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REGISTROS
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AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Ago Sep Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Revisión por la Gerencia 14 HH
Programa Anual de Auditoría Informe de Auditoría 100 HH AG AG AG AO AG AC
Asesor Legal Informe de Auditoría ARL
20 HH
Simulacro Informe de Simulacro 20 HH
500 HH
Certificados 8 HH No Aplica
Certificados 48 HH
Certificados 80 HH
Comité de Gestión 20 HH
32 HH
16 HH
Proyectos de mejora continua 225 HH
Mantención de SIG 96 HH
100 HH
48 HH No Aplica No Aplica No Aplica
48 HH No Aplica No Aplica No Aplica
RECURSO ASOCIADO
Representante de la Gerencia
Acta de Revisión Gerencia
Representante de la Gerencia
Programa de Auditoría de Requisitos Legales
Detección de Necesidades de Capacitación y/o Entrenamiento
Jefe Administrativo y RRHH
Formulario de detección de
necesidades de capacitación
Experto en Prevención de Riesgos
Programa Anual de Capacitación
Jefe Administrativo y RRHH
Programa Anual de Capacitación y
Certificados asociados a los cursos
tomados
Curso de actualización delas OHSAS 18001 versión 2007
Representante de la Gerencia
CursoAuditor Interno en sistemaintegrado de gestión
ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001
Jefe Administrativo y RRHH
Curso de Auditor líder de Sistema de Gestión Integrado
Representante de la Gerencia
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Aplicables
Acta de Reunión o Matriz de Requisitos
Legales
Acceso y actualización de los requisito legales aplicables y
suscritos
Coordinador de SGI y Representante de la
Gerencia
Informe del Asesor Legal
Reciclaje de Excedentes Electrónicos y otros
Representante de la Gerencia
Informe de Reciclaje y Destrucción
Excedentes Electrónicos
Gerencia General y Representante de la
Gerencia
Registro de Mejora Continua (F-SGI-32)
Representante de la Gerencia
Planificación de Actividades del SGI
Ejecución de actividades de la Matriz de Infraestructura
Representante de la Gerencia
Informes de los distintos comité,
según el tema que aplique.
Revisión y actualización Procedimiento y Matriz de
Emergencia
SSO, Representante de la Gerencia
Matriz y Procedimiento mencionado
Revisión y actualización Programa de SSO y Ambiental
Representante de la Gerencia
Registros mencionados en los
informes
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Ago Sep Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.RECURSO ASOCIADO
80 HH No Aplica No Aplica No Aplica
Certificados 8 HH
Certificados 8 HH
Certificados 9 HH
Descripción de la Auditoria SIGLA CONTROL DE MODIFICACIONES
AG Revisión N° Motivo del Cambio de Revisión
Auditoría de Certificación y/o de Re certificación AC 1 11/4/2006 Normalización
Auditoría Inicial AI 2 8/7/2007
Auditoría de Seguimiento AS 3 10/30/2007 Se actualiza, adapta y modifica.
Auditoría de OHSAS Versión 2007 AO 4 12/14/2007 Se actualiza en Revisión por la Gerencia
Auditoría de Requisitos Legales ARL 5 11/17/2008
6 3/19/2009
7 8/20/2009 Revisión en base a normalización ISO 9001:2008
8 3/1/2010
9 12/15/2010
10 6/21/2011
Revisión y actualización de las matrices de Peligros F-SGI-05, aspectos ambientales F-SGI-06 y de requisitos legales F-SGI-
10
Representante de la Gerencia
Matrices mencionadas actualizadas
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2008
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 14001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Auditoría Interna, considera todos los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y los resultado de auditorías previas.
Fecha de Modificación
Se agrega sigla y descripción de la actividad e auditoría, de manera de identificar el tipo de auditoría planificada.
Se actualiza en Revisión por la Gerencia / Se elimina Cuadro de Referencias Normativas
Análisis y Actualización de Fechas, según Reunión con Responsables de Área y Gerencia General.
Se actualiza, adapta y modifica, considerando disponibilidad de los cargos involucrados
Se reprograma auditoría legal para febrero de 2011, se da más plazo para la detección de necesidad de capacitación, se reprogramó gestión de residuos con recicla, ya que no hubo excedentes de residuos electrónico.
Se reprograma simulacro de evacuación en oficinas centrales para verano 2012, además de programar un simulacro en terreno para verano 2012, Actualización Logo
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul. Ago Sep Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct. Nov Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.RECURSO ASOCIADO
11 9/13/2011
12 12/29/2011
14 1/3/2014 Revisión por la Gerencia
15 11/10/2015
Se reprograma auditoría interna generales (AG) para octubre noviembre de 2011 y enero de 2012, esto se debe a la carga laboral del periodo.
Se reprograma auditoría legal para abril de 2012 y revisión por la gerencia para marzo de 2012, revisión de situaciones de Emergencia para febrero 2012.
Actualización de actividades y programas a desarrollar para 2016 y 2017, se actualizan frecuancia.
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO
Revisión por la Gerencia 14 HH
Programa Anual de Auditoría Informe de Auditoría 100 HH
Asesor Legal Informe de Auditoría
20 HH
Simulacro Informe de Simulacro 20 HH
500 HH
Certificados 8 HH
Certificados 48 HH
Certificados 80 HH
Comité de Gestión 20 HH
32 HH
16 HH
Proyectos de mejora continua 225 HH
Mantención de SIG 96 HH
100 HH
48 HH
48 HH
RECURSO ASOCIADO
Representante de la Gerencia
Acta de Revisión Gerencia
Representante de la Gerencia
Programa de Auditoría de Requisitos Legales
Detección de Necesidades de Capacitación y/o Entrenamiento
Jefe Administrativo y RRHH
Formulario de detección de
necesidades de capacitación
Experto en Prevención de Riesgos
Programa Anual de Capacitación
Jefe Administrativo y RRHH
Programa Anual de Capacitación y
Certificados asociados a los cursos
tomados
Curso de actualización delas OHSAS 18001 versión 2007
Representante de la Gerencia
CursoAuditor Interno en sistemaintegrado de gestión
ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001
Jefe Administrativo y RRHH
Curso de Auditor líder de Sistema de Gestión Integrado
Representante de la Gerencia
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Aplicables
Acta de Reunión o Matriz de Requisitos
Legales
Acceso y actualización de los requisito legales aplicables y
suscritos
Coordinador de SGI y Representante de la
Gerencia
Informe del Asesor Legal
Reciclaje de Excedentes Electrónicos y otros
Representante de la Gerencia
Informe de Reciclaje y Destrucción
Excedentes Electrónicos
Gerencia General y Representante de la
Gerencia
Registro de Mejora Continua (F-SGI-32)
Representante de la Gerencia
Planificación de Actividades del SGI
Ejecución de actividades de la Matriz de Infraestructura
Representante de la Gerencia
Informes de los distintos comité,
según el tema que aplique.
Revisión y actualización Procedimiento y Matriz de
Emergencia
SSO, Representante de la Gerencia
Matriz y Procedimiento mencionado
Revisión y actualización Programa de SSO y Ambiental
Representante de la Gerencia
Registros mencionados en los
informes
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
AG AG AS AG AG AG AS AG AG AC
ARL ARL
No Aplica No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica
Cuando Aplique Cuando Aplique
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
80 HH
Certificados 8 HH
Certificados 8 HH
Certificados 9 HH
Descripción de la Auditoria
Auditoría de Certificación y/o de Re certificación
Auditoría Inicial
Auditoría de Seguimiento
Auditoría de OHSAS Versión 2007
Auditoría de Requisitos Legales
Revisión y actualización de las matrices de Peligros F-SGI-05, aspectos ambientales F-SGI-06 y de requisitos legales F-SGI-
10
Representante de la Gerencia
Matrices mencionadas actualizadas
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2008
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 14001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Auditoría Interna, considera todos los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y los resultado de auditorías previas.
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO
Revisión por la Gerencia 14 HH
Programa Anual de Auditoría Informe de Auditoría 100 HH
Asesor Legal Informe de Auditoría
20 HH
Simulacro Informe de Simulacro 20 HH
500 HH
Certificados 8 HH
Certificados 48 HH
Certificados 80 HH
Comité de Gestión 20 HH
32 HH
16 HH
Proyectos de mejora continua 225 HH
Mantención de SIG 96 HH
100 HH
48 HH
48 HH
RECURSO ASOCIADO
Representante de la Gerencia
Acta de Revisión Gerencia
Representante de la Gerencia
Programa de Auditoría de Requisitos Legales
Detección de Necesidades de Capacitación y/o Entrenamiento
Jefe Administrativo y RRHH
Formulario de detección de
necesidades de capacitación
Experto en Prevención de Riesgos
Programa Anual de Capacitación
Jefe Administrativo y RRHH
Programa Anual de Capacitación y
Certificados asociados a los cursos
tomados
Curso de actualización delas OHSAS 18001 versión 2007
Representante de la Gerencia
CursoAuditor Interno en sistemaintegrado de gestión
ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001
Jefe Administrativo y RRHH
Curso de Auditor líder de Sistema de Gestión Integrado
Representante de la Gerencia
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Aplicables
Acta de Reunión o Matriz de Requisitos
Legales
Acceso y actualización de los requisito legales aplicables y
suscritos
Coordinador de SGI y Representante de la
Gerencia
Informe del Asesor Legal
Reciclaje de Excedentes Electrónicos y otros
Representante de la Gerencia
Informe de Reciclaje y Destrucción
Excedentes Electrónicos
Gerencia General y Representante de la
Gerencia
Registro de Mejora Continua (F-SGI-32)
Representante de la Gerencia
Planificación de Actividades del SGI
Ejecución de actividades de la Matriz de Infraestructura
Representante de la Gerencia
Informes de los distintos comité,
según el tema que aplique.
Revisión y actualización Procedimiento y Matriz de
Emergencia
SSO, Representante de la Gerencia
Matriz y Procedimiento mencionado
Revisión y actualización Programa de SSO y Ambiental
Representante de la Gerencia
Registros mencionados en los
informes
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
AG AS AS AG AG AS AG AG AC
ARL ARL ARL ARL
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica No Aplica
Cuando Aplique
Cuando Aplique Cuando Aplique Cuando Aplique
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
80 HH
Certificados 8 HH
Certificados 8 HH
Certificados 9 HH
Descripción de la Auditoria
Auditoría de Certificación y/o de Re certificación
Auditoría Inicial
Auditoría de Seguimiento
Auditoría de OHSAS Versión 2007
Auditoría de Requisitos Legales
Revisión y actualización de las matrices de Peligros F-SGI-05, aspectos ambientales F-SGI-06 y de requisitos legales F-SGI-
10
Representante de la Gerencia
Matrices mencionadas actualizadas
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2008
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 14001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Auditoría Interna, considera todos los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y los resultado de auditorías previas.
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
No Aplica No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
No Aplica
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015
Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul. Ago Sep. Oct Nov Dic
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO
Revisión por la Gerencia 14 HH
Programa Anual de Auditoría Informe de Auditoría 100 HH
Asesor Legal Informe de Auditoría
20 HH
Simulacro Informe de Simulacro 20 HH
500 HH
Certificados 8 HH
Certificados 48 HH
Certificados 80 HH
Comité de Gestión 20 HH
32 HH
16 HH
Proyectos de mejora continua 225 HH
Mantención de SIG 96 HH
100 HH
48 HH
48 HH
RECURSO ASOCIADO
Representante de la Gerencia
Acta de Revisión Gerencia
Representante de la Gerencia
Programa de Auditoría de Requisitos Legales
Detección de Necesidades de Capacitación y/o Entrenamiento
Jefe Administrativo y RRHH
Formulario de detección de
necesidades de capacitación
Experto en Prevención de Riesgos
Programa Anual de Capacitación
Jefe Administrativo y RRHH
Programa Anual de Capacitación y
Certificados asociados a los cursos
tomados
Curso de actualización delas OHSAS 18001 versión 2007
Representante de la Gerencia
CursoAuditor Interno en sistemaintegrado de gestión
ISO 9001 y 14001 y OHSAS 18001
Jefe Administrativo y RRHH
Curso de Auditor líder de Sistema de Gestión Integrado
Representante de la Gerencia
Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
Aplicables
Acta de Reunión o Matriz de Requisitos
Legales
Acceso y actualización de los requisito legales aplicables y
suscritos
Coordinador de SGI y Representante de la
Gerencia
Informe del Asesor Legal
Reciclaje de Excedentes Electrónicos y otros
Representante de la Gerencia
Informe de Reciclaje y Destrucción
Excedentes Electrónicos
Gerencia General y Representante de la
Gerencia
Registro de Mejora Continua (F-SGI-32)
Representante de la Gerencia
Planificación de Actividades del SGI
Ejecución de actividades de la Matriz de Infraestructura
Representante de la Gerencia
Informes de los distintos comité,
según el tema que aplique.
Revisión y actualización Procedimiento y Matriz de
Emergencia
SSO, Representante de la Gerencia
Matriz y Procedimiento mencionado
Revisión y actualización Programa de SSO y Ambiental
Representante de la Gerencia
Registros mencionados en los
informes
AÑO 2016 AÑO 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
AG AG AS AG AG AS
ARL ARL ARL ARL
No Aplica No Aplica
No Aplica No Aplica
Cuando Aplique Cuando Aplique
Cuando Aplique Cuando Aplique
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
80 HH
Certificados 8 HH
Certificados 8 HH
Certificados 9 HH
Descripción de la Auditoria
Auditoría de Certificación y/o de Re certificación
Auditoría Inicial
Auditoría de Seguimiento
Auditoría de OHSAS Versión 2007
Auditoría de Requisitos Legales
Revisión y actualización de las matrices de Peligros F-SGI-05, aspectos ambientales F-SGI-06 y de requisitos legales F-SGI-
10
Representante de la Gerencia
Matrices mencionadas actualizadas
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2008
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 9001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Curso de actualización de ISO 14001 Versión 2015
Representante de la Gerencia
Auditoría Interna, considera todos los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y los resultado de auditorías previas.
AÑO 2016 AÑO 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No Aplica No Aplica
Cuando Aplique
Cuando Aplique
ACTIVIDAD A REALIZAR RESPONSABLE REGISTRO RECURSO ASOCIADO
AÑO 2016 AÑO 2017
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
