data list audit

7/22/2019 data list audit

1/24

Sheet1

Page 1

L

EleS)$*1+1+11.1.1.a

1.1.1.b

1.1.1.c

1.1.1.d

1.1.1.e

1+1+.1.1.2.a

1.1.2.b

1.1.2.c

S)$*

1+.+1

1.2.1.a

1.2.1.b

1.2.1.c

1.2.1.d

1.2.1.e

1.2.1.f

1.2.1.g

1.2.1.h

1+.+.

1.2.2.a

1.2.2.b

S)$*1+-+1


2/24

Sheet1

Page 2

1.3.1.a

1.3.1.b

1.3.1.c1.3.1.d

1.3.1.e

1.3.1.f

1.3.1.g

1.3.1.h

1.3.1.i

1.3.1.j

1.3.1.k

1.3.1.l

L

1.3.1.n

1.3.1.o

1.3.1.p

1+-+.1.3.2.a

1.3.2.b

1.3.2.c

1.3.2.d

1.3.2.e

1.3.2.f

2.2.2.g

1.3.1.m


3/24

Sheet1

Page 3

2.2.2.h

2.2.2.i

1+-+-1.3.3.a

1.3.3.b

1.3.3.c

S)$*

1.4.a

1.4.b

1.4.c

1.4.d

L

EleS)$*

2.1.a

2.1.b

2.1.c

2.1.d

2.1.e

2.1.f

2.1.g

2.1.h

2.1.i

2.1.j

2.1.k

2.1.l

S)$*.+.+1:

2.2.1.a

2.2.1.b


4/24

Sheet1

Page 4

2.2.1.c

2.2.1.d

2.2.1.e

2.2.1.f

.+.+.:2.2.2.a

2.2.2.b

2.2.2.c

2.2.2.d

2.2.2.e

L

EleS)$*-+1+1:3.1.1.a

3.1.1.b

3.1.1.c

3.1.1.d

3.1.1.e

3.1.1.f

3.1.1.g

3.1.1.h

3.1.1.i

3.1.1.j


5/24

Sheet1

Page 5

3.1.1.k

3.1.1.l

3.1.1.n

-+1+.:

3.1.2.a

3.1.2.b

3.1.2.c

-+1+-:

3.1.3.a

3.1.3.b

-+1+5:

3.1.4.a

S)$*3.2.a

3.2.b

3.2.c

3.2.d

3.2.e

S)$*3.3.a

3.3.b

3.3.c

3.3.d

3.3.e

3.3.f

3.3.g

3.3.h

3.3.i

L

S)$*E

3.4.a

3.4.b

3.4.c

3.1.1.m


6/24

Sheet1

Page 6

3.4.d

S)$*E

-+'+1:

3.5.1.a3.5.1.b

3.5.1.c

-+'+.:

3.5.2.a

3.5.2.b

3.5.2.c

-+'+-:

3.5.3.a

3.5.3.b

3.5.3.c

3.5.3.d

3.5.3.e

L

EleS)$*

4.1.a

4.1.b

4.1.c

4.1.d

4.1.e

4.1.f

4.1.g4.1.h

4.1.i

4.1.j

4.1.k

4.1.l

4.1.m

4.1.n

4.1.o

4.1.p

4.1.q

4.1.r


7/24

Sheet1

Page 7

4.1.s

4.1.t

4.1.u

4.1.v

4.1.w

4.1.x

4.1.y

4.1.

S)$*

4.2.a

4.2.b

4.2.c

4.2.d

S)$*

4.3.a

4.3.b

4.3.c

L

S)$*4.4.a

4.4.b

S)$*4.5.a

4.5.b

4.5.c

4.5.d

4.5.e

4.5.f

4.5.g

4.5.h


8/24

Sheet1

Page 8

4.5.i

4.5.j

4.5.k

4.5.l

L

EleS)$*

5.1.a

5.1.b

5.1.c

S)$*

5.2.a

5.2.b

5.2.c

S)$*5.3.a5.3.b

S)$*

5.4.a

5.4.b

5.4.c

5.4.d

5.4.e

5.4.f


9/24

Sheet1

Page 9

PG FILLING STATION AUDIT CHECK LIST

en 1: Staf yang termotia!i "an terlati# "engan $alemen 1+1+: Stan"ar Kera,i#an &-(

Seragam &.(!eluruh operator memakai seragam #rancangan serupa dan dikancing$

!eragam operator sesuai standar %ertamina

!eragam dalam keadaaan bersih dan berkondisi baik

&perator memakai alat pelindung diri #safety helmet' sarung tangan' safety shoes' masker$

Penam,ilan "an ,eng),a#an &1(!eluruh operator berpenampilan rapi

!eluruh operator menerima upah sesuai aturan (pah )inimum

%ekerja mendapat bagian sesuai haknya dari %rogram *+eward* %ertamina

lemen 1+. Pro!e")r O,era!ional Penerimaan "an Penim$)nan &'(

O,era!i Penerimaan LPG /elal)i S%i" Tan% &.+'(

Pro!e")re Penim$)nan 0)l% LPG #arian &.+'(

,emudian dilakukan perhitungan isi tanki timbun #stock$

lemen 1+- Pro!e")r Pelayanan Pengi!ian &'(Pengi!ian Ta$)ng - Kg 2 %g 1. %g "an '3 %g &-(

-ama operator dan nama %/0%!%%!%%,!%tertera dan jelas terbaca

%etugas memastikan segel valve outlet masih terpasang dengan baik dan petugasmemastikan isi %/ sesuai dokumen terkait #!% atau lainnya$

%etugas memastikan mesin kendaraan dalam keadaan mati dan rem tangan dalam keadaanterpasang serta roda dalam posisi terganjal

%etugas memastikan safety switch dalam posisi off' ounding able terpasang dan minimal1 unit pemadam api 6% 7 ,g di tempatkan di samping !kid 8ank #loading$

bongkar

%etugas menghubungkan onector oupling dan 9apour 9alve sebelum menghidupkan gaskompressor

!uhu tanki secara periodik di monitor agar tidak sampai mencapai 45:' bila suhu tersebuttercapai jalankan sistem pendinginan tanki dan petugas harus berada di lokasi bongkarhingga selesai proses bongkar

!etelah penerimaan' petugas administrasi mencatat ke dalam laporan penerimaan produk#terdokumentasi$

%etugas meyakinkan bahwa skid tank dalam keadaan kosong dari liquid sebelummeninggalkan %/0%!%%!%%,!%

!ebelum melakukan aktifitas harian petugas melakukan pengukuran isi tanki dengan levelgauge atau prosentase cairan dengan roto gauge' suhu dan tekanan storage tank untukmengetahui stock %/ di dalam tanki timbun


10/24

Sheet1

Page 10

%etugas /ate ,eeper memeriksa jumlah tabung dan mencocokkan dengan surat jalan ; &

%roses pemasanganpelepasan nole filling machine tidak merusak valve tabung


Pengi!ian S%i" Tan% )nt)% agen in")!tri &1+'(%etugas memastikan kendaraan tersebut telah di pasang flame trap

!kid 8ank ditimbang dalam keadaan kosong #sopir harus turun dari kendaraan$

%etugas mengarahkan skid tank pada filling point yang ditetapkan

%ada saat memasuki area stasiun pengisian' !opir ; kernek agen harus memakai seragamdan membawa


11/24

Sheet1

Page 11

4)ang T)ngg) So,ir &3+'(%etugas %/0%!%%!%%,!% mengarahkan sopir dan truk ke ruang tunggu

%etugas %/0%!%%!%%,!% memastikan sopir ; kernet berada di ruang tunggu sopir

!opir diinformasikan apabila pengisian tabung selesai

lemen 1+5 Penanganan Kel)#an Pelanggan &.(

0ormulir keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam buku keluhan pelanggan

,eluhan pelanggan ditindaklanjuti dalam waktu 1@24 jam


en .: 6aminan K)alita! "an K)antita! &-3(lemen .+1: Perleng%a,an &13(

,ompresor gas tersedia dan berfungsi dengan baik

%ompa produk tersedia dan berfungsi dengan baik

!afety !eal ap dan !afety %lug' !egel tabung %/ tersedia dan dalam kondisi baik

lemen .+. Pro!e")r Penga7a!an &.3(Pemeri%!aan Ta$)ng &'(

!afety plug untuk tabung 5: kg isi selalu terpasang pada valvenya

%ada akhir kegiatan pengisian' buang sisa vapour %/ yang masih terdapat pada slanghosedengan evacuation pump

%etugas melakukan penimbangan skid tank isi dan memastikan isi sesuai dengan & lalumelakukan penyegelan pada box outlet

%/0%!%%!%%,!%menyediakan mekanisme keluhan pelanggan dan formulirkeluhan tersedia

pabila keluhan pelanggan tidak bisa diselesaikan oleh %engawas maupun )anajer%/0%!%%!%%,!% pelanggan diminta mengisi formulir keluhan pelanggan dan !+ diinformasikan

!eluruh Filling Machineadalah digitalFilling machinesudah dikalibrasi dan dalam kondisi baik #6ikalibrasi oleh 6inas )etrologidan sertifikat tersedia serta masih berlaku$

8imbangan digital tersedia dan dalam kondisi baik #6ikalibrasi oleh 6inas )etrologi dansertifikat tersedia serta masih berlaku$

Conveyortersedia dan berfungsi dengan baik an a am on s a a a a ara an eve auge er ungs engan a an

memiliki sertifikat kelayakan penggunaan dari


12/24

Sheet1

Page 12

8abung %/ tidak digunakan untuk ganjal tempat duduk

atatan pemeriksaan fisik tabung tersimpan dan diperbarui #dilakukan harian$

Area ,engi!ian &1'(


en -: Peralatan "an Fa!ilita! Tera7at "engan 0ai%lemen -+1: Ke$er!i#an #arian &'(Fa!ilita! Utama &-+.'(kses masuk menuju area parkir dan jalan keluar kendaraan bebas dari hambatan

rea sandar truk untuk bongkar muat tabung dilapisi fender dan memenuhi aspek safety

%apan nama' isplang dan rambu lainnya dalam kondisi baik dan jelas terlihat

,anopi area pengisian %/ dalam keadaan bersih dan terpelihara dengan baik

rea tanki timbun dalam kondisi bersih dan kering

tanki timbun danatau skid tank dalam kondisi baik

evel /auge' %ressure /auge dan 8hermometer tersedia dan berfungsi dengan baik.

0isik tabung diperiksa secara visual #)isal A ,orosi' %erubahan bentuk penggelembunganlekuk luka tajam$. >ika ditemukan kekurangan fisik tabung maka tabungBtabung %/tersebut tidak dilakukan proses pengisian(Untuk sementara item penilaian ini belum bisaditerapkan)

)asa berlaku uji ulang tabung diperiksa secara visual #jika ditemukan tabung yang habismasa berlaku sesuai ketentuan tidak dilakukan pengisian$

6 manual display Filling Machinemenunjukkan angka *-&* saat tidak mengisierat tabung isi #tabung 3 ,g$ berada dalam rentang toleransi #C.71 ,g B D.:7 ,g$.

#>ika hasil sampling berada dalam rentang #C.71 ,g B C.D1 ,g$ atau #D.:7 ,g B D.1D,g$ maka diberlakukan aturan military standard$.

#8idak diperkenankan minimal 1 tabung dengan beratisi E C.D1 ,g atau F D.1D ,g$!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung ? ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 7: gr$.

#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G 7: gr B G

2C: gr$ diberlakukan aturan military standard$#8idak diperkenankan minimal 1

tabung dengan selisih berat lebih besar dari HG 2C: grI$!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung 12 ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 15: gr$

#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G15: gr B G 45: gr$ diberlakukan aturan military standard$

#8idak diperkenankanminimal 1 tabung dengan selisih berat lebih besar dari HG 45: grI$

!elisih berat tabung yang diisi pada 0illing machine #tabung 5: ,g$ berada dalam rentangtoleransi #G 5:: gr$

#>ika ditemukan selisih berat dalam rentang #G 5:: gr BG 15:: gr$ diberlakukan aturan military standard$

#8idak diperkenankan minimal 1 tabung denganselisih berat lebih besar dari HG 15:: grI$

%elataran parkir area pengisian %/ terbuat dari beton aspal ' terpelihara dengan baik#tak ada lubang atau kerusakan besar lainnya$ dan tidak ada kemungkinan terjadinyabenturan saat kendaraan keluar masuk #kendaraan tidak perlu berjalan mundur$

antai area pengisian %/ dalam kondisi bersih dan tidak terlihat kerusakan dan dilapisibahan yang dapat meredam benturan

Filling Machine%/ dalam kondisi bersih dan bebas dari cat yang rusak atau bercak kotor


13/24

Sheet1

Page 13

onveyor #elt' hain' )otor$ terpelihara dan berfungsi dengan baik

Fa!ilita! 4)ang T)ngg) So,ir &3+8'(

8oilet tersedia #bersih dan terpelihara baik$

0asilitas ibadah tersedia dan terpelihara dengan baik

Kantor &3+8'(

,antor dalam kondisi bersih' nyaman dan terpelihara baik' serta pencahayaan yang cukup

0urnitur dan alat kerja dalam kondisi baik dan tidak ada kerusakan

Area Pemeli#araan &3+.'(

rea pemeliharaan dalam kondisi terpelihara dengan baik

lement -+.: Pera7atan Preentif Fit)r*fit)r &-(!ignboard %apan nama

+ambu penunjuk arah

,anopi dan istplank

8iang kanopi

atatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.

lemen -+-: Pemeli#araan $er%ala ata! Filling ma9#ine"an tan%i tim$atatan pemeliharan terpelihara dengan baik dan diperbaharui sesuai jadwal.

8anda permanen dan peringatan pada tanki timbun


14/24

Sheet1

Page 14

!eluruh mesin yang ada dalam kondisi baik dan berfungsi serta terpelihara

lement -+' : Format Fi!i% &.(

I"entita! Sta!i)n Pengi!ian &3+'(

%apan -ama %/0%!%%!%%,!% sesuai dengan standar %ertaminaistplank #0acia$ sesuai dengan standar %+8)umlah kecelakaan kerja$

endera ,3 terpasang dan dalam kondisi baik

ist &,6 #&rganisasi ,eadaan 6arurat$ terpasanglat pendeteksi gas #J!/as 6etector$ tersedia dan berfungsi

mergency shutdown valve tersedia

=ydrant dan selang tersedia dan dalam kondisi baik

ak ir tersedia dan air dalam kondisi baik #tidak tercampur sampah atau kotoran lainnya$

Jater !pray Jater !prinkler tersedia di area pengisian dan tanki timbun serta berfungsi

%ompa jockey pump untuk water spray ; =ydrant dapat berfungsi dengan baik

%enangkal petir tersedia dan terpasang

!ertifikat penangkal petir dari instansi terkait tersedia

okasi vakuasi #)uster %oint$ tersedia dan dalam kondisi baik #tidak ada lubang$

%intu darurat menuju lokasi evakuasi tersedia dan tidak terhambat

6aftar nama personil yang bertugas dan !ite %lan tersedia dekat lokasi muster point

+ambu peringatan lalulintas terpasang di pintu keluar %/0%!%%!%%,!% dan sesuaistandar %+8)


15/24

Sheet1

Page 15

,otak %3, tersedia di kantor dan dilapangan' mudah dijangkau dan dalam kondisi higienis

turan keamanan ditampilkan #)isalA bongkar %/' bersih dan mudah dibaca$

+ambu petunjuk arah lalu lintas di %/0%!%%!%%,!% tersedia lengkap

lemen 5+.: Per!onil &'(

lemen 5+-: tan%i tim$)n Area $ong%ar $)l% LPG &-(

8anda arah inout pada jalur pipa untuk produk %/ #vapour ; liquid$ terbaca dengan jelas

!umber air untuk keadaan darurat cukup tersedia dan terpelihara dengan baik


lemen 5+5: arak area penyimpanan dari bangunan umum sekitar stasiun pengisian #sekolah' rumahsakit' tempat ibadah' tempat massa berkumpul lainnya$ sesuai ketentuan

8abung ditempatkan menghadap keatas' tidak diijinkan kepala tabung saling berhadapandalam penyimpanannya8abung %/ disusun dengan aman #max. 5 susun untuk tabung 3 ,g ' max. 3 susun untuktabung ? ,g' )ax. 2 susun untuk tabung 12 ,g' sedangkan tabung 5: ,g tidak boleh

ditumpuk$


16/24

Sheet1

Page 16

rea penempatan tabung menurut kelompok #rusakrepair$ tersedia dan rambu terpasang


en ': Pelayanan A"mini!tra!i&13(lemen '+1: Ke"i!i,linan G4 &Goo" 4e9ei,t( &-(

!% di tandatangani oleh petugas yang menyerahkan dan petugas yang menerima

!% di simpan dengan baik dan rapih

lemen '+.: Pelayanan LO %e Agen &.(

lemen '+-: Ke"i!i,linan GI &5(%roses /ood


17/24

Sheet1

Page 17


18/24

Sheet1

Page 18


19/24

Sheet1

Page 19


20/24

Sheet1

Page 20


21/24

Sheet1

Page 21


22/24

Sheet1

Page 22


23/24

Sheet1

Page 23


24/24

Sheet1

Page 24

Documents

data list audit