CUR Detallado del Gasto - Gob

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001 0 8,00 8,00 0,0001 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID IFLA QUITO

18 AL 20-DIC-2014 ENTREGAR Y

RECEPCION DE VEHICULO CONSEP Y

ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA

1717381915ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID12/01/2015208,00

0,00

530301 0 5.166,72 5.166,72 0,00

104 103 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1768161550001

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP07/01/2015

5.166,720,00 APROBADO

0 49.258,90 49.258,90 0,00

13 11 RDP NOR OGA

DIRECCION NACIONAL TAME

CONTRATO 2014-026 FACTURA No.

27565 EMISION DE BOLETOS AEREOS

OCTIBRE

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP07/01/2015

49.258,900,00 APROBADO

ENTIDAD: 135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

12 11 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL TAME


27565 EMISION DE BOLETOS AEREOS

OCTIBRE

1768161550001

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARIO MONTO

EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.

Expresado en Dólares

Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion <= 31/01/2015, Item = 530301

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

DIRECCION NACIONAL VARGAS RIERA

DIANA VANESA IFLA GUAYAQUIL 08

AL 09-DIC-2014 APLICACION DE

PRUEBAS ENTREVISTAS Y OTROS

RELACIONAOS CON EL TRASLADO

ADMIN DE LA CIUDAD DE GYE PARA

EL DPTO DE INVEST FRAUDE Y LAV

1714543517VARGAS RIERA

DIANA VANESA12/01/2015

530301 0 20,00 20,00 0,00

151 107 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1716605025HERRERA FLORES

JOSE EMILIO12/01/2015140,00

0,00 APROBADO

0 16,00 16,00 0,00

150 149 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL HERRERA

FLORES JOSE EMILIO DNRAC

MACHALA 10 AL 11 DIC 2014 PRECIOS

DE TRANSFERENCIA LOCALES SE

ESTRUCTURA DE NEGOCIOS CIPAL

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL HERRERA

FLORES JOSE EMILIO DNRAC

GUAYAQUIL 04 DIC 2014 INSPECCION

CONTABLE

1716605025HERRERA FLORES

JOSE EMILIO12/01/201556,00

0,00

530301 0 12,00 12,00 0,00

142 141 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1715482392

CARRION OCA¥A

KARINA

ALEXANDRA12/01/2015132,00

0,00 APROBADO

124 123 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL CARRION

OCA¥A KARINA ALEXANDRA DNRAC

MACHALA 10 AL 11-DIC-2014 PRECIOS

DE TRANSFERENCIA LOCALES DE

ESTRUCTURA DE NEGOCIOS CIPAL

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

0101 001

S S

0702113853001PACHECO PACHECO

CARLOS MANUEL13/01/201540,00

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00

168 166 DEV NOR OGA

ZONAL 7/ZAMORA/PACHECO PACHECO

CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-

77/SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA

RUTA ZAMORA-YANZATZA-ZAMORA

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 6 / CUENCA/ LEON GONZALEZ

MARIA LORENA/ AZ-14A-0178/

SERVICIO DE TRANSPORTE

AEROPUERTO - QUITO - AEROPUERTO

DEL 14 Y 16 DE JULIO

0103285722LEON GONZALEZ

MARIA LORENA13/01/201514,99

0,00

530301 0 14,99 14,99 0,00

164 162 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1716167406

CALDERON

BELTRAN DANIEL

ALEJAN12/01/2015134,99

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00

152 105 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL CALDERON

BELTRAN DANIEL ALEJANDRO IFLA

GUAYAQUIL 08 AL 09-DIC-2014

APLICACION DE PRUEBAS

ENTREVISTAS Y OTROS CON EL

TRASLADO ADMINIST DE LA CIUDAD

DE GYE PARA EL DPTO DE INVEST

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL VARGAS RIERA

DIANA VANESA IFLA GUAYAQUIL 08

AL 09-DIC-2014 APLICACION DE

PRUEBAS ENTREVISTAS Y OTROS

RELACIONAOS CON EL TRASLADO

ADMIN DE LA CIUDAD DE GYE PARA

EL DPTO DE INVEST FRAUDE Y LAV

1714543517VARGAS RIERA

DIANA VANESA12/01/2015134,99

0,00

151 107 DEV NOR OGA

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

1901 001

S

UBG FTE

0304 001

S

UBG FTE

1301 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 4/MANABI/VEINTIMILLA LUIS

EMILIO/COMISION DE SERVICIO No.

MA-14-640/SEMINARIO INTERNACION

DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y

AUDIENCIA DE ESTRADOS EN LA CNJ

EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE 2014/PAGO

MOVILIZACION QUITO-AEROPUERTO

1103991459VENTIMILLA LEON

LUIS13/01/201520,50

0,00

530301 0 80,00 80,00 0,00

265 183 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1391716419001

TRANSPORTE

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL DE

MANABI

TRANSTURISMANAB

I S.A

13/01/201580,00

0,00 APROBADO

0 316,00 316,00 0,00

255 254 DEV NOR OGA

ZONA 4/TRANSTURISMANABI

S.A/FACTURA No. 1272/SERVICIO DE

MOVILIZACIÓN PARA EL PERSONAL

QUE COLABORÓ CON OBRA DE

TEATRO EN EL SORTEO NACIONAL DE

LA LOTERÍA TRIBUTARIA EL 19 DE

DICIEMBRE 2014/RUTA MANTA-

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 6/ LA TRONCAL/ BERMEO

CHAVEZ PATRICIO FERNANDO/ 312/

ORDEN DE SERVICIO 2014-008/

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

FUNCIONARIOS AGENCIA/ PERIODO

OCTUBRE 2014

0301743936001

BERMEO CHAVEZ

PATRICIO

FERNANDO13/01/2015316,00

0,00

530301 0 40,00 40,00 0,00

214 209 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1301 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S

1391716419001

TRANSPORTE

ESCOLAR E

INSTITUCIONAL DE

MANABI

TRANSTURISMANAB

I S.A

13/01/2015120,00

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00

271 262 DEV NOR OGA

ZONA 4/TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL DE MANABI

TRANSTURISMANABI S.A/FACTURA

No. 1273/SERVICIO DE TRANSPORTE

EN LA RUTA PORTOVIEJO-BAHIA-

CANOA-VICEVERSA EL 30 DE

DICIEMBRE 2014/DPTO. GESTIÓN

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONAL 4/MANABI-NACIONAL/SACOTO

MAZZINI CARLOS/COMISION DE

SERVICIO No. MA-14-

699/OPTIMIZACION Y

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE

COBRANZAS PARA LA CERTIFICACION

EN PRE-PRODUCCION DEL ULTIMO

0912181518SACOTO MAZZINI

CARLOS ARTURO13/01/2015374,99

0,00

530301 0 14,99 14,99 0,00

270 191 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

0912181518SACOTO MAZZINI

CARLOS ARTURO13/01/2015374,99

0,00 APROBADO

0 12,50 12,50 0,00

269 189 DEV NOR OGA

ZONAL 4/MANABI-NACIONAL/SACOTO

MAZZINI CARLOS/COMISION DE

SERVICIO No. MA-14-

700/OPTIMIZACION Y

AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE

COBRANZAS PARA LA CERTIFICACION

EN PRE-PRODUCCION DEL ULTIMO

01 000 000 001 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1301 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001 0 14,99 14,99 0,0001 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL CRESPO

ENRIQUEZ PAOLA ANABEL DNRAC

GALAPAGOS 06 AL 11 DIC 2014

ASESORAMIENTO LEY ESPECIAL

GALAPAGOS

1714485115CRESPO ENRIQUEZ

PAOLA ANABEL14/01/2015470,99

0,00

530301 0 16,00 16,00 0,00

333 332 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1707257182RENJIFO FREIRE

JOSE LUIS14/01/2015456,00

0,00 APROBADO

0 8,00 8,00 0,00

329 326 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL RENJIFO

FREIRE JOSE LUIS DNAF PORTOVIEJO

07 AL 12 DIC 2014 CONSTATACION

FISICA DE BIENES PORTOVIEJO

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


FREIRE JOSE LUIS DNAF LOJA 30 NOV

AL 05 DIC 2014 CONSTATACION FISICA

DE BIENES EN LOJA


JOSE LUIS14/01/2015448,00

0,00

530301 0 120,00 120,00 0,00

325 324 DEV NOR OGA

01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

0701 001

ZONA 7/EL ORO/ZAMBRANO

SOFIA/MEMO PEO-30/REEMBOLSO DE

GASTOS POR ADQUISICION DE

PASAJES EN LA RUTA MCH-CUENCA-

MCH POR COMISION DE SERVICIO 09

AL 12-12-14/MACHALA

0703978577ZAMBRANO REYES

SOFIA LISSETTE14/01/2015

530301 0 24,00 24,00 0,00

351 350 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0704299759

ZAMBRANO

ROMERO ADELA

YUSABETH14/01/201524,00

0,00 APROBADO

0 216,24 216,24 0,00

349 348 DEV NOR OGA


ADELA/MEMO PEO-31/REEMBOLSO DE




AL 12-12-14/MACHALA

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL MARITETOUR


61911 PASAJES AERESO NACIONALES

DICIEMBRE

1791704517001MARITETOUR CIA.

LTDA.14/01/2015216,24

0,00

530301 0 1.942,78 1.942,78 0,00

340 338 RDP NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S


LTDA.14/01/20151.942,78

0,00 APROBADO

339 338 DEV NOR OGA



61911 PASAJES AERESO NACIONALES

DICIEMBRE

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

0701 001

S

UBG FTE

0701 001

S

UBG FTE

0701 001

S S

0703231555GUZMAN RECALDE

RAQUEL XIMENA14/01/20151,80

0,00 APROBADO

0 15,00 15,00 0,00

356 354 RDP NOR OGA

ZONA 7/EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC

1329/REEMBOLSO DE GASTOS POR

PAGO DE PENALIDAD EN PASAJE

AEREO RUTA GYE-UIO POR CAMBIO

DE FECHAS DEBIDO A SUSPENSION DE

REUNION PROGRAMADA PARA EL 29-

12-14/MACHALA

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 7/EL ORO/GUZMAN RAQUEL/LC

1329/REEMBOLSO DE GASTOS POR

PAGO DE PENALIDAD EN PASAJE

AEREO RUTA GYE-UIO POR CAMBIO

DE FECHAS DEBIDO A SUSPENSION DE

REUNION PROGRAMADA PARA EL 29-

12-14/MACHALA

0703231555GUZMAN RECALDE

RAQUEL XIMENA14/01/201515,00

0,00

530301 0 24,00 24,00 0,00

355 354 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0704510999APOLO ROMERO

LEIDY MERCEDES14/01/201524,00

0,00 APROBADO

0 24,00 24,00 0,00

353 352 DEV NOR OGA

ZONA 7/EL ORO/APOLO LEIDY/MEMO

PEO-29/REEMBOLSO DE GASTOS POR

ADQUISICION DE PASAJES EN LA

RUTA MCH-CUENCA-MCH POR

COMISION DE SERVICIO DEL 09 AL 11-

12-14/MACHALA

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


SOFIA/MEMO PEO-30/REEMBOLSO DE




AL 12-12-14/MACHALA

0703978577ZAMBRANO REYES

SOFIA LISSETTE14/01/201524,00

0,00

351 350 DEV NOR OGA

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

0701 001

S

UBG FTE

0801 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL CASTILLO

JARAMILLO MARIA SALOME DNAF 18

AL 20 DICIEMBRE 2014

CONSTATACION FISICA DE BIENES

2014 AZOGUEZ

1104357536

CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME 16/01/2015207,49

0,00

530301 0 30,00 30,00 0,00

538 535 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1103123038CHIMBO ARMIJOS

THELMO WLADIMIR16/01/2015326,00

0,00 APROBADO

0 2.651,50 2.651,50 0,00

530 527 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL CHIMBO

ARMIJOS THELMO WLADIMIR DNAF

SAN CRISTOBAL 09 AL 12 DICIEMBRE

2014 LEVANTAMIENTO DE

INFORMACION ESPACOS FISICOS EN

LAS DOS AGENCIAS DEL SRI

GALAPAGOS

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN TAXIS NUMERO

OCHO NUEVO ECUADOR/SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS

SERVIDORES DE LA DIR. PROVINCIAL

DE ESMERALDAS / FACT.001-001-

1069/MES DE DICIEMBRE 2014

0890037941001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTES EN

TAXIS NUMERO

OCHO NUEVO

ECUADOR

16/01/20152.651,50

0,00

530301 0 1,80 1,80 0,00

452 450 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S


LTDA.19/01/2015174,12

0,00 APROBADO

0 1.593,32 1.593,32 0,00

641 629 RDP NOR OGA



62068 - 62156 PASAJES AEREOS AL

INTERIOR DEL PAIS DICIEMBRE

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO



62068 - 62156 PASAJES AEREOS AL

INTERIOR DEL PAIS DICIEMBRE


LTDA.19/01/20151.593,32

0,00

530301 0 8,00 8,00 0,00

637 629 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1702854520MURILLO JARA

GONZALO IVAN16/01/201548,00

0,00 APROBADO

0 7,49 7,49 0,00

548 545 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL MURILLO JARA

GONZALO IVAN DNAF MANTA 12

ENERO 2015 REUNION DE OBRA

CONSTRUCCION EDIFICIO SRI MANTA

01 000 000 002 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001 0 113,90 113,90 0,0001 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:

136 No Entrada: 2951760013210001

SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS19/01/2015113,90

0,00

530301 0 214,30 214,30 0,00

693 693 REG NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1760013210001SERVICIO DE


0,00 APROBADO

0 20,50 20,50 0,00

692 692 REG NOR OGARendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:

136 No Entrada: 295

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


157 No Entrada: 3841760013210001

SERVICIO DE


0,00

530301 0 174,12 174,12 0,00

668 668 REG NOR OGA

01 000 000 002 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

0501 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

DIRECCION NACIONAL ESPINOSA

SAMANIEGO LIZETTE CAROLINA

DDNCT GUAYAQUIL 08 AL 11 DIC 2014

DETERMINACION ELECTROCABLES

1720609583

ESPINOSA

SAMANIEGO

LIZETTE CAROLINA19/01/2015

530301 0 14,99 14,99 0,00

798 797 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1720609583

ESPINOSA

SAMANIEGO

LIZETTE CAROLINA19/01/2015214,99

0,00 APROBADO

0 65,83 65,83 0,00

743 739 DEV NOR OGA





01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


135 No Entrada: 2941760013210001

SERVICIO DE


0,00

530301 0 238,92 238,92 0,00

734 734 REG NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0502172315001CEPEDA ESPINOSA

DENIS RAUL19/01/2015238,92

0,00 APROBADO

699 697 DEV NOR OGA

ZONA 3/LATACUNGA/CEPEDA

ESPINOSA DENIS RAUL/F. 1572

SERVICIO DE MOVILIZACION POR EL

MES DE DICIEMBRE 2014

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S S

1712618857COBO PUENTE

RICARDO SANTIAGO19/01/2015374,99

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00

825 821 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL COBO PUENTE

RICARDO SANTIAGO DDNCT

GUAYAQUIL 15 AL 19 DICIEMBRE 2014


01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL COBO PUENTE

RICARDO SANTIAGO DDNCT

GUAYAQUIL 08 AL 11 DICIEMBRE 2014


1712618857COBO PUENTE

RICARDO SANTIAGO19/01/2015294,99

0,00

530301 0 38,00 38,00 0,00

820 817 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1718249103ROMO SANDOVAL

MARÍA BELÉN19/01/201578,00

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00

811 809 DEV NOR OGA

DIRECCION NACIONAL ROMO

SANDOVAL MARÍA BELÉN DNAF

MACHALA 15 ENERO 2015 DONACION

BIENES AL MINISTERIO DE

EDUCACION

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO





1720609583

ESPINOSA

SAMANIEGO

LIZETTE CAROLINA19/01/2015294,99

0,00

798 797 DEV NOR OGA

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1303 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/PICHINCHA/BUITRON

ESPINOZA MARIELA/REEMBOLSO

PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE

VUELO 0301 JUICIO 13501-2014-0027/21-

OCT-2014

1716626286BUITRON ESPINOZA

MARIELA20/01/2015190,51

0,00

530301 0 181,47 181,47 0,00

949 947 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1803661881

ALVAREZ

ALTAMIRANO

EDISON SANTIAGO20/01/2015181,47

0,00 APROBADO

0 120,00 120,00 0,00

942 876 DEV NOR OGA

ZONA 9/PICHINCHA/ALVAREZ

ALTAMIRANO EDISON

SANTIAGO/REEMBOLSO PASAJES

AEREOS RUTA UIO-GYE VUELO 0301

JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


2722 No Entrada: 105901760013210001

SERVICIO DE


0,00

530301 0 14,99 14,99 0,00

878 878 REG NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1301 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S



0,00 APROBADO

0 12,00 12,00 0,00


2726 No Entrada: 10609

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 4/MANABI/AVELLAN GILER

MARIA FERNANDA/COMISION DE

SERVICIO No. MA-14-

702/SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO

GESTION DE CATASTRO VEHICULAR

EN CUENCA DEL 9 AL 12 DE

DICIEMBRE 2014/PAGO MOVILIZACION

1309966503AVELLAN GILER

MARIA FERNANDA20/01/2015292,00

0,00

530301 0 166,47 166,47 0,00

977 966 DEV NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1723028450ROBALINO FLORES

KARLA 20/01/2015166,47

0,00 APROBADO

0 190,51 190,51 0,00

970 956 DEV NOR OGA

ZONA 9/PICHINCHA/ROBALINO

FLORES KARLA /REEMBOLSO PASAJES


JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014

01 000 000 001 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001 0 19,68 19,68 0,0001 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/PICHINCHA/ALVAREZ

ALTAMIRANO EDISON

SANTIAGO/REEMBOLSO PASAJES


JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014

1803661881

ALVAREZ

ALTAMIRANO

EDISON SANTIAGO20/01/201519,68

0,00

530301 0 38,00 38,00 0,00

1027 876 RDP NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S


JOSE LUIS20/01/2015318,00

0,00 APROBADO

0 17,88 17,88 0,00

1025 1019 DEV NOR OGA


FREIRE JOSE LUIS DNAF GALAPAGOS

11 AL 14 ENERO 2015 CONSTATACION

FISICA DE BIENES GALAPAGOS

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/PICHINCHA/ROBALINO

FLORES KARLA /REEMBOLSO PASAJES


JUICIO 13501-2014-0027/21-OCT-2014

1723028450ROBALINO FLORES

KARLA 20/01/201517,88

0,00

530301 0 44,30 44,30 0,00


01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

0502 001

DIRECCION NACIONAL ESQUERRE

MELET ADRIEN VICTOR FF MANTA

PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO 2015

COORDINACION OPERATIVO

INTERINSTITUCIONAL

1709340127ESQUERRE MELET

ADRIEN VICTOR20/01/2015

530301 0 484,00 484,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0502378292001

QUEVEDO

GUAROCHICO

CESAR RIGOBERTO20/01/2015484,00

0,00 APROBADO

0 20,72 20,72 0,00


ZONA 3/LA MANA/QUEVEDO

GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/F.

212 SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL

MES DE NOVIEMBRE 2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/PICHINCHA/BUITRON

ESPINOZA MARIELA/REEMBOLSO

PASAJES AEREOS RUTA UIO-GYE

VUELO 0301 JUICIO 13501-2014-0027/21-

OCT-2014

1716626286BUITRON ESPINOZA

MARIELA20/01/201520,72

0,00

530301 0 44,80 44,80 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S


GONZALO IVAN20/01/201584,80

0,00 APROBADO


DIRECCION NACIONAL MURILLO JARA

GONZALO IVAN DNAF TENA 12

DICIEMBRE 2014 FISCALIZACION DE

IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y

MANPOSTERIA

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S S

1104357536

CASTILLO

JARAMILLO MARIA

SALOME 21/01/2015379,50

0,00 APROBADO

0 8,00 8,00 0,00


DIRECCION NACIONAL CASTILLO

JARAMILLO MARIA SALOME DNAF

CUENCA 04 AL 08 ENERO 2015

CONSTATACION FISICA DE BIENES

CUENCA

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL DAVALOS

CORNEJO LOURDES COMUNICACION

PORTOVIEJO 18 AL 20 DICIEMBRE 2014

APOYO EN LOGISTICA MEDIOS DE

COMUNICACION PARA LOTERIA

TRIBUTARIA

1709599375DAVALOS CORNEJO

LOURDES20/01/2015168,00

0,00

530301 0 23,00 23,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1719131219

ANCHALA

ALOMOTO RICARDO

DAVID20/01/2015103,00

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00


DIRECCION NACIONAL ANCHALA

ALOMOTO RICARDO DAVID DG CEF

PORTOVIEJO 19 AL 20 DICIEMBRE 2014

GRABACION TWINCAM SORTEO

LOTERIA TRIBUTARIA

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL ESQUERRE

MELET ADRIEN VICTOR FF MANTA

PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO 2015

COORDINACION OPERATIVO

INTERINSTITUCIONAL

1709340127ESQUERRE MELET

ADRIEN VICTOR20/01/2015134,99

0,00


PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

0101 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 7/EL ORO/OROGUAYAS/FAC

879/SERVICIO DE TRANSPORTE

INTERPROVINCIAL EN LA RUTA MCH-

GYE-MCH PARA LOS FUNCIONARIOS

DEL SRI EL ORO/DIC-14

0790082605001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE

TERRESTRE

INTERPROVINCIAL

SERVICIO EXPRESS

OROGUAYAS

21/01/2015180,00

0,00

530301 0 17,00 17,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1714783675SOSA NICOLALDE

GEOCONDA IVONNE21/01/2015137,00

0,00 APROBADO

0 1.546,94 1.546,94 0,00


DIRECCION NACIONAL SOSA

NICOLALDE GEOCONDA IVONNE

DNAF PORTOVIEJO 12 AL 13 ENERO

2015 ACTIVIDADES DE APOYO EN

PROCESO TRIBUTARIO

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 6/ CUENCA/ COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS VICTORIA DE

LA CIUDAD DE CUENCA/ 157/

CONTRATO 2014-009/ SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI PARA

FUNCIONARIOS / PERIODO DICIEMBRE

2014

0190301486001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS VICTORIA DE

LA CIUDAD DE

CUENCA

21/01/20151.546,94

0,00

530301 0 19,50 19,50 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






0701 001

S

UBG FTE

1801 001

S

UBG FTE

0501 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S

0501327639001TAPIA VITERI HUGO

ERIBERTO21/01/2015562,91

0,00 APROBADO

0 555,01 555,01 0,00


ZONA 3/LATACUNGA/TAPIA VITERI

HUGO ERIBERTO/F. 560 SERVICIO DE

MOVILIZACION DE LOS

FUNCIONARIOS POR EL MES DE

DICIEMBRE 2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 3/LATACUNGA/CHAVEZ LOOR

JOSE RAUL/F. 312 SERVICIO DE

MOVILIZACION DE LOS


DICIEMBRE 2014

0502442841001CHAVEZ LOOR JOSE

RAUL21/01/2015555,01

0,00

530301 0 4.287,87 4.287,87 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1890081939001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

PASAJEROS EN

TAXIS JUAN

BENIGNO VELA

21/01/20154.287,87

0,00 APROBADO

0 180,00 180,00 0,00


ZONA 3/AMBATO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE PASAJEROS EN

TAXIS JUAN BENIGNO VELA/F. 164

CONTRATO DJ-RC1SRI-2014-012

SERVICIO DE TAXIS SRI AMBATO

MATRIZ Y AGENCIA SUR POR EL MES

DE DICIEMBRE 2014

01 000 000 001 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






0501 001

S

UBG FTE

1301 001

S

UBG FTE

1601 001

S

UBG FTE

0801 001 0 8,00 8,00 0,0001 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/ESMERALDAS/RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA INES/LIQUIDACION

DEL ANTICIPO DE VIATICOS LA RUTA

ESMERALDAS-QUITO-ESMERALDAS

CON FECHA DEL 05 AL 06-ENE-

2015/SOCIALIZACION DE

DOCUMENTACION A LA LEY

0802054759

RODRIGUEZ

MEDINA LEONARA

INES21/01/2015128,00

0,00

530301 0 1.329,20 1.329,20 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1690000624001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS Y

CAMIONETAS

MARISCAL

21/01/20151.329,20

0,00 APROBADO

0 8,00 8,00 0,00


ZONA 3/PUYO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN TAXIS Y

CAMIONETAS MARISCAL/F. 3203

SERVICIO DE MOVILIZACION

SERVIDORES POR EL MES DE

DICIEMBRE 2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 4/MANABI/GARRIDO ANDRADE

JORGE/COMISION DE SERVICIO No. MA-

14-790/SECODI 27970 CAMALES A

NIVEL NACIONAL EN QUITO EL 15 DE

DICIEMBRE 2014/PAGO MOVILIZACION

AEROPUERTO TABABELA-

QUITO/DIRECTOR ZONAL.

1712281433GARRIDO ANDRADE

JORGE MANUEL21/01/201573,00

0,00

530301 0 562,91 562,91 0,00


01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1301 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO POMBOZA

ANDRES FABIAN/GUAYAQUIL 09-12-

2015/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

1713732590VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES F23/01/2015

530301 0 30,00 30,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1717644163

BONILLA

MONTENEGRO GINA

FERNAN22/01/201570,00

0,00 APROBADO

0 44,80 44,80 0,00


DIRECCION NACIONAL/BONILLA

MONTENEGRO GINA

FERNANDA/PORTOVIEJO 18-12-

2014/COORDINACION GENERAL DE LA

LOTERIA TRIBUTARIA

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL/MURILLO JARA

GONZALO IVAN/TENA 3 AL 4-12-2014/

FISCALIZACION

IMPERMEABILIZACION LOSAS Y

MAMPOSTERIA


GONZALO IVAN22/01/2015164,80

0,00

530301 0 9,00 9,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S



0,00 APROBADO


11 No Entrada: 18

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S S

1721624433CHANABA MEZA

CARLOS ANDRES23/01/2015206,00

0,00 APROBADO

0 44,97 44,97 0,00


DIRECCION NACIONAL/ CHANABA

MEZA CARLOS ANDRES/LOJA -

MACHALA DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE

2014/VERIFICAR PLANES DE MEJORA

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL/ANDRADE

LOPEZ MIGUEL ANTONIO/LATACUNGA

4 AL 5-12-2014 PORTOVIEJO 10 AL 12-12-

2014 CHONE Y JIPIJAPA 14 AL 18-12-

2014 CUENCA 4 AL 9-01-2015 AMBATO

12 AL 15-01-2015/ CONSTATACION DE

BIENES

0502135817ANDRADE LOPEZ

MIGUEL ANTONIO23/01/20151.364,97

0,00

530301 0 16,00 16,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

0925798886CHAVEZ CHAVEZ

LUIS ALFONSO23/01/2015216,00

0,00 APROBADO

0 14,99 14,99 0,00


DIRECCION NACIONAL/CHAVEZ

CHAVEZ LUIS ALFONSO/ GUAYAQUIL

9 AL 11 -12-2014/EVALUACION DE

RIESGO DE PROCESOS

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION

NACIONAL/VILLAVICENCIO POMBOZA

ANDRES FABIAN/GUAYAQUIL 09-12-

2015/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

1713732590VILLAVICENCIO

POMBOZA ANDRES F23/01/201554,99

0,00


PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

2301 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


11 No Entrada: 181760013210001

SERVICIO DE


0,00

530301 0 2.872,60 2.872,60 0,00

1592 1592 REG NOR OGA

PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1791352076001COMPANIA

CONTRATAX S. A.26/01/20152.872,60

0,00 APROBADO

0 22,40 22,40 0,00


ZONA 4/COMPAÑIA CONTRATAX

S.A/FACTURA No. 15733/CONTRATO No.

DPSD-2014-004/SERVICIO DE

MOVILIZACION EN TAXIS PARA

FUNCIONARIOS SRI SANTO

DOMINGO/DICIEMBRE 2014.

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL/MARTIN

OCHOA ADRIANA ELIZABETH/COCA -

TENA 16 AL 19-12-2014/ USO DE

FUNCIONALIDADES SCE Y SNGI

1714118443

MARTIN OCHOA

ADRIANA

ELIZABETH23/01/2015546,40

0,00

530301 0 6,00 6,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1301 001

S

UBG FTE

1001 001

S

UBG FTE

0901 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S

1790084183001

COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 426/01/2015

801,000,00 APROBADO

0 30,00 30,00 0,00


ZONA 9/PICHINCHA/COOPERATIVA

TRANSPORTES TAXIS SANTO

DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI

INTERPROVINCIAL

CORRESPONDIENTE DESDE 08 AL 31-

DIC-2014/ FACTURA 3677

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 8/ GUAYAQUIL/LOWNDES

ANDREA/LIQ. DE COMPRA No. 035--001-

09441/REEMBOLSO POR PAGO

TRANSPORTE MARITIMO DE STA CRUZ

A SAN CRISTOBAL COMISION DE

SERVICIOS 11 A 14 ENERO 2015

0920611902LOWNDES VILLAO

ANDREA MARGARIT26/01/201530,00

0,00

530301 0 2.397,00 2.397,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1090093556001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASJ.TAX.JESUS DEL

GRAN PODER26/01/2015

2.397,000,00 APROBADO

0 46,50 46,50 0,00


ZONA 9/IMBABURA/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASJ.TAX.JESUS DEL

GRAN PODER/ SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI

PERTENECIENTE AL MES DE

DICIEMBRE 2014/ CONTRATO DPIM-001-

2014/ FACTURA 1303

01 000 000 001 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1901 001

S

UBG FTE

1901 001

S

UBG FTE

1701 001 0 274,00 274,00 0,0001 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO



DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXIS

INTERPROVINCIALES DESDE EL 01 AL

07 DE DICIEMBRE DE 2014/ FACTURA

3676/ CONTRATO DRN-003-2014

1790084183001

COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 427/01/2015

274,000,00

530301 0 560,00 560,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S



0,00 APROBADO

0 200,00 200,00 0,00



CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-78,


UTILIZADO POR LOS SERVIDORES DE

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


CARLOS MANUEL/FACT. 002-001-


UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL HACIA

VARIOS LUGARES



0,00

530301 0 801,00 801,00 0,00


01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1301 001

S

UBG FTE

0701 001

S

UBG FTE

1301 001


GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/ F.

213 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

PERSONAL DEL SRI LA MANA POR

DICIEMBRE 2014

0502378292001

QUEVEDO

GUAROCHICO

CESAR RIGOBERTO27/01/2015

530301 0 6,00 6,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1307553162GALARZA ORTEGA

WILSON JOSE27/01/2015126,00

0,00 APROBADO

0 1.610,31 1.610,31 0,00


ZONA 4/MANABI/GALARZA ORTEGA

WILSON/COMISION DE SERVICIO DZ4-

2015-3/RECEPCION DE LA OBRA DE LA

BODEGA DE INCAUTACION Y DE

ARCHIVO/INSPECCION DE LOCAL

PROPUESTO PARA LA VENTANILLA

UNICA EN LA CONCORDIA EL 8 Y 9 DE

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 7/MACHALA/PREMIUNTAXI

C.A./CONTRATO 2014-010/FAC

2010/SERVICIO DE MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXIS PARA

LOS FUNCIONARIOS DEL SRI EL

ORO/DIC-14

0791711932001 PREMIUMTAXI C A27/01/2015

1.610,310,00

530301 0 6,00 6,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1309691838CEDE¥O RODRIGUEZ

PABLO RAMON27/01/2015126,00

0,00 APROBADO


ZONA 4/MANABI/CEDEÑO RODRIGUEZ

PABLO/COMISION DE SERVICIO No.

DZ4-2015-4/ENTREVISTAS A

ASPIRANTES A CARGO DE ANALISTA 1

Y REVISION DE CASOS EN RECLAMOS

EL 8 Y 9 DE ENERO 2015 EN SANTO

DOMINGO/DPTO. RECLAMOS.

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

0502 001

S

UBG FTE

1303 001

S

UBG FTE

1303 001

S S

0300269313001ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO28/01/2015132,00

0,00 APROBADO

0 503,49 503,49 0,00


ZONAL 6/ AZOGUES/ ORTIZ MATUTE

MANUEL ERNESTO/ ADQYSER-2014-

006/ SERVICIO DE TRANSPORTE EN

TAXI PARA FUNCIONARIOS DE LA

PROVINCIAL CAÑAR POR DICIEMBRE

2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 4/MANABI/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE PASAJEROS EN

TAXIS ANDRES DELGADO

COPPIANO/FACTURA No. 339/ORDEN

DE SERVICIO No. RMA-ACH-OC-2014-

007/SERVICIO DE MOVILIZACION PARA

FUNCIONARIOS SRI CHONE DEL 12 DE

1390020313001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS EN

TAXIS ANDRES

DELGADO

COPPIANO

28/01/2015503,49

0,00

530301 0 137,00 137,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S



0,00 APROBADO

0 462,00 462,00 0,00


2722 No Entrada: 10590

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO


GUAROCHICO CESAR RIGOBERTO/ F.

213 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA

PERSONAL DEL SRI LA MANA POR

DICIEMBRE 2014

0502378292001

QUEVEDO

GUAROCHICO

CESAR RIGOBERTO27/01/2015462,00

0,00


PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

0301 001

S

UBG FTE

0301 001

S

UBG FTE

1501 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL/ALBAN

REMACHE EUFEMIA

VICENTA/MACHALA DEL 21 AL 23-01-

2015/CONTROL DE CALIDAD

PROCESOS Y SERVICIOS

1709336323ALBAN REMACHE

EUFEMIA VICENTA29/01/2015213,00

0,00

530301 0 3.704,00 3.704,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1590013176001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE

TAXIS EN

CAMIONETAS

DOBLE CABINA Y

AUTOMOVILES TIPO

SEDAN 12 DE

29/01/20153.704,00

0,00 APROBADO

0 847,03 847,03 0,00


ZONA 9/NAPO/COOPERATIVA DE

TRANSPORTE DE TAXIS EN

CAMIONETAS DOBLE CABINA Y

AUTOMOVILES TIPO SEDAN 12 DE

FEBRERO/SERVICIO DE TRANSPORTE

EN TAXI PARA LOS FUNCIONARIOS Y

SERVIDORES/ CONTRATO DPN-002-

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 6/ AZOGUES/ RODRIGUEZ

MIRANDA HECTOR SALOMON/ 498/

ADQYSER-2014-007/ SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS

DE CAÑAR /PERIODO DICIEMBRE 2014

0301144069001

RODRIGUEZ

MIRANDA HECTOR

SALOMON28/01/2015847,03

0,00

530301 0 132,00 132,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1801 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

S

0991253394001SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE29/01/2015400,95

0,00 APROBADO

0 9.539,29 9.539,29 0,00


ZONA 5/PTO.

BAQUERIZO/EMETEBE/SRI-RLS-OC-

2014-0105/ FACTURA No. 002-001-

045365/SERVICIO DE MOVILIZACION

INTERISLAS VIA AEREA DIR PROV.

GALAPAGOS/ PLANILLA No. 13 NOV A

13 DIC 2014

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO



DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI DESDE

01 AL 31-DIC-2014/CONTRATO DRN-020-

2014/ FACTURAS 3685-3684

1790084183001

COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 429/01/2015

9.539,290,00

530301 0 277,00 277,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1600235087001DIAZ IZURIETA

JORGE PATRICIO29/01/2015277,00

0,00 APROBADO

0 13,00 13,00 0,00


ZONA 3/BAÑOS/DIAZ IZURIETA JORGE

PATRICIO/F. 303 MOVILIZACION DE


DICIEMBRE 2014

01 000 000 002 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






2001 001

S

UBG FTE

2001 001

S

UBG FTE

1201 001

S

UBG FTE

1701 001 0 36,43 36,43 0,0001 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO



DOMINGO 4/SERVICIO DE TAXI DESDE

01 AL 31-DIC-2014/CONTRATO DRN-020-

2014/ FACTURAS 3685-3684

1790084183001

COOPERATIVA

TRANSPORTES

TAXIS SANTO

DOMINGO 429/01/2015

36,430,00

530301 0 2.324,86 2.324,86 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

1204321879001TAPIA NUNEZ

EDISON IVAN29/01/20152.324,86

0,00 APROBADO

0 45,53 45,53 0,00


ZONA 5/ BABAHOYO/ TAPIA EDISON

/CONTRATO No. DRLS-2013-

035/FACTURAS No. 1109-118, 1120/

MOVILIZACION URBANA Y RURAL EN

TAXI PARA BABAHOYO/ PL No. 3 DE 05

NOV A 04 DIC 2014 Y PL No. 4 DE 05 DIC

A 04 ENE 2015 Y PLANILLA No 5 DE 05

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 5/PTO.

BAQUERIZO/EMETEBE/SRI-RLS-OC-

2014-0105/ FACTURA No. 002-001-045365

/SERVICIO DE MOVILIZACION

INTERISLAS VIA AEREA DIR PROV.

GALAPAGOS/ PLANILLA No. 13 NOV A

13 DIC 2014/ COMPENSACION IVA

0991253394001SOCIEDAD

ANONIMA EMETEBE29/01/201545,53

0,00

530301 0 400,95 400,95 0,00


01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

0601 001

S

UBG FTE

0401 001

S

UBG FTE

1701 001


CIA LTDA FACTURA 62207 PAGO POR

PASAJES AEREOS NACIONALES 1 AL 15

DE ENERO 2014 PERSONAL SRI

CONTRATO 2014-022


LTDA.30/01/2015

530301 0 1.683,18 1.683,18 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S


LTDA.30/01/20151.683,18

0,00 APROBADO

0 3.057,49 3.057,49 0,00






CONTRATO 2014-022

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/CARCHI/COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL/MOVILIZACION DE

SERVIDORES DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE 2014/CONTRATO DPC-002-

2014/FACTURA 118

0490038310001

COOPERATIVA DE

TAXISTAS RAPIDO

NACIONAL30/01/20153.057,49

0,00

530301 0 1.820,81 1.820,81 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0691735745001PRIMICIA DE LOS

ANDES MILODES S A30/01/20151.820,81

0,00 APROBADO


ZONA 3/ RIOBAMBA/ PRIMICIA DE LOS

ANDES MILODES S.A./ SERVICIO DE

TRANSPORTE EN TAXI PARA EL

TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS

DICIEMBRE 2014 Y REAJUSTES

DEFINITIVO NOVIEMBRE Y

PROVISIONAL DICIEMBRE DEL

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S S

1100435609001

CASTILLO

BUSTAMANTE

SEGUNDO NELSON30/01/2015814,67

0,00 APROBADO

0 4,82 4,82 0,00


ZONAL 7/LOJA/CASTILLO

BUSTAMANTE SEGUNDO

NELSON/FACT. 004-001-696/SERVICIO

DE TRANSPORTE UTILIZADO POR LOS

SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN

ZONAL DURANTE EL MES DE

DICIEMBRE

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL EMPRESA

PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL

ECUADOR TAME EP FACTURA 4107

TARJETA VIP ING. JOHNNY ALCIVAR

ZAVALA CONTRATO 2014-026

1768161550001

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP30/01/2015

4,820,00

530301 0 40,18 40,18 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1768161550001

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP30/01/2015

40,180,00 APROBADO

0 179,64 179,64 0,00





TARJETA VIP ING. JOHNNY ALCIVAR

ZAVALA CONTRATO 2014-026

01 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO





CONTRATO 2014-022


LTDA.30/01/2015179,64

0,00


PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






UBG FTE

1101 001

S

UBG FTE

2101 001

S

UBG FTE

0801 001

S

UBG FTE

S

PR PY AC RENORT

APROBADO




PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE

AEREO TARJETA POST PAGO FLYCARD

CONTRATO 2014-026

1768161550001

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP30/01/2015

90.905,350,00

530301 0 356,00 356,00 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

S

0890044913001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE EN

TAXIS NUEVO

QUININDE30/01/2015

356,000,00 APROBADO

0 1.067,08 1.067,08 0,00


ZONA 9/ESMERALDAS/COOPERATIVA

DE TRANSPORTE EN TAXIS NUEVO

QUININDE/SERVICIO DE TRANSPORTE

EN TAXI DEL MES DE DICIEMBRE

2014/ORDEN214-009/FACTURA 858

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 9/SUCUMBIOS/TRANSPORTE EN

TAXI/CONTRATO DPS001-2014/FAC 4022190000845001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTE ORO

NEGRO30/01/20151.067,08

0,00

530301 0 814,67 814,67 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






1701 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1901 001

S

UBG FTEPR PY AC REN

ORT

N

0992181699001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE

SUPERIOR DE

JUSTICIA DE

GUAYAQUIL

30/01/20157.097,84

7.026,86 APROBADO

0 120,00 120,00 0,00


ZONA 8/GUAYAQUIL/COOP.DE TAXIS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

GYE/CONTRATO DRLS-2014-

032/FACTURA No. 001-001-

0213/SERVICIO MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI

FUNCIONARIOS SRI RLS

01 000 000 001 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 7/LOJA/COELLO JARAMILLO

JOSE ANTONIO/NOTA VENTA 002-001-


UTILIZADO POR SERVIDORES DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL

1101765897001COELLO JARAMILLO

JOSE ANTONIO30/01/2015120,00

0,00

530301 0 9.633,36 9.633,36 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1768161550001

EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA

DEL ECUADOR

TAME EP30/01/2015

9.633,360,00 APROBADO

0 90.905,35 90.905,35 0,00





PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE

AEREO TARJETA POST PAGO FLYCARD

CONTRATO 2014-026

01 000 000 002 000 530301

PR PY AC REN

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






0901 001

S

UBG FTE

0901 001

S

UBG FTE

1701 001

S

UBG FTE

1701 001 0 16,00 16,00 0,0001 000 000 002 000 530301

S

PR PY AC RENORT

APROBADO

DIRECCION NACIONAL/GUERRERO

AGUIRRE AMADA/QUITO DEL 29-01-

2015/ENTREGA RECEPCION VEHICULO

CONSEP

0918907510

GUERRERO

AGUIRRE AMADA

JUDITH30/01/201556,00

0,00

530301 0 14,99 14,99 0,00


PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1717381915ORTIZ ESPINOZA

RAUL DAVID30/01/2015134,99

0,00 APROBADO

0 13.642,10 13.642,10 0,00


DIRECCION NACIONAL/ORTIZ

ESPINOZA RAUL DAVID/QUITO DEL 15

AL 16-01-2015/ACTIVIDADES DE

GESTION TRIBUTARIA

01 000 000 001 000 530301

N

PR PY AC RENORT

APROBADO

ZONA 8/GUAYAQUIL/COOP.DE TAXIS

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

GYE/CONTRATO DRLS-2014-

032/FACTURA No. 001-001-

0214/SERVICIO MOVILIZACION

URBANA Y RURAL EN TAXI

FUNCIONARIOS SRI RLS

0992181699001

COOPERATIVA DE

TRANSPORTES DE

TAXIS CORTE

SUPERIOR DE

JUSTICIA DE

GUAYAQUIL

30/01/201513.642,10

13.505,68

530301 0 7.097,84 7.097,84 0,00


01 000 000 001 000

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVAIVA

MONTO

SALDOESTADO SOL

PAGO

CLASE

MOD.

CLASE


EJERCICIO: 2015

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAP

A

REG.






S

UBG FTE

1701 001

20.532,54

TOTAL GENERAL : 230.405,63 230.405,63 0,00 20.532,54

530301 0 10,00 10,00 0,00

TOTAL ENTIDAD: 135-0000-0000 230.405,63 230.405,63 0,00

PR PY AC RENORT

01 000 000 002 000

S

1715881684MENA PACHECO

CESAR FERNANDO30/01/2015144,00

0,00 APROBADO


DIRECCION NACIONAL/MENA

PACHECO CESAR FERNANDO/ LOJA

DEL 27 AL 28-01-2015/ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES

Documents

CUR Detallado del Gasto - Gob