I. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

RAZON SOCIAL: POLLERIA “D´ GUTIS S.A.C.”

1.1.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES

Los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Andina del Cusco, motivados por emprender una empresa visualizamos que muchas de las empresa no le dan la debida importancia en las zonas marginadas, razón por la cual rompiendo este esquema es que nosotros apostamos por mejorar la calidad de vida de las zonas olvidadas, considerando que esas personas son consumidores potenciales; siendo un estímulo para el grupo trabajar de esa manera e identificando un valor agregado en la calidad de atención y producto.

Llevados por la misión y visión de nuestra universidad y escuela profesional es que compartimos el termino de humanístico, filantrópico de servicio, del mismo modo ejercer la labor administrativa.

Los promotores estamos identificados con la eficiencia y eficacia de la empresa, asegurando prestar los servicios de manera íntegra, cuyo liderazgo nos permita comercializar de manera competitiva y sostenible en el mercado Local, Regional, representado por el nombre de nuestra pollería. Además satisfacer la demanda de los pobladores de esta zona, ofertando pollos de calidad, sabor, así como de innovar diversas presentaciones del producto y mantener la demanda.

La idea de negocio para la apertura del Restaurante de Pollos a la Brasa “D´ GUTYS” surgió al percibir un mercado insatisfecho con la oferta existente en la zona donde pensamos aperturar el negocio, esto se explica por: un servicio de baja calidad, condiciones de preparación de los productos, insumos utilizados de mala calidad etc.

1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Actividad principal del Negocio consiste en preparar y comercializar “pollos a la brasa”, optimizando el producto en rendimiento, calidad y sanidad, obteniendo liderazgo sólido como empresa de pollerías, logrando suministrar a la demanda del mercado con un producto que permita mejorar las condiciones productivas socioeconómicas de las familias.

Este negocio estará ubicado en la zona de Santiago Calle Agustín Gamarra I-06 Margen Derecha de la ciudad del Cusco del Distrito de Santiago, la pista esta revestida y es transitable en todo tiempo, para el procesamiento y presentación del producto, cuentan con su propia estructura una cocina equipada, local donde está establecido el negocio cuentan con experiencia y mano de obra calificada y especializada, con proveedores de materia prima como es el pollo, papa, verduras y otros insumos.

1.3. MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra Visión

Ser una pollería líder en nuestra región al 2016 que difunda la gastronomía peruana, generando orgullo, identidad y compromiso. Todo esto respaldado por una continua innovación, calidad en los productos y servicios que harán aumentar el valor de la empresa.

Nuestra Misión

Somos una empresa dedicada a la venta de pollos a la brasa valorando los productos de nuestra Región y lograr que los clientes llenen sus expectativas de servicio y atención con productos de alta calidad y con un ambiente acogedor.

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.4.1. Objetivo General

Promover e innovar empresas – pollerías- de calidad que presten servicios con eficiencia y eficacia en lugares emergentes, migrantes de la ciudad del Cusco.

Adquirir la rentabilidad esperada. Captar o ganar parte del mercado ya establecido mediante nuestro servicio diferenciado

de la competencia directa. Generar empleo.

1.4.2. Objetivos Específicos

Satisfacer al máximo las necesidades del consumidor brindando un servicio y producto de calidad.

Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, mediante capacitaciones, brindándoles incentivos por los méritos que realicen.

Formar alianzas estratégicas con nuestros proveedores con la finalidad de que nos brinden insumos de buena calidad y aun mejor precio al momento que sea requerido.

Mantener un buen clima laboral y de confianza que promueva la innovación y la mejora continua.

Reconocimiento de nuestra marca a nivel local. Ampliación de nuevas sucursales en el mercado meta.

II.- ANALISIS DE VIABILIDAD COMERCIAL

2.1 SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL SECTOR

Para realizar nuestro estudio de mercado hemos tenido en cuenta dos importantes análisis que nos permita saber cuál es el comportamiento de nuestros futuros clientes y saber también quienes son nuestros competidores, Es muy importante saber qué es lo que buscan para poder así satisfacer sus necesidades y que es lo que la competencia está ofreciendo, cuáles son sus debilidades para convertirlas en nuestras oportunidades.

2.1.1. CLIENTES POTENCIALES

POBLACION CENSADA DEL DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO TOTALPOBLACION CENSADA 83721POBLACION RURAL 2279POBLACION URBANA 81442POBLACION CENSADA DE HOMBRES 40544POBLACION CENSADA DE MUJERES 43177POBLACION DE 0-14 AÑOS 24533POBLACION DE 15-19 AÑOS 8879POBLACION DE 20-29 AÑOS 16742POBLACION DE 30-39 AÑOS 12266POBLACION DE 40-49 AÑOS 8573POBLACION DE 50-59 AÑOS 4971POBLACION DE 60-64 AÑOS 1626POBLACION DE 65-99 AÑOS 3852

n= Z2pqN

NE2+Z2pq

*     n = tamaño de la muestra

N= 83,721 *     N = universo-población

Z= 1.96*     p = probabilidad de éxito, evento a favor

P= 0.5*     q = probabilidad de fracaso, evento en contra

q= 0.5*     E = margen de error (va de 5 a 10%, cuanto menor es el error

E= 0.05 n=384.03405

7

Por conveniencia se encuesto a 100 personas.

La población estimada del distrito de Santiago es de 83721 personas; Sin embargo luego de un trabajo de registro en la zona donde potencialmente se ubicará la Pollería D´Gustis, a determinado por un espacio de 6 cuadras a la redonda. Se obtuvo un total de 13,824 personas que serian los futuros clientes de la pollería.

Análisis de la Demanda (Resultados del Estudio de la Demanda, en base a encuestas)

1. Seis de cada diez personas que residen en la zona donde se ubicaría el futuro negocio, suelen acudir a comer fuera de casa, cuatro de cada diez prefieren hacerlo en una pollería, tres de cada

diez a un restaurant de comida criolla. Con relación a los que acuden a una pollería, son las personas de género femenino y, los que tienen entre 25 y 39 años de edad los que lo hacen en mayor proporción. (Ver anexos Cuadros N° 01 y 02)

2. Considerando que al acudir a una pollería, es posible encontrar con suma frecuencia una oferta variada de platos, es el pollo a la brasa el preferido por todos (cuatro de cada diez), en mayor proporción las mujeres que los hombres y los de edades comprendidas entre los 25 y 39 años de edad, disminuyendo en los más jóvenes, entre los 15 y 24 años. (Ver anexos Cuadro N° 03)

3. Las personas que residen en esta zona de Santiago, suelen acudir en promedio 7.14 veces al mes a un restaurante, y prefieren hacerlo principalmente un fin de semana (sábado ó domingo), siendo los horarios preferidos: de 12 del día a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. (Ver anexos Cuadros N° 04, 05 y 06)

4. Al acudir a comer fuera de casa, por lo general lo hacen acompañados de 2 personas, gastando en promedio S/. 25.20 en cada salida. (Ver anexos Cuadros N° 07 y 08)

5. Los atributos más valorados en un restaurante/polleria son: “el sabor y la presentación de los platos” (35%), incrementándose significativamente en las personas con edades entre 25 y 39 años, “el trato que brinda el personal que atiende” (17%), “precios asequibles de acuerdo al servicio que brindan” (16%). (Ver anexos Cuadro N° 09)

6. Siete de cada diez residentes en la potencial zona del distrito Santiago prefieren acudir a un restaurant ubicado cerca de su domicilio, argumentando como razón principal por el que lo hacen “el no tener que preocuparse por el tiempo mientras comen” (32%) y porqué “sus precios son más cómodos” (20%). (Ver anexos Cuadros N° 10 y 11)

7. Sin embargo encuentran carencias, limitaciones o deficiencias en el servicio que ofrecen (la comida y la atención) en los siguientes aspectos: (Ver anexos Cuadro N° 12)

Les falta variedad de platos y elementos relacionados (34%) Les falta una mejor ambientación (26%) No cuentan con playa de estacionamiento (16%)

8. En cambio para quienes suelen acudir a restaurantes fuera de su distrito, precisamente reconocen como atributos destacados en ellos: “la mayor variedad de platos y elementos relacionados” (34%), “están mejor ambientados” (22%). (Ver anexos Cuadro N° 13)

9. Tan sólo el 17% de los residentes de la zona y que acuden a un restaurante tiene una percepción positiva del servicio que reciben de los restaurantes ubicados allí, disminuyendo aún más el NDS del servicio en las personas de género masculino. (Ver anexos Cuadro N° 14)

10. El 85% de los residentes de la zona, acudirían a un nuevo restaurant que se ubique en una zona cercana a su domicilio, si este le ofreciera un servicio diferenciado y platos en las mejores condiciones. (Ver anexos Cuadro N° 15)

Cálculo de la Demanda Potencial

El presente cálculo se realizo a 13824 personas residentes en la zona donde potencialmente se ubicará el futuro nuevo negocio “Pollería D´Gutis”, determinado por un espacio de 6 cuadras a la redonda.

1.- Considerando “Voy a comer a un restaurante + lo compro en un restaurante y lo llevo a casa”. (Cuadro N° 01)

(60 + 23) % = 83%

13 824 personas x 0.83 = 11 474 personas

2.- “Los que acuden / compran en una pollería = 39% (Cuadro N° 02)

11 474 x 0.39 = 4 475 personas acuden a comprar a una pollería.

3.- Veces promedio que acuden al mes a comer / compran fuera de casa = 7.14 veces por mes. (Cuadro N° 04)

4 475 x 7.14 = 31 951 veces al mes

4.- Número de Personas Promedio con las que acude a comer = 1.99 personas

(Cuadro N° 07)

31 951/1.99 = 16 056 grupos que acuden a comer fuera de casa/compran

para comer en casa.

5.- Gasto promedio por Grupo que acude a comer / compra en un restaurante

(pollería) = S/. 25.17 (Cuadro N° 08)

16 056 x 25.17 = S/. 404 130.00

6.- Comen cerca de casa (en su propio distrito): 68% (Cuadro N° 10)

404 130.00 x 0.68 = S/. 274 809.00

El tamaño del mercado potencial (mensual) de pollerías en la zona es de

S/.274 809.

7.- Considerando que “Definitivamente si / probablemente si” estarán dispuestos

a acudir a un nuevo restaurante (pollería) que les ofrezca condiciones ideales

(que anhela y no encuentra en las actuales pollerías de su zona, entonces: 53%

+ 32% = 85% (Cuadro N° 15)

274 809.00 x 0.85 = S/. 233 587.00

2.1.2. COMPETIDORES

Competidores directos en el distrito de Santiago-Margen Derecha:

Mediante un estudio de mercado se encontró que los potenciales competidores para la empresa “D´GUTIS. SAC”, están integradas por los restaurantes: EL GALPONCITO, PEPINOS Y EL FAMOSO.

Cuadro comparativo de la competencia directa de Darky`s.

RESTAURANTE EL GALPONSITO EL PEPINOS EL FAMOSOLOCALIZACION AV. Manco Capac

1004 Margen Derecha Santiago

Av. Peru A-15 Luis Vallejo Margen Derecha Santiago

CAPACIDAD DE ATENCION

15 mesas 30 mesas 15 mesas

AMBIENTE Local pequeño Local amplio Local PequeñoINFRAESTRUCTURA Tradicional Tradicional TradicionalAMBIENTES RECREATIVOS

No cuenta No cuenta No cuenta

AREA DE ESTACIONAMIENTO

No cuenta No cuenta No cuenta

PRESENTACIONES DE SUS PLATOS

Poca variedad de sus platos y porciones servida considerable

variedad de platos y porciones servida menos considerables

Poca variedad de platos y porciones servida menos considerables

OFERTAS No se hacen No hacen muchas ofertas

Muy poco

CALIDAD DE SERVICIO No muy buena Regular RegularCALIDAD DE PRODUCTO

Regular Regular Regular

PRESENTACION DE PERSONAL

Sin uniforme uniformados Sin uniforme

2.1.3. PROVEEDORES

Contar con los proveedores necesarios, pero formado alianzas para reducir costos así mismo nunca estar desabastecidos tenemos:POLLOS y/o EMBUTIDOS

Rico pollo : Empresa Peruana dedicada a la crianza, producción y desarrollo continuo, de productos alimenticios como Pollo, Cerdo y Pavo de elevado valor nutritivo

San Fernando: Compra de primera granja en Lurín con 3,000 pollos por semana. Logramos comercializar 1millón de pollos al mes, además de indicar la producción de pollos BB´s. Cuzco, Consorcio Estrella JF S.R.L., Av. Vía Expresa Mz. E Lt. 7 - Urb. Parque Industrial.

HORNO DE ACERO INOXIDABLE PARA POLLO A LA BRASA A CARBON.

(Capacidad para 10 a 12 pollos)

1. ESTRUCTURAS METALICAS YOSIMAR “SRLtda. Telef. 2130124

CANTIDAD DETALLE PRECIO

1 HORNO A CARBON 890.00

2. FACTORIA METAL PLAN “SAC.” Telef. 2874120

CANTIDAD DETALLE PRECIO S/.

1 HORNO A CARBON 1,050.00

3. ESTRUCTURAS METALICAS ACEROX “SAC” Telf. 2876895

CANTIDAD DETALLE PRECIO S/.

1 HORNO A CARBON 965.00

ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS

TIENDAS EFE

CANTIDAD DETALLE PRECIO S/.

1 CONGELADORA LUX DE 420 LTS. 1,560.00

1 REFRIGERADORA COLDEX 280 LTS 1,198.00

1 COCINA MABE 4 HORNILLAS 980.00

2 CAMPANAS ESTRACTORAS INRECO 90 CNT.

260.00

4 VENTILADORES MEDIANOS INDURAMA 240.00

1 TELEVISOR 32 PULG. PANTALLA PLANA L.G 1,100.00

1 MINICOMPONENTE 850 W SANSUNG 480.00

1 LICUADORA 220.00

TIENDAS LA CURACAO

CANTIDAD DETALLE PRECIO S/.

1 CONGELADORA COLDEX DE 420 LTS. 1,760.00

1 REFRIGERADORA MABE 280 LTS 1,250.00

1 COCINA COLDEX 4 HORNILLAS 805.00

2 CAMPANAS ESTRACTORAS OSTER 90 CNT. 205.00

4 VENTILADORES MEDIANOS CUNICA 210.00

1 TELEVISOR 32 PULG. PANTALLA PLANA PANASONIC

1,250.00

1 MINICOMPONENTE 850 W LG. 430.00

1 LICUADORA OSTER 189.00

TIENDAS CARSA

CANTIDAD DETALLE PRECIO S/.

1 CONGELADORA IMACO DE 420 LTS. 1,600.00

1 REFRIGERADORA LG. 280 LTS 1,310.00

1 COCINA INRESA 4 HORNILLAS 750.00

2 CAMPANAS ESTRACTORAS PHILIPS 90 CNT. 298.00

4 VENTILADORES MEDIANOS IMACO 242.00

1 TELEVISOR 32 PULG. PANTALLA PLANA SONY 1,7500.00

1 MINICOMPONENTE 850 W AIWA. 450.00

1 LICUADORA 175.00

CARBON Y LEÑA

Inversiones Iveria : Carbón industrial, carbón mineral tipo antrafita (no ensucia al contacto, difícil de humedecer).

VERDURAS Y VEGETALES

Konsumass S.C.R.L.: empresa dedicada a la distribución de alimentos en la línea de verduras y vegetales al por mayor y menor con amplia experiencia en el mercado nacional,direccion Mz. C Lt. 11 Urb. Santa Rosa de la Guardia Civil , San Sebastian – Cusco.

SERVILLETAS, PLATOS DESCARTABLES, BOLSAS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA Alys Supply S.A.C.: Importante empresa dedicada a la distribucion de

articulos de limpieza, bolsas, bolsas biodegradables, papeles, servilletas, platos plásticos, vasos plásticos; con amplia experiencia e el mercado y seguridad y garania en la entrega de sus productos a los mejores precios; dirección Plazoleta Cahuarina Urb. Cuatro Torres E-10.

2.1.4 DISTRIBUCION

Canal de distribución de nuestros productos. La distribución de nuestro producto será de forma directa, puesto que no habrá intermediarios entre nosotros como productores y el consumidor final. El consumidor deberá dirigirse a las instalaciones para adquirir nuestro producto. Lo importante en esta estrategia será nuestra ubicación, ya que hemos elegido un lugar por el cual transitan muchas personas que son clientes potenciales, nuestra distribución será de la siguiente manera:

2.2 PLAN DE MARKETING

2.2.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

POLLERRIA D´GUTIS

Uno de los producto de mayor importancia para nuestros objetivos, es el pollo a la brasa, para esto hemos contratado especialistas reconocidos en el medio, con una amplia experiencia en restaurantes renombrados. Esto nos asegura tener un producto diferenciado en cuanto a sabor, calidad, y procesos de horneado.

Nuestras papas tendrán un corte y tamaño diferente al convencional, estas tendrá un aspecto fino y un sabor exquisito dado que utilizaremos proceso de maceración aun no muy difundido, que hará para nuestros comensales una experiencia inolvidable.

La presentación estará a cargo de un asistente de cocina, que se preocupara en la presentación de nuestros platos, estos deben de salir a la mesa con una presentación llamativa y novedosa, daremos mucho énfasis en darle un estándar en cuanto a cantidad y decoración del los mismo.

Y por último y bastante importante, va a ser la infraestructura de nuestro local (el tamaño y la decoración) y la atención, hacer sentir al cliente que está recibiendo un trato de calidad en un local de calidad pero sin pagar de más.

2.2.2. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO

Para poder captar la atención del público objetivo al cual definimos (segmento C y D de la población) es recomendable hacer una apuesta fuerte en la decoración y promoción de nuestro producto y servicio. Como disponemos de poco presupuesto, nos basaremos en sacar ideas de la competencia, reformularlas y ponerle un valor agregado para estar diferenciados.

El objetivo, es diseñar un local muy diferente a los que se encuentran en la zona en la cual estará nuestro negocio, que motive a la gente a entrar al local y consumir nuestro

producto y gozar del servicio que brindara nuestro personal, todo ello a un precio al alcance de las posibilidades económicas de nuestro mercado meta.

El nombre del restaurant es D´ GUTIS, ya que es sugestivo a nuestros clientes.

Nuestro plato fuerte es el Pollo a la brasa, este como todos los platos que elaboraremos, serán controlados y supervisados por el encargado de cocina (el chef). El se encargara que nuestros platos se trabajen con una receta especial y la presentación estandarizada. Esto hará que los platos sean de calidad ya que tendrán una supervisión desde la llegada de los insumos que serán recibidos por el personal encargado hasta la presentación al consumidor.

La adquisición de la materia prima se encargara a empresas reconocidas como son RICO POLLO, SAN FERNANDO, POLLOS QUISPE, escogimos estas empresas por que nos dan un producto de calidad por la trascendencia que tienen en el mercado, pero cabe resaltar que nuestro personal especializado llevara un control de calidad al momento de recibir la mercadería para así cerciorarnos de que no allá ninguna dificultad al momento de condimentar el pollo.

Para la adquisición de especias, condimentos, se comprará productos que sean conocidos en el mercado controlando su fecha de vencimiento y su estado.

Para la adquisición de nuestros productos complementarios compraremos productos de primera calidad que se sujetarán a la inspección sanitaria obteniendo el reconocimiento de calidad de nuestros productos.

En la supervisión de la preparación el personal correspondiente tendrá la responsabilidad de constatar la manipulación y aplicación de los ingredientes correctos.

El personal encargado tendrá que ver y controlar la cocción adecuada del Pollo, además se deberá tomar en cuenta si se han hecho reservaciones de platos y el tiempo del servido.

Para el control y manipulación de otros elementos como las verduras y la preparación de ensalada que acompaña este plato se realizara en el momento adecuado.

Control de atención en los pedidos, se manejara un orden en los pedidos para que estos salgan con la mayor rapidez posible para obtener la satisfacción del cliente.

Ofrecemos una alternativa diferenciada en base a una cultura por la calidad, la excelencia en la atención y una constante renovación en nuestras ofertas, promociones.

2.2.3. ESTRATEGIA DE PRECIO

Nuestros precios se basan en función a un profundo análisis de costos, proveedores, y una alta cultura por el ahorro, todo esto con la finalidad de poder trasladarle al cliente un

precio por debajo de la oferta existente. Y dados los resultados de nuestro estudio de mercado, concluimos en lo siguiente:

· 1 pollo (papas, ensalada , aguadito y cremas)………………..S/. 34.90

· 1+1/4 pollo (papas, ensalada , aguadito y cremas)…………..S/. 42.90

· 1+1/2 pollo (papas, ensalada , aguadito y cremas)…………..S/. 49.90

· 1/4 pollo (papas, ensalada , aguadito y cremas)…….………..S/. 9.90

· 1/8 Pollo (papas, ensalada, aguadito y cremas)…………....S/.5.50

· Salchipapa ………………………………….S/ 4.00

POSTRES:

Crema volteada……..…….S/ 2.50

Torta helada…………….....S/ 2.00

Torta de chocolate………..S/ 3.00

Helado de chocolate……...S/ 2.00

Tres leches………………...S/ 3.50

Helado three color………...S/ 3.00

BEBIDAS

Jarra de chicha de Lit.……...S/7.00

Gaseosa de Lit.………….….S/5.00

Gaseosa de ½………….......S/2.50

Agua mineral ………………...S/2.50

2.2.4. ESTRATEGIA DE PLAZA

El local está distribuido de tal manera que procuramos una atención rápida, y ordenada.

Delivery con un tiempo máximo de atención, de 25 minutos

2.2.5. ESTRATEGIA DE PROMOCION

Nuestras promociones se basaran en cuanto a marca y productos:

Marca

Como desarrollo de promoción de marca, hemos definido una estrategia ambiciosa para El Gran Pollo, esta tiene contemplado los siguientes puntos:

· Volanteo permanente en zonas cercana

· Alianzas y auspicios de eventos en instituciones y a quipos locales

· Stickers con el nuestro que usaremos en nuestras presentaciones.

· Globos con el logo

· Polos y gorros con nuestra marca para el staff.

· Personaje temático al ingreso, como medio de atracción, a la vez de de ayuda en el volanteo

· Recuerdo fotográfico para nuestros clientes cumpleañeros, que enviaremos vía mail

Producto:

· Nuestros clientes tendrán la posibilidad de poder adquirir unas bebidas de litro y medio, por solo 4 soles adicionales a su pedido.

· Tenemos descuentos por pedidos dobles.

· Ensalada extra por 2 soles adicionales al pedido

· Jarra de chica morada por 3 soles adicionales a su pedido

· Infusiones por un sol adicional

· Porción de papas adicional por 4 soles

o Combos

Combo personal

Se ofrecera en el horario de almuerzo de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes.Este combo consta de:

¼ de pollo a la brasa, a la parrilla o a la plancha, acompañado de papas fritas, ensalada clásica y gaseosa personal.

Combo familiar

1 pollo a la brasa, acompañado de papas fritas, ensalada clásica, gaseosa familiar o litro de helados a elección.

La Pollería manejará precios justos y competitivos con ellos alcanzar nuestro objetivo el de captar más cliente cada día, manteniendo la calidad de su carta. El precio de los platos de D´GUTIS será por los mismos niveles de la competencia, la ventaja está en el valor agregado, es decir que las personas recibirán mayores beneficios por el mismo precio, y de esta manera se maneja una estrategia de precios justos y competitivos, vamos a mantener siempre la calidad y especialización de nuestros platos para que de esta forma los clientes se fidelizen con nuestra empresa.

2.2.6. ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

D´Gutys busca posicionarse considerando:

• La infraestructura y la atención: un trato de calidad en un local de calidad pero sin pagar de más.

• Calidad del producto: no solamente en el pollo a la brasa sino en todo incluso en los complementos.

• Slogan: “D´Gutys el gran pollón”

2.3. ANALISIS DAFO

2.3.1 FORTALEZAS:

Capacidad de diferenciación con respecto a nuestra competencia directa.

Se ofrecerá un servicio marcado por algo muy diferente como la atención personalizada, el buen ambiente, precios accesibles al estilo de vida de nuestros consumidores.

Materia prima de calidad y mantenimiento Respecto a las compras tenemos una lista de proveedores que nos brindan

productos de calidad. El trabajo en equipo dentro de la polleria El ambiente de trabajo con un buen clima laboral entre el empleador y empleado

ya que de ellos depende la producción de empresa, Calidad del RR.HH. El área de recursos humanos selecciona al personal de acuerdo a la necesidad y

capacidad de cada postulante. Una adecuada estandarización de procesos de fabricación y venta del producto Para ofrecer productos uniformes y que generen altos niveles de satisfacción en el

cliente, esto es posible, con procesos organizados, sistematizados y una adecuada capacitación del personal.

Innovación Permanente de Proceso y de Servicio. Innovación continua, que se adelante a las necesidades y deseos de los

consumidores, que suelen cambiar periódicamente, esto en lo referente a los productos / platos y la calidad integral del servicio.

2.3.2 DEBILIDADES

Carencia de experiencia en el negocio a iniciar, lo que generalmente implica un costo al principio. Es necesario aprender lo más rápido posible para poder adaptarse a los cambios de la mejor manera.

Probable demora en la curva de aprendizaje del negocio que podría afectar el normal desarrollo de las actividades productivas y generadoras de dinero en el negocio.

Limitados fondos de inversión para posicionar adecuadamente al negocio en un mercado maduro.

No disponemos de suficientes recursos para iniciar agresivos programas de difusión / promoción, que podría demorar el proceso de comunicación de la marca y sus servicios.

2.3.3 AMENAZAS

Bajos Niveles de Fidelización Clientes / Marcas de Pollerías (competencia) Que ante una situación de inminente cambio en las condiciones del mercado,

como una guerra de precios, podría afectar la estructura de costos y los márgenes de rentabilidad de la empresa.

Inseguridad en cuanto a robos, la zona es muy vulnerable a robos y asaltos, el distrito de Santiago está caracterizado por falta de seguridad por parte de la municipalidad y de la policía nacional y causa altos índices delictivos y violencia,

que podría afectar el flujo de clientes en determinadas horas y momentos, como también atentados contra la pollería; para ello hemos previsto una serie de medidas.

2.3.4 OPORTUNIDADES

Excelente críticas de parte de los turistas extranjeros acerca de la comida peruana (pollos a la brasa).

Fuerte crecimiento en las ventas de pollos (como producto sustituto).

Sector de mercado, sector en continuo crecimiento. (C y D)

Creciente tendencia por el consumo de pollos a la brasa, esta tendencia viene registrándose en los últimos años, ya que la gastronomía peruana ha ido creciendo desmesuradamente, asimismo existe un día especial para este plato (DIA DEL POLLO A LA BRASA-tercer domingo de Julio).

Tendencias de los consumidores a buscar nuevas experiencias y sensaciones en la comida

La gente, aparte de buscar cosas, lugares y actividades diferentes o no convencionales opta por buscar los placeres de comer algo "exquisito" y saludable.

MATRIZ FODA

Oportunidades 1.- Estimulo del gobierno al crear el día del Pollo a la Brasa.2.-Sector de mercado, sector en continuo crecimiento. (C y D)3.-Fuerte crecimiento en las ventas de pollos (como producto sustituto).4.- varias entidades financieras

Amenazas 1.- Amplia cartera de competidores en el mercado.

2.-Inseguridad en cuanto a robos, la zona es muy vulnerable a robos y asaltos3.- Imitación de los servicios de parte de la competencia.

Fortalezas

1.-Capacidad de diferenciación con respecto a nuestra competencia directa.

2.-Materia prima de calidad y mantenimiento

3.- El trabajo en equipo dentro de la polleria

4.- Una adecuada estandarización de procesos de fabricación y venta del producto

5.-Innovación Permanente de Proceso y de Servicio.

6.-capacidad de negociacion

Estrategias (FO)

Estrategia de marketing: impulsar y desarrollar nuestras estrategias de las 4P´s(precio, producto, plaza y promoción).

Estrategia de liderazgo en costos con el Mejoramiento de los procesos y optimización del tiempo y la alta demanda de consumo del pollo a la brasa.

Promover la continua innovación y diferenciación de nuestro

producto con la anticipacion las necesidades de nuestros clientes

(encuestas, análisis de satisfaccion de nuestros clientes)

Estrategias (FA)

Crear una “alianza estratégica” con moradores de la zona inculcándoles a actividades de responsabilidad social,

(deporte). Para reducir la tasa de delincuencia e inseguridad para

nuestro local.

Debilidades

1.- Carencia de experiencia en el negocio a iniciar, lo que generalmente implica un costo al

principio.

2.- Limitados fondos de inversión para posicionar adecuadamente al negocio en un mercado maduro.

3.- falta de capacitación

Estrategias (DO)

Estrategia de posicionamiento mediante el desarrollo del producto:para poder diferenciarnos de nuestros competidores y ocupar un lugar en la mente del consumidor.Fidelizar a nuestro cliente interno (personal), con una adecuado salario, mejora de clima y ambiente laboral

Obtención de crédito bancario por terceros.(financiamiento)

Realizar capacitaciones al personal

Estrategias (DA)

Análisis externo

Análisis interno

3. ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA

3.1. LOCALIZACION

AV PERÚ, CALLE AGUSTIN GAMARRA I-06 MARGEN DERECHA, DEL DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO, PERÚ.

DISTRIBUCION DE LA POLLERIA

3.2. PROCESO PRODUCTIVO

Proceso Productivo Pollería D HUGO´S

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIO

Entre las actividades de servicio en un restaurante de pollos a la brasa destacan la atención al cliente, la higiene del personal y la limpieza de la infraestructura del restaurante, la gestión de compras de materia prima e insumos, y finalmente la recepción y almacenamiento de insumos. A continuación se describen cada una de ellas:

a. Atención al cliente El horario de atención de cada local será desde el mediodía hasta la medianoche (12 horas). Esta actividad es importante, ya que forma parte de las estrategias competitivas del negocio, es por ello que se debe poner énfasis en su desarrollo. Desde que ingresa el cliente al restaurante, este debe sentirse en un ambiente cómodo y familiar. Para ello se le brindará todas las facilidades en cuanto a la ubicación de la mesa, el número y tipo de sillas a usar, platos y bebidas que consumirá, y cualquier otro tipo de atención que requiera.

b. Higiene del personal y limpieza de la infraestructura del restaurante La limpieza es fundamental en un restaurante, ya que se trabaja directamente con alimentos, es por ello que todo el personal debe cumplir con buenas prácticas higiénicas que garanticen la salubridad de los productos, insumos, equipos, utensilios, menaje, mobiliario y servicios higiénicos. Para un mayor detalle ver el

c. Compra de materia prima e insumos Este proceso incluye: la revisión del inventario disponible en almacén, la gestión de la solicitud de compras y la compra de la materia prima e insumos.

d. Recepción y almacenamiento de insumos La recepción y el almacenamiento de insumos es otra de las actividades importantes en un restaurante de pollos a la brasa; ya que se debe asegurar un efectivo control de calidad durante el ingreso de los insumos; así como garantizar la correcta conservación de los alimentos durante el período de almacenamiento.

3.3. DIMENCION DEL NEGOCIO

3.3.1. OBRAS NECESARIAS Y CALENDARIO DE INVERSIONES

OBRAS NECESARIAS

Alquiler del local Cotización y compra de los instrumentos de cocina. Cotización y compra de mesas, sillas, servilletas, etc. Pintado del local Acondicionamiento del local

CALENDARIO DE INVERSIONES

MARZO

DIAACTIVIDAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Constitución de la empresa

Alquiler de local

Pintado del local. (pintado y secado).Cotización de instrumentos de cocinaCompra de instrumentos de cocinaCotización de mesas, sillas otros.Compra de mesas, sillas otros.Acondicionamiento del localConvocatoria de personal (recepción de cv)Entrevista y selección de personalPublicación de anuncios en radio.Últimos detalles

Inaguracion de la Polleria D´Gutis

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO

Presupuesto total: S/.75000.00 (setenta y cinco mil con 00/100 nuevos soles)

CONCEPTO IMPORTE

constitucion de empresa 700,00

servicio de internet y telefono 98,00

Servicio de Agua. 80,00

Servicio de Luz. 115,00

materia prima 13.860,00

Alquiler del Local. 1.000,00

Publicidad 300,0

0

sueldos y salarios 2.450,00

mueble maquinaria y equipo 20.938,00

Otros 10.000,00

TOTAL 49.541,00

DETALLE

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO UNID.VALOR UNIT.

IMPORTE TOTAL

% DEPREC.

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION MENSUAL

Horno a carbon 1 2.400,00 2.400,00 10% 240,00 20,00

Congeladora 1 900,00 900,00 10% 90,00 7,50

Refrigeradora 1 800,00 800,00 10% 80,00 6,67

Cocina Industrial 1 400,00 400,00 10% 40,00 3,33

Ventilador 1 200,00 200,00 10% 20,00 1,67

Televisor 1 1.200,00 1.200,00 10% 120,00 10,00

Licuadora 1 150,00 150,00 10% 15,00 1,25

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.050,00 6.050,00 605,00 50,42

Sillas 24 40,00 960,00 10% 96,00 8,00

Mesas 6 90,00 540,00 10% 54,00 4,50

Mostrador (Counter) 1 800,00 800,00 10% 80,00 6,67

Mesa Cocina 1 800,00 800,00 10% 80,00 6,67

MUEBLES Y ENSERES 1.730,00 3.100,00 310,00 25,83

Cuchillo 2 15,00 30,00 33% 10,00 0,83

Sarten 1 80,00 80,00 33% 26,67 2,22

Picador de papa 1 120 120,00 33% 40,00 3,33

Vasos 36 2 72,00 33% 24,00 2,00

Servilletero 6 5 30,00 33% 10,00 0,83

Juegos de Platos 24 80 1.920,00 33% 640,00 53,33

Juego de Cubiertos(Cuchillo y tenedor) 24 5 120,00 33% 40,00 3,33

Tijeras para pollo 2 50 100,00 33% 33,33 2,78

Pinzas 2 20 40,00 33% 13,33 1,11

Mandiles 3 10 30,00 33% 10,00 0,83

Frascos para cremas 18 2 36,00 33% 12,00 1,00

Balde 2 15 30,00 33% 10,00 0,83

Trapeador 1 15 15,00 33% 5,00 0,42

Escoba 1 10 10 33% 3,33 0,28

Recogedor 1 5 5 33% 1,67 0,14

EQUIPOS DIVERSOS 434,00 2.638,00 879,33 73,28

TOTAL 15.994,00 20.938,00 2.709,33 225,78

3.4. NECESIDAD DE PERSONAL

Convocatoria de personal

Pollos “D´Gutys” prestigiosa empresa dedicada a brindar al público un servicio de calidad en el rubro de venta de Pollos a la Brasa, esta. En busca de Hornero y mozos. Buena Presencia, Edad de 25 a 45 años Genero: Masculino Instrucción: Secundaria

Contrata de personal

I. Estructura organizacional:

1. Nivel directivo superior:- Gerente.

2. Nivel ejecutivo intermedio:- Jefe de producción.- Jefe de comercialización.- Jefe de logística.

3. Nivel Operativo:- Representante de ventas 1.- Representante de ventas 2.

- Ayudante de cocina.

II. Organigrama:

Nivel operativo

Nivel ejecutivo intermedio

Nivel directivo superior

Gerencia

Jefe de produccion

Ayudante de cocina

Jefe de logistica

Jefe de comercializacio

n

Representante de

ventas 1

Representante de

ventas 2

MOF:

III. Cuadro de asignación de personal: CAP

Nro. Puesto o cargo Cantidad necesaria

Nivel directivo superior:1 Gerente general. 01

Nivel ejecutivo intermedio:2 Jefe de producción. 013 Jefe de logística. 014 Jefe de comercialización. 01

Nivel operativo:5 Ayudante de cocina. 026 Representante de ventas. 02

Nro. Puesto o cargo RequisitoSueldo o salario

Régimen laboral

Cantidad necesaria

Nivel directivo superior

1 Gerencia Licenciado Administración

S/ 1300.00 Dl 1086 01

Nivel ejecutivo intermedio

2 Jefe de producción Chef profesional S/ 1200.00 Dl 1086 01

3 Jefe de logística. Licenciado Administración.

S/ 1000.00 Dl 1086 01

4 Jefe de comercialización. Licenciado Administración.

S/ 1000.00 Dl 1086 01

Nivel operativo

5 Ayudante de cocina. Estudios de cocina.

S/ 750.00 Dl 1086 01

6 Representante de ventas.

Experiencia en ventas y conocimientos de nutrición.

S/ 1500.00 Dl 1086 02

Total mensual: S/ 6750.00 07

IV.

Sueldo a salario total Essalud 9% Otros Total

S/ 81000.00 S/ 3645.00 (mensual)S/ 43740 (anual)

S/ 1000.00S/ 12000.00 (anual)

S/ 136740.00

V. Presupuesto analítico de personal: PAP

CAPACITACION DE PERSONAL

Es un proceso educacional de carácter estratégico componente del talento humano

Objetivos:

-preparar a los colaboradores

-proporcionar oportunidades

-cambiar la actitud

Contenido de capacitación:

-desarrollo de habilidades

-desarrollo o modificación de actitudes

-transmisión

-Desarrollo de conceptos

La capacitación es importante porque:

-mayor identificación con la cultura organizacional

-disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial

-entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y calidades

-alta productividad

-consolidación en la integración de los miembros

-promueve creatividad, innovación, y disposición del trabajo

-mejor comunicación entre los miembros de la organización

-aumento de la armonía, el trabajo en equipo, y por ende de la cooperación y la coordinación

Tipos de capacitación:

Existen tres tipos de capacitación que son:

-por su formalidad

-por su nivel ocupacional

-por su naturaleza

En nuestra empresa usaremos un tipo de capacitación por su naturaleza que esta incluye:

-Capacitación de orientación: entrenamiento de aprendizaje

-capacitación del vestibular: entrenamiento técnico

-Capacitación en el trabajo: capacitación a superiores

Los medios de capacitación que usaremos son los siguientes:

-conferencias

-Manuales de capacitación

-videos

-simuladores

-realización efectiva del trabajo

-división de grupo

-entrevistas para soluciones de problemas

-Técnicas grupales

Plan de Capacitación

1. Enfoque de una necesidad especifica: necesitamos capacitar a nuestros trabajadores antes de iniciar su trabajo y durante, antes porque es necesario que entren conociendo el direccionamiento de la empresa así como otros conocimientos básicos, durante porque se deben encontrar en constante aprendizaje para el crecimiento de la empresa

2. Definición clara del objetivo de la capacitación : -preparar a los colaboradores -proporcionar oportunidades-mejorar la actitud

3. División del trabajo:Tenemos una división por niveles

Nivel directivo superior: GerenteNivel directivo intermedio: Jefe de producción

Jefe de comercializaciónJefe de almacén

Nivel operativo: Representante de ventas Ayudante de cocina

4. Elección de los métodos de capacitación:-conferencias-Manuales de capacitación-videos-simuladores-entrevistas para soluciones de problemas-Técnicas grupales

5. Definición de los recursos necesarios:El capital que la empresa invertirá en la capacitación, manuales de capacitación, videos, simuladores, entrevistas para solucionar problemas, y técnicas grupales es de 4000 nuevos soles incluyendo el local capacitadores, y material

6. Definición de la planeación objetiva:Lo que queremos en que nuestros trabajadores ingresen conociendo el direccionamiento de la empresa así como conceptos y estrategias de cada nivel en los puestos de trabajo.

7. Local donde se efectuara la capacitación:El local donde se efectuara la capacitación será el local de la pollería q está ubicado la Av. Perú, Calle Agustin Gamarra I-06 Margen Derecha, del distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco.

8. Época o periodicidad de capacitación: 3 meses

9. Calculo del costo beneficio de programa: el costo es de 4000 soles y el beneficio mayor a largo plazo

10. Control y evaluación de los resultados: a realizarse una vez terminada la capacitación

Lanzamiento de la empresa:

a. Financiamiento:

- Presupuesto general: S/ 40 000.00- Aporte de los socios: S/ 70 000.00

b. Día de lanzamiento:

Escogimos el día 25 de Abril del 2015, ya que, según lo planificado, para tal día tendremos listos todos los pormenores de la apertura.

3.5. LOS COSTES DE OPERACIÓN PREPARACION DEL POLLO

COSTO DE MATERIAL

DETALLE UNIDAD

MATERIAL DIRECTO

Pollo Unid 12.00 1.000 12.00 360.00 9,360.00

Papa Blanca kg 1.20 1.000 1.20 36.00 936.00

Lechuga Americ. Unid 0.50 1/2 0.25 7.50 195.00

Tomate kg 0.80 0.150 0.12 3.60 93.60

Zanahoria kg 1.20 0.150 0.18 5.40 140.40

Pepinillo Unid 0.60 1/4 0.15 4.50 117.00

Aceite Lt 7.00 0.350 2.45 73.50 1,911.00

Romero kg 5.50 0.020 0.11 3.30 85.80

Pimienta kg 5.50 0.020 0.11 3.30 85.80

Comino kg 6.00 0.020 0.12 3.60 93.60

Sillao litro 3.00 0.020 0.06 1.80 46.80

Vinagre Blanco litro 4.00 0.020 0.08 2.40 62.40

Ajo kg 8.00 0.100 0.80 24.00 624.00

Limon unid. 0.10 1 0.10 3.00 78.00

Sal kg 0.80 0.050 0.04 1.20 31.20

TOTAL 17.77 533.10 13,860.60

DETALLE UNIDAD

OTROS

Carbon kg 1.80 2 3.60 108.00 2,808.00

Servilleta Paq. 1.00 0.080 0.08 2.40 62.40

Detergente kg 25.00 0.005 0.13 3.75 97.50

TOTAL 3.81 114.15 2,967.90

COSTO UNIT.

CANTIDAD UTILIZAR-1

POLLO

COSTO 1 POLLO

COSTO DIARIO 30 POLLOS

COSTO MENSUAL

COSTO UNITARI

O

CANTIDAD POR

UTILIZAR-1 POLLO

COSTO POR 1 POLLO

COSTO DIARIO 30 POLLOS

COSTO MENSUAL

La determinación del costo de las materias primas para la elaboración de un pollo es de S/.17.77

COSTO DE MANO DE OBRA

TRABAJADORES

REMUNERACIONBENEFICIOS SOCIALES

REMUNECION NETA

MENSUAL

REMUNECION NETA DIARIA

REMUNERACION POR POLLO

ONP ESSALUD TOTAL 26 DIAS 30 POLLOS

COCINERO 1.000,00 130,

00 90,0

0 220,00

780,00

30,00

1,00

AYUDANTE 750,00 97,

50 67,5

0 165,00

585,00

22,50

0,75

MESERA 700,00 91,

00 63,0

0 154,00

546,00

21,00

0,70

TOTAL 2.450,00 539,00

1.911,00

73,50

2,45

Costo de mano de obra por un pollo es de S/.2.45

3.6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL

Ley de sociedades: ley 26887

Día del Pollo a la brasa: Cada tercer domingo de julio, se celebra en el Perú el Día del Pollo a la Brasa, un reconocimiento a uno de los platos más representativos y de mayor consumo de la gastronomía peruana.

El año 2010, mediante la Resolución Ministerial 0441-2010-AG, el Ministerio de Cultura, que el 2004 lo había declarado “Patrimonio Cultural de la Nación”,resolvió declarar el Día del Pollo a la Brasa con el fin de homenajear a un "ícono" de la gastronomía peruana y promover su consumo tanto en el Perú como en el extranjero.

4. ANALISIS DE VIABILIDAD ECONOMICO – FINANCIERA

4.1. INVERSIONES NECESARIAS

4.1.1. INVERSIONES EN CAPITAL FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO

1 Horno 1,950.00

1 Freidora 885.00

2 Licuadoras 520.00

1 Congeladoras 1,600.00

2 Extintores 400.00

1 Maquina registradora 1,731.00

2 Combo PANASONIC (TV y DVD) 1,600.00

2 Campanas Estractoras Inreco 90 Cnt. 800.00

9,486.00

MUEBLES Y ENSERES

1 Juego de mostrador 1,200.00

12 juegos de mesas ( cada juego con 4 sillas) 2,400.00

1 Equipo de oficina 300.00

3,900.00

MENAJE

50 Vasos 100.00

12 Servilleteros 24.00

60 juegos de plato 300.00

60 juegos de cubiertos 180.00

2 Tijeras ( Para pollo) 25.00

2 Pinzas 25.00

4 Mandiles 80.00

10 Paq. de Servilletas 20.00

50 Tapers de Teknopor 40.00

30 Frascos para cremas 40.00

834.00

TOTAL INVERSION EN CAPITAL FIJO : 14220

4.1.2. INVERSIONES DE CAPITAL CIRCULANTE

DETALLE MENSUAL ANUAL

MATERIAL DIRECTO 17.77 533.10 13,860.60 166,327.20

Pollo 12.00

360.00 9,360.00 112,320.00

Papa Blanca 1.20 36.00 936.00 11,232.00

Lechuga Americana 0.25 7.50 195.00 2,340.00

Tomate 0.12 3.60 93.60 1,123.20

Zanahoria 0.18 5.40 140.40 1,684.80

Pepinillo 0.15 4.50 117.00 1,404.00

Aceite 2.45 73.50 1,911.00 22,932.00

Romero 0.11 3.30 85.80 1,029.60

Pimienta 0.11 3.30 85.80 1,029.60

Comino 0.12 3.60 93.60 1,123.20

sillao 0.06 1.80 46.80 561.60

vinagre 0.08 2.40 62.40 748.80

ajo 0.80 24.00 624.00 7,488.00

Limon 0.10 3.00 78.00 936.00

Sal 0.04 1.20 31.20 374.40

MANO DE OBRA DIRECTA 4.19 125.69 3,267.86 39,214.29

Cocinero 1.85 55.63 1,446.43 17,357.14

Ayudante de Cocina 1.10 32.97 857.14 10,285.71

Mesera 1.24 37.09 964.29 11,571.43

CARGAS INDIRECTAS 4.56 136.72 3,554.63 42,655.59

Alquiler del Local. 0.368906 11.07 287.75 3,452.96

servicio de agua 0.073781 2.21 57.55 690.59

servicio de luz 0.110672 3.32 86.32 1,035.89

balon de gas 0.088537 2.66 69.06 828.71

depreciacion 0.110325 3.31 86.05 1,032.64

conbustibles(carbon) 3.600000 108.00 2,808.00 33,696.00

otros egresos(servilletas,etc) 0.205000 6.15 159.90 1,918.80

COSTO UNITARIO

COSTO POR DIA (30

POLLOS)

4.2. FINANCIACION

Por el momento La empresa Polleria D´Gutis no requerirá de Financiacion por que contamos con el capital necesario y una reserva de S/. 30000.00 (treinta mil con 00/100 nuevo soles).

4.3. ESTADOS FINANCIEROS PREVICIONALES

4.3.1. CUENTA DE RESULTADOS

4.3.2. BALANCE

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO

DETALLE / AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016VENTAS 799,200.00 810,720.00 822,240.00 835,200.00 848,160.00

( - ) COSTO DE VENTAS 119,566.47 120,022.92 120,240.00 121,094.00 122,903.18

UTILIDAD BRUTA 679,633.53 690,697.08 702,000.00 714,106.00 725,256.82

GASTOS OPERACIONALES

( - ) GASTOS DE VENTAS 2,709.33 2,709.33 2,709.33 2,709.33 2,709.33

UTILIDAD DE OPERATIVA 676,924.20 687,987.75 699,290.66 711,396.67 722,547.49

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

otros ingresos 9,648.00 9,792.72 9,792.72 9,792.72 9,792.72

Intereses por prestamos 3,741.17 2,467.47 928.45

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 682,831.03 695,313.00 708,154.93 721,189.39 732,340.21

IMPUESTO A LA RENTA (30%) 13,656.62 13,906.26 14,163.10 14,423.79 14,646.80

UTILIDAD NETA 669,174.41 681,406.74 693,991.83 706,765.60 717,693.40

4.4. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA ECONOMICO PROYECTADO

PERFIL REALINVERSIO

N OPERACIÓNLIQUIDA

C.

AÑOS 0 1 2 3 4 5 (RECUP.)

INGRESOS136,320.0

0138,773.7

6141,271.6

9143,814.5

8146,403.2

4

Valor de recuperación 7,821.00

TOTAL INGRESOS136,320.0

0138,773.7

6141,271.6

9143,814.5

8154,224.2

4

COSTOS DE INVERSION

* INVERSION FIJA 41,020.00 1,422.00

Compra de terreno 7,000.00

Construccion del terreno 18,000.00

Maquinaria y Equipo 9,486.00 948.60

Muebles y enseres 3,900.00 390.00

Menaje y Lenceria 834.00 83.40

Gastos de Constitucion 400.00

Gastos pre-operativos 1,400.00

* INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 8,429.00

Presupuesto de compra de alimentos 3,864.00

Salarios 1,900.00

Servicios Publicos 283.00

Combustible 582.00

Arreglos y decoraciones 1,000.00

Publicidad 700.00

Otros ( Contingencias) 100.00

COSTO DE OPERACIÓN 79,561.50 80,521.84 81,499.46 82,494.68 83,507.81

Materia Prima 46,368.00 47,202.62 48,052.27 48,917.21 49,797.72

Mano de Obra 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00 22800.00

Costos Indirectos 10,393.50 10,519.21 10,647.19 10,777.47 10,910.09

UTILIDAD BRUTA 56,758.50 58,251.92 59,772.23 61,319.90 70,716.43

(-) Gastos Administrativos 3,586.00 3,647.13 3,709.36 3,772.70 3,837.19

(-) Gastos de Ventas 9,016.50 9,178.80 9,344.02 9,512.21 9,683.43

UTILIDAD DE OPERACIÓN 44,156.00 45,426.00 46,718.86 48,034.99 57,195.81

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 44,156.00 45,426.00 46,718.86 48,034.99 57,195.81

(-) Impuesto 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

UTILIDAD DISPONIBLE 41,756.00 43,026.00 44,318.86 45,634.99 54,795.81

(+) Depreciacion Tangible 1,279.80 1,279.80 1,279.80 1,279.80 1,279.80

FLUJOS DE FONDOS NETOS 49,449.00 43,035.80 44,305.80 45,598.66 46,914.79 56,075.61 1,422.00

DETERMINACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONOMICA

Calculo del Valor Actual Neto Economico - VANE

MOMENTO 0 1 2 3 4 5

Flujo Neto Económico -49,449.0043,035.8

044,305.8

045,598.6

646,914.7

957,497.61

Tasa de descuento 16.8 %

1.000 1.168 1.364 1.593 1.861 2.174

Valor Actual -49,449.0036,845.7

232,476.9

228,616.9

625,208.0

026,450.60

Valor Actual Neto Económico Acumulado

-49,449.00-

12,603.28

19,873.64

48,490.61

73,698.61

100,149.21

VANE =S/.

100,149.21

Calculo de la Tasa Interna de Retorno Económico - TIRE

MOMENTO 0 1 2 3 4 5

Flujo Neto Económico-

49,449.00

43,035.80

44,305.80

45,598.66

46,914.79

57,497.61

Tasa de descuento 86.16 % 1.000 1.862 3.465 6.451 12.010 22.357

Valor Actual-

49,449.00

23,117.83

12,784.83

7,068.12 3,906.42 2,571.79

Valor Actual Neto Económico Acumulado

-49,449.0

0

-26,331.1

7

-13,546.3

3

-6,478.21

-2,571.79

0.00

TIRE = 86.16%

MOMENTO 0 1 2 3 4 5

Valor Actual Neto36,845.7

232,476.9

228,616.9

6 25,208.00 26,450.60

Valor Actual Neto Acumulado

36,845.72

69,322.64

97,939.61

123,147.61 149,598.21

INVERSION 49,449.00

RELACION BENEFICIO COSTO ( RB / C ) 3.03

Resumen Principales Indicadores

VAN TIR

Flujo de Caja Económico 100,149.21 86.16%

RB / C = 3.03

4.5. ANALISIS DEL RIESGO

4.5.1. ANANLISIS DE SENCIBILIDAD

4.5.2. ANALISIS DE ESCENARIOS

5. COCLUSIONES

5.1. CONCLUSIONES

5.2. PROPUESTA