Daftar Dokumen Internal

7/26/2019 Daftar Dokumen Internal

1/11

PUSKESMAS CILEDUG

PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL

No. Bagian : D No. Revisi : 00 Tgl. Berla! : 02 Januari 2016

No "!#!l Do!$enNo$or

Do!$en"enis

Do!$en

NO.EP

No.Revi

si

TanggalBerla!

1Renstra

Puskesmas

A Dokumen 1.1.1 00 02 Januari2016

2PerencanaanPuskesmas

BDokumen

1.1.1 00 02 Januari2016

3

PersyaratanKompetensi KaPKM, Penanggungjaa! Program"an Pe#aksanaKegiatan

$Dokumen

2.%.&.1,2.2.1.2,2.2.2.2,2.%.&.1,

00 02 Januari2016

4Ana#isis

Ku!utu'an (enaga

D Dokumen 2.2.2.1 00 02 Januari

2016

5

Ana#isisKompetensiPegaai

) Dokumen *.1.1.% 00 02 Januari2016

6Penyusunan "anPeni#aian KinerjaPegaai

+ Dokumen 1.%.100 02 Januari

2016

7Manua# Mutu

Dokumen 00 02 Januari

2016

8

-raian (ugas KaPKM, Penanggungjaa! Program"an Pe#aksanaKegiatan

Dokumen2.%./.1,2.2.1.%,

2.2.2.&,2.2.%.1,2.%./.1,

00 02 Januari2016

9

Pengen"a#ianDokumen

Dokumen BAB,,,,,,,

,

00 02 Januari2016

10Manajemenpe#ayanan K#inis

J Dokumen Ba!..

10 Jenis pe#ayanan

yang "ise"iakan!er"asar prioritas

0*03 014-KM3201*

5uratKeputusa

1.1.1.1 00 02 Januari

2016

1


2/11

n

11

Penetapan noasipe#ayanan satuatap

0*03 01.a4-KM3201*

5uratKeputusa

n

1.1.%.2 00 02 Januari2016

12 n"ikator "anstan"ar kinerja 0*03 024-KM3201* 5uratKeputusan

1.1.*.2 00 02 Januari2016

13Penetapan jenis4jenis pe#ayanan

0*03 02.a4-KM3201*

5uratKeputusa

n

1.2.1.1 00 02 Januari2016

14

PenerapanManajemenResiko "a#ampe#aksanaanProgram maupun

pe#ayanan

0*03 0%4M7J3201* 5urat

Keputusan

1.2.*.10 00 02 Januari2016

155trukturorganisasi &&03 0&4

M7J32016

5uratKeputusa

n

2.%.1.1 00 02 Januari2016

16

PenetapanPenanggungjaa! -KM "an-KP Puskesmas

0*03 0*4M7J3201*

5uratKeputusa

n

2.%.1.200 02 Januari

2016

17

Keaji!anMengikuti8rientasi !agiKepa#a Puskesmas"an Pe#aksanaBaru

0*03 064

M7J32016

5urat

Keputusan

2.%.*.1

00 02 Januari2016

18

Penge#o#an9ormasi 0*03 06.a4

M7J32016

5uratKeputusa

n

2.%.1:.100

02 Januari2016

19

isi, misi, tujuan,tata ni#aipuskesmas

0*03 0:4M7J3201*

5uratKeputusa

n

2.%.6.1,*.:.2.1,*.:.2.1 00

02 Januari2016

20Pen"e#egasianeenang 0*03 0/4

M7J3201*

5uratKeputusa

n

2.%.;.2

00

02 Januari2016

21Pengen"a#ian"okumen "anrekaman

0*03 0;4ADM)732016

5uratKeputusa

n

2.%.11.&00

02 Januari2016

22Komunikasiinterna#

0*03 104M7J3201*

5uratKeputusa

n

2.%.12.%

00

02 Januari2016

23PenetapanPenanggung

jaa! Keuangan

;003114M7J32016

5uratKeputusa

n

2.%.1*.2

00

02 Januari2016

2


3/11

24

Keterse"ian Data"an n9ormasi "iPuskesmas

0*03 124M7J32016

5uratKeputusa

n

2.%.1:.1 00

02 Januari2016

25

ak "ankeaji!an sasaran

program "anpasien penggunape#ayananPuskesmas

0*03 1%4

M7J32016 5uratKeputusan

2.&.1.1

00

02 Januari2016

26Peraturan nterna# 0*03 1&4

M7J320165urat

Keputusan

2.&.2.100

02 Januari2016

27

Penye#enggaraankontrak3perjanjiankerja sama"engan pi'akketiga,

0*03 1*4M7J32016

5uratKeputusa

n

2.*.1.1

00

02 Januari2016

28

PenetapanPenge#o#a KontrakKerja

0*03 164M7J32016

5uratKeputusa

n

2.*.1.100

02 Januari2016

29

Penanggungjaa! Penge#o#a!arang.

;0031:4M7J32016

5uratKeputusa

n

2.6.1.1

00

02 Januari2016

30

Penanggungjaa! ke!ersi'an#ingkungan

Puskesmas

0*03 1/4M7J32016

5uratKeputusa

n

2.6.1.6

00

02 Januari2016

31

Penanggungjaa! ken"araanProgram kerjaperaatanken"araan

0*03 1;4M7J32016

5uratKeputusa

n

2.6.1./

00

02 Januari2016

32Penanggungjaa! ManajemenMutu

0*03 204M7J32016

5uratKeputusa

n

%.1.1.1

00

02 Januari2016

33

Ke!ijakan mutuPuskesmas "an

Kese#amatanPasien

0*03 214

M7J32016

5urat

Keputusan

%.1.1.&

00

02 Januari2016

34

Penetapanin"ikator mutu"an kinerjaPuskesmas

0*03 224M7J32016

5uratKeputusa

n

%.1.6.1

00

02 Januari2016

35

Me"ia komunikasiuntuk menerimake#u'an "anmem!eri umpan

!a#ik ke#u'an

0*03 2%4-KM32016

5uratKeputusa

n

&.2.%.1

00

02 Januari2016

3


4/11

36

n"ikator "antarget pencapaiankinerja puskesmas

0*03 2&4-KM32016

5uratKeputusa

n

&.%.1.100

02 Januari2016

37

Penge#o#aan "anPe#aksanaan -KM

Puskesmas

0*03 2*4

-KM320165urat

Keputusan

*.1.1.1,*.1.1.2,

*.1.2.1,*.1.6.1,*.1.6.1,*.*.2.1,*.*.%.1,*.*.2.1,*.1.*.1,

00

02 Januari2016

38Penanggungjaa! -KM 0*03 264

-KM32016

5uratKeputusa

n*.1.1.2

00

02 Januari2016

39Kajian -#ang

-raian (ugas0*03 2:4-KM32016

5uratKeputusa

n*.%.%.1

00 02 Januari2016

40MekanismeKomunikasi "anKoor"inasi

0*03 2/4-KM32016

5uratKeputusa

n

*.%.%.100 02 Januari

2016

41

ak "ankeajinan5asaran

0*03 2;4-KM32016

5uratKeputusa

n

*.:.1.1,:.&.2.&,:.6.:.1,:.&.1.&

00 02 Januari2016

42PeningkatanKinerja

0*03 %04-KM32016

5uratKeputusa

n

*.*.%.1, 00 02 Januari2016

43Pen"okumentasian kegiatanper!aikan kinerja

0*03 %0.a4-KM32016

5uratKeputusa

n

6.1.*.1 02 Januari2016

44

Peningkatan MutuK#inis "anKese#amatanpasien

0*03 %14-KP32016

5uratKeputusa

n

:.6.2.2,:.6.6.2,

00 02 Januari2016

45

Keaji!anke#engkapanpenu#isan "a#am

rekam me"is

0*03 %24-KP3201*

5uratKeputusa

n

:.6.6.100 02 Januari

2016

46

Pe#ayananAnastesi yang!isa "i#akukan "ipuskesmas

0*03 %%4-KP32016

5uratKeputusa

n

:.:.1.1,:.:.1.2,

00 02 Januari2016

47

ManajemenPe#ayanan


5/11

48

Penanggungjaa! pe#ayanano!at "ipuskesmas

0*03 %*.a4-KP32016 5urat

Keputusan

/.2.1.%, 00 02 Januari2016

49

Penye#engaraan+armasi

0*03 %*4-KP32016

5uratKeputusa

n

/.2.1.&,

/.2.2.1,/.2.2.2,/.2.2.%,/.2.2.&,/.2.2.:,/.2.2./,/.2.%.:,/.2.%./,/.2.*.%,/.2.6.1

00 02 Januari

2016

50

Penetapan

Dokumeneksterna# yang"iinterna#kanse!agai acuan

0*03 %64-KP32016 5uratKeputusa

n

BAB,,,,,,,

,

00 02 Januari2016

51

Progran 8rientasiKepa#a Puskesmas"an Pe#aksanaBaru

KAK4 %:4M7J KerangkaAcuan

2.%.*.2,*.1.2.2

00 02 Januari2016

52

Peni#aianAkunta!i#itasPeni#aian Kinerja

KAK4 %/4M7J KerangkaAcuan 2.%.;.1

00 02 Januari2016

53 Kerangka acuankaji!an"ing

KAK4 %;4M7J KerangkaAcuan

%.1.:.1 00 02 Januari2016

54

Meto"e,nstrumen Ana#isisKe!utu'anMasyarakat

KAK4 &04-KM KerangkaAcuan &.1.1.2

00 02 Januari2016

55-mpan !a#ikmasyarakat

KAK4 &14-KM KerangkaAcuan &.1.2.1

00 02 Januari2016

56Pem!inaan "anBukti Pem!inaan

KAK4 &24-KM KerangkaAcuan *.1.&.2

00 02 Januari2016

57 (a'apan Ja"a#Kegiatan -KM "anBukti 5osia#isasi

KAK4 &%4-KM KerangkaAcuan *.1.&.&

00 02 Januari2016

58Pem!er"ayaanMasyarakat

KAK4 &&4-KM KerangkaAcuan *.1.6.2

00 02 Januari2016

59Kegiatan (iapProgram3-KM

KAK4 &*4-KM KerangkaAcuan *.2.1.&

00 02 Januari2016

60


6/11

61

PertemuanPeningkatanKinerja

KAK4 &:4-KM KerangkaAcuan *.6.%.2

00 02 Januari2016

62

Perencanaanprogram

Peningkatan MutuK#inis "anKese#amatanPasien

KAK4 &/4-KM Kerangka

Acuan

;.1.%.200 02 Januari

2016

63

"enti=kasiKe!utu'anMasyarakat

0*03 &;4M7J3201*

StandarOperasionalProsedur

1.1.2.2,4.1.1.1

00 02 Januari2016

64

Monitoring "an)a#uasi. >Bukti4!ukti pe#aksanaan

monitoring o#e'Ka PKM,Ana#isis'asi# monitoring?

0*03 *04

M7J3201*


1.1.5.1,1.1.5.3,4.2.4.3,4.2.4.4,5.6.1.1

00 02 Januari2016

65Koor"inasi "anntegrasi

0*03 *14M7J32016


1.2.5.1,1.2.5.9

00 02 Januari2016

66Kajian "an tin"ak#anjut masa#a'spesi=k

0*03 *24M7J32016


1.2.5.300 02 Januari

2016

67Penye#enggaraanprogram "anpe#ayanan

0*03 *%4M7J32016 StandarOperasionalProsedur

1.2.5.10 00 02 Januari2016

68(erti! A"ministrasi 0*03 *&4

M7J32016StandarOperasionalProsedur

1.2.5.10 00 02 Januari2016

69-mpan Ba#ik 0*03 **4


1.2.6.1,2.3.9.2

00 02 Januari2016

70

Peni#aian Kinerja 0*03 *64M7J32016

StandarOperasional

Prosedur

1.3.1.1,2.3.6.4,

2.3.7.2,2.3.9.3

00 02 Januari2016

71

Komunikasi "anKoor"inasi

0*03 *:4M7J32016


2.3.1.3,2.3.10.3,4.1.1.6,5.4.2.1,7.1.3.7,

00 02 Januari2016

72

Mengikuti5eminar,Pen"i"ikan "anPe#ati'an

0*03 */4M7J32016


2.3.5.3 00 02 Januari2016

6


7/11

73

Komunikasi isi,Misi, (ujuan "an(ata 7i#ai

0*03 *;4M7J32016


2.3.6.2 00 02 Januari2016

74

PeninjauanKem!a#i isi, Misi,

(ujuan "an (ata7i#ai

0*03 604M7J32016

StandarOperasional

Prosedur

2.3.6.3 00 02 Januari2016

75

Penanggungjaa! Program"a#ampe#aksanaan(ugas "an(anggung jaa!

0*03614M7J32016


2.3.7.100 02 Januari

2016

76Pencatatan "anPe#aporan

0*03 624M7J32016

StandarOperasional

Prosedur

2.3.7.400 02 Januari

2016


0*03 6%4M7J32016


2.3.8.2 00 02 Januari2016

78

Komunikasi"engan 5asaranProgram "anMasyarakat ttgPenye#enggaraanProgran "anKegiatan

0*03 6&4M7J32016


2.3.8.3 00 02 Januari2016

79Pen"e#egasian"an @eenang

0*03 6*4M7J32016


2.3.9.1 00 02 Januari2016

80)a#uasi Pi'ak(erkait

0*03664M7J32016


2.3.10.4 00 02 Januari2016

81

Pe#aksanaanKegiatan -payaPuskesmas

0*036:4M7J32016


2.3.11.3 00 02 Januari2016

82

Pengen"a#ianDokumen "anRekaman

0*036/4M7J32016


2.3.11.4 00 02 Januari2016

83

Dokumen)ksterna# yang"iinterna#kan

0*03 6;4M7J32016


2.3.11.5 00 02 Januari2016

84Komunikasinterna#

0*03 :04M7J32016


2.3.12.2 00 02 Januari2016

85

Kajian Dampak7egati9 kegiatanPuskesmas

ter'a"ap


8/11

86

Au"it Peni#aianKinerja Penge#o#aKeuangan

0*03 :24M7J32016


2.3.15.5 00 02 Januari2016

87

Pengumpu#an,Penyimpanan "an

Pencarian Kem!a#i>Pengen"a#ianDokumen?

0*03 :%4M7J32016

StandarOperasional

Prosedur

2.3. 17.2,5.5.1.2,

5.5.1.3

00 02 Januari2016

88

Pe#aporan "anDistri!usin9ormasi

0*03 :&4M7J32016


2.3.17.4 00 02 Januari2016

89

Pemenu'an ak"an Keaji!anPengguna

0*03 :*4M7J32016


2.4.1.3 00 02 Januari2016

90

Monitoring Pi'ak

Ketiga

0*03 :64M7J32016

Standar

OperasionalProsedur

2.5.2.2 00 02 Januari2016

91

Pertemuan(injauanManajemen

0*03 ::4M7J32016


3.1.2.3 00 02 Januari2016

92Au"it nterna# 0*03 :/4


3.1.4.2 00 02 Januari2016

93

Rujukan jika ti"ak"apatmenyesaikan

Masa#a' asi#Au"it nterna#

0*03 :;4M7J32016


3.1.4.5 00 02 Januari2016

94

Men"apat AsupanPengguna tentangKinerjaPuskesmas

0*03 /04M7J32016


3.1.5.1 00 02 Januari2016

95(in"akan Korekti9 0*03 /14


3.1.6.3 00 02 Januari2016

96(in"akanPreenti9

0*03 /24M7J32016


3.1.5.4 00 02 Januari2016

97

Pengaturan Jika(erja"i Peru!a'an@aktu "an(empat

0*03 /%4-KM32016


4.2.3.6 00 02 Januari2016

8


9/11

98

PenyusunanJa"a# "an(empatPe#aksanaanKegiatan yang

mencerminkanKesepakatan!ersama "engan5asaran

0*03 /&4-KM32016


4.2.4.1,4.2.4.2

00 02 Januari2016

99

Pe#aksanaan8rientasi Ka PKM"an Pe#aksanaBaru

0*03 /*4-KM32016


5.1.2.3 00 02 Januari2016

100Bukti pe#aksanaanPem!inaan -KM

0*03 /64-KM32016


*.1.&.1 00 02 Januari2016


0*03 /:4-KM32016


*.1.6.2 00 02 Januari2016

102

Pe#aksanaan 5MD,"okumentasipe#aksanaan 5MD"an 'asi# 5MD

0*03 //4-KM32016


*.1.6.% 00 02 Januari2016

103

Komunikasi"enganMasyarakat "an

sasaran -KM

0*03 /;4-KM32016


*.1.6.&00 02 Januari

2016

104

Monitoring Ja"a#,Pe#aksanaanMonitoring "anPem!a'asan asi#Monitoring

0*03 /;4-KM32016


*.2.%.2,*.2.%.%,

00 02 Januari2016

105Peru!a'anRencana Kegiatan

0*03 ;04-KM32016


*.2.%.* 00 02 Januari2016

106Kajian -raian(ugas

0*03 ;14-KM32016


*.%.%.1 00 02 Januari2016

107Penge#o#aan "anPe#aksanaan -KM

0*03 ;24-KM32016


*.*.1.1 00 02 Januari2016

Pen"okumentasian kegiatanper!aikan kinerja

0*03 ;2.a4-KM32016


6.1.*.1 00 02 Januari2016

108

5osia#isasi ak"an Keaji!ansasaran

0*03 ;%4-KP32016


*.:.1.2,:.1.%.%

00 02 Januari2016

9


10/11

109Pen"a9taran 0*03 ;&4

-KP32016StandarOperasionalProsedur

:.1.1.1,:.1.1.%,:.1.%.6

00 02 Januari2016

110Meni#ai KepuasanPe#anggan

0*03 ;*4-KP32016

StandarOperasional

Prosedur

:.1.1.% 00 02 Januari2016

111"enti=kasi Pasien 0*03 ;64


:.1.1.: 00 02 Januari2016

112

Penyampaiann9ormasi,keterse"iaanin9ormasi #ain

0*03 ;:4-KP32016


:.1.2.% 00 02 Januari2016

113A#ur Pe#ayananPasien

0*03 ;/4-KP32016


:.1.&.1,:.1&.2

00 02 Januari2016

114

Pengkajian Aa# 0*03 ;;4-KP32016


:.2.1.1,:.2.2.1,:.2.2.2

00 02 Januari2016

115Pe#ayanan Me"is 0*03 1004


:.2.1.%,:.2.1.&

00 02 Januari2016

116Asu'anKeperaatan

0*03 1014-KP32016


:.2.1.%, 00 02 Januari2016

117 (riase0*03 1024-KP32016 StandarOperasional

Prosedur

:.2.%.1 00 02 Januari2016

118Rujukan Pasien)mergensi

0*03 10%4-KP32016


:.2.%.& 00 02 Januari2016

119

Pem!entukan (imnterpro9esi !i#a"i!utu'kan

0*03 10&4-KP32016


:.%.1.2 00 02 Januari2016

120Pen"e#egasianeenang

0*03 10*4-KP32016

StandarOperasional

Prosedur

:.%.1.% 00 02 Januari2016

121Peme#i'araanpera#atan,

0*03 1064-KP32016


:.%.2.2 00 02 Januari2016

122

5teri#isasipera#atan yangper#u "isteri#isasi

0*03 10:4-KP32016


:.%.2.2,:.%.2.%

00 02 Januari2016

123Peme#i'araan5arana ge"ung

0*03 10/4-KP32016


:.%.2.% 00 02 Januari2016

10


11/11

124

Penyusunanrencana #ayananme"is

0*03 10;4-KP32016


:.&.1.1 00 02 Januari2016

125Au"it K#inis 0*03 1104

-KP32016StandarOperasional

Prosedur

:.&.1.% 00 02 Januari2016

126

Documents

Daftar Dokumen Internal