Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g ii
Daftar Isi
Halaman Kata Pengantar.................................................................................................. Daftar Isi............................................................................................................. Ringkasan Eksekutif .......................................................................................... Daftar Tabel ....................................................................................................... Daftar Gambar ...................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. A. Latar Belakang.............................................................................. B. Maksud dan Tujuan ...................................................................... C. Gambaran Umum .........................................................................
1. Organisasi Perangkat Daerah ............................................. 2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Tahun 2018.......................................................................................D. Dasar Hukum................................................................................ E. Sistematika Penulisan...................................................................
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................ A. Perencanaan Strategis .................................................................
1. Tujuan, Sasaran ……………………………………………….. 2. Kebijakan dan Program …………………….............................
B. Perjanjian Kinerja..........................................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................... A. Capaian Kinerja Organisasi ..........................................................
1. Capaian Kinerja...................................................................... 1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2019..................................................................... 1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan
Tahun 2018..................................................................... 1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir
Periode Renstra .............................................................. 1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian
Nasional .......................................................................... 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi ....... 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran......................
3.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan ............................... 3.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran ...................... 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..............................
B. Realisasi Anggaran....................................................................... C. Prestasi Tahun 2019.....................................................................
BAB IV PENUTUP............................................................................................
LAMPIRAN – LAMPIRAN - Matriks Renstra 2016-2021 - Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019 - Pengukuran Kinerja Tahun 2019
i ii iii v vi
1 1 2 2 2
6 8 9
11 11
11 12 14
16 18 18
18
18
19
19 20 22 23 23 23 24 28
29
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g iii
Ringkasan Eksekutif
Tahun 2019 merupakan tahun dimana Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Malang terus melakukan perbaikan dan peningkatan
kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan di bidang Pekerjaan
Umum khususnya kebinamargaan. Dalam memberikan pelayanan yang baik
di bidang jalan dan jembatan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai
yaitu terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten serta meningkatkan
kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang mendukung pusat-pusat
kegiatan ekonomi, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
mengacu pada prioritas program, aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat
untuk mendukung strategi pembangunan masyarakat Kabupaten Malang.
Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa program
kegiatan direncanakan dan ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 2016-2021, Rencana Kerja tahun 2019
dan Perjanjian Kinerja (JAKIN) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang Tahun 2019. Pelaksanaan program dan kegiatan ini
selain sebagai upaya menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan Bupati
Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga,
juga untuk menggambarkan capaian kinerja dalam mewujudkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas maka disusun Laporan Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019.
Laporan Kinerja mempunyai fungsi ganda, di satu sisi merupakan alat
kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan
yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Di
sisi lain, Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk alat yang dapat
memacu dan mendorong peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g iv
Dari penanganan program pada tahun 2019, capaian indikator kinerja
pertama yaitu Persentase prasarana jalan kondisi mantap sebesar 68,77% (1.147,55 km). Sedangkan capaian indikator kinerja kedua yaitu Persentase jalan Kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis jalan sebesar 27,80% (463,92 Km). Untuk penyerapan keuangan Tahun Anggaran 2019, dari pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 497.950.834.183,00 terealisasi sebesar Rp. 462.057.683.544,73 atau 92,79 %.
Capaian yang ditargetkan pada tahun 2019 secara umum dapat
terlaksana 100% meskipun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan
yaitu, mundurnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, belum
optimalnya dukungan sumber daya manusia dan sarana pendukung serta
cuaca yang sangat ekstrim di wilayah Kabupaten Malang, menjadi tantangan
dan tugas Bina Marga di tahun yang akan datang. Laporan Kinerja ini sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan
sehingga dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga di masa yang akan datang.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g v
Daftar Tabel
Halaman 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Berdasarkan Jenis Kelamin ..................................................
1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..........................................
1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Berdasarkan Pangkat/Golongan...........................................
1.4. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018 .............................
2.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Yang Pertama .......................................................................
2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Yang Kedua ..........................................................................
3.1. Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran ..............
3.2. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga....................................................................................
3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 ...........
3.4. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode
Renstra.....................................................................................................
3.5. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional ......................
3.6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan.........................................................
3.7. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran................................................
3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya........................................................
3.9. Realisasi Anggaran ..................................................................................
3.10. Prestasi Tahun 2019 ................................................................................
5
5
6
7
15
15
17
18
18
19
19
23
23
23
25
28
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g vi
Daftar Gambar
Halaman 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang ...................................................................................
4
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
A. Latar Belakang
eiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah
dituntut untuk melakuka
penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah
satu perubahan yang dimaksud adalah
baik (Good Governance
menyediakan public goods and service
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita
bangsa Indonesia.
menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik (
memberikan nuansa per
dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas.
dan berjalan dengan baik, maka
pihak yaitu pemerintah danmasyarakat.
adanya koordinasi yang baik
yang tinggi.
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga p
berlangsung secara berdaya guna
telah diterbitkan
Akuntabilitas Kinerja
negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan per
yang ditetapkan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 53 tahun
Kinerja dan Reviu At
S
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
Latar Belakang
eiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah
dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap si
penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah
satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintah
Good Governance) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu
public goods and service yang merupaka
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita
bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat
menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik (
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas. Agar “good governance”
dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua
pihak yaitu pemerintah danmasyarakat. Good Governance
koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
s Kinerja yang mewajibkan setiap sebagai unsur penyelenggara
negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan per
Dan dalam pelaksanaan penyusunannya telah diatur pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 1
BAB I PENDAHULUAN
eiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah
n perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah
penerapan paradigma Pemerintahan yang
yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu
yang merupakan syarat bagi pemerintah
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita
Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat
menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang
an dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi,
“good governance” dapat menjadi kenyataan
komitmen dan keterlibatan semua
overnance yang efektif menuntut
integritas, profesional serta etos kerja dan moral
Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan
enyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
dan berhasil guna. Sebagai tindak lanjutnya
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
yang mewajibkan setiap sebagai unsur penyelenggara
negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya
dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis
Dan dalam pelaksanaan penyusunannya telah diatur pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah. 1
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 2
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Malang sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah
Daerah dibidang jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap/penunjangnya,
telah berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan
masyarakat terhadap terciptanya Good Governance. Dan sebagai perwujudan
mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka disusunlah
Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019 yang akan
mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.
B. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan
mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Malang tahun 2019 sekaligus sebagai bentuk format pertanggungjawaban atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2019.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah: 1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2019 secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya;
3. Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah
Dalam pengelolaan Pemerintah Daerah telah mengalami dinamika perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Yang sebelumnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 3
42 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum
bina marga berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugasnya.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga; 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina
marga dan; 4. Pelaksanaan administrasi Dinas
Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, maka Struktur Organisasi Bina Marga adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas (Eselon IIb) 2. Sekretaris (Eselon IIIa)
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa); b. Sub Bagian Keuangan dan Aset (Eselon IVa); c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa).
3. Bidang Pembangunan dan Peningkatan (Eselon IIIb) a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan (Eselon IVa); b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan (Eselon IVa); c. Seksi Pembangunan Jalan Strategis (Eselon IVa).
4. Bidang Pemeliharaan (Eselon IIIb) a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Eselon IVa); b. Seksi Rehabilitasi Jalan (Eselon IVa); c. Seksi Peralatan dan Perbekalan (Eselon IVa).
5. Bidang Fasilitas Jalan (Eselon IIIb) a. Seksi Penerangan Jalan Umum (Eselon IVa); b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA (Eselon IVa); c. Seksi Bangunan Pelengkap (Eselon IVa).
6. Bidang Bina Teknik (Eselon IIIb) a. Seksi Perencanaan dan Leger (Eselon IVa); b. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa (Eselon IVa); c. Seksi Jasa Konstruksi dan Laboratorium (Eselon IVa).
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 4
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Eselon IVa). a. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kepanjen; b. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Singosari; c. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Pujon; d. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Tumpang; e. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Bululawang; f. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Turen; g. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Pagak.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Susunan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dapat dilihat sebagaimana bagan struktur organisasi di bawah ini.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang
Disamping Struktur Organisasi diatas, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga didukung oleh jumlah personil Pegawai Negeri Sipil aktif dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana pada Tabel 1.1, dengan klasifikasi tingkat pendidikan yang bervariasi sebagaimana pada Tabel 1.2 dan klasifikasi berdasarkan pangkat/ golongan sebagaimana pada Tabel 1.3.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 5
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Berdasarkan Jenis Kelamin
No UPTD JENIS KELAMIN Jumlah
Pegawai (Orang) LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
1 Pusat 35 17 52
2 Kepanjen 24 1 25
3 Bululawang 22 3 25
4 Tumpang 13 4 17
5 Singosari 12 3 15
6 Pagak 14 1 15
7 Turen 18 2 20
8 Pujon 17 2 19
9 Workshop 16 3 19
JUMLAH 171 36 207 Sumber data : Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, status data : Desember 2019 Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Jenis Pendidikan Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah
Pegawai (Orang) Pusat Workshop UPTD
1 Pendidikan Strata Dua (S2) 7 0 0 7
2 Pendidikan Strata Satu (S1) 21 2 14 37
3 Pendidikan D3/Sarjana Muda 7 1 0 8
4 Pendidikan SLTA 17 14 68 99
5 Pendidikan SLTP 0 2 31 33
6 Pendidikan SD 0 0 23 23
JUMLAH 52 19 136 207 Sumber data : Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, status data : Desember 2019
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Berdasarkan Pangkat/Golongan
No. Pangkat/Golongan Jumlah Pegawai (Orang) Jumlah
Pegawai (Orang) Pusat Workshop UPTD
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 0 0 1
2 Pembina Tingkat I (IV/b) 0 0 0 0
3 Pembina (IV/a) 4 0 0 4
4 Penata Tk.I (III/d) 7 1 6 14
5 Penata (III/c) 11 0 5 16
6 Penata Muda Tk.I (III/b) 6 0 4 10
7 Penata Muda (III/a) 10 2 4 16
8 Pengatur Tk.I (II/d) 4 7 21 32
9 Pengatur (II/c) 7 4 7 18
10 Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 2 41 45
11 Pengatur Muda (II/a) 0 2 15 17
12 Juru Tk.I (I/d) 0 0 29 29
13 Juru (I/c) 0 1 3 4
14 Juru Muda Tk.I (I/b) 0 0 1 1
JUMLAH 52 19 136 207
Sumber data : Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Status data : Januari 2019
2. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2018
Secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai penyelenggara jalan di wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 7
Tabel 1.4 Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Kinerja Tahun 2018
Capaian Kinerja Tahun 2018
% m/km/ buah/ titik
% m/km/ buah/ titik
a Meningkatnya jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik
Persentase jalan kabupaten kondisi baik
68,25 1138,93 km
68,28 1139,43km
b Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten
Persentase Jumlah jembatan kabupaten yang sesuai standar (lebar 6 M)
55,89 220 buah
55,89 220 buah
Dari tabel 1.4 diatas diketahui bahwa pada tahun 2018 sebagaimana
amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :01/PRT/M/2014 tanggal
24 Februari 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
melaksanakan penyesuaian penilaian kapasitas jalan yang meliputi : penentuan
nilai International Roughness Index (IRI) / Tingkat Kerataan Jalan, Standar
Geometrik Jalan, peningkatan daya dukung jalan, lebar jalan dan kelengkapan
fasilitas jalan (Penerangan Jalan Umum, Drainase / Trotoar, Pohon Tepi Jalan dan
Dinding Penahan Jalan). Indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
pada tahun 2018 dengan target sebesar 68,25% atau sepanjang 1138,93 km
terealisasi sebesar 68,28% atau sepanjang 1139,43 km dari total panjang jalan
kabupaten (K1) sepanjang 1668,762 km. hal ini disebabkan karena Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga melaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan yang didukung dengan
kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan kegiatan pemeliharaan rutin jalan
dan jembatan. Selain itu, pelaksanaan percepatan pembangunan jalan akses
penunjang daerah pariwisata dan percepatan pembangunan jalan-jalan yang
mempunyai fungsi strategis dalam sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten
Malang dalam rangka optimalisasi potensi wilayah yang didukung dengan
kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan turut mendukung indikator
persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik. Pemanfaatan kembali sisa pagu
anggaran dalam bentuk paket kegiatan juga menunjang dalam pencapaian
persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik sehingga melebihi target yang
telah ditetapkan.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 8
Untuk target kinerja indikator persentase Jumlah jembatan kabupaten yang
sesuai standar (lebar 6 M) pada tahun 2018 dengan target sebesar 55,89% atau
220 buah dan setelah pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun 2018 diperoleh hasil
yang sesuai dengan target yaitu sebesar 55,89% atau 220 buah. Pada indikator
kinerja yang kedua ini didukung oleh Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan. Optimalisasi anggaran pada kegiatan
Pembangunan Jembatan merupakan pendukung utama dalam meningkatkan
kualitas dan kapasitas pelayanan jembatan. Jembatan yang dimaksud pada
Indikator Kinerja ini adalah jembatan yang berada pada jalan kabupaten, tidak
termasuk jembatan yang berada pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan
Desa.
D. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2017 berlandaskan kepada: 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional; 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 9
11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
17) Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/582/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Nomor : 188.4/18/KEP/35.07.109/2017 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
E. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) bab
sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 10
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
.BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun
2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar
nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
- Matriks Renstra 2016 – 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
- Pengukuran Kinerja 2019
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
A. Perencanaan Perencanaan yang ingin dicapai selama secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana menengah. Dokumen rencana Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen. Dokumen rencana perubahan baik yang berasal dari internalorganisasi, dengan demikian dokumen rencana terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.
Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi (kebijakan pelaksanaannya. Sistematika dokumen Rencana
1. TUJUAN, SASARAN
Dalam rangka mengemban Misi ke 6
termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021
ANALISISLINGKUNGAN
ASUMSI-ASUMSI FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka
engah. Dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina MargaKabupaten Malang dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen. Dokumen rencana strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahanperubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi, dengan demikian dokumen rencana strategisterhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman.
Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam
Sistematika dokumen Rencana Strategis
TUJUAN, SASARAN
Dalam rangka mengemban Misi ke 6 Pemerintah Kabupaten Malang yang
Peraturan Daerah Kabupaten Malang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
21 yaitu “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
PERNYATAAN VISI
PERNYATAAN MISI
PERNYATAAN TUJUAN
PERNYATAAN SASARAN
STRATEGI / CARATUJUAN DAN SASARAN :1. KEBIJAKAN2. PROGRAM
ANALISIS LINGKUNGAN
ASUMSI FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 11
BAB II DAN PERJANJIAN KINERJA
merupakan proses yang berorientasi pada hasil waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan
atau dokumen perencanaan jangka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen. tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-
maupun dari lingkungan eksternal strategis ini sangat akomodatif
terhadap perubahan yang dimaksudkan sebagai penajaman. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam Strategis adalah sebagai berikut:
Pemerintah Kabupaten Malang yang
Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan,
PERNYATAAN VISI
PERNYATAAN MISI
PERNYATAAN TUJUAN
PERNYATAAN SASARAN
STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN :
KEBIJAKAN PROGRAM
11
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 12
transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan”, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merumuskan tujuan dan sasaran
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang
akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
Tujuan dalam melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Malang adalah
”Meningkatkan kualitas layanan jalan Kabupaten Malang”. Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Malang sebagai berikut :
1. Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang
Adapun cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Malang menyusun strategi kebijakan, program dan
kegiatan.
Besarnya panjang jalan kabupaten dan jalan poros desa serta jalan-jalan
strategis di Wilayah Kabupaten Malang yang harus ditangani menuntut strategi
dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang baik sehingga dapat
melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara tepat sasaran mampu
menyentuh bidang kemiskinan, pariwisata dan lingkungan hidup yang merata di
seluruh Wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan prioritasnya. Demikian juga
dengan kapasitas jalan dan jembatan yang masih belum memadai khususnya
lebar konstruksi yang masih kurang perlu menjadi perhatian guna meningkatkan
aksesibilitas dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga.
2. Kebijakan dan Program
Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan
sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selaras
dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam
rancangan awal RPJMD Kabupaten Malang. Strategi dan arah kebijakan
merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan
efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja
birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 13
layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya
upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan
pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil gambaran pelayanan, perumusan
isu-isu strategis, tujuan dan sasaran. Perumusan strategi pada Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dilakukan melalui langkah evaluasi-evaluasi dengan
menggunakan metode SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan)..
Dari analisis lingkungan secara eksternal maupun internal maka strategi yang
diambil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah:
1. Mempertahankan fungsi pelayanan jalan;
2. Meningkatkan kapasitas jalan sesuai standar.
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai
tujuan dan sasaran. Kebijakan harus dapat membantu menghubungkan strategi
kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih
fokus, kongkrit dan operasional. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
1. Mengutamakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebagai langkah
mempertahankan kinerja pelayanan jalan;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas jalan khususnya yang mendukung
strategi umum Kabupaten Malang.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, maka dalam hal ini Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang merupakan Perangkat
Daerah di bidang teknis pembangunan untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, membuat dan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD
Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016-2021, yaitu program utama (teknis)
dan program pendukung (generik) sebagai berikut:
a. Program teknis
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam proses perencanaan,
pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
b. Program generik
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas
kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga antara lain meliputi
program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya,
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program
peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 14
Program Teknis yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :
1. Program Pembangunan dan Peningkatan
Program ini mendukung indikator yang pertama dan kedua yaitu “Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang” dan “Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang” Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
a. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
b. Kegiatan Pembangunan/ Penggantian Jembatan;
c. Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis;
2. Program Pemeliharaan Program ini mendukung indikator yang pertama dan kedua yaitu “Meningkatnya
kualitas layanan jalan Kabupaten Malang” dan “Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang” Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
a. Kegiatan Rehabilitasi Jalan;
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
c. Kegiatan Peralatan dan Perbekalan.
B. Perjanjian Kinerja Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh
pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja
pemerintah daerah.
Adapun target indikator kinerja utama/ sasaran yang telah ditetapkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun 2019
mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan
yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
Tujuan dalam melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Malang adalah
”Meningkatkan kualitas layanan jalan Kabupaten Malang”. Dari tujuan tersebut, ditetapkanlah sasaran strategis yang hendak dicapai oleh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang.
Dalam pelaksanaan misi dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang maka sasaran strategis yang pertama sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 2.1.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Yang Pertama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
67,60 %
Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019 Adapun sasaran strategis kedua yang hendak dicapai didalam melaksanakan misi
dan tujuan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Yang Kedua No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1.
Meningkatnya infrastruktur jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan Kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis jalan
27,80 %
Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2019
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
kuntabilitas
mempertanggungjawabkan keberhasilan/
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/ target kin
secara periodik. Berdasarkan pada
instansi pemerintah, badan dan
dengan tugas pokok masing
masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi
kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam semangat transparansi seperti itulah,
Pekerjaan Umum Bina Ma
pihak terkait sebagai pertanggungjawaban
koridor peraturan perundang
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formul
Indikator Kinerja Utama
persyaratan-persyaratan sebagai b
a. IKU spesifik dan jelas (Spesific)
b. IKU dapat diukur secara objektif
c. IKU dapat dicapai (Achievabel)
d. IKU untuk kurun
e. IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)
Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan str
organisasi kedepan, juga dapat
atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam
manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur
akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran
kinerja yang dilakukan secara
dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan
dimasa yang akan datang.
A
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
AKUNTABILITAS KINERJA
untabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja
Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua
instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai
dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami
masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi
kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam semangat transparansi seperti itulah,
Pekerjaan Umum Bina Marga tahun 2019 ini disusun dan disajikan kepada pihak
pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai
koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formul
Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
IKU spesifik dan jelas (Spesific);
IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel);
dapat dicapai (Achievabel);
untuk kurun waktu tertentu (Time Bound);
IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable)
engukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan str
organisasi kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa d
atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam
manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur
akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran
kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting
dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan
dimasa yang akan datang.
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
erja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun
pemahaman tersebut di atas, maka semua
negara di pusat dan daerah sesuai
memahami lingkup akuntabilitasnya
masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga
kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas
ini disusun dan disajikan kepada pihak-
administrasi, moral dan spiritual sesuai
yang berlaku.
Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian
. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi
;
IKU dapat dipantau dan dikumpulkan (Trackable).
engukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi
ai suatu sistem lacak performa dinas
atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam
manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur
akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran
berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting
dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan
16
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 17
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan
melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun
kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,
misi dan strategi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan
sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan
prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada
dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan
kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2019, target kinerja
(performance plan) akan dibandingkan dengan realisasinya (performance result),
sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian
dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap
kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di
masa datang (performance improvement).
Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
terkait dengan Core Area Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
pada tahun anggaran 2019. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian
sasaran serta Program/ Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal
disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kategori Nilai Capaian untuk Persentase Pencapaian Sasaran
Urutan Rentang Capaian Kategori Nilai Capaian
I
II
III
IV
85% ke atas
70% ≤ x ≤ 85%
55% ≤ x ≤ 70%
x ≤ 55%
Sangat berhasil
Berhasil
Cukup Berhasil
Kurang Berhasil
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. Capaian Kinerja
Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran
strategis yang telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja
organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja antara lain :
1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
sebagaimana pada Tabel 3.2 :
Tabel 3.2 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1.
Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
67,60 %
68,77 %
101,73%
2.
Meningkatnya infrastruktur
jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan
Kabupaten yang
memenuhi persyaratan
teknis jalan
27,80 %
27,80 %
100,00%
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 sebagaimana pada Tabel 3.3 :
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
2018 (n-1)
2019 (n)
1 Meningkatnya jumlah panjang jalan Kabupaten kondisi baik (IKU-Lama)
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
68,25% 68,28% -
2 Meningkatnya kapasitas
jalan dan jembatan
Kabupaten (IKU-Lama)
Persentase Jembatan Kabupaten
Kondisi Standar
55,89% 55,89% -
3 Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
67,60% - 68,77%
4 Meningkatnya infrastruktur
jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan Kabupaten yang
memenuhi persyaratan teknis
jalan
27,80% - 27,80%
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 19
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra sebagaimana pada Tabel 3.4 :
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target Akhir
RENSTRA
Realisasi Tahun 2019
Capaian
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
69,10 %
68,77 %
99,52 %
2. Meningkatnya infrastruktur
jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan
Kabupaten yang
memenuhi persyaratan
teknis jalan
28,80 %
27,80 %
96,53%
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
sebagaimana pada Tabel 3.5 :
Tabel 3.5 Target dan capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang
No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan
Minimal Batas Waktu
Pencapaian
Realisasi 2019 Indikator Nilai
1 2 3 4 5 6 1 Penyediaan
jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota
Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota baik dan sedang.
60% 2019 68,77%
2 Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
Tersedianya konektvitas wilayah Kabupaten/ Kota
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota
100% 2019 100%
(Sumber : Dokumen SPM Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang Tahun 2019)
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 20
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa indikator kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang pertama yaitu “Persentase prasarana jalan kondisi mantap” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “sangat berhasil” dengan target kondisi jalan mantap sepanjang 1.128,08 km atau sebesar 67,60%
dan terealisasi sepanjang 1.147,55 km atau sebesar 68,77% dari total panjang
jalan kabupaten (k1) sepanjang 1668,762 km. Adapun hal-hal utama yang menjadi
penyebab keberhasilan antara lain :
a. Pelaksanaan kegiatan “Salob” (Sapu Lobang) yang berarti segera menambal setiap ada lubang di Jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah
kerusakan dan layak untuk mobilitas barang dan jasa.
b. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung
dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan
pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak
mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang
ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui.
c. Pelaksanaan kegiatan “Soyo UPT” dalam rangka mempertahankan fungsi jalan dan bangunan pelengkap dalam kondisi mantap.
d. Pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran dalam bentuk paket kegiatan yang
menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga
berpengaruh pada pencapaian indikator Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.
Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai
langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang telah melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Optimalisasi program penanganan jalan sesuai skala prioritasnya;
b. Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan penanganan jalan agar tetap
dalam kondisi mantap;
c. Pelaksanaan kegiatan “Soyo UPT” secara berkelanjutan;
d. Pengadaan alat berat untuk menunjang kegiatan pemeliharaan jalan.
Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang, program/ kegiatan yang menunjukkan output paling
mendukung bagi pencapaian kinerja indikator kinerja yang pertama adalah
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 21
Program Pemeliharaan dan Program Pembangunan dan Peningkatan. Adapun
program pemeliharaan dimaksud terdapat kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan
Jembatan serta kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan, dimana berfungsi
untuk mempertahankan jalan tetap dalam kondisi mantap. Sedangkan untuk
Program Pembangunan dan Peningkatan terdapat kegiatan Pembangunan dan
Peningkatan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Jalan Strategis yang
berfungsi untuk meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan
Sedangkan untuk indikator kinerja yang kedua yaitu “Persentase jalan Kabupaten yang memenuhi persyaratan teknis jalan” pada tahun 2019 masuk dalam kategori “sangat berhasil” dengan target sepanjang 463,92 Km atau
sebesar 27,80% dan terealisasi sepanjang 463,92 Km atau sebesar 27,80% dari
total panjang jalan Kabupaten (K1) sepanjang 1668,762 Km. Adapun hal-hal
utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain :
a. Perencanaan teknis yang matang dan pengawasan yang tepat dalam
pelaksanaan Program pembangunan dan Peningkatan;
b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan yang optimal
khususnya pekerjaan pelebaran jalan turut mendukung dalam upaya
peningkatan kapasitas jalan dengan lebar jalan 4,5 meter sehingga
meningkatkan kenyamanan pengguna jalan;
c. Pelaksanaan pemeliharaan jalan pada ruas-ruas jalan dengan lebar 4,5 meter
untuk mempertahankan fungsi jalan dalam kondisi mantap;
d. Pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran dalam bentuk paket kegiatan yang
menunjang dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) juga
berpengaruh pada pencapaian indikator.
Dalam rangka mempertahankan keberhasilan tersebut, dan sebagai
langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang telah melakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
a. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target dan realisasi indikator
kinerja yang kedua;
b. Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan
peningkatan jalan dengan lebar jalan minimal 4,5 meter;
c. Pelaksanaan pemeliharaan jalan pada ruas-ruas jalan dengan lebar 4,5 meter;
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 22
d. Pelaksanaan bimbingan teknis sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Malang tentang peningkatan jalan dan pemeliharaan
jalan.
Program/ kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian
indikator kinerja yang kedua adalah Program Pembangunan dan Peningkatan dan
Program Pemeliharaan. Hal tersebut dikarenakan didalam program tersebut
terdapat kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang berfungsi untuk
meningkatkan kapasitas jalan Kabupaten sehingga dapat memberikan dampak
secara langsung kepada masyarakat dan kenyamanan pengguna jalan.
3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Analisis efisiensi penggunaan sumber daya ini ditinjau dari dua aspek yaitu personil dan anggaran. Dari segi jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kabupaten Malang secara keseluruhan dibandingkan dengan tingkat luas
pelayanan di Kabupaten Malang, tentunya masih sangat kurang memadai. Dari
tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah personil Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Kabupaten Malang adalah 207 orang. Hal ini tentu masih kurang memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Malang. Selain itu dari sisi tingkat
pendidikan juga masih kurang memadai, dimana jumlah pegawai dengan tingkat
pendidikan SD, SLTP dan SLTA masih cukup banyak. Namun demikian, dari
jumlah sumber daya yang ada, kita optimalkan sepenuhnya demi tercapainya
target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu kemampuan operasional dan teknis
akan terus dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal guna
lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Malang.
Sedangkan ditinjau dari segi anggaran, pada tahun 2019 ini Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Kabupaten Malang mendapatkan anggaran untuk belanja
langsung sebesar Rp. 497.950.834.183,00. Dari anggaran yang ada, dioptimalkan untuk pencapaian target sasaran strategis yang telah ditetapkan, dimana pada
akhir tahun anggaran 2019 diperoleh realisasi dari persentase prasarana jalan
kondisi mantap sebesar 68,77% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
67,60% serta realisasi persentase jalan Kabupaten yang memenuhi persyaratan
teknis jalan sebesar 27,80%. Strategi pengoptimalan anggaran ini antara lain
dengan pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan yang
mendukung pencapaian indikator kinerja.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 23
Tabel 3.6 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp.) %
Anggaran
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
166.012.135.000
33,33 %
2.
Meningkatnya infrastruktur
jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan
Kabupaten yang
memenuhi persyaratan
teknis jalan
69.546.379.000
13,97%
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Realisasi Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1 Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
67,60% 68,77% 101,73% 166.012.135.000
120.655.673.000
72,68 %
2 Meningkatnya
infrastruktur
jalan di
Kabupaten
Malang
Persentase
jalan
Kabupaten
yang
memenuhi
persyarata
n teknis
jalan
27,80% 27,80% 100% 69.546.379.000
50.967.806.000
73,29%
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian %
PenyerapanAnggaran
Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten Malang
Persentase prasarana jalan kondisi mantap
101,73 %
72,68 %
0,285 %
2.
Meningkatnya infrastruktur
jalan di Kabupaten Malang
Persentase jalan
Kabupaten yang
memenuhi
persyaratan teknis
jalan
100%
73,29 %
0,267 %
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 24
B. REALISASI ANGGARAN
Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang
merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas
keuangan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang diuraikan
sebagai berikut :
1. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan Pada tahun anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Malang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 515.598.192.982 yang terdiri atas :
Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 17.647.358.799,00
Belanja Langsung sebesar : Rp. 497.950.834.183,00 2. Analisis Selisih Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga TA 2019
Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang
merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada
tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi
selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan
efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.
Belanja tidak langsung
Anggaran DPPA : Rp. 17.647.358.799,00
Realisasi Belanja : Rp. 15.050.381.572,00
Sisa Anggaran : Rp. 2.596.977.227,00 Belanja langsung
Anggaran DPPA : Rp. 497.950.834.183,00
Realisasi Belanja : Rp. 462.057.683.544,73 Sisa Anggaran : Rp. 35.893.150.638,27
Jumlah Sisa Anggaran : Rp. 38.490.127.865,27 Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Malang melaksanakan 10 program dan 39 kegiatan dengan total anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 497.950.834.183,00 dimana realisasi anggaran Program/ Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten
Malang tahun anggaran 2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 25
Tabel 3.9 Realisasi anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tahun anggaran 2019
NO U R A I A N PAGU REALISASI PERSEN
TASE (%)
SISA
1 2 3 4 5 6
BELANJA
LANGSUNG
497.950.834.183
462.057.683.545
92,79
35.893.150.638
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.922.332.000
4.542.850.712
92,29
379.481.288
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
39.000.000
27.175.900
69,68
11.824.100
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
177.180.000
152.027.229
85,80
25.152.771
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.371.601.000
3.137.877.583
93,07
233.723.417
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
185.000.000
182.798.000
98,81
2.202.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
136.500.000
135.397.000
99,19
1.103.000
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000
49.000.000
98,00
1.000.000
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
36.000.000
26.524.000
73,68
9.476.000
8
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
544.351.000
449.351.000
82,55
95.000.000
9
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
382.700.000
382.700.000
100,00
-
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.860.250.000
2.738.823.046
95,75
121.426.954
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
600.000.000
592.497.500
98,75
7.502.500
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.010.000.000
918.418.500
90,93
91.581.500
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 26
1 2 3 4 5 6
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
980.000.000
971.392.846
99,12
8.607.154
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
220.230.000
206.494.200
93,76
13.735.800
5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.020.000
50.020.000
100,00
-
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
229.025.000
224.749.789
98,13
4.275.211
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
229.025.000
224.749.789
98,13
4.275.211
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
47.810.000
95,62
2.190.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
47.810.000
95,62
2.190.000
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan
222.050.000
194.610.000
87,64
27.440.000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
185.170.000
177.125.000
95,66
8.045.000
2
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
9.815.000
3.075.000
31,33
6.740.000
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
27.065.000
14.410.000
53,24
12.655.000
F Program Pembangunan dan Peningkatan
210.666.122.600
190.015.263.335
90,20
20.650.859.265
1 Pembangunan/ Penggantian Jembatan
125.196.744.600
108.046.619.000
86,30
17.150.125.600
2 Pembangunan dan Peningkatan Jalan
32.712.466.000
29.910.227.535
91,43
2.802.238.465
3 Pembangunan Jalan Strategis
52.756.912.000
52.058.416.800
98,68
698.495.200
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 27
1 2 3 4 5 6
G Program Pemeliharaan
193.969.604.382
181.689.636.095
93,67
12.279.968.287
1 Rehabilitasi Jalan
107.203.990.382
99.012.560.300
92,36
8.191.430.082
2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
66.211.983.000
63.435.678.620
95,81
2.776.304.380
3 Peralatan dan Perbekalan
2.533.486.000
2.067.522.750
81,61
465.963.250
4
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen
3.300.855.000
3.173.211.250
96,13
127.643.750
5
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Turen
2.680.851.000
2.563.361.450
95,62
117.489.550
6
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang
2.680.851.000
2.552.925.000
95,23
127.926.000
7
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang
2.620.851.000
2.484.265.375
94,79
136.585.625
8
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari
2.312.005.000
2.214.277.725
95,77
97.727.275
9
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon
1.743.881.000
1.660.891.000
95,24
82.990.000
10
Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak
2.680.851.000
2.524.942.625
94,18
155.908.375
H Program Bina Teknik
4.011.880.400
3.891.220.510
96,99
120.659.890
1 Perencanaan dan Leger
3.391.013.000
3.298.838.160
97,28
92.174.840
2 Bina Jalan dan Jembatan Desa
351.452.400
342.204.350
97,37
9.248.050
3 Jasa Konstruksi dan Laboratorium
269.415.000
250.178.000
92,86
19.237.000
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek er j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 28
1 2 3 4 5 6
I Program Fasilitas Jalan
71.827.497.000
69.680.153.058
97,01
2.147.343.942
1 Penerangan Jalan Umum
16.623.805.000
16.286.871.763
97,97
336.933.237
2 Bangunan Pelengkap
52.317.826.000
50.557.948.295
96,64
1.759.877.705
3 Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA
2.885.866.000
2.835.333.000
98,25
50.533.000
J Program Pembinaan Lingkungan Sosial
9.192.072.801
9.032.567.000
98,26
159.505.801
1
Pembangunan/ Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana / Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)
9.192.072.801
9.032.567.000
98,26
159.505.801
Sesuai analisis kinerja keuangan dari anggaran sebesar
Rp. 497.950.834.183,00 terealisasi Rp. 462.057.683.544,73 atau 92,79 %.
C. PRESTASI TAHUN 2019
NO NAMA PRESTASI TINGKAT
NASIONAL PROVINSI KABUPATEN
L K j T a h u n 2 0 19 D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
ujuan utama p
Marga Kabupaten Malang adalah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan program/
dengan Perpres Nomor 29 Tahun
Peraturan Menteri
Nomor 53 tahun
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat
digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi
terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam
prioritas pembangunan
perencanaan pembangunan
Umum Bina Marga
2019, nilai capaian rata
berhasil”. Secara spesifik, keberhasilan sasaran kinerja
sebagaimana tertuang
dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1. Dari penanganan program pada tahun
pertama yaitu
(1.147,55 km)2. Untuk capaian indikator kinerja kedua yaitu
yang memenuhi persyaratan teknis jalan
total panjang jalan Kabupaten 1668,762 Km
Dari uraian tersebut
2019 secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan
walaupun terdapat beberapa kendala dan hambatan dari segi
jalan per tahun
pendukung untuk mengakomodir target capaian lima tahun terakhir sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten
T
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g
ujuan utama penyusunan Laporan Kinerja
Kabupaten Malang adalah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran tahun
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat
an sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi
terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai organisasi
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam
prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang.
perencanaan pembangunan yang menjadi core area
Marga dan telah ditetapkan pada Dokumen Perjanjian
, nilai capaian rata-rata mencapai 100% dengan Secara spesifik, capaian kinerja yang menunjukkan tingkat
sasaran kinerja program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten M
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Dari penanganan program pada tahun 201
pertama yaitu Persentase prasarana jalan kondisi mantap
km) dari total panjang jalan Kabupaten 1668,762 KmUntuk capaian indikator kinerja kedua yaitu
yang memenuhi persyaratan teknis jalan sebesar
total panjang jalan Kabupaten 1668,762 Km.
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan
terdapat beberapa kendala dan hambatan dari segi
jalan per tahun yang relatif tinggi, sumber daya dan
untuk mengakomodir target capaian lima tahun terakhir sebagaimana
diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Malang 201
D i n a s P ek e r j a a n U mu m B i n a M a r g a K a b u p a t e n M a l a n g 29
BAB IV PENUTUP
rja Dinas Pekerjaan Umum Bina
Kabupaten Malang adalah dalam rangka pertanggungjawaban
kegiatan dan anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai
Sistem Akuntabilitas Kinerja dan
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat
an sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi
terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).
Kabupaten Malang sebagai organisasi
perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang jalan dan jembatan
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam
Kabupaten Malang. Dari 2 (dua) sasaran
core area program Dinas Pekerjaan
itetapkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja tahun
dengan kategori nilai “sangat kinerja yang menunjukkan tingkat
Pekerjaan Umum Bina Marga
dokumen RPJMD Kabupaten Malang dan dijabarkan
adalah sebagai berikut:
2019, capaian indikator kinerja
tase prasarana jalan kondisi mantap sebesar 68,77% dari total panjang jalan Kabupaten 1668,762 Km;
Untuk capaian indikator kinerja kedua yaitu Persentase jalan Kabupaten
sebesar 27,80% (463,92 Km) dari .
, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun
secara keseluruhan terlaksana dengan baik sesuai target yang ditetapkan
terdapat beberapa kendala dan hambatan dari segi tingkat kerusakan
aya dan kekurangan sarana
untuk mengakomodir target capaian lima tahun terakhir sebagaimana
2016-2021 dan renstra Dinas 29