22/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Ter Processamento Cheque 891.141.200.327.141 2,00 D
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891.141.200.327.142 2,000
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 891.141200.327.143 2,00 D
Tarifa referente a 24/04/2015 24/04/2015 0000 00030 855 Curto Prazo 50 Mil 44 3.304,00 C 0,00 C 27/04/2015 0000 14349 729 Transferência 11.345.172.010.100 23,15 C 27/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 881.170.700.021.957 2,55 D 20,60b
Tarifa referente a 24/04/2015 30/04/2015 0800 14175 976 TED-Levant Depesit Judio 3.494.526 50.000,00 C
104 0000 2881942000151 TRT 24 REGIA° 30/04/2015 0897 13121 002 Cheque 850.013 4.680,000 30/04/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 801201.200.152.903 2,000
Tanfa referente a 30/04/2015 30/04/2015 0000 00000 999 SALDO 45.338,60 C
OBSERVAÇÕES:
htrps:ilaapibb com. brkapj/noiicia.bb2tokçnSessao=691cf696e918ebbe44a592025659... 03/06/2015 140
https://aapj.bb.cord.briaapiinoticia.bb?tokenSessao=3bfe4a957746a5c5935d55bOef44f... 03/06/2015
[bb.com.brj
Página 1 de 1
Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:03:26 089700897
EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA
AGENCIA: 0897-4 CONTA: 31.526-5 CLIENTE: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
BB CP 50 mil Posicao em 03.06.2015 Valor Cota p/dia 03.06.2015 R$ 4,211884625
Data Historio° Valor Qtde.Cotas
2905 Sdo Ant.
0206 Resgate
IR
IOF
0306 Sdo Final
3.707,34
3.666,40
0,64
7,88
35,77
881,397262
872,904432
8,492830
Saldos C lculados ate 03.06.2015 Saldo Bruto 35,77 IR Estimado 0,01- IR Complementar 0,00 ICT 0,08- Saldo Liquido p esgate 35,68 Saldo Carencia / Resgate 0,00
Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 t
141
,, rmilk., is PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000004 t
''',./804Gussti 00
Data e Hora de Emissão 21104/2015 15 34
Código de Verificação arca-xRPw
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 20. /56.411/0001-19 I.M I.E.. 283995211 Razão Social. CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço. R Copacabana, 312 - Jardim Acapulco Complemento. Município BATAGUASSU - MS Email construtoracnconstrucaoaoutlook.com
Fone 6/-96036540
Cep /9/80-200
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ. 02.881.942/0001-51 Insc Municipal 43001986 insc Estadual Razão Social CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuiaba,. 481 - Centro Cep Complemento Obra da rua oueneciano Município BATAGUASSU - MS Email
Respaldo da alvenaria
.ece.-‘,, OutA 97010'10( k\ 04(\r` Ok.
vt-, 7,825010
ti o
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
_
SA-0
là N ti A-c-9 '1 )13
Municipio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS (Jorpon rin Sermo (Lei110)) /02 , Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 4.680,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 4.680,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 93,60
Valor Liquido (R$) 4.680,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento. ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000004 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
I
142
EVI MOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS ( OSslANTE DO ' S ‘US I F
R( GUE/ REALIZADO. 122 °
I MENTO. FOI EFETIN ENII
efo Aios° 2' Scycre. 'rir:
Ciévdio Roberto Schufze
1437
018 001 0897 4 1 31.528-5 O 800 650013 Ja Re --- ran HEIC MD O IIE mim O • Crif OVi
Pague por este cheque a quantia de A ta1.) rin ) Seis ca.--J L)--5 C- / iz-Ca s
e centavos acha
ar; tu (,o/us fru c--063 G 4C4 )),-) -e ou ti sua ordem
:14 BANCO DO BRASIL f 1 lincfrft,S et JÁ fuL&3231 /4_,:, EIATAGUASSU LIS CAPITAS PARGOUTAL E CA1AGUA5SU 00.000.000/1101,0B CNP) 02.831,942/0001-51 AV AQUIDAUANA 592 CLIENTE BANCAMO DESDE 02/2000 [EMPO CONEECCAO: 03/2015
EE 0897049? 30041;5 4.63(1301113121
I 11,1
111 MI ri 1, el,11,1J I. 1 14
ilf, .1 .11 [1.4, • 'J In I 11 t I Iti' ,14 1:1 1'1
15,411 ti 4tiIit.iitti I I 141 1 /. , .11; :;1:11:0.'
t IFIAI II— • VAI Ii' : • .:11/1.011 VAI 1)1, 11,1 VAI In I
Altlt I I I , Iiti I
(/ de R•CM ) do 9-01-)
144
IM
Número da Nota 00000006
..-7\'‘,„...2...n.z.). PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU Tu T
ar SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
i, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e • i.ibuciussu ,i0
Data e Hora de Emissão 28/04/2015 21:51
Código de Verificar" BTGJ-ZUIL
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M i E.. Fone: 67 96036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc, Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
ADITIVO DO CONTRATO
ki-ee
FIRMADO EM
6 M
e
16/03/2015,
ot-
5 6-
DISCRIMINAÇÃO ADMVO
Cern
I
OS
04
REFERENTE DOS SERVIÇOS
A RAMPA DE ACESSIBILIDADE E MUREM DO JARC
cif ,
Municipio onde foi realizado BATAGUASSU - MS
o serviço
Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e inigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) 0,00
COF1NS (R$) 9,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 4.250,00
Desconto (R$) 0,00
Dedubes (R$) 0,00
Base Calculo (R$) Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 85,00
Valor Liquido (R$) 4.250,00 4.250,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER
ill OUTRAS INFORMAÇÕES
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000006 / / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
145
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUNIENTO, FOI EFETI VMENTE ENTREGUEI REALIZVO.
Md e Roberto Schurz° .41arilla Areing Afonso Presidem° 2"
146
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sane Cheque N.o C3
010 031 0097 4 1 31.526-5 0 SOO 850014 CIE [III 23:11 E
Pague por este cheque a quantia de
BANCO DO BRASIL , 00 000.000/1101.MB k1 AV AOUIDALLANA 592
8ATAGLIA5SU IA CAPITAS PAROOULAL DE BATAGUAS
CM D2.551.942/000I-51 CLIENTE BANCAR° DESDE 02/2000
L1. CENTRO CONFECCAO. 03/2015
2!el ;10 91 111u •1:1,9::IX.',1 29115 âo ir: 93 01: !P 2 (2 C33 ;115 ;12 E; !III; IIP
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147
7:V I (77 de 4r011)
CONTROLE DI
111111111111111111111111111111111111111111111 [
CHAVE DE AGES O
501 0520 7564 1100 0119 5500 1000 0000 0211
Consulta de autentic.dade no portal naci NP-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou da Sefaz Autorizadora
111111 111111 1111111 0004 1004
nal da lo site
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL •
46002100 1 VALOR TOTAL DOS SIDDIÇOS BASE DE CALCULO DO 55148 VALOR DO MON
RECUEMOS DE C3 CONSTRUÇÕES OREI.: ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTB DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO HF,
N°000.000.002
SÉRIE: 1
-
I , 'CEA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECWEDOR
DANEE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saida 1
N°000.000 002 SÉRIE: 1
Página 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL
283995211
PROTOCOLO DF AUTORIZAÇÃO DE USO
150150011568114 11/05/2015 10:17
ts_ CN CONSTRUÇÕES EIRELI ME
,
1 RUA COPACABANA, 312- - ACAPULCO. Bataguassu, MS -
CEP: 79780000
INSCRIÇÃO ESTADUAL D0 SUBST. TRIE CNPJ
20.756.411/0001-19
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ/CFF
02.881.94210001-51 DATA DA EMISSÃO
11105/2015 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA, sn - JD Campo Grande 79780-000 MUNICIPIO FONE/FAX LT INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA
Bataguassu MS
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0.00 VALOR DO ENn
0.00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00 I VALOR DO ICMS ST
0.00
5 A LOR TOTAL DOS PRODUTOS
676,00 VALOR DO FRETE
0.00 VALO. NO GFCCRO
4n 0.00 DESCONTO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00 VALOR DO U"
0.00 VALOR TOTAL DA NOTA
676,00
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
ItAZROD,CIAL FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UE 1 CPF
ENDEREÇO MONICIPIO DF INSCIEJÇA C ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE
a.
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PISO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVI, I!
CDOICA) DESCRIÇÃSDOPRODUTOSERVIÇO NCAVSH CST CFOP UNM. QTD. VLR IJNIT VLIt TOTAL BC ICHIS VIR 'CRU VIR IPI ALIO .K.ms ALIQ im
1 NEUTROL 1EL s 27150000 041 5104 UN 2.0000 180.0000 360.00 Total aproximado cle:tnbules federais, estaduais c nnimapais. 20.34
2 VEDAC1T 18L . 38244000 041 5104 UN 2,0000 98.0000 19d,00 Total aproximado cb tributas federais, estaduais e numicipas: 11,07
3 VEDALIT 18L Total aproximado de tributas federais, estaduais e
38244000 041 5104 UN 1,0000 120,0000 120,00
municipais: 6,78 ,
R(.,toN ()Ag ii(0-096
DADOS ADICIONAIS rj. ORMAÇÕES COMPLF),IENTARES
RESERVAINI AO FISCO
roL 1 Rip rD.-WORCL. CD-, 1.1 i.LUIDE feder .SRadOeis A fiEURIJipd
is: '8,1R
111
148
ATESTANIOS QUE O MATERIAL / SERVIM CONSTANTE DO P esENTE i)ocu MENTO, FOI EFET1
MENTE
" Ei REALU rrO. A
Cláudio Rober 2'15'
efo Afonso ,filatilla Art
"^- Presittenk
1
149
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• 0"0O OC
o I
.1 I.
; i"Iftf -Lel; .L c, C cf cl g !II
Ferina de
UN HEUTPOL UN VEDACIT ICLT UH VEDA=
2126 2610 3063
DEPOSITO BRASIL Orçamento
R. Dourados, 39- CENTRO Bataguassu/MS CEP 79780-000 N°: 7179
Fone: (67)3541-2080 Emissão
E-mail [email protected] 07/05/2015
Parcelas Espécie: Cod Nome 1 CONSUMIDOR Endereço Numero
Vendedor
Total: 903,67
ítigeitg fallscedIsCeJlieglaS0
1 4415 2 987 3 3022
Municiplo BATAGUASS Celular
Bairro CENTRO
CNPJ li
IE
UF MS
2 UN NEUTROL ACQUA 18L
2 UN VEDACIT BALDE 18 L 18 UN CAL LIQUIDO TROPICAL 011.
ORÇAMENTO
263,12 128,69 6,67
526,24 257,37 120,06
Totais: 0,00 903,67
Seq. Código Quant. UN Nome Vir. Urdi. Desc. Vir. Total
e Página 1 07/05/2015 11:54:42
Ass.: _ _ CONSUMIDOR
Não ê comprovante fiscal - Não comprova pagamento nem entrega da mercadoria
CEP
Telefone
Obs:
rr I
W,&5 P.CMTRÉ!,7,À01,Ck Affleeeete Cod. Cliente Nome 000791 CONSUMIDOR 35<d_ f -i9 \4 Endereço Número Complemento
0
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit. Desc. Vir. Total Seq OTTO BAUNGA 220,60 001 06360 2.00 LT NEUTROL ACQUA - 18 LITROS 002 01342 2.00 BD VEDACIT - BD 18 LITROS OTTO BAUNGA 121,50
003 02324 5.00 GL VEDALIT 3.6 L OTTO BAUNGA
0,00 0,00
46,50 0,00
441,20 243,00 232,50
0,00 916,70
23 o o roo.9n.mm001401 DEPOSITO VEGA DE MIMAM
PARA CONSTRUÇÃO LTDA. AVENitim AQUIDAIJANF,193
CEP 79 780-000 • GENTIO
(aV4\
LeATAOLIAÕS 4 ; • ateu
DAV - PEDIDO Ass.: Consumidor ou Representante Total: 916,70
Autorizado Produto Sujeito ao Estoque do Dia vagina 1 de 1
:-8cosig Sistemas 07/05/2015 11:58:36
151
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283995211 MOO ESTADUAL DO SUBST TRIB opm
I 20.756.411/0001-19
DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saída 1
N°000.000 003 SÉRIE: 1
Página 1 de 1 NATI/RIRA DA CERRAÇÃO
VENDA PROTOCOLO DE autosizAcÃo DE USO
150150011570333- 11/05/2015 10:25
RECEBEMOS DE a/ CONSTREOES FRUI I ODLITOSSFRATE CONSTANTES DA NI /TA FISCAL INDICADA AO LADO
IDERTITFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE ISECERIMENIO
CN CONS1
RUA COPACABANA, 312- - CEP:
'RUÇÕES EIRELI ME
ACAPULCO, Bataguassu, MS - 79780000
O
11111 11 111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 CHAVE DE ACESS
501 0520764 1100 0119 500 1000 0000 0310 0003 2000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue da Sefaz Autorizadora
SE-.
N° 000.000.003
SÉRIE: 1
\5à
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMERAZAOStKIAL
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJJCP
02.881.942/0001-51 DATA DA EMISSÃO
11/05/2015 ENDEREÇO BAIRROANSTRITO CEE, DATA DE ENTRADA s I. I O 1.
RUA QUENENCIANO CECILIO DE LIMA. sn - ID Campo Grande .. 79780-000 ~pio FONE/FAX UT INSCIUÇA O ESTADUAL HORA DEINTRIO':-.
Bataguassu MS _
FATURA
PAGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DOICAES VALOR DO IVMS BASE DE C/U=0001MS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TO1 Al. DOS PRODUTOS
0.00 0,00 0.00 0.00 751,00 VALOR DO FURE VALOR DO SEGURO DESCONTO OURAS DESPESAS ACESSOR1AS VALOR 00 151 VARIE TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 000 0.00 751.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete
[(SIRGO ANIT PLACA DO VEICULO UF CNPECPF
ENDEREÇO MUNICIEM UE INSCIUÇÃOESTADUAL
QUANTIDADE ESPERE MARCA 'NUMERAÇÃO [PES002nro Piso LIQUID0
DADOS DO PRODI O SERVIÇO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRI)DIIT FLOREIO NCM/SH CRT CRI E UNTO QTD. VER. VETT. VER. TOTAL BC 1CMS VIS. ICES VIR 111 's A] j: \ht-III
T1.1130$/MANILHAS NFOSSA 1.00x050 62101900 041 5104 15N 12,0000 58,0000 696.00
1
Total aproximado de trdzutos tederkus. estaduais e municipais: 30,33 TAMPA WFOSSA 1.0010.10 68101900 041 510.1 /IN 1.0000 55,0000 55.00 Total apre,dmailo & Ltda federais, estaduais e murucipaià. 3.10
-
CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tc.taiapToximado 0+ tribo ," t eder ais, estadual-
1 , t
RESOLVAM/ AO FISCO
152
ATESTAMOS QUE O MATERIAL! SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOC 1EN1O, 101 EFE11 'AMEN 7 E ENT :CE; R EA LIADO.
4
Cláulio Retorto Seholarilig Arcr3 gelo Afonso See faria
\ 153
DATAGUASSU/MS CFP: 79780000
===r ..
lar= ==========
V1r.Unit. Valor Total
MAD.ESTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMFNTO: 60542 RUA SANYA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186
Pagina: 0001 Data: 07/05/15 Hora: 10:30:50
Data Cliente.: CPF.....: Endereco: Bairro..:
-=
Codigo Otde
07/05/2015 CONSUMIDOR (2346) 111.111.111-11 00000000 0000000000 Cidade:
== Un Material
Fone: 00000000
Vendedor: 19 - MAYCON
RS: O
8365 12 UN MANILHA DE FOSSA 78,75
945,00
TOT.QTD: 1.2
TOTAL --> 945,00 DESCONTO: 0,00
Forma de Pgto Pa Vencimento V1r.Parcela ASS:
154
,.
,
• r
...".......wiamierem~3 _411 11~11~11~-
-
MS
tatus4aEEC.HADOakarasi .V.erldedo • a eCiODkerrei Data Abertura: 7/5/2015 11:39:05 Usuário. Renato
skeriirerrialliffilillagg"""" ,i.4., - -- - • CGC. 08.596.901/0001-06 - INC EDST 28.343.293-4 RUA SÃO JOSE _ ,3 ed-rJOU
Fone: c ,ASOU
Data Fechamento: 7,5/2015 1 3Ç Usuário: Renato Nome: 00001 CLIENTE - CONSUMIDOR
Endereço: , - :;PF: RG:
Fax: Propriedade:
Celular:
DAV ORÇAMENTO
001311
...„4. 001 000076 TUBOS/MANILHAS P/ FOSSA 1.20X0.50 CIMENTO Na Loja 12,000 UN 60,00 0,03 721J,CA
,00 2 nnnot TOARt& D/ ring g* tampa elMENIammin.eLoja.~~aarell-G00.4.1Nremmaw=60.00aure=5,00~~-55.0(-~.•
780.00 5.00 775,0(
dgiaael~ 4=teassiusalMaliSb MagsamtM~~~411~1~1~~4 —aatá nialaati
-tfr
Assinatura do Cliente
4 innd. ‘+scricão Produto Marca Entrega Qtde. UN Preco Una. Desconto Vr. Tola
17 Br
'3.reçdit0' R$
.1,-ros.g SI
uto itens: (-) Desconto Itens: , ID Venda:
. 0,00
s. Cartão: R$ 0,00
(=) TT Líquido Itens:
Chegue: R$ 0.00
(+) Outras Despesas:
A Prazo: R$ 0,00
(,) Desc. Fechamento: R$ Dinheiro' R$ 0,00
(4.) Frete: nt Troco RS' R$ 0,00I
'Total Liquido R$:
R$ 775,UL vedada a auténecaçâo desse documento
1
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 O897 4 1 31526-50 800 850018 o R$/ / 4 j79: CEE EA EIflI D
7102!"M E MO
Pague por este cheque a quantia de A /1"- tif 711,u,
a
IXBANCODOBRAWL SATAGUA5SU M5 00000000/1101.08 g At AOUIDALLANA 592
á CENTRO CONFECCAO. 03/2015
e centavos acima
ou a sua ordy
O de nt0,0 "Ztf*
CARITAS PAR 01,41KRZA AjW01/0
CNP5 02.891.942 0001-51 CLIENTE 8ANCARIO DESCE 02/2000
nOWSOZWUe UWWW0255A 75~215265S0
156 I
cAretto DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00 VALOR DO ICEIS
0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS ST
000 VALOR DD ICMS SUBS I I GICAO
0,00 VALOR IDEAL DOS PRODUTOS
7.590,45 VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
760,45 asnuts DESP. ACESSORIAS
0,00 VALOR TOTAL DO FPI
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
6.830,00
V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SAIO FRANCISCO
MUSA BATAGUASSU - ALS I Fome (67) 3541-2046
ANFE DA NTA FISCAL DO
ELETRONICA IIIIIII lie 1 lie I 1 III ii 11
CRAVE D C 'SSO 5015 0503 0875 8000 0194 550010000061 4210 35% 9374 0- ENTRADA
1 - SAIDA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfelazendaRovtinortal N° 000006142 SÉRIE 1
FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROTOCOLO DE AUTOR EtIC ÃO DE USO
150150011126704, em 06/05/2015 UB 08:42
114MRIC ÃO ESTADUAL
283084308 INSERI(' AO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNN
03.087.580/0001-94 DESTINATÁRIO! REREETWIE NOME! RAZAO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)
CHP3/ CPF 02.881.942/0001-51
DATA DA ENSSAO 06/05/2015
ENDEREÇO RUA 05, NO 345,0
BAIRRO) DISTINTO JARDIM SANTA LUZIA
CEP 79780-000
DATA DA SAIDA 06/05/2015
MUNICIPIO BATAGUASSU
UF MS
FONE! FAX (00) 3541-2958
INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAIDA 09:38
TRAINLWORTADOR 1 VOLUMES litATMPOITEADOS NOME) RAMO SOCIAL FRETE POR mak CODIGO ANTE PLACA DO VEIC UF CNIVICPF
0- EMITENTE ENDEREÇO MUNICIPIO UF BiSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE 466
ESPÉCIE CX
MARCA DIVERSAS
NUMERAÇAD PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CODIGO
PRODUTO DESCRIÇÃO 00 exauro/SERVIÇO NCIUSII CST CFOP UNID QUAKE VALOR VALOR RCALC VALOR VALOR ALIQ ALIQ
MUT TOTAL ICIES ICMS IPI ICAIS 8.1 653 712 1489 1724 2910 581 582 8436 425 583 7316 342 2577 4843 8221 692 959 424 4324 2424 5028 817 1229 1487 1750 5125 7261
VEDALIT 3,600 KG LUVA SIMPLES ESGOTO75MM 11GRE TRELICA H 8(6 M1) TUBO PVC BRANCO ESGOTO 751,ffl MAJESTIC AREIA PARA REBOCO BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 MM BARRA DE FERRO 1/4 - 63 MM BROXA RETANGULAR GRANDE CASTOR PREGO 171(27 (3ERDAU BARRA DE FERRO 5/16 -8 MM ARAME RECOZIDO TRANCADO ROLDANA PLAST C/PREGO 30)(30 C/500 MI) FIO Final/EL 2.5 TOMADA BARRA DUPLA PLUG MACHO CINZA 10A DANEVA COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73GR JOELHO 90 ESGOTO(A) 75MA4 (TIGRE) PREGO 187124 GERDAU
38244000 39174010 73242900 39172300 25059000 73089010 73089010 96034090 73170090 73089010 72171090 39269090 39199000 85366990 85369090 35061090 39174010 73170090
0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60
5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403
UN UN BR UN ALI UN UN UN UN UN IN UN MT UN UN UN UN UN
1 5 6 8
20 35 30 4 7
80 25 20 60 3 I 2 1 3
39,69 6,00
33,80 46,00 81,00 7,60
18,53 5,62 8,72
29,75 11,68 0,50 1,16
11,75 5,67 6,38 5,45 8580
39,69 30,00
202,80 368,00
1.760,00 266,00 555,90 22,48 61,04
2380,00 292,00 10,00 69,60 35,25 5,67
12,76 5,45
26,40
0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAIBROS 5 X 5,5- 4,0IvITS ESTACA SARRAFOS 2,5 MT DISCO CORTE FERRO ICDER 04 DOBRADICA POLIDA 1.1t2 - MERKFI. TUBO PVC BRANCO ESGOTO 200MM MAJEST1C DISCO DIAALANTADO IRWIN TURBO
44079990 44079990 44079990 82055900 83021000 39172300 68042119
0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60 0/60
5403 5403 5403 5403 5403 5403 5403
UR UN UN UN UN UN UN
20 30 40 5 8 1 2
32,50 1,64 8,70 3,34 0,56
267,77 35,73
650,00 49,20
348,00 16,70 4,48
267,77 71,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DISCO DLAMANTADO IltWIN LISO/CONTINUO PARAFUSO P/ MOVEIS PHILIPS 3,5 X 40
68042119 73181500
0/60 0/60
5403 5403
UN UN
1 48
35,00 0,10
35,00 4,80
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
es i :kk a co ijci nnima A 1,:_à_2 1 5 £6): 00 n 4 a 30 _9_5#1
RESERVADO AO FISCO
sohnS porPC 114 bk.o Fme (a) 302S-7922- www .can.br
RECEBEMOS DE V mourama ItATEMAIS PCONSIRUCAO OS mauros Eranumeos consumam DA NOTA FISCAL EIEIRCROCADIDICAIM AO LADO EMISSÃO. 0695/2015 VALOR TOTAL 6,830.00 DESTINATÁRIO CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 345, 0, JARDIM siorrA LIMA, BATAGUASSU-MS
NF-e N° 000006142
SÉRIE 1 157 DATA DD RECEBIMENTO IDENTIFICAÇA0 E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ATENIAN11's 411: (3 1, 1 UT.R111 1 SERVIÇIÊ
COMST ‘s 1“) 11 SENTE F1:11X T1ENTE
E• Gt E.1:: ,t
C169d;o RoberM Schutze ille 10 Afonso
2' Secre, ria
158
"4-fc
Cheque N.o C2 Serie
O 800 85001 CEE
hnDN neYN
BANCO DO BRASIL ASSU M5 000/110108 OAUANA 592
. I 1" eu cif/
1/ do kl/ta 0
CAPITAS PAROQUIA DE BATAGUASSU CNP) 021361942/000i-51 CLIENTE BANCAMO DESCE 02/2000
e centavos acima
ou à sua ordem
ip banco Agencia
1 001 0897 Mm
/ar este a quantia da
uv Çi
4 1 E E
ktf 391',0 850016
:AO: 03/2015
ELJ,212E!iitifilITÀ95011"2:5?lle:3011:1:3áig:9gig,2101
_
CAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
IJ8EPÓSITO Deposito Voga De Mat. Const. tida - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000
ás Fone: (67) 3541-1197 o Lt& E•Mall: [email protected]
DAV-Orçamento DAV: 1100112534
Vendedor Elder
Abertu/ra
0;
12/05215 - 14:16:53 Fider
Fechamento:
Cod. Cliente 000791
Nome ...111/ CONSUMIDOR CIAM Lag -1-ijk.ClinGair1/ 4-kr
Complemento o
_ ... _ .
Endereco Número
CEP 15P-Irr 79.780-000
--t( We
Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
Seri Cód. 001 00351 80.00 SC CAL HIDRATADA PRIMOCAL CIII SC-20KG 002 02760 100.00 SC CIMENTO CAUE CPII E-32 SC 50 KG USO GERAL 003 01011 5.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 21 004 05796 6.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 005 07060 1.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIO NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJE5 006 06246 20.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV 007 06132 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 50 MM FORTLEV 008 00411 4.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M 009 04772 9.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 5,0 MM X 6,00 M (H-12) 010 06700 8.00 BR TUBO PVC SOLD. CL.15 DE 25 MM - CORR PLASTIK 011 06902 8.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIO NBR5688 BR 100 MM X 6M - MAJE: 012 07004 2.00 BR TUBO PVC RIO. NBR5688 BRANCO ESGOTO 50MMX6M - 013 06135 2.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 50 MM FORTLEV 014 06137 3.00 PC TE ESGOTO FORTLEV 100 X 100 MM
arca r. Unit. vesc. vir. lo PRIMOCAL 12,30 0,00 984,00 CAUE 34,46 0,00 3.446,00 GERDAU 9,46 0,00 47,30 GERDAU 13,35 0,00 80,10 MAJESTIC 5250 0,00 52,50 FORTLEV 3,50 0,00 70,00 FORTLEV 2,50 0,00 25,00 3M 7,20 0,00 28,80 GERDAU 41,58 0,00 374,22 CORR PLASTIK 14,15 0,00 113,20 MAJESTIC 58,50 0,00 468,00 MAJESTIC 45,50 0,00 91,00 FORTLEV 2,10 0,00 4,20 FORTLEV 8,50 0,00 25,50
Quant. Un. Descrição do Produto
Total: P8.961,21 DAV - ORÇAMENTO
Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de 4 Microsiq Sistemas 12/05/2015 14:34:19
- NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
-SEPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av, Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000
s Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]
*5 WAt., :
DAV-Orçamento DAV: 1100112534
Vendedor Elder
lt 13M(51. 5 - 14:16:53 Elder
Fechamento:
Cod. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Endereço Número Complemento 0
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
Sm! Cód. Quant. Un. Descrição do Produto arca r. unit. oesc. vir. io
015 06131 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 100 MM FORTLEV FORTLEV 4,00 0,00 40,00
016 01971 3.00 PC REDUCAO EXENTRICA 100 X 50 MM - TIGRE TIGRE 7,20 0,00 21,60
017 05875 1.00 PC CAIXA D AGUA FORTLEV 1000 LT C/TAMPA FORTLEV 409,20 0,00 409,20
018 06355 3.00 ADAPTADOR CX D AGUA 25 X 3/4 - FORTLEV FORTLEV 7,45 0,00 22,35
019 06275 1.00 PC TORNEIRA BOIA ASTRA 1/2 E 3/4 TB-(1234) ASTRA 12,10 0,00 12,10
020 06148 15.00 PC JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 0,60 0,00 9,00
071 04721 1.00 PC REGISTRO PRESSA0 PEVILON 1416 3/4 C-52 PEVILON 59,50 0,00 59,50
022 06231 2.00 PC F EGISTRO GAVETA PEVILON 1509- 3/4 BRUTO PEVILON 40,50 0,00 81,00
023 06140 8.00 PC ADAPTADOR SOLD.CURTO 25 X 3/4 - FORTLEV FORTLEV 0,55 0,00 4,40
024 01918 4.00 PC LUVA ROSCAVEL 3/4 - TIGRE (2) TIGRE 1,80 0,00 7,20
025 01872 2.00 PC JOELHO 90 C/ROSCA 3/4 - TIGRE TIGRE 2,75 0,00 5,50
026 06156 8.00 PC TE SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 1,10 0,00 8,80
027 06152 4.00 PC LUVA SOLDAVEL 25 MM - FORTLEV FORTLEV 0,55 0,00 2,20
Q:.8 06672 4.00 PC ENGATE FLEXIVEL PVC - 40CM - MANTAC MANTAC 3,10 0,00 12,40
DAV-ORÇAMENTO Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
icrasiq Ststemas 12/05/2015 14:34:19
Total: T2X:Fiaf
160 e4 Produto Sujeito ao Estoque do Dia
Data: 12/05/15 Hora: 14:02:27 (RCAPSITO N°. 400765-(X)9 Pau: 001/003 MIAI MACIERIAIS PARA caurim 67 3541-1369 Validade: 10 dias
;Cliente • 1000 CONSUMIDOR ;Endereco • )00(, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )30( - 79780-000 - PATAGUASSU PE :C.P.F. / R.G an000.000-co :Fone
- :Unid:Freco Unitário: Lira. : COdioo fflantidade Prcduto [teco Total :
4480: 80 :CAL HIDRATADO 20,0E6 PRIMOCAL [2522000] * 10,95; 076,00: : 13780: 100 :CIPIENTONACIONAL 50KG [25232910] : SC : * 29,75: 2.975,00: 0,00: : 14515: 5 :MO 17X21 (KG) MIGO [73170090] : KG : * 8,25: 41,25: 0,00:
422: 6 ;AME RECOZIDO 14.18 (1,24/1) [721710901 9,95: 59,70: 0,00; : 16270: 1 :TUR) ESGOTO 12 MUJILIT 075 MM (3) [39172300] 44,75: 0,00:
9952: 20 :JOELHO ESCOTO 90 75411 AKROS 3" [39174090] 0,00: : 156E3: 10 ;MIN E9G3TO 90 50111PLITILIT 2" [39174090] : IN : * 1,40: 14,00: 0,00: : 5436: 4 ;COLA ADESIVA 3M JUNTAS MOTORES 733 [35061090] : UN : * 5,90: 23,60: 0,00: : 11903: 9 :TRELICA 11-12 (611) 1-73(04000] : LN : * 30,75: 340175: MO; : 15694: 8 nulo S(LDAVEL MITILIT 025 MI [39172300] * 12,85: 102,00:
1%91:__8 :TUBO Fq1)T0 12 MITILIT 100 PM (4) [39172'001 : UH : * 40,95: 391,60: 0,00: : 15690: 2 ;TUBO ERMO 12 PULTILIT 050 MI (2) [39172300] 27,95: 55,90: 0,00:
9050: 2 :LUVA ESGOTO SURES 5011IRROVINIL(2) [39174090] 1,50: 3,00: 0,00: : 14501: 3 :TEE haNTO 100 X 100 BFAZIL [39174090] : UI : * 7,30: 21,90: 0,00: : 14496: 10 :3111110 Esguio 90 100M1 BRAZIL 4" [39174090] sm: 34,00: 0,00: : 14669: 3 :REDICAO EXCENTR.Ebb010 1.00X50 MIL [39174090] : UN : * 4,10: 12,30: 0,00: : 9365: 1 :CAIXA DAMA 10001 PVC Mi ISERALIT [39251000] : IN : * 301,35: 301,35: 0,00:
- :- - 1- ,
Data: 12/05/15 Hora: 14:02:27 waren H". 400765-009 Pao: 002/003 PORTAL MAlERIAIS PARA CONSUMO 67-3541-1369 Validade: 10 dias
:Cliente • 1008 coustraDoR :Endereco X)0(, S/N
;Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )00( - 79780-000 BATAGUASSU - MS :C.P.F. / R.G • 000.000.000-00 / :Fone • ( )
Unitário: Preco lota! Código 2uantidade : Produto :Ihid:PreLo
1380: 3 RANGE SOLD.CAIXA 1)41A2W4 TIORE [391740901 IN * 10,75: 0,00: 594: 1 :ROIA CAE(A DAGUA ASTRA 3/4 [84818099] IN * 3,95: 8,95: 0,00:
: 1441; 15 :JOBJ10 SOLDAM_ 90 X 2511 TIGRE [39174090] 0,70: 10,50; 0,00: : 9160: 1 :REGISTRO EfES.PEVILIII 1416 C-50 3/4 VEJà [84818011] UN * 44,50: 44,50: 0,00: : 11963: 2 :REGISTRO GAVETA PEVIL.3/4 C53 1509 [81018093] UN * 65,95: 131,90: 0,00: : 1394: 8 ;ADAPTADOR CIRTO LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] UN * 0,70: 5,60; 0,00: : 1504: 4 :LIMA LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] 1,60: 6,10; 0,00: : 1499: 2 :JOELHO LR 25 X 3/4 TIGRE [39174090] 2,75: 5,50: 0,00: : 1477: 8 :TEE 93LDAVEL 2501 TILIE [39171090] : uns 1,15: 9,20: 0,00: : 1460: 4 ;LUVA 93LDASA. 2511 TIGRE [39174090] UN * 0,75: 3,00: 0.00: : 16173: 4 ;BEATE PVC 1/2 5001 PLASION [39174090] 4,95: 19,80: 0,00:
545: 3 :SIFAO SANF.SIMUS ASTRA [39174090] 7,75: 23,25; 0,00: : 11595; 2 :TORWIRALAVAT.FEV.1193 C-33 VITORIA [848180111 UN * 35,50: 71,00: 0,00: : 11594: 1 :TERNEIRA B.MOV.FEVIL.2060 C50 VIRRIA [84818011] UN * 46,90: 0,00: : 16250: 2 :VM3 SAUITARIO CECA ACOFL.S/C:( ACOPLIZY [69109000] 179,95: 359,90: 0,00: : 14947; 2 :caw DESCARGA ORADA BECA BOO Pc10 [69106000] : * 139,75: 29,50: 0,00:
1542: 2 ;COLA 1750 TIGRE [35061090] 13,50: 0,00: •:
161
Data: 12/05/15 Mara: 14:02:27 ORCPPENTO N°. 400765-009 Pag: 003/003 MAL MAIER1AIS PARA COWTKAO 67 3541-1.£9 Validade: 10 dias
:Cliente • 1008 CINSUMIDOR :Enderece • Xl1X, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: a(- 79790-000 - ReiTAGUASSU- MS :C.P.F. R.G • 000.000.000-00 / :Fane ( ) -
:Unid:Preco thitário: Preco Total : : Código atantidade : Produto
: 2 :LIXA FEFRO 11.100 [68051000] 2,00: 4,00: 0,00: 3777: 2 MEL VEDAM) VASO SANITARIO RLVITEC [400E9000] : 9034: ; w :s 8,65: 17,30: 0,00: 8 :PPRA1JS0 LAVATORIO LUXO RI» 10 [73101500] 5192: UN 2,00: 16,00: 0,00:
8760: 150 :CCDIDUITE CORRUGADO ~ELO 3/4 TIGFEFLE( [39173200] : 2,50: 375,00: 0,00: 45 :CALXA LUZ 4X2 CHAPA [73261900] : 2198: 63,00: 0,00:
14160: : : UM * 87,90: 87,90: 0,00: 1 :CAIXA [ENTRO 16 DIST.:LM/240114 LAN FA [85381000] 1 :VEDALIT 18,0L OTTO BffiNGPRT [38244000] : 4908: : BA : * 137,85: 139,05: 0,00:
5079: 10 :PREMO (AREIA COM PEDRISCO) [25059000] : 95,95: 959,50: 0,001
I * * ORCAMENTO * * * TO1A1 1RUTO ..... ....3.139,60 DESCONIO (0,00%) 0,00 KNAL 8.139,60
Gerente: ECGPR Vendedor: jUNICR Cliente: (21f11111IR
162
MAD.ESTANCIA & MAT. VCONSTRUCAO ORCAMENTO: RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX; (67) 3541-4186
_
60553 Pagina: 0001 Data: 08/05/15 Hora: 09:07:25
Data - 08/05/2015 Vendedor: 15 - GERSON Cliente.: CONSUMIDOR (2346) CPF - 111.111.111-11 RG: 0 Fone: 00000000 Endereco: 00000000 Bairro.: 0000000000 Cidade: BA1AGUASSU/MS CEP: 79780000
Codigo Otde Un Material Vir.Unit. Valor Total
583 40 UN BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MM 25,28 1.011,00
TOT.OTD: 40 TOTAL --- 1.011,00 DESCONTO: 0,00
Forma de Pgto Pa Vencimento Vir-Parcela ASS:
163
Preto Total :
:Cliente • 1008 CONSUMIDER :Endereco ,3M Bairro/CEP/cidade/Estado,..: XXX - 79780-000 - BATAGUASSU - MS
R.G 000.000.000-00 /
:Fone • ( ) •
Códieo %entidade F' oduto :Unid:Preco Unitário:
: UM * 27,95: 1.118.00:
TOTAL EPUTO 1 113.00 LentITO(0,005.) 000 TOTAL.... ......
412: CA-50 5/16 (8,0MM) [721420001
* * * ORCAME TO * * *
1.242,00 Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado
Pagina 1 de 1 08/05/2015 08:58:25 Produto Sujeito ao Estoque do Dia
Gerente: EDGAR Vendedor: MULO
NÃO
EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. AquIdauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197
411, E-MaII: [email protected]
DAV-Pedido DAV: 1100112239
'Vendedor
tgyarhis - Fldor
08:58:08 I
Fechamento:
sSTRIZÃO Cod. alentelNome
000791 CONSUMIDOR
Vir. Total
Número Complemento
o Endereço
CEP 79.780-000
Bairro Município
BATAGUASSU UF
MS
Telefone Celular Cor: RG:
Observacões
Marca Vir. Unit. Desc.
GERDAU 34,50 0,00 1.380,00 138,00 1.380,00
É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto
001 00551 40.00 BR FERRO 8,0 MM 5/16 (4.692) GERDAU CA-50
MicrosIg Sistemas
,Data: 0824.15 Rara: 09:03:54 OFWE4T0 400106-008 Reg: 001/001 PORTAL MATERIAIS PARA tlielTOLAO 673541 13,59 Validade: 19 dias
Cliente: COUSUM1DIC
164
DAV - PEDIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota t____Mvilty m m a áli, r
7 t iehruttás501.31
Dat05/a e
2015 Hora de Emissão
13/ 19:27
Código de Verificação BTGJ-DM2X
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPFICNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: 283995211 Fone: 6796036540 Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Município: BATAGUASSU- MS Emir: [email protected]
CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Razão Social: CARITAS Endereço: R Cuiaba„ 481 Complemento: Município: BATAGUASSU
TOMADOR DE SERVIÇOS Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual:
PAROQUIAL DE BATAGUASSU - Centro Cep:
- MS Ernall
fossa/filtro/sumidouro,chapisco e instalação hidro DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
sanitári?
RO 5' i-Vo -N
s. ‘.%.
Municipio onde foi realizado BATAGUASSU - MS
o serviço
Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 4.680,00
Desconto (R$) Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 4.680,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 93,60
Valor Liquido (R$) 4.680,00 0,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER OUTRAS INFORMAÇÕES
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000008 / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
/165 /
AtESTAMOS QUE O CONSTANTE 00( MENTO, FOI
GUE) REM
MAURIAL / matviço
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DO:
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oe.rio scwe Marina Ar ngelo Afonso audio Rb - •
166
31.525-5 R 850017
s 5.13
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Come Banco Agência 4 DV Cl 018 001 0897 4 1 ME EM
Pague por este cheque a quantia de
Gorila 02 Serie Cheque N.o 03
7 Ri4e
71'0 6M0 5
e centavos acima
G <de 11/14:0 de / V
OU CON5<ratad "-°C) rteiA. ou à sua ordem a
# BANCO DO BRASIL ã SATAGUASSu M5 - 00 000 000/1101 08 , • • § AV AOUIDAUANA 592 á CENTRO
CONFECEAO. 03/2015
CAPITAS PARO0UkAL DE 8ATAGUAS5U ArriArja- 47,tintra 4fro‘,0
CNP] 02.881.9.42/0091-51 CLIENTE BANCAR() DESDE 02/2000
!!!1:10d,C32572,... :1112.:E{S13112:3175 22tICIIC:12:2,S2E'S'SPOI
167
10.000 PENO Sano soctimoo
10.000
tal ins rani o, 0.00 0.0C 0,0C
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111.1 4.7E1000 0.04
RAMO SOGIM MS TRANSPORTES LTDA
ausaBOADI mak. 200 SACOS
ouso. oo PRODUT0f3ERVIÇO
REIT PORCONTA 03000 MIT ~DM 1 . Oftinafrel Li
1•Mitee I Lu' CAMPO GRANDE MS nom ~moo
DIVERSOS
MS Cie 01.892.569/0001-71 28.299.488-2
I WeEe ROD. BR 163, NR. 3255 PROX. UNIVERSITARIO
ma na:* ommensams, Asar ltCPII Z-32 CAUE USO GERAL -SACO SMCG f2a470157o;T—Se
RE.233EMOS DE COMERCIO'. LANCINE LTDA. CNBB fal0711570101411 OB NF-e OMNOERECENNEWO i OBITIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEOCR
Nr.0241E103982
DANFE— COMERQAL LANCARE LTEIA Documento Auxiliar da ROO BR 1153 RR° 3 255 Fiscal Eletrônica BAIRRO UNIVERSITAR/0 1 - Soda CIDADE CAMPO GRANDE UF in 2- Entrada _ 111 ill 1111 01 VE01
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Ill FONE: 6733873734 Nr.000103982 50 5 0502 6778 5700 0176 5500 1000 1039 8210 0692 7530
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1 / 1 v 2 • kOlrot.deb CE AUTORB~Br tsaA0,0~0 150150011835452
VENDA MERC. C/SUBST:TRIBUTARIA fiameMOBITADuss mie empou» KW 11111111SIMID 28.305 79.8
"" I 02.677.857/0001-76 BES ANON __0 500% i
ti_OCARITASROQUIAL DÉ BATAGUASSU 2928
CNP!~
I 02.881.942/0001-51 DATAM ~MO
13/05/2015 AV GUIARA ~CIPO 481 re CENTRO I 79780000 BATAGUASSU
FATIMA
miam 0xx67
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necarrAonvourt ISENTO
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caLcuto
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Do ~osso assoe chwumeossiei
0,00 i
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te to em ore domo INICIO ST MOMO 0,00 0,00 1
1•40110011:115~111.000 0,00
wcomma cios mame 4.780,00
0,00 TRANSPORTAOORNomMES TBANSPORTADOs
MCII,DOWAN40 000
LIESCONIO
0,00 I WORM"
0,00 MOR TOTAL DUMA
4.780,00
IVierti 5Esici9 is—ROINZGROWEB
RESERVADO AO RISCO
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-LETRA B DO ARTIGO 1 DO ANEXO II DO DECRETO NR. 5800191 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA
168
A INNIOS QUE O MATERIAL / SERvIÇOF: oNsFANnE DO I' •SENTE
ouCUNI O. FOI E E ET I V rel ENTE RE atRE.A1ADO.
Cláudio Roberto Schetze Presidente.
MOillia DJ e»i /110PSO 12' Sfr
169
-- C2 Serie Cheque N.o C3 Como Banco AgallCi£1 , DV Cl Conta á,
31.526-5 )800 8fflo.8 ;IiRs 018 001 0897 4 1 RI BE 7 Cl E Ia
Paglie por este cheque a quantia de
e centavos acima
ou 95 mie,
frt,C£42 dona k a CCnn&axi fr., eKNLÇAILE
CAPITAS PAOaIflLDE DATADO/155U CNI,1 02981.942/0001-51 CLIENTE DANCARIO 0E50E 02/2000
- 00 000 000/1101.0B - • AV A01110AUANA 592 CENTRO CONFECCAO 03/2015
et:10210E277C Ellif-11151:9111,3501: ?3Elitic132.5126.9S0
237 - 2 2379136207 60000.005938 80000.107500 3 64390000478000 E Bradesco a Cedente Agência/Código COMERCIAL LANCARE LIDA 1562-8 1075-8
Espécie R$
Quan Nosso Número 06 / 00000059380 - 1
No. do 103982-1/1
CPF/CNPJ 02.677.857/0001-76
Vencimento 25/05/2015
( = ) Valor do Documento R$ 4.780,00
( - ) ( - ) Outras ( + ) Mora/Multa ( + ) Outros ( = ) Valor
Sacado CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926
In.strucões Autenticação mecânica
‘1II !
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.) {) h1.1111 i)41[..1,
NP, IA ti iu !rii lIitiiMIllIiJ
III? I I I i
( 111, 11 III/ I 4-14,11 Nt
170
MÃD:FSIANCIA & MA .P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: 60904 Pagina: 0001 RUA SANTA CATARIN Data: 01/06/15 Fone: (67) 3541 2046 - FAX: (67) 3541-4186 Hora: 16:55:40
Dat.‘ 01/06/2015 Vendedor: 17 - JUNIOR Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CMPJ....: 02.881.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Enderecou Re QUENENCIANO CECILIO LIMA Cl 30 LT 32 Bairro..: JARDIM CAMPO GRANDE Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000
TOT.OTD:
Ur Material Vlr.Unit, Valor Total
100 SC CIMENTO 24,10 2.410,00
10( TOTAL 2.410,00 DESCONTO: 0,00
Forma de Pgto Pa Vencimento Vir ..Parcela
Codigo Qtde
2793
EPOSITO Deposito Vaga De Mat. Const. Ltda - Epp Av. AquIdauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mall: [email protected] VATE
CEP 79.780-000
Telefone Celular
Vir. 'Mit Desc. Vir. Tot 12,30 0,00 984,( 34,46 0,00 3.446,( 9,46 0,00 47,::
13,35 0,00 80,1 52,50 0,00 52,f. 3,50 0,00 70,( 2,50 0,00 25,E 7,20 0,00 28,E
41,58 0,00 374,; 14,15 0,00 113,2 58,50 0,00 468,( 45,50 0,00 91,C 2,10 0,00 4,2 8,50 0,00 25,t
Marca PRIMOCAL CAUE GERDAU GERDAU MAJESTIC FORTLEV FORTLEV 3M GERDAU CORR PLASTIK MAJESTIC MAJESTIC FORTLEV FORTLEV
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO Vendedor
Fechamento: Elcley DAV-Orçamento DAV: 1100112534
Ite9B15 - 14:16:53 Elder
Cod. Cliente 000791
Endereço
Nome CONSUMIDOR1 Loucy 17Actinc~- 10Vkai
Número Complemento o
Observações
Nunldplo BATAGUASSU
CPF; IRO:
UF MS
• Seq Cód. Quant Un. Descrição do Produto
001 00351 80.00 SC CAL HIDRATADA PRIMOCAL CIII SC-20KG
002 02760 100.00 SC CIMENTO CAUE CPI E-32 SC 50 KG USO GERAL
003 01011 5.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 21
004 05796 6.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18
005 07060 1.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJES.
006 06246 20.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV
007 06132 10.00 PC JOELHO ESGOTO 90 X 50 MM FORTLEV
008 00411 4.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M
009 04772 9.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 5,0 MM X 6,00 M (H-12)
010 06700 8.00 BR TUBO PVC SOLD. CL.15 DE 25 MM - CORR PLASTIK
1 06902 8.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG N8R5688 BR 100 MM X 6M - MAJE:
_ .2 07004 2.00 BR TUBO PVC RIG. NBR5688 BRANCO ESGOTO 50MMX6M - MI
013 06135 2.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 50 MM FORTLEV
014 06137 3.00 PC TE ESGOTO FORTLEV 100 X 100 MM
Au.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado
Microsiu Sistemas
12/05/2015 14:34:19 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de
172
MS,
Data: 12/05/15 Fira: 14:02:27 OthetENTO H°. 400765-009 Pao: 001/003 FININ:MATERIAIS PPP,A COPEIWO 67 3541 1369 Validade: 10 di
' , :Cliente • 1008 CONSUMIDOR :Endereco • XCK, S/N :Bairoo/CEP/Cidade/Estado...: )00( - 79780-000 - BATPCUASSU PE :C.P.F. / R.G • 000.000.00010 / :Fane • ( -- ) -
1• 1 -I--
:Código : Quantidade : Produto :1111d:Preca Unitário: Nem Total : I.P.I. • 4 •
.. . .
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: 4480:_ 80 :CAL HIDRATADO 20,010G FRIMOUL [252220001 : SC : * 10,95: 876,00: 0,00:
: 137E0: 100 :CIPE4D3 NACIalt 504(6 [25254,110] : SC : * 29,75: 2.975,00:
: 14515: 5 :PFE30 17)21 (K5) DIGO [73170090] : *
8,25: 11,25: 0,00: KG : : 422: 6 :ffiatraoure N.18 (1,24111) [72171090] : KG *
9,95: 59,70: 0,00: :
: 16270: 1 :1U80 13133TO 12 IILTILIT 075 MM (3) [39172300] : UN : * 44,75: 44,75: 0,00:
::: ::; : 9952: 20 R111.143E930T090 7511 AIROS3" [39174090] : IN : * 2,00: 0,00:
: 15683: 10 :,:tELHO 151:1110 90 5211 PULTILIT 2" [39174090] : 114 1, * 1140: 0,00:
: 5436: 4 :CUJA PCF3IVA 31 MOAS MITO 730 [35061090] : UN : * 5,90: 23,60: 0,00:
: 11903: _9 :TRENA 14-12 (6M) [73084000]
1 11H * 30,75: 340,75: 0,00:
: 15694: 8 :n1O 91.DAVEL PULTILIT 025 PM [39172300] : 114: * . 12,85: 102,80:
,60: 0,00:
1 15691: 8 :TUBO ESGOTO 12 PLITILIT 100 MM (4) [391723001 : U 391
4 : * 40,951 0,00:
: 15690: 2 1111:0 ESGOTO 12 MULTILIT 050 W1 (2) [3917000] : UH : * 27,95: 55,90: 0,00:
9050: 2 UVA EXCITO SD'FtES 50111 FROVINIL(2) [391740901 : 1N : * 1,53: 3,00: 0,00:
• 14501: 3 !TEE E330TO 100 X 100 ERAM [341740901 : U4 : * 7,30: 21,90: 0,00:
: 14496: 10 :31RHOESGM1390 10011 FRAZIL 4" [39174090] : U4 1 * 3,10: 34,00:
3£2;9,:::
0100:
: 14669: 3 :REDUCA3O(CENTR.ESGOTO 100X50 BPAZIL [39174070] : U4 : * 4,10: 0,00:
9365: 1 ',C,AIXA DACUA 10001 FVC AZU. ISERALIT [392510001 1 114: * 301,35: 0,00: : - I- I-
173
LAVO AL SUL ESTRIO METAL 'SERRALHERIA LTDA OS PRODLEFOYSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICAD
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
D.SC RIC k0 ESTADUAL UBST TRIZ
METAL SUL ESTRUT METAL SERRALHERIA LTDA
RUA 1, 200 - - JARDI NI SANTA LUZIA, Bataguassti, NIS - CEP: 79780000- Furte/Fax: 6735412147
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111
I DE ACESSO
01. 0. 6 16 3 8900 0101 500 1000 00 14 5614 08(09
CONTROLE DO FISCO
C sulta d iten ic da te no non' I nacional drt NE e IVA SS. nf .18zenda.gon .br 'portal ou no site d Solaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1501500123361211- 19/05/2015 111:27
( NPI
06.165.389/000 1-01 DESTINATÁRIO/REMETENTE
DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica O - Entrada
- Saida
N° 000.000 456 SÉRIE: 1
Página 1 de 1 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL
283306041
NF-e
N" 000.000.456
SÉRIE: I
CEBEMOS DE
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS INSCRIÇÃO MUNICIPAL
450013100
CÁLCULO DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HRUMENTO EMITIDO POR ME OU NAP GERA D:RE:TO R CREDIT
PP OPTANTE PELO SIMPLES NACION FISCAL IFI OU ICMS.
NOME/RAZÃO SOCIAL
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MS 02.881.942/0001-51 IIAT A IQ. EMISSÃO
19105/2015 ENDEREÇO BAIRRO)DISTRITO CIF. DA IA DE ENTRADAeSAIDA AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 19/05/2015 MUNICIPIO FONES/IX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL I IOR A DE ENTRADA/SAIDA Bataguassu 35411282 MS 10:73 vATURA
. AGAMENTO À VISTA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICIAS VALOR DO ICMS DASE DE CÁLCULO DO inis ST VALOR DO IC-MS ST 'AOS TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 5.750,00
VALOR DO FRETE VALOR DOSEI-JURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO CPI VALOR MIML DI NI Ylk 0,00 0,00 0,00 000 0,00 5.750,00
TRANSPORTADOR/VOLUNIES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- Emitente
CODIGO ANT. PLACA PO VEICI. LO L.F
ENDEREÇO NICNICIPIL/
QUANTIDADE ESPECI E SIARC A '..L ‘11.H M. AI PESO SIlO 1./N.11.10111.X.1
)ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO
ESTRUTURA METALICA ÈNI DIVERSAS CFQ 2 X 1200 X 3000
NCM./SH CST CEOP CNID OTO VLR UNIT VIR TOTAL 4C ICMS VLR ICMS VIR 011
ALIO 110
001)01
72055400 0502 5403
1.00u0 5 750.00/2 5750,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSÓN VALOR DO NSON
RESERVADO AO risco
ACESTAMoS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS'
C'ONST ANTE DO RESENTE
DOE MENTO, FOI EFET YI ENTE
iAfl E :GEE/ REMA IVE 4ç
Cláudio Roberto Schutze Abilia An gelo Afonso 2' Sv.: lúrits Pn2i•brz3,:,.
! 175 I
OU Él Ela07
de
00.000000/1101.08 AV A01110ALLANA 592 CENTRO CONFECÇÃO 03/2015
. • Comp Banco Agência OV Cl Conta 02 Série Cheque N.o 03 018 001 0897 4 1 31.5265 I fil 812.0 i 9) 5R$4 5: 60 . Er ME EME M M
5112cjuie Prqeurrtia cie /0 14160 hAL:1 fait (4.710 .4_, 6- Icf- 'Adiai f e centavos acena
a file igtng4/7 fres. :he / I *- /to 14p4,. 7 ...dria-
CNN C/2.881.942/0001-51 CANTE ennnto DESDE 02/2000
ena2102g95e 0122S00219.90. 9,34003i1526S20
yq21.0Âno
176
Bataguassu, MS. 23 de Março de 2015.
Para: Cantas Paroquial.
At. Dr. Claudio.
Proposta, fornecimento, transporte e montagem. estrutura
metálica, parafusada com dimensões de 11 x 15 m. Tesouras duas águas, com inclinação
de 10°.
A) MATERIAIS.
• Perfis dobrados em chapa ASTM A - 36.
• Barras redondas em aço A — 36.
• Parafuso ASTM A-307.
• Eletroldo 70 xx.
• Telha galvalume, espessura 0,43 mm.
• Parafuso autobrocante para fixação das telhas.
• Calha em chapa galvalume, com inclinação de 1%. dimensionada para chuva
de 150 mm/h.
• Pintura fundo acabamento na cor vermelha.
B) PROJETO. FABRICAÇÃO E MONTAGEM:
• De acordo com as normas da ABNT.
• Garantia de 5 anos pelo CREA-MS
C) FORNECIMENTO DO CLIENTE.
• Água, energia elétrica.
• Rufo pingadeira.
• Colunas de concreto.
• A nota fiscal das telhas é no nome do cliente, o pagamento será por conta do
Metal Sul.
D) PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
• Valor total R$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais). • Condições de pagamento: A combinar. • Prazo de entrega: 30 dias
- Atenciosamente: Metal Sul.
CONSTRUINDO COM QUALIDADE.
Rua Amazonas, n 200— Jardim Santa Luzia — Fones: (67) 3541-2147 —(67) 9937-2995 . CEP 19780-000 — BATAGUASSU — MS — E-mail: metalsul0 I a tiacom.br
INSC. 28.330.604-1 CNPJ - 06.165.389/0001-01
177
METAL ROMEU Pituâffigam UNALCM
o
Francisco
03/06/2015
• Aluguel de Guincho, Máquinas de Solda • Montagem de Estrutura Metálica
• Manutenção e Montagem Industrial • Caixa d'água e Bebedouros
• Serviços de Serralheria em Geral
Cliente: Cáritas Paroquial Cidade: Bataguassu — MS.
Proposta Orçamentária
1. Fabricação e montagem de estrutura metálica parafusada.
• Dimensões 11 x15 Mts • Tesouras, duas Águas, c/ 100 Inclinação • Materiais • Projeto, Fabricação e Montagem • Consurníveis • Pintura anti-ferrugem
Valor Total: R$ 12.380,00
• Prazo de Entrega: 30 Dias • Validade da Proposta: 10 dias • Condições de Pagamento: A vista
05.97034510001-05 METAL ROMEU ESTRUTURAS
METÁLICAS LTDA Av. Campo Grande, 704 Cantro
CEP 71780-000
Av. Campo Grande. 704— Centro —13ataguassu-MS. Fone:(67) 3541-2248 CNP.' 05.970.745/0001-05
178
Leandro R. Menezes
Fone: (67) 8155-2916 (67) 9678-8730
Rua Rondon, 254 Centro - Bataguassu - MS
Metal enezeg Serralheria e Estruturas Metálicas
CNPJ: 13.502.704/0001-04
Orçamento
Bataguassu —MS, 28 de maio de 2015
Cliente: Caritas paroquial
- DESCRIÇAO: - Uma (01) estrutura metálica de 11 x 15 com calha e rufos.
Valor da obra :12.500,00
r•Ns.saiomootyx-o4
tto:e0s,:,
etexxorsies:tawnsi
179
<rmilt, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÓNICA -NFS-e
Número da Nota 00000009
'Lia ktitawil g
Data e0)15
Hora de Emissão 21105 102/
Código de Verificação BTGJ-COQX
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 20 /56 411/0001-19 I M 1E 283995211 Fone 6 / 96036540 Razão Social CN CONTRUCOES EIRELI - ME
Endereço R Copacabana. 312- Jardim Acapulco Cep (9(80-200 Complemento
Município BATAGUASSU - MS Email construtoracnconstrucaoaoutlook com
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 02 881 942/0001-51 Insc Municipal 43001986 Insc Estadual Ruão Social CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuieba„ 481 - Centro Cep Complemento Município BATAGUASSU - MS Email
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS instalação Ilida) sanitária reboque externo e intemo,contra piso
..
l?,G cib I 6%/14 j? of 770a.
...., O
14.) 1" ,
Municipio onde foi realiz o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) /02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação. Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 Construção de edifícios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,00
Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 9.360,00 2,00 187,20 9.360,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000009 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
18o
ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EPETI • AMENTE ENTRE REAIJADO.
Cláudio Roberto Schutze Murillo Arca elo Afonso za Secretária
181
00.000.000 101.03 AV A0110AUAALA 592" CENTEIO CONFECCAO 03/2015
CAPITAS PAROCKIAL AGUASSE' CN91 02981.942/0081-51 CLIENTE 5ANGARIO DESDE 02/2800
31 ~e tabaque No CM
O ear IR$1,-,tiá040 t
X NI& Ma Si Pawe por este cheque e quantia de
e centavos acima
ent:3111:3E:97::32! 13121:515:10:212,50: 71,0012:315265Et.
ontp ISTVE tonta
162
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Ceramica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA
Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvedo - 19470-000
\ ‘)‘ Presidente Epitítelo - SP FONE: (18)3281-1948
D Documento Auxiliar da
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
° 000. . N. 950004 SÉRIE 1-FOLHA
1
1/1
11 11 iiiiiitlililifi 110111 01 III — 1 CHAVE D A -ES O
3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0049 SOLO 0004 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da ME-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou
no sito da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento
PROTOCOLO DE AUFORIZAÇA0 DE USO 135150256155716 27/04/2015 16:07:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 561012519113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.PJ. 57.015.976/0001-55
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME' RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CNP1 / CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 27/04/2015
rrjEreINCO 345 BAIRRO SANTA LUZIA
CEP 79780-000
DATA DE SALDA 27/04/2015
MUNICIPIO Bataguassu
FONE! FAX ESTADO MS
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
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BASE CÁLC. ICMS SUBST. 1 VALOR ICMS Suar. 0,00 0,00
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DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
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VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.825,00
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O-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNN / CEE
ENDEREÇO MUNIdP10 UF rnscaao ESTADUAL
DADOS DOS Cónico
PRODUTOS! SERVIÇOS DESCRIÇÃO 14 PRODUTO (SERVIÇO
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DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU BPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Vod pegou aproximadamente: RS 514.46 de bibelôs federais RS 650,25 de tributos estaduais Fonte: 1BPT
RESERVADO AO FISCO
I
183
DATA E HORA DA IMPRESSÃO : 27 015 16:17:16
57.015.976/0001-55 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
• • Ceranfica Alvorada de Presidente Epitacio LTDA
Avenida Ana Paula 115 Granja Heuvecio - 19470-000
Presidente Epitácio - SP FONE: (18)3281-1948
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA mi 1 - SAIDA LSI
N.° 000.004.950
SÉRIE 1-FOLHA 1/1
1111111111111111 II l 111111 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou
no sita da Sefaz Autorizadom
CELA E Oh ACtS O 3515 0457 0159 7600 0155 5500 1000 0049 5010 0004 9502
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento
110)12°515411D1u3AL
PROT"1.511202561§197&ur7/04/2015 16:07:47
110 II
CAR1TAg PCRL C NN
OQUIAL DE BATAGUASSU ,f CPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 27/04/2015
ItUDWINCO 345 &ANU LUZIA CEP
79780-000 DATA DE SAIDA
27/04/2015 MUNICÍPIO Bataguassu
RDNE / FAX ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS
HORA DE SAIDA
121~ VEM-114INTO nia?, &iates W4 CIMENTO WILat NDIPIEEQ VENCIMENTO Mak 4950- 11/05(2015 3.825,00
BASE DE C ÁLC. 1CMS VALOR DO ICMS 0,00 0,00
BASE CÁLC. ems SUBST. 0,00
VALOR ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.825,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO 11,1 0,00 0,00 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.825,00
NOME (RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNN / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF nisouÇÃo ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVII, CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCIII/SH CSO
sa CFOP UND QUART. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
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DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PEIO SIMPLES NACIONAL
Vocé pagou aproximadamente: EtS 51E96 de ~tos Sedarás RS 650,25 de tributos estaduais Fonte: II3PT
RESERVADO AO FISCO
183 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/04/20I5 16:17:16
ATES'FAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONS' NTE 1)0 PRESENTE
DOCU TO, FOI EFET V %%MENTE
ENTR E/ REALIZADO.
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Cláudio Roberto Schutte moa Ara, elo Nonso
PresItiente 2° Seaetúria
184
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Comp Banco Agência 018 001 0, 1113 irn
Pague por este cheque a quantia de /Á
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Choque N.o C3 850023 1R$ INGEN
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/ AV AQUIDAUANA 592 CENTRO CONFECCAO: 05/2015
7)C- Paca. (291 ln — se
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CNP) 02.881942/0001-51 CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2000
ellitl,11002a:PC,2:1 2 CI;110,1R2,91002:3501: 77E1:12t11:31,5265J,Sioi
-Pc
Banco MO S.A. I volume/10
02/06/2015 Autenliceyik> mecânica Recibo do sacado
Ceonnre CERAMICA ALVORADA P. BRITAM
AgêncialCottga Cedente IMDes0 Minn
0163:223134 109/000005137-7
lascam GARRAS PAROO. EUI3AGUASSU
Num CID DOCuinento 1 ido documento RR 0000004950 j 3.826,00
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V MONTANH:EI MATERIAIS P/CONSTI2 RUA SANTA CATARINA, 123 - .1D. SÃO FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS Fane (67) 3541-2IM6
DANFE
D"CrNOTWrAOFISCM. AUXILIAR
ELETRÓNICA III li I 101111 1111111111 I ['H 'E)
5015 0503 C sSri
0875 8000 0194 5500 1000 0061 9510 5478 4060 O - ESTRADA 1 - SAIDA I
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfufazenclaeor.br/portal N° (180806195
SÉRIE 1 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NAIIIREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROTOCOLO
150158012719574, DE AirrosizseÃo De uso
em 22.05/2015 às 14:OS INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUI CNPI
03.08738010001-94 DESTINATMI10 1 REMETENTE NOME i RAZAO SOCIM_
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) CNP' 1 CPF
02.88L942/0001-51 DATA DA EMISSÃO
22/05/2015 I SDEREÇO RIJA 05, NO 345 0
BAIRRO i DISTRITO
JARDIM SANTA LUZIA CEP 79780-000
DATA DA SAIDA 22/05/2015 unam%
BATAGUASSU 17 MS
FONE 'FAX
(00) 3541-2958 INSCRIÇÃO ESTAFE Tal HORA DA SAIDA
15:04 etim.° DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICRIS ` VALOR DO ICMS
49,81 ¡ 8,47 BASE DE CALCULO DO 'OMS 5 T
000 VALOR DO ICMS SUESTMAÇÃO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.792,02 VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGJR0
0,00 DESCONTO
0,00 (OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DOTAL DO IPI
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
5.792,00 NOME , RAIA.° SOCIAL FRETE POR cairrA COPIO° MIT PLACA DO VEiC UF UNIU ‘ CPF
O - EMITENTE ENDEREÇO LIUNICIPIO LIF NSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 412
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DIVERSAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO ~LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS' SERVIÇOS 00100 MD=
DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇO NCIVSH CST CFOP UM QUANT VALOR UNTE
VALOR TOTAL
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VALOR ICSIS
VALOR IPI
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ALIO 0.1
692 959 2918 425 902 7316 581 582 583 1489 666 5727 395 4246 8325 5043 4325 653
COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73GR JOELHO 90 ESGOTO(A) 75M34 (TIGRE) SPRAY COLOR JET PRETO FOSCO PREGO I7X27 GERDAU
33061090 39174010 32100010 73170090
0/60 0/60 0/60 0/60
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0,00 0,00 0,00
TABUA PINIJS 25 CM 5,0 MT ARAME RECOZIDO TRANCADO BARRA DE FERRO 3/16 -4.2 MM BARRA DE FERRO 1/4 - 6.3 HM
44079990 72171090 73089010 73089010
0/60 0/60 0160 0/60
5403 5403 5403 5403
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90 30 40 30
7,3866 17,0772 9,8940 6,4378
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73,87 1.536,95
296,82 257,51
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BARRA DE FERRO 5/16 -8 MM TRELICA H 8(6 MI) CAIXA DE 1.11Z 4 X 4 CAIXA DE LUZ 4X2 FAME HO PARALELO 2 X 1.5 SOQUETE COMUM C/ CHAVE PINO FEMEA 2P 10A COLOR TRAIA CAIBROS 5 X5,5 - 3,0AfFS CAIBROS 5 X 5,5 - 5,0MTS VEDALIT 3,603 KG
73089010 73242900 85359000 85359000 39199000 85369030 85366910 44079990 44079990 38244000
0/60 0/60 0/60 0/00 0/60 0/60 0/60 0/60 060 0/60
5403 5403 5403 5102 5403 5403 5403 5403 5403 5403
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88 13 16 15 50 2 4 4 6 1
25,2008 28,6315 2,8039 3,3206 2,1008 2,2448 2,1940
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470,89 2.217,67
372,21 44,86 49,81
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49,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DADOS MINIONACI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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RESERVADO AO PISCO
•
RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS LADO EMISSÃO 22/052015 VALOR TOTAL BATAGUASSU-MS
ercoNsTaucAo os moouros EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELMO:MICA INDICADA Ao NF-e
N° 00000619ç 5.71/100 DESTINATARXk CARITAS PAROQUIAL DE RATAWASSU (E) - RUA OLHO 3(5. 0. JARDIM SANTA LUZIA.
DATA DO RECEBIMENTO onnincAçÂo E ASSINADAS CO RECEBEDOR SÉRIE 1 186
ATESTAMON QUE O MATERIAL
CONSTANTE I) O RESENTE
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CONFECCAO 05/2015
188
8.440,26 Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
Total:
02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 2 de 3
Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia
189 pág1
8.440,26 Total:
• RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMEN O
difá'à ,
t 1- ._,.) i 1 Li Deposito Av. 79.780-000 Fone: E-Mail:
Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP:
(67) 3541-1197 [email protected]
DAV-Orçamento DAV: 1100113777
Vendedor
617561/1-1615 - 08:14:21 Firler
Fechamento:
Cod. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Endereço Número Complemento O
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
-- Seq Cód. Quant Un. Descrição do Produto 015 05057 4.00 PC PLUGUE FAME JUNCAO FEMEA 2P 10A (1417) FAME 8,36 0,00 33,44
016 02324 1.00 GL VEDALIT 3.6 L OTTO BAUNGA 46,50 0,00 46,50
017 01947 6.00 PC LUVA ESGOTO SIMPLES 75 MM - TIGRE TIGRE 5,50 0,00 33,00
018 07060 46.00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 75 MM X 6M - MAJEf. MAJESTIC 52,50 0,00 2.415,00
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020 01624 20.00 PC ROLDANA 30 X 30 0,26 0,00 5,20
021 06524 60.00 M FIO CABO FLEXIVEL 750V 2,5 MM2 - COREI° - PRETO CORFIO 1,47 0,00 88,20
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024 06856 5.00 PC DISCO CORTE.INOX 4.1/2X7/8 DISFLEX TYROLIT 5,80 0,00 29,00
025 00019 8.00 PC DOBRADICA COMUM 1.1/2 DIVERSAS 0,55 0,00 4,40
026 06929 1,00 BR TUBO ESGOTO PVC RIG NBR5688 BR 200 MM X 6M - MAJE. MAJESTIC 275,50 0,00 275,50
027 00060 2.00 PC DISCO IRWIN DIAMANTADO TURBO IW-2146 IRWIN 45,73 0,00 91,46
028 02986 1.00 PC DISCO IRWIN DIAMANTADO LISO 2144-AM IRWIN 29,50 0,00 29,50
DAV-ORÇAMENTO
microsio sistemas
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
EPÓS1TO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]
DAV-Orçamento DAV: 1100113777
Vendedor
ser aw
8970167515 - 08:1421 Fichar
Fechamento:
Cod. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Endereço Número Complemento O
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit Desc. Vir. Total 001 00411 2.00 PC ADESIVO P/ JUNTAS - 3 M 3M 7,20 0,00 14,40 002 06246 10.00 UN JOELHO ESGOTO 90 X 75 MM FORTLEV FORTLEV 3,50 0,00 35,00 003 06792 1.00 UN EUCATEX SPRAY MULTI USO PRETO FOSCO (BS) EUCATEX 16,50 0,00 16,50 004 03800 10.00 KG PREGO GERDAU C/C 17 X 27 GERDAU 9,46 0,00 94,60 005 01012 10.00 KG PREGO GERDAU C/C 18 X 24 GERDAU 9,00 0,00 90,00 006 05796 30.00 KG ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 GERDAU 13,35 0,00 400,50 007 00549 40.00 BR FERRO 4,2 MM (1,32 KG) GERDAU CA-60 GERDAU 9,10 0,00 364,00 008 00550 30.00 BR FERRO 6,3 MM 1/4 (3.012) GERDAU CA-50 GERDAU 21,50 0,00 645,00 009 00551 88.00 BR FERRO 8,0 MM 5/16 (4.692) GERDAU CA-50 GERDAU 34,50 0,00 3.036,00 010 04771 13.00 BR TRELICA GERDAU 6 X 4,2 X 4,2 MM X 6,00 M (H-8) GERDAU 32,50 0,00 422,50 011 01422 16.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 4 ARCOIR 2,80 0,00 44,80
012 01421 15.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 2 ARCOIR 1,50 0,00 22,50 013 04002 50.00 M FIO PARALELO 2 X 1,5 MM NAMBEI RASQ1 2,18 0,00 109,00 014 01631 2.00 PC SOQUETE RASQUINI COM CHAVE NAMBEI RASQ1 3,10 0,00 6,20
DAV-ORÇAMENTO
Mierosig Sistemas
,t1EPÓSITO
157 417,
Coa. cliente Nome 000791 CONSUMIDOR
CEP 79,780-000
Telefone
DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
DAV-Orçamento DAV: 1100112534
Vendedor Elder
DAV- ORÇAMENTO Micresig Sistemas
Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
12/05/2015 14:34:19
Total: ..017211 "
Página 3 de 4 Produto Sujeito ao Estoque do Dia
8.961,21 Ass.: Consumidor ou Representante Autorizado
Total:
12/05/2015 14:34:19 Produto Sujeito ao Estoque do Dia 90
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA
Endereço
Bairro
Celular
Deposito voga De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: [email protected]
RG: CPF:
Número Complemento
o Município
BATAGUASSU
t76gM515 - 14:16:53 Elder
Fechamento:
UF MS
Observações
Seq Cod.
029 04214 030 05024 031 04368 032 04728 033 06970 034 06744 035 03788 036 02305 037 04478 038 00420 039 02304 040 05965 041 01421 042 06262
Quant. Un. Descrição do Produto 3.00 PC SIFAO SANFONADO BLUKIT UNIVERSAL BR 1.00 PC TORNEIRA PIA PEVILON B/MOVEL 2060 C-52 1.00 PC TORNEIRA LAVAT. PEVILON 1197 C-33 2.00 JG BACIA SANITARIA LUZARTE ACLOPADA CORES 2.00 UN ADESIVO PVC 175 G COM PINCEL - TOI 2.00 PC LIXA FERRO GRAO 100 225X275MM - 3M 2.00 CX ANEL VEDANEL P/ VASO SANITARIO 4.00 PC PARAFUSO PNASO SANITARIO 8-10 2.00 PC LAVATORIO LUZARTE CORES 2.00 PC COLUNA LUZARTE P/ LAVATORIO CORES 4.00 PC PARAFUSO PNASO SANITARIO 13-08
150.00 ML ELETRODUTO CORRUGADO FORTLEV AM 25 MM 45.00 PC CAIXA DE LUZ ARCOIR EMB. 4 X 2 1.00 PC QUADRO DISTRIB. FAME 12 NEMA/16 DIN (2688)
Marca BLUKIT PEVILON PEVILON LUZARTE TOI 3M PULVITEC KLONE LUZARTE LUZARTE KLONE FORTLEV ARCOIR FAME
VII'. Total
7,25 0,00 21,75 68,50 0,00 68,50 43,50 0,00 43,50
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52,25 0,00 52,25
Vir. Unit Desc.
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÂO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
erre
EPÓSITO Deposito Voga De Mat, Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197 E-Mail: devemat©uol.com.br CU.
DAV-Orçamento DAV: 1100112534
Vendedor &der
Z 1 A
W201115 ..
14..16.
lp a; .53
Elrier
Fechamento:
Dr MATERIAIS Pi ~nata Cod. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Endereço Número Complemento O
CEP 79.780-000
Bairro Montepio BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
Seq Cód. Quant. Un. Descrição do Produto Marca Vir. Unit. Desc. Vir. Total
043 03128 1.00 LT VEDALIT BALDE 18 L 72,72 0,00 72,72 044 00196 10.00 M3 AREIA LAVADA C/ PEDRISCO JOMANE 106,00 0,00 1.060,00
0,00 8.961,21
L DAV ORÇAMENTO \
Microsia Sistemas
Marca Jeci Cód. Vir. Unit. Desc. Vir. Total Cluant. Un. Descrição do Produto
EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro - Bataguassu - MS - CEP: 79.780-000 Fone: (67) 3541-1197
DAV-Orçamento DAV: 1100113777
Vendedor
Abertura- 02b70117215 15 - 08:1421 FIrler
Fechamento Fechamento
nMAI•Ews P L15SPJO
Coei. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Endereço Número Complemento Cl
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
029 05182 48.00 PC PARAFUSO CAB/PHILIPS 3,5 X 40 0,11 0,30 5,28
0,00 8.440,26
DAV - ORÇAMENTO
8.440,26
Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado
Microsio Sistemas 02/06/2015 08:30:26 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 3 de 3
191
TOTAL -- - DESCONTO:
Forma de Pgto Pa Vencimento V1
,
MAD.KSTANCTA & MAI.P/CONSTRUCAO ORCAMENIO: 60902 RUA GANIA CATARINA Fone: (67) 3h41-2046 FAX: (67) 3541-4196
Pagina: 001 Data: 01/06/1 Hora: 16:49:1
- --------- - Data....: 01:06/2015 Vendedor: 17 - JUNIOR Cliente.: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) (2375) CMP3....: 02.081.942/0001-51 I.E.: ISENTO Fone: 35412958 Endereco: R: OUENENCIANO CECILIO LIMA Q 30 LT 32 Bairro,.,,: JARDIM CAMPO GRANDE Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000 ......-
-
4
Vir.Unit. so - -
277,43 38,68 1,86 0,84 0,70 2,61 7,32 10,08 17,80 1939 3,05 1,23 6,37 6,80 14,95 1,40 5,36
Codigo Qtde
18 152 176 280 282 299 427 496 510 524 535 537 544 545 548 664 692
Un Material
1 UM CAIXA D AGUA 1000 LT - FORTLEV 2 UM REGISTRO GAVETA C33 3/4 1510 2 UM LIXA FERRO 3M GR 100 5 UM JOELHO 90 SOLD 251111 TIGRE I UN LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE UM LUVA SIMPLES ESGOTO 501111 TIGRE
5 UM PREGO 17X21 SERDAU ) UM CAL HIDRATADO 3 UM TUBO SOLDAVEL 25MM TIGRE 3 UM TE: 90 SOLD 251111 TIGRE UM :JOELHO 90 SOLD MISTA 25X3/4 TIGRE
1 UM LUVA SOLD MISTA 251111 X 3/4 TIGRE ) UM JOELHO 90 ESGOTO(A) 100M11 (TIGRE)
UM REDUCAO EXCENTR ESG 100X50 MM TIGRE UM TE CURTO P/ ESG 100 X 100MM TIGRE UM CAIXA DE LUZ 4 X 2
4 UN COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 73SR
alor Tert.? --
277,4 77,3 3,7 12,6 3,1 5,2
36,6 906,2 142,3 11,0 6,1 4.9
63,6 20,4 44,8 63,1 21,4.
1
UM JOELHO 90 ESGOTO(A) i
113 AREIA C/ PEDRISCO UM COLA PVC 175 GR - TIGRE UM REGISTRO PRESSAO C33 3/4 1416 UM JOELHO 90 ESGOTO(A) 7511M (TIGRE) UM VEDANEL PULVITEC AZUL UB 001 BR TRELICA H 12 (6 MT) UM SIFAO SANE. SIMPLES DUDA UM TUBO PVC BRANCO ESGOTO 751111 MAjEST MT CONDUITE CORRUGADO 3/4 - FORTLEV UM ENGATE FLEXIVEL TRANCADO 30CM NUMA UM TUBO 1001111 ESGOTO - TIGRE UM VEDALIT 18LT UM PARAFUSO DE VASO SANITARIO C/ BUCHA UM ADAPT SOLD BOL/ROSC 3/4 TIGRE UM ADAPT SOLD ANEL VFD CX CIL/RET 251111 UM TUBO 501111 ESGOTO - TIGRE UM QUADRO P/ DISJUNTOR DIN 16 BIFASICO UM BOTA 3/4 ALUMASA (AZUL) UM ARAME RECOZIDO TRANCADO UM TORN PICA NOVEL P/ LAV C33 IMPERATR UM VASO P/ CAIXA ACOPLADO THEMA BRANCO UM CAIXA P/ VASO ACOPLADO ECOFLUSH TP UM TORN BICA MOVEL P/ PIA C 33 IMPERAT
31.8: 943.,5 27,9: 34,44 91,5, 14,8:
332,5e 14,6: 38.,& •221,7(
9,9( 695,5t 111,81
7,0: 36,7: 117,62 143,51 4,2E 58,8? 75,9;
200,42 195,74 37,9ê
5.055,0C 0,0C
.Parcela
192
728
786
11 850 939
959
2.I 1438 1490 1712 1724
1984
15( 2662 2937 3063 3207 3989 3976 4202 4500
'7201 7316 7626 8023 (à027 8055
TOT.QTD: 452
ASS:
Cri • 3,18
94,35 13,97 34,40 4,58 7,41 36,95 4,87 38,63 1,48 2,23
86,94 111,88 1,11 0,8E1 12,24 58,81
143,51 4,28 9,81 37,96
200,42 195,74 37,96
501111 (TIGRE)
: :Unid:Preco Unitário:
34,50: 41,95:
: uns 2,80:
: uns 14,75:
* 6,151
* 1,10: 15,50:
IN : * : uns
:114 1* 3,95:
UN * 228,501
W * 25.20: UH 19,95:
UN * 0,10: : 1 •
Pinem Total :
207.00;
0,00:
41,95:
0,00:
552,00:
0,00:
16,00:
0,00:
2.058,5):
0,00:
21,60:
0,00:
4,00:
0,00:
66,00:
0,00:
31.00:
0,00:
5,50:
0,00:
176.00:
0.00:
19,75:
0,00:
6,40:
0,00:
728,50:
0,00:
50,40:
0„00:
19.95:
0,00:
4.00;
0,00:
Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 (FGIUTTO N°. 104024-009 Paq: 001/003 PINTPL MATERIAIS PARA CaCTRUCAO 673541.1369 Validade 10 dias
:CliEnte • 1008 CENSWIDOR :Endereco • )0CK, :Bairro/CEP/Cidade/Estado : )00( - 7979)-OCO - PATAGUASSU MS
/ R.G :Fone
• 000.000.000-00 / • ( )
:Wid:Preco Unitário! :
Proco Total : : Código : Quantidade : Produto
: 5436; 2 :COLA ADESIVA 31 JUNTAS MOTORES 733 [35061090] UN * 5,90: 11.00: 0.00: : 16395: 10 RUFO ESGOTO 90 75MA MITILIT 3° [39174090] : : * 2,80: 2C,00: 0,00: : 15624: 1 :SPRAY LUZIU!, FETO FOSCO lz,Z082019] IN * 14,40: 14,40: 0.00:
14441:_ 10 :PREGO 17r27 (KG) REGO [731700901 8,25: 82,50: 0,00: 14442: 10 :PREGO 111e4 (KG) BELO° [73170090] 7,00: 70,00: 0,00:
: 12042: 90 :TABUA 2,5)415r-3,00MT PIRE [14079590]
Ul *
: KG * 20:53551: 9
1.831,50;
293.50: 0,00: 0,00: 422: 30 ~E RECOZIDO N.18 (1,2411) [721710901
408: 40 :rum CA-50 1,211 (3/16) [4./310001 7,85: 311,00: 0,00: 411: 30 ;FERRO CA-50 1/4 (6,311) [72142000] : Ui : * 17,95: 538,50: 0,00: 412: 88 :FEFRO CA-50 5/16 (8,014) [721420001 2.159,60: 0,00:
: 11200: 13 :TRELICA 14-8 (61) [73084000] :w:* 26.95: 350,35: 0,00: : 2199: ___16 :CAIXA LUZ 4X4 CWPA [732619001 2,70: 13,20: 0,00: : 2198: 15 :CAIXA LUZ 4X2 CitPA [732619001 : IN * 1,40: 21,00: 0,00: : 13890: 50 :FIO MEAR° 2,0 X 1,50112 MEIO [85444900] 85,00: 0,00: : 14689: 2 ;SOOLETE SEM CE F11211( 43.03 [85356100] IN : * 12::2:511 5,90: 0,00: : 11651: _ 4 :TOMADA BIP0.2) 10A (FEPEA) 1417 FAPE 03690901 6,00: 2440: 0,00:
3011: 4 :CAIBRO 5,0 X 5,5 MIMA 3,0M : * 20.70: 82,00: 0,00: 1
Paq: 002/003 NATAL mányas PARA COIMEM 67 3541 1369 Validade: 10 dias Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 ORMENTO 404001-009
:CliEnte 1008 CCNSIMIDCR :Enderece • ))0(, S/N ;Bairro/CEP/Cidade/Estado...: ))0( - 7978)-000 - BATAGUASSU MS :C.P.F. / R.G • 000.000.000-00 / :Fcrie • ( )
: Código : Quantidade : Produto
: 3009: 6 :CAIBRO 5,0 X 5,5 ~A 5,01 : 4907; 1 WEDPLIT 3,6L OITO BPWCART [31244000] : 3001: 20 :CAIWO 5,0 X 5,5 MEÇAÇA 1,011 : i4499 . 6 LUVA ESGOTO SIMPLES 7541M BRAZIL (3) [391740701
16270: 46 ;TUE0 bU1111 12 MILTILIT 07511 (3) [39172300]
-- 9729::: _ 14 ;BROXA FETNNEUIPR ATLAS U60340901
: 2384: 20 :ROLDANA FVC MEDIA 30X30 [392590901
: 13869: 60 :FIO FLEXIVEL 2,50 112 AZIL CURFIO [85444900]
: 14532: 2 :1131=iDA PLIT.DIPLA T+T 10A FFME 1925 [85366910]
10700: 1 :PLUG BIPOLPR 2P 10A 1453 CINZA FAME [85369090]
: 12047: AO :MIA 2,51(05=3,004'fT F1NJS [44071000] : 4355: 5 :DISCO CORTE MO 7X1/81(7/8 A36 177,8 IC [680422111
: 5014: 8 ;DOBRADICA FERRO POLIDO 1 1/2 ROCA [830210001
15693:- 1 :TUBO ESCUTO 12 MJITILN 200 11 (8) [391723001
: 15277: 2 :DISCO DIAM.I04IN TIMO FREMIIM (2146) R80421191 8488: 1 :DISCO DIAMARKIN CONT.LISO FREM.(2144) [680421191
: 8216: 48 ;PPRAFUSO MADEIRA 3,5 X 40 CISER [731815001
1193
Data: 02/06/15 Hora: 16:35:10 ORCAIWO N°. 404024-009 Paq: 003/003 MA. MATERIAIS PARA OJCIRUCAO 67-35411369 Validade; 10 dias
:Cliente 1008 CORREDOR :Endereco • =C, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: )0N - 77793-000 - DATAGIMESU MS :0*P. / R.G • 000.000.000-00 / :Rine ( ) -
I: Código Odaltidade : Produto :Unid:Preco Ihitário: PrECO Total :
* * * ORCAMENTO * * * 1131AL laff0 9 7:32.20 DESCONTO (0,007.) TOTAL
000
9 72.20
Gerente: EDGAR Vendedor: :MIM Cliente: CIMEDOR
e
194
lam aw•
saldb.
.9.
a.
196
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO VARA DQTRABALHO DE BATAGUASSU , .., d. RUA BRASILANDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 a HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS 'Nb (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
OFICIO N° 28/2015.
Bataguassu, 10 de junho de 2015.
A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATAGUASSU-MS.
Assunto: SOLICITAÇÃO
Senhor Gerente,
De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do
Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria que proceda a
transferência de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), para conta
c/c 31.526-5, agência 0897-4 Banco do Brasil, de titularidade:
Caritas Paroquial de Bataguassu, CNPJ: 02.881.942/0001-51, o
referido valor deve na ser deduzido da conta judicial
042015038424.
Atenciosamente,
ORIGINAL ASSINADO
JULIANA MARIA BOVERIO
Diretora de Secretaria
sçfrf 3
Cilt ‘P"? c E2_,0,9»t
Ot52cke(t..50)3 -s\f', Gete‘togl \,c,,f`c° or 00'0-
197
Page: 1 Document Name: untitled
TRLA CAIXA-SITRC
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:17:31
Tipo Transferencia.: PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 10/06/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 10/06/2015 - 15:04:19 Data-Hora R1: 10/06/2015 15:04:20
NSU Origem • 130842 NSU TRC • 201506101504192705 NSU Inst Financ.: 000000000719264685 NSU BACEN/CIP...: 201506107483286 NSU Devolucao...:
Sit Lanc BACEN/CIP.: COM
COMPENSADO Situacao no TRC • 00001
Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000
FIM NORMAL
Canal 9704 NOVO SIAPV
Estacao FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00
Forma Receb. Caixa: DINHEIRO
Tarifa Cobrada 0,00
Mat. Operador • C121944 Tarifa Parametro TRC...: 13,50
Mat. Autorizador..: C121944
DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:17:38
Tipo Transferencia : PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo
Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. Nom Titular CAIXA : JUSTICA TRAVALHO 24 REG
3735 0000000000000 CNPJ-CPF 37115409000163
FE
Tipo Conta Bco.Ag.Ct-DV Nom Titular
CAIXA : CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
CRED. : CONTA CORRENTE
Pessoa CAIXA : JURIDICA 0000000315265
CNPJ-CPF 02881942000151
Tipo Conta Pessoa CRED. : JURIDICA
Valor Transferencia:
50.000,00
Finalidade Transf..: 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident. Transf.: Historico: OFICIO 28/2015 TRABALHO 24 REG
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES F12=FIM
Date: 03/08/2017 Time: 17:17:42
198
199
ti Ç) SITAS %Mil 1 DE DATAGUASSD .942/0001-51
Bataguassu (MS), 17 de julho de 2015. el "..A...10,-,y7
cca_ Adat,,,a pat,-4 Exmo. Sr. CJ, Dr _ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trabalho de Bataguassu
"esc91-
NU/ 22.426--:
PROCESSO N° 0000494-54.201 ELA - Referindo-nos aos recursos oriundos do Pro -são em epígrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 3a parcela, liberada em 10/06/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, ainda, que mais urna vez, efetuamos depósito no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para cobrir débitos de tarifas. 3. Informamos, ainda, que do saldo remanescente de RS 5.444,17 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) está reservado o valor de R$ 5.200,00 (cinco e mil e duzentos reais) para pagamento das tintas que já foram encomendadas na Constrular de Presidente Epitácio (SP) por se tratar do menor orçamento, contudo não efetuamos o pagamento porque o material ainda não foi entregue em sua totalidade. 3. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Cláudio Roberto Schutze -presidente-
Rua Cinco n°345 — Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958
Bataguassu — MS
firie Meritíssimo Juiz,
PARCIAL _38 PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
37.1. 07.2.
FINAL - PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUIVIPRIMENTO DO
OBJETO
31. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02. DO CONVÉNIO 03. EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015
34. CNPJ
02.881.942/0001-51
05. N°. DO PROCESSO
ACP N°0000494-54.2012.5.24.0096
06. UF
MS
37. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
38. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 3.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇAO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 16 ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 07 A 1€ ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMENTO NO SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 3.3. BENEFICIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE ESTAC DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIDADE. O PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA.
39 ENTICAÇÃO
BATAGUASSU-MS LOCAL
17/07/2015 DATA
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE 17/07/2015
02 - DO CONVÊNIO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
03 - N°. DO PROCESSO
tACP-142-9900494- 54.2012.5.24.0096
'7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS '7.1
X PARCIAL —38 PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
EXECUÇÃO FISICA
08- META
09- ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO
3° Cobertura e rebo • ue e muro
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)
14 — RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT, DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL
50.000,00 0,00 50.060,84 44.832,98 0,00 0,00 5.227,86 0,00 216,31 5.444,17
60,84 0,00 0,00
eu o
:ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
04- EXERCICIO
2015
06- UF
MS
05- CNPJ
02.881.942/0001-51
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
01 - NOME DO ei RG O OU ENTIDADE CONVENENTE
17— AUTENTICAÇÃO
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
05- ONFIJ 06- UF
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONV-5110 03- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2015
02.881.942/000141 MS
7. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. PARCIAL - 3a PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
X 07.2.
FINAL - Término previsto para 16/07/2015
PRESTAÇÃO Dr- -,ONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃ__ LM RECEITA E DESPESA
8. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS
PARCELA(S) ANTERIORE(S) PARCELA ATUAL TOTAL
ACUMULADO PARCELA(S)
ANTERIORE(S) PARCELA
ATUAL TOTAL
ACUMULADO RECURSOS DO CONVÊNIO 100.000,00 50.000,00 150.000,00 100.208,60 44.832,98 145.041,58 4.958,42 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
. 269,44 216,31 465,75 0,00 0,00 0,00 485,75
OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100.269,44 50.216,31 150.485,75 100.208,60 44.832,98 ...,-i_
145.041,58 5.444,17
10- AUTENTICAÇÃO 17/07/2015 L
DATA
CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE
ts3 o
17/07/2015 CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
02 - DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04-EXERCÍCIO
MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
ACP 0000494-54- 54.2012.5.24.0096 2015
05 - CNPJ 06 - UF 02.881.942/0001-51 MS
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
PRESTAÇÃO DE iNTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 7 1. 07.2
X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 03, DE 04/06/2015 A 17/07/2015 FINAL—TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
13- DOCUMENTO 14- PAGAMENTO 08- RECURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12- 15-NATUREZA
DE DESPESA 16-VALOR 13.1 - TIPO [ 13.2 - N°. 13.3 - DATA 14.1p. H/OB 14.2 - DATA
AC P494-54 1 Jomane Porto de Areia Ltda 56.220.791/0001-10 NF 73.660/61 15/05/2015 850021 11/06/2015 material 1.140,00 2 Transportadora Martins lida EPP 05.417.146/0001-50 NF 388/389 15/05/2015 850022 11/06/2015 serviços 500,00 3 Zanardo & Cia Ltda 01.772.866/0001-83 NF 2458 08/06/2015 850025 11/06/2015 material 2.010,00 4 Bigolin Materiais de Construção Ltda 15.505.704/0011-65 NF 48570 30/06/2015 850026 11/06/2015 material 5.437,00 5 Bueno e Pereira Ltda - ME 08.596.901/0001-08 NF 000158 29/05/2015 850027 16/06/2015 material 414,00 6 CN Construções Eureli — ME 20.756.411/0001-19 NF 000010 16/06/2015 850028 16/06/2015 serviços 6.800,00 7 Metal Sul Estr Metal Serralheria Ltda 06 165.389/0001-01 NF 000462 25/06/2015 850029 26/06/2015 sendmat 5.750,00 8 Metal Sul Estrut Metal Serralheria Ltda 06.165.389/0001-01 NF 000463 25/06/2015 850030 26/06/2015 serv/mat 1.000,00 9 V Montanhei Materiais p/Constr 03.087.580/0001-94 NF 6359/60 08/07/2015 850032 20/07/2015 material 9.821,98 10 CN Construções Eirele ME 20,756.411/0001-19 NF 000011 15/07/2015 850033(parcial) 10/07/2015 serviços 11.000,00 11 CN Construções Eirele ME 20.756.411/0001-19 NF 000012 20/07/2015 850034(parcial) 17/07/2015 serviços 960,00
17— TOTAL 44.832,98
18 — TOTAL ACUMULADO 145.041,58 19 — AUTENTICAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTERIO PÚBLICO DO TRABALHO 2015
04— CNPJ 05 - N° DO PROCESSO 06- UF
02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 MS
7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 07.1.
X PARCIAL —3° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
072. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11' ITEM 12' HISTÓRICO 13. VALOR
01 SALDO BANCÁRIO EM 17/07/2015 (conforme extrato) 6.404,17
02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO CH n° 850034 CN Construções 960 00
03 (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO
04 (+/-) Outros
05 SALDO FINAL 5.444,17
114. DOCUMENTOS EMITIDOS E NAO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR
OBSERVAÇÕES:
1 O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.
20. AUTENTICAÇ O
17/07/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA
204
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do extrato 06 / 2015
Lançamentos Dt. balancete
29/05/2015 02/06/2015
02/06/2015
02/06/2015 02/06/2015 _ 03/06/2015 03/06/2015 05/06/2015
Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento 0000 00000 000 Saldo Anterior 0000 14113 670 Tarifa Fomec Cheque 101.530.800.043.869 . .
Estorno tarifa cobrada em 14/05/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.530.800.043.870
Estorno tarifa cobrada em 06/05/2015 0897 13121 002 Cheque 850.023 0000 00000 855 Curto Prazo 50 Mil 44 .. 0000 14349 729 Transferência 11.649.017.010.100 . , 0000 00000 855 Curto Prazo 50 MN 44 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.561.000.481.545
Tarifa referente a 05/06/2015
Valor R$ Saldo 0,00 C
4,60 C
29,00 C
3.700,000
3.666,40 C 0,00 C 25,16 C
35,68 C 6064 C
29.000 31,84 C
10/06/2015 0000 14175 976 TED-Levant Depósit.Judic 7.483.286 50.000,00 C 50.031,84 C 104 0000 37115409000163 JUSTICA TRAVAL
11/06/2015 0897 13121 002 Cheque • 850.021 1.140,00 D 11/06/2015 0000 13049 345 BB Renda Fixa 500 120a001 40.000,00 D 11/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.022 500,00 D 11/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.026 5.437,000 2.954,84 C 12/06/2015 0000 13113 392 Tarif Adie Cheque Compe 811.630.700.046.610 5,98 D 2.948,86 C
Tarifa referente a 11/06/2015 15/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.025 2.010,00 D 938,86 C 16/06/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.028 6.800,000 5.861,140
14049 855 BB Renda Fixa 500 17/06/2015 0000 1.200.001 6.000,00 C 17/06/2015 0000 718113-429 Tar Processamento Cheque 841.680.700.018.448 0,85 D 138,01 C
Tarifa referente a 16/06/2015 18/06/2015 0897 12891 002 Cheque 850.027 414,000 18/06/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 821.691.100.250680 2,000
Tarifa referente a 18/06/2015 18/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 277,99 C 0,00 C 19/06/2015 0000 13113 239 Tarifa Adiant. bepositante 851.700.700.066.745 54,20 D .. , .
Tarifa referente a 16/06/2015 19/06/2015 0000 —06660 655 BA Renda Fixa 500 1 54,20 C 0,00 C 29/06/2015 _ 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.029 5.750,000 29/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5.750,00 C 0,00 C 30/06/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 841.810.700.254.423 0,850
Tarifa referente a 29/06/2015 30/06/2015 0000 13113 892 Tarif .Adic Cheque COMPe 841.610.700.254.424 6,32 D
Tarifa referente a 29/06/2015 30/06/2015 0000 1.3601 264 Juros Saldo Devedor 511,034.435 27,090 30/06/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 . 1 50,00 C 30/06/2015 0000 00000 999 SALDO 15,74 C
OBSERVAÇÕES:
205
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=bf8e7be9d8e0fedebf73f0b710162... 17/07/2015
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual Agência 897-4 Conta corrente s 31526-5 Período do extrato mês atual
Lançamentos
CARITAS PAROQUIAL DE BATA
Dt. balancete Dt movimento Ag. origem Lote,HistOrico Documento Valor R$ Saldo 30/06/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 15,74 C 01/07/2015 - 0897 13121 002 Cheque 850.030 1.000,00 D 01/07/2015 0000 13601 265 IOF 8/Saldo Devedor 391.100.702 22,51 D 01/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.00677 C 0,00 C 06/07/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 06/07/2015 801.871.001.573.821 29,00 D,
06/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 21,00 C 10/07/2015 0897 13121 002 Cheque 850.033 11.000,00 D 10/07/2015 0000 00000 855 BEI Renda Fixa 506 1 10.979,00 C 0,00 C 13/07/2015 0897 12891 002 Cheque 850.032 9.821,98 D 13/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.821,98 C 0,00 C 16/07/2015 0000 14349 726 Transferência 11.991.426-.010.106 45,00 C 16/07/2015 0000. 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços . _ 101.970.800.033.283 29,00 C
Estorno tarifa cobrada em 06/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C
Estorno tarifa cobrada em 05/06/2015 16/07/2015 '0-606- 14113 670 Tarifa Adiant Depositante 101.970.800.033.284 54,20 C 157,20 C
Estorno tarifa cobrada em 19/06/2015 17/07/2015 0000 000009998AL00 --157,20 C
Invest.com Resgate Auferi-) 6.231,21 C Saldo Disponivel 6.388,41 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/07/2015 IOF 0,00 Data de Debito de 10F 03/08/2015
Saldo de fundos de investimento BB Renda Fixa 500 6.246,97
OBSERVAÇÕES:
206
29/05/2015 30/06/2015
Rentabilidade No mês No ano Últimos 12 meses
4,206209114 4,247271835
0,9762 5,3882 10,6737
[bb.com.br]
Página 1 de 2
Extrato investimentos financeiros - mensal A336171057606002014 17/07/2015 11:41:37
Cliente
Agencia 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JUNHO/2015
BEI Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/05/2015 SALDO ANTERIOR 0,00 11/06/2015 APLICAÇÃO n.000 ,00 2.603.069183 15,366475947 2.603,069183 17/06/2015 RESGATE 6.000,00 0,47 8,41 390.353307 15,393439472 2.212715876
Aplicação 11/06/2015 6.000,00 0,47 8,41 390,353307 18/06/2015 RESGATE 277.99 0,03 0,48 18,082951 15,400140996 2.194,632925
Aplicação 11/0612015 277,99 0,03 0,48 18,082951 19/06/2015 RESGATE 5420 0,10 3,524409 15,406837766 2.191,108516
Aplicação 11/0612015 54.20 0,10 3,524409 29/06/2015 RESGATE 5.750,00 4,04 11,97 373,284900 15,446673566 1.817,823616
Aplicação 11/06:;2015 5.750,00 4,04 11,97 373,284900 30/06/2015 RESGATE 50,00 0,04 0,10 3,244605 15,453343951 1.814,579011
Aplicação 11/06i2015 50,00 0,04 0,10 3,244605 30/06/2015 SALDO ATUAL 28.041,31 1,814,579011 1.814,579011
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IDE (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00 40.000,00 12.132,19 199,12 4,58 21,04 173,50 28.041,31
29/05/2015 15,313675329 30/06/2015 15,453343951
Rentabilidade No mês 0,9120 No ano 4,9951 Últimos 12 meses 9,8191
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL Data Histórico
29/05/2015 SALDO ANTERIOR 02/06/2015 RESGATE
Aplicação 21/05/2015 03/06/2015 RESGATE
Aplicação 21/05/2015 30/06/2015 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IR Prej. Comp. 3.707,34
3.666,40 0,64
3.666,40 0,64
35,68 0,01
35,68 0,01 0,00
Valor IOF
7,88 7,88 0,08 0,08
Quantidade cotas 881,397262 872,904432 872.904432
8,492830 8,492830
Valor cota Saldo cotas
4,209991227 8,492830
4,211884625
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (4-) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3.707,34 0,00 3.702,08 3,35 0,85 7,96 -5,26 0,00
Transação efetuada com sucesso por: JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO
Serviço de Amndimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
207
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao-bf8e7be9d8e0fcdebf73f0b7101 62... 1 7/07/2015
[bb.com.br] Página 1 de 1
Extrato investimentos financeiros - mensal A336171057606002011 17/07/2015 11:34:27
Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JULHO/2015
BA Renda Fixa 500- CAPAM RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IR PrM. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2015 SALDO ANTERIOR 28.041,31 1.814,579011 01/07/2015 RESGATE 1006,77 0,92 2,01 65,310573 15,459977761 1.749,268438
Aplicação 11/06/2015 1.006,77 0,92 2,01 65,310573. 06/07/2015 RESGATE 50,00 0,06 0,05 3,237092 15,47994429.1 1.746,031346
Aplicação 11/06/2015 50,00 0,06 0,05 3,237092 10/07/2015 RESGATE 10.979,00 211 79-- ---- 2,99 709,592898 15,507173252 1.036,438448
Aplicação 11/0622015 10.979,00 21.79 2,99 709.592898 13/07/2015 RESGATE 9.821,98 21,03 634.465156 15,513870088 401,973292
Aplicação 11/06/2015 9.821,98 21,03 634,465156 17/07/2015 SALDO ATUAL 6.246,97 401,973292 401,973292
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 28.041,31 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 21.857,75 RENDIMENTO BRUTO (+) 112,26 IMPOSTO DE RENDA (-) 43,80 IOF (-) 5,05 RENDIMENTO LIQUIDO 63,41 SALDO ATUAL = 8.246,97 Disponivel p/ Resg = 6.231,21 Carência p/ Resg = 0,00 IR Estimado = 14,01 IR complementar = 1,75 10P estimado = 0,00
Aplicações em ser Data
11/06/2015
Valor da Cota
Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas 1.131.624 40.000,00 2.603,069183 401,973292
30/06/2015 15,453343951 17/07/2015 15,540756259
Rentabilidade No mês 0,5856 No ano 5,5891 Últimos 12 meses 9,9606
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE Projeção para 17/07/2015 - Cota: 15,540756259
Transação efetuada com sucesso por JA079787 AMANDA AGUIAR RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
208
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=bf8e7be9d8e0fedebf73f0b710162... 17/07/2015
II 111111111
56102°07 1.711 ADU
h‘ CIIPJ. 56.220.791/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL!» SIIBST IRIBUTARIO
NATUREZA VENDADA
OPERAR ktO "DT
OCOLODE
USO 13 g02993
UTORIZAÇÃO 151 15/05/2015 14:51:10
IDENIWICAÇA0 DO EMITENTE
JOMANE PORTO DE AREIA LTDA AV. JULIAN() FERRAZ DE LIMA 45-62
ZONA RURAL - 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP
FONE: (18)3281-2600 vrrew.jomane.coin.br
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
O - ENTRADA m I - SA1DA
N.' 000.073.661 SÉRIE 1-FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wwwznfe.fazendtgov.brIportal ou
no sie da Sefaz Autorizadora
CE VT DE ACESSO 3515 0556 2207 9100 0110 5500 1000 0736 6113 0518 6942
Recebemos de .10MANE PORTO DE AREIA LIDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
NF-e N°: 000.073.661
SÉRIE: I merrtriCAÇÃO E ASSINATURA!» RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO
NÚMERO DA FATURA 1 WCZRoa
VALOR In DESCONTO 0,00
VAum.11QuiDo 710,00
stilemo VENCIMENTO 09/06/2015
VALOR 710,00
~ato VENCIMENTO NÚMERO VENCDAENTO VALOR mia
Drsniutkiuoirrz SOCIAL NOME!
CAITA PAROQUIAL DE BATAGUASSU g C201 /P CP
02.881.942/0001-51 DATA DE EMISSÃO
15/05/2015
A VEM ABA 481 BAIRRO
CENTRO CEP
79780-000 DATA DE SMDA
15/05/2015
BAMUASSU FONE / FAX
(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇA0 ESTADUAL MS
HORA DE RAMA
LOCAL DE ENTREGA ENDEREÇO
02.881.942/0001-51 I AV CUIABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS FATURA/DUPLICATAS
CALCULO DO IMPOSTO RASE DE CÁLC. ICMS VALOR!» ICEIS BASE CÁLC. ICOR suem". VALOR ICIAS suasi. 1 VAPROXTRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
710,00 85,20 0,00 0f_10 115,02(16,20%) 710 00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO SOCIAL JOMANE PORTO DE AREIA LTDA
FRETE FOR coma cómoo ANTT PLACA DO VEICULO 0-EMITENTE 03687186 EIT2135
IW SP
QIN I CPF 56.220.791/0001-10
meachno AVENIDA JULIANO FERRAZ LIMA PRESIDENTE EPITACIO ITAP 540120771'16 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
O 0,000 0,000
CÓDIGO DESCRIÇÃO Do ntoovro I M2AVIÇO NUMMI csr crop lem QUANT. VALOR =MOO
VALOR TOTAL
VALOR R-CÁLC. DO ICRIS
VALOR 1005
VALOR ui
ALIO Ichis
ALiQ. IN DESC.
1 PEDRA BRITA 1/2 25171000 000 6107 M3 10,000 71,00 71000 0,00 71000 85,20 0,00 MOO 0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LEI 12-741/2012 FEDERAL 'RI 2902 (42%), ESTADUAL - 55 85,20
(12%). PONIE: ROT.'
RESERVADO AO FISCO
209 DATA E HORA DA IMPRESSÃO I505/2013 1448:53 Desenchi& por /0MANETEC
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE D‘e DOCUMENTO. FOI EFETI ENTR UE/ REALRO.
ESENTE A MENT E ' o
Ciáinfie haps» Schützo mnnliarr9f afItiek A•OnSür
Presidente
2101
iÇEIRMOTilpit CNP/ 56.220.791/0001-10
INSOITÇÃO ESTADUAL DO SUEM". TRIBUTÁRIO
PRUTOCOW DE USO g02993f1t4 15/05/2015 14:50:21
NATUREZADRA, 076~0 VENDA PRAZO
IDENTIFICAÇÃO DO ~ENTE
JOMANE PORTO DE AREIA LIDA AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-62
ZONA RURAL - 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO - SP
FONE: 08).3281-2600 www.jomase.com-br
vendas.pc@jostanesom-br
DANFE Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletr&tica
- ENTRADA
1 - SAtDA
N.' 000.073.660
SERIE 1-FOLHA 1/1
111111111111N CHAVE DE ACESSO
3515 0556 2207 9100 0110 5500 1000 0736 6010 3519 4827
Consulta de autenticidade ao portal nacional da NF-e wvonatfe.fazenda.gov.briportal ou
no sue da Srfaz Autorizadora
1111111111111 DATA DE RECEBIMENTO 1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
N°: 000.073.660
SÉRIE: 1
Recebemos de JOISIANE PORTO DE AREIA LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
alP. I ICPF 02.881.942/0001-51
DATA DE EMISSÃO 15/05/2015 léITAg PAROQUIAL DE BATAGUASSU
ENDEREÇO A VEABA 481
BAIRRO CENTRO
CEP 79780-000
DATA DE SAIDA 15/05/2015
BATIGUASSU FONE / FAX
(67)8118-0305 ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL MS
NORA DE SAIDA
LOCAL DE ENTREGA NPICPF
ENDEREÇO 01.881.942/0001-51 AV CU1ABA 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS
FATURA/DUPLICATAS NÚMERO DA FATURA VALOR ORIGINAL 1 430,00
VALOR DO DESCONTO 0,00
VALOR LIQUIDO 430,00
1gal VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR, NÚMERO VENCIMENTO V,Upit. 1 - -- 00/06/2015 430,00
DO BASE DE CÁLC ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. tais som. VALOR ICEM SUBST. VAPROXTRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,00 51,60 0,00 0,00 69,66(16,20%) 430,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR DO DE VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00_ 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00
TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS NOME
N PORTO DE AREIA LTDA FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEICULO
0-EMTIENIE 03687186 E1T2135 1W SP
CRIE 1 CPF 56.220.791/0001-10
AvVDA JULIAN° FERRAZ LIMA MUNICIPIO
PRESIDENTE EPITACIO uãP 5gr0120771-160081 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO
0 0,000 LIQUIDO
o,
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO moramo / SERVIÇO NOAPAH ar ar ore onera vione VALOR Tata
VALOR use.
.CÁLC. eo lents
VALOR ICMS
VALOR UE
AS ICEM
ALIO MI maneio
1003 AREIA COM PEDRISCO 25059000000 6107 113 10,000 43.00 430.00 ROO 430.00 51,60 0,00 12,00 0.00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A Ui 12.741/2012: FEDERAL - RS 18,06 (4 2%), ESTADUAL -115 51E0
(12%), FONTE IBM "
RESERVADO AO FISCO
211
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/05/201514:41:02
Dessavolvido por JOMANETEC
rodos QUE O MATERIAL / SERVIÇOS ONSTANTE DO I' ESENTE
UOCUMENTO, FOI EFETI MENTE
£MTB,diEI REALIZADO. O
111
Cláudio Roberto &the Abfifia Piesidente
dio gelo Afonso amiúda
212
Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Sadia Cheque N.o 018 001 089 4 1 31.528-5 O 800 850021 CII] MI
1#48 114/72,"M
q. _ET ga:Tin • Pague por este
Cheque a quantia de 14212
g3 Rs —/r• dOr
7teaf
o centavos acima
cirnen
Municiplo • BATAGUASSU
g; Sacador/Avalista
481 CENTRO
0 itou, (9112 R:
r; BANCO DO BRASIL DATAGUASSU L45 CANTAS PAROQUIAL DE BATAGU 511
s 00.000.000/110105 [NB 02.891.942/0001-51
IAV ADUMAVA/1A 592 I CENTRO
CLIENTE BANCAMO DESDE 02/2000
CONFECCAO: 05/201S
Ou à sua ordem ,
de &(
o ( ,4t62iiw
MEI 2!!! 11rÁla',1::EIED:IID2i,2,EIlii; • 7i2,:.1.,.11 01G23;airE,5':;26!5;1111011
BANCO DO BRILI Cobrança Integrada BB t1. Beneficiado a á JOMANE PORTO DE AREIA LTDA , 09/06/2015 á AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA KM 1 85 :::. Valo; do Documento 1 19470-000 PRESIDENTE EPITACIO SP CNPJ 56.220 791/0001-10 .H:...:-.E - 1.140 00
1
(-) desconto! eibettimant0 1 (-) outras deduções (+) mora/ muita • (+) outros acréscimo. . ( -) Valor cobrado
/Dela do documento g.., MIdocumento g Tipo doc. ...; Aceite g Data proces.
g Nosso numero
20/05/2015 1 12569-1 g DM / S á 22/05/2015 g AI 4.638.363.991-1 94144494M9PREggfflx C4404 INSS4Wed 11-019
Moeda g Quantidade RS á,
1 x Valor - Agencie/Código Beneficiado 0971-7 / 4.629-9
1 Ái-omeiiió.jiagasiiOr
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço
át AV CUIABA
UF
CEP MS
79780-000
Instruç as de responsabilidade do beneficiado
JUROS POR UM DIA: RS
1,90
PROTESTO: 16/06/2015. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO
E
a
c7)
Autenticação mecânica • Recibo do pagador
213
rui pata rec,po somente tete validade com a autenficação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emala° pelo Banco Recebimento através vo checue n a do banco 2 Esta qultaéiso se lera validade apôs o pagamento do cheque pe c banco secado.
2
GOMOS. DITA /NORA
SAIDA DATA /MIN ARS/SATURA / CARD/B0
Nes 00000031111 Série: I
DECLARO QUE RECEBI CIS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP DACTE Daneeeemo Amaine& Cothataie de Image,* Eletrônico
MODAL RODOVIÁRIO
AV. DAJANO FERRAZ DE LIMA. 45-90 /40000
37 SIDIN I
MRNRO 00000431:1
R. M
DATA E IIORA ISOSSÃO 15415/20I5 14:48:49
INSC SUER AMA DIGNINATARIO
ZONA RURAL - PRESIDENTE EFITACIO - SP Eme (18)3281-26W CEP 10470-00D
CNN: 03.417146/0001-50 nsmosog u1 t 1
CÓDIGO BARRA DA
II
CHAVE
11
ACESSO
i li i 1E103011 111111 11 0101 1 I II 1
Chave sie acesso para cosulta de ~atalaie no rir www de fazendagov.br 11P0 DO CTS
Normal TOO 110 SERMO Normal
TOMADOR DO SERVICO ~inibiria
FORMA IR PAGAMENTO A Pagar
3515 0505 4171 4600 0150 5700 1000 0003 8810 0000 3883
CFOP - NA104.12A DA neresçA0 6353- PRESIACAO DE SERVICO DE TRANSPORIE
PROIOCOLO im mriCOMAÇÃO DE 4130 135150531672254 15/0572015 I4S1:31
ORIGEM DA PDS TAÇÀO PRESIDENTE EMACIO - SP
04-311S0 DA BATAGUASSU
~MAÇA° - MS
10MANE PORTO DE AREIA LTDA CASITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU READ, Iv• us. AV. RTLIANO FF1211 SI DE LIMA , N. 45-63
k2(INNO20. BAIRRO. RURAL %omino& PRESIDENTE EPITACIO 1., 19470-000
migrem, 36220.791/0001-10 SS1012077116 SP BRASIL 01113M1-2600
UF- PAIS FONE
~RIOZONA
LermiATAmo
BAIRRO: mimem,
/TF
AV CUIABA . 31•431
CENTRO BATAGUASSU 02.381.942/0001-51 MS Dos BRASIL
CO. 79704400 ISENTO
(67)8113-0305 FONE
EXPEDIDOR. ORDENEM BAIRRO- MUNICI710. ,„
1-24PINPF: 02, PAIA IONE
R.LCIBEDOW INDEATÇO BAIRRO SION/CIPIO. CRIPICPF UB PAIÇ-
,..„
INRI/ MT:
1t*AAIU Do s . CARTFAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINIC1140. ENDEREÇO- AV COLARÁ , ti' 481 -auírRo
02181.942 IN,SLEST.0001-51 ISENTO LDPINPE FONA (67)8118-0305
BATAGUASSU
PAIS '43',
79730.000 0
545 r.
BRASIL
PRODUTO PREDOMINANTE AREIA
Ca /MAS CARACTERISTICAS DA CARGA VAIDR TOTAL DA MERCADORIA 430,00
1TPO MR)IDA OTD/UN MEDIDA RA 10/M3
ITPO MEDIDA INDAIN.MFDIDA rico AFIADA QMETN.LIFIEDA CURAGFAIOAD OTO. VOL ~RDA SEGURADORA
10 O RESPONSAREI. Emitente
NOMEIO DA APOIEM ~ODA AVIERMÇÂO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOME VALOR NOME VALOR
VALOR VALOR TOTAL DO SERVIÇO
250.00
VALOR A RECEICR 250,00
AO IMPOSTO INFORMCCISFS RETVAS SnIIM'.ÁOIRDUIÁRIA
SN-SIMPLES NACIONAL anu nerAin lin AI. ICILS
e/ VALOR MAN RI IDO Re CAIC Kl" RI
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TV 'DOC. EXISINTT ~ESTE SERER i ata= acenamo 7. DOC CNISCPV EMITESTE MOR / SUMOSO DOCUMENTO
NF-c 000073660 35150556210791000110550010000736601035190877
OBSERVAÇÕES
`DOCUMENTO ninmo POR ME OU F3414 OPTANTE Phl O SIMPLES NACIONAL le 123/2006.' 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA!» ACORDO. 334 A LEI 12341/2012: RS 40,15 (1606%), 143NTli: IBPT.' MOTORISTA: IMO CESAR DA SILVA
DADOS FSPECIFICOSMODAL RODOVIÁRIO ..rear n4 rueerea nr" 1 orecin
17 na.. ~roem ..
480627119 Nao 15435/2015 Fssr CONIWCIMINTO DE TRANSPORTE ATENDE A TELTSLAÇÃO IRE TRANSPORTE ROLOVIARIO EM VIGOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO FISCO
— - •
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS CONSTANTE DO P SENTE ROCUN ENTO. FOI EFETI M ENTE
ENT UEt REALI7.A9O.
Mu& Roberto Schee Presid2rae
Artárnek Afonso
mor
215
DECLAROQIN RECEBI (IS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFETTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOML OWRIADA DATA OCRA
CT-e pui
ASSINATURA /CARIMBO Nr•000800.3139 Série: I
TAATA DATA rflut•
TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP
AV. MIJADO FERRAZ DE LIMA 45-90 ZONA RURAL - PRESIDENTE EPITAL10- SP
Rim P: (18)3281-2600 CE 19470-000
CEPJ: 05.417.146/000140 amsosomni
DACTE Donosemo Auxiliar do Coalteeimmte de Teramparte Eletrilako
MODAL RODOVLUUO
M00E1 O 57
SERIE 1
NIRAFRO 000000389
FE 111
DATA E HORA MIUÁ° 15/05/2015 14:49.16
IENC. 51811AMA DESITNATARIO
ENaGo BARRA DA
II
CHAVE
111
AGI.
11
)
111111111111 Hill MUI! 1 II 11
Chave de acesso pua costaha de ~mocidade
3515 0505 4171 4600 0150
no sue mete fazendago
5700 1000 0003 8910 0000 3899 111/01)0CTE
Normal TOON/ SERVICO Normal
TOMAM* IX) SI-MAtO Destinatário
FORMA DF:PAGAMENTO A Pagar
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6353- PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE
8800000L0INAU1ORIZAÇA0 DE USO 135150534672661 15/05/2015 14:52:06
ORIGEM DA PIU4 FAÇÃO PRESIDENTE EMACIO - SP
~mem PRINFAÇÃO BATAGUASSU - MS
10MANE PORTO DE AREIA LTDA ME i AN i iç
AV. JULLANO FERRAZ DE LIMA 34" 45-63 ENI.~. DARTRO - ZONA RURAL
19470-000 „umono. PRESIDENTE EMACIO rEd crypver.F. 56220.791/0001-10 1 561012077116
7MC1t ra7 SP BRASIL (18)3281-2600 I 18 PAIS RINE
CARITAS PAROQUIAL DE DETOTNATARIO AV CULU3A . E' 481
ENDEREÇO PAIRRO. CENIRO mu, iam, BATAGUASSU
04TI/CPF. 021181.942/0001-51
HF MS mis BRASIL
RATAGUASSU
79780-000 rm. 111501 EST. ISENTO
(67)8118-0305 FONE
MIANDO& INDINEÇO I3u.IUAO MIRRO MUNICIA°. no ONPI/CIO MSCIL EST.- 1W PAI5 fllNF
~DOR
BAIRRO MITNIC1110. (14PHOE UP PA03
no INSCR EST
FONE-
Tommat Do sumo, cAernets PAROQUIAL DE BATAGUASSU mmacino BATAGUASSU
481 - CENTRO ENDQEÇO, AV CUIABA Ji• mis- 01881.942/0001-51 ETT BENTO (67)8118-0305 lliPM:PE: INSC. FONE-
MS 79780-000
BRASIL
PRODUTOPRFOOMINANTE BRITA
OUTRAS CARACEFAISTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA MFRCMARIA 71000
°PO ~IDA OIDOUNDFDMA M 10,743
TTPO MEDIDA QTDARFAIED(DA TTPOITINXDA (71111INATEERDA N8AGE/4/41
10
OTO VOL
0
TEDATEDA 5FouRADDRA
EMPONSAVEI. Emitam
1407.4FRO DA man NUMFRODA awataaçao
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VALOR VALOR VALOR VAIAR TOTAL DO SERVIÇO
250.00
VALOR A RECEBER 250,00
INFORMACOES RELTEVAS AO IMPOSTO Sr mAEMEntlairrARIA
SN-MOLES NACIONAL BASE ro CNN mi 2) A i IC14
e VALOR ICIAS 14RED Re C:Ale InA5 ST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS Ta/ ooc exEven noTroa sten t Enna DOCITI~NTO TV 00C. CIONCIT ICIOTINTE SIM O NUMERO DOCID.1120"0
NF-e 000073661 35150556220791000110550010000736611305186942
ORSERVAÇOES
'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL le 123/2006." 'CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA DE ACORDO COM A LIO M741/2012: RS 40,15 (1E06%), EONIE IBPV. MOTORISTA RIDO CESAR DA SILVA
DADOS ESPECIFICOS MODAL RODOVIÁRIO p/m/r na rur a
48062789 "I" 1 raérin Nas
.4" “nr/B4T4 Er //mi, /4 15.05.2015 MN CONIWLFZ. ,DE TRANSPORTE ATRME AI FONAÇÃO DE 11ANSPOR1E ROCIOVIARIO EM MOR
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e RESERVADO AO PISCO
216
1 e
ATESTAMOS QUE O MATERIAL /SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE Documr.To, FOI EFETIVA ENTE ENTRE REMA/Ana
os- !
Claudio Roberto Schatz Prestdente
• g n! ‘-gr3
Ige erceine,o 2' Sant:ie.:ia
217
, Comp Banco AgOncla sV Cl 018 001 0837 IA 1 CM Cal Ma
Pague por este chegue e quantia de
Conta C2 31.525-5 0 IBIEM
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Muita
5 (+) Outros Acréscimos
6 (.) Valor Cobrado
.44444 /1-74 -Dou Arti Tu
SBANCODOBRAMI É DATAGLASSIJ LIS , CO 000000/1101:08
AV AOLIOAUANA 592 t CENTRO
CONFECAO 05/2015
Serie Cheque N.o Co 800 850022 3 R$ 4- 0:19 EIMM
• dey()Ycné) CARIAS PAROCIUIAL 11 DA r AGUAtS U
wo,
Ou ó su...xrdetc
dea,
fitronn
W- 41
CNP1 02.681.942/000O51 CLIENTE BANCAR() DESDE 02/2000
e centavos acima
eDUSH:392âne 01022500225A 7170021026530
0101056
Mil Bradesco 237-2 1 23792.37213 95145.000006 46009.479109 7 64540000050000 ;CÁ1 P iahnento
COMODIIMDE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO
Cedente BANCO SANTANDER SIA
090400888/0001.42 02372-PL.OPER.P.I.PAULISTA
Data do Documento
Numero do Documento
20/05/2015
90-1 Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda
Quantidade 00002 775 019 R$
MMruçõesderesponsabilMadedoCedente.
• • VALORES EXPRESSOS EII REAI •••• •
MORA 01A/CO4.PERMANEW O 83 - PROIBIDO EFETUAR DEPOSMO OU DOC EM C/C
09/06120 15 4 lAgencM/CodMoCedm4e
02372-11/0094791-1
Nosso Numero 019151/45000004E-P
CAMPO EXCLUSIVO PARA USO 00 BANCO BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
Espécie Documentoreite SEM
Data do Processamento 25/05/2015
xValor
A ESCOLAR PAP E LIV LR TELEFONIA E MOR FARMACIA CONFIANCA DROGARIA ANGELICA CINE MANIA MERCADO POPULAR
AV mARAcittu 240 AV AQUIDAUANA 579 AV CAMPO GRANDE Av STEFAN OUDAS 117$ RUA STEFAN DUDAS 115 AV PRESIDENTE VARGAS 233
Recebimento atraves do cheque na do banco Quitação valida somente após liquidação do cheque. Sacado CARITAS PAROQUIAL 12E BATAGUASSU
AV CUIABA
481 79780-000 BATAGUASSU
Sacador / Avalista: TRANSPORTADORA MARTINS LTDA - EPP
002881942/0001- 1
MS
Cobrança Escriturai Bradesco
150 90011
Autenticação Recibo do Sacado
218
TRANSPORTADORA MARTINS AV. JULIANO FERRAZ DE LIMA 45-90 PRESIDENTE EPITACIO SP CEP: 19470-000 CNPJ: 05.417.146/0001-50 I.E: 561080913111 Fax: (18)3281-2600 E-mail : vendas.peGjomane.com.b:
ZONA RURAL
Fone: (18)3281-2600
Emitido em: 10/0612015
Faturamento
Fatura: 90 Cliente; 2024 CARITAS PAROQUIAL
Nfe: 389 Emissão:
Local de Entrega:
PRODUTO FRETE BRITA
15/05/2015 Vencimento:
O
09/06/2015 Valor Total da NFe: 250 00
QUANTIDADE VALOR 10,000 250,00
Nfe: 388 Emissão: 15/05/2015 Vencimento: 09/06/2015 Valor Total da NFe: 250,00
Lr----1 de Entrega: O
PRODUTO QUANTIDADE
VALOR FRETE AREIA 10,000
250,00
Jurps: Desconto: Valor Total: 500,00
219
ZANARDO & CIA LTDA.
CEP: 79780-000
MArtrutis EarRicos Av. Campo Grande, 396 - Centro - Fone: (67) 3541-1770
Bataguassu - MS NSC R. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.298.616-2 NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP
DESTINATÁRIO/REMETENTE
C NPJ
01.772.866/0001-83 1' Via -DesfinfRemetenle -Branca ?Via - Fixa -Azul
ife - Fisco Destino -Rosa 4M/ta - Fisco Nem -Amarela DATA WARE PARA EMISSÃO
NOTA FISCAL MODELO 1
0 SAIDA DENTRADA 2458
08/09/2016
RESERVADO AO FISCO
I 220
"NOMÁ, 09 SOCIAL i ie-, .)
C-.. I- / J C4.5. n. re, Cií 0 i «h "2 a lioRReuems s y CI4PJ/CPF DATA DA EMISSÃO
0 o, ENDEREÇO
9
Av Cuizti,n 21RI e2 frio 02.1 9 ti/0W • .51
5P ?-ioopo li ffibe mueup, i
cri-açvossu FONE/FAX UF
35Ift I,2(92105 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
CóD. PROD.
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS CL. FISCAL
SIT. TRIB.
UNID. OUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL Aliquota
ICMS
170 dra— 0 I. Lõin ty it) kl 1. 01 c201000 02-00,Po Cabo 2G 'fim
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\\ Zeii - ii-de -)1,010 -20s
%má V:24d 001 Ii9o. em
i
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BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO MAS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR'WTAL DOS PRODUTOS
07 - P/O,P0 VALOR TOTAL DA NOTA
P ti i C; 00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGUIR° OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO PI
'NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEICULO UF CTIPJ/CPF 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO
G ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LiOUIDO
DADOS ADICIONAIS Obsennpfles
Gráfica Mas te r-P rint - A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME-Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone: (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.92100140. E. 28.334.426-1 03 Bis. 50x4 de 2451 à 2600 AIDF n°100142014 de 08/09/2014
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ti ,nmido Nono
:.sTANios QUE O NIATERIAL /SERVIÇOS oNSTANTE 00 PRESENTE
MICUNIENTO, FOI E FE TI 'A Ni ENTE PSC EGLE/ REAL:
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Men • j CARTAS PAROQUIAL DE t- A • SU CNP] 02.881.942/0001-51 ttIENTE BAhCARIO DESOE 02/2000
# BANCO DO BRASIL â c BATAGUASSU MS f/ 00.000.000/1101.00
IAM AQUIOAUANA S92 CENTRO CONFECGAO: OS/2015
O centavos acima
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> Como Banco Agência DV C1 Conte C2 Sedo Cheque Nm CD 018 001 0897 4 1 iu CEEI ' 11 31.528 - 5 t2~132
O 800 850025 8 R$ 20/010 e 111rirE.. CIEM O • Pague por este cheque a quantia ele t lu(
!!(:)1011.1:121.147:51121. CUE1353C11:125501: ELCt21:11:: iS:i2EiS20
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
'4F-e RECEBEMOS 00 11 Engolin Matenms se Consagram Lida OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES CA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
FONE /FAX
6735412044
00 VALOR ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
00 00
LVALOR TOTAL DA NOTA
5.437.00
.000] VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283506733
DESTINATÁRIO/REMETENTE COGgo NOMERAZÃO SOCIAL
808011 J CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 1/4 ENDEREÇO
AVENIDA GUIAM. 481 MUNICÍPIO BATAGUASSU
UR
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COO. PROCISERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMISH CGT CFOP UNID OTO VIR. UNIT VLR. TOTAL BC ICMS VLR ICMS R. IR Avo ICMS AM. Be
2412755 ARGAMASSA 13100LIN ACII 471 195 32149000 060 5403 60 48.000 25.04 1.201,92 0.000 9.00 .00 .000 000 ARGAMASSA B1GOLIN INTERNA AC.I 20 KG P/ MS DESATIVADO 32149000 050 5403 SO 25.000 9.76 244.00 0.000 0.03 .00 020 000
141547 P.BUSC14,47X47 PORCDEI_ANO BANCO A F LINHA 89089000 050 5403 942 170.000 18.91 3 274,70 0.000 0,00 .00 .006 000 208105 REJPORTOKOLL 3KG PELE% UP CAMURCA 95271 33149000 060 5493 C% 17.000 17 65 30022 0.000 0.00 .00 .000 .000 208851 REVLEF 30x57 REF 57335A NOVA EMBALAGEM 89089000 060 5403 M2 98 700 16.92 0670.00 0.000 0.00 .00 .000 000
,. escArçAo MUNICIPAL
'10228 i - DADOS ADICIONAIS
091 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDECOPFUNC=SEBASTIA0 BARBOSA PEREIRA
RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
EMIGRO de entrega
de armazenagem 15 das
R: 3.255,49 ICMSR: 245.81 COMPLEMENTO VENDA PEDIDO 9P3193635 FONE 9292-5059 LIGAR ANTES ENTRUA OUENENCIANO
N° 48570
SÉRIE: 2
CNP
02881942000151 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL
MS ISENTO
De TI DE EMISSÃO
30/06/2015 DA -4 DE $910.4/E
‘2,NT~:„,
>-r•P H RA DE SAIDA
FATURA
10: 5437,00 09/06/2015
CÁLCULO DO IMPOSTO
I 223
(NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/SUBStTRIBUTAR tA (SUBSTITUTO)
111111 11111 111111illi 1111111111111111111111 DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
519 .1 Enirada 2
N°48570
11111111111111111 1
Página 1 de 1
Co sulta de au enti idad o p rtal na io al da NF e www nfe.fazen a.g vim/portal uno sh da Setas Auto Qadora
SÉRIE. 2
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE CESS DA NF-e
50150615505704 0116555002000048570157421519f
NÚMERO DO PROTOC LO 0 UTILIZAÇÃO A NFEA DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
15015001606848 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTAM
30/0612015 12:16:58 JONA!
15505704001165
BASE DE CALCULO DE IC
I. VALOR DO PRÉ
00 1.193,84 00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIA
VALOR DO 1074S SUES TITUICAO VALOR TOTAL DCPRODUTOS
VALOR DO IM
.00
o
./NUMERAÇÃO
o
vPLACA DO VEICULO
UF
MS
MS INSCRIÇÃO ESTAS 44
CNRUCPF
MARCA
6.630.84
RAZÃO $OC
FUNC=IEFERSON RAMALHO DE OLIVEIRA ENDEREÇO
VINTE E NOVE OUANRDADE ESRECIE
,00
[ COMO ANTT
5.591 t)75 1 5.006,675
PESO BRUTO 50 1.1014100
FRETE POR CONTA O EMITENTE 1 DESTINATA RIO
MUNICIPID
TRES LAGOAS
BASE DE CALCULO DO ISSON
000
Bigolin Materiais de Construção Lida
AV CAPITA0 °UNTO MANCINI 426
CENTRO. 79601-091
TRES LAGOAS - MS
Fone/Fax- 8721052277
[07978-000 CEP
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS" CONSTANTE DO PRESENTE DOCUNIENKI, FOI EFETIV MENTE EN RECUE/ REALI7.A90.
1111S4
SINSitáS‘n
301°
_— Cláudio Roberto Schutze
Pr25:v:ktite
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224
2 ti
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018 001 0897 4 1 CIE 151O MINMEW E EM =2
31.528-5 0 800 850028 CO
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a 60(01/ 711, 7e/LOIS (pct p(-7,,u4187) ou à sue ordem .
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!!!1:3(111•C:321', 7711r. ;2,2 E:55 C:I EdES;01; ES t:21:2:3 41,!5"2. 521:0111
Contra Banco Agência IEW Cl Cheque N.o Conta C2 Sdde
C4'd BANCO DO BRASIL 5' R BATAGUASSU MS c 00 000 000/1101.C3
AV ItOulD4UANA 592 á CENTRO
CONFECCAO: 05/2015
CAPITAS PAROQUIAL DE 50 AGUA 5 Ceei 02 B81942/0001 51 CLIENTE BANCAPIO DESDE 02/2000
226
DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO
Bigolin Materiais de Construção (filial 11) 1
AV.CAPITA0 OLINTO MANCINI , 426
CENTRO, 79601-091
TRES LAGOAS - MS Data de Emissão: 03/06/2015
Fone/Fax: 6721052277 Data de Validade: 04/06/2015
Identificação do Estabelecimento Emitente
Denominação: Bigolin Materiais de Construção Ltda ICNPJ: 15505704001165
Identificação do Destinatário
Nome: 808011 - CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ/CPF: 02881942000151
N° Documento: 00003194804 N° Documento Fiscal:
Descrição
208661 REVLEF 30X57 REF.57335A NOVA EMBALAGEM 1 LOTE 135 141547 P.BUSCH.47X47 PORC.DELANO BIANCO A 1 lote 6008
202758 ARGAMASSA BIGOUN ACII 4X1 165
Quantidade Preço Unitário Acrés/Desc Total
98,700 16,92 0.00 1.670,00
170,000 18,91 0.00 3.214,70
48,000 25,04 0.00 1.201,92
25,000 9,76 0.00 244,00
17,000 17,66 0.00 300,22 1 ARGAMASSA BIGOLIN INTERNAAC-I 20 KG 131
209105 REJ.PORTOKOLL 3KG P-FLEX UP CAMURCA 9627
Subtotal: 6.630,84 Forma de Pagamento: 266- DEPOSITO BANCARIO A PRAZO - 1 X Acréscimo: ,00 Vendedor: 2932784 - FUNC=SEBASTIA0 BARBOSA PEREIRA Desconto: 1.193,84
Frete: .00
-rnp0774a4 TOTAL: 5.437,00 .fi vedada a autenticação deste documento
227
BATALAIES BATA LAJES E MADEIRAS Status: FECHADO
Vendedor Aparecido Ferreira BUENO E PEREIRA LTDA - ME
COO. 08.596.901/0001-08 - INC.EST.28.343293-4 RUA SÃO JOSÉ, 250 79.780-000 BATAGUASSU - MS
Fone:
Data Abertura: 11/5/2015 Usuário: Renato
13 19 29
E MADEIRAS Data Fechamento: 11/5/2015 13.20.02 Usuário: Renato
Nome: 00001 CLIENTE - CONSUMIDOR Endereço: -
RO: Fone: Fax:
Propriedade: Celular:
DAV-ORCAMENTO
001323 qan flogi nearairAn Perianto, Marra Fretina rade IIN Prwrn LI 5 rt nntn Vr Tntal 001 000095 LAJE FORRO H-8 LAJOTA CIMENTO Na Loja 13,800 MT 30.00 0,00 414.00
414.00 0,00 414.00
Assinatura do Cliente ID Venda'
(e) 17 Bruto Itens: R$ 414 00
(-) Desconto tens: R$ 0,00
(e) TI' Líquido Itens: R$ 414,00
(4) Outras Despesas: R$ 0,00
(-) Desc. Fechamento: R$ 0,00
(4) Frete: R$ 0,00
Total Líquido R$:
R$ 414,00 Crédito: R$ 0,00
Cartão: R$ 0,00
Cheque: R$ 0,00
A Prazo: R$ 0,00
Dinheiro: R$ 0,00
Troco R$: R$ 0,00
MIctosIg Sistema É vedada a autêntmaçâo desse documento 11/512015 13:20:03 Página 1 dei
DANFE Documento AuvlOar Mote Rlacal ~ala
1 O - ENTRADA 1-SMOM
o
II
II 1111
11111
NF-e Recebemos de BUENOSPEREIRA LTDA -ME os proibiam dou =viços COOdierte1 da Nota Fiscal Eletránica indicada ao lado. Destinatário: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - AV. CUIABA, 481 - CENTRO - BATAGUASSU - MS. Emissio: 29105/2015 Valor Total: R3 41410
000.rW ."
1 istrinesr.sele e samisruns00~alai DATA 00 RITO
PlIONLYMSCOAREMEWIROES
RESERVADO AO RaCO
Cod.VencledoriesI 2 Ciente: 197
Valor de Impostos aproximado: 14 113,154 (27,45%) Fonte: IBPT Numero do DAV: 1381
18196/15 - GYTD/41 /4 INteVn/YD, SUMI- CYRN Oot egi
BUENO E PEREIRA LTDA - ME
RUA SA0 JOSE. 250, 250 JARDIM SA0 FRANCISCO - BATAG ARRI - MS
Fone: CEP: 79780-000 N° 000.000.158
Série 001 Folha 1/1
Consulta de autentkidede no portal da NF-e simiviefe.lezenda.gov.bdportd ou no site da SEFA2 Autenticadora
CHAVE DE ACESSO
5015 0508 5969 0100 0108 5500 1000 0001 5810 0000 2756
*WORM DA OPERARA°
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERACAO COM PRODUTO PROTOCOLO OE ~MAÇA° OE USO
150150013317362 29/05/2015 08:28:10
DiscolçA0 esmoo& oo mecomml WAReo can
08.596.901/0001-08
N8CIIR.40 EsTADuAL
283432934
DEST1NATARIO IREM NOME/ RAMO SOCIAL OPJ /COR ORA DA SOMA°
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 02.881.942/0001-51 29/05/2015 FICEREÇO GAMO mormo me DATA DA RAMA
AV. CUIABÁ, 481 MONICÉPIO
CENTRO 79780-000 IS mamei FOX ROCRICADERTAIXIAL MORA LIARAS
BATAGUASSU MS
RALE off RR colo DO nas VALOR 00 OMS 1~ oe ckcao DOIOÉSSUERMAÇA0 %ROR oo no autonw000 wtoRTUrAL 00SPRODUT0€
0,00 0,60 0,00 0,00 414,00 VALOR 00 FRETE VALOR CO MOURO [escoro CIUMS DESPIRAS /c/MORAS OMR DO PI VALORTOTAL DA MOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,00 TRANSPORTADOR! VOLUMES TRANSPORTADOS
14C.IE Amo.° soou FREIE POR CORTA
9-SEM FRETE
*moo nirr PLACA CO VOCUID LW CNN/CPI'
RRIEREça MLITRLIFIO uf MORO° ESTADUAL
FSTTOF MARCA IfflfflAGA0 MO MITO PESO 0011101,
DADOS DOS PRODUTOS! SER OS
~ouro Gamo VALOR oesative GO PROSIT0910110140 MON CFOR MO. ILLIANIEMIX VALOR
063102110 VAU GAROE
RASGO= MAUR CO
VALOR ALIOMOTA II PCIal ~TARO TOTAL PI Reg PI
95 LAJE FORRO 11-8 LAJOTA 68109100 0500 5401 MT 13,80 30,00 0,00 414,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
NEESTAMS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS COMS-ANTE DO PRESENTE
UNTO, FOI E EETI A MENTE ti/ REALIZADO.
I
Chio& Roberto Schutze rcâwjelc Ale5s3 Secis;tg.r.‘a
1 230 1
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- 8"P clu"cu mge"'" uv L.1 uuma vc DOI MI
018 001 089á 4 1 31.528-5 O 800 CIE MEI 0897J /3 111 61 nal
Pague por este cheque a quantia de
BBINIn • ,S BANCO DO BRASIL 1 , . Jis.• fi HATAGUASSU IAS CARITAS PAROQUIAL DE BATA UA5511
r,
00 000.000/110112 CNP) 02E1131.942/0001-51
AV AQUIDAUANA 592 CLIENTE BANCARIO DESDE 0212000
CENTRO CONFECCAO: 05/2015
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFS-e
Número da Nota 00000010
1
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de Emissão Data e Hora 16/06/2015 11:22
Código de Verificação BTQE-TZGU
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/C:NPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone. 6796036540 Razão Social: CN CONTRUCOES EIREL1- ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Email. [email protected]
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Imo. Municipal. 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARETAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Emaiç
DISCRIMI : .r • e ' OS SERVIÇOS revestimento e parte da pintura
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4100 - Construção de edificios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 6.800,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 6.800,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 136,00
Valor Liquido (R$) 6.800,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000010 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
232
ATESTAMOS QII E ( MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE I) MENTO, Rh EFETIVA NTE E REGUE/ REALÃ 7ÈD).
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CONFECCAO: 05/2015
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DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica O - Entrada
- Siada
RECEBEMOS DE METAL SUL I E MI 'E. SI ERA) HERM L IDA OS PRODUTOYSI.RVICOS CONSTA. ES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
N°000000.462
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CONTROLE DO EIS O
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DESTINATÁRIO/REN11 11.N 11 NOMEJRAZ Ao ma INT
CARITAS PAROQUIA i . . - ' H ;A TAAili A SSU MS I CAPPCPF
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25/06/2015 ENDEREÇO 11A111110/ DISTRITO CEP DATA DE ENTRADA:5AM
AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 25/06/2015 MUNICIPIO I ONINTAN UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADASAIDA
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DATA DA EMISSÃO
25/06/2015 DATA DE ENTRADA/ÇAIDA
25/06/2015 OR A DE EMRADA/SAIDA
17:35
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DANFE Documento Auxiliar tla Nota
Fiscal
o - r DD' tida
I - Salda
N" 000.000 463 SÉRIE: I
Página I de I
35411282
CNRIICE
02.881.942/0001-51
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( VO ACESSO
01 0606 16 38 00 0101 . 00 000 (1004 6310 0705 3004
Consulta de autenticidadeino portal nacional da NE-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sue da Sefaz Autorizadora
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PR SENTE DOO t NTO, FOI EFET1V MENTE EN I REGEU REALIZADO.
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040/ CPF 02.881.942/0001-51
CEP BAIRRO / DISEREE0 JARDIM SANTA LUZIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 79780-000
PINO / FAX (00)3541-2958
UF MS
intsaurstUnoi asuman NOME / RAZÃO SOCIAL CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) ENDEIIEÇO RUA 05. NO 345.0 MUN/dP10 BATAGUASSU
DATA DA 13/15540 08/07/2015
DATA DA SAIDA 08/07/2015
IRA DA SAIDA 13:37
PROTOCOLODE AUTOIUZAÇÃODE USO 1501511168116124, eme 0/1/07/2915 is 12:41
NAII/R12.4 DA OPERAÇÃO
VENDA INSCRIÇÃO ESTADO/O DO SUBST IMBUE
03.087.580/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - ENTRADA 1 - SAIDA
N° 00441116359
SÉRIE 1 FOLHA ta
1111111111111111111111111 11111 ClIAVI IX ACESSO
501541703 0875 8000 0194 5500 1000 0063 59111 4950 3444
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www rife.~aT/Pollai
ou no site da Setas Autorizadora
1
V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123 - .1113. SAI) FRANCISCO
797804/00 BATAGUASSU - bLS Falte (67) 3541-2046
i BASE 1* DO ICMS VALOR DD IC115 BASE DE claro» 00104S SE VALORO:401CM suas-mote/o VALEMTOTAL DOS ~ouros
303.99 5L68 000 0,00 8.411.04 VALOR CO FRETE VALOR CO SEGURO DESCONTO 0011tAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO RS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.411,04 IRANSPORTADOR / VOLUMIO TRANSP(M44005 NOME 1 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 050100 ANTE PLACA IX/ VE/C IN 0411 / CPF
0- EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO IP INSCRIÇÃO EsrADuAL
589 CX DIVERSAS QUANTIDADE ESPÉCIE bMRCA NUMERAÇÃO P100 BRUTO PESO LIQUIDO
DADDS DOS PIRODUEOS /SERVIÇOS 050/00 DEsEREÃO DO FROOUTO /SERV/ÇO MOINO csT CFOP UNO) QUAKE VALOR VALOR ILCALC VALOR VALOR ALIO ALIO
PRODUTO UME TOTAL 1045 ias IPI 1045 PI
2910 AREIA PARA REWX0 250590130 0/60 5403 M3 320 67 9975 2.17592 000 000 000 O O 1984 COROIDITE CORRUGADO 3/4 - FORTLEV 39172300 0/60 5403 MT 800 1.4000 112.00 000 0,00 0.00 O O 849 PREGO 20X30 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 30 7.0397 21 12 000 000 0% 13 9 2671 PORTA CANELADA 2153(085 LUCASA FSOUERDA 39252003 0/60 5403 UN 1.0 340.4475 340.45 0.00 0.00 090 O O 3063 VEDALIT 18LT 38244000 0/60 5403 UN 1.0 1063661 106.57 0.00 0.00 0.00, 0 O 496 CAL HIDRATADO 25222000 0/60 5403 UN 330 9.5997 335.99 0.00 0.00 0,00 O O 3279 CONDUITE CORRUGADO 1- FORTLEV 39172300 0/60 5403 UN 1.0 1.8499 1 85 0.00 0.00 0,00 O O 692 COLA JUNTA MOTOR 3M DIESEL 730R 35061090 0/60 5403 UN 2,0 5.0998 10201 0.00 0.00 0,00 O O 3779 LUVA CORRER Emano 7574M MGRE) 39174010 0/60 5403 UN 200 7 9097 15849 000 000 000 O O 664 CAIXA DE LUZ 4 3(2 853590130_ 0/60 5403 UN 15-0_ 13.300 1995 0,00 000 0.00 O O 529 JOELHO 90 SD AZUL Bal LT 25X3/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UR 50 6 9397 34 70 000 0.00 0.00 0 O 533 TE 90 SD AZUL BCH LT 25X3/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 20 8.2797 1636 0.00 0.00 090 O O 560 FITA VEDA RC1SCA 18MMXSOM FIRLON 58063200 0/60 5403 UN 1,0 7.0197 701 000 0,00 000 O O 771 C.AP C/ ROSCA 3/4 39174010 0/60 5403 UN 60 1.1200 672 000 000 000 O O 294 JOELHO 45 ESGOTO 50MM (IIGRE) 39174010 0160 5403 11N 3.0 26699 8.01 0.00 0.00 0.00 O O 295 JOELHO 45 ESGOTO 100MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 40 8.2597 .3304 0,00 000 000 O O 299 LUVA SIMPLES Esccrro 50/484 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 60 2.4799 148* 000 000 000 O O 300 LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 60 62798 37 68 0.00 000 000 0 0 728 JOELHO 90 ESGOTO(A) 50MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 12.0 3,0299 3636 0.00 0.00 0.00 O 0 7172 CAIXA SANFONADA 100X100X50 BRANCA TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 20 10 8996 21 80 0.00 0.00 000 O O $46 TE CURTO P/ ESG 50 X 50141b1 TIGRE 39174010 0/60 5403 UR 3.9 6.8598 2038 0.00 0.00 0.00 O O 765 TÁBUA PINUS 30 CM 3.0 MT 44079990 0/60 5403 UN 3.0 19.3493 58,05 0.00 090 0.00 O 0 939 REGISTRO PRESSA° C33 3/4 1416 84818099 0/60 5403 UN 1,0 32.7588 32.76 0.00 0,00 0.00 O O
5712 VIGAS 55 X 11 - , 534T 44079990 0/60 5403 UN 4.0 263990 105.60 0.00 0.00 0.00 O 0 6565 PEDRA BRITA 1/2 25171000 0/60 5403 UN 2.0 139.9948 279.99 0.00 0.00 0.00 O 0
(BRASCOVED) 1741 COLA SILICONE INCOLOR- 50GR 35069900 0/60 5403 UN 1.0 5.1498 5.15 0.00 0.03 0.00 O 0
2566 REGISTRO PRESSA0 033/4 1404 84818099 0/60 5403 UN 1.0 22,1392 2234 0.00 0.00 0.00 O 0
LOREN 3995 TORN PVC Pira LONGA 1/2 1158 - MAC 84819090 0/60 5403 UN 1.0 12.4295 12.43 0.00 0.00 0.00 O O
5217 BIANCO 900ML 35069120 0/60 5403 UN 30 263190 78 96 0.00 000 000 O O 5988 JOELHO 90 SD AZUL OCH LT 25 X 1/2 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 10,0 4,8998 49.03 0.00 0.00 0.00 O O 105 TUBO PVC MARROM SOLO 251,04 bLUEST1C 39172300 0/60 5403 UN 50 103696 53 85 0.00 000 0.00 O O 278 JOELHO 45 SOLO 2531/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN &O 1.1700 7,02 0.00 0,00 0.00 O O DADOS AM0011413 INFORMAÇOES COMPLEMENTARES Ao moio Voce pagou aproximadamente. RE,F1:70 M . (..: Oin Checiute- RS 805.67 de tributos federas 12.$ 1059.90 de tributas estaduais
R$ 6545.47 pelos produtos FONTE IBPT/FECOMERCIO MS Soi7eW _14 9 ' A _ _
4th CleV7 rt A• hrnm..e- Pixdairdo por PC Help Focr+55(44) - WEIV
RECEREMS DE V MOI/TARRO MAIERMIS LADO. EMISSÃO- 08/01/2015 VALOR TOTAL BATAGUASSU-I15
NF-e
Ti' 000006359
SÉRIE 1
P/CONSTRUCAO OS PRODUTC6 EU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO 11/2411.04 DESMAMEM CARIEM PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E) - RUA IN ND 345 G JARDIM SANTA LUZIA,
DATA DO RECERIMENIO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO /U3CERETIOR
1 241!
ATESTA NI( ),-; QUE O MATERIAL ISERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUV( •• O. FOI EFETITIENTE F.NTRIÁ , J REALtWO.
Arcengelo A onso f.0 Ro mo miou),
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243
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V MONTANH EI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, £23- ID. SÃO FRANCISCO
79710000 BATAGUASSU - MS Fome (67)3541-2W
DocuMrRmDANFE
Fil‘UXILIAR
DA NOTA SCAL esentôNicA
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CHAVE DE ACESSO NUS 0793 0/05 8000 0194 5500 1000 0063 5910 4958 3444 0 - ENTRADA
I - SAIDA 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NE-e
www de. fazendagoy,h~ Ir 1180.06359 SÉRIE I
FOLHA 212 ou no sile da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DADOS DA Nfr
15015801f406124, eu 111147/2815 is 12:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308 RISCPJEÃO ESTADUAL DO SURRE MOUT. CPIPJ
03.087.580/0001-94 280 JOELHO 90 SOID 25MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UM 100 0 8000 8.00 000 0.00 0,00 O 0 524 TF.90 MD 2581AI TIGRE 39174010 0160 5403 IN 5 0-A3200 6.60 0.00 000 000 O O 711 JUNCAO SIMPLES ESGOTO MO X 100 MIS
TIGRE 39174010 0/60 5403 UM 1.0 20.6392 20.64 0,00 0.00 0.00 O 0
850 COLA PVC 175 CrR - TIGRE 35069900 0/60 5403 UM 1.0 13.2995 13.30 0.00 0.00 000 0 O 867 BRESCAL 38070000 0/60 5403 UN 110 5.4398 59.84 0.00 0.00 0.00 0 0 7904 GUARNICOES 39263003 0/60 5403 UM 1.0 43.6524 43.66 0.00 0.00 0.00 O O
663 MAMUTE IOMM 44129903 0/60 5403 UM 10.0 32.5988 32599 0.00 0.00 0® 0 O 423 PREGO 223142 GERDAU 731700% 0/60 5403 UM 1.0 7.0397 7.04 0.03 0.00 000 O O 4416 CAIBROS 5 X 5.5 - 3.5MTS 44079990 0/60 $403 UM 3.0 19_5993 58.80 0® 000 0.00 Q O 5042 SARRAFOS_4.0 MT 44079990 0/60 5403 UM 90 153594 138.23 000 000 000 0 O 8661 TELHA DE CIMENTO FORMAITO TELHA 68101900 0/60 5403 UM 120.0 2 0999 251.99 000 000 000 O O 8662 CAPA CUMM1ERA CIMENTO 68119000 0/60 5403 UM 5.0 3.1099 15-55 0.00 0.00 0.00 O O
581 BARRA DE FERRO 3/16 - 4.2 Mil 73089010 0/00 5102 UM 50.0 6.0798 303.99 303.99 51.68 090 17 O
583 BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MA1 73089010 0/60 $403 UM 400 23 7991 951.96 0.00 0.00 000 O O 1489 7RELICA Fl 8 (6 MT1 73242900 0164 5403 BR 17.0 27.0390 459.66 0.00 0.00 0.00 O O 7316 ARAME RECOZUDOIRANCADO 72171090 0/60 5403 UM 10,0 9.3397 93 40 0.00 0.00 000 O O 9272 BATENTES 2 44079990 0/60 5403 UM 7,0 1015926 1.411.15 0.00 0.00 0,00 O O 826 COLA PVC 17 GR - TIGRE 35069900 0/60 5403 UM 10 3 6999 370 000 0,00 0.00 0 O 1502 MANGUEIRA PRETA POLYANA I )1 3.0 39172100 0/60 5403 ha 0.5. 13599 093 0.00 000 0.00 O O 2484 ABRACADE1RA ROSCA S/ FIM 1/2 A 3/4 73269099 0160 5403 UM 6.0 0.9300 5.58 0.00 0.00 0,00 O O 3129 TE INTERNO 1 REBOUCAS 39174010 0/60 5403 UM I O 1.6699 167 0.00 000 0.00 0 0 35111 VALVULA P/ PIA 13R C/ UNHO ASTRA 84818011 0/60 5403 UM 2.0 2.4099 482 0.03 0.00 0,00 O O
244
«TESTAMOS QUE O MATERIAL / SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO, FOI EFET I V MENTE
• O n, EM1R. .fl E/ REALIZADO.
Cláudio Roberto Schutze toorli Prssidmge
lining& Afonso 2° Secretária
245
579 668
COMPUNENTARFS VOCE pagou aproximadamente' RS 136.88 de tributos federais RS 176.69 de mbutos estaduais RS 1097.37 pelos produtos FONTE 1BPT/FECOMERCIO MS Soi7eW
I • ' O
V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. 840 FRANCISCO
79780000 BATAGUASSU - MS Folhe (67)35114646
DA NIOTA FAISUCALXILIAR ELETRÔNICA
1111111111111111 111111111111 N
CHAVE DL ACESO 5615 6763 0875 8000 0194 5500 MO 00636410 4982 2326 0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wn.fs fazenda gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
Pl° 000886360 SERIE 1
FOLHA Ul NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROTOCOLO
1581580168116353, DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ao 811/87/2815 ia 12:45
INSCRIÇÃO EsrAnum, 283084308
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUECO IRMO CNN
03.087.580/0001-94 •iSflNATÃOi REMETENTE NOME (RAZÃO SOCIAL
CARITAS PAROOUIAL DE BATAGUASSU (E) OOP CPF
02.881.942/000 I -5 I DATA DA szass/o
08/07a015 DATA DA SODA
08/07/2015 ENDEREÇO RUA 05, NO 345.0
BAIRRO / DISTRITO JARDIM SANTA LUZIA
OFP 79780-000
MOVICIPIO BATAGUASSU
LIF MS
FONE (FAX (00) 3541-2958
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 13:41
ÁBISULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IDAS
0.00 VALOR DO FRETE
0,00 TRANSPORTADOR / VIILIOURna
VALOR 00 ICMS sumanutçÃo 0.00
Base DE CALCULO DO na ar. 000
VALOR IDEAL DOS PRODUTOS 1.410.94
VALOR DO 10E5 0.00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.410,94
VALOR TOTAL DO EPI 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
PLACA DD VIEC. abico arear UF oot.IE / RAZÃO Sean FRETE POR COPRA - EMITENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL municiai° ENDERECE,
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DIVERSAS QUANTIDADE
29 DADOS DOS PRODUTOS / SERV/COS /alo AU52
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VALOR ICS15
VALOR ar aor VALOR UPNT
VALOR TOTAL
UNPD QUANT CODIGO ~OUSO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
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PORTA CANELADA 215)1085 LUCASA DIREITA 7904 2524 o o 0.00 0,00 0.00 340.46 340.46 5403 UN 39252000 0/60
o o 0.00 0.00 29.86 59.72 0.00 5403 UN 2 83014000 0/60 FECHADURA OALAXY/WC 4183 CR ALIANCA 4032 o 0,00 0 0.00 0,00 72.00 28800 5403 PC 4 44079990 0/60 PORTA LISA COMOM DE MADEIRA 90 7450 0/60 1 5403 o o 0,00 0.00 0.00 182.80 5 36.56 UN FECHADURA AUANCA EXTERNA F 2400 W 83014000 7976
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24,40.4 a_ -129m Proázzado per PC licke leefarmitua from 5 ) 3025-29)2 wspchelpseessuma br
RECEBEMOS DE V SIONTANHEI MATERIAIS PCONSTRUCAD OS ntoouros FJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA hSCAL ~adiam INDICADA ao LADO. IDASSÃO twornois VALOR TOTAL: IA Itti DESTINATÁRIO CAMAS PAROQUIAL DE RATAGUASSU (E)- RUA OS, NO 345.0. JARDIM SANTA LUZIA BATAGUASSU-16
NF-e N° 000006360
SÉRIE IDENFIFICAÇÃO E ASSINATURA DO mamam DATA DO RECEBI/SENTIS
246
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00 000 000/110,0 AV AQUIDAUANA
á CENTRO CONFEM10: 05/2015
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ou sui_ordem
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CAPITAS PAROOLML DE DATAGUASSU CNP; 02.681.942/0001-31 CLIENTE eANCARIO DESDE 02/2000
248
INSS (R$) 0,00
Deduções (R$) Base Calculo (R$) 0,00 11.100,00
IRRF (R$) 0,00
Aliquota (%) 2,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Número da Nota 00000011 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Data e Hora de Emissão 15/07/2015 15:58
Código de Verificação BTQE-TQHI
Irise. Estadual.
Cep
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M
Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312 - Jardim Acapulco
Complemento: Município: BATAGUASSU - MS
Fone: 6796036540
Cep: 79780-200
Email: construtoracnconstrucao©outlook.cm
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 'nu. Municipal: 43001986 Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVO REFERENTE AO MURO.QUE SEPARA O LOTE DA CARITAS PAROQUIAL E O LOTE VIZINHO. ADITIVO REFERENTE AO TELHADO DO RAL DE ENTRADA.
VALOR DO ADITIVO DO MURO TERMINADO(CHAPISCADO DO LADO DA DIVISA DO LOTE VIZINHO E REBOCADO TODO POR DENTRO COM REBOCO PAULISTA A PRUMO E REBOCADO POR FORA DO LADO DA RUA PARARELA E DA RUA AO FUNDO DO LOTE VALOR R$ 10.600,00.
VALOR DO ADITIVO DA COBERTURA DO RAL DE EMTRADA. R$ 500,00
OBS: ADITIVO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTORIZADO PELO SR.CLAUDIO SCHUTZE PRESIDENTE DO CARITAS PAROQUIAL.
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação.
Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) 0.00
Desconto (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor ISS (R$) 222,00
Valor da Nota (R$) 11.100,00
Valor Liquido (R$) 11.100,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000011
CARITAS PAROQUIAI DE BATAGUASSU
249
ATESTAMOS QUE O MATERIAL SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE: DOCUMENTO, FOI EFET VA II ENTE
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Cláudio Roberto Schutzo Mania Lrcôflgeo onso Presidetlie 20 Sccreft:
250
a I 46t • Liv.
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C2 Ce" ChotaWNo 4"Votofl Como Banco ~cie DV Cl Canta
Pague por este
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cheque a quantia cie e itt,
st1010219'2e CUIRSSOUnSOff 7,7g, NIUS26S20
251
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
06s NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NES-e
Número da Nota 00000012
itslinxxiessu
T 1 Data e Hora de Emissão 17/07/2015 14:48
Código de Verificação BTQE-QAHD
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento:
Municipio: BATAGUASSU - MS Emelt
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Municlpio: BATAGUASSU - MS Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ADITIVO ADITIVO REFERENTE AC ATERRO EM TORNO DA OBRA CONSTRUIDA.
VALOR PAGO PARCIAL DE R$ 960,00
VALOR DA NOTA DE R$ 1.510,00
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4 7 .cirr 1 /4f.d.
2
Municipio onde foi realizado o serviço -, BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e inigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00
Desconto (R$) Deduci es (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 1.510,00 2,00 30,20 1.510,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000012 GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
252
1.
ATESTAMOS QUE O MATERIAL! SERVIÇOS' CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMEN I O, FOI E I: E T I V ai :11 E N T E ENTRE/a— NUA I. ZADO. ?
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253
Comp Banco Agência DV Cl Conta 018001 0,7 A 1 31.528-5 332 011 mamo Pague por este cheque a quantia de 1149V9 101-?{. „C V
C2 Série Cheque N.o C3 O 800 850034 7 Rs 476(/ IIE 85003 96Ü
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BANCO DO BRASIL RATAGUASSU LIS 00 000.000/11010B AV AOUIOAUANA 592 CENTRO CONFECCAO 05/2015
ou à sj onde 7
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1 CAPITAS PAROQUIAL DE BA1 AnGLWI 49 -1b-O,Ct_o
CNP) 02.801942/0001-51 CLIENTE 8ANCARICI 0E5DE 02/2000
Culp S !S '210 is 2 is is ;I„
CONSTRULAJES 08.593.235/0001-4E RUA RIBAS DO RIO PARDO 438 BATAGUASSU
MS 3541-3099
LISTAGEM PARCIAL VENDA EM ABERTO 00010017900000
/N CONSTRUDUES
CLIENTE: CASITAS PABOOUIAL DE BATAGUASSU CÓDIGO: 1000000001792 CNPJ: ENDERECO: RUA OUENECIANO CECILIO DE RAMOS DE FRENTE CAMPO GRANDE RG/IE:
BATAGUASSU MS 81180305 TNF ADTCTONAL.
** ITENS VENDIDOS ** CóDTGO Malta° OTD X VR UNITÁRIO VR TOTAL (88) 2000000000176 TAJE TRELICA 118 13 ORO M 2 x 32 00 - 418 56 TITI4q• 1 oTn 13 08 CM-TC/TAL 418 56 IMPRESSÃO 14/05/2015 13:11:36 TOTAL: R$ 418,56
PARCELAS: EU, CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU, CONFIRMO
AS INFORMAÇÕES E VALORES LISTADOS ACIMA.
255
' Pau: 001/001 PORTAL MATERIAIS FARA MOCA° 67 3511, 1369 Validade: 10 dik Data: 28/05/15 Hora: 15:44:34 ORCArENTO N". 403394
:Cliente • 1008 CONELMIDOR :Endereco • XXX, S/N :Bairro/CEP/Cidade/Estado...: YXX - 79780-000 - BATAIUASSU MG :C.P.F. R.G • 000.000.000-00 / :Fone • ( ) -
Ctdino Quantidade : Produto :Unid:Preco thitário: . , .
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1751 :PERTA FERRO 8001 FURTEI ESQ. [73063000] __I : UN : * 278,75: 278,75: 0,00:
15703: 4 :FURTA NAD.LISA CCPUM 9001 [44182000] : UN : * 79,95: 319.00: :PORIA MAD.LISA mut som [44182000] : IN : * 68,50: 205,50:
8109: 7 :PATENTE FiRTA CEDRINO 3.5 X 13 (JOG)) [440/9900] * 109,95: 769,65: 0,00:
12971: 2 :FECHAM Bled4133P1#1O 1800 02 POP IDE [83014000] _ : UN : * 26,50: 53,00: 0,00:
12697: 5 :ECEIWURAD(TER.SOPR" L70001 FUP [E3014000] : IN : * 33,95: 169.75: 0,00:
15337: 7 :DOBRADICA FRRO ZINCADA 3 lir SILVANA [83021000] : Cl : * 7,95: 55,65: 0,00: 8852: 7 :GUARNICAO RETA MEIN 6,0X1,0CM [141~ * 41,25: 200,75:
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I * * * ORCAMENTO * * * TOTAL BRUM 2.140.85 O1131410 (0,00%) 0,00 TOWL 2.140,05
Gerente:13ff Vendedor: 31141(E Cliente: COMEDOR
256
- NÃO COMPROVA PAGAMENTO
EPÓSITO Deposito Vega De Mat. Const. Ltda - Epp Av. Aquidauana - Centro- Bataguassu - MS - CEP: 79.730-000
ar Fone: (67) 3541-1197 : e-maii: [email protected]
DAV-Orçamento DAV: 1100113597
Vendedor Lucineth De Fatima P. Rodrigui
4, r(5-Mdl 1 5 - 09:17:39 EidPr
Fechamento:
Cod. Cliente 000791
Nome CONSUMIDOR
Vir I int. Moer Vir Tritni
Endereço Número Complemento 0
CEP 79.780-000
Bairro Município BATAGUASSU
UF MS
Telefone Celular CPF: RG:
Observações
469,50 0,00 469,50 85,50 0,00 342,00 88,50 0,00 265,50 95,85 0,00 670,95 35,50 0,00 71,00 41,50 0,00 207,50 13,50 0,00 94,50 43,50 0,00 304,50
0,00 2.425,45
Seq Cód. 001 05243 002 02099 003 01004 004 00235 005 00545 006 05525 007 07014 008 04496
Quant. Un. Descrição do Produto 1.00 PC PORTA DE GIRO CALHA - 215X086 REQ.12-DIR - LUCASA B ULLIAN 4.00 PC PORTA LISA DE PINHO 0,90 3.00 PC PORTA LISA DE PINHO 0,80 7.00 JG BATENTE ECOLOGICO 4 X 14 X 80 2.00 PC FECHADURA AROUCA 2025 BANHEIRO AROUCA
5.00 PC FECHADURA SOPRANO EXT POP LINE SOPRANO 7.00 UN DOBRADICA ACO 3 .1/2 X 25/16 FG PR 3- UNIA° MUNDIAL UNIAO MUNDIA 7.00 JG GUARNICAO CANELA MODULADA 6,0 X 1,0 CM.
2.425,45 DAV-ORÇAMENTO
Microsig Sistemas
Ass.: Consumidor ou Representante Total: Autorizado
29/05/2015 09:23:38 Produto Sujeito ao Estoque do Dia Página 1 de 1
257
FRONZA FRONZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CGC. 09.656.338/0001-70 - INC.EST,28.347.673-7
RUA SÃO JOSE 79.780-000 BATAGUASSU - MS Fone: (67) 3541-3008
Status: ABERTO Vendedor: Henrique Data Abertura: 1/6/2015 15 54 33 Usuário: Henrique Data Fechamento: 00 Usuário:
atsgviwt"---dY) J441
Nome: 00001 CONSUMIDOR Endereço: RUA , SN - CENTRO 79.780-000 BATAGUASSU - MS CPF: RG: 11516287 Fone: Fax:
DAV-ORÇAMENTO Propriedade:
Celular: 1100048808
Entrega Marca PORTO LANZI QUARTZOLIT QUARTZOLIT QUARTZOLIT QUARTZOLIT
Qtde. UN Seq. Cod. Descricão Produto 170,000 M2 001 013623 PORTO FERREIRA PORC RET 73190 53X53 HD CX 1.71M2 98,000 M2 002 011316 LANZI REVESTRET.31X51 STYLE BISCUIT CX 2,09 55,000 SC 003 010876 QUARTZOLIT ARG.PORCELANATO INTERNA 20 KG 25,000 SC 004 001650 QUARTZOLIT ARG.INTERNA 20 KG CINZA 10,000 SC 005 013351 QUARTZOLIT REIPOROPMG 05 KG CORDA 25,000 SC 006 001904 QUARTZOLIT REJUNTE 01 KG CZ PLATINA
Total em M': 0,0000
P eco Unit. Desconto Vr. Total
34,90
0,00
5.933,00
34,90
0,00
3.420,20
24,90 0.00
1.369,50
9,40 0,00
235,00
39,90 0,00
399.00
3"
0,00
97,50 11.454,20 0,00 11.454.20
Assinatura do Cliente
Vendedor: Henrique
(=) TT Bruto Itens: (-) Desconto Itens: (.) TT Líquido Itens: (*) Outras Despesas: (-) Desc. Fechamento: (+) Frete: Total Liquido R$: R$ 11.454,20 R$ 0,00 R$ 11.454,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Crédito: Cartão: Cheque: A Prazo: Dinheiro: Troco RE: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.454,20 Mícron Sistemas É vedada a auténticação desse d cumento
1258
•
259
? 260
, 2611
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU RUA BRÁSILÁNDIA, N°709 - CEP 79780-000 FONE : (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
7i)
OFICIO N° 38/2015.
Bataguassu, 24 de julho de 2015.
A SUA SENHORIA O SENHOR CRISTIANO ESCHER DE MOURA GERENTE GERAL DA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE BATAGUASSU-MS.
1
1
Assunto: SCLICITAÇÃO
Senhor Gerente,
De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do
Trabalho, solicitamos a Vossa Senhoria que proceda a
transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para conta
c/c 31.526-5, agência 0897-4 Banco do Brasil, de titularidade:
Caritas Paroquial de Bataguassu, CNPJ: 02.881.942/0001-51, o
referido valor devera ser deduzido da conta judicial
042015038424.
Atenciosamente,
ORIGINAL ASSINADO Rogério Xavier Rodrigues
Diretor de Secretaria Substituto
262
PrCcõi ,R11(01-7 Is
Page: 1 Document Name: untitled
TRLA
SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC
CONSULTA DET. HIST.TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56A 18:21:12
Tipo Transferencia.: PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo Data Movimento • 24/07/2015 PV: 3735 BATAGUASSU, MS Data-Hora Transf...: 24/07/2015 - 14:30:21 Data-Hora R1: 24/07/2015 14:30:23
NSU Origem • 124829 NSU TRC 201507241430210686 NSU Inst Financ.: 000000000734581898 NSU BACEN/CIP...: 201507247715358 NSU Devolucao...:
Sit Lanc BACEN/CIP.: COM
COMPENSADO Situacao no TRC • 00001
Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000
FIM NORMAL
Canal
9704 NOVO SIAPV
Estacao • FINANCEIRA Valor da Transferencia.: 50.000,00
Forma Receb. Caixa: DINHEIRO
Tarifa Cobrada
0,00
Mat. Operador • C121944 Tarifa Parametro TRC...: 13,95
Mat. Autorizador..: C121944
DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES F01=AJD F03=RET F04=MENU F05=MAISINF F09=CONOC FlO=MSGERR F11=INSOC F12=FIM TRLA SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 03/08/2017 CAIXA-SITRC CONSULTA HIST.DET. TRANSFERENCIA TRCP0506#20 TRCM56B 18:21:21
Tipo Transferencia : PAG0143 Reg Transf de IF para cliente op varejo
Bco.Ag.Ct-DV CAIXA : 104 00360305 CAIXA ECON. FE 3735 0000000000000 Nom Titular CAIXA : TRT 24 REGIAO CNPJ-CPF 37115409000163
Tipo Conta CAIXA : Pessoa CAIXA : JURIDICA Bco.Ag.Ct-DV CRED. : 001 00000000 BANCO DO BRASI 0897 0000000315265 Nom Titular CRED. : CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU CNPJ-CPF 02881942000151
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA
Valor Transferencia: 50.000,00
Finalidade Transf..: 00033 - Levantamento Depósito Judicial Cod. Ident. Transf.: Historico: REF OFICIO 38/2015 TRT 24 REG VARA BATAGUASSU
CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES
F12=FIM
Date: 03/08/2017 Time: 17:21:26
SUMAS .942/0001-51
PARODIAI DE BATAGUASSU - MS
Bataguassu (MS), 10 de março de 2016.
Exmo. Sr. Dr ANTONIO ARRAES BRANCO AVELINO Juiz de Direito da Vara do Trab lho de Bataguassu Bataguassu — MS 1 - lazz#4,
tiL ,,Caren
6ee ,A9).^4 /lin C
Meritíssimo Juiz, ,,---ey--LfÁtt s
ok
t. j-E31-3-
sad.e.
PROCESSO N° 0000494-54.20 4.009 AR LA - Referindo-nos aos recursos oriund do Pro em epigrafe destinado à construção do Centro de Atividades para Desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças, no Bairro Jardim Campo Grande, informamos que anexamos prestação de contas da utilização da 4a parcela, liberada em 24/07/2015, incluindo Notas Fiscais, comprovantes de pagamentos, cópias de cheques, extratos, e relatórios. 2. Informamos, contudo, que ainda restou um saldo no valor de R$ 3.326,70 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos) destinado ao pagamento final da colocação de forro que ainda não foi efetuada em virtude da ligação de energia, pois a empresa Energisa alega que há necessidade de trocar o transformador para suportar nosso prédio e ainda não o fez, porém com promessa de efetuar em breve. 3. Aproveitamos a oportunidade para agradecer e reiterar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Cláudio Roberto Schutze
-presidente-
Rua Cinco n° 345 —Jardim Santa Luzia — Bataguassu (MS) CEP: 79780-000 Fone: (67) 3541-2958 264
PRESTAÇAO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO
01. NOME DO ORGAO OU ENTIDADE CONVENENTE
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
02. DO CONVÊNIO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
03. EXERCÍCIO
2015 04. CNPJ
02.881.942/0001-51 •
05. N°. DO PROCESSO
ACP N° 0000494-54.2012.5.24.0096
06. tw
MS
7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
07.1. PARCIAL _ 48 PARCELA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA 37.2. X CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA.°
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. FINAL- PREVISTO TÉRMINO PARA 16/07/2
8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO 8.1. AÇÕES PROGRAMADAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE 1
NOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIM VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMEP
ALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 8.2. AÇÕES EXECUTADAS: PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE MENOS FAVORECIDOS DE I ANOS, ATRAVÉS DE REFORÇO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DE APTIDÕES ARTESANAIS, COMPLEMENTAÇÃO ALIM VISANDO A PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDENDO OS BAIRROS CARENTES DO MUNICÍPIO, CENTRALIZANDO O ATENDIMEP SALÃO PAROQUIAL DO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE. 8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: CONSIDERANDO QUE A MAIORIA DAS FAMILIAS POSSUEM UMA BAIXA RENDA FAMILIAR E GRANDE PARTE DESEMPREGADOS, OCASIONANDO O ALCOOLISMO E CONSEQUENTEMENTE A DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR, FICAtt CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM 'ACOMPANHAMENTO, AFASTANDO-OS DA SOCIEDADE EM DIREÇÃO A MARGINALIE PROJETO VISA PROMOVER A APRENDIZAGEM, AUTO ESTIMA E OCUPAÇÃO DO TEMPO OCIOSO, AFASTANDO-OS DA RUA
9. AUTENTICAÇÃO
CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGEN OU DO REPRESENTANTE LEGAL
BATAGUASSU-MS LOCAL
31/12/2015 DATA
Cláudio Roberto Scholz(' Prezaente
1 265
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FíSICO-FINANCEIRA
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N°. DO PROCESSO 04- EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
ACP N°0000494- 54.2012.5.24.0096 2015
05 - CNPJ 06 - UF
MS • 02.881.942/0001-51
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS -
X
_
37.1 PARCIAL —4a PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
.
FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015
E UÇ O F SICA
08-META
09- ETAPA/FASE 10-DESCRIÇÃO
1
4°
Cobertura e reboque e muro
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)
14 — RECEITA 15 - DESPESA 16 - SALDO CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL NAT. DESPESA CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL CONCEDENTE EXECUTOR OUTRA TOTAL
50.000,00 0,00 430,28 55.874,45 52.373,38 0,00 174,37 52.547,75 3.326,70 0,00 3.326,70
5.444,17 0,00 0,00
7 — AUTENTICAÇÃO
31/12/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE
DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
Cláudio Roberto Sátiro Presidente
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- N° DO PROCESSO 04— EXERCÍCIO
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO ACP N° 0000494- 54.2012.5.24.0096 2016
05 - CNPJ 06 — UF 02.881.942/0001-51 MS
07. TIPO DA PRESTAÇAO DE CONTAS 07.1. - PARCIAL - 4° PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARACONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA X
SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
07.2. • • FINAL - Término previsto para 16/07/2015
08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA . . ESPECIFICAÇÃO RECEITA DESPESA SALDOS
PARCELA(S) ANTERIORE(S) PARCELA ATUAL TOTAL
ACUMULADO PARCELA(S)
ANTERIORE(S) PARCELA
ATUAL TOTAL
ACUMULADO RECURSOS DO CONVÊNIO 150.000,00 50.000,00 200.000,00 145.041,58 52.373,38 197.414,96 2.585,04 RECURSOS DA CONTRAPARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
485,75 430,28 916,03 0,00 0,00 0,00 916,03
OUTRAS (tarifas bancária) 0,00 0,00 0,00 (174,37) (174,37) (174,37)
TOTAL 150.485,75 50.430,28 200.916,03 "..) r /
145.041,58 52.547,75 197.589,33 3.326,70
110- AUTENTICAÇÃO
Cláudio Roberto PrezhfvF2
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03 - N°. DO PROCESSO 04-EXERCICIO
ÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
ACP 0000494-54- • 54.2012.5.24.0096 2015
06 - UF 02.881.942/0001-51 MS
'.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
• X PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PARCELA N°. 04, DE 24/Q7/2015 A 31/12/2015 07.2. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 1 /07/2015 -
I- !CURSO 09-N° 10-NOME DO FAVORECIDO 11-CNPJ/CPF 12-
13 - DOCUMENTO 14 - PAGAMENTO 15- NATUREZA DE DESPESA
16-VALOR 13.1 - TIPO 13.2 - N° . 13.3 - DA TA 14.1 - CH/OB 14.2 - DATA
CP494-54 1 Edson Mikhail Pres.Epitacio Eireli EPP 01.843.936/0001-47 NF 7264 e 7755 06/07 e 27/08/15 850031 10/07/2015 Material 5.200,00 2 Marmoraria Novo Horizonte Ltda 10.745.671/0001-35 NF 0061 21/07/2015 850035 24/07/2015 material 1.100,00 3 CN Construções Eireli ME 20.756.411/0001-19 . NF 0013 e 0014 26/07/2015 850036 27/07/2015 Serviço 9.530,00 4 Nivaldo de Souza MEI 19.304.246/0001-85 NF 0048 31/07/2015 850037 31/07/2015 material 6.000,00 5 V Montanhei Materiais p/Construcao 03.087.580/0001-94 NF 6440 29/07/2015 850038 03/08/2015 material 4.892,45 6 Marmoraia Novo Horizonte Ltda 10.745.671/0001-35 NF 0063 06/08/2015 850039 06/08/2015 material 350,00 7 Comercial Lancare LTDA 02.677.857/0001-76 NF 110318 31/07/2015 850040 14/08/2015 material 2.700,00 8 Nilson Monteiro Agudo ME 00.747.798/0002-10 NF 100 26/08/2015 Débito conta 04/09/2015 serviço 850,00 9 CN Construções Eireli ME 20.756.411/0001-19 NF 15, 16 e 17 03/09/2015 850041 03/09/2015 serviço 9.000,00 10 V Montanhei Materiais P/Constr 03.087.580/0001-94 NF 6617 e 6620 14/09/2015 850042 25/09/2015 material 12.293,43 , --
11 M.M. Maeda Tintas ME 14.302.948/0001-06 NF 1063 22/12/2015 850043 24/12/2015 Material 457,50
05- CNPJ
52.373,38 1—TOTAL ACUMULADO
197.414,96 }—AUTENTICAÇÃO
31/12/2015 CLAUDIO ROBERTO SCHUTZE
DATA
NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
Cláudio Roberte, Sebe:A
co
OBSERVAÇÕES:
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX;
2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.
20. AUTENTICAÇÃO:
il
31/12/2015 CLÁUDIO ROBERTO SCHUTZE
NOME DO DIRIGENTE OU DO ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL DATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02- DO CONVÊNIO 03- EXERCÍCIO CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO 2015 04— CNPJ 05- N° DO PROCESSO 06- UF 02.881.942/0001-51 ACP N° 0000494-
54.2012.5.24.0096 MS
7. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS • 07.1.
X PARCIAL —4' PARCELA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O
07.2. FINAL — TÉRMINO PREVISTO PARA 16/07/2015 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BAIRRO JARDIM CAMPO GRANDE.
8. AGENTE FINANCEIRO 9. AGÊNCIA 10. CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A 0897-4 31.526-5 11' ITEM 12. HISTÓRICO 13. VALOR
01 SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2015 (conforme extrato) 3.784,20
02 (-) OB's, Cheques e ou lançamentos i DÉBITO 457,50
03 (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO
04 (+/-) Outros
05 SALDO FINAL 3.326,70
14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO 15. DOCUMENTO 16. N° 17. DATA 18. FAVORECIDO 19. VALOR
CHEQUE 850043 24/12/2015 M.M.Maeda Tintas ME 457,50
tláurPo Roberto Schiff-Jia ç,
1269
Banco do Brasil Página 1 de 1
Agência (0897-4 Conta corrente ;31528-5
Cliente - Conta atual
Agencia 897-4 Conta corrente 31526-5 Período do 07 / 2015 extrato
Lançamentos
CARITAS PAROQUIAL DE BATA
Dt DL balancete movimento Ag' origem Lote Histórico Documento Valor 12$ Saldo
30/06/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 15,74 C 01/07/2015 01/07/2015 0000 13121 002 Cheque 850.030 1.000,00 D 01/07/2015 01/07/2015 0000 13601 26510F 5/Saldo Devedor 391.100.702 22,51 D 01/07/2015 01/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.006,77 C 0,00 C 06/07/2015 06/07/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 801.871.001.573.821 29,00 D 06/07/2015 06/07/2015 0000 00000 85588 Renda Fixa 500 1 50,00 C 21,00 C 10/07/2015 10/07/2015 0000 13121 002 Cheque 850.033 11.000,00 D 10/07/2015 10/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 10.979,00 C 0,00 C 13/07/2015 13/07/2015 0000 12891 002 Cheque 850.032 9.821,98 D 13/07/2015 13/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.821,98 C 0,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14349 729 Transferência 11.991.425.010.100 45,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 570 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Pacote de Serviços 101.970.800.033.283 29,00 C 16/07/2015 16/07/2015 0000 14113 670 Tarifa Adiant Depositante 101.970.800.033.284 54,20 C 157,20 C 20/07/2015 20/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.031 5.200,00 D.," 20/07/2015 20/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.034 960,00 D 20/07/2015 20/07/2015 0000 00000 855 613 Renda Fixa 500 1 6.002,80 C 0,00 C 21/07/2015 21/07/2015 0000 13113 392 Tarif Adic Cheque Campe 862.020.700.043.228 5,72 D 21/07/2015 21/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 44,28 C 24/07/2015 24/07/2015 0000 14175 976 TED-Levant Depósit Judio .41, 7.715.358 50.000,00 C 50.044,28C 28/07/2015 28/07/2015 0000 15429 002 Cheque 850.036 9.530,00 D- 28/07/2015 28/07/2015 0000 13049 34588 Renda Fixa 500 1.200.001 40.514,28 D 28/07/2015 28/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 852.091.200.129.712 2,00 D 28/07/2015 28/07/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.035 1.100,000-" 28/07/2015 28/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 1.102,00 C 0,00 C 29/07/2015 29/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 832.100.700.058.410 0,85 D 29/07/2015 29/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 50,00 C 49,15 C 31/07/2015 31/07/2015 0000 15429 002 Cheque 850.037 6.000,00 D./ 31/07/2015 31/07/2015 0000 13113 429 Tar Processamento Cheque 842.121.200.562.052 2,00 D
31/07/2015 31/07/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5.952,85 C
31/07/2015 0000 00000 855SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
o
270
https://aapj.bb.com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016
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Agência [08974 'Conta corrente (31528-5 •
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Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 08 /2015 extrato
Lançamentos
Dt. Dt balancete movimento Ag' origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 04/08/2015 04/08/2015 0000 15429 002 Cheque 850.038 4.892,45 D 04/08/2015 04/08/2015 0000 00000 855 BI3 Renda Fixa 500 1 4.892,45 C 0,00 C 05/08/2015 05/08/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 892.171.000.708.951 29,00 D 05/08/2015 05/08/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 5000 C 21,00 C 10/08/2015 10/08/2015 1981 13079 102 Chegue Compensado 850.039 350,00 D., 10/08/2015 10/08/2015 0000 00000 855 813 Renda Fixa 500 1 329,00 C 0,00 C 13/08/2015 13/08/2015 0000 13113 127 Tarifa Fomec Cheque 812.250.700.024171 4,80 D 13/08/2015 13/08/2015 0000 00000 8551313 Renda Fixa 500 1 50,00 C 45,20 C 14/08/2015 14/08/2015 0000 13121 002 Chegue 850.040 2.700,00 D/ 14/08/2015 14/08/2015 0000 00000 8551313 Renda Fixa 500 1 2.654,800 0,00 C 31/08/2015 0000 00000 855 SALDO • 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
LI
271
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Agência (0897-4 Conta corrente (31526-5
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Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 Período do 09 / 2015 extrato
Lançamentos
CARITAS PAROQUIAL DE BATA
DL Dt balancete movimento Ag' origem Lóte Histórico Documento Valor R$ Saldo 14/08/2015 0000 00000 000 Salde Anterior 0,00 C 04/09/2015 0897 12891 002 Cheque 850 .041 9.000,00 D V 04/09/2015 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 90401 850,00 D .'"
BANCO BRADESCO SÃ. 04/09/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 9.850,00 C 0,00 C 08/09/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 802.511.001.523.720 32,50 D
Tarifa referente a 08/09/2015 08/09/2015 0000 00000 855 Be Renda Fixa 500 1 50,00 C 17,50 C 28109/2015 0897 13121 .002 Cheque 850.042 12.293,430 ,V 28/09/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500 1 12.275,93 C 0,00 C 30/09/2015 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
272!
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Agéncia O74J Conta corrente '31528-5
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Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 10 / 2015 extrato
Lançamentos
Dt. Dt balancete movimento Ag' origem Lote Histórico
28/09/2015 0000 00000 000 Saldo Antenor
06/10/2015 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 06/10/2015
06/10/2015 0000 00000 855 BB Renda Fixa 500
31/10/2015 0000 00000 999 SALDO
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
872.790.900.155.537 32,50 D
1 50,00 C 17,50 C
17,50 C
OBSERVAÇÕES:
273
hnps.//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=880828ecd07c9920a7932f5bOac... 08/03/2016
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Agência Sã-ia Conta corrente 131526-5
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Agência Conta corrente Período do extrato
Lançamentos
897-4 31526-5
11 / 2015 CARITAS PAROQUIAL DE BATA
Dt Dt. balancete movimento 06/10/2015
05/11/2015
05/11/2015
30/11/2015
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13113
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
435 Tarifa Pacote de Serviços
Tarifa referente a 05/11/2015
855 BB Renda Fixa 500
999 SALDO
Documento
893.091.001.533.042
1
Valor R$
32,50 D
50,00 C
Saldo
17,50 C
35,00 C
35,00 C
OBSERVAÇÕES:
o
274
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Agência 0.397-4 i Conta corrente 121526-5 _J
Cliente - Conta atual
Agência 897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA Período do 12 / 2015 extrato
Lançamentos
DL IX balancete movimento 05/11/2015
07/12/2015
31/12/2015
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 35,00 C 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 803.411.001.250.602 32,50 D 2,50 C
Tarifa referente a 07/12/2015 0000 00000 999 SALDO 2,50C
OBSERVAÇÕES:
o
275
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Sias 08/03/2016 16:49:46
Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência JULHO/2015
EB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Como Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2015 SALDO ANTERIOR 28.041,31 1.814,579011 01/07/2015 RESGATE 1.006,77 0,92 2,01 65,310573 15,459977761 1.749,268438
Aplicação 11/06/2015 1.006,77 0,92 2,01 65,310573 06/07/2015 RESGATE 50,00 0,06 0,05 3,237092 15,479944291 1.746,031346
Aplicação 11/06/2015 50,00 0,06 0,05 3,237092 10/07/2015 RESGATE 10.979,00 21,79 2,99 709,592898 15,507173252 1.036,438448
Aplicação 11/06/2015 10.979,00 21,79 2,99 709,592898 13/07/2015 RESGATE 9.821,98 21,03 634,465156 15,513870088 401,973292
Aplicação 11/06/2015 9.821,98 21,03 634,465156 20/07/2015 RESGATE 6.002,80 15,76 387,108924 15,547458679 14,864368
Aplicação 11/06/2015 6.002,80 15,76 387,108924 21/07/2015 RESGATE 50,00 0,13 3,222925 15,554192844 11,641443
Aplicação 11/06/2015 50,00 0,13 3,222925 28/07/2015 APLICAÇÃO 40.514,28 2.599,046320 15,588133107 2.610,687763 28/07/2015 RESGATE 1.102:00 0,58 70,732011 15,588133107 2.539,955752
Aplicação 11/06/2015 180.89 0,58 11,641443 Aplicação 28/07/2015 921,11 59,090568
29/07/2015 RESGATE 50,00 0,02 3,207398 15,595193800 2.536,748354 Aplicação 28/07/2015 50,00 0,02 3,207398
31/07/2015 RESGATE 5.952,85 0,17 7,13 381,843380 15,608886536 2.154,904974 Aplicação 28/07/2015 5.952,85 0,17 7,13 381,843380
31/07/2015 SALDO ATUAL 33.635,67 2.154,904974 2.154,904974
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 28.041,31 APLICAÇÕES (+) 40.5:14,28 • RESGATES (-) 35.015,40 RENDIMENTO BRUTO (+) 168,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 60,44 IOF (-) 12,20 RENDIMENTO LIQUIDO 95,48 SALDO ATUAL = 33.635,67
Valor da Cota 30/06/2015 15,453343951 31/07/2015 15,668886536
Rentabilidade No mês 1,0065 No ano 6,0520 Últimos 12 meses 10,0765
Transação efetuada com sucesso por: JA656264 REGINALDO A COSTA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para defidentes auditivos 0800 729 0088
276
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Cliente
Agencia 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência AGOSTO/2015
BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2015 SALDO ANTERIOR 33.635,67 2.154,904974 04/08/2015 RESGATE 4.892,45 0,58 8,30 313,726130 15,622957532 1.841,178844
Aplicação 28/07/2015 4.892,45 0,58 8,30 313,726130 05/08/2015 RESGATE 50,00 0,09 3,204668 15,630325594 1.837,974176
Aplicação 28/07/2015 50,00 0,09 3,204668 10/08/2015 RESGATE 329,00 0,13 0,74 21,076076 15,651395103 1.816,898100
Aplicação 28/07/2015 329,00 0,13 0,74 21,076076
13/08/2015 RESGATE 50,00 0,03 0,12 3,199837 15,672675454 1.813,698263 Aplicação 28/07/2015 50,00 0,03 0,12 3,199837
14/08/2015 RESGATE 2.654,80 1,99 6,68 169,867523 15,679689370 1.643,830740 Aplicação 28/07/2015 2.654,80 1,99 6,68 169,867523
31/08/2015 SALDO ATUAL 25.901,94 1.643,830740 1.643,830740
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 33.635,67 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 7.976,25 RENDIMENTO BRUTO (4) 281,18 IMPOSTO DE RENDA (-) 2,73 • IOF (-) 15,93 RENDIMENTO LIQUIDO 242,52 SALDO ATUAL = 25.901,94
Valor da Cota 31/07/2015 31/08/2015
Rentabilidade
15,608886536 15,757058338
No mês 0,9492 No ano ,058•7 Últimos 12 meses 10,3441
Transação efetuada com sucesso por JA656264 REGINALDO A COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o
277
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A330081642828836020 08/03/2016 16:50:39
Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mós/ano referência SETEMBRO/2015
BB Renda Fixa 500- CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2015 SALDO ANTERIOR 25.901,94 1.643,830740 04/09/2015 RESGATE 9.850,00 27,81 625,742843 15,785733875 1.018,087897
Aplicação 28/07/2015 9.850,00 27,81 625,742843 08/09/2015 RESGATE 50,00 0,14 3,174863 15,792809566 1.014,913034
Aplicação 28/07/2015 50,00 0,14 3,174863 28/09/2015 RESGATE 12.275,93 53,11 775,780568 15,892432095 239,132466
Aplicação 28/07/2015 12.275,93 53,11 775,780568 30/09/2015 SALDO ATUAL 3.803,81 239,132466 239,132466
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 25.901,94 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 22.175,93 RENDIMENTO BRUTb (+) 158,86 IMPOSTO DE RENDA (-) 81,06 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 77,80 SALDO ATUAL = 3.803,81 ,
Valor da Cota 31/08/2015 15,757058338 30/09/2015 15,906688778
Rentabilidade No mês 0,9496 No ano 8,0753 Últimos 12 meses 10,5748
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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o
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Cliente
Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência
OUTUBRO/2015
BB Renda Fixa 50P - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico
30/09/2015 SALDO ANTERIOR
06/10/2015 RESGATE
Aplicação 28/07/2015
30/10/2015 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 3.803,81
Quantidade cotas 239,132466
Valor cota Saldo cotas
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3.789,21 235,979832 235,979832
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Valor da Cota
3.803,81 0,00 50,00 35,64 0,24 0,00 35,40 3.789,21
30/09/2015 15,906688778 30/10/2015 16,057346951
Rentabilidade No mês 0,9471 No ano 9,0989 Últimos 12 meses 10,7354
Transação efetuada com sucesso por: JA656264 REGINALDO A COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
E
Ouvidoria 88 0800 729 5878 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cliente
Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência NOVEMBRO/2015
1313 Renda Fixa 500- CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/10/2015 SALDO ANTERIOR 1789,21 235,979832 05/11/2015 RESGATE 50,00 0,34 3,130818 16,078866528 232,849014
Aplicação 28/07/2015 50,00 0,34 3,130818
30/11/2015 COBRANÇA DE IR 28,73 1,772915 16,204948196 231,076099
Aplicação 28107/2015 28,73 1,772915
30/11/2015 SALDO ATUAL 3.744,58 231,076099 231,076099
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.789,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 50,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,44 IMPOSTO DE RENDA (-) 29,07 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 5,37 SALDO ATUAL = 3.744,58
Valor da Cota 30/10/2015 16,057346951 30/11/2015 16,204948196
Rentabilidade No més 0,9192 No ano 10,1018 últimos 12 meses 11.0063
Transação efetuada com sucesso por JA656264 REGINALDO A COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
I 280
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Cliente Agência 897-4 Conta 31526-5 CARITAS P BATAGUASSU Mês/ano referência
DEZEMBRO/2015
BE Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
3.744,58 231,076099
31/12/2015 SALDO ATUAL
3.781,70
231,076099
231,076099
Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) 10F (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3.744,58 0,00 0,00 37,12 0,00 0,00 37,12 3.781,70
30/11/2015 16,204948196 31/12/2015 16,365585102
Rentabilidade No mês 0,9912
No ano 11,1932
Últimos 12 meses 11,1932
Transação efetuada com sucesso por: JA656264 REGINALDO A COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ll
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EDSON MIKHAIL PRESIDENTE EPITACIO EIRELI EPP
Rua Maceió, n°. 11-67, Centro.
Presidente Epitácio — SP
CNPJ/MF n°. 01.843.936.0001-47
E-mail: [email protected]
Constrular
Declaração de Prestação de Contas
iDecla amos para fins de prestação de contas junto a Vara do Trabalho, que recebenios, em 20 de setembro de 2015, através do cheque n°. 850.031 no valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), da Caritas Paroquial de 13ataguassii, referente às Notas Fiscais n°. 7264 no valor de R$ 1.290,25 e n°. 7755 no valor de R$ 3.909,75 pela aquisição de material de pintura para o prédio em construção.
Declaramos, contudo que referidas NEs foram emitidas em nome da Construtora contratada pela Caritas Paroquial porque a mesma tem isenção do 1CMS na fronteira dos Estados SP/MS.
Presidente E it4cio, 25 de Setembro de 2015.
EDSON MIKH. E EPITACIO EIRELI EPP CNPJ/MF n°. 01 43.936.0001-47
282
111040004.0011AUTORMAÇÃO RE MO 1.35158038699461
arrueeraareatao VENDA REF.CFTNTER
ROCISTARE4111040112.111MUTD810 can 01.843.936/0001-47
~AO IRTAIDUAL 561045852113
DATA DA 1810[1114INTO
EDSON ~DALI PRESIDENTE EPITACI RUA MACEM ar 1147 CENTRO - PRESIDENTE EPff ACIO-SP CEP 19470400 FONE (18)3281-4345
DANFE Documento Auxiliar& Nota Fiscal %tônica
0- ENTRADA [ 1 [ 1- SAIDA
N" 000.007.264 SÉRLE 1 FOLHA 1/1
NF-e
N°000.007264
01111111111111e1111111i1111111111111111 Série 1
ERAM RR AOWIO 3515 0701 9.439 Ma 0147 5500 1140 0072 64 0 0379 7094
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.efe.fazeada.gov.telportal ou ao sito da Sefaz autorizadora
WICEB19006 DE 18090N MNØAL 111EBBIRDINituao SOMA EM 01 1180D17105 CONSTANT103 DA NOTA !MAL INDWADA AMADO
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CÁLCULO DO ISSQN 019~0 mucura v mal TOTAL DOS MIMOS ama et duna Dosem
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PAUX1 TODA 0.0.9074 0.00 0,00
DADOS ADICIONAIS 114194114M204% amornam uns RcEnne ao Cupom Rd 0019231 de 06.41/15E0 ( 001 1 EMITIDA NOS TEIDAOS DA PORTAM CAT N.90/2000 BC 129025- Saha_ '2~ I.Doeurrooto mak, par ME ou EPP opino pia Smola Rasai U-Nao gera deram a ~o final de 11256 eISS Vendedor . 8 AD Tas apor RS:445,11 Federal 0W Estadual Rot: IBPTIFECOMERCID RS Xe67E4
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27)10/151624:47 CAmenolvkb por P. Carentloria& Mamam UMA
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~MV 20.756.411/0001-19
DATA usa!~ 06/07/15
EIGIERIED AV CUMBA 481
RAMOILIMIZIO CENTRO
PP 19470-000
~PA DA SANA /17111~ 07/07/15
acadrio BATAGUASSU
altiallai 03541-1282
De 114.5
444442~ aram, 283995211
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FATURA
PAGAMENTO A VISTA
LCULO DO limpos-To -SEC 0.840050008065
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1290,25
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283
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NF-e
DATA Dg IDIC10121024111 INDITIFICAÇÃO 5 AnINAIGIA CO 1120111ED1IS
N°000.007.755 Série 1
EDSON MIIGIAM PRESIDENTE EPITACI RUA MACEI° N° 11-67 CENTRO - PRESIDENTE EPITACIO-SP
CEP 19470409 FONE (18)32814345
DANFE Documento Auxi Nota Fiscal
liar da Documento FJence" i
O- ENTRADA 1 1- SAÍDA ' 1
PP 000.007.755 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
1111111111111111 1111111111 1111111101 amei et Armee
3515 0801 8439 36•8 0147 5588 1011110077 5518 0385 4138
Consulta de autenticidade no porta/ nacional da NF-e wv.ufe.fazendagov.br/portal ou no sito da Sefaz autorizadora
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VENDA REF.CEDITER
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DESIINATÁNO/REMETENTE 110111~0 SOCIP CM CONSTRUCOES PIRELLI ME
Cleetie 20.756.441/000149
OPA DA OSP
27/08/15
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19470-000 DATA PA PPM unta
27/08/15 CENTRO
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283995211 noas nes sana
03541-1282 BATAGUASSU
FATURA
PAGAMENTO À VETA
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38433 AsBAZ1S.V-THIPROL9. ais -AGUA 37101230 MO 6939 a. Len 4400 0.11 PO 41.09 0618 000 009 OAB
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IMUM107AL IDO MON 0.00 0,00 0,00
CÁLCULO DO ISSQN IMPLON.011011111101 VALOR TOTAL 00•01111708 ~MOA 11101•CIPAL
DADOS ADICIONAIS enstAÇOescourtneonvan leeks 69 Capei Fedi 1(024501 de 211W15 ECF 1 001 1 EMITIDA NOS 1ERMOS DA PORTARIA CAT N.9012000. BC 3.939.75- Suba. nem" 1-Dooneselo eaanlo por ME CO PP optarte pelo Simplee Nanoiaa111-Nat geie Peito • aedo Sol de /04.5 e LU Vett : 8 AD
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285
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Data: 02/07/15 Hora: 08:19:55 CF:CAUTO 1r. 171663-057 Pag: 001/003 CUWENTO 1 Validade: 10 dias
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Data: 02/07/15 Hora: 08:19:55 ORCP1WO H'. 171663-057 Pag: 002/803 CiRfahTTO 1 Validade: 10 dias
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02/07/15 P15.7.70,00 D1NFER-
-4
DESCCOTO TOTAL .......
TOTAL BRUTO .....mV 96
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287
: t 35 : Ni :AS-TEX11.FA *CIACOLLOR-FEVQUARTZ* LISA P.C.41.29 : * 2.222,50;
: ;2511~WRICAW.TECTURA LISA 3 : BD :AKRAFIATO ICIACCILCR-FEVWTZ* 25K6 P.C.41.28. ': * 64,00: 192,00;
; :25K6OIMGRPF/-BARRICA-~3/ 30 : BD ;AS-MASSA CORRIDA 51CIACOLLOR* -25KG- P.C.16.70 ; * 24,00 720,00;
: HBARRICA-/ 2 : BD ;48-WSSA ACRIL. CIACOILLTS 25KG P.C.34.34 ' , 56,00 112,00\
: :-BARRICA- 3 : LT ;AS-TINTA LÁTEX NUMMIOF* -11- 506.300.5 ' 187,00 561,00;
; ;TRAJO 2 : GL ;AS-TINTA LÁTEX )ftlAcratm -3,61- 506.300.1 ; * 48,15 96,30:
3 ; LT :AS-TINTA LA1EX *LUK931.Cg* -11- 506.300.5 ; * 187,00: 561,00; : :FRANCO
15 : PC :AS-FITA CREPE P/PINW 48111X5C4íT 11200 [39191000] : * 9,50; 127,50: : :CINCA_
15 : PC :AS-FITA CFEFE R/PINTURA 2441X5ONT 11202 [39172300] ; * 445; 62,25; : ;CINCALNL
;,
FainINITIAL TINITCIS (13-11-S) Data/Hora Impressno: 22106/2015-14:26:23 -
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CMPOn RO°
UF° MS Fone:: Propriedade:
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1164 2,00 UI MASSA ACRILICA 25K TElkKOR 65,00 58,60 117,20 Entregue na Loja E-670E1.E GEFAL 20 3,00 LT LÁTEX PREMILfl LU= 18L 206,00 188,00 564,00 Entregue na Loja ESTOU Gila 43 2,00 Cl LADE( PFEMIU1 LUKSCC1CR ~03 3,61 53,50 18,15 96,30 Entregue na Loja ESTOQUE GEMI_ 20 3,00 LT LATEK FfelIU1 LUKSCOLM IAM 18L 206,03 188,00 564,00 Entregue na Loja ESTOU GERAL
288 15,00 IN FITA 50 X 50 M 8,60 8,60 129,00 Entregue na Loja ESTORE GERAL. 259 15,00 UN FITA 25X SOM 4,40 4,18 62,70 Entregue na Loja ESTIE GEOL 9 20,00 UI LIXA Di-V2UA 100 31 1,40 1,40 28,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL Mó 50,00 111 UM MAMA 220 31 0,90 0,80 40,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL
OBS.:
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tA Vista- 5.278,26
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- --Troco:
5.298,55 5.298,55 5.298,55
Continua... Visto do Cliente: eJ mrir flt= -r-r ra-ners- csry
Data/Hora Impressno: 22/06/2015-14:26:23 - AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 04 - BATAGUASSU - MS Fone m 6735413668
n r -1-1t7000+ Data Fecham. :22/06/2015
P8ginag 2/2
Cliente.g Endere-rog Cidade ..g Vendedorg
0001 CLIENTE A VISTA AV. 15 SE NOVEMBRO BATAGUASSU MICHELE
CHPan Reg
UFg MS'Foneg Propriedadeg
12: Otde W Derscidto do(s) Produto(s) Marca Preto Unit. Un.Brt Total R$ Sit. Entrega Estoque
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920 1,00 GL THIWIER 206 Ltiltall CR 5L 42,50 39,90 39,90 Entregue na Loja ESTOU WRAL 915 1,00 II AUFSKAZ 260 5L LUKSNOVA 47,80 45,00 45,00 Entregue na Loja ESTIRE GERAL
15 3,00 LT ESMALTE LUK5COLOR BRANCO 3,6 G_ 69,50 62,55 187,65 Entregue na Loja ESTOQUE GERAL
TT Brutog Cheque ..m
:AVistr 5298,55
5.298,55 Acresc 0,00 Credito:"
0,00 Desc.:: 0,00 Prazog
Visto do Cliente:
0,00 Liquido: 0,00 Dinheiro:
-Trocou
5.298,55 5.290,55 5.298,55
288
MAD.FSTANCIA & MAT.P/CONSTRUCAO ORCAMENTO: 61080 RUA SANTA CATARINA Fone: (67) 3541-2046 - FAX: (67) 3541-4186
Pagina: Data: Hora:
0001 15/06/15 17:32:18
Data,,.... e 15/06/2015 Vendedor: 10 - KITO Cliente.: CM CONSTRUCOES EIRELI ME (4229) CNP3....: 20.756.411/0001-19 :i: E. ISENTO Fone e 6796036540 Enderecon COPACABANA, 312 Bairro..: jARDIM ACAPULCO Cidade: BATAGUASSU/MS CEP: 79780000
Codigo Otde Un Material V1r.Unit. Valor Total
170 20 UM LIXA D AGUA 311 GR 100 1,33 26,62 174 50 UN LIXA D AGUA 3.11 GR 220 0,74 36,97 197 1 UN AGUA RAZ FERBEN 5LT 49,48 49,48
2061 15 UM FITA CREPE 50X50 8,39 125,92 3201 1 UM THINNER LUKSCOLOR 5LT 42,67 42,67 3624 15 UM FITA CREPE 25X50 5,46 81,94 3625 50 UM LIXA D AGUA 311 GR 320 1,09 54,37 5110 4 UM SELADOR ACRILICO EUCATEX 18LT 59-01 236,02 6816 35 UM TEXTURA BASE GRAFE.TEX 25 KG 78,68 2.753,88 8034 3 UNI ESMALTE SINT. 3.600L LUKSCOLOR BRAN 53,06 159,19 8036 2 UN LÁTEX PREMIUM 3600L LUKSCOLOR BRANC 46,19 92,38 8038 6 UN LÁTEX PREMIUM 18L LUKSCOLOR BRANCO 173,98 1.043,88. 9231 $0 UN MASSA CORRIDA PVA 25 Kg FutuRn 39 15 ., 1.174,36 9233 5 177,46 3 UM TI ..L- BRANCA 25 Kg FUTURA egpifinr0 9237 2 UM MASSA ACR 1. :i: CÁ 29 Kg FUTURA 97 !'43 194,86
Continua...
TOT.OTD: 237 TOTAL --> 6.250,00 DESCONTO: 0,00
A PRAZO 7,184.75
Forma de Pgto Pa Vencimento Vir.Parcela ASS:
r289
IF"IJI-J-1-(M__ tTNUTflS (I3-rc3) ortamento: 1100009697 Data/Hora impressito: 22/06/2015-14:26:23 - Data Fecham :22/08/2015
04 DATAGUASSU - MS PU1gina: 1/2
0001 CLIENTE A VISTA •911T'L':
MICHTTLy
do(s) Prebiutc:
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:
11i•.1. Entrega Estoque
77. CO .."7/71XP 12119 :co
LISA 25K TELHATUR, imn cwL;ln 25K mj-wn i.
1E.223,81 191,10 Entrsgue na. Loja
ESTOOLE 61EldY_ ESIDCLE GFRCL.
253 30,00 LT WSSA URDA PEV QUARTZ 25KG 723,60 Entregue na Loja ESTOULE GER41_ 1164 2,00 Li MASSA ACRILICA 25K 1ELEIV101 117,20 Entregue na Loja ESTOU_ OMAL 20 3,00 LT LA1EX FROIDAM LUKEMOR TRANCO 18L ' 7 :10 561,00 Entregue na Loja ESTICLE GERAL 43 2,00 G_ LATEY FfEMILfl LUKUILCR ERP4411 34 :.•:: ,E5 96,30 Entregue na Loja ESTOQUE GERAL 20 3,00 LT LATEX PREMIUM LIKEOEICIR 12L 7 - :1' :n9,03 564,00 Entregue na Loja ESTOQUE GERN_
2r53 15,00 [11 FITA 50 X 50 M 8,60 129,00 Entregue na Loja ESTME GEREI_ 2r' 15,00 LN FITA 25 X 5011 1; 6 4,18 62,70 Entregue na -Loja ESTOCIE GERAL 9, 20,00 LU LIXA DACUA 100 341 1,40 28,00 Entregue na Loja ESTOCLE EL& 386 50,00 LN LIXA MASSA 22031 04 40,00 Entregue na Loja ESTCOLE GERAL
OES.:
TT Bruto: 5,292,53 AerOsc.: 0,00 Desc.: 0,00 Liquido: 5.298,55 Cheque.„E 0,00 CrOditoE 0,00 Pr<azei: 0,00 Dinheiro: 5.296,5
5.2213,Yfl .• • ;A Vista- 5.293,55
Continua... VistodrChe•nte: T3113r4-FPILL- rictri-rns- =0)- - 131-ramento: 110000= -
Data/Hora ImpreSsno: 22/06/2015-14:26:23 - Data Fecham. :22/06/2015 0" FOPTO XV re NOVEMBRO. na - B0TAGUASSU MS
PHgina: 2/2
0001 CLIENTE A VISTA )_5 X MOVEM= , 4
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ME: MS Fone); ProprieWade:
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71: 51,,t7 T(L1.7:• 72j: 31 1064 1,0D Lfi suma: ;ulmo 1926 -rauce
i,co ri TUNE 206 LliKETYLER5L
915 1,00 EALWRAZ 260 T£ LUIEMVA
15 3,0) LT ETWE LUXE-COO BRAMO 3,6 GL
Marca Freco L%ÜL. On.Drt Total R$ Sit, Entrega Estoque
1,40 1,10 70,C0 Entregue na Loja Esraff -4;f1.1
56,47 52,00 208,00 Entregue na Loja ES11:1E LtrZa_
42,50 39,90 39,90 Entregue na Loja ESTIRE 11:111.1..
47,80 45,00 45,00 Entregue na Loja ESTOQUE CER11-L
69,50 62,55 137,65 Entregue na Loja ESTIRE Ef1.11-1_
0,00 DC::SC.2 000 Prazo:
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\ 290 \
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....... : 1G36 C.134.1MIDGR .Endereco - 3A4 ;SmirruiCEPICIdmderaLmdu...: XXX - 77780-CXX) BATASJASSU rio
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Preco Total :
221,25: 1.1é2,53:
99,50: 449,C5: 82.00:
317,25. 1202,2 105,50;
40,00. 35.00: 70,00:
319,00: 49.82
163,50:
0.00:
0.00: 0,00; 0,00: 0,00! 0.00! 0,00! 0.00. 0,00: 0,00.
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15 :FITA C.FIFE TARTM 48MMX5OM 2314 3M LARGA [481141903 15 :FITA CREPE TARA,: 24MMXICM 2314 3M MEDIA r431141701 20 ;LIXA FIT,FS 11.100 P68051000] • Jim
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Ddidi 25/06/10 HUfd: 09:38;46 Wal34-10 N-. 40713200i Pdo. 02/002 7(3-liAL rAIERIAIS "..1.2A caoricAo 67 3541 1369 Validade; 10 dias
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Chapa N.o C3
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Q-64,No 3#
TVITAGUASSIt 00 opa ominai. De AV AdlaDAUANA 592 d CENTRO CONFECCAO: 05/2015
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292
293 L Gráfica Baster-Pont • A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME -Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.921/0001-301. E. 28.334.426-
01 TI. 25x4 de 051 à 075 AIDF n°3148 de 01/10/2013
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"I - NI( FAIO IDO POR S11 01 1 PP OP IAN II PI 1 (1 SISIPLI S NACIONAL "II - NÀO RA1)11-.1110 AC RI D110 I ISC AI 111 ISS, 1 1)1 111"
III - PI RVIrf L OAPRc3V1-11AMI N 10 DO( RI Dl 1()1)1 IS NO \ ALOIC DI RS CORRESPONDENTE A ALlOUCTA Dl- ",, NOS 1 CRVIOS IX/ ARI 23 DA LC 123"
RESERVADO AO FISCO
Jecci cr j o 71
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ALIOUOM VALOR TOTAL STITRUIBA VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
92., g g / Suf2 áreí-si e4 RÀ fiqs Ç2r9 ncc,(1( fy L. ---;E:1 /3".P.ge4;545/ ENDEREÇO
v. c umrsa /v? i-íg / .4 BAIRRO/DISTRITO
ter- CEP
MUNICÍPIO
741FAÍAM)35(i FONE/FAX
‘2 ssw P2-32. UF
AS INSCRIÇÃO ESTADUAL .
DADOS DO PRODUTO
0061
?Via -DeslioiRemelenle -Bram 2"Via - Fia Rosa 3' Via -Fisco Deslino -Arroteia
Via -Fisco Nem Rosa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/10/2015
CFOP 1 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRICAO ESTADUAL
28.352.129-5 (
tio NATUI ZA DA OPERAÇÃO
84,1
NOTA FISCAL Modelo 1
EJ SAiDA o ENTRADA Marrnoraria Novo Horizonte Ltda
Rua ltanhaem, 169- Jardim Acapulco - CEP 79780-000 - Bataguassu-MS
CNPJ
10.745.671/0001-35
41E araria Fone: Novo Horizonte (67) 3541.3113
DATA DA EMISSÃO
219/ 49)-itS DATA DA SAiDA/ENTRADA
21/04 -(5 HORA DA SAÍDA
110coo
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CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
......-----s-- VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
....
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
(# 00 p)2 VAL OTAL DA NOTA
rOi 00 VALOR DO FRETL VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI
...—_._,_,a,...
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
1. EMITENTE 2. DESTINATARIO
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCR, ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS
ATESTAMOS Ql O MATERIAL :SERTiçOa CONST:\ ti 1 E 1/0 i' RESE ti [ 1.
EMEN1.0. 101 1 ; 1. [I .? ti ENT
REGI E. RE O 1/.',1 %E;.
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Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Série Chegue N.o C3
018 001 0897 4 1 31.528-5 0 800 850035 5 R$:gi OCO ,. Ir rio ate fl 9 O
chegue a quantia de tkidt O, MA ~1 O /
Pague por este \-- 114/r ^- toitf Aia ( e centavos acima
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00 000 000/1101 08 CNP] 02.581 942/0001-5
AV AQUIDAUANA 592 CLIENTE 8ANCARIO OESOE 02/2000
5 CENTRO CONFECCAO- 05/2015
ou à sua ordem
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20MWEM976e 0:123SMUSSA 9412003SS26S30
Número da Nota 00000014
N,Istrwi-t, PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU a rei aii A ti a a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
.$53 NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
de Emissão
Data e Hora 26/07/2015 13:15
Código de Verificação BTQE-YBTZ
/pbAnaLussu
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 67 96036540
Razão Social: CN CONTRUCOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento:
Município: BATAGUASSU - MS Email: construtoracnconstrucaonoutlook.cm
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
FABRICAÇÃO R$3.360,00
E COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE SINAL E O RESTANTE APÓS
Cd' G's e
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DECORATIVAS PAVIES NO TOTAL DE 160METROS2 NAS CALÇADAS. A ENTREGA DA CALÇADA PRONTA.
0 ç
I , ...
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Munidpio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU-MS Código do Serviço (Lei 702- Execução, por administração, obras semelhantes, inclusive
116) empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edificios
PIS (R$) 0,00
COFINS (R$) 0,00
INSS (R$) 0,00
IRRF (R$) 0,00
CSLL (R$) 0,00
Valor da Nota (R$) 6.720,00
Desconto (R$) 0,00
Deduções (R$) 0,00
Base Calculo (R$) 6.720,00
Aliquota (%) 2,00
Valor ISS (R$) 134,40
Valor Liquido (R$) 6.720,00
Recolhimento: ISS A RECOLHER
OUTRAS INFORMAÇÕES
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000014 / CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
296
ATESTAMOS QUE O CONSTANTE 90(1.NIENTO, Ft11 ENT R.T.Ca.t.i REM
MATERIAL i SERVIÇOS DO 1' RESEN 1. E
1: T 1, Yi ENTE
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297
g4411 PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000013
TT Data e Hora de Emissão 26/07/2015 12:37
Código de Verificação BTQE-YBYV
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone:
Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Insc. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba „ 481 - Centro Cep:
Complemento: Municipio: BATAGUASSU - MS Emoli:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TERMINO DO REVESTIMENTO E PARTE DO PISO ,TERMINO DA PINTURA INTERNA :OBS: APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E" MASSA ACRILICA.RESTANDO SOMENTE PINTAR, DE LATÉX POR DENTRO.
OBS: Só FALTA PARA ACABAR A PINTURA A PARTE EXTERNA.
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Municipio onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem. pavimentação.
Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$)
0,00 0,00 „ 0,00 • • 0,00 0,00 5.520,00
Desconto (R$) Deduções (R$) 'Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$)
0,00 0,00 5.520,00 2,00 110,40 5.520,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER ,
/
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000013 GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
298
ATESTASIOS Ql 1 E O MATERIAL i SERVIÇOS CONSTANTE 1:0 PRESL tr: DOCUMENTO. FOI EFETIVA Yi ENTE( EN NEGUE/ 121'. :I
5 O 1-5
Cudo Roberto Scb.utze Wila 26: 5 eu Presidente "elo Alenso (rhig
299
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Pague por este
018 001 t917 4 ems
cheque a quantia de W.1)
COMI 51 528-vima
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2 g' NYCO DO BRASIL rtIAVIGUASSU A15 00.000.000/1101.08 AV AOUICRUANA 592 CENTRO CONFECCAO: 05/2015
e centavos acima
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difetS ( CARTAS PAROQUIAL tgal5E111 A 5 AU CNP] 02.501.942/0001-51 CLIENTE OANCARIO DESDE 02/2000
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c0=039751e! 0S3350026SM 7OM31,ES265201
0048 Modelo1
SAiDA Ei ENTRADA
CNPJ 19.304.246/0001-85
CFOP
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ,.—
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1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCR. ESTADUAL ;
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
NATUREZA DA OPERAÇÃO
214 rtUS.
VIDRAÇARIA CANAA Nivaldo de Souza -MEI
Rua Rio Verde, 284 -4. Santa Maria - CEP 79780-000 - Bataguassu MS 'INSCFT. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.393.471-9
NOTA FISCAL I'Vra • Desfio/Remelenta Branca
Foca • Venda 3' Via -Noa Destino -Amarelo 4' Via • reco Odgem -Rose
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
27/01/2016 e DATA DA EMISSÃO
3) 1071-1/5- DATA DA SAMMENTRADA
/ I HORA DA SAIDA
DADOS ADICIONAIS Isgoawscon.aametaatamas, 1t,
Rec-Rià:, dr, 1 1 09- 1 5"
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Gráfica Masler-Print • A. L. da Fonseca Artes Gráficas ME - Rua Ododlho Ferreira, 68 Fone: (67) 541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 0.205.921101301. E. 28.334.4264 01 Tls. 50x4 de 001 à 050 AIDF n°9642014 de 27/01/2014
RESERVADO AO FISCO
PTESTANIOS QUE O C O ^i STANT E. DOCI'‘.11,.`;1 FO1
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- [LENTE INUMO DESX 02/2000
uct ik /Cf b-CiG).a
ff000M974,2 6212235001~ 2.53003i1526520
I 303
1 V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR
DANFE DOEC)UmMEJAOFfitsUcXILIA R
ELETRÓNICA
1 IIII 1 1111111 1111111 1110 11 I 1111111
CHAVE DE ACESSO RUA SANTA CATARINA, 123 -JD. SA0 FRANCISCO
1 79780-000 BATAGUASSU - MS
O - ENTRADA 5015 0703 0875 8000 0194 5500 1000 0064 4010 6067 1712
Fone 3541-2046 1 (67) 1 - SAIDA
N° 000006440 SÉRIE 1
FOLHA 1/1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.goe.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora NA 'UM /A Iv‘ oel RA1Ão
1 VENDA
PROTOCOLO t50150018701015,
DE AUTORIZAÇÃO DE USO em 29/07/2015 às 15:48
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283084308
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
03.087.580/0001-94 DESTINATÁRIO! REMETENTE , NOME / RAZÃO SOCIAL
I, CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) CNPJ / CPF
02.881.942/0001-51 DATA DA EMISSÃO
29/07/2015 1 ENDEREÇO
1 RUA 05. NO 345.0 BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SANTA LUZIA CEP 79780-000
DATA DA SAÍDA 29/07/2015
MI JNICIPIO
i BATAGUASSU UF MS
FONE! FAX (00) 3541-2958
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA 16:44
AU ULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
0.00 I VALOR DO FRETE
0.00 TH
ALOR DO ICMS
0.00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
0,00 OUTRAS DESP. ACESS RIAS
0.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO
0.00
O 00 VALOR TOTAL DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.892,45
VALOR TOTAL DA NOTA 4.892,45
1 Ne ME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT
0- EMITENTE PLACA DO VEiC. UF CNIMICPF
H 01 (i 1 MUNICÍPIO 11F INSCRIÇÃO ESTADUAL
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1709 ESP/X11:
CX MARCA NUMERAÇÃO DIVERSAS
PESO BRUTO PESO LIQUIDO
'DADOS DOS PRoouTosISERViÇOS B.CÁLC
ICMS , °Digo im.semej,I) pRolJUl o /SERVIÇO IR' DUTo
NCM/SII CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT
VALOR TOTAL
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0.00 UN 25222000 o
o 384,00 9.60 40.0
0/60 UN 38070000 0,00
0,00 0,00 o 65.28 5.44 12.0 5403
BR 0/60 73242900 27,04 14.0 5403 378,56, 0,00 0,00 0,00 o o 44182 0/60 5403 UN 1.0 41.60 41.60
496 CAL HIDRATADO 867 BRESCAL 1489 TRELICA H 8 (6 MT 877 GUARNICAO DE CEDRINH
ALIQ IPI
--
1740 COLA SILICONE INCOLOR - 280GR 35069900 0/60 5403 UN 1,0 13.30 13,30 0.00 0.00 0.00 O O (BRASCOVED)
786 AREIA C/ PEDRISCO 25059000 0f601 5403 M3 30 89,88 269,64 0.00 0,00 0.00 O 531 LUVA SOLD BCH LAT AZUL 25 X 3/4 - TIGRE 39174010 0/60 5403 IN I0 6 54 6 54 0.00 0.00 0.00 O O '886 181(1-T-
PARAFUSO MADEIRA C/ BUCHA 10 73181500 0/60 5403 UN 8.0 0,31 2.48 0,00 0.00 o 0,00 o TORN PMARDIM CROMADA 1/2 1128 (IMPER) 84819090 0/60 5403 UN 10 11,08 11.08 0.00 0.00 0,00 o
3888 ADAPT SOLD BOUROSC 3/4 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 1.0 0.84 0.84 0.00 0.00 0,00 o o 322 CAI' SOLD 25MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2,0 1.20 2.40 0,00 0,00 0,00 o o 532 LUVA SOLD BCH LAT AZUL 25X1/2 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2 0 5 26 10.52 0.00 0.00 0,00 o o .536 728
JOELHO 90 SOLD MISTA 25X1/2 TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2,0 I 20 2,40 0.00 0,00 000 O o JOELII0 90 ESGOTO(A) 50MM (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 1 O 3.03 3.03 0,00 0,00 0,00 O o
6796 FURO PVC BRANCO ESGOTO 50MM MAJESTIC 39172300 0/60 5403 UN 0.5 28.00 14.00 0,00 0.00 000 O o 505 7865_ 583
TAL, IA ACO ASSOLAM 1 73231000 0/60 5403 UN 6.0 LO4 6,24 0.00 0,00 0.00 o o TESPACA DOR DE AZJILEIJO - IMM 39269090 0/60 5403 UN 40 1 76 7 04 0,00 0,00 0,00 o o BARRA DE FERRO 5/16 - 8 MM 73089010 0/60 5403 UN 640 23 80 1.52320 0.00 0,00 0,00 0 0
-'6 ARAME RECOZIDO TRANCADO 72171090 0/60 5403 UN 150 9,34 140,10 0 00 0,00 0.00 0 0 TILEGO 12X12 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 1.0 9.86 9,86 0,00 0,00 0.00 O O
17 TBV)FICO 900ML 35069120 0/60 5403 UN 1 O 26,32 26 32 000 000 0,00 o o 426 PREGO I 5X 15 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 1,0 8.10 8.10 0,00 0,00 0,00 o o
12910 'AREIA PARA REBOCO 25059000 0/60 5403 M3 12 O 70.40 844.80 000 0,00 0.00 o o 813 ESPACAIX)R DE AZULEIJO - 5MM 39269090 0/60 5403 UR 4.0 2.21 884 0.00 0.00 0.00 o o
11018 ESPACADOR DE AZULEIJO -3MM 39269090 0/60 5403 UM 30 1 76 5.28 0,00 0,00 0.00 o o -560TIJOLO 6 FUROS 69041000 0/60 5403 UN I.500,0 0,63 945 00 0,00 0,00 0,00 o o '424 PREGO 18X24 GERDAU 73170090 0/60 5403 UN 5,0 7,04 35.20 0,00 0,00 0,00 O o .7123 TÁBUAS 2.5 X 15 -- 3,5MT 44079990 0/60 5403 UN 1,0 28 00 28.00 0.00 0.00 0.00 O o %36 TÁBUAS 2,5 X 30-- 3.0MT 44079990 0/60 5403 UN 1,0 45 60 45,60 0,00 0,00 0,00 O o i 7141 TABUAS 2,5 X 30- 3,501T 44079990 1 0/60 5403 UN 1,0 53.20 53,20 0.00 000 0,00 o o
41111 loNMS: 44 S COMPLEMENTARES
\ pagim aproximadamente: RS 518117 de tributos federais R-. 5 50 de tributos estaduais
(4 pelos produtos I I 11:PT/FECOMERCIO MS 5617eW
d,deA /kat a'V-o3-/6 Produzido por PC Help Informática Fone: +55 (44) 3028.2922 - www.pchelpsisenes.corn.br
RESERVADO AO FISCO
ar, /9,titai-s 12-0,17-wra oa7 çif 63 g
• RECEBEMOS DE V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO 1 LADO, EMISSÃO: 29/07/2015 VALOR T0TAL:4,892.45 DESTINATÁRIO: CARETAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05. NO 345,0, JARDIM storrA LUZIA,
LIATAGUASSU.MS
I /ATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N F-e
N° 000006440
SÉRIE 1
304
Ansi Nmos QUEO MATERINL
s£Onços
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PRESENTE
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AlvioelPályeahutzo P,..fry3 /4;gzut!,.
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00.000000/1101.08 AV ACIINOAUANA 592 CENTRO CONFECCAO 05/2015
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Cheque a quantia deLARJ4 kW Ter 6 Ws' r ;., A 4/1 /ttal Pague por este
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' CANTAS PAROQUIAL aE DATAGOASSU pr(tiktiti.
0Nel 02.8E11.942/0001-51 CLIENTE BANCAMO DESCE 02/2000
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306
NOTA FISCAL Fone:_„/ Modelo 1 „
(67) 3541.3113 . P1 /41DA o ENTRADA
RESERVADO AO FISCO
I 307
Marnoraria Novo Horizonte Ltda Rua ltanhaem, 169 - Jardim Acapulco - CEP 79780-000 - Bataguassu-MS
0063 I'Vla-DesUnlRemelenle- 2's.fia -Fixa -Rosa YVia -Foco De5100 Amarela siVia • Paco °agem • Rosa
arsserffint Novo Horizonte
CNPJ
10.745.671/0001-35 CFOP
'1 (2 NATUREZA DA OPERAÇÃO
VU/N 5 DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.352.129-5 DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
01/10/2015 NOME/RAZÃO SOCIAL
CA 1-\41% çi t, ?' \4/1(ç G' 1 é . 1.. )E pAfracigv CNPJICPF
ENDEREÇO
41/, C co, /- 4.9 P- fir WS ( BAIRRO/DISTRITO
Ge ivtpc)
cSii 2 (vats i CE
X.5 780--0a MUNICÍPIO
/ FONEFAX
A7 32J Í (,,`5 UF ,
44 5
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
/76 / ogilç DATA DA SAJDA/ENTRADA
ag 5 HORA DA SAIDA
DADOÍDO PRODUTO
UNID. QUART.
5: t4s
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
--pggnikut tieik)(
SITUAÇÃO TRAME VALOR UNITÁRIO mio"
VALOR TOTAL ICMS
3 S 0 P ÉP
/7 r 7
77 \ \
) / eBASE DE CALCULO DO ICMS
..----, VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
--.., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL D S P OTOS
5 . VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI t----. VALOR TOTAL DA NOTA
5 5 e7 TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO
PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
.. DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
130(_ l'411 N101 S11 1100 POR (dl Ot 1 PI' OP 14's 11 1'1 1 sIMPLI S\1( 10 's 41" "II- 's 40 RA DIRI II-) \C /(1 011011S( "L III IS. 1 IR 111
-111 -1'1 R 41111 O ANO \ 114 \II•N )0( RI 11110 Dl 's \ ALOR 131 RS CORRESPC/NDI NFI A 411(21101A '1/0 NOS 1 IRMOS DO AR L 23 DA Le 123
da Fonseca Artes Gráficas ME-Rua Odorilho Ferreira, 68 Fone: (67) 3541-3061 Bataguassu-MS -CNPJ 07.205.921/0001401. E. 28.334.426-
01 TI. 25x4 de 051 à 075 AIDF n°3148 de 01/1012013
Gráfica MasterPrint - A. L
ATEsTAmos ()ui.: O SERVIÇOS CONST ÁNI E I) O RESES "I. E DOCUNIEN-if 1, 101 E F. ET I S' A ti E N
(0(6 o -4? ENTREGL E. REAEltAlla
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Comp Banco Agência DV Cl 018 001 0897 4 1 MJ EB
Pague por este cheque a quantia de
Conta 31.526-5 Fria À-
Cheque N.o C3 850039 80039
MittuAomell 4/0
2* BANCO DO BRASa 8ATAGuASSD 1.15 00 000 000/1101 08
M AV AOUIDALIANA 592 á CENTRO
CONFECCAO 05/2015
e centavos acima
ou Ei sua ordem
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CARITAS PAROQUIAL DE 8ATAGUASSLI CNP] 02.881.942/0001-51 CLIENTE DANCARIO DESDE 02/2000
C2 Série O 800
IER 1
stândunEans OZEMS00395M 242U032,526S1100
309
1111 III II 1 1 111111 1111 II
- _ ,11 Cl 111 MOS DE COMERCIAL LANCARE ITDA- Clult.tn2 6.711.37/200145 OS PRODLITOSCCNSIANTI-S DA MOTA FISCAL IN:SC.10A AO LADO
DATA DE RECEROJEENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSIRA TURA Oti RECEJSEDOR
NF-e Nr.000110318
SÉRIE
DANFE CONTR E 13:
Documento Auxiliar da Nota liii I Fiscal Eletrônica
1 -Salda • 2 - Entrada 50 5 0702 6778 5 00 O 76 5500 000 81 0730 9 00 Nr.000110318 comuta de autenticidade no corta flaCt011 I da N -e SÉRIE 1 *New pe lazo~uViDocug ou no site da Solaz AAOreaCbfill
pag 1 / 1 v a 1 PROTOCOLO DE AU/CM/AO ÁO USO 15015001 89061 09
COMERCIAL LANCARE LEDA
ROD EM 163 RR* 3 755 BAIRRO UNNI-RSITARIO
CIDADE. CAMPO GRANDE RE MS
FONE: 6733873734
0-133,3113 VENDA MERC. C/SUBST.TRIBUTARIA 411GLIA-LO %MOA ,„„ , 28.305,379-8
TOO 02.677.857/0001-76
tiov. 5ffinersocw 0..4.m.
CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU 2926 02.881.942/0001-51 .10141t0 3.4l1133t5i5313
AV GUIARA 481 CENTRO 79780000 WIII41....0 V 01%* O Al LT ACard.0 LINWLIA1
BATAGUASSU 0)257 MS ISENTO
rasa ommato 31/07/2015
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NUMCM 110318-1/1 v1ne015 '1t00,00
NÚT0f0 Vencimento 'Valor
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Venjerento — Mor
A CA CA t0 Cia 314.0P1)0£2,6
Eiactineetelent
0,00 0111~3.3331-3384011,3410.5
ÍSOaTtR viloa amuai aurorem 51011 TOTAL ene oNeOurcra
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0,00
2.700.00
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0,00 W0ND01333/30
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1.1153C3r0
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TRLO POR °OVA COALGOW• MS TRANSPORTES LTDA 313311.117t.
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120 SACOS DIVERSOS
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MS 01.892.569/0001-71 ~moi Pino** 28.299.488-2
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IMPII 2-32 CAUE USO GERAI SACO 50KG
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7573:0510 60 54a5 SC 120.00 22.50 2.700,00 Be eis
0,00
ICUS vas ISCAS AM IP nposins
0.00 o.og o.ori 0.00
IN. oqgmçôts COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA-LETRA EI DO ARTIGO 1 DO ANEXO II DO DECRETO NR. 5800/91 FRETE INCLUSO NO PREÇO DA MERCADORIA
RVADOAO SSC,
310
ATESTAMOS QUE O :MATERIAL I SERVIÇOS CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENT -1), FOI FETIvA YI ENTE ENTREGE RE Mi/ -CIO.
Gáudio Rober#o Schutre President::: %Mit". met:eido Afonso
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311
Bradesco 237 - 2
No. do Documento 110318-1/1
Cedente VIERCIAL LANCARE LTDA
-j DescontOSIÁhatimentOS li- 1 Outras Deduções
Sacado: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
23791.56207 60000.006613 04000.107500 6 65190000270000
( ) Mora/Multa
AL:Corja/Código Cedente 1562-8 1075-8
( ) Outros Acréscimos
Espécie Quant R$
Nosso Número
2926
CP1i/CNEJ 02.677.857/0001-76
Vencimento 13/08/2015
06 / 00000066104- ( ) Valor do Documento
R$ 2.700,00 ( = ) Valor Cobrado
AlltefiliCaÇãO mcc.inica
/4 de /4{W)
e centavos acima
ou 4 sua ordem
dcjOr5
t-e90 )5(( LeAii, h6.ut,o CARTAS PAROQUIAL DE TAGIAW CNP) 02.861.942/0001-51 CLIENTE &MARIO DESDE 02/2000
COMp Banco Agenda DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 018 001 0897 4 1 31.528-5 0 800 850040 1 R$..i geheüta.
Pague por este EB EB MB • hi/414
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cheque a quantia de , krÁ/./ LÁ- Vit
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1
g , BANCO DO BRASIL § 8A AGUASSU MS ;-: Garrou 000/110108 1 Av AOCiDAUANA 592 3 CENTRO
CONFECCAO: 05/2015
eaditMane U1,22E50040Mk 72300211 S26560
•
Ipstruções (44_1535 101_714 140815C 2.709, R CB05 1075 CffeERCIAL
312
26=5 Nota Fiscal Eletrifica HTML
-....texierit.,, I Número da Nota
100 - Ill
11111:14i PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Data Real da Nota 28108/2015
Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - MFS-e
Data e Hora da Emissão 26/080015 às 16:51:13
gilift Código de Verificação 7059-1980-0024
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 00.747.798/000210 Cód. Mobiliário 7135 Insc. Mun. 001-55041-16.01
Nome 117546-NILSON MONTERO AGUDO ME IE 292.041.883.111
Logradouro RUA-VENORNMIN Número 846
Bairro CENTRO - DRACENA CEP 17900-000
Municipio DRACENA UF SP
Optante Simples Sim
Telefones E-Mail's
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 02.881.942/0001-51 IE ISENTA
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário O
Nome 155658-Geai TAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
Logradouro -AV CLIMA Número 481
Bairro CENTRO CEP 79780-000
Municipio BATArl ALII UF SP
Complemento
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviço I Descrição Vir. Unitário Citde Desconto Allq. Tributo Total
1 'ALUGUEL DE CONTAINER I 1700000 50000 0.0000 I 0,00 850,00
Valor Total dos Serviços - R$ 850,00 INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PIS (R$) COFINS
CIDE (R$) ICMS
IMPOSTOS
(R$) INSS (R$) IR (R$) CSLL (R$) Outras Retenções (R$)
(R$) 10F (R$) 'PI (R$) Outros Tributos (R$)
Atividade
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 850,00
cansIrtçaa sun trema. melo aidaiines pra C2-7732231-Pluguel cr narina e eripamertos Operação Deduçao de Materiais Responsável pelo Imposto
San Laçam!~ de Wieras Situação da Nota Fiscal
IseriodelSS Aliquota (Ti) Base de
SOO 0.00
Nb Prealalar dos Sarara Local do Serviço Munkiplo de Premiar/to
Fira domuricipio eATAGUASSu - IAS
Cálc. (R$) Vir. Total das Deduções (R$) Vir. Total Retido (R$) Vir. do ISS (R$) (100 400 ROO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 850,00
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO) A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DRACENA INFORMA: O tomado, desta Nota Fiscal de Serviço EletrOnice (NFS-e) deverá apresentar Declaração Mensal de Santos Tomados, independentemente de haver ou não ISSQN retido na fonte a recatar. A Deciaraç:áo Mensal de Serviços Tomados deverá ser gerada atreves do Sistema de ISS on-fine.
Recebi(emos) do Prestador NILSON MONTERO AGUDO ME CNPJ: 00.747.79810002-10 Os serviços constantes da Nata Fiscal de Serviços Eletrifica n.° leo emitida em 26/0812015 às 18:51:13 - CÔO Vent 7059-19800024 Condições de Pagamento: Vencimento: 25/08(2015 Valor Total R$ 850,00 Vaio( Liquido R$ 850,00 Ass: em / / Assinatura do Destinatário/Tornada do(s) Serviço(s) Data da Assinatura
1110/187.17.201221:8050fissonline/servletlirotafiscaidetroricatinnvUDVvirUcbie0CMgOqzVqVNbOYbk3WG1Fs23CFMoltE 111
313
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Murilo Roberto Schutze
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23790.01007 95238.000004 14007.515605 5 65410000085000
Data Proces. 26/88/21115
Carteira Espécie Quantidade Valor/Percentual RS
CAPITAS PAROQUIAL DE MTAWASSUI 1 CNP1/CPE: 8112.8111.942/ SSD -51 AV (DAM CEP 79788-088
Bradesco 1237-21 Locai de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradem* eu ne ~este ~esse. Beneficiário NILSON MONTURO AGIMO ME I CPF/CNP0 8118.747.798/81181 -311 Endereça:R IMMUA„18113341 CEP:17683 - 348 Data do Doc. ir do documento Espécie doc. Aceite 26/88/21115 81812815 11111 Uso do Banco
Pagador Cdnary.• Cta
15090(11;
Vencimento
Agência/Código Beneficiário
Nosso número
84/119/2815
810/75156-1
89/52/38 @@@@@@ 4-4 (=) Valor do documento
858,88
26/08/2015 Banco Bradesco S/A
Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
meie.
Bradesco 1237-21 Local de Pagamento Pagável Preferencialeeente na rede taitetu, sane Brademo Expresse. Beneficiário PAUSOU MONTEIRO AGUDO ME I ClIFICNt0 888.747.798/11881 -38 Enderece R MA NUA, , 8883341 CEP:17683 - 348
Vencimento 84/09/2815
Agência/Código Beneficiário 1118/75156-1
23790.01007 95238.000004 14007.515605 5 65410000085000
Data do Doc. PC do documento Espécie doc. Aceite Data Preces. Nosso número
26/88/2815 81812815 011 Pd 26/05/2815 89/5273 @@@@@@@ 4-4
Uso do Banco Carteira 9
Espécie RS
Quantidade Valor/Percentual (-) Valor do documento 858,80
Ins-truções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(4/ Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador CANTAS PAROQUIAL DE MTADIASSLI I CNII/Crf:1182.11111942/811111 -51 AI' (IRAM CEP/9708-111M
Caie, lir.1,••••• Cladlia•CO
150 90E1
Ficha de Compensação
MIRES EXPIESSIS D1 REAIS ene e PINA 111A/CIFI.PERIIINIX 8,04 APIIS 84.89.2115 FALTA VIS
111111111111111111111111111111111111111111 1
Autenticação Mecânica
ttlpsIN/ww.ne2.bradesconetennpresa.b.brAbpiseiiimpimirPceuppf 1/1
315
Página 1 de 1
Aviso de lançamento A33D250846252469014 25/09/2015 09:46:26
Agência 0897-4 Conta corrente 31526-5 CARITAS PAROQUIAL DE BATA
Data 04/09/2015 Valor R$ 850,00 D Importe referente a Pagamento de Titulo, BANCO BRADESCO SÃ., documento 90.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Oitocentos e cinqüenta reais)
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: AMANDA AGUIAR RIBEIRO em 25/09/2015 09:46:26
1
316 I,
https://aapj.bb.com.briaapj/noticia.bb?tokenSessao=173f79e41791tbaee55ffle37b1f0e... 25/09/2015 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e NOTA FISCAL
Número da Nota 00000015
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Data e Hora de Emissão 03/09/2015 6:29
de Verificação BTQE-VMGF
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 67 96036540
Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento:
Município: BATAGUASSU - MS Email: construtoracnconstrucaogoutlook.cm
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881942/0001-51 Irise. Municipal: 43001986 Insc. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU -MS Ema il:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS FABRICAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE MEDINDO 3,40 X 2,40 METROS. PORTÃO TRABALHADO COM CHAPA DE TIRA RAIADA E COM TELA EM DIAGONAL E TUBO DE 11/2,POLEGADA PREPARADO PARA COLOCAR MOTOR ELETRONICO.
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação. Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00
Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor 155 (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 2.650,00 2,00 53,00 2.650,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000015 GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
317
ESTANIOS Qt E O '‘ IATERIA1, !SER IÇOS
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DOCi•tIENTO, ! E I N. ti
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000016
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ELITAGIASSO
Data e Hora de Emissão 03/09/2015 6:39
Código de Verificação BTQE-VMFK
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 67 96036540
Razão Social: CN CONTRUCOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200 Complemento:
Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Imo. Municipal: 43001986 Imo. Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TERMINO DA PINTURA
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C31 0-il 2c/c5 Aint 1-
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 1.200,00 2,00 24,00 1.200,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000016 CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
319
AITZS I4\fl), (fiE () ITHIAL /SERVIÇOS ((J'% X I l)() l' R E ti I: N Ft: 9((1 ¡.)' i I IN 171ENTL: ES I Rir,:
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320
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ô NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Número da Nota 00000017 a. •
Tri.?Dinsw,ssu .49
Data e Hora de Emissão 03/09/2015 6:45
Código de Verificação BTQE-VMKI
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ:20.756.411/0001-19 I.M I.E.: Fone: 67 96036540
Razão Social: CN CONTRUÇOES EIRELI - ME
Endereço: R Copacabana, 312- Jardim Acapulco Cep: 79780-200
Complemento:
Município: BATAGUASSU - MS Email: [email protected]
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.881.942/0001-51 Inc. Municipal: 43001986 biso Estadual: Razão Social: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU Endereço: R Cuiaba„ 481 - Centro Cep: Complemento: Município: BATAGUASSU - MS Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC. ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DO FORRO FEITA DE METALÃO GALVANIZADO PARA NÃO ENFERRUJAR
G e CE %, tJ k \\" R- 5-c• it _),A, -._
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Município onde foi realizado o serviço BATAGUASSU - MS Código do Serviço (Lei 116) 702- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, Código do Serviço (CNAE) 4120-4/00 - Construção de edifícios
PIS (R$) COFINS (R$) INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) Valor da Nota (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00
Desconto (R$) Deduções (R$) Base Calculo (R$) Aliquota (%) Valor ISS (R$) Valor Liquido (R$) 0,00 0,00 5.150,00 2,00 103,00 5.150,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Recolhimento: ISS A RECOLHER
RECIBO
Recebemos os serviços constantes da nota fiscal numero 00000017 GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU
321 i
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gelo Morno
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V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTR RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SÃO FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS Fone (67) 3541-2046
1-SAIDA
DA NO FISCAL IAR ELETRÔNICA
111111 11101 1131 I I 1 1 1 1 1 CHAVE ACESSO 5015 0903 0875 BOM 0194 5500 1000 0066 2010 5331 4915 0 - ENTRADA
I Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
eneeteklezendAsemárimilà Ikr 000006620
SÉRIE 1 FOLHA V2 ou no site da Sefaz Autorindora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150150023121355, em 14/119/2015 à 1348 INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNP'
03.087-58W0001-94 PESARA Amo/ ILEM~ITE NOME / RAZÃO SOCIAL
CARITAS PAROOUIAL DE BATAGUASSU (E) CNN / CPE
/0001-51 DATA DA EMISSÃO
14/09/2015 EN DEREÇO RUA 05 NO 345 0
02.881.9410EP BAIRRO / MIRIM
JARDIM SANTA LUZIA 797804100 DATA DA SAIDA
14/09/2015 mumcirto BATAGUASSU
LIF MS
FONE / FAX (00D541-2958
osaucho ESTADUAL HORA DA SAIDA 14:44
C BASE DE CALCULO DO ICLAS
541.32 imosmit/1S
92.03 BASE DE cArcuto Do 1(345 Si.
000 VALOR DO 1045 SUBSTITUIÇÃO
0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.802.28 VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONDI
0,00 ¡OUTRAS Mr. ACTUARIAS
0,00 VALOR TOTAL DO FPI
0,00 VAI AR TOTAL DA NOTA
2.802,28 ITTANSPORTAOOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTE PLACA DO VEIA UF CNN / CPF
0 - EMITENTE ENDEREÇO MUNICIPIO Lr QACRLÇA0 Esmoem
QUANTIDADE 151
ESPÉCIE CX
MARCA DIVERSAS
NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
MOUTO CÓDIGO MCRITÃO DO PRONTA, / SERVIÇO NOM CST CFOP UNID- QUANT VALOR
UNTT VALOR TOTAL
BAAIC ICIAS
VALOR I045
VALOR EM
ALI() ICMS
ALIQ IPI
1712 SIFAO SANE. SIMPLES DUDA 39174090 0/60 5403 UN 1 4.93 433 000 000 000 O O 8989 ALICATE TRAV A1412L. EXT. CURVO 82032010 0/60 5403 DZ 1 26.69 26.69 0.00 0.00 0.00 O O 3977 ADAPT SOLD ANEL VED CX CEL/RET 50MM 39174010 0/60 5403 UN 2 23.88 47.76 0,00 0,00 0.00 O O
TIGRE 281 JOELHO 90 SOLO 50/4444 MORE) 39174010 0/60 5403 UN 3 5.98 1734 0.00 0.00 0.00 O O 299 LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2 2,64 5.28 0.00 BOO 0.00 O O 523 LUVA REDUCAO SOLD 31X35MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 2 3.60 7.20 0.00 0,00 030 O O 728 JOELHO 90 ESGOTO(A) 50M341 (TIGRE) 39174010 0/60 5403 UN 2 3,22 6.44 0.00 0.00 0.00 (1 0 850 COLA PVC 175 GR -TIGRE 35069900 0160 5403 UN 2 14.13 28.26 0.00 0.00 0.00 0 O 5694 INTERRUPTOR 1 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0160 5403 UN 1. 9.56 9.56 0.00 0.00 0.00 O O 514 PLUG C/ ROSCA 1/2 - TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 5 342 2.10 0.00 0.00 0.00 O O 543 CAP PARA ESGOTO 100MM 39174010 0/60 5403 UM 1 8.11 8.11 0,00 0,00 0,00 O O 560 FITA VEDA ROSCA 113,01X5OM FIF(LON 58063200 0/60 5403 UN 1 7.46 7.46 0.00 0.00 030 O O 2793 CIMENTO 25232910 0/60 5403 SC 37 26.00 962.00 0.00 0,00 0.00 0 O 4560 FITA DUPLA FACE 3M - 3MT 59061000 111160 5403 UN 1 10.29 10.29 0.00 0.00 0,00 O O 5217 BIANCO 900ML 35069120 0/60 5403 UN 2 27.96 55,92. 0.00 0.00 0.00 O O 3772 GABINE7E 2.00 - APOLO BRANCO 84189100 0/03 5102 UN ll, 493.86 493.86 493.86 83% 0.00 17 0 7164 PIA RORAI1TE Cl CUBA DE 1NOX AI RORATO
ZOOM 68109900 0/60 5403 UN 1 266.54 26634 0.00 0.00 0,00 O O
169 LOCA D AGUA 3M GR 80 68053090 0/60 5403 UN 15 1.30 1930 0.00 0.00 0.00 0 0 170 LIXA D AGUA 3M GR 1011 68053090 0/60 5403 UH 15 1.30 1930 0.00 0.00 0.00 O O 5115 FTTA CREPE 4P3(50 48114000 0100 5102 UN 6 7.91 47.46 47.46 8.07 0.00 17 O 641 PARAFUSO DE VASO SANITATUO C/ BUCHA 10 73181500 0160 5403 UN 8 1.41 11.28 0.00 0.00 0.00 O O 1313 VALVULA P/ PIA CR C./ UNHO ASTRA 84818011 0160 5403 UN 2 4.70 9.40 0.00 0.00 0.00 O O 692 COLA JUNTA marott 3M DIESEL 73Cdt 35061090 0/60 5403 UN 1 5.42 5.42 0.00 0.011 0.00 O O 712 LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 6 4.62 27.72 0,00 BOO 0.00 O O 331 ARGAMASSA INTERNA 20 KG - SUPER GRUDE 32149000 0/60 5403 1)/4 3 9.86 29.58 030 300 0.00 O O 1489 TRELICA H 8 (6 MT) 73242900 0/60 5403 BR 13 28.73 373.49 0.00 0.00 0.00 O O 9276 TEXTURA RUSTICA BRANCA 25 KG FUTURA 32091010 0/60 5403 UNI 1 57.80 57.80 0.00 0.00 0.00 O O 7050 FECHADURA SOPRANO BANHEIRO 1200 RETA 83014000 0/60 5403 UN 1 28,94 28,94 0,00 0,00 003 0 O 8662 CAPA CUMMIERA CIMENTO 68119000 0/60 5403 UN 5 3.30 16.50 0.00 0.00 0.00 O O 8909 FECHADURA PRF.MIUM 2600/71 EXTERNA 00000000 0/60 5403 UN 1 28,25 28.25 0.00 0,00 0,00 O O 277 CURVA 90 SOLD LONGA 5060A 39174010 0/60 5403 UN 1 11.10 11.10 0.00 0.00 0.00 O O 280 JOELHO 90 SOLD 25MM TIGRE 39174010 0/60 5403 UN 1 0.85 0.135 0.00 300 0.00 O O DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R/2-- cc kt" ..-ittnn Voce pagou aproximadamente: RI 234.93 de tributos federais RS 334.18 de tributos estaduais / 4 5
FONTE IBPT/FECOMERCIO MS SoileW
/19.) R S 2233.16 pelos produtos
--R 6. : o o 4 •IC.2 on O /55/2/05
IUMERVADO AO FISCO
•
per PC 114 IntamáIic. Ecoe 4- 5 (44) 2922 - verse br
RECEBEMOS DE V MONTANHT.1 MATERIAIS INCONSTRUCAO OS PRODUTOS DOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1410912015 VALOR TOTAL: 2,802111 DESTINATÁRIO: CAUSAS PAROQUIAL DE BATACIUASSU (E) - RUA 05. NO 345. 0. JARDIM SANTA LUZIA BATAGUASSUMS
NF-e N° 000006628
SÉRIE 1 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
323
ATESTAMOS QUE O MATERIAL / sEemos CONSTANTE 110 PRESENTE DOCUNIENTO, FOI E I: ETIV AYIEN1E
sk ENTREGI. E/
CM 14P--
Vïr,idensw to Roberto Schotre
Arcangefo Afonso = St,zietár;a
324
V MONTANHEI MATERIAIS P/CONSTI1 RUA SANTA CATARINA, 123- ID. SÃO FRANCISCO
79780-000 BATAGUASSU - MS Fone (67) 3541-2096
DOcUNTO DA :TA FAISCIDACIt."
ELETRÔNICA o - ENTRADA 1 - SAIDA
14° 1190006620 SÉRIE 1
FOLHA 2/2
1101101 MI 11111 II IIIIN CHM E D CL 40 SOIS 0903 0875 8000 0194 5500 MO 0866 201115331 4915
1 Consulta de autenticidade
wnw,ofe.fazen~briportrd no portal nacional da NF-e
da Sefaz Autorizadora ou no sito
mAnneezA DA OPERAÇÃO
VENDA
DADOS DA NFe 150151023121355, em 14/119/2015 às 1348
INSCIUÇÃO ESTADUAL
283084308 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
03.087.580/0001-94
521 BUCHA RED SOLD CURTA 50 X 25MM TIGRE 39179010 0/60 5403 UN 2 3,03 6.06 0.00 0.00 0,00 O O $41 TE RF-DUCAO 90 SOLD 50 X25 11GRE 39174010 0/60 5403 UN 2 9.52 19.04 0.00 0.00 0.00 0 O 7751 TUBO PVC SOLD 50MM - PVC BRASIL 39172300 0/60 5403 BR 3 4335 130.05 0.00 0.00 0.00 O O
[3251
.ATESTANIOS OtT 0 NINEI:RI 5,L • SER N IÇOS
c l) •ti. Sl• A 'tv •I F. I) O E R I. sENTE
110(TNIEN I( ). fitt 1.. V
Ft
ENTIOIGI E UI- \ 1 I, xitt).
Rebenta 5dt:dr° filergie ÃYCV; ; ela Mons° Ti 5s ázia
326
D"DUMENTOND FIA,SUCtAR A NOTA 1111 11111111 IIIINIIINI 1111 V MONTANREI MATIERIAIS P/CONSTR ELETRÔNICA CHAVE DL KL 50
RUA SANTA CATARINA, 123 - JID. SÃO FRANCISCO O - ENTRADA 1
5815 0903 0875 8000 0194 5500 DOO 0066 1710 4632 8382
79781-000 BATAGUASSU - MS I - sAbow Consulta de no nacional da NF-e autenticidade portal Fone (67) 3541-2046
INI° 000006617 www efe_ftizendeatw-bereeM1 SÉRIE I
FOLHA 1/3 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
PROTOCOLO 1501500731119952,
DE AUTORIZAÇÃO DE USO em 14/09/2815 às 11352
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNN
03.087.580/0001-94
JESTINATÁRIO / RrMnExn NOME! ~o soam. GARRAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E)
CM I CIF 02.881.942/0001-51
DATA DA EMISSÃO 14/09/2015
ENDEREÇO RUA 05. NO 345.0
BAIRRO' DISTRITO JARDIM SANTA LUZIA
CEP 79780-000
DATA DA SAIDA 14/09/2015
MUNICÍPIO BATAGUASSU
IN MS
NINE / FAX 0013541-2958
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA sAIDA 12:47
em rin O DO IMPOSTO BASE De danno oo iads
0.00 VALOR DO enes
0,00 BASE DE CALCULO DO TOAS ST.
000 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.491.15 VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00 VALOR TOTAL DO IN
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
9.491,15 TRANSPORTADOR / VOLUSIES TRANSPORTADOS NOME! RAZÃO sociAL FRETE POR CONTA
0- EMITENTE CÓDIGO Airrr men no vele. UF CNEI / CPP
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4960
INSCIE CX
MARCA DIVERSAS
NUMERAÇÃO PESO BRUTO ~ LIQUIDO
DADOS DOE CISDRE
PRODUTO DENCRICÃO DO marro / SERVIÇO N0l'SHCST cFOP UNE, QUANT VALOR
UNIT VALOR TOTAL
ILCÁLC 1045
VALOR 1045
VALOR IPI
ALIO 1045
AL» @I
142 FIO TELEFONE DROPS 3919900) 0/60 5403 MT 35 0.61 21.35 0.00 0.00 000 O O
166 FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20M 59061000 0/60 5403 UN 12 3.98 47.76 0.00 0.00 0,00 O O
362 INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES C/ PLACA 85359000 0/60 5403 UN 1 7.50 7.50 000 0.00 0.00 O O
366 INTERRUPTOR Ext. C/I TECLA MEC TRONI 85359000 0/60 5403 UN 2 2.50 5.00 0.00 0.00 0.00 O O
403 LAMPADA INCANDESCENTE 60WX127V 85392990 0/60 5403 UN 1 3,17 3.17 0.00 0.00 0.00 0 o
507 FIO SOLIDO (B)I5 39199000 0/60 5403 MT 50 0.87 43.50 0.00 0.00 000 O O
642 PORCA 1/4 73181600 0/60 5403 UN 400 0.09 36.00 0,00 0.00 0,00 O O
645 ARRUELA 1/4 73182200 0/60 5403 UN 400 0,09 36,00 0.00 0.00 0.00 0 O
757 SOOUETE COMUM S/ CHAVE 85369030 0/60 5403 UN I 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0 O
764 LUMINARIA DE EMERGENCIA 94051099 0/60 5403 UN 6 32.00 19200 000 0.00 0,00 O O
791 BUCHA PLASTICA 10 39269090 0/60 5403 111/4 15 0,22 3.30 0.00 0.00 0.00 O O
840 S(1011FTE CALU3ICHO P/ FLI IOR 85369030 0/60 5403 UN 24 035 8.40 0.00 0.00 0.00 O O
842 ABRACADEIRA FLUORESC ACO 20/40 73269000 0/60 5403 UN 50 0.58 2000 0.00 0.00 0.00 O O
889 PARAFUSO SEXT ROSCA SOBERBA 1/4 X 60 73181500 0/60 5403 UN 15 0.38 5.70 0.00 000 0.00 O
913 CONF.CTOR P/ HASTE 76169900 0/60 5403 1174 LI 11.49 126.39 0.00 0.00 0.00 (1
965 FITA DE BORRACHA AUTO FUSA° IMIT 40161090 0/60 5403 UN 1 15.61 15.61 0.00 0.00 0.00, O
984 nuxA DE PASSAGEM 20 X 20 85359000 0/60 5403 UN I 19.94 19.94 9.00 0.00 0.00 O
985 CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 85389090 0/60 5403 UN 2 3994 79.88 0.00 0,00 0.00 O
1284 PLACA 4X2 3 MODULOS PETRA 82003 85359000 0/60 5403 UN 3 1.41 4.23 0.00 000 0.00 O
1392 BASE PARA RELE F01 bLULA (EXATRON) 85389090 0/60 5403 1114 2 18,47 36.94 0.00 000 0.00 O
1471 TUBO ELEIRODUTO 3/4 39172300 0/60 5403 1114 20 5.89 117.80 0.00 0.00 0.00 O
1472 CURVA ELETRODUTO CL A 3/4 X 900 39174010 0/60 5403 UN 12 1.84 22.08 0.00 0,00 0.00 0
1475 CURVA ELETRODUTO CL A I" X 900 39174010 0/60 5403 UN I 2.38 2.38 0.00 0.00 000 O
1484 LUVA ELETRODUTO 3/4 39174010 0/60 5403 UN 14 0.68 9.52 0.00 0.00 0.00 O
14115 LUVA ELETRODUTO 1" 39174010 0/60 5403 1114 I 1.04 1.04 0.00 000 0.00 O
2068 HASTE TERRA 2.406AT C/ ROSCA 81059010 1Y60 5403 BR 4 31.48 125.92 0.00 0.00 0.00 O
2453 LÂMPADA ELEIRONICA 15 X 220 OUROLUX 85392990 0/60 5403 UN 4 9,84 3936 000 0,00, 0.00 O
2454 LAMPADA ELETRONICA 34W 127V FLC 85392990 0/60 5403 UN 2 29.61 59.22 0.00 0.00 0.00 0
2576 FIO FLEXTVEL 1.5 39199000 0/60 5403 MT 800 0.52 416,00 0.00 0,00 0.00 o
FIO FLEXIVEL 2.5 39199000 0/60 5403 MT 1.100 0.80 880.00 000 0.00 0.00 O 0 2577 2578 FIO FLEX1VEL 4.0 39199000 0/60 5403 MT 560 1.3$ 772.84 Offi 0.00 0.00 O O
2579 FIO FLEXIVEL 6.0 39199000 0/60 5403 MT 80 2,09 167,20 0,00 0,00 0.00 O O
2625 OUADRO IV MSS C/ BARR AMENTO C/ 24 TRIF 85381000 0/60 5403 104 I 294.99 29499 0.00 0.00 0.00 O
2781 TUBO ELETRODUTO 1/2 39172300 (V60 5403 (114 2 431 8.62 0.00 0.00 0.00 O IRADOS AINCIOWS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: 85 945.29 de tributos federais ZtL a bf` RS 976.31 de tributos estaduais RS 7569.55 pelos ~LIOS FONTE IBFT/FECOMERCIO MS 5oi7eW
i(?4‘:
.
- J/V-If ) .
9, .
Cd / .
00 199 D.
RESERVADO AO PISO)
5/111175
haitade por PC Hely Infocmáhce 2922 - www.pcbel~combr
RECEBEMOS DE V MONTANNEI MATERIAIS P/CONSTRUCAO OS PRODUTOS FJOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL METRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 1499/2015 VALOR TOTAL: 9.491.15 DESTINATÁRIO: CARITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (E) - RUA 05, NO 34S,0. JARDIM SANTA LUZIA, BATAGUASSU.MS
NF-e 140000006617
DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA SÉRIE I
327
ATES I. IOS O \ MERIAL /SERVIÇOS CONs1 AN FE PIZ1,1',E.VIE 0(1.3 NIFNIO. FOI E EI. I- N. N. MENTE EN.I i R. 1 ' 1 -
Céu& Roberto Schtrtze ArrtmÉ;do Aionso 2' Sc-ct.,::dde
328
P/CONSTR DA NOTA FISL
AUXILIAR 111110 11111111 111111 11111 11111
V MONTANHEI MATERIAIS ELETRÔNICA CRAVE DE ACT- SO
RUA SANTA CATAP.INA, 123 -ID. SÃO FRANCISCO O - ENTRADA 1
5115 0903 0875 MOO 0194 5500 1000 0066 1710 4632 8382 79780401 BATAGUASSU - MS 1 - SAÍDA
Consulta de no nacional da NF-e autenticidade portal Fase 167) 35414146 N° 006617 anjos nfç fazensbuov-81"/901141
SÉRIE I FOLHA 2/3 ou no sito da Sefaz Autorizadom
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
DADOS DA NFe (58150123109952, es 14839/2015 às 1152
INSCRIÇÃO ESTADUAL
283084308
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO suan ninam CNN
03.087.580/0001-94
3148 ARAME GALVANIZADO 16 73130000 0/60 5403 UN 2, 8.59 17.18 000 020 0.00 O O
3279 CONDUITE CORRUGADO 1 - FORTLEV 39172300 0/60 5403 11N 3 197 5.91 0,00 020 020 O O
3328 TUBO ELETRODUTO 1.1/4 39172300 0/60 5403 UN 8 13.54 10832 0.00 0.00 0.00 O O
3329 CURVA ELEIRODUTC) CL A I.1/4 X 900 39174010 0/60 5403 UN 6 3.78 22.68 090 0.03 0,00 o O
3332 LUVA ELETRODUTO 1.1/4 39174010 0/60 5403 UN 16 129 20.64 0.00 090 090 O O
3368 ED FLEXIVEL 10.0 39199000 0/60 5403 MT 41 3.53 144,73 0.00 0.00 0.00 O O
3691 VENTILADOR OSCILANTE PRETO P/ PAREDE - TRON
84145990 0/60 5403 ILIN 2 113.95 227,90 0,00 0,00 0.00 O O
FOTOELEIRICO BIVOLT RELE 85364900 0/60 5403 LIN 2 27.96 55.92 0.00 0.00 0.00 O O 3849 3866 FIO FLEXIVEL 16M11 39199000 0/60 5403 MT 55 6.17 33935 0.00 0.00 0.00 O O
3955 PASSA FIO - 15MT 56075090 0/60 5403 IN I 15.51 15.51 0.00 0.00 0.00 O O
PLACA CEGA 4X4 PETRA 82055 85353029 0/60 5403 UN 1 2.82 2.82 0.00 0.00 0.00 11 O 4808 4901 CABECOTE PVC ELETRODUTO 3/4 39174010 0/60 5403 UN 2 1.75 3.50 0.00 0.00 0.00 O O
5138 FIO CABO TELEFONE 8 PAR 39199000 0/60 5403 UN 200 226 452.00 (1.00 0,00 0.00 O O
5194 JUNCAO RÁPIDA P/ PERFILADO (I') 38)08 39174010 0/60 5403 UN 8 1,56 12.48 0,00 ROO 0,00 0 O
5309 INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELO C/ PLACA 85359000 0/60 5403 UN 1 8.10 8.10 0.00 0.00 0.00 O 0
5317 BRAOUETE LEVE 03 POLOS 73182900 0/60 5403 UN II 4,67 5137 0,00 090 0.00 O O
5318 BRAOUETE LEVE 04 POIOS 73182900 0/60 5403 UN 4 5.61 22,44 0.00 0,00 0,00 O O
5595 PERFILADO EM BARRA 6MT 73044900 0/60 5403 UN 6 2799 167.94 090 0,00 090 O O
5692 TOMADA 2P+T MILLENNIUM 853 66990 0/60 5403 UN 37 6,48 239.76 0.00 020 0,00 O O
5694 INTERRUPTOR 1 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 4 9.56 38.24 0.00 0.00 0.00 O O
INTERRUPTOR 2 TECLA 1 TOMADA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 2 1230 24 60 0.00 0,00 0,00 O O '445 5696 TOMADA DUPLA MILLENNIUM 85366990 0/60 5403 UN 17 1127 191.59 0.00 0.00 090 O 0
1 TECLA MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN I 4.89 4.89 0.00 0.00 020 O O 5697 5699
INTERRUPTOR SIMPLES INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS MILLENNIUM 85359000 0/60 5403 UN 2 9.26 18.52 0.00 0.00 090 O O
5861 FIO CABO 25MM 39199000 0/60 5403 UN 54 8.93 482.22 0.00 000 090 O O
6212 FIO CABO COAXIAL 75 OHMS 39199000 0/60 5403 UN 30 0.49 14.70 0.00 0.00 0.00 O O
6310 DISJUNTOR DIN STECK UNIPOLAR 164 85352100 0/60 5403 UN 2 439 8,78 0,00 0,00 0.00 O O
6311 DISJUNTOR DIN STECK UNIPOLAR 20A 85352100 0/60 5403 UN 9 439 39.51 0.00 0.00 020 O O
6318 D1SJUNTOR DIN STECK BIPOLAlt 20A 85352100 0/60 5403 UN 2 17.54 35 08 0,00 0,00 0,00 O O
DIN STECK TPJPOLAR 63A DISJUNTOR 85352100 0/60 5403 UN I 27.96 27.96 0.00 000 0,00 O O 6329
MODULO PARALELO PETRA 85353029 0/60 5403 UN 3 3.14 9.42 0.00 0.00 0.00 (1 7683 7771 ABRACADE1RA NYLON 28 X 3.5 39269090 0/60 5403 UN 100 0.15 15.00 0.00 0,00 020 O
8790 ABRACADE1RA NYLON 36 X20 39269090 0/60 5403 UN 100 0.17 17.00 0.00 0.00 0.00 O
9426 LAMPADA LEI). A60 lOW BIV. 85399010 0/60 5403 UN 8 25.99 207.92 000 0.00, 0.00 O
9454 MODULO INTERRUPTOR PETRA 85366990 0/60 5403 UN 3 2-35 7.05 0.00 0.00 000 O
9455 GR. TERRA DUPIDC/ PARAF. TIPO U GTDU 3/8 IPS 4-2/0
76169900 0/60 5403 UN 2 16.48 32.96 0.00 0.00 0.00 O
9456 SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 94051010 0/60 5403 UN I 18498 184.98 0.00 0.00 0.00 O
9457 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 73089010 0/60 5403 UN 18 55.48 998.64 0.00 0.00 0.00 O
9458 EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 73089010 0/60 5403 UN 10 3.48 34.80 0.00 0.00 0.00 O
9459 SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 72162100 0/60 5403 UN 8 5.48 43.84 000 0.00 0.00 O
9469 VERGALHA° ROSCA TOTAL 1/4 X 3M 73181900 0/60 5403 UN 3 5.48 16.44 0.00 0.110 0.00 O
9461 DP
ACOPLAMENTO ELETROCALHA P/ PERFILADO -749
73089010 0/60 5403 UN 8 6.95 55.60 0.00 0.00 0.00 O
9462 PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2 73181200 0/60 5403 _IN 400 024 9690 0.00 0.00 0,00 t)
9463 SUPF.RLED 711BOLAR12 AVANT 20W 6500K BI 94051010 0/60 5403 UN 16 51 97 831.52 0.00 0.00 0.00 O
SPOT COR 3W 600:18 OUADRADO STARTEC 85389090 0/60 5403 UN 2 39.94 79.88 0.00 0.00 0.00 O 9464 9465 CADCINFIA DE PISO 4 X 4 ALTA 85359000 0/60 5403 UN 1 13.47 13,47 0,00 0.00 0.00 O
9466 PPS-450
PLACA P/ PISO 4 X 4 P/3 8.1 WETZEL 85359000 0/60 5403 UN I 4849 45.49 0.00 0.00 0,00 O O
9467 CONECTOR FEMEA CAT. SE T5684/13 BRANCO SOHOPLUS
85366990 0/60 5403 UN 3 9.50 28.50 0.00 0.00 0.00 O O
9468 CAIXINHA DE PISO 4 X 2 BAIXA 85359000 0/60 5403 UN 1 832 832 0,00 0,00 0,00 O O
3897 CONDUTOR SPID BOLD 35 85369010 0/60 5403 UN 12 4.77 57.24 0.00 0.00 0.00 O O
9469 PLACA P/ PISO 4X2 ESCAVADO P/ R145 OLIVIO PL 18
85359000 0/60 5403 UN 1 2129 21.29 0.00 0.00 0,00 O O
ANEL DE RF-GULAGEM 4K 4 WEIZEL 76090000 0/60 5403 UN 1 7.10, 7,10 000 0.00 0,00 O O 9470 9471 MODULO COAXIAL PETRA 85366990 0/60 5403 UN 4 124 4,96 0.00 0,00 000 O O
9472 MODULO TIL RI-11 PETRA 85366990 0/60 5403 UN 3 1.88 5.64 0.00 0.00 0.00 O O
MODIJID 2P+T NBR 14136 104/250V PETRA 85366990 0/60 5403 UN 1 3.21 3.21 0.00 000 0.00 O O 9473 9474 MODULO CEGO PETRA 85389090 0/60 5403 UN 1 0.55 0.55 0.00 0.00 0.00 O O
9475 MODULO TJ-45 PETRA 85389090 0/60 5403 UN 9 9,79 88.11 0.00 0,00 0,00 O O
9476 PLACA 4 X 2.1 MODULO HORIZONTAL PETRA 85365090 0/60 5403 UN 9 1.41 12,69 0.00 0.00 0.00 O O
9477 CONECTOR POLPNERZEL 1 85369010 0/60 5403 UN 2 1.91 322 000 0,00 0.00 O O
9478 CONECTOR POLIWETZEL 3/4 85369010 0/60 5403 UN I 1,47 1.47 0.00 0,00 0,00 O O
9479 BUCHA DE REDUCAO 1 X 3/4 39174010 0/60 5403 UN 2 2.90 5.80 0.00 0.00 0.00 O O
9480 8440 FRANCESA PI ELETROCALHA 100 SIMPLES 73085010 0/60 5403 UN 2 3.91 7.82 0.00 0.00 000 0 O
9481 TE RETO P/ ELETROCALHA 100 X 50 73089010 0/60 5403 UN 1 10.61 1061 0,00 090 0,00 0 O
9482 CANTONEIRA ZZ P/ VERGALHA° 72162100 0/60 5403 UN 8 1.32 1036 0.00 0.00 0.00 O O
.9483 PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE 3.9 X 32 73181400 0/60 5403 (IN 50 0.04 2.00 000 0.00 0.00 O O
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332 ,
ORÇAMENTO VALIDADE 31/08/2015
V. MONTANHEI MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA FONE: (67) 3541-2046
BATAGUASSU-MS 79780-000 RUA SANTA CATARINA 1231: SÃO FRANCISCO
QUANT. MED. DESCRIÇÃO VALOR UNI1 VALOR TOTAL 1 12 UNI. CONECTOR SPLIT BOLT 35MM2 4,77 57,24 2 6 UNI. HASTE TERRA 3 X 5/8 C/ ROSCA 31,48 188,88 3 3 UNI. LUVA P/ HASTE TERRA C/ ROSCA 11,49 34,47 4 6 UNI. GR. TERRA DUPLO C/ PARAF. TIPO U GTDU 3/81PS 4-2/0 16,48 98,88 5 8 BAR. ELETRODUTO PVC 1 1/4 13,54 108,32 6 12 UNI. LUVA PVC 1 1/4 1,29 15,48 7 6 UNI. CURVA PVC 11/4 X 90° 3,78 22,68 [
I-9
18 BAR. ELETRODUTO PVC 3/4 5,89 106,02 12 UNI. LUVA PVC 3/4 0,68 8,16
10 6 UNI. CURVA PVC 3/4 X 900 1,84 11,04 11 2 UNI. BASE P/ RELE FOTOELETRICO ILUMATIC 18,47 36,94 12 2 UNI. RELE FOTOELETRICO NF BIV ZEUS ILUMATIC 27,96 55,92 13 4 UNI. SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 184,98 739,92 14 15 UNI. BUCHAS/PARAFUSO 5-10 0,22 3,3 15 15 UNI. PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 60 (P/BUCHA 5-10) 0,38 5,7 16 40 MTS CABO FLEXIVEL 25 MM2 PRETO - POR METRO 8,93 357,2 17 14 MTS CABO FLEXIVEL 25 MM2 AZUL - POR METO 8,93 125,02 18 25 MTS CABO FLEXIVEL 10 MM2 VERDE - POR METRO 3,53 88,25 19 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 PRETO - POR ROLO 51,97 103,94 20 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 AZUL - POR ROLO 51,97 103,94 21 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 BRANCO - POR ROLO 51,97 103,94
i 22 2 ROL CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 VERMELHO - POR ROLO 51,97 103,94 23
1--- 1.
2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 AZUL - POR ROLO 79,93 159,86 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 PRETO - POR ROLO 79,93 159,86
25 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 BRANCO - POR ROLO 79,93 159,86 26 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 VERMELHO - POR ROLO 79,93 159,86 27 2 ROL CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERDE - POR ROLO 79,93 159,86 28 8 UNI. ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 55,48 443,84
29 8 UNI. EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 3,48 27,84
30 1 UNI. CURVA HORIZONTAL 90° 200 X 50 DP-710 22,48 22,48
31 10 UNI. SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 5,48 54,8
32 10 BAR. VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4 X 3 METROS 5,48 54,8
33 2 BAR. PERFILADO 38 X 38- CHAPA 22 DP-502 27,99 55,98
34 1 UNI. ACOPLAMENTO ELETROCALHA P/ PERFILADO DP-749 6,95 6,95
35 100 UNI. PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 1/2 0,24 24
36 200 UNI. PORCA SEXTAVADA 1/4 0,09 18
i 37 200 UNI. ARRUELA LISA 1/4 DP-619 0,09 18
1 38 1 UNI. CENTRO C/ BARRAM. P/24 TRIF. OLIPE EMBUTIR 294,99 294,99
39 1 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 3 POLOS 63A LK-63 27,96 27,96
40 4 UNI. DPS VC1 SLIM -45 KA DISPOSITIVO PROTECAO CLAMPER 59,48 237,92
333 \
41 2 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POIOS 20 A LK-20 17,54 35,08
42 2 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 16A LK-16 4,39 8,78
43 9 UNI. LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 20A LK-20 4,39 39,51
44 1 UNI. CAIXA TELEBRAS 20 X 20 EMBUTIR 44,98 44,98
45 3 UNI. CAIXA INSPEÇÃO PVC 200 X 150- PRT954C PARATEC 8,98 26,94
46 3 UNI. TAMPA P/ CAIXA INSPECAO 200MM - PRT1965P PARATEC 4,67 14,01
47 1 UNI. PLACA 6 POSTO LIZ 4 X 457106/031 TRAMONTINA 5,87 5,87
48 32 UNI. PLACA 1P HORIZ. LIZ 4 X 2 57106/004 TRAMONTINA 2,83 90,56
49 26 UNI. PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4 X 2 57106/006 TRAMONTINA 2,83 73,58
50 3 UNI. PLACA 3 POSTO LIZ 4 X 257106/007 TRAMONTINA 3,18 9,54
51 35 UNI. MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A (H35) 57115/030 TRAM. 3,64 127,4
52 46 UNI. MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A 57115/032 TRAM. 3,94 181,24
53 12 UNI. MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/001 TRAM. 3,13 37,56
54 8 UNI. MODULO INTERRUPTOR PARALELO 10A 57115/002 TRAM. 4,33 34,64
55 1 UNI. MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 57115/003 TRAM. 9,48 9,48
56 12 UNI. MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 57115/004 TAM. 14,47 173,64
57 5
2 UNI. MODULO TOMADA TV SAT 57115/042 TRAMONTINA 3,46 6,92
2 UNI. MODULO TOMADA P/ TELEFONE R.111 57115/051 TRAM. 5,8 11,6
59 2 UNI. BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,39 6,78
60 2 UNI. IAMPADA INCAND. HALOGENA 42W X 127V CLASSIC 64547 OS. 5,48 10,96
61 2 UNI. INTERRUPTOR EXTERNO 1 S MEC TRONIC 30005 2,5 5
62 4 UNI. • CONECTOR FIXO FEMEA COAXIAL C/ ANEL 0,99 3,96
63 2 UNI. VENTILADOR NEW DELTA LIGHT 127V PRETO - 38-3119 113,95 227,9
64 6 UNI. BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,39 20,34
65 6 UNI. LAMPADA ESPIRAL AVANT 23 X 127V BRANCA 12,77 76,62
66 4 UNI. SUPERLED A60 (BULDO) OUROLUX 9W/10W 6400K BIVOLT 25,99 103,96
67 6 UNI. LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100 LUMENS 24 LEDS SEG. 32 192
68 6 UNI. LUMINARIA BLAN 5-615 SOBREPOR SOLER 2 X 32W REFLE. 72,46 434,76
69 12 UNI. SUPERLED TUBOLAR 1,20M AVANT 20W 6500K BIVOLT 51,97 623,64
70 2 UNI. SPOT COB 3W 6000K QUADRADO STARTEC 39,94 79,88
71 4 UNI. PLAFON QUADRADO I9LED 30W 6000K PLS3006K 197,99 791,96
72 4 UNI. PLAFON QUADRADO 19LED 18W 6000K PLS18Q6K 95 380
7' _ 7-..
1 UNI. FITA AUTOFUSAO 10 METROS 110 PRYSMIAN 15,61 15,61
6 UNI. FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3,98 23,88
75 1 UNI. CAIXINHA DE PISO 4 X 4 - ALTA 13,47 13,47
76 1 UNI. PLACA P/ PISO 4 X 4 P/3 RJ WETZEL PPS-450 45,49 45,49
77 3 UNI. CONECTOR FEMEA CAT.SE T568A/B BRANCO SOHOPLUS 9,5 28,5
78 50 MTS FIO SOLIDO 2,50 MM2 - METRO 0,87 43,5
79 2 PCT ABRACADEIRA DE NYLON FOXLUX 280 X 3,5 C/100 BRANCA 14,91 29,82
80 30 MTS CABO COAXIAL 75 OHMS 0,49 14,7
81 35 MTS CABO TELEFONICO 2 PARES 0,64 22,4
82 35 MTS FIO P/ TELEFONE DROPS FE-100 0,61 21,35
83 30 MTS CABO FLEXIVEL 4 MM2 VERDE - POR METRO 1,38 41,4
84 30 MTS CABO FLEXIVEL 4 MM2 BRASILEIRINHO- POR METRO 1,38 41,4
85 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 AMARELO - POR METRO 134,98 134,98
86 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 VERMELHO - POR METRO 2,09 41,8
87 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 PRETO - POR METRO 2,09 41,8
88 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 BRANCO - POR METRO 2,09 41,8
89 20 MTS CABO FLEXIVEL 6 MM2 AZUL - POR METRO 2,09 41,8
90 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 AZUL- POR ROLO 134,98 134,98
334
91 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 VERMELHO - POR ROLO 134,98 134,98 92 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 BRANCO - POR ROLO 134,98 134,98 93 1 ROL CABO FLEXIVEL 4 MM2 PRETO - POR ROLO 134,98 134,98 94 2 KG ARAME GALVANIZADO N°16 8,59 17,18 95 2 BAR. ELETRODUTO PVC 1/2 4,31 8,62 96 2 UNI. CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 EMBUTIR 39,94 79,88 97 1 UNI. CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EMBUTIR 19,94 19,94 98 2 BAR. ELETRODUTO PVC 3/4 5,66 11,32 99 2 UNI. LUVA PVC 3/4 0,65 1,3 100 2 UNI. CABECOTE DE 3/4 1,75 3,5
VALOR TOTAL 9780,49
335
ELETR ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
N°311 - PRESIDENTE Vr u4.924/0001-00 - I.E. 561017.049 1
MIM kl SKAS 12:53:35
ORÇAMENTO No. 6532/ 15 Página 1 de 3 Data Orçamento 111512015 Nome ELETRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET P4° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RG/IR/IP 563.01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA 311 Compl. Bairro CENTRO cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO
Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor Und. Valor Total
•
1 1211 12,0 UNI 2 1966 6,0 UNI 3 1956 3,0 UNI 4 12703 6,0 UNI 5 1418 8,0 BAR 6 1456 12,0 UNI 7 1427 6,0 UNI 8 1416 18,0 BAR 9 1454 12,0 UNI
10 1425 6,0 UNI 11 3610 2,0 UNI 12 12839 2,0 UNI 13 13941 4,0 UNI 14 336 15.0 UNI 15 2966 15,0 UNI 16 475 40,0 MTS 17 474 14,0 MTS 18 470 25,0 MTS 19 515 2,0 ROL 20 7497 2,0 ROL 21 7498 2,0 ROL 22 7502 2,0 ROL 23 7504 2,0 ROL 24 516 2,0 ROL 25 7505 2,0 ROL 26 7509 2,0 ROL 27 7508 2,0 ROL 28 10884 8,0 UNI 29 7108 8,0 UNI 30 11995 1,0 UNI 31 6134 10,0 UNI 32 3070 10,0 BAR 33 3037 2,0 BAR 34 6368 1,0 UNI 35 3024 100,0 UNI 36 3039 200,0 UNI 37 2976 200,0 UNI 38 766 1,0 UNI 39 12951 1,0 UNI 40 4413 4,0 UNI 41 12936 2,0 UNI 42 12924 2,0 UNI 43 12925 9,0 UNI
CONECTOR SPLIT BOLT 35 MM2 4,80 57,60 HASTE TERRA 3,00 X 5/8 C/ ROSCA 31,50 189,00 LUVA P/ HASTE TERRA C/ ROSCA 11,50 34,50 GR. TERRA DUPLO C/ PARAF. TIPO U GTDU 3/8 IPS 4-2/0 16,50 99,00 ELETRODUTO PVC 11/4 13,55 108,40 LUVA PVC 11/4 1,30 15,60 CURVA PVC 11/4 X 90° 3,80 22,80 ELETRODUTO PVC 3/4 5.90 106,20 LUVA PVC 3/4 0,70 8.40 CURVA PVC 3/4 X 90° 1,85 11.10 BASE P/ RELE FOTOELETRICO ILUMATIC 18,50 37,00 RELE FOTOELETRICO NF BIV ZEUS ILUMATIC 28,00 56,00 SUPERLED PROJETOR I9LED 30W 6000K BIV 185,00 740,00 BUCHAS/PARAFUSO S-10 0,25 3,75 PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 60 (P/ BUCHA S-10) 0,40 6,00 CABO FLEXIVEL 25 MM2 PRETO - POR METRO 8.95 358,00 CABO FLEXIVEL 25 MM2 AZUL - POR METRO 8,95 125,30 CABO FLEXIVEL 10 MM2 VERDE - POR METRO 3,55 88,75 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - PRETO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - AZUL POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - BRANCO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 1,50 MM2 - VERMELHO POR ROLO 52,00 104,00 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - AZUL POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - PRETO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - BRANCO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERMELHO POR ROLO 79,95 159,90 CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 - VERDE POR ROLO 79,95 159,90 ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 DP-702 55,50 444,00 EMENDA P/ ELETROCALHA 200 X 50 DP-736 3,50 28,00 CURVA HORIZONTAL 90' 200 X 50 DP-710 22,50 22,50 SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 DP-742 5,50 55,00 VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3 METROS 5,50 55,00 PERFILADO 38 X 38 - CHAPA 22 DP-502 28,00 56,00 ACOPLAMENTO ELEIROCALHA P/ PERFILADO DP-749 6.95 6,95 PARAFUSO LENTILHA 1/4X 1/2 0,25 25,00 PORCA SEXTAVADA 1/4 0,10 20,00 ARRUELA LISA 1/4 DP-619 0,10 2000 CENTRO C/ BARRAM. P/24 TRIF. OLIPE EMBUTIR 295,00 295,00 LUKMA MINI DISJUNTOR 3 POLOS 63A LK-63 28,00 28.00 DPS VCL SLIM -45 KA DISPOSMVO PROTECAO CLAMPER 59,50 238,00 LUKMA MINI DISJUNTOR 2 POLOS 20A LK-20 17,55 35,10 LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 16A LK-16 4,40 8,80 LUKMA MINI DISJUNTOR 1 POLO 20A LK-20 4,40 39,60
Data da Validade do Orçamento 11/8/2015 Observações
Valor Bruto 9.808,92
Valor Desconto 0,00 Total 9.808,92
336
E4RSA ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AV. JOF RIRIÇA, N°311 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - 19400-000
CNPJ J04.924/0001-00 - I.E. 563.017.049.110 - Fone: (18) 3271-3977
12:53:35 arannato ORÇAMENTO No. 6532/ 15 Página 2 de 3 Data Orçamento 11/8/2015 Nome ELETRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETN° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RGIIE/IP 563..01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA , 311 Compl. Bairro CENTRO Cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO
Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor UniL Valor Total
44 594 1,0 UNI CAIXA TELEBRAS 20 X 20 EMBUTIR 55,00 55.00 45 11885 3,0 UNI CAIXA INSPECAO PVC 200 X 150- PRT954C PARATEC mo 27,00 46 11886 3,0 UNI TAMPA P/ CAIXA INSPECAO 200 MM - PRT1965P PARATEC 4,68 14.04 47 14339 16 UNI PLACA 6 POSTO LIZ 4X4 57106/031 TRAMONTINA 5,90 5,90 48 14332 32,0 UNI PLACA 1P HORIZ. LIZ 4X2 57106/004 TRAMONTINA 2,85 91,20 49 14334 26,0 UNI PLACA 2P AFASTADAS LIZ 4X2 57106/006 TRAMONTINA 2,85 74,10 50 14337 3,0 UNI PLACA 3 POSTO LIZ 4X2 57106/007 TRAMONTINA 3,20 9,60 51 14323 35,0 UNI MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 10A 0135) 57115/030 TRAMC 3.65 127,75 52 14324 46,0 UNI MODULO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A 57115/032 TRAMONTIN/ 3,95 181,70 53 14320 12,0 UNI MODULO INTERRUPTOR SIMPLES 10A 57115/001 TRAMONTINA 3,15 37.80 54 14319 8,0 UNI MODULO INTERRUPTOR PARAI Fl O 10A 57115/002 TRAMONTIN 4,35 34,80 55 14318 1,0 UNI MODULO INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A 57115/003 TRAIA( 9,50 9,50 56 14317 12,0 UNI MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10A 57115/004 TRAI 14,50 174,00 57 14328 2,0 UNI MODULO TOMADA TV SAT 57115/042 TRAMONTINA 3,50 7,00 58 14326 2,0 UNI MODULO TOMADA P/ TELEFONE RJ11 57115/051 TRAMONTINA 5,80 11.60 59 1943 2,0 UNI BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,40 6,80 60 14080 •• 2,0 UNI LAMPADA INCAND. HALOGENA 42 W X 127V CLASSIC 64547 OSF 5,50 11,00 61 2751 •• 2,0 UNI INTERRUPTOR EXTERNO 1 S MEC TRONIC 30005 2,50 5,00 62 157 .. 4,0 UNI CONECTOR FIXO FEMEA COAXIAL C/ ANEL 1,00 4,00 63 3901 2,0 UNI VENTILADOR NEW DELTA LIGHT 127V PRETO - 38-3119 114,00 228,00 64 1943 6,0 UNI BOCAL PL PVC BRANCO (PLAFON) 3,40 20,40 65 2216 6,0 UNI LAMPADA ESPIRAL AVANT 23 X 127V BRANCA 12,80 76,80 66 11708 4,0 UNI SUPERLED A60 (BULBO) OUROLUX 9W/10W 64001< BIVOLT 26,00 104,00 67 15240 6,0 UNI LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100 LUMENS 24 LEDS SEGUIR! 32,00 192,00 68 7392 6,0 UNI LUMINARIA BLAN S-615 SOBREPOR SOLER 2 X 32W REFLETOR/ 72,50 435,00 69 14987 12,0 UNI SUPERLED TUBOLAR 1,20M AVANT 20W 6500K BIVOLT 52,00 624,00 70 13974 2,0 UNI SPOT COB 3W 6000K QUADRADO STARTEC 39,95 79,90 71 15104 4,0 UNI PLAFON QUADRADO I9LED 30W60001< PLS3006K 198,00 792,00 72 15127 4,0 UNI PLAFON QUADRADO I9LED 18W 6000K PLS18Q6K 95,00 380.00 73 1818 16 UNI FITA AUTOFUSAO 10 METROS :10 PRYSMIAN (PIRELLI) 15,60 15,60 74 1832 6,0 UNI FITA ISOLANTE 20 METROS IMPERIAL 3,98 23,88 75 613 .. 1,0 UNI CAIXINHA DE PISO 4 X 4 - ALTA 13,50 13,50 76 1500 .. 1,0 UNI PLACA P/ PISO 4 X 4 P/ 3 RJ VVETZEL PPS-450 45,50 45,50 77 6346 •. 3,0 UNI CONECTOR FEMEA CAT.5E 7568A/B BRANCO SOHOPLUS 9,50 28,50 78 1767 50,0 MTS FIO SOLIDO 2,50 MM2 - METRO 0,88 44,00 79 16 2,0 PCT ABRACADEIRA DE NYLON FOXLUX 280 X 3,5 C/100 BRANCA 14,95 29,90 80 151 30,0 MTS CABO COAXIAL 75 OHMS 0,50 1560 81 504 35,0 MTS CABO TELEFONICO 2 PARES 0,65 22.75 82 1786 35,0 MTS FIO P/ TELEFONE DROPS FE-100 0,62 21,70 83 466 30,0 MTS CABO FLEXIVEL 4,00 MM2- POR METRO 1,40 42,00 84 466 •• 30,0 MTS CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - POR METRO 1,40 42,00 85 7510 . 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - AMARELO POR ROLO 135,00 135,00 86 467 .. 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 42.00
Data da Validade do Orçamento 11/8/2015 Observações
fator Bruto 9.808,92
Valor Desconto 0,00
Total 9.808,92
337
RIM • ELETRO FORÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
w. JORGE TIBIRIÇA N° 311 - PRESIDENTE VENCESLAU - 1..400-000 CNPJ 39.004.924/0001-00 - I.E. 563.017.049.110- Fone: (1U, i271-3977
12:53:36 1111111111111110111 ORÇAMENTO No. 6532/15 Página 3 de 3 Data Orçamento 11/812015 Nome ELE IRO FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELET N° Cliente 1 CNPJ/CPF 39.004.924/0001-00 RG/IE/IP 563..01.7.0.49.11 Endereço AV. JORGE TIBIRICA .311 CompL Bairro CENTRO Cidade PRESIDENTE VENCESLAU CEP 19400-000 Estado SP Telefone (18) 3271-3977 Vendedor 103 Forma de Venda 2 A PRAZO
Comprador(a) 0(A) mesmo(a) Código Quantidade Medida Descrição Valor Unet Valor Total
87 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 88 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 89 467 20,0 MTS CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 - POR METRO 2,10 90 7511 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - AZUL POR ROLO 135,00 91 7516 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - VERMELHO POR ROLO 135,00 92 7512 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - BRANCO POR ROLO 135,00 93 517 1,0 ROL CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 - PRETO POR ROLO 135,00 94 191 2.0 KG ARAME GALVANIZADO NO. 16 8,59 95 1415 2,0 BAR ELETRODUTO PVC 1/2 4,32 96 575 2,0 UNI CAIXA DE PASSAGEM 30 X 30 EMBUTIR 39,95 97 570 1,0 UNI CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EMBUTIR 19,95 98 1416 2,0 BAR ELETRODUTO PVC 3/4 5,67 99 1454 2,0 UNI LUVA PVC 3/4 0,66
100 346 2,0 UNI CABECOTE DE 3/4' 1,76
Parcelamento Parcela Data Vencto Valor
1 10/9/2015 R$9.808,92
Total R$ 9.808,92
42,00 42,00 42,00
135.00 135,00 135,00 135,00
17,18 8,64
79,90 19,95 11,34 1,32 3,52
Data da Validade do Orçamento 11/8/2015 Observações
Valor Bruto 9.808,92
Valor Desconto 0,00 Total 9.808,92
338
PROTOCOLO DE ALOOPIZAÇA0 DE USO 150150032556101- 22/12/2015 13:09
II II 1 11111 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica O - Entrada
I - Salda CRAVE DE ACESSO
5015 1214 3029 4800 0106 5500 1000 0010 6310 6126 2044
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazendagov.br/portal ou no sita da Sefaz Autorizadora
DISCRÇA0 ESTADUAL co smarr. CNP/
14.302.948/0001-06
NATUREZA DA OPERAÇÃO
INSCRIRIO ESTADUAL
283704810
M. M. MAEDA TINTAS - ME
AV. PORTO XV DE NOVEMBRO, 04, 4 - - CENTRO, Bataguamte, MS - CEP: 79780080 - Fone/Faz: 6735413668
IN° 000.001.063 SÉRIE: 1
Página 1 de 1
na° CP
AaÇ 0(403206£0 5549/5P gctxxsio
RAREAR" DE MAL MAEDA TINTAS - ME 03 PRODUTORPREVIÇOS OUNSTANTITS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO _ NI.
N°000.001.063
SÉRIE: 1 DATA Dessafflomerro IDENTERCAÇAD E ASSTNAIVRA DO RECEBEDOR
_
O/REMETENTE NOMEAA/A0 SOCIAL
CARITAS PAROQUIAL BATAGUASSU ~RIPE
02.881.942/0001-51 DATA DA ~MA°
22/12/2015 RETEILEÇO BADROMMTRITO CEP DATA DE ENTPADAPJAPR,
AV. CUIABA, 481 - CENTRO 79780-000 MEMORO ~AP UF INSCRIÇÃO FSTADDAL HORA DE ENRIADANINTA
Bataguassu 1835411282 MSI
FATURA
'PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CALCULODO1CM e-
VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO PIM sT VALOR DO MAIS SI VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 457,50 VALOR DO FLETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO 110 VALOS TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 000 0,00 457,50
TRANSPORTADOR/VOLUAfFS TRANSPORTADOS Liado soam. RISTE POR CONTA
9- Sem &CID
COLMOU som PLACA DO VEICULO UF CTIPPCIT
ENDEREÇO MUNICRIO UF INSCRÇA0 ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0/SERVI O
~ia) DESCALÇA° DO PRODITIONELVICO NCPANDI MT CFOP MIO. QTD, WS. UNTE VIR TOTAL PC ICSIS Vlit ICEI RR IR ALIQ no 91.1(2 Lm
68 LATEX PREMIUM LUKSCOLOR CA/AURCA 3,601. 32091010 0102 5403 GL 2,00D0 53,5000 107,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00
43 LATE% PREMIEM =COLOR BRANCO 3,61 32091010 0102 5403 CIL 1,00C9 53,5000 53.50 Total aproximado de tributo Uaná, astailimis e municipais: 0,00
1036 PISO LUKSCOLOR AWL 3,6 OL 32091010 0102 5430 UH 2,0003 47,5600 95,00 Total arcoximado de wibutia federais, estaduais e ni unia pa e 0,00
965 PISO LUKSCOTOR AMARELO DEMARCA 3,661. 32591010 0102 5403 CIL 2,05.00 47,5030 95,00 Total aproximado de tributa Pedais, estaduais e municipais 0,00
73 LATE% PREMIEM LUKSODLOR VERMELHO 3,601. 32.391010 0102 5403 CL 2c3060 53,5000 107,00 Total aproximado de tributos fedemiu otradmie e municipais: 0,30
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO PO 1133QN VALOR DO JESUS
DADOS ADICIONAIS
INFORILWOES COmPurmEsrrAsEs
339
RESEPNADO AO NACO
AlTs1 .‘ Mil'. 1)11, O NI,NI'VRIAL iSE.IiNWOS
CONS-11\ 11' DO
PUFEN11r.
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AV AOUDAUANA 592 CLIENTE MOURO DESDE 02/2000
CENTRO COMUM" 08/2015
BANCO DO BRASIL
et:10140976e (1412250O42SA 7320O3/.926520
-
341
IM 'allis
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342
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24* REGIÃO VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU AV. CAMPO GRANDE, N° 105 CEP 79780-000 FONE: (67) 3541-3573 HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 12:00 ÀS 18:00 HORAS (HORÁRIO OFICIAL DE MATO GROSSO DO SUL)
OFICIO N° 44/2017.
Bataguassu, 9 de agosto de 2017.
A Sua Excelência a Senhora CLAUDIA FERNANDA NORILER SILVA Procuradora do Trabalho - Procuradoria - Três Lagoas END: Rua Paranaiba, 1937 Jardim Colinos CEP: 79.640-310 Três Lagoas - MS
Assunto: ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PARECER
Excelentíssima Senhora Procuradora,
De Ordem do MM. Juiz Titular desta Vara do
Trabalho, encaminhamos a Vossa Excelência, prestação de contas
da Cáritas Paroquial de Bataguassu-MS, para ciência e parecer.
Respeitosamente,
ORIGINAL ASSINADO JULIANA MARIA BOVERIO
Diretora de Secretaria
343
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria do Trabalho no Município de TRÊS LAGOAS
Procedimento: 000120.2012.24.002/7 POLO PASSIVO: MAR FRIG ALIMENTOS S/A
DESPACHO
Vistos. Determino:
1) Oficie-se a Vara do Trabalho de Bataguassu, com cópia do Relatório de Doc n., 000074.2017, para informar sobre o parecer favorável do Ministério Público do Trabalho às contas prestadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU (aquisição de materiais de informática e reforma do Prédio do 5 Pelotão da PMA de Bataguassu) e pela entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (construção de centro de atividades Jardim Campo Grande);
2) Ao Setor de Análise Documental para elaboração de relatório acerca dos documentos (Prestações de contas) apresentados em 18/10/2017 pela Associação Liga de Bataguassu contra o Câncer e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu (6a parcela no valor de R$100.233,43);
3) Conclusos em 15 (quinze) dias para análise dos documentos apresentados pela Empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A em 31/01/2018.
Três Lagoas, 28 de fevereiro de 2018
Claudia Fernanda Noriler Silva PROCURADORA DO TRABALHO
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Procuradoria do Trabalho no Município de TRÊS LAGOAS
OFÍCIO n.° 730.2018 TRÊS LAGOAS, 28 de fevereiro de 2018
Ao Exmo. Sr. Juiz do Trabalho Vara do Trabalho de Bataguassu Av. Campo Grande, 105, Centro. CEP 79780-000 Bataguassu/MS.
Procedimento n.° 000120.2012.24.002/7 Assunto: Informa sobre o parecer favorável
Exmo. Senhor Juiz do Trabalho,
O Ministério Público do Trabalho, pela PROCURADORA DO TRABALHO que ao final subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, informa a Vossa Excelência sobre o parecer favorável deste Parquet às contas prestadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU (aquisição de materiais de informática e reforma do Prédio do 5 Pelotão da PMA de Bataguassu) e pela entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU (construção de centro de atividades Jardim Campo Grande). Segue anexo o relatório de análise de documentos n° 74.2017.
Atenciosamente,
(Assinado Digitalmente) CLAUDIA FERNANDA NORILER SILVA
PROCURADORA DO TRABALHO
Rua Paranaiba, n.9 1.937, Bairro Calinos, CEP 79.603-090, Três Lagoas, MS - Fone (67) 3509-2000
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIÃO
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS
• Pág. 20-22: fotos.
PRESTAÇÃO DE CONTAS Lla PARCELA (DOC. 1647.2017)
• Pág. 06: relação de pagamentos efetuados;
• Pág. 07-19: extratos bancários;
• Notas Fiscais:
- pág. 21: DANFE ri` 7264, emitente: EDSON MIKHAIL, valor R$ 1.290,25
- pág. 22: DANFE n° 7755, emitente: EDSON MIKHAIL, valor R$ 3.909,75
- pág. 29: NF n° 61, emitente: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 1.100,00
- pág. 32: NFS-e n° 13, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 5.520,00
- pág. 33: NFS-e n° 14, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 6.720,00
- pág. 34: NF n° 48, emitente: NIVALDO DE SOUZA MEI, valor R$ 6.000,00
- pág. 36: DANFE n° 6440, emitente V. MONTANHEI, valor R$ 4.892,45
- pág. 38: NF n° 63, emitente: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 350,00
- pág. 40: DANFE n° 110318, emitente: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 2.700,00
- pág. 42: NFS-e n° 100, prestador de serviços: NILSON MONT. AGUDO, valor R$ 850,00
- pág. 45: NFS-e n° 15, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 2.650,00
-pag. 46: NFS-e n° 16, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 1.200,00
- pág. 47: NFS-e n° 17, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 5.150,00
- pág. 48: DANFE n° 6620, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 2.802,28
- pág. 50: DANFE n°6617, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 9.491,15
- pag. 60: DANFE n° 1063, emitente: M. M. MAEDA TINTAS, valor R$ 457,50
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PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS
PAJ 000120.2012.24.002/7
RELATÓRIO DE ANÁLISE DOCUMENTAL
Trata-se de análise de prestação de contas apresentadas pelo CONSELHO
MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DE BATAGUASSU - MS e
CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS relativas aos recursos repassados no bojo
do processo judicial ACP n°0000494-54.2012.5.24.0096.
O Conselho Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Bataguassu
apresentou o documento 1552.2017, informando a utilização de R$ 9.715,40 (nove mil
setecentos e quinze reais e quarenta centavos) para aquisição de materiais de informática
para a polícia civil de Bataguassu-MS e os documentos 1554.2017 e 1555.2017, informando a utilização de R$ 28.909,14 (vinte e oito mil novecentos e nove reais e quatorze centavos)
para reformas no prédio do 5° Pelotão da Policia Militar Ambiental de Bataguassu.
Doc. n° 1552.2017
• Pág. 02-03: orçamento Pedro Henrique de Almeida Rosa — ME, no valor total de R$
9.715,40 (nove mil setecentos e quinze reais e quarenta centavos);
• Pag. 04-05: orçamento Mareio Moreira Pereira — MEI, no valor total de R$ 11.423,00
(onze mil quatrocentos e vinte e três reais);
• Pág. 06: orçamento Maria Aparecida de Lima Barbosa — MEI, no valor total de R$
11.135,00;
• Pág. 07: nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 796, emitida no dia 30/12/2015, no
valor de R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais);
• Pág. 08: Cheque n° 850110, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança
Pública de Bataguassu, data de emissão 31/12/15, valor R$ 1.190,00 (mil cento e
noventa reais);
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• Notas Fiscais:
- pág. 02: DANFE 4950, emitente: CERÂMICA ALVORADA, valor R$ 3.825,00
- pág. 04: DANFE 6195, emitente: V. MONTANHEI, valor R$ 5.792,00
• Pág. 03: comprovante de pagamento de título ilegível
• Pág. 06-12: orçamentos;
• Pág. 12-13: fotos
PRESTAÇÃO DE CONTAS 3a PARCELA (DOC. 1648.2017 e 1649.2017)
odes CODIGO id-562615&ca-RJ31
DOC. 1648.2017 a?. .2,
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• Relatório de pagamentos efetuados (Pág. 05); —9 et 'O -c e w
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• Extratos bancários (Pág. 06-11); C. I! C C
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• Orçamentos materiais de pintura (Pág. 23-27); .4 . 0
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• Orçamentos material elétrico (Pág. 54-59); (92
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• Fotos (pág. 62); •-.11 a
• Notas Fiscais:
- pág. 11: DANFE n° 73661, emitente: JOMANE PORTO DE AREIA, valor R$ 710,00
- pág. 12: DANFE n°73660, emitente: JOMANE PORTO DE AREIA, valor R$ 430,00
- pág. 15: NF n°388, emitente TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 250,00
- pág. 16: NF n°389, emitente TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 250,00
- pág. 20: NF, emitente: ZANARDO & CIA LTDA, valor R$ 2.010,00
- pág. 22: DANFE n°48570, valor: ilegível
Endereço pa
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• Pág. 08-09 (Doc. 1554.2017): DANFE n°433, emissão 22/05/17, valor R$ 3.200,00 (três
mil e duzentos reais);
• Pág. 10 (Doc. 1554.2017): nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 299, emitida no dia
31/05/17, valor R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);
• Pág. 11 (Doc. 1554.2017): DANFE n° 118, emissão 09/06/17, valor R$ 889,54
(oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos);
• Pág. 13-20 (Doc. 1554.2017): Orçamento da mão de obra para a reforma do Pelotão —
serviço de pedreiro e serviço de pintura.
A entidade juntou três orçamentos de mão de obra, sendo o orçamento de menor valor
apresentado pela empresa S. P. da Silva Eirelli — ME (pág. 15-16).
• Pág. 21-22 (Doc. 1554.2017): orçamento fachada do Pelotão;
Foi contratada a empresa Lucas de Moura Zanardo MEI, CNPJ 19.240.405/0001-05. A
entidade informou que na cidade de Bataguassu não foram encontradas outras
empresas que executam o serviço de confecções de fachadas e que a empresa
contratada concedeu desconto de 12% sobre o valor orçado.
• Pág. 23 (Doc. 1554.2017) e pág. 01-09 (Doc. 1555.2017): orçamento do material para a
reforma do pelotão.
A entidade informou que houve divergência nos preços de alguns produtos (cimento e tinta) e que foi dado preferência àqueles que conhecidamente proporcionam maior
rendimento e/ou melhor qualidade (pág. 23, Doc. 1554.2017).
A entidade informou que em virtude da idade da construção foi necessário efetuar pedido
do piso da área extema sob encomenda e que apenas a empresa Construser ser propôs a
fazer (pag. 23, Doc. 1554.2017).
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a Entidade, através de
cópias de notas fiscais, orçamentos e cheques, entregou documentação que comprova a
destinação dos recursos recebidos.
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PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS
A Entidade CÁRITAS PAROQUIAL DE BATAGUASSU - MS apresentou
orçamentos, notas fiscais, cópias de cheques e fotos referentes à construção do centro de
atividades para o desenvolvimento do Projeto Nossa Senhora das Graças no bairro Jardim
Campo Grande, sendo apresentados os seguintes documentos, referentes a 28, 3a e 48
parcelas oriundas da ACP 494-54.2012.5.24.0096:
PRESTAÇÃO DE CONTAS r PARCELA (DOC. 1650.2017, 1651.2017 e
1652.2017).
DOC. 1650.2017
• Pag. 06: relação de pagamento efetuados;
• Pag. 08-11: extratos bancários;
• Notas Fiscais:
- pág. 12: NFS-e n° 04, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.680,00
- pág. 14: NFS-e n° 06, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.250,00
- pág. 16: DANFE n° 02, emitente CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 676,00
- pág. 19: DANFE n° 03, emitente CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 751,00
• Cheques:
- pág. 13: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.680,00
- pág. 15: beneficiário: CN CONTRUÇÕES, valor R$ 4.250,00
DOC. 1651.2017
• Pág. 10-14: orçamentos;
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• Pág. 02-03: orçamentos;
• Pág. 24-26: orçamentos;
• Notas Fiscais:
- pág. 02: DANFE n° 02, emitente: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 676,00
- pág. 04: DANFE n° 03, emitente: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 751,00
- pág. 08: DANFE n° 6142, emitente V. MONTANHEI MAT. CONST, valor R$ 6.830,00
- pág. 15: NFS-e, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕE, valor R$ 4.680,00
- pág. 17: DANFE n° 103982, emitente: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 4.780,00
- pág. 22: DANFE n° 456, emitente: METAL SUL, valor R$ 5.750,00
- pag. 27: NFS-e n° 09, prestador de serviços CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 9.360,00
• Cheques:
- pág. 07: beneficiário: sem informação, valor R$ 1.427,00
- pág. 09: beneficiário: MONTANHEI MAT. CONSTRUÇÃO, valor R$ 6.830,00
- pág. 16: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 4.680,00
- pág. 18: beneficiário: COMERCIAL LANCARE, valor R$ 4.780,00
- pág. 23: beneficiário: METAL SUL, valor R$ 5.750,00.
DOC. 1652.2017
• Cheques:
- pág. 01: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 9.360,00
- pág. 03: beneficiário: CERÂMICA ALVORADA, valor R$ 3.700,0
- pág. 05: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 5.792,00
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PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS - MS
• Pág. 09: DANFE n° 03, data da emissão 19/12/15, valor R$ 6.685,00 (seis mil seiscentos
e oitenta e cinco reais);
• Pág. 10: cheque n° 850107, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança
Pública de Bataguassu, data da emissão 21/12/15, valor R$ 6.685,00 (seis mil
seiscentos e oitenta e cinco reais);
• Pág. 11: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e n° 794, emitida no dia 21/12/15, no
valor total de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais);
• Pág. 12: cheque n° 850108, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança
Pública de Bataguassu, data da emissão 22/12/15, valor R$ 1.050,00 (mil e cinquenta
reais);
• Pág. 13: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e n° 839, emitida no dia 04/02/16, no
valor total de R$ 790,40 (setecentos e noventa reais e quarenta centavos);
entIcIdades CODIGO : 141.
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• Pág. 14: cheque n° 850111, emitente: Conselho Municipal de Cidadania e Segurança
Pública de Bataguassu, data da emissão 04/02/16, valor R$ 790,40 (setecentos e
noventa reais e quarenta centavos).
Doc. 1554.2017 e Doc. 1555.2017
• Pág. 03: (Doc. 1554.2017): planilha de controle da reforma do Pelotão;
• Pág. 04: (Doc. 1554.2017): DANFE n° 428, emissão 04/05/17, valor total R$ 4.531,80
(quatro mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta centavos);
• Pág. 05: (Doc. 1554.2017): DANFE n° 427, emissão 04/05/17, valor total R$ 5.587,40 i" (cinco mil quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos);
• Pág. 06 (Doc. 1554.2017): nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 39, emitida no dia
04/05/17, valor R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);
• Pág. 07 (Doc. 1554.2017): nota fiscal de serviço eletrônica NFS-e n° 40, emitida no dia
18/05/17, valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
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• Cheques:
- pág. 13: beneficiário: PORTO DE AREIA LTDA, valor R$ 1.140,00
- pág. 17: beneficiário: TRANSPORTADORA MARTINS, valor R$ 500,00
- pág. 21: beneficiário: ZANARDO CIA LTDA, valor R$ 2.010,00
- pág. 23: beneficiário: BIGOLIN MAT. CONSTR., valor R$ 5.437,00
DOC. 1649.2017
• Notas Fiscais
- pág. 02: DANFE n°158, emitente: BUENO E PEREIRA LTDA, valor R$ 414,00
- pág. 04: NFS-e n° 10, prestador de serviço: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 6.800,00
- pág. 06: DANFE n° 462, emitente: METAL SUL EST. MET., valor R$ 5.750,00
- pág. 07: DANFE n°463, emitente: METAL SUL EST. MET., valor R$ 1.000,00
- pág. 08-09: DANFE n° 6359, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 8.411,04
- pág. 10: DANFE n°6360, emitente: V MONTANHEI, valor R$ 1.410,94
- pág. 12: NFS-e n° 11, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 11.100,00
- pág. 14: NFS-e n° 12, prestador de serviços: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 1.510,00
• Cheques:
- pág. 03: beneficiário: BUENO E PEREIRA LTDA, valor R$ 414,00
- pág. 05: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 6.800,00
- pág. 11: beneficiário: V MONTANHEI, valor R$ 9.421,98
- pág. 13: beneficiário: C. HELTON F. NOVAES, valor R$ 11.000,00
- pág.15: beneficiário: CN CONSTRUÇÕE, valor R$ 960,00
• Pág. 16-19: orçamentos; 353
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• Cheques:
- pág. 28: beneficiário: EDSON MIKHAIL, valor R$ 5.200,00;
- pág. 30: beneficiário: MARMOARIA NOVO HORIZONTE, valor R$ 1.100,00
- pág. 31: beneficiário: CN CONSTRUÇÕES, valor R$ 9.530,00;
- pág. 35: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 4.892,45;
- pág. 37: beneficiário: NIVALDO DE SOUZA MEI, valor R$ 6.000,00;
- pág. 39: beneficiário: MARMOARIA NOVO HORIZONTE LTDA; valor R$ 350,00;
- pág. 41: beneficiário: COMERCIAL LANCARE LTDA, valor R$ 2.700,00;
- pág. 53: beneficiário: V. MONTANHEI, valor R$ 12.293,43;
- pág. 61: beneficiário: M. M. MAEDA TINTAS ME, valor R$ 457,50
• Pág. 44: Aviso de lançamento Banco do Brasil, valor R$ 850,00
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a Entidade, através de
notas fiscais, orçamentos e fotografias, entregou documentação que comprova a desbnação
dos recursos recebidos.
É o relatório.
Três Lagoas/MS, 21 de junho de 2017.
Anderson Hatsuo lssagawa Técnico Administrativo Matricula 6008254-5
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