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DATOS DE CONTACTO
/contraloriaytransparenciagubernamental
Coordinación de Capacitación
Coordinador de Capacitación
C.P. Carlos Alberto Chavarría Muñoz 2033-1652
[email protected] Expositor
C.P. Abdeel Zuriel Martínez Andrade 2033-1715 [email protected]
“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos
repetidos día tras día”
Anónimo
Estrategias para Establecer
un Sistema de Control
Interno
Abril 2019
S a b í a s q u e . . .
El 22 de diciembre de 2017, se publicaron
en el Periódico Oficial del Estado las Reglas
de Integridad, que son el mecanismo que
complementa al Código de Ética y permiten
propiciar la integridad de los Servidores
Públicos, así como implementar acciones
que favorezcan el comportamiento ético
entre los mismos.
Contraloría y Transparencia Gubernamental
Washington No. 2000 Torre Administrativa
Pisos 21,22 y 23 Colonia Obrera, C.P. 64010
Monterrey, Nuevo León
OBJETIVO
TEMARIO
Que el administrador asuma su
responsabilidad de identificar áreas
vulnerables en su control interno, con la
finalidad de diseñar estrategias para
implementar acciones, que le permitan
evaluarlo y fortalecerlo en base al sistema
contable.
Estrategias para Establecer un
Sistema de Control Interno
MATERIAL
La presentación y todo el material utilizado está disponible para su descarga a través de la siguiente dirección electrónica:
15:45 Registro
16:00 Bienvenida y Evaluación Diagnóstica
16:15 Tema 1 - Principales problemáticas en la elaboración de los documentos del Sistema de Control Interno Institucional
16:45 Identificación de Controles clave por
proceso
17:20 Tema 2 - Estrategias para establecer un
Sistema de Control Interno
18:45 Evaluación Final y Cierre
AGENDA
TEMA 1 - Principales problemáticas en la
elaboración de los documentos del Sistema
de Control Interno Institucional
Introducción
Objetivo Específico
Marco Normativo
Principales problemáticas en la elaboración
de los documentos del Sistema de Control
Interno Institucional
- Autoevaluación de Control Interno
- Programa de Trabajo de Control Interno
- Reportes de Avance Trimestral
- Informe Anual
- Revisión del Informe Anual
Estrategias a implementar
Conclusión
TEMA 2 - Estrategias para establecer un
Sistema de Control Interno
Efectivo y equivalentes de efectivo
Ingresos y cuentas por cobrar
Inventarios
Inmuebles, maquinaria y equipo
Pasivos, provisiones, activos, pasivos
contingentes y compromisos
Remuneraciones al personal
Nombre del Documento Fecha
Autoevaluación de Control Interno 15-feb-19
Programa de Trabajo de Control
Interno (PTCI) 28-feb-19
1er Reporte de Avance Trimestral
(Enero-Marzo) 30-abr-19
2do Reporte de Avance (Abril-Junio)
19-jul-19
3er Reporte de Avance Trimestral
(Julio-Septiembre) 18-oct-19
4to Reporte de Avance Trimestral
(Octubre-Diciembre) 20-ene-20
Informe Anual 31-ene-20
CALENDARIO DE ENTREGABLES DEL SCII 2019
http://www.cytg2.nl.gob.mx/DOCIYV/
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