de 2008, fue aprobado por la H.portal.fovissste.gob.mx/work/programas_sectoriales/... · Al respecto, es importante destacar, que se continuó con el seguimiento bimestral al Programa

El Informe Anual de Actividades de 2008, fue aprobado por la H. Junta Directiva en la sesión celebrada el 31 de marzo de 2009, mediante acuerdo número 36.1317.2009.

ÍNDICE

5

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................ 11

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 17

1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO ................................................................................................................... 23

1.1. RESUMEN GENERAL .............................................................................................................................................. 23

1.2. SECRETARÍA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA ................................................................................................................ 27

1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ..................................................................................................... 27 1.2.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ..................................................................... 27 1.2.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ................................................................................................. 29

1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA ................................................................................................................................. 33


1.4. OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO ........................................................................................................................... 39

1.4.1. Resumen Esquemático .......................................................................................................................................... 39 1.4.2. Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE ......................................................................................................................... 39 1.4.3. Consejo Directivo del SITyF .................................................................................................................................... 41 1.4.3.1. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 .............................................................................................. 44 1.4.4. Consejo Directivo del Turissste .............................................................................................................................. 45

1.5. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA ......................................................................................................................... 49

1.5.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ..................................................................................................... 49 1.5.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ..................................................................... 51 1.5.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ................................................................................................. 59 1.5.4. Programa Operativo Anual ................................................................................................................................... 64

1.6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES ............................................ 69


1.7. FONDO DE LA VIVIENDA ........................................................................................................................................ 93

1.7.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ..................................................................................................... 93 1.7.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ..................................................................... 94 1.7.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ............................................................................................... 100

1.8. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS .................................................................................................... 103

1.8.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ................................................................................................... 103 1.8.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ................................................................... 104 1.8.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ............................................................................................... 110

1.9. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE ................................................................................................... 115

1.9.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ................................................................................................... 115 1.9.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ................................................................... 115 1.9.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ............................................................................................... 118

ÍNDICE

6

1.10. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS ............................................................................................................. 121

1.10.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área ................................................................................................. 121 1.10.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo ................................................................. 123 1.10.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 ............................................................................................. 129

1.11. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA .................................................................................................................... 133


1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL ............................................ 151


1.13. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL .............................................................................. 161


1.14. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ............................................................................................... 169


1.15. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL ...................................................................................... 179


1.16. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE ASEGURADOR ............................................................................. 185


1.17. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FOVISSSTE ............................................................................................. 193


1.18. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SITYF ..................................................................................................... 199


2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO ................................................................................ 205

3. AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2007 ‐ 2012 .......................................................................................... 209

3.1. RESUMEN ESQUEMÁTICO ................................................................................................................................... 209

ÍNDICE

7

3.2. OBJETIVO INSTITUCIONAL 01 .............................................................................................................................. 210








3.10. OBJETIVO INSTITUCIONAL 09 ............................................................................................................................. 216




SIGLAS ....................................................................................................................................................................... 221

DIRECTORIO DEL ISSSTE ............................................................................................................................................. 229

DIRECTORIO DE DELEGACIONES ................................................................................................................................. 233

DIRECTORIO DE HOSPITALES REGIONALES Y ESCUELA ................................................................................................ 237

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITYF ................................................................................................... 241

CRÉDITOS .................................................................................................................................................................. 245

9

Presentación

PRESENTACIÓN

11

PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 59, fracciones X y XI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 214 fracción V y 220 fracción IV de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 13, fracción II, 23, fracción V del Estatuto Orgánico del ISSSTE, se presenta a consideración del órgano máximo de Gobierno del ISSSTE, el Informe Anual de Actividades 2008. El presente informe se integró con la aportación de cada una de las áreas que conforman el Instituto. En él se informa sobre los avances obtenidos al 31 de diciembre, para dar cumplimiento al Programa de Trabajo 2008, el cual fue aprobado por la H. Junta Directiva mediante acuerdo 35.1313.2008 de la sesión celebrada el 31 de marzo de 2008. Es importante mencionar, que para el ejercicio de referencia, se incluyeron a los Órganos Internos de Control en el FOVISSSTE y en el SITyF. El presente informe se divide en tres apartados, en el primero y que se considera medular, es donde se reportan de manera puntual los resultados obtenidos al 31 de diciembre de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo mencionado, por cada una de las unidades administrativas del ISSSTE, centrales y desconcentrados de acuerdo con la denominación que prevaleció en el 2008. Ello en virtud de que el cambio de denominación obedece al nuevo Estatuto Orgánico, que entra en vigor a partir del 1° de enero de 2009. Igualmente, es pertinente mencionar, que los resultados en el otorgamiento de seguros, servicios y prestaciones, de las Delegaciones Estatales y Regionales, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, los hospitales Regionales y la Escuela de Dietética y Nutrición, están consolidados en los resultados de las áreas sustantivas, sin menoscabo a la atención de los problemas específicos en el entorno del área geográfica de competencia y responsabilidad. Al respecto, es importante destacar, que se continuó con el seguimiento bimestral al Programa de Trabajo los cuales incluyeron las evaluaciones por cada una de las áreas sobre los avances obtenidos en cada periodo, mencionando los impactos y beneficios logrados. El seguimiento periódico al Programa de Trabajo, constituye una herramienta importante para incentivar la cultura de rendición de cuentas, el análisis cualitativo de los resultados y establecer las medidas correctivas a las desviaciones de las metas comprometidas. Para los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2008, se calificó el desempeño alcanzado en forma global por el Instituto y por cada una de las áreas bajo los siguientes criterios:

a) En el Programa de Trabajo 2008 se establecieron Estrategias Específicas y Líneas de Acción Específicas.

b) Como base de la medición se tomó de referencia el cumplimiento de las metas establecidas en los

indicadores en el nivel de Líneas de Acción Especificas, previa calendarización de las metas bimestrales establecidas al inicio del ejercicio por las subdirecciones y coordinaciones generales o equivalentes.

c) El promedio del cumplimiento de cada Línea de Acción Específica constituyó a su vez el cumplimiento

del siguiente nivel que son las Estrategias Específicas de cada unidad administrativa.

d) El promedio del cumplimiento del conjunto de Estrategias Específicas de cada Área Institucional dio el resultado en el desempeño de la Institución.

Cabe señalar que los parámetros de calificación utilizados en la evaluación son: los cumplimientos de metas comprometidos al período entre 85 y 100 por ciento adquiere el nivel satisfactorio, con semaforización verde; entre 65 y 84 por ciento, deficiente y semaforización amarilla; y menor a 65 por ciento, en cumplimiento, con semáforo rojo.

PRESENTACIÓN

12

Es importante mencionar que, cada Línea de Acción Específica se ponderó únicamente a lo largo de su propio periodo de ejecución, es decir, se promedió en su desempeño únicamente si fue programada meta para el periodo del seguimiento. Para fines de una identificación rápida del área, de las estrategias específicas y de las líneas de acción se estableció un sistema de codificación aplicable a cada unidad administrativa como lo muestra el siguiente cuadro.

Concepto Siglas

Estrategia Específica EE

Línea de Acción Específica LAE

Secretaría de la H. Junta Directiva SJD

H. Comisión de Vigilancia CV

Subdirección General Médica M

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales P

Subdirección General Jurídica J

Subdirección General de Finanzas F

Coordinación General de Administración A

Coordinación General de Comunicación Social C

Coordinación General de Desarrollo Delegacional Dd

Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional Td

Fondo de la Vivienda del ISSSTE V

Sistema Integral de Tiendas y Farmacias Ti

Sistema de Agencias Turísticas, TURISSSTE Tu

Órgano Interno de Control en el ISSSTE Oi

Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE OF

Órgano Interno de Control en el SITyF OS

Conforme al cuadro anterior, la codificación se integra por la(s) letra(s) que identifica cada área, seguido de las letras que identifican a las estrategias específicas (EE) y su respectivo número consecutivo, y finalmente las letras que identifican a la línea de acción específica (LAE) con su respectivo número consecutivo. Así por ejemplo la codificación M.EE01.LAE01 significa la línea de acción específica 1 de la estrategia específica 1 de la Subdirección General Médica. Dicha codificación se puede ilustrar en el siguiente diagrama que contiene los componentes de la codificación en el orden descrito.

M EE01 LAE01

Línea de Acción Específica 1

Estrategia Específica 1

Subdirección General Médica La importancia de la codificación radica en la facilidad para identificar en cada área la liga entre la estrategia específica y la línea de acción específica. Lo anterior permite un mejor control periódico de los avances obtenidos que facilitan la corrección de desviaciones o las contingencias que se puedan presentar. Para el análisis de los avances que resultan de la ejecución del Programa de Trabajo, se utilizan cuatro indicadores globales: el cumplimiento en el bimestre, que refleja que tanto se logro de las metas previstas para el bimestre en estudio; la meta anual satisfactoria, el compromiso acumulado que se estableció al

PRESENTACIÓN

13

periodo de análisis; el cumplimiento real anual, que tanto se logro de la meta prevista al periodo; y el coeficiente de avance anual, se refiere a la relación que existe, entre el cumplimiento real anual y la meta anual satisfactoria. En el desarrollo de la presentación del cumplimiento de trabajo de cada una de las áreas de la institución, las estrategias se agrupan en tres temas: estrategias específicas con resultados satisfactorios; estrategias específicas con resultados deficientes; y estrategias específicas con incumplimientos, de conformidad con los parámetros antes mencionados. En el segundo apartado del presente informe, se menciona el ejercicio presupuestario por cada unidad administrativa del Instituto. Y por último, los avances del Programa Institucional 2007-2012 al 31 de diciembre de 2008, se presentan en el tercer apartado. Para una identificación inmediata de los principales resultados obtenidos, se incluyó al inicio de cada apartado un resumen esquemático.

Introducción

INTROUCCIÓN

17

INTRODUCCIÓN El ejercicio 2008, se caracterizó por ser un periodo en el que se realizaron acciones tendientes a la consolidación de la Nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el 2007 y a sentar las bases para dar cabida al Nuevo ISSSTE que la población derechohabiente demanda. Entre las acciones destaca la creación del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), que asume el compromiso institucional de administrar con eficiencia, honestidad y transparencia los recursos en cuentas individuales para el pago de las pensiones y jubilaciones que los trabajadores le confíen; la aprobación del Nuevo Estatuto Orgánico del Instituto, el cual entró en vigor a partir del 1° de enero de 2009 y en el que se establecen la modificaciones a la estructura orgánica para responder a los retos de la Ley del ISSSTE; y la aprobación del Programa Institucional 2007 – 2012 por la Junta Directiva. Derivado de lo anterior, y ante la dinámica operativa del Instituto que impone retos para mejorar la atención al derechohabiente, obligaron a la revisión de los compromisos asumidos en Programa de Trabajo 2008, por lo que algunas unidades administrativas del Instituto tuvieron que modificar, eliminar o incluir estrategias específicas, líneas de acción específicas y metas. El área médica modificó los indicadores y metas de 15 líneas de acción específicas. La Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, modificó los compromisos de 29 líneas de acción específicas. El Fondo de la Vivienda, modificó las metas de cinco líneas de acción específicas. El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias cambió las metas de 12 líneas de acción específicas y eliminó una. La Subdirección General de Finanzas modificó la meta de 11 líneas de acción específicas y eliminó una. El Órgano Interno de Control en el ISSSTE modificó cinco indicadores de igual número de líneas de acción específicas. Y por último el Órgano Interno de Control en el SITyF cambió las metas anuales de tres líneas de acción específicas Con estas modificaciones, los resultados finales de los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2008, indican que los esfuerzos realizados por cada una de las áreas del Instituto, permitieron que este registrara al finalizar el ejercicio 2008, un avance real anual de 115 por ciento, es decir 15 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria programada en 100 por ciento y el coeficiente de avance anual fue de 1.15. La Secretaría de la H. Junta Directiva, sesionó las cuatro sesiones previstas y cumplió con los compromisos establecidos para fomentar la transparencia y rendición de cuentas, así como inhibir las conductas ilegales en el servicio público y mejorar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, elevando la satisfacción de los derechohabientes. La H. Comisión de Vigilancia cumplió con las actividades de su programa de trabajo para el 2008, en el marco del cual se llevaron a cabo 15 sesiones ordinarias, en donde los titulares de las áreas del Instituto presentaron la situación que guardan las unidades bajo su responsabilidad respecto de las fortalezas, debilidades y prospectiva. De forma paralela este órgano de gobierno, realizó visitas a centros de trabajo en diferentes Estados de la República Mexicana incluido el Distrito Federal, con la finalidad de conocer el estado que guarda la administración de las unidades administrativas centrales y desconcentradas, y el propósito de mejorar los servicios que se otorgan.

PRESENTACIÓN

18

La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del ISSSTE, celebró un total de 11 sesiones ordinarias, en las que se presentan las solicitudes de acuerdos encaminados a la resolución de problemas de los derechohabientes, que se vinculan con el otorgamiento de créditos. Adicionalmente, en estas sesiones, fueron aprobados por unanimidad 239 Acuerdos al contar con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico. Durante el 2007 el H. Consejo Directivo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) sesionó en cuatro ocasiones con carácter ordinario, en las que se aprobaron 239 acuerdos y tomó nota de diversos y variados asuntos que le fueron sometidos por la Dirección del Sistema. El Órgano de Gobierno del Sistema de Agencias Turísticas, celebró cuatro sesiones ordinarias, contando con el quórum necesario y suficiente para la aprobación de los 21 acuerdos emitidos para lograr un adecuado desempeño de esta unidad administrativa. La Subdirección General Médica, impulsó las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente; para ampliar y acercar los servicios de salud a la población derechohabiente; la prevención de adicciones en hijos de trabajadores mediante una estrategia de comunicación; desarrollar modelos que privilegien la atención geriátrica y gerontológica; y fortalecer la actividad académica, de investigación y medicina genómica en el Instituto. La Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales orientó sus esfuerzos para fortalecer el otorgamiento y asignación de los seguros, servicios y prestaciones; llevó a cabo acciones que permitieron poner a disposición de la derechohabiencia el acceso a las prestaciones sin necesidad de acudir a las oficinas; impulsó la modernización y automatización de los sistemas de gestión y operación; garantizó el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas; contribuyó a la conformación de un entorno laboral seguro y que a su vez facilite el desarrollo de las actividades de los servidores públicos; otorgó los préstamos personales bajo criterios de equidad, oportunidad y a tasas preferenciales; se implementaron actividades para mejorar la capacitación y la calidad de los servicios en las estancias; y se innovó la prestación de los servicios sociales, culturales, recreativos y deportivos. El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, realizó actividades que permitieran instrumentar un programa integral de planeación, control y evaluación del Fondo; para alinear los procesos de colocación de créditos con una organización que desarrolle productos financieros de recaudación y captación; fortalecer los procesos de colocación de créditos para potenciar los préstamos hipotecarios; y abatir el rezago en la terminación de vivienda, escrituración y cartera vencida. El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, efectuó una serie de actividades para impulsar las ventas con programas que permitan incrementar el margen de ahorro y recuperar el mercado; reestructurar los recursos humanos a fin de eficientar y reducir los gastos de operación; y contar con el abasto suficiente de las unidades comerciales y disminuir la sobreinversión. El Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, orientó sus actividades para diversificar la oferta turística y poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad y calidez a precios preferenciales buscando incrementar a su vez, la productividad de las agencias para consolidar el equilibrio financiero. La Subdirección General de Finanzas cumplió con los compromisos para adoptar un modelo de presupuesto basado en resultados; incrementar la captación del Instituto con la modernización de los sistemas de recaudación y de control de los ingresos; impulsar la mejora del Sistema Contable; optimizar los mecanismos de inversión para obtener mayores recursos financieros; administrar y contratar los programas de aseguramiento integral de bienes patrimoniales y de servicios públicos; consolidar y mantener actualizada la plataforma de operación de los sistemas financieros y de información; desarrollar los estudios actuariales y prospectivos; consolidar la confiabilidad de la información estadística; y evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud.

INTROUCCIÓN

19

La promoción para la actualización y difusión de la normatividad institucional fueron acciones realizadas por la Subdirección General Jurídica, así como la atención y seguimiento a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE; el aseguramiento jurídico del patrimonio institucional; el fortalecer la presencia de la institución en el ámbito internacional; el propiciar que los derechohabientes perciban las nueva imagen de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética; y realizar acciones de transparencia de la gestión pública. La Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, llevó a cabo actividades para modernizar los procesos en que descansan los 21 seguros, prestaciones y servicios que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad, calidad y tecnología de la información. Asimismo, proporcionó servicios de telecomunicaciones más eficientes y promovió la transversalidad de la perspectiva de género y equidad. La Coordinación General de Desarrollo Delegacional, emprendió acciones para la supervisión y evaluación de la gestión; fortaleció la vinculación intrasectorial y entre las áreas centrales y delegacionales; prosiguió aplicando el programa “Cero Observaciones”; y dio seguimiento a la problemática de vivienda. La Coordinación General de Administración, apoyó a cada una de las unidades administrativas del Instituto en materia de manejo del personal; de surtimientos de insumos para la salud; en la adquisición de los bienes de consumo y de inversión y de los servicios generales; en el diseño y ejecución de los programas de inversión vinculados a la infraestructura, a efecto de que cumplan con los programas que tienen encomendados. Para la Coordinación General de Comunicación Social, el fortalecimiento de la comunicación con las Unidades Administrativas del Instituto y la relación con los medios de comunicación para la difusión veraz y oportuna de las acciones de modernización fueron los ejes de las actividades emprendidas durante el periodo de referencia. Los Órganos Internos de Control en el ISSSTE, FOVISSSTE y SITYF, orientaron sus actividades a contribuir al combate de la corrupción; coadyuvar en la simplificación y regulación de los trámites administrativos; crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los servidores que incurran en prácticas ilícitas; y en ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública. En los siguientes apartados, se presenta el detalle de cada uno de los logros alcanzados.

INTROUCCIÓN

Avances del

Programa de Trabajo

AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

23

1. AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 1.1. RESUMEN GENERAL

Resumen General del ISSSTE

Líneas de Acción

Coeficiente de Avance Anual

Avance Real Anual

al 31 de diciembre de

2008

Meta Anual Satisfactoria

programada al 31 de diciembre

de 2008

ISSSTE 335 1.15 115.38% 100.00%

Secretaría de la Junta Directiva

8 1.06 105.85% 100.00%

H. Comisión de Vigilancia

7 1.29 128.87% 100.00%

Subdirección General Médica 38 0.97 96.75% 100.00%

Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

67 1.04 104.40% 100.00%

FOVISSSTE 24 1.71 171.43% 100.00%

SITyF 22 1.32 132.06% 100.00%

TURISSSTE 8 1.77 177.36% 100.00%

Subdirección General de Finanzas 33 1.01 101.33% 100.00%

Subdirección General Jurídica 36 1.13 112.99% 100.00%

Coordinación General de Transformación y Desarrollo

20 1.01 100.73% 100.00%

Coordinación General de Desarrollo Delegacional

18 1.12 112.29% 100.00%

Coordinación General de Administración 19 1.04 104.38% 100.00%

Coordinación General de Comunicación Social

11 1.05 105.00% 100.00%

Órgano Interno de Control en el ISSSTE Asegurador

18 0.98 97.72% 100.00%

Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE 15 1.14 113.55% 100.00%

Órgano Interno de Control en el SITyF 13 0.81 81.29% 100.00%

Al cierre de 2008, el ISSSTE, obtuvo de forma global un avance real anual de 115 por ciento, superior en 15 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de referencia y el coeficiente anual fue de 1.15.

PRESENTACIÓN

24

El avance registrado, se derivó del desempeño logrado por cada una de las unidades administrativas que integran al Instituto, de las cuales ocho áreas reportaron avances entre el 97 y 106 por ciento; tres entre el 112 y 113 por ciento; cuatro entre el 129 y 177 por ciento; y una que obtuvo un avance deficiente del 81 por ciento. A continuación se presentan de forma detallada los resultados de cada una de las áreas y que contribuyeron al avance global del Instituto.

25

Secretaría de la

H. Junta Directiva

SECRETARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

27

1.2. SECRETARÍA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

1.2.1. Resumen Esquemático de Planeación del Área

Estrategias específicas Líneas de acción específicas Resultados

Meta Anual Alcanzado al 31 de diciembre

SJD.EE01. Establecer y dar seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto.

SJD.EE01.LAE01. Lograr resultados de impacto en corto tiempo, en materia de transparencia y rendición de cuentas y combate a la corrupción.

3 Reportes

3

SJD.EE01.LAE02. Transformar la percepción ciudadana en torno a los esfuerzos que realiza el ISSSTE.

3 Reportes

3

SJD.EE01.LAE03. Elevar la calidad de los servicios públicos.

3 Reportes

3

SJD.EE02. Coadyuvar al cumplimiento oportuno y eficiente de compromisos institucionales aprobados por la Junta Directiva.

SJD.EE02.LAE01. Auxiliar a la Junta Directiva en la organización y desahogo de sesiones.

4 Sesiones

4

SJD.EE02.LAE02. Elaborar los acuerdos tomados por la Junta Directiva.

200 Acuerdos

207

SJD.EE02.LAE03. Elaborar las actas derivadas de las sesiones de la Junta Directiva.

4 Actas

4

SJD.EE02.LAE04. Dar seguimiento a los acuerdos de la Junta Directiva.

10 Acuerdos

13

SJD.EE02.LAE05. Revisar en reuniones el Sistema de Gestión de la Calidad, del proceso “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”

4 Reuniones

5

1.2.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Secretaría de la Junta Directiva en el marco del Programa Institucional 2007-2012 y el Programa de Trabajo 2008, participa en el cumplimiento de los siguientes objetivos institucionales:

• Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, así como inhibir las conductas ilegales en el servicio

público. • Mejorar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de los seguros,

prestaciones y servicios, elevando la satisfacción de los derechohabientes. Para concretar el cumplimiento de dichos objetivos, la Secretaría adoptó dos estrategias y ocho líneas de acción específicas, que al mes de diciembre cuantificaron un avance real anual del 106 por ciento, superior en seis puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento. A continuación se exponen los resultados de cada caso. Estrategias Específicas con resultado satisfactorio SJD.EE01 Establecer y dar seguimiento al Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto (PTRC), reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada, pero de acuerdo con la calendarización de la Secretaría de la Función Pública, el tercer y último reporte de 2008 del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas, se entregará a finales del mes de enero de 2009, por lo que aún no se cuenta con la información correspondiente al Índice de Seguimiento de Transparencia.


28

Se dio seguimiento y validación a la operación de los 14 temas básicos que lo conforman, en el nivel central, delegacional, hospitales regionales y CMN 20 de Noviembre, atendiendo a las tres líneas de acción; asimismo, se informa que en la Coordinación del Comité Institucional de Atención a Programas Federales (CIAPF) se están realizando los trabajos necesarios para la elaboración del tercer y último reporte del PTRC, mismo que será entregado a finales del mes de enero de 2009, por lo que para el sexto bimestre de 2008 no se mostrarán los avances alcanzados en el Programa, sino hasta después de la entrega oficial del reporte a la Secretaría de la Función Pública.

Líneas de Acción Específicas

SJD.EE01.LAE01 Lograr resultados de impacto en corto tiempo, en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada, ya que se realizaron los tres reportes programados. SJD.EE01.LAE02 Transformar la percepción ciudadana en torno a los esfuerzos que realiza el ISSSTE, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria programada para este periodo de evaluación, con la elaboración de los tres informes previstos para el periodo de referencia. SJD.EE01.LAE03 Elevar la calidad de los servicios públicos, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria propuesta para el periodo del informe, en virtud de que se cumplió en tiempo y forma con la elaboración de los tres reportes programados para el 2008.

SJD.EE02 Coadyuvar al cumplimiento oportuno y eficiente de compromisos institucionales aprobados por la Junta Directiva, registró un avance real anual de 112 por ciento, superando por 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas SJD.EE02.LAE01 Auxiliar a la Junta Directiva en la organización y desahogo de sesiones, tuvo avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, debido a que se cumplió con el total de cuatro sesiones programadas. SJD.EE02.LAE02 Elaborar los acuerdos tomados por la Junta Directiva, alcanzó un avance real anual de 104 por ciento, superior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se elaboraron 207 acuerdos de los 200 estimados. Los acuerdos más importantes tomados por la Secretaría General se refieren a los siguientes asuntos: Aprobó el Informe Anual del Instituto correspondiente al ejercicio 2007; el Programa Institucional 2007-2012; el Programa de Trabajo 2008 y el Informe Semestral del mismo año; las modificaciones presupuestarias al Programa de Obras Públicas, el fortalecimiento al mismo con recursos adicionales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Programa de Reorientación Financiera y Fortalecimiento de Servicios a la Derechohabiencia y conoció el informe correspondiente sobre sus avances al primer trimestre de 2008; el Programa de Equipamiento y sus modificaciones presupuestales; el de Préstamos Personales y el de Disposición Final de Bienes Muebles. En materia de vivienda aprobó las Reglas para el Otorgamiento de Crédito para Vivienda a los pensionados; los Requisitos de Elegibilidad que habrán de cumplir las sociedades financieras de objeto múltiple para la originación de crédito que otorga el FOVISSSTE; el Programa Anual de Constitución de Reservas Financieras y Actuariales 2008 del Fondo de la Vivienda; las ampliaciones al crédito para reubicación de vivienda o terminación de contratos; ampliación del número de Conjuntos habitacionales al programa “Terminemos Tu Casa … con la Suma de Todos”, el Programa Especial de Créditos Hipotecarios a Personal de Seguridad Pública Federal, los presupuestos de Ingresos y egresos del FOVISSSTE; el programa de Financiamiento de Créditos a Vivienda y las Reglas de su Otorgamiento, ambos para 2009. De igual manera, aprobó la constitución de las Cinco Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro del PENSIONISSSTE; la integración del consejo de Administración de dichas sociedades, así como


29

el pago de derechos a la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del PENSIONISSSTE y su Programa de Labores para 2009. Asimismo, autorizó las acciones a realizar ante las autoridades que correspondan, con el propósito de eficientar el ejercicio del gasto autorizado y evitar subejercicios; analizar las tasas de interés aplicables a los préstamos personales y las soluciones propuestas por el Comité de Apoyo Técnico a la Junta Directiva y determinó las Cuotas Pensionarias mínimas y máximas para 2008. Aprobó el Estatuto Orgánico del ISSSTE; y los Reglamentos siguientes: el de Otorgamiento y Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento; los Orgánicos del FOVISSSTE y PENSIONISSSTE; el de Dictaminación en materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez y la creación del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud y su Reglamento. Tomó conocimiento de los informes más relevantes: sobre el Programa de Trabajo relativo a la Elección del Régimen Pensionario previsto en la Ley; del avance sobre la elaboración del Plan Rector para el Desarrollo y Mejoramiento de la infraestructura y los Servicios de Salud; de las actividades del Fondo de la Vivienda y del Comité de Inversiones, ambos de 2007; así como de los resultados obtenidos en el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2007, en el que el Instituto alcanzó la calificación de nueve puntos en el Indicador de Seguimiento de Transparencia, los de Adecuaciones Presupuestales; la Recertificación del proceso “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”; el Plan Rector de Aseguramiento del ISSSTE y el de Ingresos de Cuotas y Aportaciones al ISSSTE. SJD.EE02.LAE03 Elaborar las actas de las sesiones de la Junta Directiva, cuantificó un avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el presente informe, ya que se elaboraron las cuatro previstas para el ejercicio de referencia. SJD.EE02.LAE04 Dar seguimiento a los acuerdos de la Junta Directiva, logró un avance real anual de 130 por ciento, superior en 30 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, consecuencia del cumplimiento de seis acuerdos que estaban en proceso, la meta programada era de dos acuerdos. SJD.EE02.LAE05 Revisar en reuniones el Sistema de Gestión de la Calidad del proceso certificado “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”, registró un avance real anual de 125 por ciento, superior en 25 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria esperada, en virtud de que se realizaron las cuatro reuniones programadas para el periodo de referencia y una adicional.

1.2.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 La Junta Directiva a través de su acuerdo 46.1316.2008 del 11 de diciembre del año próximo pasado, autorizó que la Coordinación y la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Atención a Programas Federales, se transfiera a la Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional, la que de acuerdo a la estructura y funciones, dará seguimiento a la atención de los 14 temas del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto. A mediados del 2008, la Secretaría tenía en su plantilla de personal a 18 trabajadores y al finalizar el año, se redujo a 15, debido a que tres servidores públicos fueron reubicados en otras áreas. Considerando la contracción del recurso humano, las cargas de trabajo hubieron de distribuirse de manera equitativa, lo cual significó multiplicar esfuerzos y que el personal directivo hasta la fecha continúe realizando tareas operativas, manteniendo de este modo el grado de cumplimiento satisfactorio en la prestación del servicio, lo que se corrobora al obtener el 30 de octubre de 2008 la recertificación del proceso “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”. Con la publicación del nuevo Estatuto Orgánico y la asignación de nuevas funciones a la Prosecretaría, por su aplicación, las cargas de trabajo se incrementaran y es urgente contar con el personal adecuado para la atención de la carga extra de trabajo.


30

Para sustituir la nula oferta de cursos de capacitación para el personal de la Secretaría, se recurrió a la autocapacitación mediante exposiciones de los directivos en círculos de trabajo sobre temas específicos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría, así como pláticas relativas al desempeño de la Secretaría y otras no necesariamente referidas a la función sustantiva de la misma. A pesar de los efectos de las debilidades descritas, la Secretaría cumplió con su función esencial de proporcionar apoyo al proceso de “Organización y Desahogo de Sesiones de la Junta Directiva”.

31

Comisión

de

Vigilancia

H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

33

1.3. H. COMISIÓN DE VIGILANCIA




CV.EE01. Impulsar la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas.

CV.EE01.LAE01. Impulsar el cumplimiento de programas operativos mediante la emisión de recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño de la gestión, así como verificar la observancia de los acuerdos resultantes.

28 Oficios de notificación

34

CV.EE02. Fortalecer la gestión institucional a través de recomendaciones y sugerencias.

CV.EE02.LAE01. Elaborar y enviar guías técnicas a las Unidades Administrativas Centralizadas y Desconcentradas para que informen el estado que guarda la administración.

28 Guías

33

CV.EE02.LAE02. Sesionar conforme al calendario de actividades.

15 Sesiones

15

CV.EE02.LAE03. Realizar visitas de trabajo conforme al calendario.

15 Visitas

15

CV.EE02.LAE04. Examen de los ingresos por cuotas y aportaciones.

1 Informe

2

CV.EE02.LAE05. Examen de los estados financieros del Instituto.

1 Informe

2

CV.EE02.LAE06. Examen de la valuación financiera y actuarial del Instituto.

1 Informe

1

1.3.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La H. Comisión de Vigilancia es un Órgano de Gobierno cuyo objetivo primordial es coadyuvar a que el Instituto consolide sus acciones de mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado y sus derechohabientes, verificando que el otorgamiento de los servicios médicos, de prestaciones económicas, sociales y culturales, de vivienda, de tiendas y farmacias, de los servicios turísticos, así como el de pensiones sean oportunos eficientes y de calidad. Durante el ejercicio 2008, la H. Comisión de Vigilancia desarrolló sus actividades de conformidad con los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2008. En el periodo que se informa el avance real anual fue 129 por ciento superior en 29 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria. A continuación se detallan los avances por estrategia y línea de acción específica. Estrategias específicas con resultados satisfactorios CV.EE01 Impulsar la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas, mostró un avance real anual de 121 por ciento, superior en 21 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada para el periodo de la presente evaluación.

Línea de Acción Específica

CV.EE01.LAE01 Impulsar el cumplimiento de programas operativos mediante la emisión de recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño de la gestión, así como verificar la


34

observancia de los acuerdos resultantes, logró un avance real anual de 121 por ciento, ya que durante este período se enviaron en total 34 oficios de compromisos de los 28 programados. Como parte de las líneas de acción desarrolladas está la notificación de compromisos de acuerdo a las comparecencias y sesiones realizadas por este Órgano de Gobierno de acuerdo con el programa de trabajo 2008.

CV.EE02 Fortalecer la gestión institucional a través de recomendaciones y sugerencias, obtuvo un avance real anual de 136 por ciento, superior en 36 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento esperada para este periodo.

Líneas de Acción Específicas CV.EE02.LAE01 Elaborar y enviar guías técnicas a las unidades administrativas centralizadas y desconcentradas para que informen el estado que guarda la administración, reportó un avance real anual de 118 por ciento superior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el ejercicio 2008. Como parte de las líneas de acción desarrolladas y, a fin de contar con los elementos para evaluar los informes del estado que guarda la administración de las Unidades Administrativas Centralizadas y Desconcentradas, que presentan en sus comparecencias ante la H. Comisión de Vigilancia, se elaboró y se enviaron 33 Guías Técnicas, de las 28 programadas para el año.

Las guías mencionadas constituyen un conjunto de requerimientos fundamentales que los titulares que comparecen habrán de tomar en cuenta para presentar su informe a la H. Comisión de Vigilancia durante la sesión respectiva. Por tanto, se elaboran y envían con una anticipación aproximada de un mes.

CV.EE02.LAE02 Sesionar conforme al calendario de actividades, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que en el marco de su Programa de Trabajo, este Órgano de Gobierno llevó a cabo, en el periodo que se reporta, las 15 sesiones ordinarias programadas para todo el año.

En relación con los compromisos determinados en las 15 sesiones ordinarias llevadas a cabo durante el año 2008 por este Órgano de Gobierno fueron un total de 141 compromisos, sin tomar en cuenta los compromisos que fueron determinados en la sesión 397 de la Escuela de Dietética, toda vez que estos serán presentados ante la H. Comisión de Vigilancia en la primera sesión ordinaria del 2009. Del total de compromisos 15 correspondieron a los seguimientos de las observaciones determinadas por los distintos Órganos de Control, dos relacionadas con las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), seis relacionadas con Obras, 38 de Programas Institucionales, 11 de Recursos Materiales, 14 de Recursos Humanos, 28 relacionados con Recursos Financieros, 25 con Normatividad, y dos de Abasto, quedando pendientes de atender para el 2009 un total de 29 compromisos, lo que refleja la prioridad de las autoridades ante la población derechohabiente del Instituto y por consiguiente en los beneficios asociados. CV.EE02.LAE03 Realizar visitas de trabajo conforme al calendario de actividades, mostró un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria esperada alcanzar al finalizar el ejercicio de referencia. A fin de corroborar la operación y las circunstancias en las que brindan los servicios las delegaciones del Instituto, así como la aplicación de la normatividad institucional, durante el año la H. Comisión de Vigilancia llevó a cabo las 15 Visitas de Trabajo programadas. Cabe mencionar que los compromisos determinados por la H. Comisión de Vigilancia en las visitas realizadas durante el año 2008 fueron en total 355 sin contar los que fueron determinados en el Estado de Puebla. Del total de compromisos señalados 15 correspondieron a seguimientos de observaciones de los distintos Órganos de Control, 62 relacionados con las EBDI, 32 con obras, 102 con Conservación y Mantenimiento, 102 de Recursos Materiales, ocho de Recursos Humanos, 30 compromisos relacionados con la Normatividad Institucional, tres de Abasto sobre todo en el surtimiento por parte del SuperISSSTE a


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diferentes EBDI o Unidades Hospitalarias, uno para Certificación, a la fecha se solventaron 201 compromisos, lo que se refleja en la atención y bienestar del derechohabiente. En las visitas de trabajo participan representantes de las unidades administrativas centrales, los cuales toman nota de los compromisos asumidos por las Delegaciones y otras unidades desconcentradas, tales como los Hospitales Regionales. Esto permite establecer una vinculación que propicia la conciliación y agilización de gestiones y coadyuva al mejoramiento de la operación de las unidades y a la solución de los problemas observados. CV.EE02.LAE04 Examinar los ingresos por cuotas y aportaciones, presentó un avance real anual de 200 por ciento superior en 100 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se remitieron dos informes a la H. Junta Directiva y se tenía programado uno. Como parte de sus atribuciones, la H. Comisión de Vigilancia, es realizar el análisis de los ingresos por cuotas y aportaciones captados por el Instituto durante el ejercicio presupuestal 2007 el cual ya fue realizado de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 21, así como en los artículos 224, fracción V, de la Ley del Instituto y 34, fracción V, y 35 de su Estatuto Orgánico. Cabe mencionar que el Informe del Examen de los Ingresos por cuotas y aportaciones fue aprobado en la Sesión Ordinaria No. 1315 mediante acuerdo 19.1315.2008.

CV.EE02.LAE05 Examinar los estados financieros del Instituto, logró un avance real anual de 200 por ciento superior en 100 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, ya que fueron dos los informes remitidos a la H. Junta Directiva y no uno como se tenía previsto al inicio del año. Asimismo, la Comisión de Vigilancia en Cumplimiento de los establecido en los artículos 224, fracción V, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 34, fracción V, de su Estatuto Orgánico, examinó los estados financieros consolidados con cifras al 31 de diciembre de 2007, mismos que incluyen las del Instituto y sus Órganos Desconcentrados como Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y del SuperISSSTE, los que fueron dictaminados por el Despacho Pricewaterhouse Coopers, S.C., Contadores Públicos Certificados. Cabe mencionar que el Informe de los Estados Financieros del Instituto fue aprobado en la Sesión Ordinaria No. 1315 mediante acuerdo 43.1315.2008.

CV.EE02.LAE06 Examinar la valuación financiera y actuarial del Instituto mostró un avance real anual de 100 por ciento lo cual fue acorde a la meta anual satisfactoria programada para el presente periodo de evaluación.

Asimismo la H. Comisión de Vigilancia, de acuerdo al Estatuto Orgánico, examinó la Valuación Financiera y Actuarial del Instituto con cifras al 31 de diciembre de 2007, la cual fue aprobada en la Sesión Ordinaria Número 1 316 de la H. Junta Directiva mediante Acuerdo 15.1316.2008 el 11 de diciembre de 2008.

1.3.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Cabe mencionar que los compromisos determinados por la H. Comisión de Vigilancia en las visitas realizadas durante el año 2008 fueron en total 355 sin contar los compromisos que fueron determinados en el estado de Puebla. Del total de compromisos señalados 15 correspondieron a seguimientos de observaciones de los distintos Órganos de Control, 62 relacionados con las EBDI, 32 con obras, 102 con Conservación y Mantenimiento, 102 de Recursos Materiales, ocho de Recursos Humanos, 30 compromisos relacionados con la Normatividad Institucional, tres de Abasto sobre todo en el surtimiento por parte del SuperISSSTE a diferentes EBDI o Unidades Hospitalarias, uno para Certificación, a la fecha se solventaron 201 compromisos. Con ello se propicia una mayor atención al derechohabiente.


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Con relación a los compromisos determinados en las 15 sesiones ordinarias llevadas a cabo durante el año 2008 por este Órgano de Gobierno fueron un total de 141 compromisos, sin tomar en cuenta los compromisos que fueron determinados en la sesión 397 de la Escuela de Dietética, toda vez que estos serán presentados ante la H. Comisión de Vigilancia en la primera sesión ordinaria del 2009. Del total de compromisos 15 correspondieron a los seguimientos de las observaciones determinadas por los distintos Órganos de Control, dos relacionadas con las EBDI, seis relacionadas con Obras, 38 de Programas Institucionales, 11 de Recursos Materiales, 14 de Recursos Humanos, 28 relacionados con Recursos Financieros, 25 con Normatividad, y dos de Abasto, quedando pendientes de atender para el 2009, la cantidad de 29 compromisos. Estas acciones dan por resultado una mayor atención a los asegurados en virtud de que en general se resuelven deficiencias que impactan de manera negativa en los servicios de la institución. Es importante señalar que la insuficiencia de personal, continúa sustituyéndose con cargas de trabajo para el personal en funciones.

Avances del

Programa de Trabajo de

Otros Órganos de

Gobierno

OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

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1.4. OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO

1.4.1. Resumen Esquemático

Órgano Principales actividades realizadas Principales Asuntos Analizados

Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda

Se llevaron a cabo 11 sesiones ordinarias

Se emitieron 239 acuerdos. Destacan las siguientes: • Informe Anual de Actividades 2007 del Comité de Inversiones. • Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los

Pensionados del ISSSTE. • Aprobación de los Estados Financieros 2007. • Programa Anual de Constitución de Reservas Financieras y

Actuariales para el año 2008. • Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de la

Vivienda para 2009. • Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2009. • Programa de financiamiento vía mercados de capital para los

ejercicios 2008 y 2009. • Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los

Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE. • Programa de labores del FOVISSSTE para el ejercicio 2009. • Adecuación de los montos máximos de crédito que otorga el

FOVISSSTE. • Estados Financieros Integrales del Fondo de la Vivienda para el Año

2009. Consejo Directivo del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias

Se emitieron 233 acuerdos. Destacan las siguientes: • Informe del Director del SITyF. • Dictamen de los Estados Financieros 2007. • Emisión de Lineamientos que Modifican la Operación de la Comisión

de Abasto en cuanto a la alta de artículos y cambios de precios. Consejo Directivo del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

Se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias

Se emitieron 21 acuerdos. Destacan las siguientes: • Formar un grupo para lograr la solventación de las observaciones. • Elaboración de un estudio que permita reevaluar la carga de los

gastos de operación del Sistema. • Realizar una investigación con las dependencias y entidades a

efecto de que se autorice a TURISSSTE la utilización de la página de Internet y la base de correos electrónicos institucionales para difundir y promocionar los servicios que se brinda.

1.4.2. Comisión Ejecutiva del FOVISSSTE

La Comisión Ejecutiva celebró 11 sesiones ordinarias durante el ejercicio 2008, en las que se emitieron 239 acuerdos y en la Sesión 818, se reportó un total de 42 acuerdos en proceso, de los cuales 38 corresponden a sesiones celebradas en el 2008 y únicamente cuatro a 2007. Las sesiones contaron con el quórum necesario y el nivel de representatividad requeridos por la Ley del ISSSTE y su Estatuto Orgánico. Entre los asuntos aprobados destacan por su relevancia en la operación del FOVISSSTE, los siguientes:

• Informe Anual de Actividades 2007 del Comité de Inversiones del FOVISSSTE.

• Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Pensionados del ISSSTE.

• Requisitos de elegibilidad que habrán de cumplir las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).


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• Remanente de Operación Definitivo Distribuible del Ejercicio Fiscal 2007.

• Aprobación de los Estados Financieros del Fondo de la Vivienda al 31 de diciembre de 2007, dictaminados por el Despacho de Auditores Externos PriceWaterhouseCoopers, S.C.

• Programa Anual de Constitución de Reservas Financieras y Actuariales para el año 2008, calculadas por

el Despacho Hewitt Associates, S.C.

• Estados Presupuestales del Fondo de la Vivienda al 31 de diciembre de 2007, los cuales fueron dictaminados sin salvedades por el Despacho de Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, S.C.

• Ampliación del número de conjuntos habitacionales afectos al programa “Terminemos Tu Casa… con la suma de todos”, para que esté expresamente facultado para atender la problemática de otros 273 conjuntos habitacionales, que sumados a los 494 originalmente registrados, hacen un ‘total ampliado’ de 767.

• Aprobación del Programa Especial de Crédito Hipotecario a Personal de Seguridad Pública Federal, consistente en otorgar hasta 22 000 créditos.

• Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Fondo de la Vivienda para 2009.

• Programa de Financiamiento del Fondo de la Vivienda 2009.

• Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2009 el cual se financiará con 36 062 millones de pesos para el Otorgamiento de 100 000 créditos.

• Programa de financiamiento vía mercados de capital para los ejercicios 2008 y 2009.

• Aprobación del Proyecto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia del Fondo de la Vivienda para el año 2009.

• Autorización del Programa de Labores del Fondo de la Vivienda para el año 2009.

• Programa Anual de Constitución de Reservas Financieras y Actuariales para el año 2009, calculadas por el Despacho Hewitt Associates, S.C.

• Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Trabajadores Derechohabientes del ISSSTE.

• Programa de labores del FOVISSSTE para el ejercicio 2009.

• Adecuación de los montos máximos de crédito que otorga el FOVISSSTE.

• Estados Financieros Integrales del Fondo de la Vivienda para el Año 2009.

• Estimación del Remanente de Operación del Fondo de la Vivienda Correspondiente al Ejercicio 2009. Los Acuerdos aprobados en el 2008, permitieron consolidar las bases normativas y procedimentales para eficientar la operación del FOVISSSTE. El Programa de Financiamiento de Créditos para Vivienda 2008, brindó a un gran número de trabajadores derechohabientes, la oportunidad de constituir un patrimonio, mediante la adquisición de una vivienda de calidad que responda a la necesidad de un desarrollo urbano ordenado, autosustentable y competitivo, que favorezca el desarrollo y bienestar de sus familias, por medio de un crédito hipotecario que garantice certidumbre jurídica sobre su propiedad.


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Este programa, contó con una oferta de 87 mil créditos y la cual se verá incrementada en el programa 2009, con una meta de 100 mil préstamos hipotecarios. Como respuesta a las reiteradas demandas de los trabajadores, a partir del mes de septiembre, se incorporó un incremento del 25 por ciento ponderado a los montos máximos de crédito y la aplicación del saldo con que cuente cada trabajador en su Subcuenta de Vivienda, sin ver incrementado el descuento establecido en la Ley. Esto permitirá a los trabajadores ejercer su derecho al crédito hipotecario, particularmente a aquéllos que viven en las zonas metropolitanas donde el valor de las viviendas las hacía inaccesibles. El Fondo de la Vivienda en coordinación con la representación de los trabajadores, en estos casi dos años, se comprometió a llevar a cabo una transformación institucional de mejora continua, que le permitirá desarrollar un modelo de administración de calidad, eficiencia y eficacia, privilegiando la transparencia, mediante un esfuerzo permanente de capacitación de los servidores públicos en todos los niveles, para alcanzar una excelencia técnica y de servicio, en beneficio de la derechohabiencia.

1.4.3. Consejo Directivo del SITyF En cumplimiento a los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2008 aprobado por la H. Junta Directiva, se informa que durante el año 2008, este Órgano de Gobierno sesionó en cuatro ocasiones, en las que se generaron 33 acuerdos y entre los principales destacan los siguientes:

• Informe del Director del SITyF

En la sesión del mes de diciembre, se informaron los resultados al mes de octubre de 2008, destacando que durante el presente año, el promedio de ventas se mantuvo alrededor de los 800 millones de pesos, estimando un cierre de año superior a 10 mil millones de pesos, ventas no reportadas desde el año 2005. Asimismo, se presentó un incremento en clientes de 3.9 por ciento y un incremento en ticket promedio de 8.8 por ciento llegando así a un ticket de 136.35 pesos. Operativamente, la productividad por metro cuadrado se incrementó en 12 por ciento con relación al año anterior, la productividad por empleado se incrementó en un 15 por ciento contra el mismo período del año anterior, se logró estabilizar la contribución marginal al 12.6 por ciento, se disminuyó el índice de pago a proveedores pasando de 168 días en 2007 a 139 en 2008. Los días inventario en el sector tiendas se mantuvieron constantes desde 2007, sin embargo, en el sector farmacias los días disminuyeron de 63 a 43. Por lo que respecta al rubro de sobre inversión, se presentó un incremento del cinco por ciento, aproximadamente 10 millones de pesos en el sector tiendas, por la necesidad de contar con mercancía disponible en piso de venta. En cuanto a farmacias se refiere, tuvo un importante decremento de 36 millones de pesos, pasando de 76 millones de pesos en 2007 a 40 millones de pesos en 2008, por el desplazamiento continuo de medicamentos y la ampliación del Catálogo de Productos en las Súper Farmacias.

• Informe de la Subdirección de Abasto

En la última sesión que se llevó a cabo en el mes de diciembre, se informó que en cuanto a perecederos en el rubro de frutas y verduras, actualmente se encuentran seis unidades de venta manejadas por el SITyF sin ningún gasto y con un margen de utilidad del 10 por ciento; en la parte de salchichonería y lácteos de las 40 tiendas que se tienen como objetivo, 21 son propias y 19 concesionadas, teniendo 10 tiendas con refrigeradores nuevos del proveedor SIGMA y cuatro centros comerciales con equipos propios; en la parte de carnicería se cuenta con cinco unidades de venta, dos propias y tres concesiones y se estará extendiendo este departamento a otras tiendas; y en la parte de pescado, hay cinco unidades de venta propias y cuatro cuentan con congeladores otorgados por el proveedor PISIMEX.


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Por otra parte, en lo que refiere al Programa de Apoyo a Proveedores Regionales, se informó que se dieron de alta 16 proveedores regionales los cuales apoyan directamente a las Gerencias Regionales. Asimismo, en el rubro de Productos de Marca Privada cuya denominación es NEBO, se presentó un stand con 20 productos que ya se entregaron en diciembre y las categorías de lanzamiento fueron: abarrotes básicos, abarrotes procesados, artículos de uso doméstico y químicos de limpieza y bebés. La estrategia de marca privada es una promesa de buena calidad a un buen precio ya que el valor buscado es de confianza y ahorro.

• Informe de la Subdirección de Control y Supervisión

En la sesión del mes de diciembre, se presentó información al mes de octubre de 2008, destacando los rubros que se refieren a calidad en el servicio y capacitación, en los que se desarrollaron dos programas a nivel nacional con temas como pago de servicios, programa de recompensas, estructura comercial e indicadores financieros, capacitando a 1 414 trabajadores y en el segundo se desarrolló un programa de reforzamiento y capacitación de manera presencial en cada Gerencia Regional, con una cobertura de más de 900 trabajadores en materia de calidad en el servicio, trabajo en equipo, servicios en punto de venta, centro de distribución e inventarios. El Programa de Supervisiones Comerciales, consistió en llevar a cabo más de 2 500 visitas de supervisión, mejorando factores como imagen en la unidad de venta, atención a nuestros clientes, acomodo y exhibición de mercancía, limpieza, entre otros. Asimismo, el Programa de Estructura Comercial y Administración de Categorías, se concluyó su implementación en todas las unidades de venta, estableciendo planos de distribución, de mercadeo, guías de las unidades, cadenas de suministro y catálogos de producto por formato de tienda, brindando con esto, una mejor imagen y satisfacción a los clientes al realizar sus compras de manera más fácil y cómoda, contando con una mayor variedad de productos. El programa de Retención de Clientes logró beneficiar a 159 780 clientes, de los cuales el 55 por ciento son derechohabientes del ISSSTE y el 45 por ciento es público en general, otorgándose 15 893 248 puntos, mismos que se acumulan en un monedero electrónico para que el cliente lo use como dinero en efectivo. Por otra parte, se informaron temas, como el Programa de Abasto Oportuno, cuyo objetivo es surtir a las unidades de venta a través de un centro de distribución y el resultado fue que se surtió de mercancía a las 343 unidades de venta con productos de 18 proveedores; el Programa SuperISSSTE Apoya, consistió en ofrecer una gama de productos a los mejores precios, estableciendo promociones en cuatro eventos de Sábados SuperISSSTE en 123 unidades de venta y se ofrecieron 9 186 productos con descuento; El Programa de Ventas Institucionales, generó ventas a gobierno por 358 millones de pesos; y se establecieron programas publicitarios, a fin de difundir las campañas comerciales a través de diverso material publicitario.

• Informe de la Subdirección de Administración

En la última sesión celebrada en el mes de diciembre, se informó sobre el presupuesto a nivel nacional. En el Capítulo 1000 Servicios Personales, el presupuesto modificado para 2008 fue de 1 340 millones de pesos, al mes de octubre se tuvo un presupuesto programado de 953 millones de pesos contra un ejercido de 1 042 millones de pesos y una disponibilidad anual de 298 millones de pesos; el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, la asignación modificada anual fue de 59.7 millones de pesos, el gasto acumulado a octubre ascendió a 54.4 millones de pesos y una disponibilidad de menos 0.71 millones de pesos. En lo que se refiere al Capítulo 3000 Servicios Generales, la asignación modificada anual fue de 606 millones de pesos, con un gasto acumulado a octubre de 487 millones de pesos y una disponibilidad de 15 millones de pesos. Para el Capítulo 5000 Bienes Muebles, la asignación modificada anual fue de 12.5 millones de pesos, con una inversión acumulada a octubre de 4.4 millones de pesos y compromisos por


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8.0 millones de pesos. Y finalmente el Capítulo 6000 Obra Pública, con una asignación modificada de 60 millones de pesos, un ejercido de 21.4 millones de pesos y compromisos por 35 millones de pesos. Por otra parte, se informó de los avances en la integración de expedientes de faltantes de mercancía de inventarios que superan la merma permitida, indicando que a mayo de 2008 había 155 expedientes y a octubre de 2008 se reportaron 86. Asimismo, en lo que corresponde a observaciones, de las relevantes a octubre de 2007 se tenían 55 y a octubre de 2008 se cerró con 23 y en las ordinarias a octubre de 2007 había 78 y se cerró con 45 a octubre de 2008.

Por último, se aprobó la donación de las mercancías de lento o nulo desplazamiento sujeto a los procesos de donación, baja y/o destrucción y se autorizó el contrato de donación entre la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, A. C., y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual se firmó el 19 de noviembre de 2008.

• Informe de la Subdirección de Finanzas

El Programa de Pago de Servicios que opera en 343 puntos de venta, actualmente el sistema para el cambio de las nuevas terminales bancarias está aceptado y en 2009 se actualizaran los equipos electrónicos, al igual que la incorporación de nuevos servicios, estos no se incorporaron en el 2008 debido a problemas técnicos del banco. Sobre el Programa de Reducción de Sobre Inversión en Unidades de Venta, se reportó una tendencia a la baja, debido al consumo de existencias durante los meses de enero a septiembre y en octubre de 2008 el índice fue de 43 días en farmacias y 48 en tiendas, como consecuencia del aprovisionamiento en las unidades de venta para la temporada de fin de año.

En el Programa Métricas Operacionales, las metas de venta se cumplieron al 103 por ciento y los gastos se mantuvieron de acuerdo al presupuesto. En cuanto al Programa de Rediseño de los Procesos de Finanzas, se realizaron diversas visitas, con la finalidad de llevar a cabo la depuración de cuentas por cobrar provenientes de años anteriores. En relación con el Proyecto BAAN para rediseñar la información financiera de ingresos e inventarios por línea comercial, se desarrolló un Programa Informático de Conversión con un 80 por ciento de avance para ejecutarse como prueba piloto y se están en proceso las pruebas en el Departamento de Contabilidad satisfactoriamente. Para el Programa de Valuación de Inventarios por el Método Promedios, se tiene planeado evaluar el cambio en coordinación con el Auditor Externo a partir del año 2009 por su complejidad. Finalmente, por lo que respecta al Informe Financiero, las ventas de enero a octubre de 2008 ascendieron a 7 963 millones de pesos, siendo 13 por ciento mayores a las reportadas durante el mismo período de 2007. De igual manera, el costo de ventas ascendió a 6 961 millones de pesos, representando el 87 por ciento. Como consecuencia de lo anterior se tuvo una utilidad bruta acumulada similar a la del año pasado.

• Cambio de circunscripción administrativa de las unidades de venta del Estado de Tabasco a la Gerencia

Regional Golfo.

Este Consejo, autorizó el cambio de jurisdicción de las unidades de venta del Estado de Tabasco de la Gerencia Regional Sureste hacia la Gerencia Regional Golfo, lo cual permitirá equilibrar la carga de trabajo en ambas regiones, toda vez, que la Región Sureste opera y administra las unidades de venta de cinco estados, mientras que la Región Golfo trabaja con tres Estados. La expectativa es que el cambio sea positivo para ambas regiones, al hacer más productiva la Región Golfo con los mismos recursos y a su vez, más productiva la Región Sureste al poder reorientar el tiempo y los recursos dedicados a Tabasco, hacia las unidades de venta de las restantes cuatro entidades.


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• Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 que presenta el Auditor Externo.

Se presentó el Dictamen de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2007 por el Despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. contadores públicos certificados y auditor externo del Instituto para este ejercicio fiscal, mismo que se dio por enterado.

• Emisión de Lineamientos que Modifican la Operación de la Comisión de Abasto en cuanto a la alta de

artículos y cambios de precios. Este Consejo Directivo, autorizó la implementación de los lineamientos que modifican la operación de la Comisión de Abasto en cuanto a la alta de artículos y cambios de precio a la alza, considerando hasta un 12 por ciento de incremento promedio en los productos y se informarán en las sesiones de la Comisión de Abasto en el apartado de asuntos generales. Derivado de lo anterior y considerando la dinámica comercial globalizada actual en lo que refiere a productos perecederos, se autorizó incluir dentro de los lineamientos para la operación de la Comisión de Abasto, el tramitar los cambios de precio en la división de perecederos exceptuando la limitante del 12 por ciento, siempre y cuando sean precios módicos.

1.4.3.1. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Gasto excesivo en el capítulo 1000 Se reflejó una reducción de 90.4 millones de pesos durante el ejercicio 2008, considerando que la base regularizable fue de 1 440.8 millones de pesos contra una asignación definitiva de 1 350.4 millones de pesos y derivado del análisis del gasto ejercido al mes de octubre del ejercicio 2008 y la proyección del cierre al final del mismo en el cual se aplicó el incremento del personal operativo con retroactividad al mes de enero de 2008, se proyecta un cierre del orden de los 1 333.5 millones de pesos. Falta de Infraestructura en unidades de venta Se realizaron diversas acciones para el fortalecimiento de la infraestructura informática que apoya el proceso comercial de todas las unidades de venta del Sistema. Asimismo, se implementaron acciones para mejorar la imagen institucional de las unidades de venta, en cuanto a señalización en tiendas, portacenefas, carritos de autoservicio, casacas y espectaculares y cajas de luz. Procesos lentos y obsoletos Durante el periodo de referencia, se realizaron acciones de cambio relacionadas con la operación logística, comercial, operativa y financiera. Estas modificaciones e innovaciones en la operación fueron soportadas en los sistemas y procesos con los que se cuenta, exigiendo de ellos modificaciones, adecuaciones e incorporación de nuevas funcionalidades, entre las que destacan el descuento a jubilados y pensionados, pago de servicios, meses sin intereses, programa de lealtad, venta 3x2 y centro de distribución, así como reiniciar el desarrollo de un sistema integral de información financiera denominado ERP BaaN. Carencia de imagen corporativa (comercial) Las unidades de venta brindan ya una mejor imagen y satisfacción a los clientes al realizar sus compras de una manera más fácil y cómoda, además, cuentan con una mayor variedad de productos, con Planos de Distribución y Mercadeo, Guía de Vecindades y Cadenas de Surtido y Catálogo de Productos por Formato de Tienda. Como parte de las acciones implementadas en la imagen institucional: en la señalización en tiendas, se instalaron 2 208 señalizadores de departamento y 2 880 de pasillo; se diseñaron 282 000 portacenefas; se repararon 3 817 carritos de autoservicio y se adquirieron 1 100 unidades; se distribuyeron 4 000 casacas para


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los cajeros en todas las unidades de venta; y fueron colocados en las unidades de venta que están clasificadas como hipermercados espectaculares y cajas de luz. Ausencia publicitaria Durante el ejercicio, se realizaron 26 campañas comerciales en las 343 unidades de venta del país, a fin de ofrecer a los consumidores una gran variedad de productos al precio más bajo del mercado. Estas contaron con la difusión necesaria y suficiente para lo cual se abasteció a las 343 unidades comerciales de material publicitario, que consistió en 3 347 000 volantes, 18 200 posters, 248 mantas, 168 350 stoppers y preciadoras y 2 094 400 dípticos. Asimismo y para fortalecer la difusión de ofertas y promociones especiales, cada una de las Gerencias Regionales contribuyeron a mejorar esta comunicación con el público a través de sus pizarrones de ofertas, cartulinas, voceo, anuncio de ofertas en el sonido de la unidad de venta y exhibición en pasillos de promoción.

1.4.4. Consejo Directivo del Turissste Durante el año 2008 el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, celebró tres Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo, y se constituyeron 21 Acuerdos, de los cuales se determinaron como relevantes los que a continuación se enlistan:

• Se acordó formar un grupo para lograr un avance más significativo en solventación de las observaciones. • Tomó nota de que los titulares de las Subdirecciones Generales Médica y de Finanzas, la Coordinación

General de Desarrollo Delegacional y el TURISSSTE estudiaran el procedimiento para pagar de forma centralizada el traslado de enfermos.

• Acordó sobre la necesidad de informar a la derechohabiencia, sobre los motivos de los costos de las

tarifas que aplica el Sistema. • Tomó nota de la elaboración de un estudio que permita a la Dirección del Sistema de Agencias

Turísticas TURISSSTE, reevaluar la carga de los gastos de operación del Sistema, considerando a las agencias pequeñas cuyo porcentaje de ventas mayor al 50 por ciento lo realiza al propio Instituto, sus hospitales, delegaciones y dependencias federales, así como los casos que no originan ventas a los derechohabientes, lo que permitirá determinar que agencias son factibles de suprimir.

• Acordó que conforme a las metas establecidas para el año 2009 se rediseñarán los indicadores de

gestión a fin de que se ajusten a la situación que prevalece en el Sistema. • Acordó con el apoyo de las Subdirecciones Generales de Finanzas y de Prestaciones Económicas,

Sociales y Culturales, se establezca el mecanismo que permita fortalecer el rubro de capacitación para el personal en los temas específicos del propio Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE.

• Acordó realizar una investigación con las dependencias y entidades a efecto de que se autorice a

TURISSSTE la utilización de la página de Internet y la base de correos electrónicos institucionales para difundir y promocionar los servicios que se brinda, particularmente los programas para la celebración de las conmemoraciones del 2010.

Subdirección

General Médica

SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA

49

1.5. SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA




M.EE01. Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente

M.EE01.LAE01. Proteger a la población de enfermedades prevenibles por vacunación a través de la aplicación de biológicos inmunizantes.

7 404 291 Dosis aplicadas

5 483 801

M.EE01.LAE02. Fortalecer la competencia técnica del personal de salud reproductiva.

10 Cursos impartidos

10

M.EE01.LAE03. Controlar la salud de la embarazada con actividades médicas de prevención y vigilancia.

452 491 Consultas

447 646

M.EE01.LAE04. Asegurar el funcionamiento de los Comités para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales.

36 Comités

34

M.EE02. Ampliar y acercar los servicios de salud a la población derechohabiente

M.EE02.LAE01. Atender el total de solicitudes justificadas de traslados de pacientes a través de ISSSTEmergencias.

90% Traslados

106%

M.EE02.LAE02. Incrementar la contrarreferencia de pacientes.

15% de incremento

24%

M.EE02.LAE03. Aumentar la oferta de la Cita Médica Telefónica en Clínicas Hospital y Clínicas de Medicina Familiar.

7 Unidades médicas

7

M.EE02.LAE04. Entrega de medicamentos a domicilio.

106 Unidades médicas

116

M.EE03. Fortalecer las políticas de prevención y control de las adicciones causadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

M.EE03.LAE01. Prevención de adicciones en hijos de trabajadores mediante una estrategia de comunicación.

350 Círculos de lectura

336

M.EE03.LAE02. Fortalecer las clínicas de tabaquismo.

10 Clínicas de tabaquismo

10

M.EE03.LAE03. Impartir pláticas de orientación y educación para la salud.

7 000 Pláticas

7 229

M.EE04. Desarrollar modelos que privilegien la atención geriátrica y gerontológica.

M.EE04.LAE01. Fortalecer los servicios de gerontología en el primer nivel de atención.

34 Módulos

35

M.EE04.LAE02. Incrementar en 30% las consultas en los módulos gerontológicos.

300 000 Consultas

297 900

M.EE04.LAE03. Incrementar el número de consultas geriátricas.

94 387 Consultas

102 510


50



M.EE05. Impulsar en las Unidades Médicas el Sistema Integral de Calidad en Salud.

M.EE05.LAE01. Aplicar el programa de sensibilización para mejorar la actitud del personal y el establecimiento de una red de apoyo.


35

M.EE05.LAE02. Impulsar la certificación de Unidades Médicas de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Salubridad General.


24

M.EE05.LAE03. Fortalecer la capacitación del personal de urgencias en las Unidades Médicas

90 Médicos capacitados

92

M.EE06. Utilizar la información y la tecnología para mejorar la planeación, la organización, el desarrollo y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de los servicios de salud.

M.EE06.LAE01. Contribuir al fortalecimiento del modelo de planeación de los programas de las metas físicas.

1 Curso

1

M.EE06.LAE02. Establecer y aplicar el programa de supervisión integral.

46 Visitas realizadas

42

M.EE06.LAE03. Avanzar en la implantación del expediente clínico electrónico en las Unidades Médicas del ISSSTE


50

M.EE06.LAE04. Mantener en operación el Sistema de Telemedicina.

178 Unidades de telemedicina

171

M.EE06.LAE05. Implementar el Sistema de Información en Línea Estadística Preventiva.


800

M.EE06.LAE06. Realizar visitas a Unidades Médicas para supervisar la información del Censo de Recursos Físicos, Materiales y Humanos en línea.


visitadas

101

M.EE07. Gestionar los recursos humanos, equipamiento, infraestructura, tecnología, medicamentos e insumos para la salud suficientes, oportunos y acordes con las necesidades de salud de la población.

M.EE07.LAE01. Renovar y equipar unidades médicas.


100

M.EE07.LAE02. Contribuir al aseguramiento de claves de medicamentos en todas las Unidades Médicas.

99% Adquisición de claves de

medicamentos

99%

M.EE07.LAE03. Contribuir al aseguramiento del abasto oportuno de insumos para la salud a través de la optimización de los procedimientos de adquisición.

97% Adquisición de claves

97%

M.EE07.LAE04. Contribuir para asegurar el surtimiento completo de recetas en todas las Unidades Médicas.

97% Reales surtidas

99%

M.EE07.LAE05. Coordinar y vigilar acciones de conservación y mantenimiento a inmuebles y equipos electromecánicos en Unidades Médicas.


556

M.EE07.LAE06. Realizar acciones de conservación y mantenimiento al equipo medico de Unidades Médicas.

5 000 Equipos médicos

5 000


51



M.EE08. Fortalecer la actividad académica, de investigación y medicina genómica en el Instituto.

M.EE08.LAE01. Fortalecer los programas para el desarrollo de recursos humanos en salud en el Instituto.

100 748 Personas

96 294

M.EE08.LAE02. Mantener actualizado el Sistema de Información de la investigación que se realiza en el Instituto


11

M.EE08.LAE03. Fortalecer los programas relacionados con medicina genómica.

8 Productos de investigación

9

M.EE09. Fortalecer las acciones para evitar rezagos en la atención médica.

M.EE09.LAE01. Incrementar la productividad hospitalaria en cirugías.

3.5 Cirugías por día

quirófano

4.3

M.EE09.LAE02. Incrementar la productividad hospitalaria en consultas de especialidad.

3 Consulta por hora

2.8

M.EE09.LAE03. Incrementar el número de trasplantes, en relación al año 2007

274 Trasplantes

293

M.EE10. Reducir el impacto ambiental de los residuos biológicos peligrosos y de otros riesgos sanitarios.

M.EE10.LAE01. Incorporar unidades médicas al programa de fortalecimiento ambiental hospitalario.


140

M.EE10.LAE02. Certificación ambiental aplicable a la salud para el manejo adecuado de los residuos hospitalarios.


0

M.EE10.LAE03. Supervisión operativa de residuos en Unidades Médicas.


100

1.5.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo Al finalizar el ejercicio 2008, la Subdirección General Médica, obtuvo un avance real anual de 97 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, establecida para el periodo. Los resultados obtenidos durante el ejercicio de referencia se describen a continuación. Estrategias específicas con resultados satisfactorios

M.EE01 Impulsar las acciones de promoción, protección y prevención de enfermedades a la población derechohabiente, presentó un avance real anual de 91 por ciento, nueve puntos porcentuales por debajo de la meta anual establecida para el periodo en 100 por ciento. Este resultado se debe al logro obtenido por las líneas de acción específicas que lo integran.


M.EE01.LAE01 Proteger a la población de enfermedades prevenibles por vacunación a través de la aplicación de biológicos inmunizantes, logró un avance real anual de 74 por ciento, 26 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El comportamiento del Programa de Vacunación (PROVAC) en el Instituto en cuanto a la Cobertura de Vacunación en esquemas completos en niños menores de cinco años, se había mantenido en el 73 por ciento durante los últimos cuatro años. Cabe resaltar que durante el 2008 se alcanzó un 83 por ciento,


52

logrando incrementos significativos en el PROVAC de nueve puntos porcentuales con respecto al año anterior. Una Campaña especial emprendida por el Sector en 2008, fue la erradicación del sarampión y rubéola congénita. El Instituto participó en dicha campaña, aplicando 929 843 dosis lo que correspondió al 93 por ciento de la meta asignada. En las tres semanas nacionales de vacunación se lograron avances del 108 por ciento. Cabe mencionar que el ISSSTE, fue reconocido por la Secretaria de Salud en el seno del Consejo Nacional de Salud por los resultados de esa campaña. Aún con el incremento de las acciones en conjunto antes mencionadas, se aplicaron 5 483 801 dosis de una meta de 7 404 291, lo que representó el 74 por ciento de cumplimiento, por lo que se realizará mayor seguimiento a Nivel Central para establecer metas y estrategias que permitan al Programa llegar al 95 por ciento de esquemas completos en menores de cinco años.

M.EE01.LAE02 Fortalecer la competencia técnica del personal de salud reproductiva, alcanzó la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el año 2008, ya que se impartieron los 10 cursos programados. Durante el año 2008 se incrementaron los cursos de capacitación y actualización del personal de salud en las Unidades Médicas, siguiendo en todo momento los compromisos institucionales y sectoriales con el propósito de mejorar la atención médica preventiva en programas como planificación familiar, lactancia materna, control del embarazo y fortalecer la atención al binomio madre-recién nacido. M.EE01.LAE03 Controlar la salud de la embarazada con actividades médicas de prevención y vigilancia, logró un cumplimiento de 99 por ciento con respecto a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de la presente evaluación, ya que durante el ejercicio 2008 se otorgaron 447 646 consultas de las 452 491 programadas, es decir 4 895 menos. Las actividades preventivas durante el embarazo impactan favorablemente en la reducción de casos de mortalidad materna y perinatal. Se continuará fomentando la educación para el control del embarazo haciendo hincapié en mejorar las medidas preventivas y de vigilancia. M.EE01.LAE04 Asegurar el funcionamiento de los Comités para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales (CODECIN), mostró un avance real anual de 92 por ciento, ocho puntos porcentuales por debajo de la meta anual de 100 por ciento fijada para el año 2008. Al 31 de diciembre, se reportó el funcionamiento 34 de los 36 CODECIN. Este resultado, significó un logro importante ya en la Unidad Hospitalaria permite dar seguimiento puntual de las infecciones nosocomiales y a los acuerdos tratados en las reuniones.

M.EE02 Ampliar y acercar los servicios de salud a la población derechohabiente, registró un avance real anual de 132 por ciento, 32 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, establecida para el informe.


M.EE02.LAE01 Atender el total de solicitudes justificadas de traslados de pacientes a través de ISSSTEmergencias, reportó un avance real anual de 106 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en seis puntos porcentuales. Lo anterior, se debió a la reestructuración que sufrió el área y la ausencia transitoria de un responsable, por lo que se efectuó la redistribución del personal en las bases, cubriendo el ausentismo programado (vacaciones), incrementando la productividad esperada lo que permitió recuperar información y rebasar la meta programada. M.EE02.LAE02 Incrementar la contrarreferencia de pacientes, presentó un avance real anual de 213 por ciento, superior en 113 por ciento a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, esto se debió a que se programó un incremento de porcentaje en la contrarreferencia de 15 por ciento anual, logrando en el


53

último bimestre de año un aumento de 24 por ciento de pacientes contrarreferidos es decir nueve puntos porcentuales más a lo previsto. La desviación positiva se debe a que se mantuvo como estrategia para incrementar la contrarreferencia, su inclusión como Acuerdo de Gestión en donde se señala que se deberá cumplir con un estándar mínimo del 50 por ciento, lo que permitió superar la meta anual. Cabe hacer mención, que se pretende que el incremento en la contrarreferencia de pacientes impacte directamente en la calidad de los servicios al disminuir la saturación de los mismos, reflejado en la disminución de tiempos de espera para recibir consulta de especialidad. M.EE02.LAE03 Aumentar la oferta de la cita médica telefónica en Clínicas Hospital y Clínicas de Medicina Familiar, cumplió al 100 por ciento con la meta anual fijada para el periodo de referencia al incorporar a las siete unidades médicas a la Cita Médica Telefónica previstas. Durante el año 2008, se cumplieron los compromisos para incrementar la oferta de cita médica telefónica como parte de las estrategias del programa de trabajo de aplicar y acercar los servicios de salud a la población derechohabiente, para el año 2009 se le dará mayor seguimiento y supervisión a esta acción para mantener la oferta de Cita Médica Telefónica. M.EE02.LAE04 Entrega de medicamentos a domicilio, superó la meta anual satisfactoria prevista para el 2008 en nueve puntos porcentuales ya que el avance anual se ubicó en 109 por ciento, en virtud de que durante los meses de enero a diciembre se incorporaron 116 unidades médicas a este proceso de las 106 programadas. Cabe hacer mención, que se efectuó el diagnóstico situacional y se establecieron estrategias locales para solventar el problema de distribución de medicamentos a los pacientes en los casos en que así existe. Por lo que se continúa con las acciones necesarias en todas las unidades.

M.EE03 Fortalecer las políticas de prevención y control de las adicciones causadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria.


M.EE03.LAE01 Prevención de adicciones en hijos de trabajadores mediante una estrategia de comunicación, reportó un avance real anual de 96 por ciento, siendo inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se realizaron 336 círculos de lectura. A través del Programa de Prevención de Adicciones y convenios interinstitucionales se realizaron importantes acciones a favor de la salud de los trabajadores derechohabientes y sus familias. Es importante mencionar, que se le dará seguimiento a estas acciones al interior de las unidades médicas. M.EE03.LAE02 Fortalecer las clínicas de tabaquismo, tuvo un avance real anual de 100 por ciento el cual resultó igual a la meta anual establecida para el periodo de la presente evaluación, con el fortalecimiento de las 10 clínicas previstas. Durante el periodo, se lograron acciones importantes en este rubro, en virtud de que se fortalecieron las clínicas de tabaquismo al 100 por ciento, se implantó la campaña contra esta adicción y se incorporaron 32 inmuebles al proceso de acreditación como edificios libres de humo de tabaco cumpliendo así los objetivos y estrategias institucionales. M.EE03.LAE03 Impartir pláticas de orientación y educación para la salud, ubicó el avance real anual en 103 por ciento, tres puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 programada para el ejercicio 2008, lo cual se logró con la impartición de 7 229 pláticas de las 7 000 fijadas para el periodo de referencia.


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Una parte fundamental de la prevención en las Unidades Médicas se refiere a la promoción para la salud, en la que se incluyeron e incrementaron las pláticas sobre orientación en temas de prevención y control de las adicciones, incluyendo el combate a drogas, consumo de tabaco y alcohol.

M.EE04 Desarrollar modelos que privilegien la atención geriátrica y gerontológica, mostró un avance real anual de 104 por ciento, superior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 porciento prevista para el periodo de la presente evaluación.


M.EE04.LAE01 Fortalecer los servicios de gerontología en el primer nivel de atención, alcanzó un avance real anual de 103 por ciento, superior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Este resultado se debió al equipamiento de rehabilitación en 35 módulos gerontológicos de los 34 programados para el periodo. M.EE04.LAE02 Incrementar 30 por ciento las consultas en los módulos gerontológicos, registró un avance real anual de 99 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Durante el año 2008, se establecieron ocho módulos gerontológicos más y de forma acumulada se cuenta con 122 módulos funcionando exclusivamente para atención del adulto mayor, por lo que fue posible incrementar con respecto al año anterior la productividad de consultas otorgadas, registrando al finalizar el ejercicio 297 900 consultas de las 300 000 programadas. M.EE04.LAE03 Incrementar el número de consultas geriátricas, situó el avance real anual en 109 por ciento, es decir, nueve puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio 2008. Al finalizar el año, se registraron 102 510 consultas de geriatría de las 94 387 comprometidas, por lo que se rebasó la meta anual establecida.

M.EE07 Gestionar los recursos humanos, equipamiento, infraestructura, tecnología, medicamentos e insumos para la salud suficiente, oportuna y acorde con las necesidades de salud de la población, presentó un cumplimiento bimestral de 101 por ciento, con una avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.


M.EE07.LAE01 Renovar y equipar unidades médicas, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria comprometida para el periodo de referencia. Durante el ejercicio, se equipararon a las 100 unidades médicas previstas, lo que coadyuva al cumplimiento de uno de los objetivos primordiales del Instituto, que es el de otorgar atención médica de calidad, ya que estas unidades médicas dispondrán de equipos nuevos que permitirán realizar sus funciones con mayor prestancia, precisión y modernidad. M.EE07.LAE02 Contribuir al aseguramiento de claves de medicamentos en todas las unidades médicas, presentó un avance real de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria. Durante el ejercicio de 2008 se cumplió con la meta establecida, al contribuir con el Aseguramiento de Claves de Medicamentos, mediante la instrumentación de 23 procedimientos de adquisiciones con la celebración de 513 contratos y 555 convenios de ampliación, con los cuales se adquirieron 657 claves de medicamentos y 122 650 209 piezas (bienes), con un importe de 6 938 .3 millones de pesos. Dichas acciones se realizaron con calidad, oportunidad y transparencia en todas las unidades médicas para beneficio de la derechohabiencia del Instituto.


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M.EE07.LAE03 Contribuir al aseguramiento del abasto oportuno de insumos para la salud a través de la optimización de los procedimientos de adquisición, reportó un avance real anual de 100 por ciento igual la meta prevista para el ejercicio de referencia. En el periodo, se contribuyó con el Aseguramiento del Abasto Oportuno de Insumos para la salud como medicamentos, material de curación, instrumental, mobiliario y equipo médico, mediante la instrumentación de 185 procedimientos de adquisiciones, la celebración de 1 506 contratos y 794 convenios de ampliación, con los cuales se adquirieron 1 694 claves de insumos para la salud y 143 482 944 piezas (bienes). M.EE07.LAE04 Contribuir para asegurar el surtimiento completo de recetas en todas las Unidades Médicas, alcanzó un avance real anual de 102 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que al finalizar el año se reportó un 99 por ciento de recetas surtidas. M.EE07.LAE05 Coordinar acciones de conservación y mantenimiento de inmuebles y equipos electromecánicos en Unidades Médicas, cumplió al 100 por ciento de la meta anual fijada para el ejercicio 2008. El resultado anterior, se debió a que las 556 unidades médicas estimadas lograron ser atendidas de acuerdo con la programación establecida para la conservación y mantenimiento a inmuebles y equipos electromecánicos, evitando mediante su cumplimiento, los gastos mayores en los mismos y facilitando la atención adecuada para los pacientes. M.EE07.LAE06 Realizar acciones de conservación y mantenimiento de equipo médico de unidades médicas, cumplió con el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria, ya que se atendió a los 5 000 equipos médicos programados para este periodo

M.EE08 Fortalecer la actividad académica, de investigación y medicina genómica en el Instituto, tuvo un avance real anual de 103 por ciento, tres puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento.


M.EE08.LAE01 Fortalecer los programas de desarrollo de recursos humanos en salud en el Instituto, logró un avance real anual de 96 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se capacitaron 96 294 personas de 100 748 programadas. Las acciones de capacitación, permiten apoyar a los recursos humanos para que en el mediano y largo plazos se observe una mejor calidad en el otorgamiento de los servicios al incrementar el nivel educativo y las habilidades técnicas. M.EE08.LAE02 Mantener actualizado el Sistema de Información en Investigación que se realiza en el Instituto, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud que las 11 unidades médicas programadas reportaron la información. En el último bimestre se cumplió con la meta en cuanto al diseño y operación del Sistema Electrónico de Registro de la Información Científica, se entregaron las claves de usuario a cada uno de los Jefes de Enseñanza e Investigación y se les capacitó para su utilización. M.EE08.LAE03 Fortalecer los programas de medicina genómica, alcanzó un avance real anual de 113 por ciento, superior en 13 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de la presente evaluación, con el registro de los nueve productos de investigación, de los cuales cuatro corresponden a publicaciones en revistas con arbitraje internacional y dos a la presentación de resultados de dos proyectos en el Encuentro Nacional de Investigación que organizó el ISSSTE, los tres restantes se dieron en el primer semestre.


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M.EE09 Fortalecer las acciones para evitar rezagos en la atención médica, cumplió al 100 por ciento de la meta anual satisfactoria, logrando un avance real anual de ocho puntos porcentuales por arriba de lo establecido para el ejercicio de la presente evaluación.


M.EE09.LAE01 Incrementar la productividad hospitalaria en cirugías, presentó un avance real anual de 127 por ciento, superior en 27 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que tuvo un logro de 4.29 cirugías por quirófano de una meta de 3.5 cirugías. Dentro de las acciones de supervisión se acordó con las unidades la mejora en la metodología de programación quirúrgica incrementando la productividad. El Programa de Prevención del Rezago en la Atención Médica incrementó el número de cirugías por quirófano mejorando su utilización. M.EE09.LAE02 Incrementar la productividad hospitalaria en consultas de especialidad, obtuvo un un avance real anual de 91 por ciento, contra el 100 por ciento fijado como meta anual satisfactoria, ya que se registraron 2.80 consultas de especialidad por hora de las tres consultas fijadas como meta. A pesar de las constantes supervisiones, existieron negativas a la implementación del Programa de Asistencia y Permanencia y Consulta Médica Escalonada lo que impidió incrementar la productividad. Además, existe también deficiencia de personal y en algunos casos estructurales (consultorios) que impiden incrementar la productividad. M.EE09.LAE03 Incrementar el número de trasplantes, en relación al año 2007, mostró un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio 2008. Al finalizar el año, se registraron 293 trasplantes realizados de los 274 previstos, es decir 19 más. Este resultado derivó de las acciones realizadas por las Coordinaciones Hospitalarias de Donación que intensificaron la detección oportuna de pacientes con muerte cerebral candidatos a donación multiorgánica.

Estrategias con resultados deficientes M.EE05 Impulsar en las Unidades Médicas el Sistema Integral de Calidad en Salud, presentó un avance real anual deficiente de 80 por ciento, 20 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el ejercicio 2008.


M.EE05.LAE01 Aplicar el programa de sensibilización para mejorar la actitud del personal y el establecimiento de una red de apoyo, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria. Al finalizar el año 2008, se cumplió con la capacitación al personal de las unidades médicas, en las que participaron las 35 Delegaciones en la implantación del programa en los hospitales que se encuentran dentro de su área de responsabilidad, por lo que fue posible formar a 957 facilitadores, en 339 grupos con 4 971 trabajadores participantes. El programa fue implementado en conjunto con la Subdirección de Innovación y Calidad, la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos y la Subdirección General Médica. M.EE05.LAE02 Impulsar la certificación de unidades médicas de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Salubridad General, reportó un incumplimiento de avance real anual de 38 por ciento, ya que no se alcanzó la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de la presente evaluación, en virtud de que sólo se certificaron por el Consejo de Salubridad General 24 de las 64 unidades médicas programadas.


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El incumplimiento, se debió a que las unidades médicas inscritas en el proceso de certificación 2008, no cumplieron con los requerimientos mínimos que establece el Consejo de Salubridad General como fueron la Cédula de Estructura que representa un puntaje de 100 por ciento criterios indispensables; 80 por ciento necesarios y 50 por ciento convenientes y de la Cédula de Procesos y Resultados que significa el 60 por ciento en la calificación global y 60 por ciento en Atención al Paciente. M.EE05.LAE03 Fortalecer la capacitación del personal de urgencias en las unidades médicas, logró un avance real anual de 102 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se logró capacitar a 92 personas de 90 programadas. Cabe hacer mención que se cumplieron con los cursos de Apoyo Vital Cardio Pulmonar Avanzado (mejor conocido por sus siglas en ingles ACLS de Advanced Cardiac Life Support) y tres médicos obtuvieron nombramiento de potencial instructor.

M.EE06 Utilizar la información y la tecnología para mejorar la planeación, la organización, el desarrollo y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas de los servicios de salud, alcanzó un avance real anual deficiente de 86 por ciento, catorce puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para este periodo.


M.EE06.LAE01 Contribuir al modelo de fortalecimiento del modelo de planeación de los programas de las metas físicas, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se realizó el curso programado bajo la modalidad de Taller de Introducción a la Programación de Metas Médicas para la Integración del Programa Operativo Anual 2009, y se llevó a cabo los días 17 y 18 de julio con una asistencia de 110 servidores públicos de 44 de las 46 unidades desconcentradas. M.EE06.LAE02 Establecer y aplicar el programa de supervisión integral, mostró un avance real anual de 91 por ciento, inferior en nueve puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Durante el ejercicio 2008, se realizaron 42 visitas de 46 programadas, se visitó en forma extraordinaria la Subdelegación Médica de Guanajuato ya supervisada y en particular la Clínica Hospital Irapuato con el propósito de dar seguimiento a escenarios observados en la visita anterior la cual era necesario corregir. M.EE06.LAE03 Avanzar en la implantación del expediente clínico electrónico en las unidades médicas del ISSSTE, reportó un incumplimiento de 32 por ciento con respecto a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio de la presente evaluación, ya que sólo se pudo avanzar en la implementación del expediente clínico electrónico en 50 unidades médicas de 158 programadas. Este resultado se debió a que el software actualizado fue entregado hasta finales de octubre, por lo que no fue posible desplegar todas las actividades del proyecto que permitieran realizar una prueba piloto en la Delegación de Hidalgo e instalar el ISSSTEMED en todas las unidades médicas de 18 delegaciones. Sin embargo, se logró la capacitación de los 1 780 facilitadores que realizarán la capacitación en las unidades médicas de las delegaciones, para su posterior implantación en el primer cuatrimestre del año 2009. M.EE06.LAE04 Mantener en Operación el Sistema de Telemedicina, obtuvo un avance real anual de 96 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que al 31 de diciembre se reportó el funcionamiento de 171 unidades de las 178 previstas. El impacto que tuvo el programa fue importante, como se puede ver en el incremento del número de teleconsultas realizadas, mientras que en el bimestre de enero - febrero se registraron 2 010 teleconsultas, y se concluyó el año con 26 436 teleconsultas de especialidad. De esta forma la telemedicina va cumpliendo con su objetivo al vincular los servicios y proveer de consulta de especialidad a los pacientes en su lugar de origen. M.EE06.LAE05 Implementación del Sistema de Información en Línea de Estadística Preventiva, presentó un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria fijada para el periodo de


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referencia, al reportar a las 800 unidades médicas programadas operando el sistema, lo cual agiliza la disposición de información y con ello el análisis de la situación en salud. M.EE06.LAE06 Realizar visitas a unidades médicas para supervisar información de censo de recursos físicos, materiales y humanos en línea, tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el periodo. En el año, se realizaron un total de 101 visitas de supervisión a unidades médicas del Instituto de la información capturada en el Sistema en línea del Censo de Recursos Físicos, Materiales y Humanos, con la finalidad de llevar a cabo una verificación física de cada uno de los recursos, detectando las incongruencias y se establecieron compromisos de corrección con las unidades médicas. Durante las visitas se enfatizó la importancia de contar con la información actualizada, así como las ventajas que ofrece el Sistema para la consulta de información.

M.EE10 Reducir el impacto ambiental de los residuos biológicos peligrosos y de otros riesgos sanitarios, informó un avance real anual de 63 por ciento, 37 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.


M.EE10.LAE01 Incorporar unidades médicas al fortalecimiento ambiental hospitalario, presentó un avance real anual de 111 por ciento superior en 11 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio 2008. El avance en el proceso de incorporación de las unidades médicas al Programa de Fortalecimiento Ambiental Hospitalario, permitió que estas unidades iniciaran con la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, con lo que se pretende disminuir riesgos en la salud de sus usuarios y personal, así como favorecer la protección ambiental. Cabe señalar que entre estas unidades se encuentran 12 unidades de primer nivel. M.EE10.LAE02 Certificación ambiental aplicable a la salud para el manejo adecuado de los residuos hospitalarios, no se presentó avances para el ejercicio 2008. A pesar de que las unidades médicas programadas para certificación ya se encuentran trabajando sobre los elementos para cumplir con la norma 087- SEMARNAT- SSA1- 2002, aún no han cubierto los requisitos para ser certificadas en el manejo de residuos hospitalarios; Sin embargo, cabe señalar que el trabajo con las unidades generó avances en el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental. Estas unidades realizaron los trámites para su registro y clasificación como micro generadoras de residuos, así como acciones para la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos entre los que se encuentran los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), dando así cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) como entidad rectora en materia de protección ambiental. Ello fue resultado de las acciones de difusión, capacitación y asesoría técnica. M.EE10.LAE03 Supervisión operativa de residuos en Unidades Médicas, obtuvo un avance real anual deficiente de 79 por ciento, inferior en 21 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 programada para el periodo del presente informe. Cabe destacar, que aunque se intensificaron las acciones de supervisión no se cumplió con la meta debido al arrastre negativo del año; sin embargo, la supervisión generó logros importantes en el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las unidades médicas, tanto para las unidades hospitalarias como para 12 unidades de primer nivel, para las cuales la supervisión fue una asesoría técnica en la materia a fin de dar cumplimiento cabal a la legislación ambiental y evitar sanciones por parte de SEMARNAT o por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).


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1.5.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008

El Programa de Vacunación Universal es de prioridad nacional y considerado de seguridad nacional por las implicaciones que representa en el nivel de salud de la población mexicana. En el Instituto, durante el año 2007, se observaron coberturas del 72 por ciento con esquemas completos en niños menores de 5 años cuando el óptimo es del 95 por ciento. Ante esta problemática, para el 2008 se determinó incorporar el Programa a la estrategia Institucional de “Acuerdos de Gestión” con lo cual se logró incrementar las coberturas a 83 por ciento, sin embargo aun falta camino por recorrer para alcanzar 95 por ciento óptimo. Con la finalidad de garantizar la prestación de acciones preventivas a la población derechohabiente, durante el 2008, se llevó a cabo la capacitación de personal operativo de las 35 Delegaciones para la implementación de la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención para una Mejor Salud, a través del otorgamiento del paquete garantizado de servicios, contenido en las Cartillas Nacionales de Salud. A nivel nacional, en las unidades médicas del primer nivel de atención, se distribuyeron 600 330 cartillas. Con el propósito de disminuir la discapacidad que producen diferentes trastornos mentales y del comportamiento en la población derechohabiente mediante la detección oportuna, las unidades médicas atendieron 100 948 casos de trastornos mentales. Por otra parte, se inició el Servicio Integral para el Diagnóstico, Prevención, Tratamiento y Seguimiento de Osteoporosis (SIO), con el objetivo de incrementar la cobertura y calidad de atención de las mujeres derechohabientes mayores de 60 años y reducir el número de fracturas de cadera y columna y en 11 Clínicas se realizaron 29 527 estudios de densitometrías óseas. En lo que se refiere a Salud Reproductiva se realizaron las siguientes acciones: • En planificación familiar la oferta de métodos anticonceptivos se diversificaron para que a cada

usuaria se le oferte el que sea indicado de acuerdo a su edad y riesgos. Se dio especial interés en el derechohabiente adolescente, a través de consejería y post evento obstétrico.

• Se incluyeron las claves de medicamentos para climaterio y menopausia por las características de

perfil demográfico y se dio seguimiento puntual de la terapia de reemplazo hormonal a través de tablero dinámico en el que se evidenciaron los riesgos para iniciar y/o continuar con éste manejo, de tal forma que se pudiera controlar el tratamiento establecido.

• En atención de embarazo, se establecieron estrategias para incrementar el promedio de consultas

prenatales, orientando a las pacientes para reconocer signos de alarma identificando embarazos de alto riesgo con referencia oportuna y se estimuló la lactancia materna exclusivamente. Además, se establecieron grupos de Atención Inmediata a Defunciones Maternas (AIDeM) para análisis de la mortalidad materna con el objetivo de emitir recomendaciones y dar alternativas a las áreas de oportunidad que se identifiquen, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna y mantener la tendencia decreciente de razón de muerte materna.

En Atención Médica Especializada se establecieron estrategias de mejora en la operación, correspondientes a: • Implementación de consulta escalonada para cumplir con los indicadores de productividad en consulta

de especialidades. • Programa de asistencia y permanencia del personal médico. • Supervisión del Programa del Rezago en la Atención Médica. • Supervisión a 43 unidades médicas y se realizaron 59 visitas de seguimiento de acuerdos.

Para la medición del Programa Completo de Medicamentos Recetados a nivel nacional, se efectuó una encuesta a los derechohabientes saliendo de la farmacia, después de haber recogido sus medicamentos, cuya realización corre a cargo de personal de los Órganos Internos de Control locales y personal de las unidades médicas en las 35 Delegaciones, en unidades de primer y segundo nivel.


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En el mes de junio se llevó a cabo una Encuesta Externa realizada por un consultor externo, con la finalidad de contrastar los resultados con los obtenidos por el propio Instituto, obteniendo un 99 por ciento de Surtimiento Global de Medicamentos, situación que fortalece los resultados obtenidos. De enero a diciembre de 2008, se continuó proporcionando la atención para el abatir el rezago en la atención médica, programando de manera extraordinaria consulta externa, estudios de gabinete y cirugías en turnos vespertinos, sábados y domingos, ampliando la posibilidad de subrogar servicios en caso de que la demanda así lo requiera. Asimismo, se incluyeron en el programa las sesiones de rehabilitación. En el periodo, se proporcionaron 72 810 atenciones extraordinarias, de las cuales 5 771 fueron cirugías, 22 066 consultas de especialidad, 24 384 estudios de gabinete y 20 589 sesiones de terapia física y rehabilitación, con una inversión de 81.3 millones de pesos. Durante el 2008, con la finalidad de despuntar el Programa de Telemedicina que desde 1995 existía en el Instituto con 18 plataformas satelitales, se sumaron a la operación 178 sitios con equipos de videoconferencia médica de tecnología I.P. (Internet Protocol). El Programa de Telemedicina alcanzó, en beneficio de los usuarios de los servicios médicos del Instituto, un nivel de desarrollo que le permitió convertirse en un Sistema con una gran red nacional, dado que sus acciones se incorporaron al quehacer cotidiano de 177 unidades médicas de los tres niveles de atención, de manera sistemática y programática en el proceso sustantivo de otorgar servicios de médicos de calidad a los derechohabientes. A través de este Sistema, los servicios de mayor demanda para interconsulta médica fueron Cardiología, Urología, Neurocirugía y Oftalmología otorgando 26 436 consultas de especialidad y alta especialidad que se tradujo en disminución de los tiempos de espera para recibir atención de especialidad evitando por lo menos 8 943 referencias, lo que consecuentemente disminuyó el gasto de traslados por parte de la institución y por parte de los pacientes. Para fortalecer los mecanismos de supervisión, se contó con dos herramientas de supervisión: la Cédula de Supervisión que funge como diagnóstico situacional y la Guía Técnica de Supervisión, ambas requisitadas por las unidades médicas previo a la visita de supervisión, con éstos mecanismos se supervisaron ocho Hospitales Regionales y 12 unidades administrativas desconcentradas, distribuidas en 42 Unidades Médicas de los tres niveles de atención. A través del equipo de supervisión del Rezago en la Atención Médica, se realizaron 43 verificaciones físicas de la asistencia del personal médico en 31 unidades médicas. Por otra parte, se construyeron tres unidades médicas nuevas de primer nivel de atención, con una inversión de 97.4 millones de pesos ubicadas en Acapetahua, Chiapas, en Veracruz y en Ciudad Lerdo, Durango, mediante las cuales se beneficiarán a un total de 106 609 derechohabientes. Con la finalidad de continuar con la sustitución de equipo médico obsoleto, se ejerció un presupuesto central total de 1 836.2 millones de pesos para equipamiento médico, de los cuales se destinaron 1 476 millones de pesos para la adquisición de equipo médico, con lo que se otorgaron 6 482 equipos médicos nuevos; 46.9 millones de pesos para instrumental quirúrgico; 2 604 sets quirúrgicos nuevos a las unidades médicas y 313.1 millones de pesos para mobiliario médico administrativo, por lo que se entregaron 38 327 elementos de mobiliario, lo que en suma representa 47 413 artículos nuevos. Al cierre del año las cifras finales reportan que las unidades médicas atendidas fueron 450, de las cuales 320 son de primer nivel, 119 de segundo nivel y 11 unidades de tercer nivel de atención, en beneficio de 10.9 millones de derechohabientes. Para fortalecer y difundir el Modelo de Planeación de los Programas de las Metas Físicas, se realizaron diversas actividades entre las que destacan la actualización de la Guía para el Registro de Información de Avances Programáticos en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SIDEPP), así como la actualización de los Lineamientos Generales para la Programación de Metas Físicas 2009. Asimismo, se llevó a cabo un taller en donde se capacitó a 110 servidores públicos de 44 de las 46 unidades desconcentradas. Participaron el encargado de la programación de metas y el epidemiólogo delegacional, así como algunos subdelegados médicos y subdirectores médicos de hospitales regionales.


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Para la implementación del Sistema de Información en Línea de Estadística de Acciones Preventivas, se diseñó e implantó un sistema informático en ambiente WEB con la finalidad de: • Contar con registros actualizados de Medicina Preventiva por unidad médica. • Evitar la duplicidad de formatos y la triangulación para el envío de la información, buscando

minimizar los tiempos de entrega/recepción. • Permitir a los diferentes niveles de toma de decisiones contar con mayor tiempo para el análisis de

información. • Ser la fuente oficial de información estadística de Medicina Preventiva para con otros sistemas como

el SPEP, a través de interfaces electrónicas.

Para el despliegue del Sistema en el mes de abril se llevaron a cabo cuatro sesiones de capacitación para la captura y consulta de la información dirigido a las Delegaciones Regionales y Estatales y Hospitales Regionales, capacitando un total de 147 personas. Adicionalmente, se realizaron 13 videoconferencias con las delegaciones para dar seguimiento a la capacitación. Derivado de lo anterior, los hospitales regionales dejaron de registrar esta información en el SIMEF para hacerlo en el Sistema de Estadística de Acciones Preventivas y así contar con información integral del Instituto en un solo sistema. Con ello se logró, que el Sistema de Información en Línea opere en 800 unidades médicas que registran su información en línea y concentran la información de las restantes 392 por lo que se cuenta con la información de las 1 192 unidades médicas del Instituto, lo cual permitió modernizar y agilizar el acceso de las unidades médicas mediante este sistema de información. Para impulsar la certificación de Unidades Médicas de acuerdo a lo establecido por el Consejo de Salubridad General, se certificaron cinco unidades médicas, las cuales fueron: • Hospital Regional de Puebla • C Hospital Gustavo A. Madero • Clínica de Especialidades Alberto Pizanti • Clínica de Medicina Familiar Legaria • Clínica de Medicina Familiar Iztapalapa II

Las unidades de Clínica Hospital Teziutlán y Clínica de Medicina Familiar Cuitláhuac quedaron pendientes de certificación ya que estas se encuentran sujetas a que se resuelvan a la brevedad algunas observaciones. Para apoyar el proceso en las delegaciones, se impartieron cuatro cursos regionales para la Formación de Facilitadores en el Proceso de Certificación con un total de 261 participantes, dirigido a directivos y facilitadores de las unidades médicas a certificar. Asimismo, se realizaron 88 visitas de pre-evaluación interna con el propósito de verificar el cumplimiento de los criterios de estructura y procesos que establece el Consejo de Salubridad General. Cabe destacar, que 64 visitas fueron de primera vez, 22 de segunda y 2 de tercera vez, y se emitió un reporte de resultados de la evaluación dirigido al Director de la Unidad Médica y al Subdelegado Médico. Además, se estableció un grupo de trabajo entre la Subdirección General Médica y la Coordinación de Desarrollo Delegacional, para replantear la estrategia y dar un mayor seguimiento al proceso. En materia de sistemas informáticos durante el 2008, se desarrollaron 10 aplicaciones informáticas, que permitieron a las diversas áreas de la Subdirección General Médica mejorar su operación y el control y seguimiento de diversos programas. Los sistemas fueron: para el Control de los Servicios Integrales de Mejora, para el Control del Programa de Diabetes por Etapas, para Control de los Insumos de los Programas Preventivos, para la Actualización de Servicios y Auxiliares de Diagnóstico, para el Registro del Programa de Atención Médica Integral a Maestros, Integral de Investigación, de Georeferencia de Unidades Médicas, de Control de Gestión, para el Registro de Solicitudes de Soporte Informático y el Tablero de Control para el Avance del Proyecto ISSSTEMED.


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En el 2008, con la finalidad de implantar el Sistema ISSSTEMED (expediente clínico electrónico) en 19 delegaciones incluyendo Hidalgo como delegación piloto se realizaron las siguientes actividades: • Se participó en las sesiones de trabajo para la integración de la Norma Oficial 024 Registros

Electrónicos en Salud, con la finalidad de incluir todos aquellos requerimientos normados al expediente clínico electrónico institucional.

• Se dio seguimiento al desarrollo de la actualización del software ISSSTEMED y se hicieron las pruebas de operación antes de su despliegue en las unidades piloto.

• Se efectuó un taller de inducción a 17 Delegaciones para el proceso de implantación del expediente clínico electrónico, dando a conocer los roles que jugarían en el Proceso.

• Se definieron los criterios de necesidades de equipamiento informático por tipo y nivel de unidad médica y se realizaron las estimaciones del nivel de transacciones para reforzar la infraestructura de telecomunicaciones para una adecuada funcionalidad del sistema.

• Se realizó un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana, quien capacitó a 1 744 facilitadores en el manejo del Expediente Clínico Electrónico en 18 Delegaciones durante los meses de Noviembre/Diciembre. Este personal será el encargado de realizar el adiestramiento de los servidores públicos en las delegaciones señaladas.

• Se diseñó un tablero de control en línea para dar seguimiento al programa de despliegue.

• Se coordinaron los trabajos con la Subdirección General de Finanzas, la Subdirección de Tecnologías de la Información y el proveedor de desarrollo del software, para la generación de la información de estadísticas en salud a través del ISSSTEMED y la transferencia electrónica al SIMEF y al Sistema de Estadística de Acciones Preventivas como sistemas reporteadores en una primera fase del proceso.

• Se inició el diseño del Sistema de Información en Salud a través de un dataware house alimentado por el ISSSTEMED que permitirá contar a las diversas áreas del Instituto con información en línea, que puede ser consultada de manera flexible, con cruce de variables para el análisis.

• Se realizaron las propuestas de adecuaciones normativas para el uso del expediente clínico electrónico, en el Instituto.

El proyecto se trabaja en conjunto con la Subdirección de Tecnologías de la Información quien es responsable del desarrollo y actualización del software y dotar del equipamiento informático a las unidades médicas. El software fue liberado en el mes de octubre y está en proceso la prueba piloto en la Delegación de Hidalgo, para posteriormente desplegarla a 18 Delegaciones más. Durante el ejercicio de referencia, se llevaron a cabo 101 visitas de supervisión a unidades médicas del Instituto para la revisión de la información capturada en el Sistema en Línea del Censo de Recursos Físicos, Materiales y Humanos, con la finalidad de realizar la verificación física de cada uno de los recursos, detectando las incongruencias por lo que se establecieron compromisos de corrección con las unidades médicas. Durante las visitas se enfatizó la importancia de contar con la información actualizada, así como las ventajas que ofrece el Sistema para la consulta de información, se realizó la presentación de los Sistemas de Georeferencia, que permiten identificar en el mapa de la República Mexicana la ubicación de cada una de las unidades médicas del Instituto, así como la capacidad instalada con la que cuenta e información estadística básica, el Sistema del Directorio se encuentra vinculado al censo en línea y permite la captura de datos de los recursos humanos directivos, mandos y enlaces para identificar los datos generales de la unidad médica.


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Asimismo, se organizó el Premio ISSSTE a la calidad edición 2007, a través de un convenio con la Secretaría de Salud para la evaluación de las unidades médicas inscritas. Como apoyo, se impartieron tres talleres regionales denominados Taller de Enfoque del Modelo de Gestión de Calidad del ISSSTE, con un total de 90 participantes. Además, se elaboró la propuesta del nuevo Modelo de Gestión de Calidad y durante el último bimestre del año se impartieron 12 talleres de Calidad en el Servicio a 276 trabajadores, integrantes del personal directivo y operativo de los hospitales regionales “General Ignacio Zaragoza”, “Lic. Adolfo López Mateos”, “Cárdenas de la Vega”, “1° de Octubre”, Puebla y al CMN 20 de Noviembre, para iniciar el proceso de mejora en la atención en el marco de este nuevo Modelo. En 2008 se concluyó la versión final del Plan Rector y se realizaron ajustes a la sección del Modelo de Atención a la Salud. El Plan Rector es el elemento guía para la conducción de las acciones en el área de la salud, mismo que ya fue presentado a la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud, para posteriormente presentarlo a autorización de la H. Junta Directiva del Instituto. Para el Programa de Fortalecimiento Institucional 2008, se programaron 491 millones de pesos del presupuesto que inicialmente fueron autorizados por la Subdirección General de Finanzas, de los cuales se invirtieron 461.3 millones de pesos en conservación y mantenimiento de los inmuebles del Instituto; sin embargo, conforme se desarrollo el programa y de acuerdo a las economías obtenidas en los procesos de contratación, se solicitó a las Unidades Administrativas no se comprometiera este recurso.


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1.5.4. Programa Operativo Anual

Categoría

Programática AP PI-1 Denominación Unidad de

medida Meta anual

original Meta Anual

Reprogramada Avances al

31 de diciembre

2008

% de Avance

ID

003 E

Cobertura de la Atención Médica Preventiva

Prestación de Servicios Públicos

001 Control de enfermedades prevenibles por vacunación Dosis 4 126 625 4 640 193 5 486 746 118.24%

002 A Control de enfermedades transmisibles Dosis 3 054 916 3 062 966 2 593 338 84.67%

B Vigilancia y control epidemiológico Casos 3 419 206 3 462 228 3 315 962 95.78%

003 A Detección oportuna de enfermedades Pruebas 10 256 488 10 499 517 11 895 287 113.29%

B Identificar riesgos y daños para control epidemiológico de enfermedades no transmisibles

Casos 498 057 515 548 495 612 96.13%

004 A Orientación para la salud Mensajes 12 610 312 12 914 905 14 197 876 109.93%

B Capacitar a la población en materia de salud Persona 10 639 951 10 907 194 11 433 433 104.82%

005 Controlar el estado de salud de la embarazada Consulta 452 491 465 215 448 000 96.30%

006 A Materno infantil Consulta 732 151 729 617 718 162 98.43%

B Planificación familiar Consulta 739 106 741 123 729 750 98.47%

007 A Proporcionar consulta bucal Consulta 1 411 879 1 437 615 1 356 968 94.39%

B Prevenir padecimientos bucodentales Acciones 2 424 065 2 691 518 3 257 746 121.04%

008 Atención y mejoramiento nutricional Ración 341 870 335 152 392 466 117.10%

50 707 117 52 402 791 56 321 346 107.48%

004 E

Cobertura de la Atención Médica Curativa

Prestación de Servicios Públicos

009 Consulta externa general Consulta 15 264 085 15 465 824 14 828 814 95.88%

010 Consulta externa especializada Consulta 6 974 553 7 088 179 7 094 844 100.09%

011 Hospitalización general Egreso 287 509 272 592 279 480 102.53%

012 Hospitalización especializada Egreso 104 503 104 703 108 576 103.70%

013 Atención de urgencias, emergencias y desastres Consulta 1 019 426 1 045 943 1 018 827 97.41%

014 Rehabilitación Sesión 1 363 561 1 695 532 1 841 214 108.59%

25 013 637 25 672 773 25 171 755 98.05%

005 R

Otros Servicios de Salud

Otras Actividades Relevantes

015 Investigación Científica y Tecnológica

Art. Publicado. 112 113 109 96.46%

016 A Capacitación y formación de los recursos humanos en salud Persona 6 791 6 947 7 036 101.28%

B Capacitación y educación continúa en salud Persona 93 957 93 777 94 940 101.24%


65

El análisis que se presenta a continuación, se realizó con base en la meta anual reprogramada. En el periodo comprendido de enero a diciembre de 2008 se otorgaron 56 321 346 acciones preventivas, logrando el 107 por ciento respecto a la meta reprogramada de 52 402 791; con relación al cierre de 2007 se observa un incremento de siete puntos porcentuales. Se aplicaron 5 486 746 dosis de vacunas, lo que representa el 118 por ciento de la meta anual; se otorgaron 2 593 338 sobres Vida Suero Oral para el control de enfermedades transmisibles, con lo que se registró el 85 por ciento de avance de la meta. En relación con la vigilancia y control epidemiológico se obtuvo el 96 por ciento, ya que se detectaron 3 315 962 casos nuevos de enfermedades transmisibles. Asimismo, se identificaron 495 612 casos nuevos de enfermedades no transmisibles, alcanzando el 96 por ciento de la meta. Por otro lado, se realizó la detección oportuna de enfermedades con la realización de 11 895 287 pruebas, logrando el 113 por ciento de la meta reprogramada. Respecto a la meta de materno-infantil, se otorgaron 718 162 consultas a menores de cinco años, representando el 98 por ciento de cumplimiento. Para el control del estado de salud de la embarazada, se proporcionaron 448 000 consultas, alcanzando 96 por ciento de la meta anual. Asimismo, se otorgaron 729 750 consultas de planificación familiar, logrando 98 por ciento de la meta anual reprogramada. Para la atención y mejoramiento nutricional de los lactantes de hasta seis meses de edad, se proporcionaron 392 466 latas de leche, lo que representa el 117 por ciento de la meta anual. En relación con la instrucción de los derechohabientes en aspectos relacionados con su salud, se proporcionaron 14 197 876 mensajes de orientación para la salud, alcanzando el 110 por ciento y se capacitaron 11 433 433 personas en materia de salud, obteniendo un logro del 105 por ciento. En lo que respecta a la salud bucal de los derechohabientes, se proporcionaron 1 356 968 consultas bucales, logrando el 94 por ciento de lo reprogramado; con respecto a la prevención de padecimientos bucodentales, se realizaron 3 257 746 acciones que corresponden al 121 por ciento.

En lo referente a acciones curativas y de rehabilitación, se obtuvo un cumplimiento de 98 por ciento, es decir, se otorgaron 25 171 755 acciones de las 25 672 773 reprogramadas. Se otorgaron 14 828 814 consultas externas generales, obteniendo el 96 por ciento de la meta y 7 094 844 consultas externas especializadas, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual. En relación con la hospitalización general, se registraron 279 480 egresos, es decir, el 103 por ciento de lo reprogramado. Asimismo, se realizaron 108 576 egresos en hospitalización especializada, lo que representa el 104 por ciento de la meta anual y se otorgaron 1 018 827 consultas para la atención de urgencias, emergencias y desastres de las 1 045 943 reprogramadas, lo que representa el 97 por ciento. En cuanto a la rehabilitación de los derechohabientes, se realizaron 1 841 214 sesiones, logrando el 109 por ciento de lo reprogramado.

Con respecto a las actividades de apoyo, en relación con la investigación científica y tecnológica, se publicaron 109 artículos de los 113 reprogramados, lo que representa un avance del 96 por ciento.

En cuanto a la capacitación y formación de los recursos humanos en salud, se logró la formación de 7 036 personas del área de la salud a nivel profesional y técnico, lo que representa el 101 por ciento de lo reprogramado. En relación con la capacitación y educación continua en salud, se logró el 101 por ciento de la meta anual, es decir, se capacitaron 94 940 servidores públicos que laboran en el Instituto.

Subdirección General

de Prestaciones

Económicas, Sociales

y Culturales

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES

69

1.6. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES




P.EE01. Implantar mecanismos que atiendan la necesidad de los trabajadores y pensionados que, teniendo derecho a préstamos personales, no se han beneficiado de éstos.

P.EE01.LAE01. Establecer los criterios de selección para invitar a trabajadores y pensionados que no han hecho uso de la prestación.

1Documento

2

P.EE01.LAE02. Elevar la oportunidad de pago préstamos banca electrónica.

4 400Préstamos

0

P.EE02. Implementar el esquema de bursatilización y administrar con eficiencia la cartera del Fondo de Préstamos Personales para incrementar sus recursos.

P.EE02.LAE01. Eficientar los procesos de cobranza y recuperación de los créditos para asegurar una adecuada revolvencia del fondo de préstamos.

15.0%Incremento

14.5%

P.EE02.LAE02. Reducir los índices demorosidad y de cartera vencida de los préstamos personales.

20%Cartera vencida

22%

P.EE02.LAE03. Incrementar los recursos prestables del Fondo de Préstamos Personales.

13.00%

12.2%

P.EE03. Asegurar a los trabajadores al servicio del Estado la concesión de las pensiones mediante mecanismos eficientes y seguros.

P.EE03.LAE01. Reducir el plazo del otorgamiento de la concesión de pensión.

30Días de otorgamiento de

concesión

30

P.EE03.LAE02. Atender inconformidades derivadas de la concesión de pensiones.

100.0%

74.2%

P.EE03.LAE03. Abatir el rezago de mandatos judiciales en materia pensionaria.

100.0%

69.1%

P.EE04. Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas de los pensionados por el régimen de reparto.

P.EE04.LAE01. Validar la sobrevivencia de la población pensionada.

98%

99%

P.EE04.LAE02. Otorgar el pago mensual de las pensiones solicitadas bajo el régimen de reparto.

98%

102%

P.EE04.LAE03. Otorgar el pago de gastos de funeral solicitados.

100%

100%

P.EE04.LAE04. Otorgar el pago delos subsidios por enfermedades no profesionales.

100%

100%

P.EE05. Contribuir a la conformación de un entorno laboral seguro para los servidores públicos afiliados al régimen de la Ley, que preserve su integridad y salud e incida en la disminución de las pensiones por riesgos de trabajo.

P.EE05.LAE01. Promover y apoyar el funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo.

14 040Comisiones en

operación

12 848

P.EE05.LAE02. Capacitar a los trabajadores de las dependencias y entidades afiliadas sobre prevención de riesgos del trabajo.

1 040Cursos

874

P.EE05.LAE03. Evaluar la actuación de las dependencias y entidades en materia de seguridad y salud en el trabajo y emitir recomendaciones.

80.00%

81%


70



P.EE06. Fortalecer el proceso de dictaminación de los riesgos de trabajo en invalidez.

P.EE06.LAE01. Operar el Comité Central de Medicina del Trabajo para la dictaminación de incapacidades totales por riesgos de trabajo y de invalidez.

100%

99%

P.EE06.LAE02. Constituir y operar los Subcomités de Medicina del Trabajo Delegacionales para la dictaminación de incapacidades parciales por riesgos de trabajo.

100%

118%

P.EE06.LAE03. Formar capital humano en seguridad y salud en el trabajo.

20%Trabajadores

20%

P.EE07. Incrementar la cobertura del servicio de estancias propias y de participación social.

P.EE07.LAE01. Otorgar el servicio en estancias propias

20 034Niños

19 849

P.EE07.LAE02. Otorgar el servicio de estancias de participación social

8 581Niños

8 579

P.EE07.LAE03. Subvencionar el servicio de estancias infantiles a madres trabajadoras con hijos discapacitados.

450Niños discapacitados

0

P.EE08. Mejorar la calidad de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil.

P.EE08.LAE01. Evaluar la satisfacción de madres y padres derechohabientes que gozan del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

19 508Encuestas favorables

18 401

P.EE08.LAE02. Verificar la aplicación de normas y procedimientos del servicio en Delegaciones y Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

270Supervisiones

272

P.EE08.LAE03. Implementar acciones preventivas para dar seguridad a los niños en Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

125Estancias propias

128

P.EE08.LAE04. Mejorar la calidad de los servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, con la implementación de estándares de atención del servicio.

3Estancias propias

3

P.EE08.LAE05. Profesionalizar al personal de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

2 000Trabajadores

2 127

P.EE08.LAE06. Vinculación con la SEP para la emisión de certificados de Educación Preescolar de los niños asistentes a Estancias del Distrito Federal que egresarán en el Ciclo Escolar 2007-2008

1 012Niños con certificado

986

P.EE09. Promover acciones de capacitación en las Dependencias y Entidades que impulsen un entorno laboral seguro, preserve la integridad física, la salud y faciliten el desarrollo de las actividades de los servidores públicos.

P.EE09.LAE01. Detectar las necesidades de capacitación de las Dependencias y Entidades Afiliadas (DEAs) en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

198Cuestionarios

275

P.EE09.LAE02. Formar capacitadores en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2 000Capacitador

100

P.EE09.LAE03. Realizar talleres de análisis sobre el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo con los representantes de las Comisiones Centrales y Auxiliares de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo.

4 230Representantes

3 014


71



P.EE10. Impulsar entre las Dependencias y Entidades Afiliadas el conocimiento normativo y técnico para el correcto ejercicio de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto.

P.EE10.LAE01. Diseñar cursos específicos de capacitación que la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales requiera se impartan a las DEAS.

422Cursos

160

P.EE10.LAE02. Capacitar en la nueva Ley del ISSSTE.

1 000Pláticas y talleres

2 838

P.EE10.LAE03. Llevar a cabo vinculación con instituciones educativas a través de convenios.

210Convenios

135

P.EE11. Coadyuvar en el proceso de transformación institucional, fortaleciendo el perfil profesional y técnico de los servidores públicos del Instituto.

P.EE11.LAE01. Implementar un programa para disminuir el rezago educativo de los trabajadores del ISSSTE.

2 284Trabajadores

3 741

P.EE11.LAE02. Implementar un programa de certificación para trabajadores.

1 000Trabajadores

0

P.EE11.LAE03. Capacitar al 30% de la plantilla del personal de cada Unidad.

27 717Trabajadores

30 664

P.EE11.LAE04. Desarrollar cursos de capacitación.

3 224Cursos

1 673

P.EE12. Fomentar una cultura de envejecimiento activo en los trabajadores al servicio del Estado.

P.EE12.LAE01. Promover la creación de redes comunitarias tanto en el Instituto como en las Dependencias y Entidades Afiliadas.

5 800Redes comunitarias

3 454

P.EE12.LAE02. Capacitar a trabajadores en los principios del envejecimiento activo para una vida productiva después del retiro laboral.

26 400Trabajadores

13 296

P.EE12.LAE03. Formar cuidadores en la atención del adulto mayor

10 590Cuidadores

8 798

P.EE13. Ampliar la oferta de programas sociales y culturales que brinden alternativas de entretenimiento, esparcimiento y formación a los derechohabientes.

P.EE13.LAE01. Incrementar la participación de los derechohabientes mediante actividades culturales en las diferentes expresiones artísticas.

8 378 117 Derechohabientes

8 932 441

P.EE13.LAE02. Realizar eventos de entretenimiento en espacios concertados con instituciones públicas, sociales y privadas para ofrecer los servicios culturales.

1 328Espacios

1 753

P.EE14. Fomentar programas deportivos que contribuyan a mantener y mejorar la salud física y mental de los derechohabientes.

P.EE14.LAE01. Incrementar la participación de pensionados en el programa de deporte para la salud, para controlar las enfermedades crónico-degenerativas.

440 671Pensionados

479 183

P.EE14.LAE02. Fortalecer la participación de las mujeres derechohabientes en el Programa de Desarrollo Armónico para la Mujer.

95 798Mujeres

derechohabientes

112 844

P.EE14.LAE03. Impulsar la participación de los trabajadores en las Jornadas Deportivas para contrarrestar el sedentarismo.

823 862Trabajadores

819 066

P.EE14.LAE04. Ampliar la cobertura de los servicios deportivos y recreativos dirigidos a niños y jóvenes derechohabientes, para su desarrollo físico y mental.

555 628Niños y jóvenes

596 568


72



P.EE15. Mejorar los servicios funerarios que brinda el Instituto.

P.EE15.LAE01. Realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los velatorios.

7Velatorios

7

P.EE15.LAE02. Ampliar la cobertura a través de convenios con funerarias particulares para que ofrezcan servicios a bajo costo.

6Espacios

4

P.EE16. Promover la integración social de los pensionados ampliando la oferta de centros de servicios sociales y recreativos.

P.EE16.LAE01. Fortalecer el impacto social en los centros de recreación y esparcimiento mediante talleres ocupacionales para pensionados.

391 367Pensionados

387 950

P.EE16.LAE02. Promover acuerdos de colaboración con instituciones públicas, sociales y privadas en las entidades federativas que ofrezcan a los pensionados y derechohabientes, paquetes de convivencia recreativa a bajo costo.

35Acuerdos

3

P.EE17. Promover la investigación y los programas educativos en materia de alimentación y nutrición para que contribuyan al fortalecimiento de la salud y la prevención de las enfermedades.

P.EE17.LAE01. Realizar investigación que aporte conocimientos en materia de alimentación, nutrición y educación.

50%

50%

P.EE17.LAE02. Formar profesionales en el campo de la dietética y nutrición con grado de licenciatura.

80%

80%

P.EE17.LAE03. Desarrollar una oferta de extensión académica para trabajadores del Instituto.

100%

100%

P.EE17.LAE04. Impartir cursos de capacitación en materia de alimentación y nutrición.

100%

106%

P.EE17.LAE05. Acreditar los planes de estudio.

1Plan

1

P.EE18. Impulsar una política de alimentación y nutrición estableciendo modelos de servicios en el área médica, estancias de bienestar y desarrollo infantil, actividades deportivas y aquellas orientadas a adultos mayores.

P.EE18.LAE01. Establecer el perfil institucional en materia de alimentación y nutrición a través de los modelos de servicios en EBDIS.

1Perfil

1

P.EE18.LAE02. Evaluar el modelo de servicios de alimentos de la EDN.

90%

90%

P.EE18.LAE03. Proponer la normativa para la orientación alimentaria y nutrición en las EBDI.

1Norma

1

P.EE19. Administrar la información institucional de los derechohabientes para uso de las áreas del Instituto que otorgan los seguros, prestaciones y servicios.

P.EE19.LAE01. Asegurar el correcto registro de la información recibida por las Dependencias y Entidades.

100%

65.9%

P.EE19.LAE02. Poner a disposición de las áreas del Instituto la información sobre afiliación y vigencia de los derechohabientes.

100%

100%

P.EE19.LAE03. Supervisar a las delegaciones en la aplicación de la normativa vigente de afiliación y vigencia de derechos.

35Delegaciones supervisadas

0


73



P.EE20. Consolidar un sistema de información individualizada por derechohabiente para garantizar su derecho a los seguros, prestaciones y servicios que le otorga el Instituto.

P.EE20.LAE01. Actualizar los datos laborales y personales de los derechohabientes en forma individual.

100%

283%

P.EE20.LAE02. Proporcionar la información de Afiliación y Vigencia de derechos para la integración del expediente electrónico único por derechohabiente.

100%

400%

P.EE20.LAE03. Capturar los datos biométricos de los derechohabientes para la emisión de su medio de identificación.

60%

10%

P.EE21. Ofrecer al derechohabiente un contacto directo con el Instituto para el acceso a los seguros, prestaciones y servicios a través de una oficina virtual.

P.EE21.LAE01. Coordinar el diseño e implementación del sistema sobre el cual operará una oficina virtual del ISSSTE.

1Sistema

1

P.EE21.LAE02. Incluir una oficina virtual de los servicios y trámites electrónicos de la SGPESC a disposición de los derechohabientes.

100%

100%

P.EE21.LAE03. Promover uso y explotación de la Oficina Virtual entre los trabajadores.

15%

83%

1.6.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo En el ejercicio 2008, la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, realizó actividades que permitieran dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, por lo que al 31 de diciembre, reportó un avance real anual global de 104 por ciento lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento comprometida. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios

P.EE01 Implantar mecanismos que atiendan la necesidad de los trabajadores y pensionados que, teniendo derecho a préstamos personales, no se han beneficiado de éstos, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el periodo de evaluación.

Líneas de Acción Específicas P.EE01.LAE01 Establecer los criterios de selección para invitar a trabajadores y pensionados que no han hecho uso de la prestación, reportó un avance real anual de 200 por ciento, superior en 100 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria esperada, en virtud que se elaboraron dos documentos con los lineamientos de selección, de uno previsto para el año de referencia. P.EE01.LAE02 Elevar la oportunidad de pago préstamos banca electrónica, no reportó avance, en virtud de que no se concluyó con la adecuación de los sistemas. Al finalizar el año 2008, se continuaba trabajando en los procesos y desarrollos de los nuevos sistemas, con grupos de trabajo de Tecnología de la Información, Otorgamiento de Crédito, Recuperación y Tesorería.


74

P.EE02 Implementar el esquema de bursatilización y administrar con eficiencia la cartera del Fondo de Préstamos Personales para incrementar sus recursos, logró avance real anual de 102 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el mes de diciembre en dos puntos porcentuales. Líneas de Acción Específicas P.EE02.LAE01 Eficientar los procesos de cobranza y recuperación de los créditos para asegurar una adecuada revolvencia del fondo de préstamos, ubicó el avance real anual en 97 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada al 31 de diciembre en virtud de que se alcanzó el 14.5 por ciento del 15 por ciento previsto para la recuperación de los créditos. El importe de la meta de recuperación por 1 862.3 millones de pesos, se integra por 849.6 millones de pesos, correspondientes a los ingresos definitivos en el mes de noviembre y 1 012.7 millones de pesos, de ingresos para el mes de diciembre con cifras preliminares, ambas informadas por la Tesorería General del Instituto. El resultado alcanzado en materia de recuperación en el ejercicio 2008 por 12 217.1 millones de pesos, representa el 101.1 por ciento (133.6 millones de pesos) con relación a la meta anual programada de 12 083.5 millones de pesos. P.EE02.LAE02 Reducir los índices de morosidad y de cartera vencida de los préstamos personales, mostró un avance real anual de 116 por ciento, superior en 16 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para este período, ya que se tenia previsto reducir en 20 por ciento y al finalizar el año se registró un 22 por ciento. El resultado alcanzado en el ejercicio 2008, en los índices de morosidad y de cartera vencida representa una reducción mayor a la meta anual programada. Lo anterior con motivo de la permanente regularización y depuración de cuentas incobrables, lo que permitió el constante saneamiento de la cartera institucional. P.EE02.LAE03 Incrementar los recursos prestables del Fondo de Préstamos Personales, presentó un avance real anual de 94 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente análisis. El resultado anterior se debió a que se tenia previsto incrementar en 13 por ciento los recursos prestables del fondo, sin embargo el cierre del año se registró un avance de 12 por ciento. En el ejercicio 2008 se registró una disponibilidad de 18 680.3 millones de pesos, lo que representó el 103 por ciento (513.1 millones de pesos) con relación a la meta anual programada de 18 167.24 millones de pesos. Lo anterior representó el fortalecimiento de la capacidad operativa y financiera de los recursos prestables, en beneficio de la derechohabiencia al incrementar la cobertura para el otorgamiento de los préstamos personales.

P.EE04 Garantizar el pago oportuno y eficiente de las pensiones y otras prestaciones económicas de los pensionados por el régimen de reparto, mostró un avance real anual de 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el presente reporte. Líneas de Acción Específicas P.EE04.LAE01 Validar la sobrevivencia de la población pensionada, alcanzó un avance real anual de 101 por ciento, el cual fue superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento programada para el periodo de referencia. Es importante mencionar, que se cumplió de forma satisfactoria con los dos periodos para la vigencia de derechos. El uno por ciento que no cumplió con su vigencia, se bloqueo el pago de pensión hasta aclarar la situación. El pase de Vigencia Electrónica de Derechos (VED) reportó que de los 650 565 pensionados vigentes a certificar se presentaron 644 584 lo que representó 99 por ciento.


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El impacto en este rubro es evitar cobros indebidos de pensión para salvaguardar el patrimonio del Instituto y detectar de forma oportuna posibles fallecimientos. P.EE04.LAE02 Otorgar el pago mensual de las pensiones solicitadas bajo el régimen de reparto, ubicó el avance real anual en 102 por ciento, dos puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo. Durante 2008 se pagaron por concepto de pensiones 63.3 miles de millones de pesos, que representa un total de 666 654 pensiones. De los cuáles se erogaron 62.5 miles de millones de pesos que correspondieron a 647 209 pensiones por tiempo de servicios y por riesgos del trabajo se pagaron 0.8 miles de millones de pesos a 19 445 pensionados pensiones por riesgos de trabajo. P.EE04.LAE03 Otorgar el pago de gastos de funeral solicitados, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento previsto en la meta anual satisfactoria, ya que se pagaron todos lo que se solicitaron. En el 2008, se pagaron en su totalidad los pagos de gastos de funeral solicitados, los cuales corresponden a 10 451 casos que representa una erogación de 0.2 miles de millones de pesos. Para 2009 se prevé atender 10 137 casos de reposición de gastos de funeral. P.EE04.LAE04 Otorgar el pago de los subsidios por enfermedades no profesionales, logró un avance real anual acorde al 100 por ciento establecido como meta anual satisfactoria. Se atendieron 650 casos de subsidio por enfermedades no profesionales, lo que corresponde un gasto de 5 352.6 miles de pesos durante 2008.

P.EE05 Contribuir a la conformación de un entorno laboral seguro para los servidores públicos afiliados al régimen de la Ley, que preserve su integridad y salud e incida en la disminución de las pensiones por riesgos de trabajo, reportó un avance real anual de 92 por ciento, ocho puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el mes de diciembre. Líneas de Acción Específicas P.EE05.LAE01 Promover y apoyar el funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo, mostró un avance real anual de 92 por ciento, menor en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de referencia. En el periodo del presente informe, 12 917 comisiones lograron funcionar eficazmente en su totalidad durante todo el año. P.EE05.LAE02 Capacitar a los trabajadores de las dependencias y entidades afiliadas sobre prevención de riesgos del trabajo, presentó un avance real anual de 84 por ciento, inferior en 16 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente reporte. De enero a diciembre, se impartieron 874 cursos de los 1 040 que se tenían programados. El principal problema fue que las delegaciones se dedicaron a difundir y asesorar en la elección de régimen, descuidando así la capacitación sobre prevención de riesgos del trabajo. P.EE05.LAE03 Evaluar la actuación de las dependencias y entidades en materia de seguridad y salud en el trabajo y emitir recomendaciones, reportó un avance real anual de 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento para el mes de diciembre ya que se logró el 81 por ciento de 80 por ciento previsto. El porcentaje de avance reportado fue equivalente a 14 040 comisiones que deben emitir alguna recomendación en materia de seguridad e higiene y se emitieron 14 180 recomendaciones para las dependencias y entidades.


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Las observaciones emitidas fueron para solucionar problemas en materia de seguridad, con la cual se pretende mejorar el medio ambiente de trabajo.

P.EE06 Fortalecer el proceso de dictaminación de los riesgos de trabajo en invalidez, tuvo un avance real anual de 105 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el término del sexto bimestre.

Líneas de Acción Específicas P.EE06.LAE01 Operar el Comité Central de Medicina del Trabajo para la dictaminación de incapacidades totales por riesgos de trabajo y de invalidez, alcanzó un avance real anual de 99 por ciento inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria establecida de 100 por ciento programada para el término del sexto bimestre. Esto fue posible gracias al apoyo de los 35 Subcomités de las Delegaciones del ISSSTE. Este órgano colegiado, realizó la revisión de expedientes para la dictaminación de incapacidades totales por riesgos del trabajo e invalidez, durante las sesiones ordinarias y extraordinarias que se llevaron a cabo durante el año y se analizaron un total de 3 326 expedientes para su dictaminación. P.EE06.LAE02 Constituir y operar los Subcomités de Medicina del Trabajo Delegacionales para la dictaminación de incapacidades parciales por riesgos de trabajo, logró alcanzar un avance real anual de 118 por ciento, superior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Con los 35 Subcomités conformados por cada Delegación del ISSSTE, por lo cual se da por concluida esta línea de acción. Esto se logró gracias al eficiente trabajo en conjunto que realizaron las delegaciones con oficinas centrales, el cual permitió agilizar la constitución de los subcomités en tiempo récord, con lo cual se garantiza que la dictaminación sea más rápida, transparente y expedita, los órganos colegiados de las delegaciones pueden realizar las dictaminaciones de las pensiones parciales, ya que no depende de la operación del comité central para sus resoluciones. P.EE06.LAE03 Formar capital humano en seguridad y salud en el trabajo, mostró un avance real anual de 98 por ciento, menor en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente informe. Se capacitaron a un total de 151 personas de 154 sobre el proceso de dictaminación en materia de Medicina del Trabajo, a fin de mantener actualizados sus conocimientos y homologar a nivel nacional los criterios relacionados con la calificación y dictaminación de los casos de riesgos de trabajo e invalidez. Durante el ejercicio 2008, se continuó con la asesoría de los médicos de medicina del trabajo, adscritos a las Subdelegaciones de Prestaciones, invitándolos a que participen en las capacitaciones sobre el proceso de dictaminación en materia de medicina del trabajo, a fin de mantener actualizados sus conocimientos y homologar a nivel nacional los criterios relacionados con la calificación y dictaminación de los casos de riesgos del trabajo e invalidez.

P.EE08 Mejorar la calidad de los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, registró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el periodo del presente análisis.

Líneas de Acción Específicas P.EE08.LAE01 Evaluar la satisfacción de madres y padres derechohabientes que gozan del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, reportó un avance real anual de 94 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el período de referencia. Al finalizar el ejercicio 2008, se obtuvo un registro de 18 401 padres y madres satisfechos con el servicio otorgado en estancias de los 19 508 estimados.


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Los rubros en que los que se obtuvo un porcentaje mayor de satisfacción fue en los rubros como el recomendar el servicio a otros derechohabientes; la estancia proporciona a su hijo aprendizajes que puede aplicar en la vida diaria; y el personal cuenta con conocimientos para atender y entender las necesidades de sus hijos. Y las áreas de oportunidad que se detectaron en los resultados de las encuestas, reflejaron falta de comunicación de la EBDI hacia el Derechohabiente. Es importante mencionar, que este instrumento se derivó de las encuestas que se aplican en las Estancias Infantiles certificadas, y que sintetiza los aspectos relevantes del servicio, que buscan agilizar los tiempos de su aplicación pero sobre todo los tiempos del derechohabiente para requisitarlo. P.EE08.LAE02 Verificar la aplicación de normas y procedimientos del servicio en Delegaciones y Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, mostró un avance real anual de 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el mes de diciembre. Al cierre de año se contabilizaron 272 supervisiones de las 270 programadas, en las que se pudo detectar que en la mayoría de las Estancias Infantiles no se aplica en su totalidad la normatividad vigente sin embargo estas visitas, apoyaron al personal en la aclaración de dudas, ya que se les brindó orientación y asesoría en cada una de sus actividades, por lo que se esperan mejores resultados en las supervisiones que se realicen en el año 2009. P.EE08.LAE03 Implementar acciones preventivas para dar seguridad a los niños en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, presentó un avance real anual de 102 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el mes de diciembre. Se recibieron 128 reportes de las estancias en el cumplimiento de actividades preventivas para la seguridad de los niños reflejando el 100 por ciento. Entre las medidas preventivas que se implementaron destacaron: la fumigación; desratización; el lavado de cisterna y tinaco; estudios de gabinete del personal como exudado faríngeo, coproparásitoscopico y general de orina); exámenes bacteriológicos en áreas físicas, alimentos, agua, mesas de trabajo, mesa de trabajo de los niños; plan de evacuación en caso de contingencia; y simulacros por sismo, incendio o fuga de gas, recarga de extintores. De lo anterior, destaca que en donde se reporta menor cumplimiento es en la aplicación de los exámenes bacteriológicos ya que sólo se realiza una de las dos ocasiones que se deben aplicar por año, y lo justifican las delegaciones por falta de presupuesto. Las delegaciones que no cumplieron en el envío de tiempo y forma fueron de los Estados de Guanajuato y Michoacán. El seguimiento a la aplicación en tiempo y forma de estas medidas de prevención garantizará que las Estancias Infantiles operen con mejores medidas de seguridad e higiene que redundará en beneficio de los niños y niñas adscritos al servicio y por ende la mejora en la calidad del mismo. P.EE08.LAE04 Mejorar la calidad de los servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, con la implementación de estándares de atención del servicio, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada para este periodo, ya que se certificaron las tres estancias previstas. En el 2008, se certificaron las Estancias Infantiles Números 6, 83 y 152, con ello se logró ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad a 18 estancias a nivel nacional. El documento que valida su certificación será entregado en fecha próxima por la Empresa Certificadora Externa Bureau Veritas Quality S.A de C.V.


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Algunos de los beneficios que ofrece la certificación son la mejor comunicación entre el personal y los derechohabientes; la supervisión enfocada al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene; mayor involucramiento de todos los miembros de la Estancia en las actividades que se realizan persiguiendo un fin común; capacitación, orientación y asesoría permanente al personal de la estancia de acuerdo a sus funciones. A través de los tableros de control se mide la eficacia del sistema lo que permite identificar áreas de oportunidad para la mejora del servicio. P.EE08.LAE05 Profesionalizar al personal de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, alcanzó avance real anual de 106 por ciento, superior en seis puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación, ya que se capacitó a 2 127 de los 2 000 programados. El resultado anterior, fue posible gracias al compromiso de las autoridades delegacionales que implementaron programas de capacitación y a la participación de las Directoras de las EBDI, quienes organizaron las actividades y permitieron la asistencia del personal a los cursos y a la disponibilidad y compromiso del personal. Con la capacitación se espera un mejor desempeño en el personal para desarrollar sus actividades y con ello proporcionar un mejor trato y atención a los niños y niñas. P.EE08.LAE06 Vinculación con la SEP para la emisión de certificados de Educación Preescolar de los niños asistentes a Estancias del Distrito Federal que egresarán en el Ciclo Escolar 2007-2008, obtuvo un avance real anual de forma de 97 por ciento e inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria. Lo anterior, se debió a que se entregaron 986 certificados de los 1 012 estimados. La entrega de los certificados emitidos por la Secretaría de Educación Pública, responde al Decreto de obligatoriedad de la Educación Preescolar y permite que los niños que concluyen su educación preescolar en las Estancias, tengan garantizado su ingreso a la Educación Primaria ya sea oficial o particular.

P.EE10 Impulsar entre las Dependencias y Entidades Afiliadas el conocimiento normativo y técnico para el correcto ejercicio de los seguros, prestaciones y servicios que otorga el Instituto, tuvo un avance real anual de 129 por ciento, superior en 29 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento prevista para el periodo de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas P.EE10.LAE01 Diseñar cursos específicos de capacitación que la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales requiera se impartan a las DEAS, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 38 por ciento ya que fue inferior en 62 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento, ya que se diseñaron sólo 160 de los 422 estimados. La afectación al Programa en cuanto a tiempos y cumplimiento de metas, se debió a al inicio tardío del funcionamiento de la Jefatura de Servicios que atiende estos cursos, el cual se dio en el mes de julio. También, influyó el proceso de reestructuración interna y la definición de nuevos proyectos, ya que para el 2009 se solicitó a las Delegaciones del ISSSTE, incluir de manera obligatoria, en su Programa Anual de Capacitación, acciones en Seguridad Social como Talleres breves sobre los seguros, servicios y prestaciones. P.EE10.LAE02 Capacitar en la nueva Ley del ISSSTE, alcanzó un avance real anual de 284 por ciento, superando la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 184 puntos porcentuales, ya que se incrementaron las pláticas y talleres de la nueva Ley del ISSSTE por lo que fue una meta rebasada. En el periodo se dieron 2 838 pláticas y talleres de los 1 000 programados, el incremento, se debió a la gran cantidad de solicitudes de capacitación, derivado de la ampliación al plazo de elección de régimen pensionario.


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P.EE10.LAE03 Llevar a cabo vinculación con instituciones educativas a través de convenios, logró un avance real anual deficiente de 64 por ciento, es decir, inferior en 36 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que sólo se firmaron 135 convenios de los 210 previstos. El grado de cumplimiento refleja únicamente los convenios realizados a través de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, sin contemplar aquellos que se firmaron en las Delegaciones Estatales y Regionales.

P.EE13 Ampliar la oferta de programas sociales y culturales que brinden alternativas de entretenimiento, esparcimiento y formación a los derechohabientes, reportó un avance real anual de 119 por ciento, 19 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el 31 de diciembre. Líneas de Acción Específicas P.EE13.LAE01 Incrementar la participación de los derechohabientes mediante actividades culturales en las diferentes expresiones artísticas, registró un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de referencia. Durante los meses de enero a diciembre, se atendieron a 8 932 441 personas de las 8 378 117 programadas, es decir 554 324 más. Para llegar al resultado estadístico de metas a nivel nacional, fue un factor determinante el impulso que se dio al implementar y realizar acciones como la participación de los programas Sonreissste, Divertiste en los Paseos Culturales "Jueves de Leyenda", Teatro Sobre Ruedas, Issstemetro, Proyecciones de Cine, Eventos Especiales, Concurso de Cancionissste, Mi primer Contacto con la Orquesta, entre otros. Con ello, se logró motivar la participación de los derechohabientes a las actividades artístico-culturales. P.EE13.LAE02 Realizar eventos de entretenimiento en espacios concertados con instituciones públicas, sociales y privadas para ofrecer los servicios culturales, logró un avance real anual de 132 por ciento, superior en 32 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el 31 de diciembre, con la realización de 1 753 eventos de los 1 328 programados. Cabe hacer mención, que se logró un gran número de eventos artístico-culturales realizados en los espacios concertados en las 35 Delegaciones Estatales, Regionales y de la Subdirección de Servicios Culturales, esto representa un 148 por ciento de asistencia de los derechohabientes donde participaron en los eventos de Danza, Obras de Teatro, Música, Teatro Sobre Ruedas, Mi Primer Contacto Con la Orquesta, Exposiciones, Conferencias, Proyecciones de Cine, Jornadas Culturales, Sonreissste, entre otros.

P.EE14 Fomentar programas deportivos que contribuyan a mantener y mejorar la salud física y mental de los derechohabientes, reportó un avance real anual de 108 por ciento, ocho puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas P.EE14.LAE01 Incrementar la participación de pensionados en el Programa de Deporte para la Salud, para controlar las enfermedades crónico-degenerativas, reportó un avance real anual de 109 por ciento, superior en nueve puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que de enero a diciembre participaron 479 183 pensionados de los 440 671 programados. En el periodo, se llevaron a cabo diversos encuentros a nivel nacional en las disciplinas de atletismo, cachivol, natación y tai chi chuan, logrando un índice de satisfacción del 123 por ciento. P.EE14.LAE02 Fortalecer la participación de las mujeres derechohabientes en el Programa de Desarrollo Armónico para la Mujer, mostró un avance real anual de 118 por ciento, superior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el mes de diciembre, ya que


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se llevó a cabo la realización de pláticas y foros dirigidos a este sector de la población derechohabiente con la participación de 112 844 mujeres de las 95 798 estimadas para el periodo de referencia. P.EE14.LAE03 Impulsar la participación de los trabajadores en las Jornadas Deportivas para contrarrestar el sedentarismo, presentó un avance real anual de 99 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el ejercicio 2008, con la participación de 819 066 trabajadores de los 823 862 programados. Dentro de las Jornadas Deportivas, se llevó a cabo el selectivo en las disciplinas de Basquetbol, Varonil y Voleibol Femenil, para darle un mayor impulso a la participación de los trabajadores derechohabientes. P.EE14.LAE04 Ampliar la cobertura de los servicios deportivos y recreativos dirigidos a niños y jóvenes derechohabientes para su desarrollo físico y mental, alcanzó un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de referencia, ya que participaron 596 568 niños y jóvenes de los 555 628 previstos. No se obtuvo la meta programada al inicio del año, debido a la cancelación de dos eventos nacionales y a la renovación de dirigentes de los grupos de exploradores.

P.EE17 Promover la investigación y los programas educativos en materia de alimentación y nutrición para que contribuyan al fortalecimiento de la salud y la prevención de las enfermedades, registró un avance real anual del 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de referencia.

Líneas de Acción Específicas P.EE17.LAE01. Realizar investigación que aporte conocimientos en materia de alimentación, de nutrición y educación, reportó un avance real anual de 100 por ciento, el cual cumple con la meta anual satisfactoria establecida para el periodo de referencia, ya que se concluyó con el protocolo programado. P.EE17.LAE02 Formar profesionales en el campo de la dietética y nutrición con grado de licenciatura, alcanzó el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria prevista, con egreso del 80 por ciento de la matrícula de los alumnos. P.EE17.LAE03 Desarrollar una oferta de extensión académica para trabajadores del Instituto, reportó un avance real anual de 100 por ciento, cumpliendo con la meta anual satisfactoria del 100 por ciento para el mes de diciembre. Todos los trabajadores inscritos a los cursos fueron acreditados. Esto se ve reflejado en la aplicación del conocimiento en sus áreas de trabajo, lo cual incide en la derechohabiencia del Instituto. P.EE17.LAE04 Impartir cursos de capacitación en materia de alimentación y nutrición, logró un avance real anual de 106 por ciento, superior en seis puntos a la meta anual satisfactoria prevista para el año del presente análisis, con la aprobación del 100 por ciento de los alumnos inscritos. P.EE17.LAE05 Acreditar los planes de estudio, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud de que fue acreditado el proyecto previsto.

P.EE18 Impulsar una política de alimentación y nutrición estableciendo modelos de servicios en el área médica, estancias de bienestar y desarrollo infantil, actividades deportivas y aquellas orientadas a adultos mayores, situó el avance real anual en 100 por ciento, mismo porcentaje que se estableció como meta anual satisfactoria para el periodo del presente análisis.


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P.EE18.LAE01 Establecer el perfil institucional en materia de alimentación y nutrición a través de los modelos de servicios en EBDI, informó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se realizó el perfil en alimentación y nutrición. P.EE18.LAE02 Evaluar el modelo de servicios de alimentos de la Escuela de Dietética y Nutrición, cumplió con el 100 por ciento de anual satisfactoria para el año 2008, ya que la encuesta aplicada reportó un 90 por ciento de satisfacción en modelo. P.EE18.LAE03 Proponer la normativa para la orientación alimentaria y nutrición en las EBDI, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se concluyó en tiempo y forma con el documento normativo.

P.EE20 Consolidar un sistema de información individualizada por derechohabiente para garantizar su derecho a los seguros, prestaciones y servicios que le otorga el Instituto, presentó un avance real anual de 233 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo del presente análisis, en 133 puntos porcentuales.

Líneas de Acción Específicas P.EE20.LAE01 Actualizar los datos laborales y personales de los derechohabientes en forma individual, ubicó el avance real anual en 283 por ciento, superior en 183 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de referencia. Al cierre del proceso de Revisión y Actualización de Datos y de Elección de Régimen Pensionario, se recibieron un total 1 306 164 solicitudes de revisión y actualización de datos, mismas que fueron debidamente atendidas en su totalidad. P.EE20.LAE02 Proporcionar la información de Afiliación y Vigencia de Derechos para la integración del expediente electrónico único por derechohabiente, presentó un avance real anual de 400 por ciento, lo que significó superar en 300 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Al cierre de 2008, se contó con una población vigente de 8 892 584 derechohabientes, mismos que cuenta ya con su expediente electrónico con información de Afiliación y Vigencia. Los trabajadores pueden consultar sus datos mediante la Oficina Virtual del Instituto. P.EE20.LAE03 Capturar los datos biométricos de los derechohabientes para la emisión de su medio de identificación, tuvo un incumplimiento en el avance real anual de 17 por ciento, inferior en 83 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. No fue posible iniciar el programa de captura de datos biométricos de trabajadores y familiares como se tenía programado, en virtud de que aún no se define el medio de identificación que emitirá el Instituto a su derechohabiencia conforme a la normatividad y estándares que fije el Comité Intersecretarial para la Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población. Por lo que, sólo se continuó con la captura de datos biométricos de aproximadamente 100 mil pensionados que restan por realizar este trámite.

P.EE21 Ofrecer al derechohabiente un contacto directo con el Instituto a través de una oficina virtual, logró un avance real anual de 251 por ciento, superior en 151 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento esperada para el ejercicio.

Líneas de Acción Específicas P.EE21.LAE01 Coordinar el diseño e implementación del sistema sobre el cual operará una oficina virtual del ISSSTE, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria.


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Durante el mes de enero de 2008 quedó implementada la Oficina Virtual, siendo éste el mecanismo institucional para informar a los 2.07 millones de trabajadores cotizantes al ISSSTE su cálculo preliminar del Bono de Pensión, así como, el estado que guarda su información de afiliación y vigencia, personal y la de sus familiares derechohabientes.

P.EE21.LAE02 Incluir una oficina virtual de los servicios y trámites electrónicos de la Subdirección General de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales a disposición de los derechohabientes, alcanzó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria.

Los servicios y trámites ya están considerados en la Oficina Virtual y depende de las áreas de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, la implementación respectiva. P.EE21.LAE03 Promover el uso de la Oficina Virtual entre los trabajadores, alcanzó un avance real anual de 553 por ciento, por lo que la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo fue superada en 453 puntos porcentuales; en virtud de que el 83 por ciento de los trabajadores accesan a la oficina virtual del 15 por ciento estimado.

La importancia que representó el tema pensionario y el cálculo del Bono de Pensión para los trabajadores generó una gran demanda de registro a la Oficina Virtual, esto significó en 2008 asignar clave de acceso a la Oficina Virtual a 295 275 trabajadores.

Estrategias específicas con resultados deficientes P.EE03 Asegurar a los trabajadores al servicio del Estado la concesión de las pensiones mediante mecanismos eficientes y seguros, obtuvo un avance real anual deficiente 77 por ciento, inferior en 23 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para al mes de diciembre.

Líneas de Acción Específicas P.EE03.LAE01 Reducir el plazo del otorgamiento de la concesión de pensión, tuvo un avance real anual de 89 por ciento, inferior en 11 puntos a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo de referencia. Al finalizar el año, se reportó que se logró otorgar la concesión de pensión en promedio a los 30 días. Con el lanzamiento en marzo de 2008 del Programa de Otorgamiento de la Pensión en Máximo 30 Días, 22 de las 35 delegaciones ya otorgan en menos de 30 días más del 90 por ciento de sus solicitudes de concesión de pensión, ocho de éstas lo hacen al 100 por ciento. P.EE03.LAE02 Atender las inconformidades derivadas de la concesión de pensiones, reportó un avance real anual deficiente de 74 por ciento, inferior en 26 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida al mes de diciembre. En 2008 se atendieron 3 700 sentencias y se recibieron un total de 8 450 en todo el año. Sin embargo la cifra de recibidos no se toma en cuenta para el cálculo del porcentaje ya que como se hace mención se tienen tres meses para dar cumplimiento. La contratación de personal permitirá atender el rezago de dichas inconformidades. P.EE03.LAE03 Abatir el rezago en el cumplimiento de mandatos judiciales en materia pensionaria, reportó un avance real anual deficiente de 69 por ciento, ya que fue inferior en 31 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento para el ejercicio del presente informe. La falta de integración de expedientes generó que no se cumpla en tiempo y forma las sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales, por ello, se realizó un inventario físico de todos y cada uno de los


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expedientes pensionarios, para conocer con precisión los documentos faltantes para la integración correcta de los expedientes.

P.EE07 Incrementar la cobertura del servicio de estancias propias y de participación social, situó el avance real anual en 66 por ciento, inferior en 34 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para este bimestre.

Líneas de Acción Específicas P.EE07.LAE01 Otorgar el servicio en estancias propias, presentó un avance real anual del 99 porciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento. Al cierre del ejercicio 2008, se atendieron a 19 849 niños de los 20 034 programados para el ejercicio.

P.EE07.LAE02 Otorgar el servicio en estancias de participación social, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo de la presente evaluación, en virtud de que se atendieron a 8 579 niños de los 8 581 programados. P.EE07.LAE03 Subvencionar el servicio de estancias infantiles a madres trabajadoras con hijos discapacitados, no reportó avance para el año 2008.

Este proyecto está contenido en la Propuesta del Nuevo Reglamento del Servicio, mismo que se encuentra en dictaminación por parte de las Subdirecciones de Innovación y Calidad y la Subdirección de lo Consultivo, por lo anterior y dado que no se obtuvo la aprobación de dicho documento, no es posible su puesta en marcha.

P.EE09 Promover acciones de capacitación en las Dependencias y Entidades que impulsen un entorno laboral seguro, preserve la integridad física, la salud y faciliten el desarrollo de las actividades de los servidores públicos, reportó un avance real anual deficiente de 72 por ciento en este periodo, ya que fue inferior en 28 puntos a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio del presente reporte.

Líneas de Acción Específicas P.EE09.LAE01 Detectar las necesidades de capacitación de las Dependencias y Entidades Afiliadas (DEAS) en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, logró un avance real anual de 139 por ciento, 39 puntos arriba de lo esperado para periodo de referencia, en virtud de que se aplicaron 275 de los 198 programados. La respuesta favorable de las DEA con más de un cuestionario, facilitó superar la meta. Los beneficios obtenidos de los cuestionarios fueron la detección de las necesidades específicas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y los cursos más solicitados fueron el Taller de Análisis de Reglamentos, Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Primeros Auxilios, Prevención y Combate de Incendios, Levantamiento de Cargas Pesadas, Manejo de Residuos Peligrosos y Ergonomía. P.EE09.LAE02 Formar capacitadores en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, reportó un incumplimiento en el avance real anual de cinco por ciento contra el 100 por ciento esperado alcanzar como meta para el ejercicio 2008. Debido al inicio tardío del programa y a las acciones de cierre de las Dependencias convocadas, no se logró cubrir la meta. En el 2009, se continuará con este programa, incorporando a las Dependencias y Entidades que participaron en el Taller de Análisis del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral.

P.EE09.LAE03 Realizar talleres de análisis sobre el Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo con los representantes de las Comisiones Centrales y Auxiliares de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, mostró un avance real anual deficiente de 71 por ciento, inferior en 29 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento para el período que se reporta.


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El incumplimiento a la meta, se debió en gran medida en la lentitud de las Dependencias para atender a la convocatoria, enviada en el mes de agosto, para el Taller de Análisis del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Para el 2009, se incrementará esta oferta educativa, a través de las Delegaciones del Instituto, lo que permitirá ampliar la cobertura del programa.

P.EE11 Coadyuvar en el proceso de transformación institucional, fortaleciendo el perfil profesional y técnico de los servidores públicos del Instituto, presentó un avance real anual deficiente de 82 por ciento, inferior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el año 2008.

Líneas de Acción Específicas P.EE11.LAE01 Implementar un programa para disminuir el rezago educativo de los trabajadores del ISSSTE, registró un avance real anual de 164 por ciento, superior en 64 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el año, ya que se atendieron a 3 741 trabajadores de los 2 284 programados. En el mes de agosto iniciaron las asesorías de preparación para la acreditación del acuerdo 286 CENEVAL para nivel bachillerato y las licenciaturas de Administración, Contaduría, y Derecho, estas actividades fueron reprogramadas para el ejercicio fiscal 2009, debido a la falta de suficiencia presupuestal asignada. P.EE11.LAE02 Implementar un programa de certificación para trabajadores que desempeñan funciones técnicas y oficios puedan certificar sus conocimientos y habilidades, no obtuvo avances durante el año, ya que aún se encuentran la en etapa de planeación para la operación del programa para el ejercicio fiscal 2009. P.EE11.LAE03 Capacitar al 30 por ciento de la plantilla del personal de cada Unidad Administrativa, tuvo un avance real anual del 111 por ciento, superior en 11 puntos porcentuales a la meta de anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio, ya que se capacitaron a 30 664 trabajadores de los 27 717 programados. La capacitación se realizó en las áreas centrales y Hospitales Regionales. Dentro de los cursos con más participación destacaron la Capacitación en Apoyo a los Procesos Jurídicos, Financieros y Técnico Administrativos de los cuales se impartieron 147 cursos con 2 533 participantes y el Capacitación Vinculada a Servicios de Salud fueron 479 cursos con 5 247 participantes. Algunos de los beneficios que se espera obtener con la capacitación, son el sensibilizar y concientizar al personal de la importancia de su labor en su área de trabajo y para el propio Instituto, además de Identificarlas funciones, tareas y responsabilidades del rol que desempeñan y el desarrollo de su sentido de responsabilidad y organización en las labores desempeñadas. P.EE11.LAE04 Desarrollar cursos de capacitación que respondan a necesidades institucionales, logró un incumplimiento en el avance real anual de 52 por ciento, menor en 48 puntos porcentuales a la meta de 100 por ciento propuesta para el ejercicio de referencia, ya que sólo se ofrecieron 1 673 cursos de los 3 224 programados. La meta no se logró por la asignación tardía del presupuesto a las unidades administrativas y a la cancelación de cursos por no cumplir con el número mínimo de trabajadores, requerido para la operación de los mismos. Para el 2009, se solicitará el apoyo de la Dirección de Finanzas para la radicación oportuna del presupuesto para la capacitación y se reforzará las actividades de seguimiento y supervisión para evitar cancelaciones de cursos. La justificación al cierre del 2008 del incumplimiento de la meta programada en este apartado, obedeció a las siguientes razones: • El envió tardío de la información de los cursos realizados por parte de las Unidades Administrativas, al

cierre del 2008.


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• La radiación tardía del presupuesto en algunos programas, ejemplo el programa de la Escuela Nacional para la Atención de Envejecimiento.

• En el transcurso del año 2008 en las 59 Unidades Administrativas se reprogramaron y cancelaron numerosos cursos y diplomados por diferentes circunstancias y causa de fuerza mayor.

P.EE15 Mejorar los servicios funerarios que brinda el Instituto, mostró un avance real anual deficiente de 83 por ciento, inferior en 17 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas P.EE15.LAE01 Realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en los velatorios, situó el avance real anual en 100 por ciento, equivalente a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento para el periodo de referencia. El resultado anterior, se debió a que se logró concluir en tiempo y forma el mantenimiento preventivo y correctivo en los siete velatorios Institucionales, lo que permitirá ofrecer un mejor servicio a la población que lo solicite. P.EE15.LAE02 Ampliar la cobertura a través de convenios con funerarias particulares para que ofrezcan servicios a bajo costo, reportó un avance real anual deficiente de 67 por ciento, inferior en 33 puntos porcentuales respecto a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo, ya que sólo se firmaron cuatro de los seis convenios programados para el año. Lo que representa a dos delegaciones. En los convenios con funerarias no se logró la meta puesto que para la firma de un Convenio tanto la autorización como las gestiones no dependían de esta Subdirección. Por ello, se buscó firmar convenios de servicio a bajo costo con funerarias privadas, se lograron concretar cuatro convenios en las delegaciones Morelos y San Luis Potosí.

Estrategias específicas con incumplimientos P.EE12 Fomentar una cultura de envejecimiento activo en los trabajadores al servicio del Estado, registró un incumplimiento en el real anual de 64 por ciento, inferior en 36 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente informe. Líneas de Acción Específicas P.EE12.LAE01 Promover la creación de redes comunitarias tanto en el Instituto como en las Dependencias y Entidades Afiliadas, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 60 por ciento, ya que fue inferior en 40 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el año de referencia, ya que sólo formaron 3 454 redes comunitarias de las 5 000 previstas. Dos fueron los factores que influyeron en el incumplimiento de la meta: 1) La radicación tardía a las delegaciones de los recursos de la ampliación presupuestal autorizada al

programa, la cual se hizo en el transcurso del mes de octubre del año pasado. Ante la incertidumbre de la liberación de los recursos, 11 de las 21 delegaciones con recursos para implementar el Diplomado en Gerontología Social y Comunitaria, una de las dos actividades consideradas a través de las cuales se formarían las redes comunitarias, optaron por cancelarlo.

2) La resistencia o dificultad de algunas delegaciones para vincularse con las Dependencias y Entidades Afiliadas, a quienes estaba dirigida la acción referida.

P.EE12.LAE02 Capacitar a trabajadores derechohabientes de entre 40 y 59 años de edad en los principios del envejecimiento activo para una vida productiva después del retiro laboral, alcanzó un incumplimiento en el avance real anual de 50 por ciento, inferior en 50 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria


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de 100 por ciento fijada para el periodo de la presente evaluación, en virtud de que sólo fue posible capacitar a 13 296 trabajadores de los 26 400 estimados. Debido a la asignación tardía de la ampliación presupuestal, algunas Delegaciones cancelaron los cursos, talleres y Diplomados programados. Para el 2009 se gestionará ante la Dirección de Finanzas la radicación oportuna de recursos; se concertará con los responsables de capacitación de las Dependencias y Entidades Afiliadas la operación del programa; y se reforzarán las acciones de seguimiento y supervisión del programa. P.EE12.LAE03 Formar cuidadores en la atención del adulto mayor, reportó un avance real anual deficiente de 83 por ciento, inferior en 17 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio 2008, ya que sólo se habilitaron a 8 798 cuidadores de los 10 590 previstos.

P.EE16 Promover la integración social de los pensionados ampliando la oferta de centros de servicio sociales y recreativos, obtuvo un incumplimiento en el avance real anual de 54 por ciento, inferior en 46 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo del presente informe.

Líneas de Acción Específicas P.EE16.LAE01 Fortalecer el impacto social en los centros de recreación y esparcimiento mediante talleres ocupacionales para pensionados, tuvo un avance real anual de 99 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de la presente evaluación, ya que se contó con la participación de 387 950 pensionados de los 391 367 previstos Los programas Geriátricos y Recreativos en los Cetros en ISSSTEHUIXTLA y CONVIVE benefician a los derechohabientes pensionados y jubilados porque desarrollan actividades acordes a sus necesidades y capacidades. La convivencia con personas de su misma edad y situación les crea lazos de amistad y pertenencia a un grupo, lo que evita a su vez que sean carga para sus familias y una consiguiente depresión que los conduciría a enfermedades y la muerte. Además, estos programas incluyen actividades culturales y recreativas, les fomentan el aprendizaje de algunas manualidades que pueda repercutirles en ahorro familiar o de autoconsumo. P.EE16.LAE02 Promover acuerdos de colaboración con instituciones públicas, sociales y privadas en las entidades federativas que ofrezcan a los pensionados y derechohabientes, paquetes de convivencia recreativa a bajo costo, reportó un incumplimiento en el avance real anual de sólo nueve por ciento, inferior en 91 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el mes de diciembre, ya que solo se firmaron tres de los 35 acuerdos. Se incumplió la meta en virtud de que los Centros Recreativos no consideran atractivo suscribir convenios con el ISSSTE, en virtud de que ya tienen suscritos con el gobierno a través de las distintas asociaciones sindicales y sindicatos.

P.EE19 Administrar la información institucional de los derechohabientes para uso de las áreas del Instituto que otorgan los seguros, prestaciones y servicios, obtuvo un incumplimiento en el avance real anual de 51 por ciento, inferior en 49 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas P.EE19.LAE01 Asegurar el correcto registro de la información recibida por las Dependencias y Entidades, reportó incumplimiento en el avance real anual de 54 por ciento, inferior en 46 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de referencia. Durante este bimestre se recibieron 510 523 movimientos afiliatorios por parte de las dependencias y entidades incorporadas de los cuales fueron procedentes y se actualizaron en la base de datos institucional un total de 275 997 movimientos, lo que representa un avance del 54 por ciento de la meta establecida. La


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calidad de la información y los filtros del proceso en lote contribuyen a elevar el índice de movimientos rechazados. P.EE19.LAE02 Poner a disposición de las áreas del Instituto que otorgan los seguros, prestaciones y servicios, la información sobre afiliación y vigencia de los derechohabientes, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo de referencia. Durante 2008, se mantuvo el acceso a la información sobre afiliación y vigencia a las 413 áreas que requieren de dicha información para el desempeño de sus tareas para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios a la derechohabiencia. P.EE19.LAE03 Supervisar a las delegaciones en la aplicación de la normatividad vigente de afiliación y vigencia de derechos, no reportó avance, ya que esta actividad iniciará una vez que se cuente con la nueva normatividad para llevar a cabo su difusión.

1.6.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Las observaciones determinadas a la Subdirección de Otorgamiento de Crédito en las dos auditorías practicadas en el año 2007, por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, fueron desahogadas en su totalidad, a través del reporte de Informes de Avance que integraba las diversas acciones recomendadas para su atención. El monto de los préstamos personales se incrementó en algunas modalidades en relación al aplicado en el ejercicio pasado, en porcentajes que van del 30 por ciento hasta en un 114 por ciento. Conjuntamente las Subdirecciones de Otorgamiento y Recuperación de Préstamos, llevaron a cabo seis reuniones regionales con el personal responsable de la operación de crédito en las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto, con el propósito de capacitarlos en la aplicación del Reglamento para el Otorgamiento y recuperación de Préstamos Personales y su Financiamiento, una vez aprobado por la H. Junta Directiva del Instituto y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se inició el desarrollo de reingeniería para fortalecer los sistemas actuales y desarrollar uno nuevo que permita obtener información integrada y atender a la derechohabiencia con mayor oportunidad y confiabilidad en el otorgamiento de la prestación de préstamos personales. En relación a la problemática detectada en la Subdirección de Recuperación de Crédito, se llevaron a cabo las siguientes acciones para su atención: • Mayor coordinación y comunicación entre las áreas centrales y con las áreas de recuperación de crédito

de las delegacionales a través de siete reuniones regionales, así como videoconferencias y una permanente comunicación mediante correos electrónicos entre las áreas citadas, con el propósito de homologar los procesos de operación y difundir la aplicación y cumplimiento del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de mayo de 2008.

• Reuniones de trabajo con las Dependencias y Entidades Afiliadas al régimen de la Ley del ISSSTE, para

promover el cumplimiento de las obligaciones que tienen con el Instituto en materia de aplicación puntual de órdenes de descuento, envío de la información de nóminas en tiempo y forma, así como el pago de sus enteros por descuentos de préstamos personales.

• Implementación del Centro de Apoyo a Delegaciones, lo que propició un mayor intercambio de

información con las áreas de Recuperación de Crédito en el ámbito nacional y con ello la agilización de las tareas de gestión y resolución de la problemática existente, contribuyendo a mejorar las acciones de cobranza de la cartera institucional y la solución oportuna a las demandas de servicio de la derechohabiencia.


88

• Regularización permanente en lote de préstamos vigentes sin aplicación de descuento, a través de la

generación de nuevas órdenes de descuento, lo cual coadyuvó al saneamiento de la cartera institucional y por consecuencia, a mantener el objetivo de ampliar la cobertura en el otorgamiento de préstamos nuevos, al incorporar en forma sostenida los recursos provenientes de la recuperación a la revolvencia del Fondo de Préstamos Personales.

• Depuración de la cartera institucional mediante procesos en lote, para la cancelación de un total de

14 436 préstamos por defunción con un monto de 109 610.21 pesos con cargo a la Reserva de Garantía, en el mes de noviembre y diciembre de 2008.

• Seguimiento de los trabajos solicitados a la Subdirección de Tecnologías de la Información para la mejora

y el fortalecimiento de la estructura tecnológica actual, orientada al desarrollo de nuevos y más robustos sistemas de información para el área de Recuperación de Crédito, que proporcionen resultados oportunos, un mejor control de las operaciones y la posibilidad de contar con interfases que permitan el intercambio y coordinación de información con otras áreas del Instituto y con las Dependencias y Entidades afiliadas al régimen de la Ley del ISSSTE.

• Requerimiento y desarrollo de un nuevo Sistema de Crédito cuyos objetivos son.

- Controlar y administrar eficazmente el Fondo de Préstamos Personales mediante la actualización en

línea y tiempo real de la información.

- Procurar la oportuna aplicación de los descuentos por parte de las Dependencias, para elevar los índices de recuperación y reducir la morosidad.

- Integrar módulos que generen indicadores y reportes globales sobre la cartera de préstamos y que

generen alertas en los desvíos de las metas institucionales.

• Seguimiento a los trabajos de actualización e implementación de normas y procedimientos, relacionados con la actividad de recuperación de préstamos personales, para agilizar la atención a los trabajadores y pensionados, garantizando la continuidad de la prestación económica en beneficio de los mismos.

• Cumplir con la capacitación permanente requerida para el personal operativo y de mando de las Delegaciones Estatales y Regionales, en beneficio de los objetivos establecidos.

Con estas acciones se avanzó en disminuir el exceso de normatividad en las Delegaciones; el mejoramiento de los controles en la operación; agilizar los procesos y su alineamiento con las estructuras y sus objetivos; la integración y mejoramiento de los sistemas automatizados; emisión de Información eficiente y oportuna; mayor coordinación con las áreas centrales y delegacionales. En la Subdirección de pensiones, existe un rezago en materia de sentencias judiciales por atender. La integración de expedientes fue la causa principal por la que no se pudo cumplir con el abatimiento del rezago. A partir del 2 de octubre de 2008, se implementó el Sistema de Gestión Institucional, el cual acorta los tiempos de comunicación y de identificación de expedientes entre las Subdirecciones de lo Contencioso, Pensiones y Delegaciones. Adicionalmente, se concluirá el nuevo Sistema de Cálculo de Liquidaciones (SISCAL) que permitirá fortalecer la elaboración de los cálculos del pago de diferencias y nuevas cuotas pensionarias y se pondrá en operación el Sistema de Consulta de Nómina Histórica Digitalizada de pensiones y en la cumplimentación de Sentencias Judiciales, el Sistema de Cálculo de Pensiones permitirá con mayor celeridad y seguridad las resoluciones para disminuir el rezago. Con respecto a los 2 535 infantes que quedaron en lista de espera a diciembre del 2008, serán ingresados al servicio en el primer semestre de 2009.


89

Por otro lado, no fue posible subvencionar el servicio de estancias a madres con hijos con discapacidad sin la aprobación de la propuesta del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil. Además, no se realizó la adquisición y distribución de material didáctico y mobiliario en las estancias infantiles, ya que no se recibieron los 51 millones de pesos comprometidos. Debido a la necesidad de reorientar los objetivos, contenidos y estrategia del taller del Programa Cero Recurrencias y de involucrar al Órgano Interno de Control en el diseño, se reestructurará y se programará su operación en las delegaciones. En lo que se refiere al Programa Trabajo sin Riesgo, quedó pendiente de formar el 94 por ciento de los capacitadores y al 35 por ciento de los integrantes de las Comisiones Mixtas de Seguridad social e Higiene. Asimismo, el 52 por ciento de las 198 dependencias y entidades previstas no realizó el diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Por otra parte, para la capacitación para la mejora en el desempeño laboral y desarrollo personal, de los 2 300 cursos programados para los trabajadores del ISSSTE, quedaron pendientes 662 cursos y la atención de 58 unidades administrativas. Y para el Programa de Diabetes por Etapas para médicos de las Unidades del Primer Nivel de Atención, no se dio la comunicación suficiente entre las dos instituciones educativas participantes y aun cuando fue diseñado por petición de la Subdirección General Medica, ésta no garantizó el número de participantes, por lo que de 500 médicos programados sólo 107 se inscribieron. Los programas deportivos se enfrentan a la escasez o deficiencia de infraestructura deportiva, instructores capacitados, así como bajo presupuesto. Para resolver estos problemas, en las delegaciones celebran acuerdos interinstitucionales con otras dependencias para el préstamo de instalaciones, y a instructores voluntarios para las disciplinas. La problemática que enfrenta el Centro ISSSTEHUIXTLA es la pérdida de atractivo derivado de la falta de presupuesto para el arreglo de las atracciones del parque, la pérdida de poder adquisitivo de los derechohabientes y el encarecimiento de la zona. En cuanto a los Talleres Ocupacionales, su operación depende de la disponibilidad de profesores y del abastecimiento de los insumos para las actividades. Por otro lado, ante la falta de coordinación entre las áreas, para desarrollar programas de mejora de los servicios, se trabajó con la Subdirección de Capacitación y la Subdirección de Prevención de la Salud para desarrollar el Programa de Atención Integral al Envejecimiento que contempla un trabajo conjunto a fin de poder ofrecer un servicio integral como Instituto. Con ello, se logró que la Subdirección Médica recete salud remitiendo a los derechohabientes a las actividades culturales, recreativas y deportivas, lo cual se convertirá en una puerta para detectar a gran escala posibles problemas médicos. Otro logro de esto fue el Programa de Atención Integral al Envejecimiento La problemática que se enfrentó en los Servicios Funerarios fue la falta de mantenimiento de los velatorios Institucionales. Se solicitó a las Delegaciones que gestionaran una ampliación líquida para el mantenimiento preventivo y correctivo de sus velatorios, obteniendo como resultado una ampliación presupuestal por 300 mil pesos para Solidaridad y Capillas Monterrey y la realización de mantenimiento preventivo a los demás velatorios Institucionales. Además, se gestionó ante la Dirección de Administración, la adquisición de mobiliario y equipo nuevo para los velatorios Institucionales. Para evitar la variación de costos por la venta de ataúdes, urnas y servicios de gestoría en los locales arrendados de los velatorios Tlalpan, Solidaridad y Revolución en el Distrito Federal, se unificaron los precios de venta de los servicios subrogados en los velatorios Tlalpan, Solidaridad y Revolución en el Distrito Federal a fin de mejorar y contribuir con la economía de los derechohabientes.


90

En lo que se refiere a la falta de infraestructura en servicios funerarios y mayor cobertura para el otorgamiento de servicios funerarios en los estados que no cuentan con velatorios Institucionales, se suscribieron convenios con agencias funerarias privadas, mismas que otorgan descuentos a la derechohabiencia. Dada la importancia y relevancia para las Dependencias y Entidades, sus trabajadores y el propio Instituto y dentro del marco de la implementación de la nueva Ley del ISSSTE, la Subdirección de Afiliación y Vigencia durante 2008 desplegó un gran esfuerzo técnico y humano para llevar a cabo el desarrollo, control y seguimiento del proceso de Acreditación del Tiempo de Cotización y Elección del Régimen. En este marco, se recibieron 1 306 164 solicitudes de revisión y actualización de datos por medio electrónico y a papel, mismas que fueron atendidas en su 100 por ciento. Para las solicitudes recibidas a papel, y se implementaron mecanismos de captura con el propósito de dar la atención debida a estas peticiones. En lo correspondiente a la atención vía telefónica y correo electrónico de las dudas y asesorías a las Dependencias y Entidades incorporadas, se registraron las siguientes cifras:

• Más 2 500 correos electrónicos recibidos y atendidos a través de la dirección [email protected]

• Se recibieron un promedio de 50 llamadas telefónicas diarias, principalmente de dependencias y oficinas administrativas de recursos humanos de dependencias y organismos estatales.

• Durante el segundo semestre de 2008, la cifra de llamadas de dependencias se redujo a cerca de 20

diarias, sin embargo, se registraron cerca de 30 a 40 llamadas diarias de derechohabientes que solicitaban conocer el estado de sus solicitudes de corrección de datos. Todas estas llamadas fueron atendidas por el personal comisionado para esta tarea.

• Se atendieron personalmente a través de visitas a esta Subdirección en promedio de dos a tres

dependencias por semana.

• se atendieron a partir del mes de abril, a un promedio de 13 trabajadores semanales de diversas dependencias, que solicitaron la aclaración del proceso, y conocer más sobre los pasos a seguir y estado de sus solicitudes de Revisión de Datos. Cabe hacer mención, que el 20 por ciento de dichos trabajadores provenían del interior de la República Mexicana.

Como procesos permanentes estuvieron la asesoría y capacitación a las delegaciones estatales y regionales, unidades médicas y derechohabientes que así lo requirieron, sobre la debida aplicación del marco normativo de afiliación y vigencia de derechos. Asimismo, se atendieron las peticiones de las dependencias, entidades y agrupaciones incorporadas al Instituto, sobre la generación de extractos de información de sus trabajadores registrados en la base de datos SIPE, con el propósito de llevar a cabo confrontas contra la información respectiva en sus sistemas y generar los movimientos afiliatorios de alta, baja o modificación del sueldo a que hubiera lugar y mantener un padrón actualizado ante el ISSSTE y coadyuvar a la certificación electrónica de la vigencia de derechos de los trabajadores y sus familiares derechohabientes.

Fondo de

la Vivienda

del ISSSTE

FONDO DE LA VIVIENDA

93

1.7. FONDO DE LA VIVIENDA




V.EE01. Instrumentar un programa integral de Planeación, Control y Evaluación.

V.EE01.LAE01. Realizar un estudio para determinar las capacidades financieras del Fondo y del contexto de sus actividades.

1Estudio

1

V.EE01.LAE02. Articular la capacidad de financiamiento de la Institución con los programas anual y sexenal, generando un programa de corto, mediano y largo plazo para crear un adecuado entorno de planeación, control y evaluación de actividades y ejecución presupuestal.

1Estudio

1

V.EE01.LAE03. Diseño de tecnologías de información.

1Estudio

1

V.EE01.LAE04. Desarrollar programas intensivos de capacitación del personal, para elevar el nivel de habilidades y el aprovechamiento de la capacidad tecnológica instalada.

750Trabajadores

926

V.EE01.LAE05. Implantar normas y asumir estándares de prácticas corporativas y buen gobierno.

1Manual

1

V.EE02. Alinear los procesos de colocación de crédito con una organización que desarrolle productos financieros de recaudación y captación.

V.EE02.LAE01. Asegurar la recuperación oportuna de la cartera.

11 323.70 Millones de pesos

12 887.40

V.EE02.LAE02. Asegurar la captación de aportaciones.

9 579.0Millones de pesos

9 748.7

V.EE02.LAE03. Desarrollo de instrumentos financieros (fuente externa de recursos).

13 500Millones de pesos

13 500

V.EE02.LAE04. Generar información financiera ajustada a los criterios contables del sector y en específico a los emitidos para el FOVISSSTE por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

1Sistema

1

V.EE03. Fortalecer los procesos de colocación de crédito para potenciar préstamos hipotecarios.

V.EE03.LAE01. Realizar sorteo 2009 en 2008.

35Sorteos

35

V.EE03.LAE02. Otorgar créditos hipotecarios en el esquema tradicional.

66 000Créditos hipotecarios

70 639

V.EE03.LAE03. Otorgar créditos hipotecarios en el esquema de cofinanciados.


13 515

V.EE03.LAE04. Otorgar créditos hipotecarios a trabajadores de bajos ingresos en el esquema de subsidiados.


785

V.EE03.LAE05. Otorgar créditos hipotecarios conyugales FOVISSSTE – INFONAVIT.


1 287

V.EE03.LAE06. Otorgar créditos hipotecarios en el esquema de jubilados.


3 914


94



V.EE04. Abatir el rezago en la terminación de vivienda, escrituración y cartera vencida.

V.EE04.LAE01. Programa de “Terminación de Vivienda e Infraestructura”.

3 384Viviendas

4 060

V.EE04.LAE02. Programa denominado “Recuperamos Tu Crédito”.

20 211Créditos regularizados

6 103

V.EE04.LAE03. Reestructurar loscréditos con problemas de pago a través del Programa “Solución Integral”


22 282

V.EE04.LAE04. Implementar programa de “Regularización y Escrituración”

5 000Viviendas

1 156

V.EE04.LAE05. Programa de “Arrendamiento con Opción a Compra”.

1 797Viviendas

1 797

V.EE05. Asegurar que las opciones de compra de los acreditados satisfagan los elementos de habitabilidad, seguridad, ubicación y servicios, plusvalía de la inversión y certidumbre jurídica a fin de que los trabajadores obtengan vivienda digna, higiénica y cómoda.

V.EE05.LAE01. Asegurar que la oferta de la vivienda registrada cubra por lo menos dos veces la meta programada al número de créditos a otorgar.

153 400Viviendas

956 093

V.EE05.LAE02. Asegurar que la oferta de vivienda en proceso de obra (seguimiento SIOV) cubra por lo menos la demanda de créditos programados.

76 700Viviendas

746 253

V.EE05.LAE03. Asegurar que la vivienda cumpla con criterios estandarizados de habitabilidad y calidad.

76 700Viviendas

306 764

V.EE05.LAE04. Coadyuvar con la Comisión Nacional de Vivienda y el INFONAVIT en la implantación y operación de un nuevo e integrado sistema de registro, supervisión y certificación de vivienda.

1Sistema

1

1.7.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo El Fondo de la Vivienda del ISSSTE FOVISSSTE, desarrolló una serie de actividades durante el ejercicio 2008, lo que le permitió alcanzar de manera global un avance real anual de 171 por ciento, es decir 71 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de referencia. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias específicas con resultados satisfactorios V.EE01 Instrumentar un Programa Integral de Planeación, Control y Evaluación, mostró un avance real anual de 105 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento establecida para la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas V.EE01.LAE01 Realizar un estudio para determinar las capacidades financieras del Fondo y del contexto de sus actividades, registró un avance real anual 100 por ciento, lo que significó alcanzar la meta anual satisfactoria fijada para el ejercicio 2008, ya que se concluyó en tiempo y forma con la elaboración del estudio propuesto.


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V.EE01.LAE02 Articular la capacidad de financiamiento de la Institución con los programas anual y sexenal, generando un programa de corto, mediano y largo plazos, a través de modernizar los sistemas y la plataforma tecnológica, para automatizar los diversos procesos de la operación y la administración y crear un adecuado entorno de planeación, control y evaluación de actividades y ejecución presupuestal y financiera, logró cumplir al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria prevista para el periodo de la presente evaluación, en virtud de que se concluyó con el Programa de corto, mediano y largo plazo programado. V.EE01.LAE03 Diseño de Tecnologías de la Información, logró un avance real anual 100 por ciento, lo que significó cumplir con la meta anual satisfactoria. El resultado anterior, se debió a que se concluyó con el estudio sobre el diseño de estructura de las tecnologías de la información sustentado en las necesidades de operación del Fondo de la Vivienda. V.EE01.LAE04 Desarrollar programas intensivos de capacitación del personal, para elevar el nivel de habilidades y el aprovechamiento de la capacidad tecnológica instalada, ubicó el avance real anual en 123 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 23 puntos porcentuales. Durante el año 2008, se capacitaron a 926 trabajadores de los 750 programados, es decir 126 más. La meta anual satisfactoria se logró superar por la mayor inscripción de trabajadores a los cursos que se impartieron, lo que permitirá contar con trabajadores mejor capacitados para el desempeño de sus funciones con la consecuente mejora en la calidad de los servicios que otorga el Fondo. V.EE01.LAE05 Implantar normas y asumir estándares, logró un avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se logró certificar el procedimiento de sorteo de crédito con el ISO 9001 2000. Lo anterior garantiza la transparencia y equidad en el otorgamiento de los créditos que otorga el FOVISSSTE a los trabajadores al servicio del estado.

V.EE02 Alinear los procesos de colocación de crédito con una organización que desarrolle productos financieros de recaudación y captación, reportó un avance real anual de 104 por ciento, cuatro puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida, para el presente ejercicio. Líneas de Acción Específicas V.EE02.LAE01 Asegurar la recuperación oportuna de la cartera, obtuvo un avance real anual de 114 por ciento, superior en 14 puntos porcentuales a la meta de 100 por ciento establecida para el ejercicio. El resultado anterior se debió, a que se recuperaron 12 887.40 millones de pesos de los 11 323.70 millones de pesos previstos, es decir una diferencia de 1 563.7 millones de pesos. La captación de estos recursos incluyó las aplicaciones de la subcuenta del Fondo de la Vivienda del SAR, y fueron resultado de las gestiones de cobranza de adeudos a las Dependencias y Organismos. El resultado positivo se sustentó en el mejoramiento de los sistemas de seguimiento de pagos de las afiliadas, lo que hizo más eficiente el proceso de emisión de la primera orden de descuento de los créditos formalizados y del seguimiento del primer pago. El proceso de verificación se realiza diariamente, tanto de los créditos nuevos como en los casos en que se necesita emitir nuevamente los recordatorios para la aplicación del descuento. El beneficio para el FOVISSSTE se refleja en mayores disponibilidades financieras y garantiza la operación del mismo. V.EE02.LAE02 Asegurar la captación de aportaciones, situó el avance real anual en 102 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 propuesta para el periodo de la presente evaluación. Al 31 de diciembre y de forma acumulada se registraron 9 748.7 millones de pesos tanto del sector central como paraestatal de los 9 579.0 millones de pesos programados


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El resultado anterior, se obtuvo por las acciones realizadas de cobranza de adeudos por aportaciones 5%, mediante convenios de pago suscritos con las dependencias y organismos, lo que permitió superar el presupuesto anual y canalizar estos recursos hacia el otorgamiento de créditos. V.EE02.LAE03 Desarrollo de instrumentos financieros, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria establecida para el ejercicio 2008, en virtud de que no se requirieron recursos externos, conforme el indicador, para financiar el Programa de Financiamiento de Créditos Hipotecarios, sin embargo se tienen preparados los instrumentos para acudir a los mercados financieros cuando se requiera. V.EE02.LAE04 Generar información financiera ajustada a los criterios contables del sector y en específico a los emitidos para el FOVISSSTE por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, logró cumplir al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria establecida para el periodo de referencia, ya se presentaron los Estados Financieros del FOVISSSTE para la dictaminación de los Auditores Externos, los cuales se formularon conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

V.EE05 Asegurar que las opciones de compra de los acreditados satisfagan los elementos de habitabilidad, seguridad, ubicación y servicios, plusvalía de la inversión y certidumbre jurídica a fin de que los trabajadores obtengan vivienda digna, higiénica y cómoda, observó un avance real anual de 524 por ciento, superior en 424 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada. Líneas de Acción Específicas V.EE05.LAE01 Asegurar que la oferta de vivienda registrada cubra por lo menos dos veces la meta programada al número de créditos a otorgar, reportó un avance real anual de 623 por ciento, superando en 523 puntos porcentuales la meta anual satisfactoria. Al finalizar el ejercicio 2008, se registraron en el Sistema de Oferta de Vivienda (SIOV) 956 093 de las 153 400 propuestas como meta anual satisfactoria. El incremento considerable tanto en el registro de la oferta como en el número de desarrolladores de vivienda, puede explicarse a partir de la vinculación de los Sistemas de Oferta de Vivienda y de Originación de Créditos, ya que el proceso de validación mediante el cual se relacionan las Claves Únicas de Vivienda (CUV) con los procesos de originación e individualización de créditos, obligó a los desarrolladores de vivienda a registrarse y validarse como oferentes del FOVISSSTE y por ende, a que su oferta sea registrada de manera automática en el organismo. Es necesario señalar que de estos registros se deben descontar aquellas viviendas que ya fueron colocadas durante el año, por los diferentes organismos de vivienda, por lo que al cierre del ejercicio se tuvo un padrón de 750 048 viviendas registradas en el SIOV. V.EE05.LAE02 Asegurar que la oferta de vivienda en proceso de obra (seguimiento SIOV) cubra por lo menos la demanda de créditos programados, mostró un avance real anual de 973 por ciento, superior en 873 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria registrada. Al cierre del ejercicio 2008, se contaba con la supervisión de 746 253 de las 76 700 programadas como meta anual. Es importante mencionar, que se registró un considerable incremento tanto en el Registro de la Oferta como en el número de desarrolladores de vivienda, situación que puede explicarse a partir de la vinculación de los Sistemas de Oferta de Vivienda y de Originación de Créditos, ya que el proceso de validación mediante el cual se relacionan las claves únicas de vivienda (CUV) con los procesos de originación e individualización de créditos, obligó a los desarrolladores de vivienda a registrarse y validarse como oferentes del FOVISSSTE y por ende, a que su oferta sea registrada de manera automática en el organismo. Es necesario señalar, que de estos registros se deben descontar aquellas viviendas que ya fueron colocadas durante el año, por los diferentes organismos de vivienda, por lo que al cierre del ejercicio se tuvo una oferta de vivienda disponible de 559 555 registradas en el SIOV.


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V.EE05.LAE03 Asegurar que la vivienda cumpla con criterios estandarizados de habitabilidad y calidad, logró un avance real anual fue de 400 por ciento, superior en 300 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria. El resultado anterior, se debió a que se ofertaron 306 764 viviendas aprobadas de las 76 700 programadas. El proceso de validación mediante el cual se relacionan las Claves Únicas de Vivienda (CUV) con los procesos de originación e individualización de créditos, obligó a los desarrolladores de vivienda a registrarse y validarse como oferentes del FOVISSSTE y por ende, a que su oferta fuera registrada de manera automática en el organismo, lo cual permitió al organismo un mayor control sobre la oferta de vivienda registrada, ya que a través del SIOV es posible observar el avance de obra por medio de un vínculo con empresas verificadoras certificadas; dar seguimiento sistemático al avance de obra para asegurar una vivienda habitable a los acreditados futuros, asegurando así, un comportamiento estrecho entre la oferta potencial y oferta real, respecto a la demanda. Es necesario señalar que de estos registros se deben descontar aquellas viviendas que ya fueron colocadas durante el año, por los diferentes organismos de vivienda, por lo que al cierre del ejercicio se tuvo un inventario de 225 243 viviendas en seguimiento y revisadas. V.EE05.LAE04 Coadyuvar con la Comisión Nacional de Vivienda e INFONAVIT en la implantación de un sistema de registro, presentó un avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, derivado de la participación de FOVISSSTE en el Sistema de Registro, Supervisión y Certificación de Vivienda.

Estrategias específicas con incumplimiento V.EE03 Fortalecer los procesos de colocación de crédito para potenciar préstamos hipotecarios, reportó un avance real anual de 60 por ciento, 40 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el presente ejercicio. Cabe señalar que la Comisión Ejecutiva mediante acuerdo 4732.815.2008 se dio por enterada de la meta modificada de 85 849 créditos, respecto de la meta original de 113 700 créditos hipotecarios y en el periodo de referencia se escrituraron 90 140 créditos por lo que el avance real anual se ubicó en 105 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria modificada.

Líneas de Acción Específicas V.EE03.LAE01 Realizar sorteo 2009 en 2008, se cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria establecida para el periodo de la presente evaluación con la realización del sorteo a nivel nacional que se transmitió simultáneamente vía satélite a los 35 Departamentos de Vivienda, mediante el cual se sortearon 75 000 créditos para toda la República. Al realizar el sorteo de créditos 2009 en 2008, permitirá a los trabajadores beneficiados contar con más tiempo para poder ejercer su crédito hipotecario. V.EE03.LAE02 Otorgar créditos hipotecarios en el esquema tradicional, el avance real anual de 107 por ciento, siete puntos porcentuales superiores de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada alcanzar al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio, se registró el otorgamiento de un total de 70 639 créditos de los 66 000 programados originales, presentando una variación positiva de 4 639 créditos. Respecto de la meta reprogramada anual de 67 952 créditos se presenta un avance real anual del 104 por ciento. Durante el ejercicio, se emprendieron campañas de promoción al crédito, como fueron las ferias de vivienda en toda la república; asimismo para impulsar el otorgamiento de los créditos hipotecarios y adecuar los montos máximos de vivienda a las condiciones del mercado de vivienda, la Comisión Ejecutiva y la H. Junta Directiva aprobaron un incremento ponderado del 25 por ciento, además se toma en cuenta


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el SAR acumulado, lo que permitirá a los trabajadores acceder a una vivienda de mayor valor, conforme a sus necesidades, sin que el descuento se modifique de un 30 por ciento de su sueldo básico. V.EE03.LAE03 Otorgar créditos hipotecarios en el esquema de cofinanciados, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 45 por ciento, inferior en 55 puntos porcentuales a la meta original de 100 por ciento programada. Durante, los meses de enero y diciembre se otorgaron 13 515 créditos cofinanciados de los 30 000 programados para igual periodo, con una diferencia negativa de 16 485. Los créditos Alia2 y Respalda2, no tuvieron la aceptación esperada ya que los cotizantes consideran que el crédito bancario es costoso y que el monto del crédito FOVISSSTE no es atractivo, ya que el monto es menor en relación con el crédito de la entidad financiera, además, se presentaron casos que se vieron frustrados por los adeudos de los cotizantes en el Buró de Crédito, así como al temor por las condiciones del mercado financiero. Cabe mencionar, que para impulsar esta línea de crédito se emprendieron campañas de promoción al crédito, como fueron las ferias de vivienda en todas las entidades federativas y visitas a las dependencias de gobierno para difundir las ventajas de estos créditos. Los 13 515 créditos escriturados en esta línea de crédito, en comparación con la meta reprogramada anual de 11 995 créditos presenta un avance real anual del 113 puntos porcentuales superiores a la meta. V.EE03.LAE04 Otorgar créditos hipotecarios a trabajadores de bajos ingresos en el esquema de subsidiados, obtuvo un incumplimiento en el avance real anual de 10 por ciento, inferior en 90 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio, ya que bajo esta modalidad sólo se otorgaron 785 créditos de los 7 700 programados originalmente para el año. Estos resultados pueden explicarse principalmente por dos causas: la escasa difusión que los constructores realizaron de las viviendas de interés social en el rango de precios establecidos por las Reglas de la CONAVI, y a la carencia de oferta de vivienda económica en el país con un valor máximo de 236 000 pesos. Se estima que alrededor de dos por ciento de los cotizantes tienen sueldos básicos menores a dos salarios mínimos, el rango aproximado de sueldo de los derechohabientes a quienes está dirigido este Programa. Se emprendieron campañas de promoción al crédito, como fueron las ferias de vivienda en todas las entidades federativas y visitas a las Dependencias de Gobierno para difundir las ventajas de estos créditos. Los 785 créditos escriturados comparados contra el programa modificado anual de 310 créditos, representan un avance real anual del 253 por ciento. V.EE03.LAE05 Otorgar créditos hipotecarios conyugales FOVISSSTE – INFONAVIT, tuvo un incumplimiento en el avance real anual de 43 por ciento, 57 puntos porcentuales por debajo de la meta de 100 por ciento fijada al finalizar el periodo de referencia. Lo anterior, se debió a que se otorgaron 1 287 créditos conyugales de los 3 000 programados para el año. Un factor que limitó el ejercicio de este esquema es que los dos derechohabientes deben cumplir con los requisitos de la institución a la que cotizan, ya que se detectó que una parte representativa de los derechohabientes el cónyuge no cumplió con los requisitos del organismo al que cotiza. En otros casos los derechohabientes no legalizaron su relación conyugal, requisito indispensable. Al igual que los otros esquemas incorporados a finales de 2007, la curva de aprendizaje de los desarrolladores y las entidades financieras en el conocimiento y operación de este producto representó otra limitante. Se emprendieron campañas de promoción al crédito, como las ferias de vivienda en todas las entidades federativas y visitas a las dependencias de gobierno para difundir las ventajas de estos créditos. En comparación con la meta anual modificada de 1 105 créditos, se presenta un avance real anual de 116 por ciento, al haber escriturado 1 287 créditos al cierre del año.


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V.EE03.LAE06 Otorgar créditos hipotecarios en el esquema jubilados, presentó un incumplimiento en el avance real anual de 56 por ciento, 44 puntos porcentuales por debajo de la meta de 100 por ciento determinada para el año. Al mes de diciembre, se registró la escrituración de 3 914 créditos de los 7 000 programados para el año. En comparación con la meta anual modificada de 4 487 créditos, se presentó un avance de 87 por ciento al lograr escriturar 3 914 créditos. En 2008 el Programa de créditos para jubilados se amplió a los sectores de jubilados por edad y años de servicios, al de retirados por años de servicios y por cesantía en edad avanzada. El periodo de registro de solicitudes para obtener estos créditos se inició el 20 de mayo hasta completar 7 000 solicitudes a nivel nacional. Aún cuando este sector de jubilados tenía asegurado el otorgamiento de créditos, en un gran número no se presentaron ante las entidades financieras para integrar su expediente para formalizar sus créditos.

V.EE04 Abatir el rezago en la terminación de vivienda, escrituración y cartera vencida, mostró un incumplimiento en el avance real anual fue de 64 por ciento, inferior en 36 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada. Líneas de Acción Específicas V.EE04.LAE01 Concluir con el Programa de “Terminación de Vivienda e Infraestructura”, logró un avance real anual fue de 120 por ciento, superior en 20 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, ya que fue posible la conclusión de 4 060 viviendas de las 3 384 previstas, es decir 674 más. Cabe hacer mención, que se encuentran en proceso de operación 15 conjuntos habitacionales para que se solucione la problemática encontrada en 1 417 viviendas. Con estos resultados se benefician aproximadamente a 18 000 personas entre trabajadores y sus familias, y por otra parte se reactiva la recuperación de los créditos. V.EE04.LAE02 Operar el Programa denominado “Recuperamos Tu Crédito”, presentó un incumplimiento en el avance real anual de 30 por ciento, inferior en 70 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida al cierre del año. En los meses de enero a diciembre, se atendieron 6 103 asuntos de los 20 211 previstos, originado a que los acreditados no se presentaron conforme a lo estimado para regularizar sus créditos, debido a que la meta corresponde a créditos otorgados entre 1973 y 1989 y a los acreditados no les interesa regularizar, o bien ya fallecieron o liquidaron y por inconsistencias en el SIBADAC aún presentan saldo. Por ello, los Departamentos de Vivienda están promoviendo y dando difusión a este programa. V.EE04.LAE03 Reestructurar los créditos con problemas de pago a través del Programa “Solución Integral”, presentó un incumplimiento en el avance real anual de 48 por ciento, inferior en 52 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria fijada. Al cierre del mes de diciembre se presenta un avance acumulado de 22 282 créditos reestructurados de los 46 024 programados, una diferencia negativa de 23 742. Este total de créditos reestructurados, benefician a igual número de trabajadores, ya que con el efecto de la reestructuración el saldo de los créditos disminuye considerablemente haciéndolos pagables o bien quedaron liquidados. El Programa de “Solución Integral”, se prorrogará su vigencia para el ejercicio 2009. V.EE04.LAE04 Implementar el programa de “Regularización y Escrituración”, registró un incumplimiento en el avance real anual de 23 por ciento, inferior en 77 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada, ya que se escrituraron 1 156 viviendas, en relación con las 5 000 programadas.


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No se cumplió la meta debido a que existe poco interés de los acreditados para regularizar jurídicamente sus viviendas, esto es por los altos costos y la gran cantidad de gestiones Administrativas y fiscales. Las acciones que se emprendieron para impulsar el cumplimiento de la meta anual fueron:

• Proporcionar a los interesados beneficios económicos respecto del pago de avalúo, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, los derechos de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio así como Honorarios Notariales.

• Celebrar convenios y realizar las gestiones pertinentes antes los Gobiernos Estatales y Municipales y

del Distrito Federal, con la finalidad de obtener facilidades Administrativas y Subsidios Fiscales.

• Difundir entre los adjudicatarios los beneficios de la Escrituración para los trabajadores en activo, jubilados y pensionados, sin embargo no se tuvieron los resultados esperados.

V.EE04.LAE05 Llevar a cabo el Programa de “Arrendamiento con Opción a Compra”, reportó un avance real anual de 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria, ya que se atendieron y regularizaron las 1 797 viviendas previstas para el ejercicio 2008.

1.7.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Para enfrentar las debilidades diagnosticadas, el FOVISSSTE desarrolló las acciones durante el 2008:

• Recursos orientados a resolver el pasado de acreditados insatisfechos.

A través del Programa “Terminemos tu casa… con la suma de todos” en su subprograma “Terminación de Vivienda e Infraestructura”, se atendieron 4 060 viviendas, con estos resultados se beneficiaron aproximadamente a 18 000 personas entre trabajadores y sus familias, y por otra parte se reactivó la recuperación de los créditos.

• Atención de acreditados que fueron afectados por las altas tasas.

Reestructurar los créditos con problemas de pago a través del Programa “Solución Integral”, presentó al cierre del mes de diciembre un avance acumulado de 22 282 créditos reestructurados que beneficiaron a igual número de trabajadores, ya que con el efecto de la reestructuración el saldo de los créditos disminuye considerablemente haciéndolos pagables o bien quedaron liquidados. Este programa de “Solución Integral”, prorrogará su vigencia para el ejercicio 2009.

• Insuficiencia de las aportaciones para satisfacer los requerimientos.

Respecto al desarrollo de instrumentos financieros, se tienen preparados los instrumentos para acudir a los mercados financieros cuando se requiera. Durante el 2008, no fue necesario acudir a estas nuevas fuentes de financiamiento para llevar a cabo el Programa de Créditos Hipotecarios.

• Insuficiente nivel de habilidades del personal

Desarrollar programas intensivos de capacitación del personal, para elevar el nivel de habilidades y el aprovechamiento de la capacidad tecnológica instalada, reportó que se capacitaron 926 personas, de las cuales 512 son de base, 384 de confianza y 30 de honorarios. Con lo que se superó la meta anual satisfactoria por la mayor inscripción de trabajadores a los cursos que se impartieron, lo que permitirá contar con trabajadores mejor capacitados para el desempeño de sus funciones con la consecuente mejora en la calidad de los servicios que otorga el Fondo.

Sistema Integral

de

Tiendas y Farmacias

SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS

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1.8. SISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIAS




Ti.EE01. Impulsar las ventas con programas que ayuden a incrementar el margen de ahorro y recuperar el mercado con promociones atractivas, ampliando categorías de productos para el público en general e instituciones gubernamentales.

Ti.EE01.LAE01. Fortalecer el posicionamiento comercial del SITyF, ofreciendo a derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado, contribuyendo al cuidado del poder adquisitivo; y utilizando información de la PROFECO.

6.50% 19%

Ti.EE01.LAE02. Establecer un programa permanente de apoyo al consumidor.

25 000 Producto

28 729

Ti.EE01.LAE03. Establecer metas de venta por gerencia regional y unidad comercial.

90% 112%

Ti.EE01.LAE04. Lanzar al mercado productos de marca propia.

80 Producto

20

Ti.EE01.LAE05. Incrementar en 5% las ventas institucionales y especiales a nivel nacional y regional.

930 000 000 Pesos

7 083 103 661

Ti.EE01.LAE06. Ampliar la oferta comercial en perecederos.

50 Tiendas

50

Ti.EE02. Reestructurar integralmente los recursos humanos para eficientar la operación, así como para reducir sustancialmente los gastos de operación del SITyF.

Ti.EE02.LAE01. Incrementar las ventas por empleado de acuerdo con el plan estratégico del negocio.

11% 11.4%

Ti.EE02.LAE02. Instrumentar el Sistema de Evaluación del Desempeño basado en resultados colectivos e individuales en unidades de venta.

69 Unidades de venta

79

Ti.EE02.LAE03. Diseñar los procesos sustantivos orientados a la satisfacción del cliente.

80% 68%

Ti.EE02.LAE04. Mejorar el Clima Organizacional del Sistema Comercial del Instituto.

70% 73%

Ti.EE02.LAE05. Implementar la Certificación de Capacidades del personal adscrito al SITyF.

500 Persona

519


104



Ti.EE03. Integrar la Cadena de Suministro para contar con el abasto suficiente de las Unidades Comerciales y reducir la sobreinversión.

Ti.EE03.LAE01. Minimizar la sobreinversión de inventarios, mediante la instrumentación del resurtido automático.

47 Día

0

Ti.EE03.LAE02. Impulsar la participación de las compras centralizadas, en el total de compras del Sistema Comercial.

100% 6%

Ti.EE03.LAE03. Promover la distribución centralizada de los pedidos que se ofrecen en el Sistema.

40% 100%

Ti.EE03.LAE04. Integrar a los proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a las cadenas productivas.

40.50% 7.8%

Ti.EE03.LAE05. Establecer un programa de apoyo a los proveedores regionales para distribuir sus productos a nivel nacional.

10 Proveedores

10

Ti.EE04. Renovar las Unidades de Venta con programas para mantenimiento de la infraestructura con la que actualmente se cuenta, así como el rediseño de piso de venta para facilitar la decisión de compra al consumidor.

Ti.EE04.LAE01. Promover y ajustar las campañas publicitarias (layout) en los puntos de venta del Sistema Comercial.

130 Tiendas

238

Ti.EE04.LAE02. Atender centralmente con servicios generales puntos de ventas de la Institución.

343 Tiendas

343

Ti.EE04.LAE03. Renovar los equipos y mobiliario en los puntos de venta.

146 Tiendas

46

Ti.EE04.LAE04. Homogeneizar la imagen corporativa en el Sistema Comercial.

51 Tiendas

60

Ti.EE04.LAE05. Promover las ventas de espacios publicitarios en los Centros Comerciales (CC) y Semicentros Comerciales del Sistema (SCC)

31 Centros y semicentros

comerciales

62

Ti.EE04.LAE06. Revisar la estructura comercial mediante la evaluación de las tiendas del Sistema.

343 Tiendas

343

1.8.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo El Sistema Integral de Tiendas y Farmacias orientó sus esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, por lo que al 31 de diciembre se reportó de manera integral un avance real anual de 132 por ciento, lo que significó superar por 32 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida. Los resultados obtenidos durante el ejercicio de referencia se describen a continuación. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios Ti.EE01 Impulsar las ventas con programas que ayuden a incrementar el margen de ahorro y recuperar el mercado con promociones atractivas, ampliando categorías de productos para el público en general e instituciones gubernamentales, logró un avance real anual de 238 por ciento, superior en 138 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio 2008.


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Ti.EE01.LAE01 Fortalecer el posicionamiento comercial del SITyF, ofreciendo a derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado, contribuyendo al cuidado del poder adquisitivo; y utilizando información de la PROFECO, obtuvo un avance real anual de 303 por ciento superior en 203 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo del presente informe. Entre las actividades que permitieron este resultado, destacaron las negociaciones con los proveedores que permitieron concertar con estos las ofertas, emplayes, ofertas 3x2, precios competitivos para SuperISSSTE, en comparación con las Cadenas de la Iniciativa Privada. También, se realizó un chequeo semanal de la canasta básica lo que permitió realizar ajustes oportunos con los proveedores. Es importante mencionar, que al mejorar el margen de ahorro se brindaron mejores precios al público y se coadyuvó a su economía. Ti.EE01.LAE02 Establecer un programa permanente de apoyo al consumidor, mostró un avance real anual de 115 por ciento, superior en 15 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada alcanzar al finalizar el ejercicio de referencia, ya que se ofertaron 28 729 productos de los 25 000 estimados, es decir 3 729 más. Las negociaciones realizadas con los proveedores, permitieron incrementar el número de artículos ofertados dentro de todas las campañas como fueron Sábado SuperISSSTE, quincenas, campañas, ofertas de 3x2, entre otras, con lo que fue posible apoyar la economía familiar. Ti.EE01.LAE03 Establecer metas de venta por gerencia regional y unidad comercial, logró un avance real anual en 122 por ciento, superior en 22 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente análisis. Las ventas de 2008, superaron en 1 022 millones de pesos, es decir 111 por ciento las metas programadas, debido a que la variable por inflación anual fue de 6.2 por ciento, y principalmente por la ejecución de programas de comercialización, tales como Campañas 3X2, Programa UNO y Sábados SuperISSSTE, generando ahorros adicionales a la población. Ti.EE01.LAE04 Lanzar al mercado productos de marca propia, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 25 por ciento, ya que fue inferior en 75 por ciento a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento esperada al finalizar el ejercicio de referencia. A diciembre del 2008, sólo se lanzaron al mercado 20 de los 80 productos de la Marca Nebo programados. Estos productos brindan a los derechohabientes y al público en general una mejor opción de compra, siendo éstos los primeros de una larga cadena de productos los cuales favorecerán la economía familiar. Ti.EE01.LAE05 Incrementar en cinco por ciento las ventas institucionales y especiales a nivel nacional y regional, situó el avance real anual en 762 por ciento, superior en 662 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Al cierre del año, se registraron ventas por 7 083 103 661 pesos de los 930 000 000 estimados para igual periodo. El resultado anterior, se debió a las ventas institucionales reales en el año 2008, alcanzaron los 300 millones de pesos, a través del surtimiento de mercancías al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), dependencia de la Secretaría de Gobernación, colaborando en apoyar a la población que sufrió este tipo de eventos.


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Ti.EE01.LAE06 Ampliar la oferta comercial en perecederos, ubicó el avance real anual en 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada para este periodo. La oferta comercial de perecederos a diciembre del 2008 cumplió la meta de tener 50 unidades de venta con esta oferta comercial ofreciendo así a los consumidores amplitud en la oferta comercial en las unidades de venta.

Ti.EE02 Reestructurar integralmente los recursos humanos para eficientar la operación, así como para reducir sustancialmente los gastos de operación del SITyF, logró un avance real anual de 104 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento propuesta para el año 2008 en cuatro puntos porcentuales.


Ti.EE02.LAE01. Incrementar las ventas por empleado de acuerdo con el plan estratégico del negocio, reportó un avance real anual de 104 por ciento, superior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el año de referencia, ya que el incremento registrado fue de 11.4 por ciento derivado del incremento en ventas y de la reducción de la plantilla. Durante el ejercicio, se realizaron actividades que permitieron el resultado mencionado, y entre las que destacaron la implementación del Programa de Retiro Voluntario, con la incorporación de 263 plazas; la disminución del uno por ciento al Regularizable por un monto de 10 millones de pesos, derivado de las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto decretadas por el Ejecutivo Federal; y a la aplicación de los Lineamientos Específicos para el control y Concentración de Recursos Presupuestarios Asociados a Plazas Vacantes y Contratos de Prestación de Servicios. Ti.EE02.LAE02 Instrumentar el Sistema de Evaluación del Desempeño basado en resultados colectivos e individuales en unidades de venta, presentó un avance real anual de 114 por ciento, superior en 14 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se llevó a cabo la prueba piloto en 69 unidades de venta, y además se incorporaron las Zonas Regionales Sur, Norte y Metropolitana. Para la instrumentación de la primera fase de la prueba piloto se elaboró la Guía Técnica de Cumplimiento de Metas Colectivas e Individuales, con el propósito de levantar la información de los compromisos a cumplir en forma semestral y anual. Asimismo, se elaboró la metodología del Sistema de Evaluación del Desempeño para el personal de mando y confianza. Actualmente, está en proceso la primera fase de la prueba piloto con el levantamiento de la información de las unidades de venta de las Zonas Regionales Norte, Sur y Zona Metropolitana. El Sistema considera la valoración de resultados y desempeño. El cumplimiento individual en el puesto con base en indicadores cuantificables y verificables a través de cuatro factores con sus respectivos subfactores. • Cumplimiento de Metas individuales y colectivas, es la valoración cuantitativa • Competencias y Planes de Desarrollo, se evaluaran las capacidades para desarrollar el trabajo, así

como el cumplimiento de los planes de desarrollo • Ambiente de Control, cumplir los objetivos bajo un ambiente controlado, asegurar controles de cada

proceso y servicio • Como un factor de evaluación adicional se considerará la Administración de Proyectos

Entre los beneficios son más importantes son los siguientes: • Mejora del desempeño individual y colectivo, premiar las conductas deseadas, el apego a las

normatividad y el logro de estándares de desempeño. • Favorece el desarrollo de capacidades y habilidades de los servidores públicos, a través de los planes

individuales de desarrollo. • Identifica necesidades de capacitación como resultado de la evaluación del desempeño.


107

• Apoyo a la estrategia organizacional, se busca armonizar los objetivos individuales con los de la organización, definidos en la estrategia y se alinea los objetivos Institucionales con los grupales e individuales.

• Revisar y valorar el grado de cumplimiento de las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal y fomentar la orientación a resultados.

• Identificación del potencial, detección de talentos para cubrir vacantes, sustituir temporalmente puestos ejecutivos o puestos estratégicos, retener al personal más valioso y detectar a futuros directivos.

Ti.EE02.LAE03 Diseñar los procesos sustantivos orientados a la satisfacción del cliente, alcanzó un avance real anual de 95 por ciento inferior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, ya que el nivel de satisfacción se ubicó en el 68.5 por ciento del 80 por ciento previsto. Las principales acciones que se generaron para lograr el objetivo establecido de índice de satisfacción de clientes, fueron la instalación de Módulos de Atención a Clientes en 150 Unidades de Venta; ofrecimiento de servicios adicionales en punto de venta tales como pagos diferidos y pago de servicios; instalación de señalizadores de pasillo y de departamento en el interior de la interna en las Unidades de Venta, entre otros. Ti.EE02.LAE04 Mejorar el Clima Organizacional del Sistema Comercial del Instituto, mostró un avance real anual de 102 por ciento, superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que el resultado de la encuesta se ubicó en 73.3 por ciento, la cual consideró el análisis de 17 factores. Cabe hacer mención, que se participó en el taller de preparación para la aplicación de la encuesta de Clima Organizacional 2008 en la Administración Pública Federal y se realizó el análisis de los resultados de 2007 enviados por el ISSSTE Asegurador para desarrollar las estrategias de Mejora del Clima Organizacional. Derivado del análisis de los resultados de la encuesta de clima organizacional del año anterior, se orientaron las acciones de capacitación a través de cursos, talleres y campañas promocionales para fomentar el trabajo en equipo, la equidad y género, la calidad de vida laboral y mejorar la comunicación interna. Lo anterior, para generar un mejor clima en la Institución, transformar los patrones de conducta y de valores con el propósito de reforzar las actitudes de participación y motivación de los trabajadores en beneficio propio y de la organización. Ti.EE02.LAE05 Implementar la Certificación de Capacidades del personal adscrito al SITyF, presentó un avance real anual de 104 por ciento, superior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se certificaron 519 personas de las 500 previstas. Se elaboró el Programa de Certificación de Personal mismo que cuenta con la aprobación de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE Asegurador, el cual se tiene contemplado iniciar en el primer semestre de 2009. Personal de las unidades de venta asistieron a cursos de capacitación especializada abordando la temática de Investigación de Mercados, Comunicación, Liderazgo y Servicio al Cliente, entre otros. El Personal especializado por rama o área del negocio y certificado repercute en la eficiencia, en la calidad en el servicio y los resultados esperados.

Ti.EE03 Integrar la Cadena de Suministro para contar con el abasto suficiente de las Unidades Comerciales y reducir la sobreinversión, reportó un avance real anual deficiente de 82 por ciento, inferior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el año 2008.


108


Ti.EE03.LAE01 Minimizar la sobreinversión de inventarios, mediante la instrumentación del resurtido automático. Esta meta no fue cumplida, no reportó avances para el ejercicio. Ti.EE03.LAE02 Impulsar la participación de las compras centralizadas, en el total de compras del Sistema Comercial, obtuvo un incumplimiento en el avance real anual de seis por ciento, ya que fue inferior en 96 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Ti.EE03.LAE03 Promover la distribución centralizada de los pedidos que se ofrecen en el Sistema, reportó un avance real anual de 250 por ciento de las Unidades de Venta, superior en 150 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento programada para este periodo. El resultado anterior, se logró por medio de una negociación con el operador Logístico y con los proveedores del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, en la cual se obtuvo el compromiso de surtir a la totalidad de Unidades de Venta desde finales de agosto del presente año, permitiendo de esta manera asegurar que mercancías que antes no llegaban a cuando menos 100 Unidades de Venta por su lejanía y/o por el volumen tan pequeño de compra, hoy son abastecidas en dichas unidades beneficiando a los pobladores de las ciudades en donde se encuentran, ya que hoy logran satisfacer con mayor variedad de productos sus necesidades. Ti.EE03.LAE04 Integrar a los proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYMES) a las cadenas productivas, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 54 por ciento, inferior en 45 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Durante el año 2008 se integraron al programa 43 proveedores por promoción de los intermediarios financieros que en cifras acumuladas representan el 4.8 por ciento en relación al total de los proveedores. Al cierre de 2007 estaban ya integrados 441 proveedores. Por lo tanto, los proveedores integrados son 484 y representan el 46 por ciento del total. Con esta práctica se le permite a las PYMES obtener créditos accesibles. Ti.EE03.LAE05 Establecer un programa de apoyo a los proveedores regionales para distribuir sus productos a nivel nacional, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada en el periodo. El CEDIS a Diciembre del 2008 ya está trabajando con 17 proveedores que distribuyen con este formato a la totalidad de las Unidades de Venta.

Ti.EE04 Renovar las Unidades de Venta con programas para mantenimiento de la infraestructura con la que actualmente se cuenta, así como el rediseño de piso de venta para facilitar la decisión de compra al consumidor, logró un avance real anual de 105 por ciento, superior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada.


Ti.EE04.LAE01 Tiendas con Lay Out Implementado, alcanzó un avance real anual del 183 por ciento, superior en 83 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que 238 tiendas de las 130 programadas operan con este proceso. Durante el ejercicio, se realizó una capacitación continua sobre el acomodo de mercancías (Guía de Vecindades) al personal que llevó a cabo las visitas, para poder estar en posibilidades de apoyar y guiar al Gerente de la Unidad de Venta a realizar los cambios y de esta forma obtener los Lay Out actualizados. Ti.EE04.LAE02 Atender centralmente con servicios generales a los puntos de venta de la Institución, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se atendieron a las 343 tiendas programadas para el periodo de referencia.


109

En el año, se realizaron trabajos de Obra Pública a Nivel Nacional con empresas constructoras producto del Programa de Licitación Pública en la que se atendió a 55 unidades de venta. Con personal de la cuadrilla de mantenimiento, del Departamento de Conservación de Inmuebles y Mantenimiento de equipo, se atendieron a unidades de Venta del área Metropolitana. Asimismo, se finiquito el mantenimiento contratado de escaleras, hidroneumáticos, impermeabilización, aire acondicionado, subestaciones, plantas de emergencia, lavado de cisternas y equipos contra incendio en las unidades de venta reportadas, así como cambio de imagen Institucional. Y se cumplió con la atención programada en servicios de fumigación, limpieza y vigilancia. Con los trabajos anteriores, se mejoró sustancialmente la imagen y funcionalidad en las unidades de venta derivando ésto en las ventas así como proporcionar un mejor servicio y comodidad a la derechohabiencia. Ti.EE04.LAE03 Renovar los equipos y mobiliario en los puntos de venta, presentó un incumplimiento en el avance real anual de 32 por ciento, inferior en 68 puntos porcentuales con respecto a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento programada. Con los recursos autorizados en el capítulo 5000, sólo se pudieron equipar 46 unidades de venta. No se cumplió con la meta por la falta de Recursos. Cabe mencionar, que se compraron refrigeradores, se adquirieron equipos de check out, tramos de refrigeradores, carros de autoservicio, relojes biométricos. Con el equipo adquirido se eficientó la operación y permitió incrementar la oferta de perecederos. Además, se mejoró la imagen y el servicio ofrecido a los usuarios y público derechohabiente. Ti.EE04.LAE04 Homogeneizar la imagen corporativa en el Sistema Comercial, alcanzó un avance real anual de 118 por ciento, superior en 18 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que 60 tiendas de las 51 previstas se estandarizaron. Las principales acciones que se generaron para lograr este objetivo fueron la elaboración e implementación de Planos de Distribución y Mercadeo, Guía de Vecindades y Cadenas de Surtido en las Unidades de Venta a fin de contar con un piso de venta uniforme y de acuerdo a la estructura comercial de SuperISSSTE. Ti.EE04.LAE05 Promover las ventas de espacios publicitarios en los Centros Comerciales (CC) y Semicentros Comerciales del Sistema (SCC), logró un avance real anual de 200 por ciento, superior en 100 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento, en virtud de que se cumplió con la colocación de los 62 espacios preferenciales de los 31 programadas con lo que se duplicó lo estimado para el periodo de referencia. A fin de dar cumplimiento a esta meta, se ofrecieron espacios preferenciales en renta a proveedores con alcance a nivel nacional. Ti.EE04.LAE06 Revisar la estructura comercial mediante la evaluación de las tiendas, registró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, logrando revisar la estructura comercial de las 343 Unidades de Venta que conforman a SuperISSSTE. El resultado anterior, se logró gracias a las visitas efectuadas a cada una de las unidades de venta a fin de evaluar la situación comercial de cada una de ellas e identificar áreas de oportunidad como estado físico de las instalaciones, imagen de la unidad de venta, estatus mobiliario y equipo, formato de negocios, competencia, manejo y composición de categorías actuales.


110

1.8.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Gasto excesivo en el capítulo 1000 La Subdirección de Personal del ISSSTE-Asegurador notificó la asignación definitiva en 1 350.4 millones de pesos, reflejando una reducción de 90.4 millones de pesos durante el ejercicio 2008. Derivado del análisis del gasto ejercido al mes de octubre del ejercicio 2008 y la proyección del cierre al final del mismo en el cual se aplicó el incremento del personal operativo con retroactividad al mes de enero de 2008, se proyecta un cierre del orden de los 1 333.5 millones de pesos. Falta de Infraestructura en unidades de venta del SITyF Durante los ejercicios 2007 y 2008, se realizaron diversas acciones para el fortalecimiento de la infraestructura informática que apoya el proceso comercial de todas las unidades de venta del Sistema. Las diversas fases del Programa de Fortalecimiento de la infraestructura se plantearon obedeciendo criterios como área de piso de venta, volumen de ventas, número de skus que maneja, cantidad de puntos de venta y programas institucionales en los que está incorporada. Asimismo, se les apoyó y se dará continuidad a las acciones que brinden los elementos tecnológicos que impacten en la productividad, eficiencia y calidad de los servicios. Procesos lentos y obsoletos Durante los ejercicios 2007 y 2008, se realizaron diversas acciones de cambio relacionadas con su operación logística, comercial, operativa y financiera. Estas modificaciones e innovaciones en la operación fueron soportadas en los sistemas y procesos con los que se cuenta, exigiendo de ellos modificaciones, adecuaciones e incorporación de nuevas funcionalidades, entre las que destacan el descuento a jubilados y pensionados, pago de servicios, Meses sin intereses, Programa de lealtad, Venta 3x2 y Centro de Distribución, así como reiniciar el desarrollo de un sistema integral de información financiera denominado ERP BaaN. Carencia de imagen corporativa (comercial) Las unidades de venta brindan ya una mejor imagen y satisfacción a nuestros clientes al realizar sus compras de una manera más fácil y cómoda, además, cuentan con una mayor variedad de productos, con Planos de Distribución y Mercadeo, Guía de Vecindades y Cadenas de Surtido y Catálogo de Productos por Formato de Tienda y como parte de las acciones implementadas en la imagen institucional, se mencionan las siguientes: • Se cuenta con 2 208 señalizadores de departamento y 2 880 de pasillos que permiten a derechohabientes

y público en general a efectuar sus compras de una manera más práctica y amigable. • Se diseñaron 282 000 portacenefas, herramienta que mejoró radicalmente la imagen del mobiliario con

que cuentan las tiendas. • Se procedió a reparar 3 817 carros de autoservicio, es decir el 48 por ciento del total de carros con que

cuentan las unidades de venta y se adquirieron 1 100 carros nuevos que serán repartidos en los Hipermercados. Asimismo, se solicitó apoyo a los proveedores para contar con 1 300 eurocanastillas de autoservicio en los formatos Más Super y Super Farmacia que por su diseño, ayudarán al cliente a desplazarse de manera más sencilla en el reducido piso de venta que tienen estos formatos.

• Gracias a la sinergia que se logró entablar con proveedores se distribuyeron ya 4 000 casacas para los

cajeros de las 343 unidades comerciales. • Se diseñaron espectaculares y cajas de luz para las unidades de venta clasificadas como Hipermercados,

mejorando la imagen exterior y fungirá como un medio publicitario exterior con grandes niveles de alcance y frecuencia.


111

Ausencia publicitaria Se realizaron 26 campañas comerciales en las 343 unidades de venta del país, a fin de ofrecer a los consumidores una gran variedad de productos al precio más bajo del mercado, las campañas contaron con la difusión necesaria y suficiente para lo cual se abasteció a las 343 unidades comerciales de material publicitario, que consistió en 3 347 000 volantes, 18 200 posters, 248 mantas, 168 350 stoppers y preciadoras y 2 094 400 dípticos. Asimismo y para fortalecer la difusión de ofertas y promociones especiales, cada una de las Gerencias Regionales contribuyeron a mejorar esta comunicación con el público a través de sus pizarrones de ofertas, cartulinas, voceo, anunciar por el sonido de la unidad y exhibición en pasillos de promoción.

Sistema de

Agencias Turísticas

TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE

115

1.9. SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS, TURISSSTE


Estrategias específicas Líneas de acción específicas

Resultados

Meta Anual Alcanzado al 31

de diciembre

Tu.EE01. Diversificar la oferta turística para incrementar el desarrollo turístico sustentable.

Tu.EE01.LAE01. Promover servicios turísticos a los trabajadores del estado.

1 100 000 000 Pesos

2 191 400 630

Tu.EE01.LAE02. Ampliar el turismo social para los trabajadores del estado.

60 Convenios

228

Tu.EE02. Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad para lograr su satisfacción.

Tu.EE02.LAE01. Otorgar atención y asesoría a derechohabientes

1 600 000 personas

1 897 694

Tu.EE02.LAE02. Satisfacer necesidades turísticas de los derechohabientes

90% 94%

Tu.EE02.LAE03. Formar laboralmente a los trabajadores del SATT.

5 000 Horas

3 562

Tu.EE02.LAE04. Visitas de supervisión a las agencias para evaluarlas.

80% 84%

Tu.EE03. Mantener los servicios a precios accesibles ofreciendo un mayor beneficio al derechohabiente.

Tu.EE03.LAE01. Ofrecer precios accesibles en los paquetes turísticos.

13% 21%

Tu.EE03.LAE02. Mejorar los precios en los servicios de hospedaje.

5% 6%

1.9.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo Las acciones emprendidas durante el ejercicio 2008 para cumplir con los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, permitieron al Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE alcanzar el 177 por ciento de avance real anual, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 77 puntos porcentuales. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias específicas con resultados satisfactorios Tu.EE01 Diversificar la oferta turística para incrementar el desarrollo turístico sustentable, logró un avance real anual de 290 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación en 190 puntos porcentuales.

Líneas de Acción Específicas Tu.EE01.LAE01 Promover servicios turísticos a los trabajadores del Estado, a través de las agencias del SATT, ubicó el avance real anual en 199 por ciento, superior en 99 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el ejercicio. Al 31 de diciembre se registró una venta anual por 2 191 400 630 pesos, de una meta de 1 100 000 000 de pesos, por tal motivo hubo diferencia positiva por 1 091 400 630 de pesos. Lo anterior significa que los derechohabientes utilizan el servicio de TURISSSTE como una mejor opción.


116

Tu.EE01.LAE02 Ampliar el turismo social para los trabajadores del estado, mediante la diversificación de servicios turísticos para fomentar la cultura y el esparcimiento, situó el avance real anual en 380 por ciento, superior en 280 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento estimada alcanzar al finalizar el ejercicio 2008. El logro anterior, fue resultado de la firma de 228 convenios de los 60 programados para el periodo de referencia, una diferencia de 168 más y continúan vigentes los que anteriormente fueron signados.

Tu.EE02 Poner a disposición de los derechohabientes servicios turísticos de calidad para lograr su satisfacción, presentó un avance real anual se ubicó en 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas Tu.EE02.LAE01 Otorgar Atención y Asesoría a Derechohabientes, reportó un avance real anual de 119 por ciento, lo que significó superar a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento en 19 puntos porcentuales, ya que se atendieron a 1 897 694 personas de las 1 600 000 estimadas para el año 2008, es decir 297 694 más. Tu.EE02.LAE02 Satisfacer necesidades turísticas de derechohabientes, mostró un avance real anual de 105 por ciento, superior en cinco por ciento a la meta anual satisfactoria del 90 por ciento, ya que el nivel de satisfacción de los usuarios de este servicio se ubicó en el 94 por ciento, cuatro puntos porcentuales más al estándar establecido al inicio del año. Tu.EE02.LAE03 Formar laboralmente a los trabajadores del SATT, reportó un avance real anual deficiente de 71 por ciento, inferior en 29 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento, ya que sólo se registraron 3 542 horas de capacitación contra las 5 000 estimada para el ejercicio. En el rubro de capacitación se programaron 43 cursos de capacitación para el personal del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE; sin embargo, no se recibió la asignación presupuestal requerida, no obstante, se realizaron gestiones con proveedores de servicios, instructores internos, el Centro Nacional de Capacitación de los Trabajadores al Servicio del Estado y diversas áreas ISSSTE, con la finalidad de impartir cursos de capacitación, talleres y diplomados al personal, lo cual no representó ningún costo para TURISSSTE. Por lo que en el citado periodo, el personal de TURISSSTE asistió a 90 cursos y tres diplomados, lo que representó capacitar a un total de 186 trabajadores. Es importante aclarar que del total de las 3 542 horas hombre capacitación, 1 546 corresponden a temas originalmente programados en 2008, como se muestra en el siguiente cuadro, lo cual representa el avance real obtenido en la programación original, siendo éste del 31 por ciento.

Curso Horas-Hombre-Capacitación Programada

Horas-Hombre-Capacitación realizada

Archivo de Trámite y de Concentración 93 104

Excel Avanzado 520 60

Excel Básico 600 114

Internet y Correo Electrónico 40 60

Power Point 400 40

Prevención y Atención a la Violencia Familiar 54 495


117

Curso Horas-Hombre-Capacitación Programada

Horas-Hombre-Capacitación realizada

Sabre 33 583

Word Avanzado 60 20

Word Básico 60 70

1 860 1 546

Tu.EE02.LAE04 Visitas de supervisión a las agencias para evaluarlas, alcanzó un avance real anual de 105 por ciento, lo que significó superar en cinco por ciento a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El resultado anterior, se debió a que el 84 por ciento de las agencias alcanzaron el puntaje necesario en las cédulas de evaluación del 80 por ciento estimado. En las visitas de supervisión se evaluaron diversos aspectos operacionales, administrativos y financieros, mostrando una mejora en su desempeño, es necesario aclarar que en las agencias que no mostraron un desempeño satisfactorio se tomaron las acciones pertinentes y se establecieron mecanismos de control, por ejemplo, los pagos a prestadores de servicios se centralizaron y se efectúan a través de transferencias electrónicas; seguimiento puntual a los cierres contables; control de ventas y depósitos diarios a TURISSSTE Central; establecimiento de nuevos esquemas operativos para la reactivación del turismo social a nivel estatal; cambio de imagen y mecanismos de control para el cumplimento en la atención a las observaciones señaladas por el Órgano Interno de Control.

Tu.EE03 Mantener los servicios a precios accesibles ofreciendo un mayor beneficio al derechohabiente, reportó un avance real anual de 142 por ciento, superior en 42 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas Tu.EE03.LAE01 Ofrecer precios accesibles en los paquetes turísticos, presentó un avance real anual de 162 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el ejercicio de referencia, en virtud de que se logró un 23 por ciento de ahorro en beneficio del derechohabiente del 13 estimado, derivado de los convenios celebrados. El beneficio de ahorro que obtuvieron los derechohabientes con respecto a los precios que ofrece este Sistema a la derechohabiencia con relación a los precios que se ofertan en el ramo turístico, se conservó en un promedio superior anual del 8 por ciento más al que se programó inicialmente del 13 por ciento. Tu.EE03.LAE02 Mejorar los precios en los servicios de hospedaje, mostró un avance real anual fue de 123 por ciento, superior en 23 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se logró con respecto al año 2007 incrementar el descuento en estos servicios en un seis por ciento en comparación al cinco previsto al inicio de 2008.


118

1.9.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Dentro del Programa Operativo Anual del año 2008, se presentaron dos factores principales que influyeron de manera negativa su desarrollo y cumplimiento. El primer factor que se consideró fue el hecho de que en cumplimiento al acuerdo número 27.3.2007 determinado por el Consejo Directivo de este Sistema, se implementaron nuevas estrategias especificas y líneas de acción en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad de medir de manera más eficiente los resultados del cumplimiento del objetivo institucional; sin embargo, al no contar con un periodo base de medición se generó una incertidumbre en la certeza de los alcances que se lograron en cada una de las nuevas líneas de acciones establecidas. El segundo factor que influyó en el desarrollo del programa, se debió al rubro de la capacitación ya que no se aprobaron recursos presupuestales por parte de la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, para la realización del Programa Anual de Capacitación.

Subdirección

General de Finanzas

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

121

1.10. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS




F.EE01. Adoptar un modelo de presupuesto basado en resultados que facilite la rendición de cuentas y garantice la asignación de recursos financieros por cumplimiento de las metas comprometidas.

F.EE01.LAE01. Implantar un modelo de presupuesto basado en resultados con base en la evaluación de los programas que mejoren el proceso de planeación, programación y ejercicio presupuestal.

21 Programas

21

F.EE01.LAE02. Implantar un modelo de presupuesto por resultados con base en la evaluación de los seguros, prestaciones y servicios.

2 Seguros prestaciones y

servicios

2

F.EE02. Incrementar la captación del Instituto fortaleciendo los sistemas de recaudación y de control de los ingresos mejorando el registro y desarrollando un sistema eficiente de cobranza

F.EE02.LAE01. Incorporar a las dependencias y entidades afiliadas a que efectúen su pago mediante los nuevos sistemas de recaudación de ingresos.

100% 100%

F.EE02.LAE02. Desarrollar un sistema de confronta de Nómina

100% 90%

F.EE03. Impulsar la mejora del sistema contable y la oportunidad de la información para una adecuada toma de decisiones.

F.EE03.LAE01. Estandarizar los reportes contables de las delegaciones y órganos desconcentrados.

52 Reportes

52

F.EE03.LAE02. Implantar un nuevo sistema contable y el sistema integral fiscal.

100% 75%

F.EE03.LAE03. Emitir los estados financieros dentro de los 20 días naturales posteriores al periodo correspondiente.

12 Documentos

12

F.EE04. Optimizar los mecanismos de inversión para obtener mayores recursos financieros y eficientar las dispersiones a fin de disminuir costos bancarios.

F.EE04.LAE01. Aumentar los rendimientos financieros a través de la creación de Unidad Administrativa especializada en inversiones.

100% 100%

F.EE04.LAE02. Desarrollar un sistema automatizado de evaluación de rendimientos

100% 60%

F.EE05. Administrar y contratar los programas de aseguramiento integral de bienes patrimoniales y de servidores públicos.

F.EE05.LAE01. Llevar a cabo inspecciones para evaluar inmuebles para determinar la pérdida máxima probable y visitas de inspección de daños, para la determinación de pérdidas de los siniestros ocurridos durante 2008.

40 Inmuebles

60

F.EE05.LAE02. Contratar fianza para los servidores públicos que manejan recursos financieros

1 Fianza

1

F.EE05.LAE03. Promover y difundir las medidas de prevención de riesgos.

5 Cursos

9

F.EE05.LAE04. Recuperar en forma oportuna las indemnizaciones de siniestros registrados.

110 Indemnizaciones

recuperadas

223


122



F.EE06. Consolidar, modernizar y mantener actualizada la plataforma de operación de los sistemas financieros y de información automatizados.

F.EE06.LAE01. Atender oportunamente los requerimientos de adecuación y mantenimiento de los sistemas de información automatizados.

100% 100%

F.EE06.LAE02. Difundir las mejoras de los sistemas entre los usuarios de áreas centrales y órganos desconcentrados.

100% 80%

F.EE06.LAE03. Completar los conocimientos técnicos del personal con cursos especializados en herramientas tecnológicas aplicadas en la operación de los sistemas financieros automatizados.

100% 70%

F.EE06.LAE04. Concluir la conectividad entre los Sistemas de Programación y Ejercicio Presupuestal, Sistema de Control de Ingresos, Sistema Integral Contable, Sistema de Información Médico Financiera y Sistema de Costos.

100% 100%

F.EE06.LAE05. Ampliar en 20% la cobertura y acceso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a los sistemas financieros y de información automatizados.

100% 100%

F.EE06.LAE06. Disminuir en 17% el tiempo de no operación de los sistema financieros y de información automatizados.

100% 80

F.EE07. Desarrollar los estudios actuariales y prospectivos y revisar periódicamente los instrumentos normativos relacionados con temas financieros y actuariales.

F.EE07.LAE01. Elaborar el Informe Financiero y Actuarial 2007

1 Informe

1

F.EE07.LAE02. Concluir la propuesta del nuevo Reglamento Financiero y de Reservas del ISSSTE.

14 Reuniones

14

F.EE07.LAE03. Determinar los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incrementar o reconstituir cada una de las reservas en el siguiente ejercicio fiscal

1 Informe

1

F.EE08. Consolidar la confiabilidad de la información estadística de la Institución.

F.EE08.LAE01. Elaborar y mantener actualizados los lineamientos para la entrega de información estadística institucional.

100% 100%

F.EE08.LAE02. Realizar cursos de actualización en materia estadística institucional en delegaciones del ISSSTE y en hospitales regionales.

100% 100%

F.EE09. Evaluar y dar seguimiento a los servicios de Salud.

F.EE09.LAE01. Publicar el tablero de control Mensual Preliminar de Acuerdos de Gestión

12 Tableros

12

F.EE09.LAE02. Publicar el tablero de control Mensual Definitivo de Acuerdos de Gestión

12 Tableros

12


123



F.EE10. Consolidar el esquema de Acuerdos de gestión de nueva generación como mecanismo de asignación presupuestal.

F.EE10.LAE01. Ejecutar el programa de elaboración, difusión y seguimiento de los Acuerdos de Gestión de nueva generación.

100% 100%

F.EE10.LAE02. Asignar periódicamente los incentivos.

4 Asignaciones

4

F.EE10.LAE03. Determinar y negociar los Compromisos de Gestión, así como negociar el presupuesto para los incentivos

100% 100%

F.EE10.LAE04. Diseñar y Elaborar los Acuerdos de Gestión de 2009

100% 100%

F.EE11. Diseñar y establecer medidas para mejorar la eficiencia y estabilidad financiera del Seguro de Salud.

F.EE11.LAE01. Elaborar el Presupuesto de Operación 2008 para Hospitales Regionales y Generales con base al sistema de costos y validar con el presupuesto asignado (SAS)

35 Propuestas

0

F.EE11.LAE02. Proponer el Presupuesto de Operación 2009 para Hospitales Regionales y Generales con base al sistema de costos (SAS)

35 Propuestas

0

1.10.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Subdirección General de Finanzas orientó sus acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, por lo que al finalizar el año reportó un avance real anual de 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente informe. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios F.EE01 Adoptar un modelo de presupuesto basado en resultados que facilite la rendición de cuentas y garantice la asignación de recursos financieros por cumplimiento de las metas comprometidas, logró el 100 por ciento de avance real anual acorde a la meta anual satisfactoria propuesta para el periodo del presente análisis. Líneas de Acción Específicas F.EE01.LAE01 Implantar un modelo de presupuesto por resultados con base en la evaluación de los programas que mejoren el proceso de planeación, programación y ejercicio presupuestal, registró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el periodo de referencia, ya que se incorporaron los 21 programas presupuestarios al modelo de presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). F.EE01.LAE02 Implantar un modelo de presupuesto por resultados con base en la evaluación de los seguros, prestaciones y servicios, informó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada. En el marco de la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2009, se actualizaron los componentes de los Programas Presupuestarios de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales.


124

Cabe señalar que, tanto los Programas Presupuestarios de la Subdirección General arriba mencionada como los de la Subdirección General Médica, se registraron en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) de acuerdo a las disposiciones emitidas en reunión de trabajo con el personal de la Unidad de Control y Política Presupuestal (UPCP) de la SHCP. Con estas acciones, el Instituto atendió los diversos requerimientos de información de la mencionada Secretaría, los cuales actualmente conforman el apartado de Evaluación del Desempeño del Presupuesto 2009, mismos que en su oportunidad se sujetarán a revisión en los grupos de trabajo que al respecto se integren.

F.EE02 Incrementar la captación del Instituto fortaleciendo los sistemas de recaudación y de control de los ingresos mejorando el registro y desarrollando un sistema eficiente de cobranza, alcanzó el 95 por ciento de avance real anual, inferior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el 2008.

Líneas de Acción Específicas F.EE02.LAE01 Incorporar a las dependencias y entidades afiliadas a que efectúen su pago mediante los nuevos sistemas de recaudación de ingresos, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se incorporaron las dependencias y entidades programadas para el ejercicio 2008. En cumplimiento al artículo 21 de la Ley del ISSSTE, a partir del segundo bimestre del año 2008, la totalidad de las Dependencias y Entidades utilizan el Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones (SERICA), para informar y efectuar sus enteros. Entre las principales actividades que permitieron este resultado, destacaron la determinación y asignación de claves de acceso a los sistemas para cada una de las dependencias y entidades, las cuales fueron notificadas oficialmente en tiempo y forma. F.EE02.LAE02 Desarrollar un sistema de confronta de Nómina, registró un avance real anual de 90 por ciento, inferior en 10 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el presente informe. Durante el periodo de referencia, se analizaron más nóminas de las Dependencias y Entidades respecto a lo esperado y se reportó un 70 por ciento de avance en el desarrollo conceptual del Sistema de Confronta de nómina y un 80 por ciento en la definición de la estructura del mismo.

F.EE03 Impulsar la mejora del sistema contable y la oportunidad de la información para una adecuada toma de decisiones, logró un avance real anual de 92 por ciento, inferior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio del presente análisis. Líneas de Acción Específicas F.EE03.LAE01 Estandarizar los reportes contables de las delegaciones y órganos desconcentrados, reportó un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se estandarizaron los 52 reportes programados para el periodo de referencia. En el periodo de referencia, se concluyó con la elaboración de los manuales para homogenizar los criterios que se consideran para la elaboración de los reportes contables en las delegaciones, los cuales fueron difundidos a través de Intranet institucional. Asimismo, se determinaron parámetros para medir la calidad, veracidad y eficiencia de la información contable, permitiendo asignarles una calificación mensualmente y se llevaron a cabo reuniones con los delegados para darles a conocer la metodología contable. Además, se les comunicó sobre la situación de la información contable en cuanto a calidad veracidad y tiempo de entrega de la misma. También, se logró incorporar los reportes de las delegaciones a través de la página del Instituto al Sistema Contable institucional (SICONI).


125

F.EE03.LAE02 Implantar un nuevo sistema contable y el sistema integral fiscal, mostró un avance real anual deficiente de 75 por ciento, ya que fue inferior en 25 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el período del presente reporte. El resultado reportado, se debió a que el nuevo Sistema Contable (SIC) se encuentra en la fase de de reingeniería el cual lleva un 68 por ciento de avance, ya que aún las pruebas en paralelo que se realizan partiendo de la carga de información a través del portal SOA así como procesos en línea entre los sistemas financieros de la Tesorería General y los de Programación y Presupuesto, comprobando las implementaciones conforme al Documento de Requerimientos de Software (SRS), identificando adecuaciones necesarias para la depuración y ajuste del funcionamiento, reportaron un avance de 60 por ciento, sin embargo se concluyó con la actualización de los catálogos de cuentas contables de acuerdo a la partida presupuestal con las nuevas disposiciones establecidas en la Ley del ISSSTE. Es importante mencionar, que para la implantación del sistema mencionado, se contrató a un despacho externo para el diseño, elaboración e implantación del nuevo SIC. Se tiene programado durante 2009 llevar a cabo las actividades necesarias para la liberación del mismo, lo que posibilitará la operación del sistema en el segundo semestre de 2009. F.EE03.LAE03 Emitir los estados financieros a más tardar dentro de los 20 días naturales posteriores al periodo correspondiente, alcanzó el avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria prevista para el presente informe, ya que se emitieron los 12 documentos de referencia. Durante el año, se efectuó la consolidación de los registros contables centrales y delegacionales, así como la emisión y entrega de manera oportuna de los Estados Financieros Institucionales del cierre del ejercicio 2007 para el dictamen financiero. Lo anterior, se realizó con la participación y el trabajo conjunto de todas las áreas contables del Instituto, lo cual permitió la entrega en tiempo y forma, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2007 en el mes de marzo, sin que se hubiera emitido observaciones en la información financiera y presupuestaria que afectaran el proceso de integración de la misma y también se entregó el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al período enero-junio de 2008 oportunamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monitoreo permanente al cumplimiento de la entrega de información de conformidad con los nuevos calendarios por parte de las diversas áreas de Instituto permitieron cumplir en tiempo y forma con los compromisos de información institucional.

F.EE05 Administrar y Contratar los programas de aseguramiento integral de bienes patrimoniales y de servidores públicos, mostró un avance real anual de 158 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada en 58 puntos porcentuales.

Líneas de Acción Específicas F.EE05.LAE01 Llevar a cabo inspecciones para evaluar los inmuebles para determinar la pérdida máxima probable y visitas de inspección de daños, para la determinación de pérdidas de los siniestros ocurridos durante 2008, logró un avance real anual de 150 por ciento, 50 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo del presente análisis, ya que se efectuaron 60 visitas de las 40 estimadas. Con la información recopilada en las inspecciones, fue posible efectuar un análisis, para identificar riesgos; cabe mencionar que también se inspeccionaron los daños con el ajustador. F.EE05.LAE02 Contratar fianza para los servidores públicos que manejan recursos financieros, reportó un cumplimiento de 100 por ciento de la meta anual satisfactoria, en virtud de que se contrató la fianza.


126

Cabe señalar, que previo a la contratación de la fianza, se realizó un análisis de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto. F.EE05.LAE03 Promover y difundir las medidas de prevención de riesgos, alcanzó un avance real anual de 180 por ciento, superior en 80 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento comprometida para el periodo del presente informe, ya que se realizaron nueve de los cinco cursos programados para el año, sobre las pólizas de aseguramiento contratadas y sobre el Sistema de Control de Seguros Institucionales (SICOSI). F.EE05.LAE04 Recuperar en forma oportuna las indemnizaciones de siniestros registrados, mostró un avance real anual de 203 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria en 103 por ciento, en virtud de que se recuperaron 223 de las 110 estimadas para el año. En relación a la recuperación de indemnizaciones de siniestros anteriores a 2007, la compañía aseguradora reparó el daño al CMN 20 de Noviembre. Además, se recuperaron siete siniestros de 2006 y 231 correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

F.EE06 Consolidar, modernizar y mantener actualizada la plataforma de operación de los sistemas financieros y de información automatizados, registró un avance real anual de 88 por ciento, inferior en 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento esperada. Líneas de Acción Específicas F.EE06.LAE01 Atender oportunamente los requerimientos de adecuación y mantenimiento de los sistemas de información automatizados, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria establecida para el periodo del presente informe. Entre las acciones que permitieron este resultado, estuvieron la realización de reuniones de trabajo con los usuarios de los sistemas y a las modificaciones realizadas a estas herramientas mismas que fueron solicitadas por las áreas interesadas y operadoras. F.EE06.LAE02 Difundir las mejoras de los sistemas entre los usuarios de áreas centrales y órganos desconcentrados, registró un avance real anual deficiente de 80 por ciento, inferior en 20 puntos porcentuales con respecto a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento, en virtud de que no fue posible realizar algunos cursos que se tenían previstos para el periodo. F.EE06.LAE03 Completar los conocimientos técnicos del personal con cursos especializados en herramientas tecnológicas aplicadas en la operación de los sistemas financieros automatizados, obtuvo un avance real anual deficiente de 70 por ciento, es decir 30 puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que no se realizaron los cursos previstos. F.EE06.LAE04 Concluir la conectividad entre los Sistemas de Programación y Ejercicio Presupuestal, Sistema de Control de Ingresos, Sistema Integral Contable, Sistema de Información Médico Financiera y Sistema de Costos, alcanzó el 100 por ciento del avance real anual acorde a la meta anual satisfactoria. F.EE06.LAE05 Ampliar en 20 por ciento la cobertura y acceso de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a los sistemas financieros y de información automatizados, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Durante el periodo, se llevó a cabo la capacitación de los usuarios de los sistemas y se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de alta de los mismos. F.EE06.LAE06 Disminuir en 17 por ciento el tiempo de no operación de los sistemas financieros y de información automatizados, presentó un avance real anual deficiente de 80 por ciento, ya que fue inferior en 20 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el 2008.


127

El resultado anterior, se debió a que se obtuvo un 80 por ciento en el cambio de servidores de bases de datos y en la reconfiguración de los servidores de aplicación y la implementación del procedimiento de monitoreo logró el 75 por ciento.

F.EE07 Desarrollar los estudios actuariales y prospectivos y revisar periódicamente los instrumentos normativos relacionados con temas financieros y actuariales, cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria comprometida para el ejercicio 2008.

Líneas de Acción Específicas F.EE07.LAE01 Elaborar el informe Financiero y Actuarial 2007, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se concluyó en tiempo y forma con el documento de referencia. F.EE07.LAE02 Concluir la propuesta del nuevo Reglamento Financiero y de Reservas del ISSSTE, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria propuesta alcanzar en el 2008, ya que se realizaron las 14 revisiones programadas. F.EE07.LAE03 Determinar los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incrementar o reconstruir cada una de las reservas en el siguiente ejercicio fiscal, presentó un avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria comprometida para el presente año con la elaboración del Informe previsto. Al finalizar el año, se reportó la conclusión en la determinación de los montos trimestrales y anuales para las reservas financieras y actuariales; para las reservas de operación para contingencias y financiamiento; y para la reserva general financiera y actuarial.

F.EE08 Consolidar la confiabilidad de la información estadística de la Institución, registró un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria prevista alcanzar al finalizar el mes de diciembre de 2008.

Líneas de Acción Específicas F.EE08.LAE01 Elaborar y mantener actualizados los lineamientos para la entrega de información estadística institucional, logró el 100 por ciento de avance real anual acorde a la meta anual satisfactoria propuesta para el periodo de la presente evaluación. F.EE08.LAE02 Realizar cursos de actualización en materia estadística institucional en delegaciones del ISSSTE y en hospitales regionales, informó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada. Durante el año de referencia, se llevaron los cursos de actualización de los sistemas estadísticos en Hospitales Generales, Hospitales Regionales y en las delegaciones del ISSSTE.

F.EE09 Evaluar y dar seguimiento a los servicios de Salud, mostró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para diciembre de 2008. Líneas de Acción Específicas F.EE09.LAE01 Publicar el Tablero de Control Mensual Preliminar de Acuerdos de Gestión, alcanzó un avance real anual de 100 por ciento previsto como meta anual satisfactoria, ya que se publicaron los 12 tableros programados para el periodo de referencia. La publicación de los Tableros de Control Mensual Preeliminar de los Acuerdos de Gestión, fue posible en virtud de que se contó con la información de las áreas de Estadística y Médica, con las cuales se concluyó la evaluación correspondiente al mes.


128

F.EE09.LAE02 Publicar el tablero de control Mensual Definitivo de Acuerdos de Gestión, mostró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se publicaron los 12 tableros.

F.EE10 Consolidar el esquema de Acuerdos de gestión de nueva generación como mecanismo de asignación presupuestal, registró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria.

Líneas de Acción Específicas F.EE10.LAE01 Ejecutar el programa de elaboración, difusión y seguimiento de los Acuerdos de Gestión de nueva generación, reportó el 100 por ciento de avance real anual, el cual fue acorde a la meta anual satisfactoria propuesta para el periodo del presente análisis. El resultado anterior, se logró con la elaboración y negociación realizadas con las unidades involucradas, lo que permitió la firma de los mismos. F.EE10.LAE02 Asignar periódicamente los incentivos, alcanzó un avance real anual de 100 por ciento previsto como meta anual satisfactoria para el 2008, ya que se realizaron las cuatro asignaciones para el gasto de operación previstas y se enviaron de manera oficial en tiempo y forma los proyectos de gestión. F.EE10.LAE03 Determinar y negociar los Compromisos de Gestión, así como negociar el presupuesto para los incentivos, mostró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria esperada. Durante el segundo semestre del año, se coordinó la definición de los compromisos de gestión a través de la elaboración de fichas técnicas, para la asignación del presupuesto de gasto de operación y de inversión 2009. F.EE10.LAE04 Diseñar y Elaborar los Acuerdos de Gestión de 2009, tuvo el 100 por ciento de avance real anual, acorde a la meta anual satisfactoria propuesta alcanzar al 2008. Al finalizar el año, se reportó la conclusión en el diseño y elaboración de los Acuerdos de Gestión 2009 para los Hospitales Regionales y el CMN 20 de Noviembre, así como para las Delegaciones Estatales y Regionales.

Estrategias con resultados deficientes F.EE04 Optimizar los mecanismos de inversión para obtener mayores recursos financieros y eficientar las dispersiones a fin de disminuir costos bancarios, presentó un avance real anual deficiente de 80 por ciento, el cual fue inferior en 20 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el periodo del presente informe.

Líneas de Acción Específicas F.EE04.LAE01 Aumentar los rendimientos financieros a través de la creación de la Unidad Administrativa especializada en inversiones, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el periodo de referencia. Con la creación de la Unidad Administrativa de Inversión y con el total de las inversiones realizadas a través de medios electrónicos se alcanza la meta anual. Cabe mencionar, que se están llevando a cabo las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública para la formalización de la Unidad Administrativa. F.EE04.LAE02 Desarrollar un sistema automatizado de evaluación de rendimientos, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 60 por ciento, siendo inferior en 40 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista alcanzar al finalizar el mes de diciembre.


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La meta no se cumplió, en virtud de que el Despacho Externo ante la complejidad del Sistema, dio prioridad en concluir otros sistemas ligados a éste, para facilitar el desarrollo del mismo y complementar los enlaces de alimentación e información. Es importante mencionar, que se concluyó con la matriz de parámetros para el diseño del mencionado sistema, y se cuenta con un 30 por ciento en el diseño conceptual.

F.EE11 Diseñar y establecer medidas para mejorar la eficiencia y estabilidad financiera del Seguro de Salud, no reportó avances durante el ejercicio del presente análisis.

Líneas de Acción Específicas F.EE11.LAE01 Elaborar el Presupuesto de Operación 2008 para Hospitales Regionales y Generales con base al sistema de costos y validar con el presupuesto asignado (SAS), no reportó avances al finalizar el año de referencia. Es importante mencionar que si bien no se obtuvieron avances, si fue posible realizar actividades alternas como el identificar las 20 partidas con mayor presupuesto de operación asignado en el Fondo de Salud. Asimismo, se reportó un avance de 58 por ciento en la obtención de los costos promedio por servicio para los 10 Hospitales Regionales. F.EE11.LAE02 Proponer el Presupuesto de Operación 2009 para Hospitales Regionales y Generales con base al sistema de costos (SAS), no reportó avance.

1.10.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 En el marco de las tareas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instrumentó para que al interior de las Entidades y Dependencias, diera inicio la aplicación del Presupuesto para Resultados, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), durante el 2008 el Instituto avanzó en la generación de matrices de Marco Lógico, vinculadas preferentemente a los Programas Presupuestarios (PP) de prestación de servicios. Lo anterior permitió con base en la Estructura Programática vigente, que la mayoría de los servicios sustantivos del área médica, se incluyeran en las matrices o fichas técnicas, sujetos a evaluación y seguimiento durante 2008, y a su vez, como documentos preparatorios para la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ISSSTE 2009. Estas actividades iniciaron desde el primer trimestre del año, a través de la presentación de un Taller de Actualización auspiciado por la SHCP, donde además del área médica, se pudo contar con la participación de representantes del SITyF, TURISSSTE, de diversas áreas de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y desde luego de la Subdirección General de Finanzas. Entre las principales limitantes que tuvieron que atenderse, se ubican los constantes ajustes en criterios de integración de los componentes de la Estructura Programática susceptibles de generar matrices de Marco Lógico, además de que previo a la integración del proyecto de presupuesto, hubo necesidad de realizar constantes ajustes cualitativos y cuantitativos en su descripción y contenidos. Estos cambios, que fueron solicitados por la mencionada Secretaría, tuvieron como propósito homogeneizar su utilización como elementos de evaluación del desempeño. Asimismo, se presentaron cambios importantes en la identificación de PP que deberían desarrollar Marco Lógico, aún y cuando no se relacionaran con la prestación de servicios, lo que implicó cargas adicionales de trabajo para su integración, pues el personal responsable de su desarrollo, no había participado en el mencionado Taller, por lo que su capacitación tuvo que efectuarse con los recursos institucionales, tanto en tiempo como en contenido.


130

Al inicio del ejercicio se emprendieron las acciones necesarias para la adecuación de los registros contables que se generan en el SICONI a la Ley del ISSSTE vigente, trabajando conjuntamente a través de reuniones con personal de las áreas contables, presupuestales y de Tesorería, logrando así homogenizar los criterios necesarios y dando cabal cumplimiento a la Ley del ISSSTE en materia financiera. Durante el ejercicio 2008, se llevaron a cabo acciones encaminadas a la reingeniería del actual Sistema Contable Institucional (SICONI), al nuevo Sistema Contable (SIC) mediante el cual, se implementaron vínculos entre los otros sistemas financieros que operan a nivel de la actual Dirección de Finanzas. La actual administración encaminó sus esfuerzos, para que personal de todos los niveles involucrados con el proceso contable, participen en la definición, operación y consulta y pruebas de los sistemas financieros, a través de reuniones y comunicados entre todas las áreas de la actual Dirección de Finanzas, así como de otras Subdirecciones. Además, se llevó a cabo el archivo y control de documentos contables al 100 por ciento, obteniendo un óptimo grado de eficiencia respecto a la información que se maneja.

En este contexto, las operaciones propias para el cumplimiento de las funciones mencionadas fueron eficientes, por lo cual se logró presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto del Catálogo de Cuentas Contables, mismo que pretende resolver la problemática para el registro y presentación en los estados financieros de la información generada a través de las áreas financiera del Instituto.

Subdirección

General Jurídica

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

133

1.11. SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



Resultados


J.EE01. Promover acciones de transparencia de la gestión pública del Instituto que permitirán desarrollar estrategias encaminadas a la mejora continua de los seguros, servicios y prestaciones que se otorgan a los derechohabientes.

J.EE01.LAE01. Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

100% 100%

J.EE01.LAE02. Realizar verificaciones a Unidades Medicas y de Servicios a través de la Estrategia Usuario Simulado.

100% 102%

J.EE01.LAE03. Implantación de Centros Integrales de Servicio en unidades administrativas y médicas, autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

100% 100%

J.EE02. Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética.

J.EE02.LAE01. Realizar informes de Opiniones y Orientaciones captadas a partir de los registros en el Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente (SIEBEL) a nivel nacional para la detección de problemáticas, fortalezas y áreas de oportunidad en las delegaciones.

100% 100%

J.EE02.LAE02. Supervisar la instalación de Módulos Itinerantes en las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

100% 100%

J.EE02.LAE03. Atender llamadas por ISSSTE-TEL.

100% 100%

J.EE02.LAE04. Realizar reuniones de orientación con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (Juntos comprometidos con el cambio).

100% 83%

J.EE02.LAE05. Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral, Transparencia de la Gestión Pública.

100% 100%

J.EE02.LAE06. Atención a Peticiones Ciudadanas a través de Presidencia de la República.

100% 100%

J.EE03. Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente.

J.EE03.LAE01. Resolución oportuna de solicitudes de reembolso.

100% 100%

J.EE03.LAE02. Resolución oportuna de solicitudes de Queja Médica.

100% 100%

J.EE03.LAE03. Atención oportuna de quejas ante CNDH.

100% 100%

J.EE03.LAE04. Resolución oportuna de Quejas Directas.

100% 100%

J.EE03.LAE05. Entrega de expedientes a CONAMED dentro del plazo de 30 días hábiles.

100% 100%


134


Resultados


J.EE04. Dar atención y seguimientos a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE.

J.EE04.LAE01. Atender y dar seguimiento a los juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales.

100% 100%

J.EE04.LAE02. Proporcionar representación legal al personal médico y auxiliar involucrado en las Averiguaciones Previas.

100% 100%

J.EE04.LAE03. Atender los requerimientos de notificación de las resoluciones de los OIC.

100% 100%

J.EE04.LAE04. Impartir conferencias sobre responsabilidad profesional médica.

100% 100%

J.EE04.LAE05. Realizar visitas a Unidades Jurídicas Delegacionales, para revisar los convenios celebrados conforme a las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE

100% 83%

J.EE04.LAE06. Disminuir el costo al Instituto de los asuntos con condena y/o de alto riesgo, a partir de las plantillas de cuantificación.

3.00% 32%

J.EE05. Dar certidumbre jurídica al patrimonio inmobiliario y a la personalidad de los servidores públicos del ISSSTE.

J.EE05.LAE01. Tramitar oportunamente el otorgamiento de los poderes y revocaciones solicitados y tramitados por las áreas administrativas.

100% 99%

J.EE05.LAE02. Atender y dar seguimiento a los procedimientos para la enajenación de bienes inmuebles sin utilidad institucional.

100% 100%

J.EE05.LAE03 Atender y dar seguimiento a la inscripción de los Títulos de Propiedad en el Registro Público de la Propiedad.

100% 100%

J.EE05.LAE04. Atender y dar seguimiento a las acciones propuestas para la regularización jurídica de la propiedad de los bienes inmuebles que posee el ISSSTE.

100% 100%

J.EE06. Fortalecer la presidencia del Instituto en el ámbito Internacional.

J.EE06.LAE01. Llevar a cabo gestiones y acciones de cooperación nacional e internacional.

100% 100%

J.EE06.LAE02. Participar y coordinar eventos internacionales.

100% 100%

J.EE06.LAE03. Promover apoyos interinstitucionales para la formación y capacitación internacional.

100% 100%

J.EE06.LAE04. Coordinar y/o realizar artículos y/o estudios internacionales en materia de Salud y de Seguridad Social.

100% 100%


135


Resultados


J.EE07.Promover y asegurar la actualización, difusión y aplicación de la normatividad relativa del ISSSTE.

J.EE07.LAE01. Dictaminar instrumentos normativos del Instituto.

100% 100%

J.EE07.LAE02. Registrar instrumentos normativos del Instituto.

100% 100%

J.EE07.LAE03. Dictaminar convenios y contratos del Instituto.

100% 100%

J.EE07.LAE04. Registrar convenios y contratos del Instituto.

100% 100%

J.EE07.LAE05. Atender consultas en materia jurídica.

100% 100%

J.EE07.LAE06. Formular convenios de incorporación voluntaria y de reconocimiento de antigüedad.

100% 100%

J.EE07.LAE07. Realizar la publicación en la Normateca Electrónica de las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación en el ámbito de competencia del ISSSTE.

100% 100%

J.EE07.LAE08. Realizar la difusión vía correo electrónico institucional de disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación que puedan repercutir en el desarrollo de funciones y prestación de servicios del ISSSTE.

100% 100%

1.11.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Subdirección General Jurídica, reportó de manera integral un avance real anual de 113 por ciento lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 13 puntos porcentuales de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios J.EE01 Promover acciones de transparencia de la gestión pública del Instituto, que permitirán desarrollar estrategias encaminadas a la mejora continua de los seguros, servicios y prestaciones que se otorgan a los derechohabientes, reportó un avance real anual de 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria programada del 100 por ciento para el periodo del presente informe.

Líneas de Acción Específicas J.EE01.LAE01 Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública Gubernamental, alcanzó la meta anual satisfactoria del 100 por ciento fijada para el ejercicio 2008. Durante el período de enero a diciembre, se recibieron y atendieron 3 386 solicitudes de información, las respuestas proporcionadas se emitieron con estricto apego a la normatividad emitida por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Adicionalmente, se recibieron 65 inconformidades como recursos de revisión del Comité de Información.


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La atención oportuna a las solicitudes de información promueve el acceso a la información de los derechohabientes para conocer los archivos físicos y electrónicos en posesión de las instituciones del Gobierno Federal, situación que debe su difusión en los medios de comunicación por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Púbica Gubernamental (IFAI) e internamente en las ventanillas por cuenta de la Unidad de Enlace, favoreciendo la rendición de cuentas, el acceso a los datos personales y el derecho de conocer la gestión pública. J.EE01.LAE02 Realizar verificaciones a Unidades Médicas y de Servicios a través de la Estrategia Usuario Simulado, mostró un avance real anual de 102 por ciento superior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria esperada. El resultado se debe a las 1 849 visitas de verificación realizadas, de las 1 843 programadas; en 570 unidades, de las cuales 315 fueron unidades médicas como Clínicas de Medicina Familiar y 48 unidades de servicio como Agencias Turissste, Bibliotecas, Centros Comerciales, Centros Culturales, Farmacias, Tiendas, dichas unidades están adscritas a las Delegaciones Regionales Norte, Oriente, Poniente y Sur del Instituto. Además, en la Delegación Estatal de Chiapas, se ejecutó la aplicación del Modelo Punto de Evaluación en la Atención al Derechohabiente, en el Hospital General Dr. Belisario Domínguez, en la Clínica Hospital San Cristóbal de las Casas, en la Clínica de Medicina Familiar en Tuxtla Gutiérrez y áreas de Préstamos, Pensiones y Caja de la Subdelegación de Prestaciones, el cual consiste en realizar verificaciones en los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización, en conjunto con la aplicación de encuestas de salida rápida. Asimismo se realizaron visitas de seguimiento de las verificaciones realizadas bajo la Estrategia en Clínicas de Medicina Familiar de las Delegaciones Regionales antes mencionadas. Las visitas de verificación identifican problemas, irregularidades y fallas en la atención al derechohabiente, así como áreas de riesgo mediante la simulación del uso de prestaciones y servicios de mayor demanda, con la finalidad de mejorar la calidad y transparencia del servicio y satisfacer las expectativas de los usuarios en tiempo, trato y costo, así como la elaboración de acciones de mejora para coadyuvar con las autoridades delegacionales y fortalecer las acciones en beneficio de la atención al derechohabiente. J.EE01.LAE03 Implantación de Centros Integrales de Servicio en unidades administrativas y médicas, autorizados por la Secretaría de la Función Pública, alcanzó un avance real anual del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria programada para el periodo de la presente evaluación. Entre las acciones realizadas destacaron: • La participación en reuniones de seguimiento y acuerdos del Grupo de Trabajo del Programa Federal 11

Instituciones con procesos, trámites y servicios críticos en la Administración Pública Federal y Consulta General.

• En el Programa de Consulta General, se capacitó a diversos médicos representantes de Clínicas de

Medicina Familiar de las Delegaciones Regionales en los temas Norma 168 y Responsabilidades Médicas. • Se continuaron las actividades del Programa de Mejora de la Gestión en relación con los trabajos para la

elaboración del diagnóstico, diseño de indicadores y selección de trámites. • Se continúo con la impartición del taller Técnicas para el Manejo de Estrés y Prevención del Burnout.

• Se realizaron las evaluaciones de aseguramiento, para medir el nivel de confiabilidad del Modelo

ISSSTE-CIS y se implantó el Modelo en distintas Clínicas de Medicina Familiar, Clínicas Hospital, de las Delegaciones de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas y Delegaciones Zona Oriente y Sur del Distrito Federal.


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• Y se realizaron reuniones de trabajo con personal de la Subdirección General Médica, Subdelegados Médicos y Directores de Clínicas de Medicina Familiar para consolidar la estrategia de este modelo en las Unidades Médicas.

La implementación del Modelo CIS, permitió al Instituto mejorar la atención para resolver los requerimientos de los derechohabientes en forma integral, y contar con información real y confiable del desempeño y satisfacción de los servicios, a fin de mostrarla a los mandos superiores para incidir en acciones de mejora, y elevar la imagen del Instituto. Cabe resaltar que este modelo fue impulsado por la Secretaría de la Función Pública.

J.EE02 Propiciar que los derechohabientes perciban la nueva imagen del ISSSTE de respeto, eficiencia, información oportuna, amabilidad y ética, alcanzó un avance real anual del 97 por ciento, inferior a la meta anual satisfactoria en tres por ciento.

Líneas de Acción Específicas J.EE02.LAE01 Realizar informes de Opiniones y Orientaciones captadas a partir de los registros en el Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente (SIEBEL) a nivel nacional para la detección de problemáticas, fortalezas y áreas de oportunidad en las delegaciones, logró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria establecida para este período. En el periodo de referencia, Se elaboraron doce informes de las orientaciones y opiniones registradas en el Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente (SIEBEL), cabe resaltar que uno de ellos se presentó en la Reunión Nacional de Atención al Derechohabiente, a fin de que las unidades médicas y administrativas tuvieran conocimiento de los resultados. Del mismo modo, se realizó un informe para la H. Comisión de Vigilancia para su visita a la Delegación Estatal de Puebla, y por último un informe al Órgano Interno de Control relativo al programa Voz del Ciudadano. Por otra parte, las 406 950 opiniones y orientaciones capturadas, se desglosan de la siguiente manera: 401 349 Orientaciones, 2 152 Inconformidades o quejas, 470 Sugerencias, 1 652 Felicitaciones y 1 337 Solicitudes de Servicio. La información registrada en SIEBEL permite identificar áreas de oportunidad, elaboración de informes y realizar propuestas para llevar a cabo acciones de mejora en la prestación de servicios a los derechohabientes a nivel nacional, a través de las Delegaciones Estatales y de las Unidades de Atención al Derechohabiente. J.EE02.LAE02 Supervisar la instalación de Módulos Itinerantes en las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, reportó un avance real anual del 100 por ciento, acorde a lo programado en la meta anual satisfactoria para el período de enero-diciembre. Durante el ejercicio 2008, se instalaron 438 Módulos Itinerantes en las Unidades de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, y Zonas Norte, Oriente y Sur del Distrito Federal. Estos Módulos favorecen la promoción de información en materia de seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto mediante pláticas y actividades complementarias entre la población activa y se obtienen ahorros de recursos al Instituto al detectar problemas oportunamente, que se analizan y solucionan objetivamente, al mismo tiempo dan seguimiento a las acciones propuestas, logrando así un incremento en la calidad de los servicios, creando una cultura dirigida a conservar y promover la calidad, aumentando el nivel de satisfacción de los derechohabientes. J.EE02.LAE03 Atender llamadas por ISSSTE-TEL, reportó un avance real anual del 100 por ciento, acorde a lo establecido en la meta anual satisfactoria.


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El resultado obtenido se debe a la solventación oportuna de las 212 538 llamadas atendidas por ISSSTE-TEL. Cabe resaltar, que las llamadas por ISSSTE-TEL aumentaron considerablemente debido a la ampliación del plazo para decidir entre el régimen de reparto solidario y cuentas individuales contemplado en la Ley del ISSSTE, y campañas implícitas como número ISSSTE, oficina virtual y actualización de datos. Con este servicio, se proporciona un servicio de atención, orientación e información telefónica los 365 días del año las 24 horas del día, para responder de manera eficiente, efectiva y oportuna a las dudas sobre los seguros, servicios y prestaciones que por Ley otorga el Instituto a sus derechohabientes. J.EE02.LAE04 Realizar reuniones de orientación con las organizaciones que representan a los derechohabientes y a los trabajadores del Instituto (Juntos comprometidos con el cambio), tuvo un avance real anual del 83 por ciento al mes de diciembre del 2008. Cabe resaltar que el incumplimiento se debe a que las organizaciones cancelaron las reuniones debido a compromisos internos. En este período, se realizaron de 309 reuniones de las 420 comprometidas al de 2008 y en las cuales se atendieron a 9 631 derechohabientes. Las reuniones se realizaron en diferentes organizaciones sindicales a nivel Distrito Federal, y en los Estados de México, Sonora y Querétaro, en donde se otorgaron pláticas institucionales sobre la Ley del ISSSTE. Estas acciones, proporcionan comunicación abierta con comités sindicales, delegados seccionales y agremiados, así como con grupos vulnerables, para poder dar solución a los problemas y/o dificultades inherentes al Instituto. J.EE02.LAE05 Desarrollar el Programa Nacional de Encuestas mediante la aplicación de las Encuestas Nacionales de Satisfacción, Clima Laboral, Transparencia de la Gestión Pública, mostró un avance real anual satisfactorio del 100 por ciento, equivalente a la meta anual satisfactoria. Durante el ejercicio a evaluar, se realizaron actividades relacionadas con dos Encuestas: La conclusión y análisis total de la “1ª Encuesta Nacional de Satisfacción y Transparencia”. Y en relación con la “6ª Encuesta de Clima Laboral”, se recibieron, clasificaron y dio inicio a la lectura de 11 830 cuestionarios en el Lector Óptico, que generaron una base de datos para su procesamiento y análisis, alcanzando un 94 por ciento del procesamiento de lectura; por otra parte, se visitaron las Áreas Normativas Centrales por parte del Equipo Técnico del Programa Nacional de Encuestas, para la coordinación y aplicación de cuestionarios correspondientes a la segunda etapa de Clima Laboral. Por último, los resultados de ambas encuestas fueron entregadas al Coordinador General del Programa Nacional de Encuestas. La conclusión de ambas encuestas, permite conocer la percepción y opinión de los trabajadores y derechohabientes, en lo individual y colectivo, sobre la satisfacción y transparencia de los seguros, servicios y prestaciones que otorga el Instituto, así como el identificar probables áreas y actos de corrupción, para llevar acciones de mejora en el Instituto. Asimismo, la presencia del Equipo Técnico del Programa Nacional de Encuestas en las Áreas Normativas Centrales, garantiza el inicio de la encuesta en tiempo y forma. J.EE02.LAE06 Atención a Peticiones Ciudadanas a través de Presidencia de la República, situó el avance real anual en 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria programada para el período de referencia. Durante el periodo de referencia, se atendieron 1 472 peticiones ciudadanas del derechohabiente, clasificadas en: 18 de Atención Médica, 62 de Prestaciones, 249 de Administración, 24 de Reembolsos, 27 de Vivienda, 29 de Cambio de Adscripción, 47 de Retiro Voluntario, 227 de Otros y tres peticiones duplicadas. Las peticiones ciudadanas permiten elaborar estadísticas y realizar un análisis de las solicitudes más recurrentes, para que las unidades responsables tomen medidas correctivas para el mejoramiento de los servicios proporcionados por el Instituto.

J.EE03 Dar atención oportuna a las quejas y solicitudes de reembolso de la población derechohabiente, alcanzó el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria establecida para el año 2008.


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Líneas de Acción Específicas J.EE03.LAE01 Resolución oportuna de solicitudes de reembolso, reportó un avance real anual satisfactorio del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria establecida para el periodo de la presente evaluación. Durante el año 2008, se recibieron 641 solicitudes de reembolso, y se realizaron 24 sesiones del Comité de Reembolsos, 46 sesiones de subcomité. De los casos resueltos por el Comité de Reembolsos, 132 fueron determinados como procedentes, 409 improcedentes, 30 desechados y 52 no presentados. La resolución de las solicitudes de Reembolso en un tiempo inferior al programado permite que los derechohabientes solicitantes obtengan su resultado en el menor tiempo posible, lo que influye en su grado de satisfacción con el Instituto. J.EE03.LAE02 Resolución oportuna de solicitudes de Queja Médica, obtuvo un avance real anual satisfactorio del 100 por ciento, igual a la meta anual programada para el ejercicio 2008. Durante el año de referencia, se recibieron 354 quejas, y se realizaron 47 sesiones del Comité de Quejas, en donde se resolvieron todas las solicitudes en un plazo de 95 días o menos. Estas acciones generan confianza en la derechohabiencia para interponer sus quejas médicas ante el Instituto. J.EE03.LAE03 Atención oportuna de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), logró avance real anual satisfactorio del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria estimada para el sexto bimestre. Durante este período se recibieron y atendieron 270 quejas en el plazo de 45 días naturales, de la misma forma, se organizaron 47 brigadas de trabajo con los representantes de la CNDH, en las cuales se trataron de manera directa los asuntos planteados por la derechohabiencia, buscando siempre la alternativa de solución más adecuada para cada queja. Además se continuó con la utilización del correo electrónico como vía, para solicitar información a las unidades médicas y/o administrativas involucradas en las quejas. La implementación de estas acciones implica una mayor eficiencia en cuanto a la atención de las quejas ante la CNDH lo que conlleva a la resolución de los problemas de los Derechohabientes en relación al otorgamiento de los Seguros, Prestaciones y Servicios que brinda el Instituto. J.EE03.LAE04 Resolución oportuna de Quejas Directas, mostró un avance real anual del 100 por ciento, parámetros previstos como meta anual para el presente año. De enero a diciembre de 2008, se resolvieron 86 quejas directas, en un plazo de 90 días naturales o menos; del mismo modo, se realizaron gestiones de tipo telefónico y correo electrónico con las unidades administrativas involucradas. Estas acciones implicaron beneficios en cuanto a la solución oportuna de la problemática que enfrentan los derechohabientes en relación con el otorgamiento de los Seguros, Prestaciones y Servicios que brinda el Instituto. J.EE03.LAE05 Entrega de expedientes a CONAMED dentro del plazo de 30 días hábiles, obtuvo un avance real anual del 100 por ciento, tal como se tenía previsto para periodo de la presente evaluación. En periodo, se entregaron 216 expedientes a la CONAMED en un plazo de 30 días. Asimismo, se realizaron 261 audiencias de expedientes que corresponden al año 2007, cabe mencionar que 187 pertenecen a audiencias de conciliación, de las cuales 124 fueron consideradas como buena práctica médica y 65 como mala práctica médica ante dicha Comisión; las 74 restantes conciernen al procedimiento de arbitraje ante la Comisión, clasificadas en 43 audiencias preeliminares, 13 audiencias que aceptan compromiso arbitral y 18 audiencias para el desahogo de pruebas. La entrega de expedientes en un tiempo inferior al programado permite que los derechohabientes solicitantes obtengan su resultado en el menor tiempo posible, acción que influye en su grado de satisfacción con el Instituto.


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J.EE04 Dar atención y seguimientos a los asuntos legales y administrativos del ISSSTE, registró un avance real anual fue de 193 por ciento, 93 por ciento superior al parámetro del 100 por ciento establecido en la meta anual.

Líneas de Acción Específicas J.EE04.LAE01 Atender y dar seguimiento a los juicios en materias laboral, fiscal, civil y de causas penales, mostró un avance real anual del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria. Durante el ejercicio 2008, se dio atención y/o seguimiento de defensa jurídica a los 27 129 asuntos que se encuentran en trámite total, al cierre del año 2008. Esta acción permite lograr resoluciones favorables, que salvaguarden los intereses del Instituto. J.EE04.LAE02 Proporcionar representación legal al personal médico y auxiliar involucrado en las averiguaciones previas, logró alcanzar la meta anual satisfactoria del 100 por ciento fijada para el período de referencia. En el año 2008 se recibieron cinco averiguaciones previas; y se rindieron 34 declaraciones ante la Autoridad Ministerial, y se brindaron 186 asesorías al personal médico y auxiliar de distintas unidades médicas del Instituto. Cabe resaltar, que se proporcionaron 28 representaciones legales. Al brindarse asesoría y representación legal al personal médico y/o auxiliar involucrado en averiguaciones previas, se asegura que el personal del Instituto tenga una buena defensa en los procedimientos legales en los que se encuentren involucrados, siempre y cuando no sean responsables de los delitos que se les atribuyen. J.EE04.LAE03 Atender los requerimientos de notificación de las resoluciones de los Órganos Internos de Control, tuvo un avance real anual del 100 por ciento, igual a lo esperado como meta anual satisfactoria para el 31 de diciembre de 2008. De enero a diciembre de 2008. Se recibieron cuatro requerimientos de notificación de resoluciones administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control del ISSSTE y el SITyF. Los requerimientos de notificación de resoluciones administrativas emitidas por los Órganos Internos de Control permiten al Instituto hacer del conocimiento de las Unidades Administrativas la emisión de la resolución sancionadora en contra de los servidores públicos, a efecto de que procedan a su ejecución. J.EE04.LAE04 Impartir conferencias sobre responsabilidad profesional médica, reportó un avance real anual satisfactorio del 100 por ciento, al lograr el equivalente del 100 por ciento establecido en la meta anual satisfactoria. Durante el ejercicio, se impartieron 33 conferencias sobre responsabilidad profesional médica en las Delegaciones Estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro, Nayarit, Tabasco, Hospital Regional 1° de Octubre situado en la Delegación Regional Zona Norte del Distrito Federal, Hospitales Generales de Balbuena, Campeche, Chiapas, Colima, Darío Fernández, Durango, Ensenada, Fernando Quiroz, Gonzalo Castañeda, Guerrero Hidalgo, Jalisco, José María Morelos y Pavón, Mexicali, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tijuana, Toluca y Zacatecas, Hospital de Especialidades Antonio Pizanti; Clínicas de Medicina Familiar en Fresnillo, Zacatecas. Las conferencias sobre responsabilidad profesional médica, de manera preventiva e informativa, facilitan al personal médico y/o auxiliar la información para prevenir las responsabilidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de sus funciones y con ello evitar que se inicien Averiguaciones Previas o procedimientos disciplinarios en su contra. J.EE04.LAE05 Realizar visitas a Unidades Jurídicas Delegacionales para revisar los convenios celebrados conforme a las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE, logró un avance real anual del 83 por ciento, inferior en 17 puntos porcentuales a la meta anual programada para el periodo de la presente evaluación.


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En el año, se realizaron 16 visitas a las Unidades Jurídicas Delegaciones de los Estados de Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, y en las Zonas Regionales Oriente y Poniente del Distrito Federal. El objetivo de las visitas de revisión y supervisión a las Unidades Jurídicas Delegacionales consiste en examinar que los convenios laborales celebrados se apeguen y cumplan con los lineamientos establecidos en las Bases de Colaboración suscritas entre la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el ISSSTE. Asimismo cumplan con las observaciones y recomendaciones realizadas en las visitas efectuadas durante los años 2006 y 2007, al igual que con los acuerdos tomados en las mismas para subsanar las irregularidades que se hayan detectado, así como con los lineamientos y criterios que se les proporcionaron en la Reunión Nacional de Unificación de Criterios Jurídicos para mejorar la defensa jurídica en los juicios laborales. J.EE04.LAE06 Disminuir el costo al Instituto de los asuntos con condena y/o de alto riesgo, a partir de las plantillas de cuantificación, obtuvo un avance real anual de 676 por ciento, sumas que superan la meta anual satisfactoria por 576 puntos porcentuales. El resultado anterior, se debió a la celebración de 22 convenios lo que significó un ahorro anual del 32 por ciento, equivalente a 11 943 939.06 pesos. La disminución de pagos en los asuntos en condena o de alto riesgo, menor al monto establecido en las planillas de cuantificación y/o liquidación realizadas por la Subdirección de Personal, genera ahorros al Instituto.

J.EE05 Dar certidumbre jurídica al patrimonio inmobiliario y a la personalidad de los servidores públicos del ISSSTE, logró un avance real anual del 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria fijada para el ejercicio de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas J.EE05.LAE01 Tramitar oportunamente el otorgamiento de los poderes y revocaciones solicitados y tramitados por las áreas administrativas, mostró un avance real del 99 por ciento, inferior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria. En el año, se recibieron y atendieron 122 y 159 solicitudes de Poderes y Revocaciones respectivamente, pertenecientes a diversas áreas administrativas del Instituto, por lo que se procedió a realizar la petición correspondiente a la Notaria 121 del Distrito Federal, una vez que la Notaria informó que ya estaba listo el Protocolo respectivo para firma de la Subdirectora General Jurídica se procedió a formalizar el otorgamiento y revocación de los Poderes, y posteriormente a la entrega de los Testimonios a los interesados. Estas acciones proporcionan mayor certeza y seguridad jurídica en las actividades que desempeñan los funcionarios en representación del Instituto, así como convicción de los servidores públicos que dejaron de colaborar en él. J.EE05.LAE02 Atender y dar seguimiento a los procedimientos de enajenación de bienes inmuebles sin utilidad institucional, presentó un avance real anual del 100 por ciento, igual al esperado como meta anual satisfactoria para el período. Durante el año, se llevaron a cabo 172 acciones, relacionadas con la enajenación de 10 inmuebles, por lo que se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) la actualización del avalúo comercial del inmueble denominado “Carrizales”. Por otra parte, se requirió la actualización de los avalúos correspondientes a los predios denominados “Pacifico” en el Estado de Colima, “Tabachines”, “Toreo III” y “Toreo IV” del Estado de Sinaloa. Además, se envió a la Unidad Jurídica de Baja California las correcciones realizadas al proyecto de escritura del predio denominado “Esteban Cantú”, y se requirió a la Unidad Jurídica de Durango, remitir la documentación exhortada por el INDAABIN a efecto de que se pueda emitir el dictamen evaluatorio del inmueble denominado “Fraccionamiento Guadalupe”.


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Asimismo, se reiteró a la Subdirección de Administración del FOVISSSTE, la radicación de recursos para la publicación en el Periódico Excélsior y en el Diario Oficial de la Federación de la convocatoria de tres licitaciones públicas nacionales para la enajenación de los inmuebles denominados “Mano Amiga”, “Humaya Diamante” y “San Luis” ubicados en los Estados de Durango, Sinaloa y Morelos respectivamente, aunado a ello, se envió al Diario Oficial de la Federación las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales números LPN/ISSSTE/SNBI/008/2008, LPN/ISSSTE/SNBI/009/2008, LPN/ISSSTE/SNBI/010/2008 para su publicación, así como su publicación en la página Web del Instituto, por último se informó a la Vocalía Ejecutiva del FOVISSSTE, al Órgano Interno de Control y a los Delegados Estatales de Durango, Sinaloa y Morelos de las tres licitaciones públicas nacionales, relacionadas con la enajenación de los tres inmuebles referidos. J.EE05.LAE03 Atender y dar seguimiento a la inscripción de los Títulos de Propiedad en el Registro Público de la Propiedad, reportó un avance real anual del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria prevista para el período. En este período, se logró la inscripción pública de 31 inmuebles, en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas toda vez que los Directores del Registro Público y Catastro Federal de los Estados de mencionados remitieron la inscripción de diversas escrituras públicas. Por otra parte, se solicitó a los Directores del Registro Público y Catastro Federal de los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán la inscripción de diferentes inmuebles ubicados en los Estados de su competencia. Con estas acciones se adquiere plena certidumbre jurídica de los derechos de propiedad que tiene el Instituto sobre dichos predios. J.EE05.LAE04 Atender las acciones propuestas para la regularización jurídica de la propiedad de los bienes inmuebles que posee el ISSSTE, logró alcanzar la meta anual satisfactoria del 100 por ciento, término establecido para el mes de diciembre. El resultado se debe a las acciones desempeñadas en los expedientes pertinentes, consistentes en el despacho de 229 oficios dirigidos a las Unidades Jurídicas de los Estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como la Zona Oriente del Distrito Federal, en los cuales se requirió información específica sobre la situación jurídica de los inmuebles que ocupan las Unidades de Medicina Familiar, Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, Clínicas, Hospitales y Tiendas en cada una de sus entidades. Estas acciones permiten agilizar la regularización de la propiedad de los predios que posee el Instituto.

J.EE06 Fortalecer la presidencia del Instituto en el ámbito Internacional, presentó un avance real anual del 100 por ciento, por lo que se cumplió con la meta anual satisfactoria del 100 por ciento programada para el periodo de referencia.

Líneas de Acción de Específicas J.EE06.LAE01 Llevar a cabo gestiones y acciones de cooperación nacional e internacional, logró el 100 por ciento la meta anual satisfactoria esperada para el ejercicio. Durante el ejercicio, en el ámbito bilateral de la cooperación técnica y científica se presentan y fueron difundidos diversos proyectos; se fortalecieron los programas de salud desarrollados por el Instituto, como lo son el VIH-SIDA, la ceguera de cornea y la bioseguridad, planes que contaron con el apoyo y conducción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que permitió un posicionamiento más firme de los beneficios en la capacitación de los profesionales en los principios éticos y de derechos humanos. Asimismo, permitirá presentar candidatos institucionales que participen en el Simposio que se celebrará junio del 2009, en Chile.


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J.EE06.LAE02 Participar y coordinar eventos internacionales, mostró un avance real anual del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria prevista para el período de referencia. Se alcanzó la meta programada debido a la participación y asistencia del Instituto, en las actividades y eventos nacionales realizados con organismos internacionales, entre los cuales destacaron: El Encuentro México-Francia de Cooperación Técnica y Políticas Públicas; La XXIV Asamblea General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); el XIV Congreso Iberoamericano de Seguridad Social (OISS) y en la 112ª Sesión del Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSAC), entre otros. Con estas actividades se buscó fortalecer de manera integral la presencia del Instituto con los organismos internacionales de los cuales es miembro, así como el intercambio de experiencias y conocimientos en diversas materias, lo cual sin duda, traerá beneficios en la atención dirigida a la derechohabiencia. J.EE06.LAE03 Promover apoyos interinstitucionales para la formación y capacitación internacional, reportó un avance real anual del 100 por ciento, igual al estimado como meta anual satisfactoria alcanzar al finalizar el año 2008. Las dinámicas ejecutadas en el año consistieron en: cursos sobre la Nueva Ley del ISSSTE, para Prevenir y Erradicar la Discriminación, para el Combate a la Corrupción y Anticohecho; Master Universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, y el Master Universitario en Dirección y Gestión de los Planes y Fondos de Pensiones, que se celebrarán en el año 2009, por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS); Diplomado del CIESS Protección Social para Personas Mayores: Pensiones, Salud y Prestaciones Sociales; entre otros.

Estos incentivos motivan al personal del Instituto a lograr una capacitación y actualización a nivel nacional e internacional. J.EE06.LAE04 Coordinar y/o realizar artículos y/o estudios internacionales en materia de Salud y de Seguridad Social, alcanzó la meta anual satisfactoria prevista para el período del 100 por ciento, en virtud de que durante el año se elaboró, el Informe de Trabajo Anual y del Programa de Actividades de la Comisión Americana Jurídica Social (CAJS); la compilación del material de la XXI Reunión Técnica Buenas Prácticas de la Seguridad Social de la Comisión Americana Jurídico Social (CAJS); y la actualización del Estudio Comparado Sistemas de Seguridad Social para Empleados Públicos, entre otros.

Con la realización del Informe de Trabajo Anual, el Programa de Actividades 2009 y el Acta de la Reunión Ordinaria de la CAJS, permitieron conocer las metas y logros obtenidos durante 2008 por el ISSSTE como miembro de dicho organismo internacional.

J.EE07 Promover y asegurar la actualización, difusión y aplicación de la normatividad relativa del ISSSTE, alcanzó la meta anual satisfactoria programada del 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas J.EE07.LAE01 Dictaminar instrumentos normativos del Instituto, mostró un avance real anual del 100 por ciento, al consumar la meta anual satisfactoria establecida, toda vez que se atendieron los instrumentos normativos en los veinte días señalados para su revisión y análisis. Las acciones realizadas consistieron en la revisión y análisis de 167 instrumentos normativos conforme a la Ley del ISSSTE, provenientes de las Subdirecciones Generales Finanzas, Jurídica, Médica, y Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, de las Coordinaciones Generales de Administración, Desarrollo Delegacional, y Transformación y Desarrollo Institucional, del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, TURISSSTE, FOVISSSTE y Órgano Interno de Control del ISSSTE, así como del CMN 20 de Noviembre. Cabe resaltar, que en caso de otorgar el dictamen jurídico se les notificará mediante oficio, para actualizar los documentos conforme a lo dispuesto en el Nuevo Estatuto Orgánico que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008. Entre otras acciones destacan cinco reuniones


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de trabajo, tres para las Mesas de Mejora Regulatoría y dos para la Comisión Nacional Mixta de Escalafón. Estas actividades mantienen actualizada la Normateca Electrónica del Instituto, otorgando así, información confiable a los servidores públicos, a los derechohabientes y al público en general. J.EE07.LAE02 Registrar instrumentos normativos del Instituto reportó un avance real anual satisfactorios del 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria establecida en el período a calificar. En el periodo, se actualizaron los Manuales de Integración y Funcionamiento del COMERI; el General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración; los Manuales de Procedimientos del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, y de la Subdirección General Jurídica, del Procedimiento 10. Recepción, Turno y Descargo de Correspondencia y de la Guía Técnica para la Integración de Grupos de Ayuda Mutua. Asimismo, se registraron en la Normateca Electrónica del Instituto los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2008; la Guía para la elaboración de Instrumentos Normativos y Administrativos inscritos en el Programa de Mejora y Simplificación Regulatoría Interna; el Manual de Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Medicina del Trabajo en las Delegaciones; el nuevo Estatuto Orgánico. Cabe mencionar, que por disposición de la Secretaría de la Función Pública también se enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) los instrumentos Normativos con la finalidad de garantizar la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, con ello se generan mayores beneficios a sus costos para la sociedad, por lo que todo documento que se desee publicar en la Normateca Electrónica deben contar con la liberación de dicho organismo. Estas acciones permitieron contar con instrumentos normativos actualizados en la Normateca Electrónica, para otorgar información vigente, veraz y confiable a los servidores públicos, para la toma de decisiones. J.EE07.LAE03 Dictaminar convenios y contratos del Instituto, obtuvo un avance real anual del 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria. En el período a evaluar se revisaron y analizaron 2 422 contratos y convenios conforme a la Ley del ISSSTE, al mismo tiempo se atendieron 83 consultas en materia de contratos y convenios. La verificación de convenios y contratos dictaminados, conforme a la normatividad aplicable, permitió mejorar las funciones de las áreas administrativas que integran el Instituto, así como brindar certeza jurídica a las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas en la elaboración de los convenios, bases y acuerdos intra y extra institucionales. J.EE07.LAE04 Registrar convenios y contratos del Instituto, reportó un avance real anual del 100 por ciento, acorde a lo esperado a la meta anual satisfactoria de este año a evaluar. Al finalizar el año, se registraron 1 013 documentos de los cuales 331 fueron convenios y 682 contratos. Los convenios correspondieron a la Dirección General, a las Subdirecciones Generales Jurídica, Médica, de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, a la Coordinación General de Administración, al Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, FOVISSSTE y uno externo celebrado con la Secretaria de Salud. Obtener convenios y contratos celebrados por el Instituto, que cumplan con la normatividad aplicable a la materia específica de que se trate, para que puedan ser registrados, otorga confiabilidad en las funciones de las áreas administrativas centrales y desconcentradas que integran el Instituto. J.EE07.LAE05 Atender consultas en materia jurídica, logró el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria programada. En el año se atendieron las 196 consultas solicitadas, derivadas de la Dirección General, Subdirecciones Generales Médica, Prestaciones Económicas Sociales y Culturales y Finanzas; Coordinaciones Generales de Administración, de Desarrollo Delegacional; de las Unidades Jurídicas de Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Tabasco; y Delegación Zona Norte del Distrito Federal; Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, Órgano Interno de Control en el ISSSTE; y de dependencias externas como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; Servicio de Administración Tributaria, Dirección General de la UNAM, Unidad


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de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP, iniciativas a la Ley General de Salud y la opinión a la minuta con proyecto de Decreto por el que se pretende elevar a rango Constitucional una Coordinación que planeará y conducirá la actividad económica nacional, Secretaría de Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y derechohabiencia, entre otras. Otra acción relevante consistió en la recuperación anual de fianzas por la cantidad de 9 429 606 pesos. Estas acciones permitieron atender de manera oportuna y precisa, conforme a la normatividad vigente, las consultas en materia jurídica que realizan las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas del Instituto, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas y municipios incorporados al régimen de la Ley del Instituto. J.EE07.LAE06 Formular convenios de incorporación voluntaria y de reconocimiento de antigüedad, obtuvo un avance real anual del 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria. En el periodo, se elaboraron y entregaron convenios de incorporación voluntaria para firma a diversos organismos de los Estados de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas; en virtud de que remitieron su documentación completa. Estas acciones permitieron la actualización y formalización de los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del ISSSTE, para el pago de cuotas y aportaciones. J.EE07.LAE07 Realizar la publicación en la Normateca Electrónica de las disposiciones que se publican en el Diario Oficial de la Federación en el ámbito de competencia del ISSSTE, logró un avance real anual del 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria, toda vez que no quedaron instrumentos normativos pendientes de publicación en la Normateca Electrónica. Es importante mencionar, que se publicaron en la Normateca Electrónica: • Los Manuales de Organización del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE, de las Delegaciones Tipo A

y B y el de la Coordinación General de Administración.

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del ISSSTE.

• Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del ISSSTE.

• Manual General de Procedimientos de la Coordinación General de Administración Tomo VI.

• El Clasificador por Objeto del Gasto del ISSSTE 2008.

• La Guía Técnica para la Integración de Grupos de Ayuda Mutua,

• Cuatro Acuerdos de la Junta Directiva.

• El Nuevo Estatuto Orgánico del ISSSTE (31 de diciembre del 2008)

• La Estructura de Comisiones del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado

(PENSIONISSSTE).

• El Extracto del Convenio de Desempeño celebrado entre las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Función Pública e ISSSTE

• El Acuerdo de la Junta Directiva por el que se autorizan las cuotas pensionarias mínima y máxima para

el año 2008.


146

• La versión actualizada del Reglamento de la Comisión Nacional de Auxilios del ISSSTE, que incluye la Tabla de aportaciones autorizada por la Junta Directiva por Acuerdo 50.1313.2008.

Estas acciones permitieron difundir disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas vigentes y actualizadas, con la finalidad de mantener informados y actualizados a los servidores públicos sobre la normatividad institucional, coadyuvando a disminuir el índice de observaciones y responsabilidades que aplican los Órganos Internos de Control en el Instituto. J.EE07.LAE08 Realizar la difusión vía correo electrónico institucional de disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación que puedan repercutir en el desarrollo de funciones y prestación de servicios del ISSSTE, obtuvo un avance real anual del 100 por ciento, resultado satisfactorio, en virtud de que la normatividad federal aplicable al Instituto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y difundida de manera oportuna, asimismo se igualo el 100 por ciento programado en la meta anual satisfactoria prevista alcanzar al mes de diciembre. Se enviaron 999 oficios y/o circulares a 10 760 servidores públicos del Instituto, para darles a conocer las disposiciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, durante el periodo del presente informe. Estas acciones permitieron que los servidores públicos del Instituto se encuentren permanentemente actualizados de la normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación, a aplicar en el ámbito de su competencia, así como certeza jurídica al informarles con oportunidad sobre su aplicación y observancia.

1.11.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 En la Subdirección General Jurídica, existen problemas generales como serían la falta de personal e incentivos económicos acordes a sus responsabilidades, rotación excesiva y constante del personal, falta de capacitación, y el hecho de que el personal nuevo tenga poco acceso a los servicios. Aunado a la falta de espacios, infraestructura inmobiliaria y mobiliario inadecuado, así como carencia de sistemas de cómputo actualizados para el personal. La actualización del Manual Institucional de Prestaciones y Servicios de la Derechohabiencia, toda vez que se renovó el conocimiento de los enlaces designados, para que la normatividad de servicios y trámites vigentes se apegue a la Ley del ISSSTE publicada el 31 de marzo del 2007 y al Programa de la Mejora de la Gestión. Asimismo, se otorgó capacitación a los agentes de información en materia de PENSIONISSSTE, y procedimientos de atención al derechohabiente en los distintos niveles de atención directa. La integración de información para la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia e Índice de Expedientes Reservados, no obstante se remitió al 100 por ciento por la Unidades Administrativas en tiempos exactos y con mayor conocimiento de las obligaciones que debemos observar, en virtud de la constante sensibilización a dichas unidades para reconocer la importancia del Acceso a la Información Pública, como un derecho fundamental. Las irregularidades y fallas en la atención al derechohabiente en áreas de riesgo médicas y administrativas Regionales y Estatales del Instituto, fueron detectadas mediante la Estrategia Usuario Simulado, y presentaron un nuevo esquema de verificación denominado Evaluación en el Punto de Atención al Derechohabiente, el cual tiene como objetivo brindar información precisa y oportuna para la toma de decisiones de las áreas involucradas y vincular acciones que permitan coadyuvar al mejoramiento continuo en pro de la atención al derechohabiente, conjuntamente, el Instituto participa en el proyecto 10 Instituciones con Procesos, Trámites y Servicios Críticos en la Administración Pública Federal, para mejorar a fondo los trámites y servicios públicos federales más importantes. Celebrar convenios con ex trabajadores del Instituto, de conformidad a las Bases de Colaboración y la Adendum de éstas, es complicado en virtud de que los ex trabajadores lo rechazan, sin embargo la Subdirección de lo Contencioso incentivó a nivel central, como en las Delegaciones del Instituto, la


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celebración de convenios de acuerdo con las Bases de Colaboración suscritas entre la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y el ISSSTE, con lo que se logró la conclusión anticipada de un número importante de litigios laborales, que se traduce en un costo-beneficio favorable al Instituto, del mismo modo se proporcionó asesoría y se requirieron informes mensuales, proporcionando un formato para tales efectos. La rotación excesiva y constante del personal, propicia que el otorgamiento de poderes y revocaciones se ha expedito, lo cual se resolvió con la simplificación del trámite ante las Notarias Públicas, así como la actualización permanente del Sistema de Control y Archivo de los poderes otorgados y/o revocados por el Instituto, para otorgar mayor seguridad y certeza jurídica en las facultades de los funcionarios que representan al Instituto. La omisión en la actualización de dictámenes técnicos y jurídicos que califiquen la falta de utilidad institucional de los inmuebles, se resolvió con asesorías a la Unidades Jurídicas en materia de enajenación de bienes inmuebles y coadyuvancia con las Delegaciones Estatales para que reporten aquellos inmuebles que carecen de utilidad institucional. La inexistencia de documentos que ampare la propiedad de bienes inmuebles del Instituto, se solucionó con solicitudes ante las autoridades competentes para recuperar, ratificar y/o renovar los documentos que amparen la posesión o propiedad de inmuebles propiedad del Instituto. La falta de regularización de los inmuebles que posee el Instituto, se solventó con requerimientos a las Unidades Jurídicas Delegacionales, para que informen los inmuebles que se encuentren pendientes de inscribir en el Registro Público de la Propiedad Federal, para identificar el principal problema que ha impedido la regularización y coadyuvar en la misma. Los compromisos internacionales asumidos por el Instituto en sus ámbitos bilateral y multilateral, tuvieron un resultado del cien por ciento, no obstante carecen de recursos humanos y materiales acordes a la imagen y prestigio del Instituto en el ámbito de sus relaciones interinstitucionales e internacionales. La dictaminación de Instrumentos Normativos tiene el problema ajeno al área consistente en que las unidades administrativas responsables tardan en regresar la versión modificada, otro factor que demora la dictaminación, fue que a partir del segundo semestre del 2008, la Secretaría de Economía dentro del Programa de Mejora Regulatoria previó que todos los instrumentos normativos del Instituto que se deseen publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la Normateca Electrónica Institucional, deben ser enviados a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para su revisión y aprobación, trámite que no todas las unidades administrativas institucionales conocían. La dictaminación de convenios y contratos tuvo una carga de trabajo mayor, en comparación con los ejercicios fiscales pasados, se apoyó con personal, para poder cumplir con el dictamen de los proyectos de los instrumentos jurídicos que se presentaron, así como con el registro de los mismos. Los convenios de Incorporaciones Voluntarias y Reconocimiento de Antigüedad firmados con anterioridad al 31 de marzo del 2007, deben ser actualizados y formalizados conforme a los artículos 204 y 205 de la Nueva Ley del ISSSTE, los problemas a los que se enfrentaron fue que una vez elaborados y enviados a las Delegaciones, las Entidades, Dependencias y Organismos contratantes no enviaron la documentación que se les requiere, en particular el Decreto del Congreso Local que autorice al gobierno a constituirse en deudor solidario. Las consultas en materia jurídica no presentaron problemática, sin embargo se considera importante su registro, para proporcionar a las unidades administrativas centrales y desconcentradas, así como a las dependencias y entidades incorporadas al régimen de la Ley del ISSSTE, y coadyuvar al mejor desarrollo y eficiencia de las funciones que cada área tiene encomendadas.

Coordinación General

de Transformación y

Desarrollo Institucional

COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

151

1.12. COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL




Td.EE01. Promover la transversalidad de la perspectiva de género, la equidad y la igualdad en el Instituto que incluya: normatividad, políticas, presupuestos, planes y sistemas de información.

Td.EE01.LAE01. Promover el cambio en la cultura organizacional que integre la perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación.

50 Acciones

50

Td.EE01.LAE02. Promover acciones preventivas de orientación, canalización y de atención médica de la violencia familiar y sexual a través de sensibilización, capacitación y formación de facilitadores.

6 Acciones

6

Td.EE01.LAE03. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la estadística institucional.

1 Taller

1

Td.EE01.LAE04. Fortalecer las campañas que promuevan la cultura de la prevención de las enfermedades de la mujer y la equidad.

3 Campañas

3

Td.EE02. Fortalecer los sistemas de Atención y Servicios a la derechohabiencia, mediante el desarrollo integral y aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la gestión institucional.

Td.EE02.LAE01. Fortalecer la operación de la infraestructura de la tecnología de la Información.

3 000 Puntos de operación

4 562

Td.EE02.LAE02. Implementar la infraestructura de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) en los Sistemas Institucionales.

12 Servicios

13

Td.EE02.LAE03. Fortalecer e incrementar la conectividad de los servicios de comunicación digital en los centros de trabajo.

300 Centros de trabajo

509

Td.EE02.LAE04. Establecer la alineación y ordenamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el Instituto en apego a los programas emitidos por los órganos regentes en la materia.

6 Documentos

7

Td.EE02.LAE05. Incrementar la oferta de servicios electrónicos vía Internet y de los servicios de contacto multicanal para los derechohabientes.

7 Servicios

6

Td.EE02.LAE06. Disminuir gradualmente el uso de la telefonía convencional a través de los servicios de Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT).

200 Líneas telefónicas

convencionales

146

Td.EE02.LAE07. Otorgar servicios que garanticen la integridad de la información de la base de datos de los trabajadores afiliados.

6 Servicios

3


152



Td.EE03. Modernizar los procesos en que descansan los seguros, servicios y prestaciones que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad y calidad.

Td.EE03.LAE01. Realizar proyectos de modernización, simplificación administrativa e innovación de los procesos del Instituto.

4 Procesos

4

Td.EE03.LAE02. Promover mejoras de regulación interna.

100% Propuestas

70%

Td.EE03.LAE03. Apoyar la implementación de los programas federales.

4 Programas Federales

4

Td.EE03.LAE04. Actualizar, revisar y dictaminar los manuales de organización y procedimientos.

8 Manuales

8

Td.EE03.LAE05. Desarrollar el programa de cultura, calidad y calidez en el servicio.

6 Unidades

administrativas

6

Td.EE03.LAE06. Desarrollar los sistemas de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9000-2001

18 Sistemas

18

Td.EE04. Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto.

Td.EE04.LAE01. Evaluar las propuestas de consultarías, asesorías, estudios e investigaciones.

100% Propuestas recibidas

100%

Td.EE04.LAE02. Supervisar las solicitudes de las áreas del Instituto cumplan con la normatividad vigente en materia de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

100% Solicitudes autorizadas

100%

Td.EE04.LAE03. Mejorar programas y proyectos requeridos por las áreas centrales del Instituto, mediante asesorías y propuestas.

100% Programas

100%

1.12.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Coordinación General Transformación y Desarrollo Institucional, orientó sus actividades durante el ejercicio 2008 para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo, derivado de ello, obtuvo de forma global un avance real anual de 101 por ciento, un punto porcentual por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de referencia. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios Td.EE01 Promover la transversalidad de la perspectiva de género, la equidad y la igualdad en el Instituto que incluya: normatividad, políticas, presupuestos, planes y sistemas de información, cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria prevista para el año 2008.


Td.EE01.LAE01 Promover el cambio en la cultura organizacional que integre la perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que de acuerdo con el objetivo de sensibilizar a los servidores públicos del Instituto, respecto a la comprensión de la planeación con perspectiva de género, durante el ejercicio se realizaron


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las 50 acciones previstas entre las que destacaron los cursos–talleres de sensibilización en planeación con perspectiva de género para las Delegaciones de diferentes Estados de la República, incluyendo el Distrito Federal y el curso–taller vivencial para servidores(as) públicos(as) de las Delegaciones Estatales. Td.EE01.LAE02 Promover acciones preventivas de orientación, canalización y de atención médica de la violencia familiar y sexual a través de sensibilización, capacitación y formación de facilitadores, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que durante el año, se realizaron las seis acciones previstas. Con el objetivo de inducir a los responsables institucionales de programas y de la capacitación, en la operación de procesos dirigidos a la toma de conciencia y aplicación de los criterios básicos normativos de prevención y atención integrada a la violencia familiar y de género, se realizó en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la Obra de Teatro “Confesiones de Mujeres de 30” en la que se invitó a 600 servidoras (es) públicas (os) del Instituto. Además, se concluyó el Diplomado para la Atención Especializada a la Violencia Familiar y Basada en Género con la participación de 35 servidores públicos que recibirán su Diplomado por parte de la UNAM. Td.EE01.LAE03 Promover la incorporación de la Perspectiva de Género en la estadística institucional a través de talleres, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se realizó un Seminario sobre Estadística con Perspectiva de Género, en el que se presentaron los resultados preliminares de la Encuesta de Clima Organizacional con Perspectiva de Género. Td.EE01.LAE04 Fortalecer las campañas que promuevan la prevención de las enfermedades de la mujer y la equidad, tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se imprimieron 3 000 carteles “Unidos por el respeto, no permitamos la violencia”, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, los cuales fueron distribuidos a nivel nacional.

Td.EE02 Fortalecer los sistemas de Atención y Servicios a la derechohabiencia, mediante el desarrollo integral y aprovechamiento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la gestión institucional, obtuvo un avance real anual de 108 por ciento, superior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de la presente evaluación.


Td.EE02.LAE01 Fortalecer la operación de la infraestructura de la Tecnología de la Información, alcanzó un avance real anual de 152 por ciento superior en 52 por ciento a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que de acuerdo al Plan de despliegue establecido para el paquete Integral de Servicios de Cómputo Administrativo, se fortaleció la operación de la infraestructura de la Tecnología de la Información con la instalación de 4 562 puntos de operación de los 3 000 estimados para el año 2008. Td.EE02.LAE02 Implementar la Infraestructura de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) en los sistemas Institucionales, situó el avance real anual en 108 por ciento superior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, ya que se implementaron 13 de los 12 servicios previstos. Apoyados en la herramienta de BPM (Business Process Management por sus siglas en inglés) se desarrollaron servicios para el área de Recuperación de Crédito, específicamente en lo referente a Datos Laborales, Datos Generales, Historial Crediticio, Préstamos Vigentes, Generación de Folios; así mismo, se continúa con el análisis de procesos a automatizar. Td.EE02.LAE03 Fortalecer e incrementar la conectividad de los servicios de comunicación digital en los centros de trabajo, registró un avance real anual de 170 por ciento, superior en 70 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que durante el ejercicio 2008, fue posible integrar 509 centros de trabajo a la comunidad digital de los 300 programados.


154

Derivado del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal durante 2007 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006, la instrumentación del nuevo contrato de Red Privada Virtual (Telmex) se eficientó con servicios adicionales de Telecomunicaciones para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, permitiendo fortalecer la infraestructura de comunicaciones al migrar los enlaces de datos con mayores características y disponibilidad de servicios de voz, datos y video. Td.EE02.LAE04 Establecer la alineación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el Instituto en apego a los programas emitidos por los órganos regentes en la materia, alcanzó un avance real anual de 117 por ciento superior en 17 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, derivado del Decreto que establece las medidas austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal durante 2007. En el Paquete Integral de Servicios de Seguridad de Tic´s se encuentra como parte integral la instrumentación de la Normatividad en seis Zonas (Internet, Usuarios, Servidores, Desarrollo, Gestión y MPLS), las cuales se encuentran en proceso de validación. Td.EE02.LAE05 Incrementar la oferta de servicios de electrónicos vía Internet y de los servicios de contacto multicanal para los derechohabientes, tuvo un avance real anual de 86 por ciento inferior en 14 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se incluyeron seis de los siete servicios electrónicos y de contacto previstos. En el último bimestre del año, las acciones que se realizaron fueron la de implantar una campaña de difusión denominada Difusión a los Derechohabientes de la CMF Netzahualcóyotl de su nueva clínica de adscripción, así como a los derechohabientes de las colonias de la CMF Oriente que serán reasignadas a la CMF Nuevo ISSSTE. Asimismo, se continúa operando con la campaña de Otorgamiento No. ISSSTE y Difusión Reforma Ley del ISSSTE (PENSIONISSSTE), por lo que se notificará su conclusión en el momento que esto suceda. Td.EE02.LAE06 Disminuir gradualmente el uso de la Telefonía convencional a través de los servicios de Red Nacional de Telecomunicaciones (RNT), reportó un avance real anual deficiente de 73 por ciento inferior en 27 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que sólo se desconectaron 146 líneas telefónicas convencionales de las 200 programadas. Como parte de la planeación para la administración de recursos de las líneas telefónicas convencionales del Instituto, se realiza un análisis de aquellas consideradas para baja, con el fin de que estos recursos sean aprovechados y redistribuidos en las áreas que las requieran para su operación, generando un ahorro para el ISSSTE por los servicios no devengados en las adquisiciones de nuevas líneas.

Td.EE02.LAE07 Otorgar servicios que garanticen la Información de la base de datos de los trabajadores afiliados, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 50 por ciento inferior en 50 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se realizaron tres servicios de intercambio e integración de información de los seis previstos para el ejercicio de referencia. Lo anterior, se debió a que se está efectuando un análisis de la información contenida en la base de datos del SIPE, que son sujetas al proceso de limpieza de información, aplicando las reglas de negocio definidas y que se aplicarán sobre las mismas y sus relaciones.

Td.EE03 Modernizar los procesos en que descansan los seguros, servicios y prestaciones que por Ley ofrece el Instituto, incorporando acciones de innovación, rentabilidad y calidad, situó el avance real anual en 95 por ciento, inferior en cinco puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas Td.EE03.LAE01 Realizar proyectos de modernización, simplificación administrativa e innovación de los procesos del Instituto, cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria comprometida para el 2008, al efectuarse cuatro proyectos de modernización de procesos que no requirieron automatización: • Solicitud para Obra Nueva, Ampliación-Remodelación, Re-categorización y Baja de Unidades Médicas.


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• Modernización y Homologación del Proceso de Administración de Personal del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

• Categorización y Clasificación de Unidades Médicas del ISSSTE. • Propuesta de Estructura Orgánica de la Secretaría General del ISSSTE.

Td.EE03.LAE02 Promover mejoras de regulación interna, mostró un avance real anual deficiente de 70 por ciento inferior en 30 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se atendieron el 70 por ciento de las propuestas inscritas al Programa de Mejora Regulatoria. Cabe hacer mención, que se alcanzaron las metas programadas en la atención de instrumentos normativos o administrativos inscritos al Programa de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna al inicio de 2008, con la liberación de 16 propuestas de las Unidades Administrativas en las mesas de mejora regulatoria efectuadas para tal propósito: • Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del ISSSTE. • Manual de Integración y Funcionamiento de los Subcomités de Medicina del Trabajo Delegacionales. • Reglamento para el Otorgamiento de las Concesiones de Pensiones. • Lineamientos para la Devolución de los Depósitos del 5% constituidos en el Periodo de 1972 a 1992. • Reglamentos de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. • Reglamento para el Trámite de Solicitudes de Reembolso por la Prestación de Servicios Médicos

Extrainstitucionales. • Reglamento de Quejas Médicas. • Reglamento para el Uso y Funcionamiento de la Base de Datos de los Derechohabientes del Instituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. • Reglamento Financiero y de Reservas. • Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Trabajadores Derechohabientes del

ISSSTE. • Reglamento Orgánico del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado. • Lineamientos de Operación del Comité de Inversiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. • Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado. • Reglas para el Otorgamiento de Créditos para Vivienda a los Pensionados del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. • Reglamento del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud. • Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento.

Los instrumentos normativos y administrativos liberados por las mesas de mejora regulatoria permitirán a alinear el marco normativo con las actividades que efectúan las Unidades Administrativas del Instituto. Td.EE03.LAE03 Apoyar la implementación de los programas federales, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, mediante la atención de los siguientes programas: • Programa Especial de Mejora de la Gestión. • Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Temas 3 y 6ª. • Programa SICALIDAD. • Cartas Compromiso al Ciudadano.

Con la atención a estos programas se logró establecer instrumentos orientados a maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta el Instituto, minimizar costos de operación y administración, mejorar procesos críticos, contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad y ética en el servicio público, elevar la calidad técnica y en la gestión de los servicios de salud, así como compromisos institucionales para la mejora de los trámites y servicios que reciben los derechohabientes en términos de menor duración del trámite, menores tiempos de espera para ser atendido, menos traslados a las oficinas públicas, menos documentos y certeza sobre plazos, requisitos y condiciones.


156

Td.EE03.LAE04 Actualizar, revisar y dictaminar los manuales de organización y procedimientos, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria ya que se dictaminaron ocho manuales de organización y procedimientos: • Manual de Procedimientos de la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud. • Manual de Procedimientos de Sistema de Agencias TURISSSTE tomo I y tomo II. • Manual de Procedimientos de la Subdirección de Infraestructura. • Manual de Procedimientos de la Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria. • Manual de Procedimientos de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud. • Manual de Organización de PENSIONISSSTE. • Manual de Organización de la Coordinación General de Administración. • Manual de Organización de las Delegaciones Estatales y Regionales Tipo A y B.

El beneficio fue la actualización o definición de la normatividad interna de las Unidades Administrativas, a través de la dictaminación de Manuales de Procedimientos, en los cuales se establecen la organización y los procedimientos que se llevan a cabo en las áreas del Instituto. Td.EE03.LAE05 Desarrollar el programa de cultura, calidad y calidez en el servicio, tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se logró la incorporación de seis centros de trabajo al programa ASUME, alcanzándose la meta anual. • Hospital Regional León. • Hospital Regional Puebla. • Hospital Regional Monterrey. • Hospital Regional Zona Norte. • Hospital Regional Ignacio Zaragoza. • Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Mediante 57 cursos de formación de facilitadores, 1 696 trabajadores concluyeron su capacitación. El programa buscó que los trabajadores ampliaran el conocimiento de sí mismos a fin de despertar el deseo de superación como ser humano, con responsabilidad y autovaloración, alcanzando un equilibrio entre su desarrollo humano, profesional y laboral. Td.EE03.LAE06 Desarrollar los sistemas de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9000- 2001, logró un avance real anula de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que en el año se contó con 18 Sistemas de Gestión de la Calidad certificados bajo la norma internacional ISO 9001:2000. Se mantuvieron ocho sistemas, seis se re-certificaron, uno fue ampliado y tres se certificaron. • Certificación de las Clínicas de Medicina Familiar "Morelos" y "Oriente". • Certificación de la Unidad de Medicina Familiar Cadereyta. • Certificación de la Unidad de Medicina Familiar Progreso. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Unidad de Medicina Familiar Lerma. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del CMN 20 de Noviembre. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Clínica de Detección y Diagnóstico

Automatizados. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Otorgamiento de Crédito. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Cita Médica Telefónica e Internet. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdelegación de Prestaciones “Tlaxcala”. • Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Subdirección de Innovación y Calidad. • Re-certificación del Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza". • Re-certificación del Hospital Regional "Puebla". • Re-certificación del Hospital Regional "León". • Re-certificación de la Subdirección de Atención al Derechohabiente. • Re-certificación de la Subdirección de Coordinación de Proyectos.


157

• Re-certificación de la Secretaría de la Junta Directiva. • Ampliación del Sistema de Gestión de la Calidad de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil.

Td.EE04 Asegurar que los estudios y asesorías que se contraten se apeguen a la normatividad y a las prioridades del Instituto, registró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria esperada para el periodo.

Líneas de Acción Específicas Td.EE04.LAE01 Evaluar las propuestas de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria establecida para el ejercicio de referencia, ya que se aplicó la metodología de evaluación a dos propuestas de estudio presentadas por un área central del Instituto, con la finalidad de proporcionar los elementos de decisión para la autorización por parte de la Dirección General. La evaluación de las propuestas de estudio de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones coadyuva al cumplimiento de las estrategias institucionales al garantizar la contratación de proyectos que tengan alto impacto en la derechohabiencia y/o en el proceso de transformación del ISSSTE. Td.EE04.LAE02 Supervisar las solicitudes de las áreas del Instituto cumplan con la normatividad vigente en materia de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, alcanzó al 100 la meta anual satisfactoria programada para el periodo del presente análisis. A petición de un área central del ISSSTE se llevó a cabo la verificación de la no existencia de trabajos similares sobre la materia, correspondiente a un proyecto, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Por otra parte se atendieron tres solicitudes de transferencia de recursos, correspondientes al mismo número de áreas centrales del Instituto, mismas que cumplieron con los requisitos establecidos en el Manual para la contratación de estudios y consultorías. Las verificaciones de no existencia de trabajos similares sobre la materia aseguran que los procedimientos de contratación de estudios y consultorías cumplan cabalmente con lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia, por lo que las autorizaciones de erogación de los recursos y la recuperación de las economías detectadas cumplen con los lineamientos internos establecidos en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal (SPEP), así como con el procedimiento para el control de los recursos de las partidas 3304 y 3308, con lo cual se garantizó el uso eficiente y transparente de los recursos asignados. Td.EE04.LAE03 Mejorar programas y proyectos requeridos por las áreas centrales del Instituto, mediante asesorías y propuestas, tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria prevista para el año 2008, ya que se atendieron las preguntas recibidas a través del Sistema de Atención Vía Internet del ISSSTE, las cuales fueron contestadas por el mismo medio. La atención de los requerimientos de información relativos a la reforma de la Ley del ISSSTE permiten estrechar los vínculos de la alta dirección del Instituto con sus trabajadores y derechohabientes, lo que se traduce en un canal directo de información referente a los diversos temas que aborda la nueva Ley, logrando un impacto directo en la consecución de los objetivos institucionales.

1.12.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Durante el periodo del presente informe, se combatió la cultura adversa, el desconocimiento de la importancia del tema de igualdad género, violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres y contribuir en el mejoramiento de la calidad en los servicios de medicina preventiva y curativa del primer nivel y atención al derechohabiente con acciones de sensibilización, capacitación y difusión en las unidades administrativas centrales y desconcentradas de Instituto.


158

En algunos sitios el equipamiento fue insuficiente para abastecer sus necesidades reales, por lo que se gestionó ante la empresa prestadora del servicio la dotación de infraestructura y equipo de videoconferencia médica a 55 unidades médicas adicionales a las 123 contempladas en el contrato, con el fin de ampliar la cobertura de las Tele Consultas Médicas. Derivado de la obsolescencia del equipamiento de cómputo de escritorio en las diferentes unidades administrativas, así como el proyecto de implementación del sistema del Expediente Clínico Electrónico (ISSSTEMED) se realizaron las gestiones para el aprovisionamiento, mediante arrendamiento de 4 562 Computadoras de Escritorio, 130 Computadoras Portátiles, 1 965 Impresoras y 142 periféricos a nivel nacional. Además, se contrató el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para mantener en operación el equipamiento que adquirió el Instituto y atender en tiempo y forma las fallas reportadas. En cuanto a la incorporación de sitios de Red Privada Virtual (VPN), fue necesario realizar un esfuerzo adicional para la obtención de datos vía telefónica relacionados con el domicilio completo y datos particulares de los responsables de las unidades médicas faltantes. Los equipos de cómputo de misión critica que soportan los diversos aplicativos institucionales, los cuales se encontraban en distintas ubicaciones dentro del Instituto presentaban un inadecuado control en el acceso a la información de las bases de datos Institucionales, razón por la cual se contrataron los servicios de cómputo empresarial y de seguridad de TIC, logrando la consolidación del equipamiento en un solo centro de datos y se inició la implementación de un Modelo de Seguridad Informática. Con objeto de coadyuvar en la eliminación de la inercia en los procedimientos administrativos para otorgar los servicios institucionales, se instrumentó una Guía para la Elaboración de Instrumentos Normativos y Administrativos inscritos en el Programa de Mejora y Simplificación Regulatoria Interna, y como parte de la revisión y dictaminación que se lleva a cabo en mesas de mejora regulatoria, se estableció el proceso de calidad regulatoria definido por la Secretaría de la Función Pública. Ante la falta de coordinación entre las áreas para desarrollar programas de mejoramiento de los servicios, se diseño el modelo de trabajo para los Comités Delegacionales de Calidad, cuyo objetivo es difundir y dar seguimiento a los programas que se establecen en el Instituto. Para resolver la falta de personal que promoviera mejoras de calidad e innovación de procesos, se dotó en el último trimestre del año de mayor personal, que facilitará el coordinar la instrumentación de mejoras en la gestión institucional, supervisar la adopción del proceso de calidad regulatoria y ampliar los programas de mejora en la calidad de los servicios. Se evaluaron 32 propuestas de estudios y/o consultorías que se recibieron por parte de ocho áreas centrales del Instituto con base en los criterios de planeación estratégica, obligaciones derivadas de ley, relevancia institucional e impacto en la derechohabiencia, evitando el uso de los recursos proporcionados para la contratación de servicios que no sean de alto impacto al examinar la prioridad de los mismos. Se verificaron 31 solicitudes de no existencia de trabajos similares y se emitió igual número de dictámenes, evitando que se lleven a cabo proyectos realizados en ejercicios anteriores por otras áreas del Instituto, logrando el ahorro de recursos públicos, las cuales fueron orientadas a otras áreas o programas prioritarios para el Instituto. Se atendieron los requerimientos de información relativos a la reforma del Instituto a través de medios telefónicos y electrónicos, mediante los cuales se atendieron 12 555 preguntas a través del Sistema de Atención Vía Internet (VIA) y 75 525 llamadas telefónicas a través del call center del ISSSTE, evitando la desinformación o dudas sobre los diferentes temas de la Ley del ISSSTE, de parte de los trabajadores y derechohabiencia, estrechando los vínculos de comunicación personalizada y logrando un impacto directo en la consecución de los objetivos institucionales.

Coordinación

General

de Desarrollo

Delegacional

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL

161

1.13. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIONAL




Dd.EE01. Consolidar los programas que incidan en la gestión delegacional, estableciendo vínculos entre las áreas centrales y las delegaciones.

Dd.EE01.LAE01. Verificar el cumplimiento del sistema de referencia.

50%

43%

Dd.EE01.LAE02. Contribuir con la Subdirección General Médica en la determinación programa equipamiento.

1Diagnóstico

1

Dd.EE01.LAE03. Fortalecer la operación delegacional.

6Reuniones

2

Dd.EE01.LAE04. Participar en sesiones de los órganos colegiados centrales.

100%Cumplimiento de

acuerdos

97%

Dd.EE01.LAE05. Participar en sesiones de los órganos colegiados delegacionales.

100%Cumplimiento de

acuerdos

97%

Dd.EE02. Fortalecer los mecanismos de capacitación, supervisión y evaluación a las delegaciones.

Dd.EE02.LAE01. Realizar visitas a las delegaciones.

20Visitas de supervisión

20

Dd.EE02.LAE02. Participar en las visitas que realiza la Comisión.

100%Atención a

observaciones

100%

Dd.EE02.LAE03. Contribuir con la SGF en la definición de criterios asignación presupuestal.

12Reporte

12

Dd.EE02.LAE04. Coordinar acciones con la Subdirección General Médica y Subdirección de Obras para infraestructura.

20Supervisión

20

Dd.EE03. Apoyar las actividades de mejora de procesos internos y la actualización de la normatividad.

Dd.EE03.LAE01. Promover acciones de mejora regulatoria.

4Instrumentos normativos

4

Dd.EE03.LAE02. Contribuir en la actualización el marco normativo delegacional.

40Procedimientos

1

Dd.EE03.LAE03. Promover reingeniería del proceso para el otorgamiento de las pensiones.

1Proceso

1

Dd.EE04. Apoyar las acciones de mejora en la prestación de servicios y la prevención de recurrencia de las observaciones.

Dd.EE04.LAE01. Contribuir con la Subdirección General Medica en trabajos de certificación.

10Supervisiones

20

Dd.EE04.LAE02. La implantación del programa “Cero Observaciones”.

400Observaciones

994

Dd.EE04.LAE03. Promover y coordinar el “Programa de Cero Recurrencia”.

10Acciones de mejora

10

Dd.EE05. Contribuir a la implantación de las políticas.

Dd.EE05.LAE01. Promover la firma de convenios con el sector salud.

40Convenios

intrasectoriales

66

Dd.EE05.LAE02. Implantar programa que fortalezca las tareas profesionales

1Programa

1

Dd.EE05.LAE03. Apoyar la solución de la problemática jurídica.

12Conjuntos

habitacionales

15


162

1.13.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Coordinación General de Desarrollo Delegacional, orientó sus actividades para coadyuvar en la implantación de las políticas y programas institucionales, por lo que al finalizar el 2008, registró un avance real anual de 112 por ciento, superior en 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de evaluación. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios

Dd.EE02. Fortalecer los mecanismos de capacitación, supervisión y evaluación a las delegaciones, tuvo un avance real anual de 99 por ciento el cual resultó acorde a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas DdEE02.LAE01. Realizar visitas a las delegaciones, registró un avance real anual de 100 por ciento, igual a la meta anual satisfactoria prevista para el periodo, ya que se realizaron las 20 visitas previstas. Estas visitas tuvieron como propósito verificar el cumplimiento de los programas institucionales, en especial los relativos a la supervisión de centros de trabajo, y con ello contribuir a la mejora de la gestión delegacional. DdEE02.LAE02. Participar en las visitas que realiza la Comisión de Vigilancia, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo, en virtud de que acudieron a todas las visitas programadas. Estas visitas tienen como finalidad coadyuvar con éste órgano de gobierno en la revisión de las situación que guardan los seguros y servicios, así como los centros de trabajo delegacionales. Es importante destacar que posterior a la visita, se establecen compromisos orientados a la mejora de la operación de los servicios, así como de las instalaciones y del cumplimiento de la normatividad, a las cuales ésta área le dio puntual seguimiento a los compromisos establecidos. Dd.EE02.LAE03. Contribuir con la Subdirección General de Finanzas en la definición de criterios asignación presupuestal, cumplió con la meta anual satisfactoria de 100 por ciento propuesta para el periodo de referencia. El resultado anterior, se derivó de los 12 reportes realizados, los cuales fueron la base para que las delegaciones realizaran las adecuaciones presupuestales compensadas, y en su caso, la solicitud de ampliación líquida cuando se prevé un cierre presupuestal insuficiente para las necesidades financieras y operativas de las delegaciones. Dd.EE02.LAE04. Coordinar acciones con la Subdirección General Médica y la Subdirección de Obras para Infraestructura, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se realizaron las 20 supervisiones programadas para el ejercicio de referencia.

Dd.EE04. Apoyar las acciones de mejora en la prestación de servicios y la prevención de recurrencia de las observaciones, mostró un avance real anual fue de 183 por ciento, superior en 83 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada alcanzar al finalizar el ejercicio 2008.


163

Líneas de Acción Específicas Dd.EE04.LA01. Contribuir con la Subdirección General Médica en los trabajos de certificación de unidades médicas por parte del Consejo de Salubridad General registró un avance real anual de 200 por ciento, superior en 100 por ciento a la meta anual satisfactoria. Lo anterior fue posible por la participación de esta Coordinación en visitas a 20 unidades médicas en comparación con las 10 programadas para el periodo de referencia, en las que se apoyó en los trabajos de precertificación. Dd.EE04.LAE02. La implantación del programa “Cero Observaciones", mostró un avance real anual de 249 por ciento superior en 149 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se solventaron 994 observaciones de las 400 programadas para el ejercicio. Al inicio del año 2008 se tenían 721 observaciones en proceso, de las cuales nueve correspondían al año 2006 en tanto que 712 fueron formuladas por los órganos de fiscalización internos y externos en el año 2007. Para abatir de forma sistemática las observaciones, se intensificaron las acciones desarrolladas por los grupos Cero Observaciones - Cero Recurrencia, que con esa finalidad fueron creados en las delegaciones estatales y regionales. Asimismo, se efectuaron visitas de supervisión y videoconferencias, en las que participan personal de la Coordinación, y los titulares de los órganos internos de control en las delegaciones y de las áreas sustantivas de los órganos desconcentrados, encabezados por el Delegado, lo que permitió fortalecer los vínculos de comunicación, la integración adecuada de los expedientes y la solventación de las observaciones. Dd.EE04.LAE03. Promover y coordinar el “Programa de Cero Recurrencia” presentó un avance real anual de 100 por ciento el cual fue acorde con la meta anual satisfactoria programada, con la realización de las 10 acciones de mejora previstas. Con estas acciones se atienden los rubros de mayor frecuencia en la recurrencia de observaciones formuladas por los Órganos Internos de Control a las delegaciones del Instituto.

Dd.EE05. Contribuir a la implantación de las políticas, logró un avance real anual de 130 por ciento, superando la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 30 puntos porcentuales. Líneas de Acción Específicas

Dd.EE05.LAE01. Promover la firma de convenios con el sector salud, registró un avance real anual de 165 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 65 puntos porcentuales, se firmaron 66 convenios de los 40 esperados para el periodo de referencia. Se reforzaron las medidas que permitieron mejorar la cobertura y el acceso a la prestación de servicios médicos, abatir el diferimiento a la consulta de especialidad, la realización de cirugías y estudios de diagnóstico y tratamiento, lo que además contribuirá al óptimo aprovechamiento de la infraestructura y servicios del sector salud. Dd.EE05.LA02. Implantar un programa que fortalezca las tareas profesionales, alcanzó la meta anual satisfactoria al 100 por ciento, al impartirse un curso de capacitación en aspectos administrativos, de normatividad que regula la función pública en general y del Instituto en particular a servidores públicos de las delegaciones del Instituto. Con estas acciones de fomenta la mejora de las actitudes y aptitudes de los servidores públicos. Dd.EE05.LAE03. Apoyar la solución de la problemática jurídica, técnica, financiera y crediticia en materia de vivienda, situó el avance real anual en 125 por ciento, es decir 25 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada alcanzar al finalizar el 2008, ya que fue posible resolver la problemática de 15 conjuntos habitacionales de los 12 previstos.


164

Durante el segundo bimestre del año, se impulso la adopción de acuerdos aprobados por la Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda. Debido a que la problemática de vivienda inconclusa, sin escriturar, con problemática crediticia o en condiciones de inhabitabilidad afecta el patrimonio de los derechohabientes, en los grupos de trabajo y en el seno de la Comisión Ejecutiva se impulsó el diseño e implementación de solución, que permitan a los acreditados contar con una vivienda digna.

Estrategias específicas con resultados deficientes Dd.EE01. Consolidar los programas que incidan en la gestión delegacional, estableciendo vínculos entre las áreas centrales y las delegaciones, presentó un cumplimiento anual deficiente de 81 por ciento, inferior en 19 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada alcanzar en 2008. Líneas de Acción Específicas Dd.EE01.LAE01. Verificar el cumplimiento del sistema de referencia y contrareferencia, a efecto de que al menos 50 por ciento de los pacientes que son referidos del primero al segundo, y de éste al tercer nivel sean contrarreferidos al nivel de atención de origen, reportó un avance real deficiente de 80 por ciento contra el 100 por ciento esperado como meta al finalizar el año 2008.

Dd.EE01.LAE02. Contribuir con la Subdirección General Médica en la determinación programa de equipamiento, presentó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria fijada para el periodo de referencia. En el marco de las políticas institucionales de fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las demandas de servicios médicos oportunos y eficaces, se estableció en coordinación con la Subdirección General Médica para la determinación del programa de equipamiento más acorde a las necesidades operativas de las delegaciones. Este programa atiende fundamentalmente a las unidades médicas de los tres niveles de atención, y permitirá mejorar la oportunidad y calidad de los servicios médicos. Dd.EE01.LAE03. Fortalecer la operación delegacional, reportó un avance real anual deficiente de 33 por ciento inferior en 67 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El resultado anterior, se debió a que solo se realizaron dos de las seis reuniones programadas para el año 2008. Debe señalarse que el incumplimiento se origina en la realización de diversas reuniones regionales específicas para abordar las temáticas de las áreas centrales en lo particular, por lo que no se consideró necesario efectuar las reuniones nacionales programadas. Es importante resaltar, que en las dos reuniones celebradas se establecieron las directrices para la implantación de las estrategias y programas institucionales y se revisó la problemática específica de los órganos desconcentrados. Dd.EE01.LAE04. Participar en las sesiones de los órganos colegiados centrales, logró un avance real anual de 97 por ciento, tres puntos porcentuales menor a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Con estas acciones se propició la participación de las delegaciones, ya que en las sesiones de referencia se plantearon problemáticas locales o asuntos relevantes para los órganos desconcentrados, los cuales fueron presentados por esta Coordinación General. Asimismo, en las reuniones de trabajo con los servidores públicos de las delegaciones y en las sesiones de los Consejos Consultivos Delegacionales se informaron de los principales acuerdos de los órganos colegiados centrales y las disposiciones adoptadas por las áreas normativas, lo que permitió homogenizar criterios en la implantación de las políticas institucionales. Dd.EE01.LAE05. Participar en sesiones de los órganos colegiados delegacionales, registró un avance real anual de 97 por ciento, tres puntos porcentuales menor a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento.


165

Conviene precisar que los Consejos Consultivos Delegacionales son un foro de análisis de la problemática operativa de las diversas áreas de éstos órganos desconcentrados, así como la búsqueda conjunta de soluciones, en las que participaron representantes sindicales de trabajadores en activo, de pensionados y jubilados, de los gobiernos estatales, así como el cuerpo directivo de las Delegaciones. Con estas acciones, se impulsó la participación corresponsable de los actores sociales que participaron en las actividades institucionales, lo que permite mejorar la calidad y oportunidad de los servicios.

Dd.EE03. Apoyar las actividades de mejora de procesos internos y la actualización de la normatividad, tuvo un incumplimiento en el avance real anual 68 por ciento, inferior en 32 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.

Líneas de Acción Específicas Dd.EE03.LA01. Promover acciones de mejora regulatoria, mediante la actualización del marco normativo presentó un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria prevista para el ejercicio 2008.por lo tanto esta línea fue cumplida. Dd.EE03.LA02. Contribuir a la actualización del marco normativo delegacional, registró un incumplimiento en el avance real anual tres por ciento, 97 puntos porcentuales debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Debe precisarse que el incumplimiento significativo en esta meta se deriva de que se previó la actualización de 24 procedimientos del marco normativo delegacional, pero debido al desfase de la publicación del Estatuto Orgánico del Instituto, la normatividad derivada de la misma como manuales de organización, de procedimientos y reglamentos de prestaciones, no fue actualizada como estaba previsto, lo cual no permitió la actualización de procedimientos delegacionales, en virtud de que éstos dependen los primeros citados. Dd.EE03.LA03. Promover la reingeniería del proceso para el otorgamiento de las pensiones tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, al implantarse un proceso que permite entregar las pensiones en un plazo de 30 días una vez que el derechohabiente integró el expediente respectivo.

1.13.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008

Durante el periodo de referencia, la gestión de esta área administrativa privilegió la mejora de los seguros y prestaciones que se otorgan a los derechohabientes en las delegaciones y centros de trabajo desconcentrados, más que a la realización de acciones de índole administrativa. Durante el año pasado la problemática observada en torno al insuficiente desarrollo de las acciones de supervisión delegacional, el incremento sustancial en el número de observaciones formuladas a las delegaciones, desarrollo de procesos de otorgamiento de seguros y servicios no estandarizados ni homogéneos, la persistencia de problemática de vivienda de esquemas crediticios otorgados antes del año 2000, insuficiente seguimiento a los programas de equipamiento, obra y bienes inmuebles así como la necesidad de fortalecer los procesos de mejora regulatoria y la actualización de la normatividad fueron el contexto en el que se desarrollo la gestión de la Coordinación General de Desarrollo Delegacional. Con la finalidad de atender los compromisos derivados de la Ley del ISSSTE, que permitieran superar rezagos en la atención de los servicios médicos, en coordinación con la Subdirección General Médica se implantaron mecanismos más eficientes para el abasto oportuno de medicamentos y la atención del diferimiento de las consultas, intervención quirúrgicas y realización de exámenes de laboratorio. Asimismo, se redujo el lapso de tiempo para el pago de las pensiones y jubilaciones, lo que permitió reducirlo a 30 días a partir de que el trabajador integra la documentación respectiva, con lo que se contribuye a mejorar la oportunidad de esta prestación. Para la atención de la problemática de vivienda, principalmente de créditos otorgados anteriores al año 2001 se integraron y autorizaran por los órganos de gobierno esquemas de solución jurídica, administrativa,


166

financiera, crediticia y constructiva de 15 conjuntos habitacionales. Debe señalarse, sin embargo que permanecen aún por atender un número significativo de conjuntos, lo que afectó a acreditados hasta por diez años. La actualización del marco normativo constituye una prioridad no solo por el desfase de éste respecto de las demandas de simplificación de trámites y procesos para el otorgamiento de las prestaciones, sino también por los cambios normativos derivados de la Nueva Ley. El compromiso de actualización de 40 procedimientos delegacionales no pudo cumplirse debido a demoras en la implantación de normatividad institucional, como lo es el Estatuto Orgánico del ISSSTE. En materia de capacitación y difusión de la Ley, en coordinación con la Subdirección de Capacitación, en el año 2008 se impartieron un total de 2 661 pláticas, en las que participaron 124 717 trabajadores de 150 dependencias adscritas a la Ley del ISSSTE.


de Administración

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

169

1.14. COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




A.EE01. Fortalecer el esquema operativo desconcentrado en la administración y suministro de personal.

A.EE01.LAE01. Concluir con la desconcentración de los módulos de personal.

58 Unidades

0

A.EE01.LAE02. Realizar visitas de asesoría y supervisión a las unidades.

12 Informes

0

A.EE01.LAE03. Profesionalización de personal médico y paramédico.

100% Plazas

96%

A.EE01.LAE04. Modificar la relación de las personas que prestan servicios por honorarios

100% Casos

100%

A.EE02. Colaborar con las Unidades Administrativas en los programas de inversión y adquisición de recursos materiales.

A.EE02.LAE01. Adquirir bienes de consumo varios y de inversión.

250 Requisiciones

527

A.EE02.LAE02. Realizar la contratación de los servicios.

120 Contrataciones

183

A.EE02.LAE03. Atender el programa de verificación física de bienes.

20 Visitas

23

A.EE02.LAE04. Revisar y evaluar los programas internos de protección civil.

20 Visitas

25

A.EE03. Proporcionar los apoyos administrativos en materia almacenaría para la recepción, guarda y distribución de bienes de consumo e inversión.

A.EE03.LAE01. Realizar los surtimientos de insumos médicos de almacenes regionales.

97% Claves

92%

A.EE03.LAE02. Verificar los surtimientos de insumos médicos de almacenes estatales.

360 Unidades

351

A.EE03.LAE03. Promover la implantación de controles en almacenes regionales.

36 000 Conteos

41 164

A.EE03.LAE04. Realizar visitas de supervisión a los almacenes para detectar problemática de operación

40 Almacenes

40

A.EE03.LAE05. Reingeniería en modernización de los sistemas de información para la administración y planeación de insumos.

100% Sistema

0%

A.EE03.LAE06. Realizar los surtimientos de insumos médicos a los almacenes de acuerdo a calendario de entrega.

100% Surtimientos

100%

A.EE04. Contribuir a mejorar la atención a la derechohabiencia mediante el desarrollo de programas de preinversión en materia de obra pública, construcción y mantenimiento de unidades médicas y administrativas.

A.EE04.LAE01. Construir, ampliar y remodelar Unidades Médicas.

420 400 Miles de pesos

420 400

A.EE04.LAE02. Realizar la contratación de las acciones de construcción y remodelación.

27 Contratos

63

A.EE04.LAE03. Concluir obras contratadas en ejercicios anteriores.

37 Acciones de obra

36

A.EE04.LAE04. Llevar a cabo estudios de preinversión.

31 Planes maestros

21

A.EE04.LAE05. Formalizar el finiquito de los contratos de obras

209 Finiquitos

176


170

1.14.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo La Coordinación General de Administración orientó sus actividades durante el ejercicio 2008 al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, al finalizar el año obtuvo un avance real anual de 104 por ciento, por arriba en cuatro puntos porcentuales de la meta anual programada. Estrategias específicas con resultados satisfactorios A.EE02 Colaborar con las Unidades Administrativas en programas de inversión y adquisición de recursos materiales, reportó un avance real anual de 151 por ciento superior en 51 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria.

Líneas de Acción Específicas A.EE02.LAE01 Adquirir bienes de consumo varios y de inversión, tuvo un avance real anual de 211 por ciento superior en 111 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento. Al mes de diciembre se atendieron 527 Requisiciones de Compra de Bienes (RCB), que fueron solicitadas por las unidades administrativas centrales, de las cuales se habían programado 250 para el año. Cabe señalar, que la meta está sujeta a lo que solicita por las unidades administrativas centrales, por lo que se superó la meta anual satisfactoria, debido al incremento de las RCBS por la consolidación de bienes que se dieron para la adquisición a nivel nacional. A.EE02.LAE02 Realizar la contratación de los servicios, alcanzó un avance real anual de 153 por ciento, superior en 53 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada, ya que fueron atendidas 183 contrataciones de servicios, superando a las 120 contrataciones programadas. Cabe señalar, al igual que en la línea de acción específica anterior, la meta está sujeta a lo que solicita por las unidades administrativas centrales. Se rebasó la meta programada en razón de que se contrataron servicios de publicidad para comunicación social, así como diversas asesorías y consultorías. A.EE02.LAE03 Atender el programa de verificación física de bienes, logró un avance real anual de 115 por ciento, superando en 15 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. A efecto de atender la problemática existente y verificar la aplicación de la verificación física de bienes, así como llevar a cabo la capacitación del Nuevo Sistema para el Control de Bienes Muebles, se visitaron 23 unidades administrativas de 20 programadas en el año. A.EE02.LAE04 Revisar y evaluar los programas internos de protección civil, reportó un avance real anual de 125 por ciento superior en 25 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se llevaron a cabo 25 visitas para revisar y evaluar los programas internos de protección civil a los inmuebles de varios centros de trabajo de las 20 previstas para el periodo de la presente evaluación. Cabe señalar que los Centros de Trabajo visitados, cuentan ya con los programas Internos de Protección Civil y Planes de Emergencia para actuar antes, durante y después de un sismo, amenaza de bomba o incendio, además de actas de instalación, directorios, análisis de riesgo, entre otros. Asimismo, se realizaron cinco programas más de los considerados para el año, en virtud del incremento de la plantilla de empleados del departamento de Protección Civil, lo que permitió que la meta anual fuera rebasada. Cabe señalar, que se llevó a cabo la contratación plurianual de servicios solicitados por las unidades administrativas, consiguiendo mejores condiciones para el instituto, toda vez que al prestar el servicio el mismo proveedor en tres ejercicios fiscales diferentes, permite que se efectúe con mayor eficiencia, debido a que existe mayor coordinación entre la empresa y las unidades administrativas del Instituto. Por otra parte, la adquisición de bienes, permite que las unidades administrativas centrales y desconcentradas proporcionen los servicios en condiciones óptimas de calidad y calidez a los derechohabientes.


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A.EE04 Contribuir a mejorar la atención a la derechohabiencia mediante el desarrollo de programas de preinversión en materia de obra pública, construcción y mantenimiento de unidades médicas y administrativas, obtuvo un avance real anual de 117 por ciento, superior en 17 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento para el ejercicio 2008.

Líneas de Acción Específicas A.EE04.LAE01 Construir, ampliar y remodelar Unidades Médicas, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se ejerció un monto de 420 400 miles de pesos, destinado para obras y previsto para el ejercicio de la presente evaluación. A.EE04.LAE02 Realizar la contratación de las acciones de construcción y remodelación, alcanzó un avance real anual de 233 por ciento superando en 113 por ciento a la meta programada, al contratarse 63 obras de construcción y remodelación de las 27 estimadas para el ejercicio 2008.

Ubicación de las acciones de construcción y remodelación CMN 20 de Noviembre Distrito Federal

Hospital General "A" Toluca, Estado de México

Clínica Hospital "A" Poza Rica de Hidalgo

CMF "A" General Escobedo, Nuevo León

Hospital Regional 1° de Octubre Hospital General "A" Gral. José Ma. Morelos y Pavón, Distrito Federal

Clínica Hospital "C" Tlaxcala, Tlaxcala

UMF de San Miguel de Allende

Hospital Regional López Mateos Explanoteca de la Coordinación General de Administración, Distrito Federal.

Clínica Hospital "C" ubicada en Xalapa, Veracruz;

UMF Novalato

Hospital Regional Puebla Jefatura de Servicios de Normatividad, Control y Evaluación Distrito Federal.

Clínica de Investigación y Atención Preventiva en Nutrición, Distrito Federal

UMF de Escuinapa

Hospital Regional Zaragoza Oficinas de la prosecretaria de la Comisión de Vigilancia, Distrito Federal

Clínica Hospital "B" Dr. Patricio Trueba Campeche, Campeche

UMF Tekax de Álvaro Obregón

Hospital Regional "B" Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sinaloa

Oficinas Coordinación General de Administración, Distrito Federal

Clínica Hospital en Celaya, Guanajuato

UMFde Ameca

Hospital Regional "A" Pte. Benito Juárez, Oaxaca, Oaxaca

Oficinas del Departamento de Seguimiento y Evaluación, Distrito Federal

Clínica de Medicina Familiar Conjunto Zaragoza

UMF Pénjamo, Guanajuato

Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farias Zapopan, Jalisco

Oficinas de la Coordinación General de Administración, Distrito Federal

Clínica de Medicina Familiar Tampico

UMF Izúcar de Matamoros, Puebla

Hospital General tipo "A" en Veracruz, Veracruz

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, Distrito Federal

Clínica de Medicina Familiar de Cozumel

UMF. Tecuala, Nayarit

Hospital General "A" La Paz, Baja California Sur

Complejo Zona Oriente Complejo Zona Oriente

CMF. Tlalpan, Distrito Federal UMF. Tlatlauquitepec, Puebla a

Hospital General "A" Querétaro, Querétaro

Clínica Hospital de Irapuato CMF "A" Mérida, Yucatán CMF "A" Mérida, Yucatán

UMF "E" Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí

Hospital General de Cuernavaca, Morelos

Clínica Hospital de Mazatlán CMF Conjunto Zaragoza, Distrito Federal

UMF "A" Huatusco de Chicuellar, Veracruz

Hospital General Tultitlán del Estado de México

Clínica Hospital de Nogales CMF "A" Mesa de Otay, Baja California

UMF "D" Lagos de Moreno, Jalisco;

Hospital General Dr. Santiago Ramón H y Cajal, Durango

Clínica Hospital de Cancún CMF "A" Minatitlán, Veracruz

Hospital General "A" Aguascalientes, Aguascalientes

Clínica Hospital Cd. Baja California Sur

CMF "B" Dr. Pedro Barcenas Hiriart, San Luis Potosí

Hospital General "A" Acapulco, Guerreo

Clínica Hospital Nogales, Sonora CMF "A" San Andrés Tuxtla, Veracruz


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A.EE04.LAE03 Concluir obras contratadas en ejercicios anteriores, obtuvo un avance real anual de 97 por ciento, inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria, ya que se concluyeron 36 obras de las 37 que originalmente se tenían programadas.

Obras concluidas contratadas en años anteriores CMN 20 de Noviembre Ampliación almacén, Distrito

Federal Clínica Hospital "C" Fray Junipero Serra Tijuana, Baja California

CMF. Mixquiahuala, Hidalgo

Hospital Regional de León Estancia Temporal para Enfermos de los Estados, Distrito Federal

Clínica Hospital "A" Piedras Negras, Coahuila

UMF de Tierra Blanca

Hospital Regional 1°de Octubre Complejo Oriente del Distrito Federal

Clínica Hospital Celaya, Guanajuato UMF de Acapetahua

Hospital Regional Valentín Gómez Farias

C.E. y C.E.C.I.S. Churubusco, Distrito Federal

Clínica Hospital Cancún, Quintana Roo

UMF "D" de Nogales

Hospital General de Veracruz Clínica Hospital de Matehuala Clínica Hospital Nueva Rosita, Coahuila

UMF. San José del Cabo, Baja California Sur

Hospital General de Acapulco Clínica Hospital de de Cancún Clínica Hospital Nogales, Sonora UMF Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Hospital General Darío Fernández Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba Regil

CMF de Milpa Alta UMF Tlatlauquitepec, Puebla

Hospital General Tepic Clínica Hospital de Nogales CMF "B" Heroica Veracruz, Veracruz Hospital General José María Morelos y Pavón

Clínica Hospital Chilpancingo, Guerrero

CMF. El Coyol, Veracruz

Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal Durango, Durango

Clínica Hospital "A" Teziutlán, Puebla

CMF. El Coyol, Veracruz

Con las ampliaciones y remodelaciones se incrementa la capacidad resolutiva de las Unidades Médicas, se mejora la oportunidad de los servicios a la derechohabiencia y se otorgaron espacios para Investigación Científica. A.EE04.LAE04 Llevar a cabo estudios de preinversión durante el ejercicio fiscal de 2008, alcanzó un avance real anual de 68 por ciento inferior en 32 por ciento a la meta anual satisfactoria ya que sólo se llevaron a cabo 21 estudios de preinversión, de los 31 programados para el periodo, los cuales se enlistan a continuación: .

Unidades en las que se realizó Estudio de Preinversión Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, Distrito Federal

Clínica Hospital Cd. del Carmen, Campeche Clínica Hospital Gómez Palacio, Durango

Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, Distrito Federal;

Clínica Hospital Puerto Vallarta, Jalisco Clínica Hospital en Cuautla, Morelos

Hospital General Cd. Juárez, Chihuahua Clínica Hospital Zacapu, Michoacán Clínica Hospital en Tehuantepec, Oaxaca

Hospital General Chihuahua, Chihuahua Clínica Hospital Chetumal, Quintana Roo Clínica Hospital "B" Chetumal, Quintana Roo

Hospital General Durango, Durango Clínica Hospital Coatzacoalcos, Veracruz Clínica Hospital Los Mochis, SinaloaHospital General Dr. Aquiles Calles, Tepic, Nayarit

Clínica Hospital Santa Rosalía, Baja California

Clínica Hospital Cd. Obregón, Sonora

Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal, Durango.

Clínica Hospital "A" en Puerto Vallarta, Jalisco

Clínica Hospital Guaymas, Sonora

Clínica Hospital San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Clínica Hospital "A" en Sahuayo, Michoacán Clínica Hospital Cd. Victoria, Tamaulipas

Clínica Hospital Manzanillo, Colima Clínica Hospital "B" Uruapan, Michoacán Clínica Hospital "A" en Coatzacoalcos, Veracruz

Clínica Hospital Cd. Guzmán, Jalisco (2) Clínica Hospital "B" en Zamora, Michoacán U.M.F. Benito Juárez, Distrito Federal

A.EE04.LAE05 Formalizar el finiquito de los contratos de obras, mostró un avance real anual de 84 por ciento inferior en 16 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria ya que se formalizaron 176 finiquitos de los contratos de obras, de los 209 programados en el año. Los contratos que se encuentran pendientes de finiquitar son de carácter bianual y se están en proceso de sufrir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Es importante destacar, que durante el ejercicio 2008, se llevó a cabo la contratación de las dos obras más importantes de los últimos 20 años, el Hospital General de Alta Capacidad Resolutiva en Emiliano Zapata, Morelos, en que se espera atender la creciente necesidad de servicios hospitalarios y de alta Especialidad


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que se requieren en la región que abarca los Estados de Morelos, Guerrero, Puebla, y el sur del Distrito Federal y abatirá la Saturación del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos y otras unidades del Distrito Federal, la otra obra de gran impacto será al Norte de la Zona Metropolitana, el Hospital General de Alta Capacidad Resolutiva en Tultitlan, Estado de México. La creciente demanda de servicios por parte de la derechohabiencia, así como los recursos extraordinarios derivados de la nueva Ley del Instituto, permitieron que en lo que va de esta administración se haya contratado más obra que en los últimos seis años. La rehabilitación de obras deterioradas, así como la construcción de obras nuevas fue primordial para atender de una manera digna y eficiente a la derechohabiencia.

Estrategias específicas con incumplimientos A.EE01 Fortalecer el esquema operativo desconcentrado en la administración y suministro de personal, reportó un avance real anual de 49 por ciento, inferior en 51 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria.

Líneas de Acción Específicas A.EE01.LAE01 Concluir con la desconcentración de los módulos de personal, no mostró avance, debido a que no se autorizó en las mesas de mejora regulatoria, las modificaciones de la Constancia de Nombramiento y/o Movimiento de Personal (Formato FM-1), lo cual no se realizó durante el ejercicio fiscal del 2008, debido a que no fue publicado el Estatuto Orgánico del Instituto. A.EE01.LAE02 Realizar visitas de asesoría y supervisión a las unidades, no presentó avance, en virtud e estar ligado a la desconcentración de los módulos de personal, lo cual no fue posible ya que no fue publicado el Estatuto Orgánico. Una vez que se realice la desconcentración, se podrán llevar a cabo las visitas de asesoría y supervisión a las unidades administrativas. A.EE01.LAE03 Profesionalización de personal médico y paramédico, tuvo un avance real anual de 96 por ciento, inferior en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria del 100 por ciento, ya que de 728 casos de Profesionalización de Médicos y Enfermeras Comprometidos, se aplicaron 699 promociones de plazas. A.EE01.LAE04 Modificar la relación de las personas que prestan servicios por honorarios, alcanzó el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria establecida para el ejercicio 2008, ya que los 312 casos de honorarios comprometidos para cambio a plaza presupuestal fue realizado. Con la conversión de contratos de honorarios a plaza presupuestal se proporcionó a estos trabajadores seguridad social y estabilidad en el empleo, y se incrementó la plantilla operativa para aumentar la productividad y la continuidad en el servicio prestado a la derechohabiencia. Con la profesionalización de médicos y enfermeras, se incrementaron las percepciones de este personal, con base a su superación académica, como un incentivo para la prestación de un mejor servicio a la derechohabiencia

A.EE03 Proporcionar los apoyos administrativos en materia almacenaría para la recepción, guarda y distribución de bienes de consumo e inversión, tuvo un avance real anual de 85 por ciento inferior en 15 puntos porcentuales de la meta anual satisfactoria.

Líneas de Acción Específicas A.EE03.LAE01 Realizar los surtimientos de insumos médicos de almacenes regionales, logró un avance real anual de 97 por ciento inferior en tres puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que el nivel de atención de claves se ubicó al finalizar el año en 92 por ciento.


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A.EE03.LAE02 Verificar los surtimientos de insumos médicos de almacenes estatales, mostró un avance real anual de 98 por ciento inferior en dos puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se realizaron 351 verificaciones a unidades de las 360 programadas. A.EE03.LAE03 Promover la implantación de controles en almacenes regionales, obtuvo un avance real anual de 114 por ciento superior en 14 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que en el año se realizaron 41 164 conteos selectivos que permiten detectar y aclarar oportunamente diferencias en las existencias de los bienes resguardados en los almacenes de los 36 000 programados para igual periodo. Cabe señalar, que como una parte del fortalecimiento de los controles internos, se incrementó la cantidad de personal para realizar los conteos, lo que aumentó el muestreo seleccionado. A.EE03.LAE04 Realizar visitas de supervisión a los almacenes para detectar problemática de operación, presentó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, en virtud de que se realizaron las 40 visitas de supervisión a los almacenes previstas, detectando problemas y realizando acciones correctivas y preventivas. A.EE03.LAE05 Reingeniería en modernización de los sistemas de información para la administración y planeación de insumos, no reportó avance. Derivado de los cambios en el enfoque de ésta línea de acción, no se tuvo avance en el año, orientándose los trabajos a ser iniciados en el 2009 con base al Plan Rector de Reingeniería y Automatización de Procesos que promueve la Subdirección de Tecnología de la Información. A.EE03.LAE06 Realizar los surtimientos de insumos médicos a los almacenes de acuerdo a calendario de entrega, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se realizaron las acciones correspondientes para surtir de los insumos médicos a los almacenes de acuerdo a lo programado. Las unidades médicas contaron con los insumos médicos necesarios, para la atención a la derechohabiencia. Asimismo, al realizar un doble surtimiento de las claves para enfermedades crónico degenerativas, se evitó que la población derechohabiente tuviera que presentarse mensualmente a solicitar sus medicamentos, haciéndolo con esta medida de forma bimestral.

1.14.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 En materia de personal, con el programa de profesionalización de médicos y enfermeras se incrementaron las percepciones de este personal, con base a su superación académica, como un incentivo para la prestación de un mejor servicio a la derechohabiencia. La modificación de la relación de las personas que prestan sus servicios profesionales por honorarios a plaza presupuestal, permitió proporcionar a trabajadores seguridad social y estabilidad en el empleo, así como incrementar la plantilla operativa para aumentar la productividad y la continuidad en el servicio prestado a la derechohabiencia, con lo que se da cumplimiento a los compromisos establecidos por el Ejecutivo Federal para el fortalecimiento de la nueva Ley del Instituto. En materia de almacenes, para evitar la falta de coordinación entre las áreas sustantivas y adjetivas, específicamente con la Subdirección General Médica responsable de la programación y abasto de insumos médicos, se fortaleció la coordinación lo que se traduce en el impacto positivo reflejado en el mantenimiento de los porcentajes de los niveles de surtimiento derivado a la oportunidad de los surtimientos ordinarios, extraordinarios y complementarios programados y solicitados por el área médica. Respecto de la carencia de controles internos en las áreas almacenarias, se desarrollaron actividades encaminadas al reforzamiento de esos controles internos a través de la realización de supervisiones, estableciendo una metodología con una visión general de los almacenes, a fin de detectar áreas de


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oportunidad y mejora, en la que se contrató el equipamiento de los Almacenes Regionales con circuitos cerrados y cámaras de vigilancia, datos estadísticos como resultados de su operación, condiciones físicas de los inmuebles, instalaciones y mantenimientos para verificar las condiciones de resguardo de los bienes. Por otra parte y a fin de detectar cualquier incidencia en la existencia física de los bienes se realizaron conteos selectivos que permitieron detectar oportunamente cualquier diferencia física o de registro para ser aclarada de manera previa al cierre del ejercicio anual, lo que contribuyó notablemente en la reducción de diferencias resultantes en el inventario practicado el pasado mes de noviembre de 2008. En materia de recursos materiales y servicios, la deficiente integración de los anexos técnicos por parte de las áreas requirentes, se resolvió al someter los instrumentos a la revisión del Subcomité Revisor de Bases, en cuyas sesiones se perfeccionó la integración de los mismos. Asimismo, la Estructura insuficiente para el desarrollo de la Organización, se corrigió al realizar la contratación de personal con plazas temporales, así como de honorarios. La falta de interés para remitir las RCB en tiempo y con la descripción de los bienes a adquirir, se resolvió exhortando a las diferentes Unidades Administrativas, mediante oficios a fin de que los bienes se obtuvieran de forma oportuna. En materia de obras y contratación, en cuanto a estructura insuficiente para el desarrollo de la organización y la falta de coordinación entre las áreas sustantivas y adjetivas, para contrarrestarlas se realizó el estudio y propuesta de creación de dos nuevas áreas a nivel de Jefatura de Servicios, una de Estudios de Preinversión y otra Jefatura de Servicios de Supervisión Zona Centro, con esto se refuerzan por un lado los acervos técnicos y normativos para el desarrollo del capital intelectual del área y por otro lado se redistribuye la carga de trabajo para la supervisión de las obras en todo el territorio nacional. En lo que se refiere a la falta de coordinación entre áreas sustantivas y adjetivas, se atendió con periodicidad quincenal la reunión de seguimiento del Programa de Obras, presidida por el Director General del Instituto y que implicaba previamente reuniones de trabajo con las áreas de Infraestructura y Equipamiento Médico de la Subdirección General Médica y el área de Personal de la propia Coordinación General de Administración. En cuanto a los Retos 2007-2012, el logro de las metas de concluir obras inconclusas y ejercicio del presupuesto, se dio cumplimiento al Programa de abatimiento de rezagos de obra en corto tiempo y la eficiencia para evitar el subejercicio de los recursos.


de Comunicación Social

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

179

1.15. COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL




C.EE01. Difundir con oportunidad y eficiencia los Programas y Acciones del ISSSTE, entre los derechohabientes y la opinión pública.

C.EE01.LAE01. Elaborar y enviar boletines informativos a los medios.

100% Notas

100%

C.EE01.LAE02. Cubrir informativamente los eventos institucionales.

100% Solicitudes

100%

C.EE01.LAE03. Proponer y coordinar la realización de conferencias.

100% Conferencias

100%

C.EE01.LAE04. Elaborar informes mensuales de las quejas y sugerencias.

12 Informes

12

C.EE01.LAE05. Realizar evaluaciones mensuales sobre lo publicado.

12 Evaluaciones

12

C.EE01.LAE06. Atender los requerimientos de información de los medios.

100% Requerimientos

100%

C.EE02. Diseñar, planear, desarrollar y supervisar la transmisión de campañas de difusión para fortalecer la imagen de la Institución y dar a conocer los derechos previstos en el nuevo modelo de Seguridad Social.

C.EE02.LAE01. Dar respuesta a las inconformidades.

100% Quejas

100%

C.EE02.LAE02. Producir y transmitir programas radiofónicos.

300 Programas radiofónicos

300

C.EE02.LAE03. Planear la transmisión de campañas institucionales

9 Spots de radio

18

C.EE02.LAE04. Planear la producción de los materiales gráficos

100% Materiales solicitudes

100%

C.EE02.LAE05. Coordinar la relación de estudios de evaluación de campañas.

2 Estudios

1

1.15.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo Durante el ejercicio 2008, la Coordinación General de Comunicación Social continúo con la difusión de hechos y logros derivados de la nueva Ley del ISSSTE y de los beneficios y alcances del PENSIONISSSTE. Para cumplir este propósito, se trabajó estrechamente con las Unidades Administrativas del ISSSTE y con los medios de comunicación y se elaboraron materiales para informar con oportunidad del quehacer institucional a los trabajadores, derechohabientes y al público en general, así también se atendieron todos los requerimientos de la prensa. Al 31 de diciembre de 2008, el programa de difusión de la Coordinación General de Comunicación Social presentó un avance real anual del 105 por ciento, cinco puntos porcentuales arriba de la meta anual satisfactoria comprometida para el ejercicio de referencia. Dentro de las dos estrategias contempladas en el Programa de Difusión de la Coordinación General se registraron los siguientes resultados:


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Estrategias específicas con resultados satisfactorios C.EE01 Difundir con oportunidad y eficiencia los Programas y Acciones del ISSSTE, entre los derechohabientes y la opinión pública, registró un avance real del 100 por ciento, cumpliendo con la meta anual satisfactoria programada para el periodo de la presente evaluación.

Líneas de Acción Específicas C.EE01.LAE01 Elaborar y enviar boletines informativos a los medios, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria programada para el año 2008. Durante el período enero-diciembre se enviaron boletines de prensa a todos los medios de comunicación de circulación nacional en el Distrito Federal, con el fin de dar difusión de los comunicados institucionales. C.EE01.LAE02 Cubrir informativamente los eventos institucionales, obtuvo un avance real anual del 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria programada para el periodo. A pesar de las limitaciones que impuso el escaso equipo especializado de cómputo con que se cuenta para diseño gráfico, y producción audiovisual, así como cámaras fotográficas y grabadoras, se atendieron satisfactoriamente los 97 eventos institucionales realizados por las unidades administrativas durante el 2008. C.EE01.LAE03 Proponer y coordinar la realización de conferencias, alcanzó el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria, debido a la vasta información difundida sobre el PENSIONISSSTE a través de la campaña del mismo nombre, orientada a resolver las dudas más comunes y los beneficios que este Fondo ofrece a sus afiliados, así como de la información detallada que sobre el mismo tema se puso a disposición de la derechohabiencia y público en general en la liga PENSIONISSSTE del portal del Instituto, y a la labor informativa que realiza el Centro de Atención telefónica. Las entrevistas concedidas a los medios de comunicación por parte del Director General y funcionarios del ISSSTE, se orientaron a enfatizar los beneficios del PENSIONISSSTE, como reforzamiento a la amplia difusión que se dio a la campaña del mismo nombre. La realización de entrevistas se facilitó por el interés mostrado por los medios de comunicación en el tema de las pensiones, lo que permitió cumplir cabalmente con la meta establecida para el 2008. C.EE01.LAE04 Elaborar informes mensuales de las quejas y sugerencias, registró un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria comprometida para el 31 de diciembre de 2008. Con el fin de evitar daño a la imagen institucional y gracias a la buena relación que se tiene con los medios de comunicación y al permanente monitoreo de los mismos, se elaboraron los 12 informes programados como meta anual, en los cuales se da fe de la atención de 302 inconformidades captadas y atendidas oportunamente. C.EE01.LAE05 Realizar evaluaciones mensuales sobre lo publicado, alcanzó un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria prevista para el periodo del presente informe. Para analizar y contabilizar la presencia institucional en los medios de comunicación, se realizaron los 12 informes que sobre lo difundido y publicado acerca del ISSSTE que se programaron como meta para el 2008, obteniendo una presencia favorable del 80 por ciento, a pesar de las acciones de desinformación realizadas por grupos opuestos al gobierno federal. C.EE01.LAE06 Atender los requerimientos de información de los medios, situó el avance real anual en 100 por ciento por lo que se logró cumplir con la meta anual satisfactoria prevista para el periodo de referencia.


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La Coordinación General de Comunicación Social mantuvo comunicación permanente con las unidades administrativas del ISSSTE, lo que le permitió atender oportunamente las 317 solicitudes de información realizadas por los medios de comunicación, cumpliendo así con la meta anual establecida.

C.EE02 Diseñar, planear, desarrollar y supervisar la transmisión de campañas de difusión para fortalecer la imagen de la institución y dar a conocer los derechos previstos en el nuevo modelo de Seguridad Social, obtuvo un avance real anual del 110 por ciento, superior en 10 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento comprometida para el periodo del presente informe.

Líneas de Acción Específicas C.EE02.LAE01 Dar respuesta a las inconformidades, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que durante el ejercicio 2008, se captaron y atendieron en tiempo y forma las inconformidades presentadas. A lo largo del 2008, gracias al monitoreo de medios se captaron y atendieron oportuna y satisfactoriamente las 302 inconformidades. C.EE02.LAE02 Producir y transmitir programas radiofónicos, cumplió al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria estimada para el 2008, ya que se realizaron los 300 programas radiofónicos programados para igual periodo. C.EE02.LAE03 Planear la transmisión de campañas institucionales, obtuvo un avance real anual de 200 por ciento superior en 100 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que se realizaron 18 spots de radio y televisión de los nueve programados para ejercicio de referencia. La amplia difusión de la campaña PENSIONISSSTE, aunada a la campaña de prevención sobre diabetes y obesidad, así como a la difusión del sorteo FOVISSSTE 2009, permitió obtener el cumplimiento de las metas programadas. En el 2008, con el fin de consolidar la aceptación de la nueva Ley del ISSSTE, la Coordinación General de Comunicación Social orientó sus actividades a difundir los beneficios y alcances del PENSIONISSSTE a través de una campaña del mismo nombre. Por la importancia estratégica de dicha campaña fue necesario contar con el apoyo y orientación de las áreas de comunicación social de la Presidencia de la República y de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público. Mediante éste esquema de trabajo se acordó que la campaña debería concebirse con la rectoría de dos conceptos fundamentales:

1) Informar a la opinión pública en general y a los derechohabientes en lo particular, sobre las características y beneficios de PENSIONISSSTE, con oportunidad, efectividad, veracidad y amplitud.

2) Utilizar todos los medios posibles como radio, televisión, prensa escrita, internet, folletería, carteles,

cursos, conferencias, boletines de prensa, entrevistas, programas radiofónicos, call center y cartas, entre otros para facilitar y ampliar la comunicación a nivel nacional con la sociedad y en particular con los derechohabientes.

Como eje rector para el 2008, la campaña PENSIONISSSTE se difundió a nivel nacional en tres etapas conforme a un plan de medios elaborado para televisión, radio y medios impresos, con el fin de impactar principalmente en el público objetivo que es la derechohabiencia y en la opinión pública en general, Primera etapa, denominada “Yo Quiero”. En ella se utilizaron testimonios de derechohabientes que expresan sus necesidades para un plan de retiro. Segunda etapa, denominada “Yo Elegí”. Al igual que en la etapa anterior se utilizó la misma estrategia de comunicación. Aquí, los testimoniales expresaron algunos de los beneficios del Sistema de Cuentas Individuales.


182

Tercera etapa denominada “Apresúrate”. Aquí se invitó al derechohabiente a tomar su decisión además de indicarle cuál es el trámite a realizar y recordarle la fecha límite del proceso de elección. C.EE02.LAE04 Planear la producción de los materiales gráficos, reportó un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual establecida para el periodo, ya que se atendieron satisfactoria y oportunamente 171 solicitudes de apoyo para la producción de material gráfico. C.EE02.LAE05 Coordinar la relación de estudios de evaluación de las campañas, obtuvo un incumplimiento en el avance real anual de 50 por ciento contra el 100 por ciento previsto como meta anual satisfactoria para el año 2008, ya que sólo se realizó un estudio de opinión de los dos programados. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de los Lineamientos Generales para la Orientación, Planeación, Autorización, Coordinación, Supervisión y Evaluación de las Estrategias, los Programas y las Campañas de Comunicación Social de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2008 emitido por la Secretaría de Gobernación, se contrataron los servicios de la empresa Covarrubias y Asociados para evaluar la pertinencia y/o efectividad de la Campaña PENSIONISSSTE, considerada prioritaria para el Instituto.

1.15.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 La dinámica institucional y el desarrollo tecnológico ocasionan que el equipo de cómputo especializado con que cuenta la Coordinación General de Comunicación Social para diseño gráfico, y producción audiovisual, así como cámaras fotográficas y grabadoras, resulte obsoleto e insuficiente para el desarrollo de sus actividades, razón por la cual fue necesario replantear las cargas de trabajo y la distribución del equipo de cómputo existente, así como capacitar al personal para lograr el mejor aprovechamiento de dicho equipo y en consecuencia ofrecer un apoyo más eficiente y oportuno a las áreas solicitantes. Sin embargo, resulta indispensable continuar con la capacitación del personal de la Coordinación General para así optimizar los recursos con los que se cuentan y brindar apoyo de mayor calidad a las unidades administrativas. Otro problema que enfrentó la Coordinación General de Comunicación Social en el 2008 fue el mal estado en que se encuentra el mobiliario y el equipo de audio del Auditorio Lázaro Cárdenas, que impide brindar apoyo de mayor calidad a las unidades administrativas para la realización de eventos institucionales. No obstante, se atendieron de manera satisfactoria todas las solicitudes recibidas. Cabe destacar que con esta acción se logra un beneficio directo para el Instituto ya que con los apoyos brindados a través de instalaciones propias, se evitan importantes erogaciones por concepto de renta de salones o locales para la realización de eventos institucionales.

Órgano Interno

de Control

en el ISSSTE

Asegurador

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE ASEGURADOR

185

1.16. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE ASEGURADOR




Oi.EE01. Contribuir al combate de la corrupción.

Oi.EE01.LAE01. Emitir resoluciones de expedientes en el tiempo establecido por la ley.

120 Días hábiles

103.1

Oi.EE01.LAE02. Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho.

23 Días hábiles

22.3

Oi.EE01.LAE03. Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas.

50 Días hábiles

50

Oi.EE01.LAE04. Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

100% Juicios

100%

Oi.EE02. Coadyuvar con la institución para simplificar la regulación y los trámites administrativos, y que los ciudadanos accedan a la rendición de cuentas y a los servicios de calidad, modernos, con transparencia y accesibilidad.

Oi.EE02.LAE01. Coadyuvar en el mejoramiento de la atención de la Consulta General en las 85 CMF del Instituto.

60% Opiniones favorables

85%

Oi.EE02.LAE02. Reportar en tiempo y forma las acciones que integran el programa de transparencia y rendición de cuentas del Instituto.

57 Acciones

57

Oi.EE02.LAE03. Promover el desarrollo administrativo la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la firma de convenios.

6 Convenios

2

Oi.EE03. Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los servidores que incurran en prácticas ilícitas.

Oi.EE03.LAE01. Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión.

2 900 Denuncias

3 551

Oi.EE03.LAE02. Realizar Atenciones Directas que permitan adelantarse a la queja.

900 Gestiones

1 023

Oi.EE03.LAE03. Atender requerimientos para intervenir como conciliador entre el ISSSTE y sus proveedores y/o sus contratistas.

16 Conciliaciones exitosas

11

Oi.EE03.LAE04. Realizar verificaciones.

80 Verificaciones

80

Oi.EE04. Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública.

Oi.EE04.LAE01. Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías.

44 Auditorías

67

Oi.EE04.LAE02. Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de revisiones de control.

19 Revisiones

29

Oi.EE04.LAE03. Realizar supervisiones a Unidades Médicas de 1° Nivel de atención.

400 Supervisiones

169

Oi.EE04.LAE04. Realizar supervisiones a Unidades Médicas de 2do y 3er Nivel de atención.

136 Supervisiones

38


186

1.16.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo En el periodo enero-diciembre de 2008, el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, orientó sus acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo 2008, por lo que al concluir el ejercicio se reportó un avance global de 98 por ciento, dos puntos porcentuales por debajo de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo de referencia. A continuación se describen los avances obtenidos en las estrategias y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias específicas con resultados satisfactorios Oi.EE01 Contribuir al combate de la corrupción, registró un avance real anual de 104 por ciento, lo que significó superar en cuatro puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada para el 2008. Líneas de Acción Específicas Oi.EE01.LAE01 Emitir resoluciones de expedientes en el tiempo establecido por la ley, reportó un avance real anual de 114 por ciento, 14 puntos porcentuales por arriba de la meta programada para el mes de diciembre. El resultado anual se explica porque se atendieron expedientes no programados relativos a incumplimientos de servidores públicos en la presentación de las declaraciones patrimoniales, los cuales requieren para su atención menos días que el resto de los asuntos. La resolución oportuna de estos asuntos permite la retroalimentación al Instituto para tomar medidas preventivas y evitar que se repita la problemática identificada. Oi.EE01.LAE02 Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho, obtuvo un avance real anual de 103 por ciento, superior en tres puntos porcentuales a la meta programada para el periodo de referencia. La resolución de expedientes registró una ligera disminución en el plazo establecido, al pasar de 23 días programados a 22.3 días, lo cual permitió a las partes involucradas tener certeza jurídica para actuar oportunamente como se determine. La resolución de inconformidades oportuna y con apego a derecho, genera en los interesados un clima de confianza y transparencia en la adquisición de bienes. Oi.EE01.LAE03 Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas, alcanzó la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de referencia, es decir, en el periodo que se reporta, se resolvieron los expedientes en los 50 días establecidos para el proceso. Al sancionar a las empresas que incumplen contratos, se cumple con el marco legal y se inhiben conductas inadecuadas. Oi.EE01.LAE04 Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria fijada para el periodo del presente informe. Durante el ejercicio 2008, se atendieron 236 juicios de nulidad y 132 de amparo dentro del término legal establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y en la Ley de Amparo.

Oi.EE02 Coadyuvar con la institución para simplificar la regulación y los trámites administrativos, y que los ciudadanos accedan a la rendición de cuentas y a los servicios de calidad, modernos, con transparencia y accesibilidad, presentó un avance real anual de 92 por ciento, inferior en ocho puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el año 2008.


187

Líneas de Acción Específicas Oi.EE02.LAE01 Coadyuvar en el mejoramiento de la atención de la Consulta General en las 85 Clínicas de Medicina Familiar del Instituto, logró un avance real anual de 142 por ciento con lo que se superó la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de la presente evaluación. Al finalizar el ejercicio, se registró un 85 por ciento de opiniones favorables del 60 por ciento estimado. El resultado de las acciones comprometidas en el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión Consulta General, están asegurando brindar un mejor servicio a los derechohabientes. El tiempo promedio de atención del servicio registrado al finalizar el ejercicio 2008 fue de de 0.58 minutos por paciente. Oi.EE02.LAE02 Reportar en tiempo y forma las acciones que integran el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto, logró cumplir al 100 por ciento con la meta anual satisfactoria comprometida para el periodo de la presente evaluación. El resultado anterior, se logró en virtud de que se reportaron las 57 acciones del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas en tiempo y forma. Oi.EE02.LAE03 Promover el desarrollo administrativo, la modernización y el mejoramiento de la gestión pública a través de la firma de convenios, reportó un incumplimiento de 33 por ciento en el avance real anual, inferior en 77 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada alcanzar al finalizar el ejercicio de referencia. El incumplimiento, se debió a que al inicio del ejercicio se programó la firma de seis convenios para establecer acuerdos de mejora de procesos; sin embargo, con la puesta en marcha del Programa de Mejora de la Gestión (PMG), por parte de las Secretaría de la Función Pública el esquema de trabajo se modificó. Los compromisos se refieren al Convenio de Desempeño con ISSSTE y las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de la Función Pública y el referente a 10 Procesos, Trámites y Servicios Públicos Críticos en la Administración Pública Federal. El Instituto presentó el pasado 24 de noviembre, el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión preliminar a la Secretaría de la Función Pública. El 19 de diciembre la citada Secretaría emitió comentarios favorables sobre su integración. De acuerdo con los plazos establecidos, el Director del ISSSTE remitirá el Proyecto definitivo el 20 de enero de 2009.

Oi.EE03 Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los servidores que incurran en prácticas ilícitas, ubicó el avance real anual 101 por ciento, superior en un punto porcentual a la meta anual satisfactoria comprometida.

Líneas de Acción Específicas Oi.EE03.LAE01 Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión, situó el avance real anual en 122 por ciento, lo que significó superar la meta anual satisfactoria de 100 por ciento en 22 puntos porcentuales. En ejercicio, se atendieron 3 551 peticiones ciudadanas, 651 más que las 2 900 estimadas. El cumplimiento en la atención de peticiones ciudadanas por encima de la meta estimada permitió brindar una respuesta al ciudadano con mayor oportunidad, además de contener el aumento del inventario. Oi.EE03.LAE02 Realizar Atenciones Directas que permitan adelantarse a la queja, ubicó el avance real anual en 114 por ciento, superior en 14 puntos porcentuales a la meta propuesta alcanzar al mes de diciembre. En el periodo enero-diciembre se atendieron 1 023 asuntos de gestión directa, 123 más de los 900 estimados para el año. Se atendió un mayor número de peticiones mediante la modalidad de asesoría y


188

gestión ciudadana, lo que permitió ofrecer orientaciones y alternativas de solución a las problemáticas presentadas por los ciudadanos. Oi.EE03.LAE03 Atender requerimientos para intervenir como conciliador entre el ISSSTE y sus proveedores y/o contratistas, reportó un avance real anual deficiente de 69 por ciento, inferior en 31 puntos porcentuales a la meta de 100 por ciento programada para el periodo del presente informe, ya que se llevaron a cabo 11 conciliaciones de las 16 previstas. No obstante que el resultado de la meta se encuentra por debajo de la programación establecida, a la fecha de corte, sólo se tiene una solicitud de conciliación en trámite, misma que se encuentra suspendida a solicitud de las partes involucradas. Oi.EE03.LAE04 Realizar verificaciones, logró alcanzar el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria comprometida para el periodo, ya que se al cierre del año se registró la realización de las 80 verificaciones programadas. El cumplimiento de la meta programada logró impactar en la mejora de la calidad del trámite de Consulta General, así como allegarse de los elementos necesarios para la atención de las peticiones ciudadanas e identificar áreas de oportunidad en los diferentes trámites y servicios.

Oi.EE04 Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública, mostró un avance real anual de 94 por ciento, inferior en seis puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada para el ejercicio 2008.


Oi.EE04.LAE01 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías, reportó un avance real anual de 152 por ciento, 52 puntos porcentuales más que la meta anual satisfactoria comprometida para el periodo de referencia, con la realización de 67 auditorías de las 44 propuestas, una diferencia positiva de 23 más. Las auditorías realizadas en el periodo correspondieron, entre otros, a los rubros de Servicios Funerarios, Conciliaciones Bancarias y Licencias Médicas. En el último bimestre del año, además de las auditorías programadas se concluyeron seis adicionales a los rubros de Recursos Humanos, Ingresos y Archivo Clínico. Oi.EE04.LAE02 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de revisiones de control, reportó un avance real anual de 153 por ciento, 53 puntos más que la meta anual establecida. Durante el año, se llevaron a cabo 29 supervisiones de las 19 previstas, es decir 10 más. Las revisiones se efectuaron al Expediente Clínico y al Laboratorio Clínico. Con la realización de estas acciones, el Órgano Interno de Control apoyó la gestión del Instituto mediante la identificación de áreas de oportunidad y la evaluación de la suficiencia de sus sistemas de control. Oi.EE04.LAE03 Realizar supervisiones a Unidades Médicas de primer nivel de atención, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 42 por ciento ya que fue inferior 58 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento prevista para el periodo, a consecuencia de que sólo se realizaron 169 supervisiones de las 400 programadas. Oi.EE04.LAE04 Realizar supervisiones a Unidades Médicas de segundo y tercer nivel de atención, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 28 por ciento, es decir fue inferior en 72 puntos porcentuales a la meta anua satisfactoria de 100 por ciento. El programa fue revisado en el primer trimestre del año y en virtud de que el Instituto reforzó el equipamiento de las unidades médicas, dio mantenimiento a la infraestructura y atendió la oportunidad del rezago quirúrgico y de consulta de especialidad mediante programas nuevos, el programa de visitas


189

médicas al primer nivel de atención atendió y cumplió con su fin, habiendo concluido al primer semestre del año.

1.16.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Respecto de las debilidades señaladas en el Programa de Trabajo 2008 se observa lo siguiente:

• El personal auditor carece de conocimientos en programas y software informáticos para realizar

revisiones y aplicaciones en tecnología de la información. El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control señala que esta debilidad prevalece a la fecha de este informe. Esta situación se pretende subsanar a través del programa de capacitación 2009, con carácter prioritario. Asimismo, se solicitará capacitación en el mismo tema para el personal auditor adscrito a los OIC Delegacionales.

• La aplicación del Sistema de Administración de la Calidad se realiza por funciones, siendo la medición de

los resultados, aislados e individuales.

Esta debilidad se subsano con la actualización del Sistema de Administración de la Calidad realizada durante 2007, en donde se reorientó el sistema hacia una medición más precisa y con un enfoque estratégico.

• Se tienen limitados alcances y resultados de las revisiones en delegaciones, debido a que las plantillas de

personal están conformadas en un 92 por ciento entre cinco y nueve personas.

Derivado de las supervisiones realizadas por la Coordinación de Órganos Internos de Control Delegacionales, se recomendó realizar previo a la ejecución de las revisiones, la planeación de las mismas definiendo los universos sujetos a revisión y/o los procesos, de conformidad a la fuerza de trabajo disponible, así como reforzar los trabajos de supervisión.

Asimismo, de manera selectiva se solicitó a los OIC Delegacionales, previo a la realización de la revisión, el envío de la Carta Planeación para conocer los alcances propuestos y en su caso formular las recomendaciones que procedan. También para 2008, se consideró distribuir de forma más eficaz las semanas hombres destinadas a las distintas actividades de los OIC Delegacionales.

• Debido al incremento de los asuntos, se genera el riesgo de rezago o de resoluciones que no satisfagan al

peticionario. En materia de responsabilidades, en el periodo que se reporta se recibieron 641 asuntos, que comparados con los 589 recibidos durante 2007 representan un incremento de nueve por ciento, lo cual se dio como resultado del incremento de asuntos para integración de expedientes de situación patrimonial. Sin embargo, debido a que los citados expedientes requieren menos días de los establecidos como meta institucional para la emisión de resoluciones, se logró incluso superar esa meta. Durante 2008, se recibieron además 4 027 asuntos de atención ciudadana, 11 por ciento más que los 3 633 recibidos en 2007, por lo que se requirió de un incremento en la productividad del personal, lo que permitió a su vez contener el inventario de asuntos. Al cierre de 2008, se atendieron 3 551 peticiones, 12 por ciento más que en 2007. Con la finalidad de realizar un atención más oportuna y eficiente de las peticiones ciudadana recibidas, lo que influye en una mayor satisfacción para los usuarios, durante 2008 se registró un incremento de tres por ciento en la atención de asuntos bajo la modalidad de Atención Directa, que pasaron de 996 en 2007 a 1 023 en 2008.


190

Al inicio de 2008, se tenían en total 1 484 expedientes de peticiones ciudadanas en trámite correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, a la fecha se concluyeron, 1 101 de estos asuntos, por lo que el inventario al mes de diciembre, 1 960 peticiones, se integró en 80 por ciento con expedientes de 2008 y 20 por ciento de años anteriores. Si bien el número de asuntos en trámite al cierre de 2008 se incrementó con respecto a 2007, se contrarrestó el riesgo de un rezago en los expedientes, al dar prioridad a la integración y conclusión de los correspondientes a años anteriores. Por lo que hace a los asuntos contenciosos, solo los juicios de amparo reportaron un incremento en su recepción de 28 por ciento al pasar de 95 en 2007 a 122 asuntos en 2008. A pesar de haber sufrido durante el sexto bimestre la disminución de personal para la atención de estos asuntos, recibir un mayor número de sentencias y haber interpuesto los medios legales necesarios en aquellas que resultaron desfavorables, se cumplió la meta institucional comprometida.

• La capacitación a los OIC delegacionales es limitada y costosa, debido a que es la Secretaría de la

Función Pública quien apoya y otorga los cursos en el Distrito Federal. Este aspecto se atendió a través de la Coordinación Administrativa del OIC, la cual programó semanas especificas de capacitación para los OIC Delegacionales en las cuales se incluyeron cursos matutinos impartidos por personal de la Secretaria de la Función Pública y pláticas vespertinas por personal del OIC Central. Además, para el ejercicio 2009 se tiene previsto solicitar que el programa de capacitación delegacional abarque también al personal de los OIC Delegacionales, con lo cual se estaría atacando el problema de la centralización de los cursos.

Órgano Interno

de Control

en el FOVISSSTE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FOVISSSTE

193

1.17. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FOVISSSTE




OF.EE01. Contribuir al combate de la corrupción en el FOVISSSTE.

OF.EE01.LAE01. Emitir resoluciones de expedientes en el tiempo establecido por la Ley.

120Días hábiles

64.9

OF.EE01.LAE02. Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho.

33Días hábiles

20

OF.EE01.LAE03. Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas.

50Días hábiles

50

OF.EE01.LAE04. Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

100%Juicios

100%

OF.EE02. Promover la cultura de legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas en el FOVISSSTE.

OF.EE02.LAE01. Reportar en tiempo y forma los proyectos del programa de transparencia y rendición de cuentas del FOVISSSTE.

3Proyectos

4

OF.EE02.LAE02. Instrumentar acciones tendientes al fortalecimiento de la transparencia, el combate a la corrupción y de la construcción de condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato.

100%Quejas ciudadanas

atendidas

100%

OF.EE02.LAE03. Identificar y desarrollar acciones de mejora en trámites, servicios, programas o procesos relevantes con riesgo de corrupción.

2Riesgos no resueltos

1.7

OF.EE03. Coadyuvar con el FOVISSSTE y las instituciones Afiliadas, para simplificar la regulación y los trámites administrativos; y que los ciudadanos accedan a los servicios de una manera más eficiente

OF.EE03.LAE01. Apoyar la revisión del Estatuto Orgánico del ISSSTE y de los Manuales de Procedimientos de las Subdirecciones.

100%Manuales

100%

OF.EE03.LAE02. Promover el establecimiento de Cartas Compromiso ciudadano en el Universo de Trámites Vigentes.

25%Tramites previstos

25%

OF.EE03.LAE03. Establecer los Centros Integrales de Servicios (CIS), en los Departamentos de Vivienda del Instituto.

25%Departamento de

vivienda delegaciones

25%

OF.EE04. Mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios del FOVISSSTE que incurran en prácticas ilícitas.

OF.EE04.LAE01. Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión.

350Peticiones atendidas

667

OF.EE04.LAE02. Realizar atenciones directas que permitan adelantarse a la queja.

75Gestiones directas

97

OF.EE05. Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública en el FOVISSSTE.

OF.EE05.LAE01. Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías.

14Auditorías

15

OF.EE05.LAE02. Impacto de las auditorías por recuperaciones y/o aclaraciones de importes determinados en las mismas.

80%Importe observado

104%

OF.EE05.LAE03. Cumplir con el programa anual en materia de revisiones de control.

9Revisiones

3


194

1.17.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo El Órgano Interno de Control del FOVISSSTE, reportó de forma integral un avance real anual de 114 por ciento en los compromisos asumidos en el Programa de Trabajo 2008, lo cual fue superior en 14 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada del 100 por ciento para el ejercicio de referencia. A continuación se describen los principales avances obtenidos en las estrategias específicas y líneas de acción específicas establecidas en el Programa de Trabajo 2008. Estrategias específicas con resultados satisfactorios OF.EE01 Contribuir al combate de la corrupción en el FOVISSSTE, obtuvo un avance real anual de 114 por ciento, superior en 14 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.


OF.EE01.LAE01 Emitir resoluciones de expedientes en el tiempo establecido por la ley, logró un avance real anual de 138 por ciento, superior en 38 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el presente informe. Al 31 de diciembre, se emitieron las resoluciones de los expedientes en un lapso de 62 días lo que significó reducir el plazo marcado por la ley en 58 días, ya que se establecieron 120 días como tiempo para este proceso. La reducción en el plazo de atención se debió a que se involucró más personal para su atención en beneficio de la expedita atención de los derechohabientes. OF.EE01.LAE02 Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho, reportó un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El impacto alcanzado fue atender las inconformidades en 20 días de los 33 establecidos por la Ley, es decir 13 días menos, lo cual se fortaleció al otorgar un adecuado servicio al derechohabiente. OF.EE01.LAE03 Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas, alcanzó un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que durante el periodo de referencia, se resolvió un asunto, sancionando a una empresa con una inhabilitación temporal por tres meses y multa por 81 514 pesos cumpliendo así con la normatividad establecida. Cabe hacer mención que la sanción se aplicó durante el primer semestre del año, y que el para segundo no se presentaron asuntos en materia de expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas, en virtud de las acciones preventivas que realiza este OIC, en los procesos de licitaciones del Organismo, por lo tanto la meta se presenta como cumplida. OF.EE01.LAE04 Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo, logró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que sólo se recibieron dos asuntos, mismos que fueron atendidos satisfactoriamente.

OF.EE02 Promover la cultura de legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas en el FOVISSSTE, reportó un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.


195

Líneas de Acción Específicas OF.EE02.LAE01 Reportar en tiempo y forma los proyectos que integran el programa de transparencia y rendición de cuentas del FOVISSSTE, tuvo un avance real anual de 133 por ciento, superior en 33 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se reportaron en tiempo y forma los cuatro proyectos en comparación de los tres previstos para el año. OF.EE02.LAE02 Instrumentar acciones tendientes al fortalecimiento de la transparencia, el combate a la corrupción y de la construcción de condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato, mostró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya se atendieron la totalidad de las quejas presentadas en el portal ciudadano. OF.EE02.LAE03 Identificar y desarrollar acciones de mejora en trámites, servicios, programas o procesos relevantes con riesgos de corrupción, alcanzó un avance real anual de 87 por ciento inferior en 13 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento.

OF.EE03 Coadyuvar con el FOVISSSTE y las instituciones Afiliadas, para simplificar la regulación y los trámites administrativos; y que los ciudadanos accedan a los servicios de una manera mas eficiente, logró un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo del presente informe.


OF.EE03.LAE01 Apoyar la revisión del Estatuto Orgánico del ISSSTE y de los Manuales de Procedimientos de las Subdirecciones, informó un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El Estatuto Orgánico fue aprobado por la H. Junta Directiva, sólo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con base en el diagrama macro, la revisión de los procesos y subprocesos están en la etapa inicial. OF.EE03.LAE02 Promover el establecimiento de Cartas Compromiso Ciudadano en el universo de trámites vigentes, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento igual a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el presente informe. OF.EE03.LAE03 Establecer los Centros Integrales de Servicios (CIS), en los departamentos de Vivienda del Instituto, tuvo un avance real anual de 100 por ciento, acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se establecieron estos centros en todos los departamentos de vivienda.

OF.EE04 Mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios del FOVISSSTE que incurran en prácticas ilícitas, tuvo un avance real anual de 160 por ciento, superior en 60 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el ejercicio del presente informe.

Líneas de Acción Específicas OF.EE04.LAE01 Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión, alcanzó un avance real anual de 191 por ciento, superior en 91 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, con la atención de 667 peticiones de las 350 estimadas para el periodo, esto se debió a los créditos 2008 y a otros trámites de los derechohabientes. OF.EE04.LAE02 Realizar atenciones directas que permitan adelantarse a la queja, obtuvo un avance real anual de 129 por ciento, 29 puntos porcentuales por arriba de la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se atendieron 97 de las 75 previstas.


196

OF.EE05 Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública en el FOVISSSTE, mostró un avance real anual de 90 por ciento inferior en 10 por ciento a la meta anual satisfactoria comprometida para el ejercicio 2008..


OF.EE05.LAE01 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías, mostró un avance real anual de 107 por ciento, superior en siete puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria programada de 100 por ciento, con la realización 15 auditorías de las 14 previstas. OF.EE05.LAE02 Impacto de las auditorías, por las recuperaciones y/o aclaraciones de importes determinados en las mismas, alcanzó un avance real anual de 130 por ciento, superior en 30 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, en virtud de que se recuperaron o aclararon los importes sujetos a alguna observación. OF.EE05.LAE03 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de revisiones de control, registró un incumplimiento en avance real anual de 33 por ciento ya que fue inferior en 67 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, lo cual se debió a que sólo fue posible realizar tres de las nueve revisiones programadas, ya que Programa de Mejora de la Gestión se autorizó en el mes de septiembre.

1.17.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 Durante el ejercicio 2008, se realizaron acciones encaminadas a cubrir los siguientes retos:

• Promover una nueva estructura orgánica en el OIC que responda a las necesidades para la atención del FOVISSSTE.

• Apoyar al FOVISSSTE en la simplificación y desregulación administrativa. • Contar con una infraestructura de tecnología de la Información acorde a la evolución operativa del

FOVISSSTE. • Establecer en las auditorias, propuestas que generen ahorros o ingresos adicionales. • Responder de manera más ágil a las quejas y denuncias. • Institucionalizar la cultura de control y autocontrol.

La atención a estos retos, se inició con la publicación del Estatuto Orgánico por parte del Instituto, el pasado mes de diciembre de 2008, situación que permitirá que el Fondo inicie el proceso de reestructuración orgánica y funcional, acompañada de su reingeniería de procesos para cada una de sus unidades administrativas, incluyendo el Órgano Interno de Control, situación que requerirá mayor apoyo informático y redundará en una mejora del control interno institucional. En este contexto, es importante destacar que el Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE inició el proceso de reestructuración orgánica y ocupacional, coordinadamente con el Fondo de la Vivienda, ante la ventanilla única del ISSSTE, con esto, en gran medida se resolvieron las debilidades registradas en 2008 y que afectan a este OIC. Por lo que se refiere al enfoque de las auditorias, éstas se orientaron a la mejora del control interno, lo que permitió una mejora continua, eliminando procedimientos improductivos en los procedimientos de operación. En cuanto a los resultados del área de Responsabilidades y Quejas, se logró superar los 120 días previstos por la Ley, para emitir las resoluciones correspondientes, reduciéndose a 62 días, optimizando la operación en esta materia.

Órgano Interno

de Control

en el SITyF

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SITyF

199

1.18. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SITyF




OS.EE01. Contribuir al combate a la corrupción en el SITyF.

OS.EE01LAE01. Emitir resoluciones de expedientes en el tiempo establecido por la ley.

120 Días hábiles

110

OS.EE01.LAE02. Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho.

30 Días hábiles

4

OS.EE01.LAE03. Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas.

50 Días hábiles

1

OS.EE01.LAE04. Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo.

42 Juicios

37

OS.EE02. Coadyuvar con el SITyF en la simplificación de la regulación y trámites administrativos, y que los ciudadanos accedan a los servicios de manera eficiente y a la promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas en el SITyF

OS.EE02.LAE01. Apoyar a la revisión del Estatuto Orgánico del ISSSTE y de los Manuales de Procedimientos de las Subdirecciones y Gerencias Regionales del SITyF.

100% Manuales de

procedimientos

0%

OS.EE02.LAE02. Promover el desarrollo administrativo y el mejoramiento de la gestión pública del SITyF a través de la firma de convenios.

100% Convenios

0%

OS.EE02.LAE03. Reportar en tiempo y forma los proyectos que integran el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del SITyF.

100% Proyectos

100%

OS.EE03. Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que incurran en prácticas ilícitas en el SITyF.

OS.EE03.LAE01. Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión.

500 Peticiones

532

OS.EE03.LAE02. Realizar acciones directas que permitan adelantarse a la queja.

6 Gestiones

0

OS.EE03.LAE03. Atender requerimientos para intervenir como conciliador entre el SITyF y sus proveedores y contratistas.

100% Requerimiento

100%

OS.EE04. Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión pública en el SITyF.

OS.EE04.LAE01. Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías.

100% Auditorías

100%

OS.EE04.LAE02. Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de revisiones de control.

100% Revisiones

100%

OS.EE04.LAE03. Realizar supervisiones a las Subdirecciones, Gerencias Regionales y Unidades de Venta.

100% Supervisiones

100%


200

1.18.2. Resultados obtenidos al 31 de diciembre del Programa de Trabajo El Órgano Interno de Control en SITyF, implementó una serie de actividades durante el ejercicio 2008 para dar cumplimientos a los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo, por lo que al finalizar el año, reportó un avance real anual de 81 por ciento, inferior en 19 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento programada para el periodo de referencia. A continuación se mencionan los principales avances obtenidos de las estrategias y líneas de acción específicas comprometidas en el Programa de Trabajo. Estrategias Específicas con resultados satisfactorios OS.EE01 Contribuir al combate de la corrupción en el SITyF, mostró un avance real anual de 123 por ciento, lo que significó superar en 23 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria fijada para el ejercicio de la presente evaluación.


OS.EE01.LAE01 Emitir resoluciones de expedientes de responsabilidades en el tiempo establecido por la ley, alcanzó un avance real anual de 135 por ciento, superior en 35 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. El resultado anterior, se logró con la emisión de las resoluciones en un plazo promedio de 110 días, es decir 10 días menos al tiempo que establece la Ley. Al cierre del ejercicio, se registraron 324 asuntos de responsabilidades resueltos. Cabe señalar, que se superó la meta anual, derivado de la redistribución de las cargas de trabajo y se inició un seguimiento y monitoreo de actuaciones y avance para cada uno de los expedientes, identificando tiempos de término. OS.EE01.LAE02 Resolver los expedientes en materia de inconformidades con apego a derecho, mostró un avance real anual de 154 por ciento, superior en 54 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento fijada para el año de referencia. En el año se atendieron cuatro inconformidades y corresponden al primer semestre, ya que en el segundo no se presentaron. La resolución de los cuatro expedientes atendidos en materia de inconformidad se efectuó en cuatro días promedio de los 30 días hábiles establecidos como límite para el proceso. OS.EE01.LAE03 Resolver los expedientes de sanciones a proveedores, licitantes y contratistas, reportó un avance real anual de 115 por ciento, superior en 15 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento. Cabe hacer mención, que durante el año se emitieron nueve sanciones a proveedores, las corresponden al primer semestre, ya que durante el segundo no se recibieron. La resolución de los expedientes de sanciones a proveedores se llevó a cabo en un día y no en los 50 días hábiles que se estableció para este proceso. La oportunidad en la atención permitió una respuesta inmediata, lo cual se explica por el adecuado control en el monitoreo de los términos que establece la Secretaría de la Función Pública en su sistema electrónico denominado “Sanción a Proveedores”. OS.EE01.LAE04 Atender en tiempo y forma los juicios de nulidad y amparo, alcanzó un avance real anual de 88 por ciento inferior en 12 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, ya que al 30 de diciembre se atendieron 37 de los 42 juicios previstos, sin embargo estos fueron atendidos al 100 por ciento.


201

Es importante destacar que, el tiempo promedio para la atención de cada uno de los expedientes se mejoró de una manera sobresaliente, puesto que se redujo el tiempo de 37.3 a 5.7 días.

OS.EE04 Ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización a la gestión publica en el SITyF, tuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria.


OS.EE04.LAE01 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de auditorías, logró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que durante el periodo de referencia se realizaron las auditorías programadas. OS.EE04.LAE02 Cumplir con el programa anual de trabajo en materia de revisiones de control, mostró un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se realizaron las revisiones previstas para el periodo. OS.EE04.LAE03 Realizar supervisiones a las Subdirecciones, Gerencias Regionales y Unidades de Venta, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria, ya que se participó en reuniones de trabajo de atención de programas, de depuración de saldos, actas de entrega- recepción, supervisión de toma física de inventarios.

Estrategias con resultados deficientes OS.EE03 Crear y mejorar mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios que incurran en prácticas ilícitas en el SITyF, mostró un avance real anual deficiente de 69 por ciento, ya que fue inferior en 31 puntos porcentuales con respecto al 100 por ciento programado como meta anual satisfactoria para el ejercicio de la presente evaluación.


OS.EE03.LAE01 Atender las peticiones ciudadanas desde su captación hasta su conclusión, reportó un avance real anual de 106 por ciento, superior en seis puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, esto debido a que en el periodo se atendieron 532 asuntos de los 500 programados. Es importante destacar, que el resultado reportado se derivó de la organización del trabajo dentro del área, además de que se implementaron métodos para eficientar la comunicación con las Gerencias Regionales, lo que originó la obtención de respuesta en menor tiempo. OS.EE03.LAE02 Realizar acciones directas que permitan adelantarse a la queja, no reportó avance en virtud de que durante este periodo de evaluación se atendieron diversas solicitudes de la Secretaría de la Función Pública y a que el Titular del Área de Quejas se encuentra cubriendo las vacantes del titular del Área de Responsabilidades y del Jefe de Departamento de esta área. OS.EE03.LAE03 Atender requerimientos para intervenir como conciliador entre el SITyF y sus proveedores y contratistas, obtuvo un avance real anual de 100 por ciento acorde a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento, debido a que no se presentaron solicitudes para la intervención como conciliador en el periodo de evaluación.

Estrategias específicas con incumplimientos

OS.EE02 Coadyuvar con el SITyF en la simplificación de la regulación y trámites administrativos, y que los ciudadanos accedan a los servicios de manera eficiente y a la promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas en el SITyF, reportó un incumplimiento en el avance real anual de 33 por ciento, ya que fue inferior en 67 puntos porcentuales a la meta anual satisfactoria de 100 por ciento establecida para el periodo de presente evaluación.


202


OS.EE02.LAE01 Apoyar a la revisión del Estatuto Orgánico del ISSSTE y de los Manuales de Procedimientos de las Subdirecciones y Gerencias Regionales del SITyF, no reportó avance durante el año, ya que no fue posible llevar a cabo la revisión de los instrumentos normativos programados a que no se publicó el Estatuto Orgánico del ISSSTE. OS.EE02.LAE02 Promover el desarrollo administrativo y el mejoramiento de la gestión pública del SITyF a través de la firma de convenios, no registro avance debido a que se dio prioridad a las actividades determinadas por la Secretaría de la Función Pública, para integrar el Programa Integral de Mejoramiento de la Gestión 2009, y con el cual el SITyF mejorará un proceso sustantivo y tres administrativos. OS.EE02.LAE03 Reportar en tiempo y forma los proyectos que integran el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas del SITyF, alcanzó el 100 por ciento de la meta anual satisfactoria prevista para el año, ya que se reportaron a dicha Secretaría debidamente validados por este órgano Interno de Control el proyecto denominado “Blindaje Electoral” el cual es de cumplimiento mensual.

1.18.3. Problemática atendida durante el ejercicio 2008 La falta de representación a nivel delegacional, origina retraso en las notificaciones y/o actuaciones, principalmente en el procedimiento disciplinario que se ejecuta; sin embargo, se estableció una red de apoyo con las Gerencias Regionales para lograr la notificación oportuna de los procedimientos. Nuevamente se presenta una alta rotación de personal en las áreas de Responsabilidades, Quejas y Auditoría Interna, lo que representa redistribuir cargas de trabajo hasta que se autorizan nuevas contrataciones y se capacita al personal de nuevo ingreso. En el periodo de referencia, se realizaron las propuestas de solución que permitieron tanto al Órgano Interno de Control como al SITyF cumplir con sus objetivos de trabajo en el año 2008. Se continúo promoviendo en las Gerencias Regionales la autoevaluación, a fin de que se identifiquen los riesgos, se califiquen y se elabore la matriz de Administración de Riesgos Además, se inició la puesta en Marcha del Programa Cero Observaciones, para lograr la identificación de las causas raíz de la problemática recurrente y disminuir la recurrencia, lo que implicó que se analicen los rubros en los cuales SITyF presente mayor número de observaciones y se está realizando el mapeo de procesos para determinar las oportunidades de mejora.

Ejercicio

Presupuestario

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

205

2. EJERCICIO PRESUPUESTARIO POR CADA ÁREA DEL INSTITUTO

Presupuesto Anual Asignado y Ejercido por Unidad Administrativa Enero – diciembre 2008

(Millones de Pesos)

Concepto Presupuesto Anual Asignado (1) -Modificado-

Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de

2008

% de Avance (2/1)*100

Total Institucional 110 235.4 108 007.8 97.9

Subdirección General Médica 10 866.1 9 209.6 84.8 Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

64 031.4 64 005.0 100.0

Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) 667.1 626.0 93.8

PENSIONISSSTE 213.5 173.2 81.1 Sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) 2 180.7 2 180.7 100.0 Sistema de Agencias Turísticas Turissste 67.1 67.1 100.0

Subdirección General de Finanzas 673.8 596.4 88.5 Subdirección General Jurídica 162.0 161.6 99.8 Coordinación General de Desarrollo Delegacional 42.9 42.9 100.0 Coordinación General de Administración 4 048.0 4 026.9 99.5

Coordinación General de Comunicación Social 360.0 358.1 99.5 Coordinación General de Transformación y Desarrollo Institucional

1 416.5 1 392.3 98.3

Órgano Interno de Control 81.2 81.1 99.9

Dirección General 90.7 90.5 99.8 Escuela de Dietética y Nutrición 14.5 14.5 100.0 Delegaciones Estatales y Regionales 25 319.9 24 981.9 98.7 Cifras preliminares

Con base en cifras preliminares, el Instituto reportó la aplicación de 108 007.8 millones de pesos (MP), inferior en 2 227.6 millones de pesos respecto al modificado autorizado, lo que se tradujo en un avance del 98 por ciento, cifra que podrá incrementarse al contar con el cierre definitivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de este año. Por Unidad Responsable, el 71.5 por ciento de los recursos aplicados se concentraron en las Subdirecciones Generales de Prestaciones Económicas, Médica y en la Coordinación General de Administración con un monto de 77 241.5 millones de pesos. Una vez concluidos los procesos de cierre y autorizado en su caso, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el último modificado de 2008, estas cifras podrán presentar algunas modificaciones. Por lo que se refiere a la participación de las Delegaciones Estatales y Regionales, así como de los Hospitales Regionales Desconcentrados, mediante la aplicación de recursos por 24 981.9 millones de pesos, alcanzó el 23.1 por ciento. En este caso, el nivel de gasto ejercido con relación al programado alcanzó un avance del 90 por ciento. En conjunto, las unidades mencionadas representan 94.6 por ciento del total de recursos institucionales.

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

206

Resultados del Balance de Operación y Primario Enero – diciembre 2008

(Millones de Pesos)

Concepto Programado

Modificado al 30 de diciembre

Ejercido al 31 de diciembre de 2008

_1/ Variación % Variación

INGRESOS PROPIOS 23 182 48 080 24 898 107.4

GASTO PROGRAMABLE 46 888 108 008 61 120 130.4

BALANCE DE OPERACIÓN (23 706) (59 928) 34 859 152.8 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 28 454 77 670 49 216 173.0 BALANCE PRIMARIO 4 748 17 742 14 357 273.7 _1/ Cifras preliminares

Con base en datos preliminares, el Balance Primario reportado se favorece mediante los recursos que el Instituto recibió por parte del Gobierno Federal, vía transferencias por 77 670 millones de pesos, de las cuales más del 82.5 por ciento se aplicaron para cubrir el déficit de la nómina de pensiones. Debido a la importancia que el rubro de transferencias tiene para la sustentabilidad financiera del Instituto, incorporarlas al cierre tanto en el balance de operación, como en el primario, se traduce en variaciones importantes de más del 100 por ciento, debido principalmente a que tanto el monto original para la nómina de pensiones, como de transferencias, se ajustaron durante el ejercicio a sus necesidades reales de recursos. Por lo que se refiere al total de ingresos, el resultado preliminar obtenido resultó inferior en 4 099.6 millones de pesos, al modificado, debido a que aún está en proceso de entero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos relacionados a la Cuota Social, según lo establecido en la Ley del ISSSTE. Respecto al gasto ejercido, debe considerarse que la nómina pensionaria concentró el 58.8 por ciento, del gasto al reportar erogaciones por 63 476.0 millones de pesos, mientras que el capítulo de servicios personales, al registrar la aplicación de recursos por 23 465.0 millones de pesos, alcanzó el 21.7 por ciento de participación.

Avances del Programa

Institucional

2007 - 2012

AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL

209

3. AVANCES DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2007 - 2012

3.1. Resumen Esquemático

Objetivo institucional Indicador Meta 2008 Avance

Anual

01.- Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, así como inhibir las conductas ilegales en el servicio público.

Índice de Conductas inapropiadas

1.2% 1%

02.- Contribuir al fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y pensionados, sin poner en riesgo la solvencia del Fondo de Préstamos Personales.

Capacidad de otorgamiento de Préstamos Personales

25% 11%

03.- Garantizar la protección en materia pensionaria a los servidores públicos y sus familiares, durante su vida laboral, retiro y muerte

Reducir el plazo para el otorgamiento de la pensión

30 días 30

04.-Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Variación de ventas por empleado respecto al 2006

1.0% 22%

05.- Ofrecer servicios turísticos a los derechohabientes con una mayor diversificación a precios accesibles

Servicios otorgados a derechohabientes

1 300 000 1 897 694

06.- Ofrecer a los trabajadores al servicio del Estado, acceso a un crédito hipotecario durante su vida laboral, sin detrimento del poder adquisitivo de los aportantes.

Cobertura de la demanda de créditos para vivienda

33.5% 32%

07.- Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

Porcentaje de mortalidad hospitalaria por enfermedad isquémica

23.7% N/D

Cobertura de la población femenina derechohabiente de 45 a 64 años con detección oportuna de cáncer cérvico uterino

38% 34%

Cobertura de la población femenina derechohabiente de 45 a 64 años con detección oportuna de cáncer de mama

16% 13%

Cobertura de pacientes diabéticos controlados con A1c

25% 35%

08.- Proporcionar servicios de salud oportunos y de calidad a través de una adecuada y suficiente infraestructura física y humana.

Porcentaje de Población satisfecha

83% 84%

09.- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.

Infantes atendidos 32 019 niños 28 428

10.- Fomentar una política de servicios culturales, recreativos y deportivos que contribuya al cuidado físico y mental de la derechohabiencia, a fin de que el aprovechamiento del tiempo libre sea un componente en su desarrollo humano, familiar y social.

Encuesta de opinión 72% N.D

11.- Mejorar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, elevando la satisfacción de los derechohabientes.

Satisfacción General de los derechohabientes con los seguros, prestaciones y servicios otorgados por el ISSSTE

86.0% 86.0%

12.- Desarrollar una función financiadora de los Servicios de Salud, que otorgue asignaciones presupuestarias por resultados y procure el equilibrio y la estabilidad financiera del Seguro de Salud.

Cobertura de Unidades Médicas propias con presupuesto de operación asignado con base a resultados

33% 22%

ND.- No Disponible


210

3.2. OBJETIVO INSTITUCIONAL 01

Objetivo institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 01.- Fomentar la transparencia y rendición de cuentas, así como inhibir las conductas ilegales en el servicio público.

Trabajadores del ISSSTE con conductas inapropiadas sancionados / Total de trabadores de la institución x 100

1.2% 1%

Al cierre de 2008, el avance anual alcanzado entre los tres órganos internos de control fue de uno por ciento, lo cual significa que del total de los trabajadores del Instituto sólo el uno por ciento fue sancionado. A continuación se detallan los avances por cada unidad administrativa. Órgano Interno de Control en el ISSSTE Asegurador En 2008 fueron sancionados 666 trabajadores del Instituto, de los cuales 179 servidores públicos correspondieron a mandos superiores, 273 a mandos medios y 214 a operativos, y se aplicaron total de 873 sanciones: 145 sanciones económicas, 366 amonestaciones, 88 inhabilitaciones, 198 suspensiones, y 77 destituciones. Si bien es cierto que el número de sancionados en 2008 fue menor que la meta programada de 730, cabe destacar que esta cantidad se incrementó con respecto a 2007 en un cuatro por ciento, lo cual se explica por el aumento de peticiones ciudadanas y el aumento de resoluciones sancionatorias por incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial. Durante el 2008, se atendieron 621 expedientes de responsabilidades, seis por ciento más que el año pasado. Al respecto, conviene precisar que en la proyección del Órgano Interno de Control para el periodo 2007-2012, se estimó que el número de sanciones originalmente iría en ascenso debido al aumento de las promociones ciudadanas y que en el mediano plazo esta tendencia se revertiría dadas las medidas correctivas y preventivas adoptadas por el OIC. Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE Para el 2008, se estimó que 62 trabajadores mostrarían conductas inapropiadas, de un total de 969 trabajadores, que integraban la plantilla de personal, presentándose solo 24 casos de servidores públicos con presuntas responsabilidades durante el ejercicio de referencia, lo que representa el 2.5 por ciento del total de trabajadores adscritos al FOVISSSTE. Entre las acciones que desarrolló este Órgano Interno de Control para el cumplimiento de la meta, fue fortalecer la labor preventiva desarrollada a través de los diferentes foros en los que participa el Órgano Interno de Control tales como la Comisión Ejecutiva, el Comité de Inversiones, el Comité Desconcentrado de Adquisiciones, y el Grupo de Trabajo de la Comisión Ejecutiva. Órgano Interno de Control en el SITyF El resultado anterior, se logró a la redistribuyeron las cargas de trabajo. Además, se implementó el seguimiento y monitoreo de actuaciones y el avance para cada uno de los expedientes, identificando tiempos de término. De igual forma, se promovió ante las unidades administrativas del SITyF la identificación de los riesgos, su calificación y la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) y se iniciaron los trabajos del Programa Cero Observaciones, para lograr la identificación de las causas raíz de la problemática recurrente y disminuir la recurrencia, lo que implicó que se analizaran los rubros en los cuales el Sistema presenta mayor número de observaciones y se realizaran los mapeos de procesos para determinar las oportunidades de mejora. Asimismo, se estableció una red de apoyo con las Gerencias Regionales y algunas Unidades Jurídicas del ISSSTE para lograr la notificación oportuna de los procedimientos.


211


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 02.- Contribuir al fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y pensionados, sin poner en riesgo la solvencia del Fondo de Préstamos Personales.

Capacidad de otorgamiento de Préstamos Personales

25% 11%

Durante 2008 se incrementó en un 11 por ciento el monto de la masa prestable para el Fondo de Préstamos Personales, en relación al ejercicio inmediato anterior, lo que permitió que se beneficiara un mayor número de derechohabientes solicitantes.

Tipo de Préstamo Millones de Pesos

%

Especiales 5 228.0 45%

Ordinario 5 808.0 50%

Otros 581.0 5%

Un impacto positivo en el marco de la nueva Ley del Instituto lo fue sin duda, el Programa de Otorgamiento de Préstamos Personales por Invitación, implementado durante el último trimestre del 2008, al ofertar en el ámbito nacional 45 317 préstamos personales de la modalidad de Especiales, a trabajadores que durante su vida laboral nunca habían recibido el beneficio, adicionalmente se le aplicó a este Programa la certificación electrónica de datos.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 03.- Garantizar la protección en materia pensionaria a los servidores públicos y sus familiares, durante su vida laboral, retiro y muerte

Reducir el plazo para el otorgamiento de la pensión

30 días 30 días

En 2008, el Sistema Integral de Retiro para el Otorgamiento de Pensiones, permitió que las delegaciones estuvieran en posibilidades de conceder una pensión en menos de 30 días. Todas ellas se sumaron al Programa de Otorgamiento de la Pensión en Máximo 30 Días. Con el lanzamiento en marzo de 2008 del Programa de Otorgamiento de la Pensión en Máximo 30 Días, 22 de las 35 delegaciones ya otorgan en 30 días o menos, más del 90 por ciento de sus concesiones de pensión, nueve de éstas lo hacen al 100 por ciento. Para lograr que las 13 delegaciones restantes cumplan con el objetivo, se ejecutará un programa de capacitación y seguimiento a la operación en Delegaciones; se impulsará un nuevo modelo de servicio y atención a los derechohabientes y; en reciprocidad al esfuerzo realizado por las delegaciones se implementará un programa para fortalecer su operación. Con un arduo trabajo de las Delegaciones se otorgaron 73 119 nuevas pensiones en 2008 en 30 días, 45.6 por ciento más que el año anterior. La desconcentración a las delegaciones de la operación del otorgamiento de pensión permitió el fortalecimiento de la función normativa y supervisión de la Subdirección de Pensiones. En el periodo de la Vigencia Electrónica de Derechos (VED) se reportó que de los 650 565 pensionados vigentes a certificar se presentaron 644 584 es decir el 99 por ciento, por lo que al uno por ciento restante, es decir a 5 981 casos se les suspendió el pago de pensión hasta que se presenten a aclarar su situación.


212

El impacto alcanzado es evitar cobros indebidos de pensión para salvaguardar el patrimonio del Instituto y detectar de forma oportuna posibles fallecimientos. Durante 2008, se pagaron por concepto de pensiones 63.5 miles de millones de pesos, que representa un total de 666 654 pensiones. De las cuáles se erogaron 62.5 miles de millones de pesos que correspondieron a 647 209 pensiones por tiempo de servicios y por riesgos del trabajo se pagaron 0.8 miles de millones de pesos a 19 445 pensionados pensiones por riesgos de trabajo. Además, se pagaron en su totalidad los gastos de funeral solicitados, los cuales corresponden a 10 451 casos que representa una erogación de 0.2 miles de millones de pesos. Para 2009 se prevé atender 10 137 casos de reposición de gastos de funeral. Se atendieron 650 casos de subsidio por enfermedades no profesionales, lo que corresponde un gasto de 5 352.6 miles de pesos durante 2008. Se impartieron 309 cursos sobre temas de prevención de riesgos del trabajo, al personal de las Dependencias y Entidades, de los 166 que se tenían programados.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual* 04.-Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Variación de ventas por empleado respecto al 2006

1.0% 21.9%

*Cifra preliminar, en función de las ventas 2008

El avance anual que se reporta, se desprende de dos factores altamente considerados para el logro del objetivo. El primero, es consecuencia del impulso en el programa de conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de la Administración Pública Federal, así como cambios de adscripción dentro del mismo Instituto y vacancia, lo cual se refleja en la disminución del personal, al pasar de 8 146 empleados en 2006 a 7 507 en 2008. A lo largo de los últimos años, un factor en los resultados es concerniente al elevado gasto en el capítulo de recursos personales. El segundo factor, es atribuible al incremento en ventas en 2008 el cual se ubicó en 10 098 millones de pesos, cifra superior a los años 2006 y 2007 respectivamente.

Mes

2006 2007 2008

Ventas Número de Empleados

por Mes

Ventas por

Empleado Al Final

del Ejercicio


por Mes

Ventas por

Empleado Al Final

del Ejercicio


por Mes

Ventas por Empleado Al

Final del Ejercicio

Enero 714 612 8 389 576 767 7 833 609 303 7 447 Febrero 846 198 8 347 713 999 7 759 797 998 7 471 Marzo 742 596 8 311 660 959 7 718 841 325 7 479 Abril 773 333 8 267 701 416 7 692 810 027 7 518 Mayo 743 703 8 224 699 130 7 518 808 664 7 523 Junio 779 448 8 275 703 618 7 659 817 386 7 594 Julio 732 452 8 237 699 819 7 681 804 501 7 571 Agosto 604 445 8 229 712 132 7 632 806 993 7 530 Septiembre 809 985 8 184 789 814 7 717 807 138 7 508 Octubre 689 162 8 159 788 261 7 666 860 231 7 482 Noviembre 735 019 8 139 787 484 7 703 955 330 7 486 Diciembre 926 047 8 146 1 063 807 7 925 1 179 437 7 507 Total 9 097 000 1 117 8 897 206 1 123 10 098 333 1 345


213

El incremento en las ventas, tuvo lugar a la implementación de estrategias comerciales, operativas y administrativas, como lo fueron:

• Campañas de promoción y difusión.

• Promoción de ventas institucionales y especiales a nivel nacional y regional.

• Metas de venta por gerencia regional y unidad comercial.

• Ampliación de horarios al público.

• Incremento en el margen de ahorro al consumidor.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 05.- Ofrecer servicios turísticos a los derechohabientes con una mayor diversificación a precios accesibles

Servicios otorgados a derechohabientes

1 300 000 1 897 694

Durante el ejercicio 2008, se desarrollaron nuevas estrategias de promoción ante las Dependencias y Entidades gubernamentales a fin de que obtuvieran información de los servicios turísticos que este Sistema oferta, lo que se reflejó en un incremento de eventos especiales a través del proceso de Atención a Grupos y Convenciones. Asimismo, se incrementaron los esfuerzos para que los prestadores de servicios celebraran y renovaran convenios con el Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE. En igual periodo, se llevó a cabo un programa de fortalecimiento en la comunicación con los jefes de agencia para instruirlos en la realización de programas de difusión en las diversas unidades de gobierno y medios de comunicación masiva, aspecto que se reflejó en un sustancial incremento de asesorías y utilización de los servicios por parte de los derechohabientes. Además, se gestionaron cursos de capacitación para el personal de TURISSSTE con los prestadores servicios sin ningún costo para el Sistema. Con la finalidad de incrementar la eficacia en la operación de las agencias se establecieron controles en los pagos a prestadores de servicios para centralizarlos y para que se efectúen a través de transferencias electrónicas; en el seguimiento puntual a los cierres contables; en el control de ventas y depósitos diarios a TURISSSTE Central; en el establecimiento de nuevos esquemas operativos para la reactivación del turismo social a nivel estatal. En el concepto de beneficio de ahorro a la derechohabiencia se vigiló que se cumplieran los descuentos establecidos en los convenios celebrados, en referencia a los precios que se ofertan en el ramo turístico, conservando un promedio superior anual del ocho por ciento más al que se programó inicialmente del 13 por ciento.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 06.- Ofrecer a los trabajadores al servicio del Estado, acceso a un crédito hipotecario durante su vida laboral, sin detrimento del poder adquisitivo de los aportantes.

Cobertura de la demanda de créditos para vivienda

33.5% 32%

Durante el 2008 el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, otorgó 90 140 créditos hipotecarios en sus seis líneas de crédito, siendo la cifra de créditos otorgados más alta en un año, desde que se creó el Fondo a finales de 1972.


214

Esquema de crédito Créditos Escriturados

Créditos hipotecarios en el esquema tradicional 70 639 Créditos hipotecarios en el esquema de cofinanciados (Alia2 y Respalda2)

13 515

Créditos hipotecarios a trabajadores de bajos ingresos en el esquema de subsidiados

85

Créditos hipotecarios conyugales FOVISSSTE–INFONAVIT 1 287 Créditos hipotecarios en el esquema jubilados 914 TOTAL 90 140

De la meta programada de cobertura de la demanda de créditos para vivienda del 33.5 por ciento para el 2008, se obtuvo un avance anual del 32 por ciento, al haber otorgado en los años 2007 y 2008 un total de 169 280 créditos, por lo que en estos dos últimos años se cubrió la demanda en 7.59 por ciento, beneficiando aproximadamente a 761 000 personas entre trabajadores y sus familias. La variación de 1.86 por ciento se originó a que no se presentó la demanda esperada en los esquemas de créditos cofinanciados, subsidiados, conyugales FOVISSSTE–INFONAVIT y para jubilados.

Año Número de Trabajadores

Demanda Potencial

Créditos Otorgados

Créditos Acumulados

Porcentaje de Atención

1973-2006 2 229 922 1 693 563 536 359 24.05 2007 2 229 922 1 614 423 79 140 615 499 27.60 2008 2 229 922 1 524 283 90 140 705 639 61.64

Entre las actividades más relevantes que coadyuvaron a este logro se encuentran los siguientes:

• Se realizó un sorteo a nivel nacional que se transmitió simultáneamente vía satélite a los 35 Departamentos de Vivienda; se sortearon 75 000 créditos para toda la república. Al realizar el sorteo de créditos 2008 a finales del 2007, permitió a los trabajadores beneficiados contar con más tiempo para poder ejercer su crédito hipotecario.

• Se emprendieron campañas de promoción de los seis esquemas disponibles de crédito, como lo son las

ferias de vivienda en toda la república. Asimismo, para impulsar el otorgamiento de los créditos hipotecarios y adecuar los montos máximos de vivienda a las condiciones del mercado de vivienda, la Comisión Ejecutiva y la H. Junta Directiva aprobaron un incremento ponderado del 25 por ciento, además se toma en cuenta el SAR acumulado, lo que permitirá a los trabajadores acceder a una vivienda de mayor valor, conforme a sus necesidades, sin que el descuento se modifique de un 30 por ciento de su sueldo básico.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 07.- Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.

Tasa de defunciones hospitalarias por enfermedad isquémica del corazón en pacientes menores de 65 años

23.7% N/D *

Cobertura de la población femenina derechohabiente de 25 a 64 años con detección oportuna de cáncer cérvico uterino *

38% 34%

Cobertura de la población femenina derechohabiente de 45 a 64 años con detección oportuna de cáncer de mama

16% 13%

Cobertura de pacientes diabéticos controlados con A1c**

25% 35%

* No se dispone de cifras ** Hemoglobina glucosilada


215

• Porcentaje de mortalidad hospitalaria por enfermedades isquémicas del corazón en pacientes menores de 65 años.

Durante el 2008, se operaron los programas de hipertensión, diabetes, hiperlipidemias, obesidad y tabaquismo que además de enfocarse a la prevención y control de dichas enfermedades, inciden directamente en la disminución de las complicaciones isquémicas, en este contexto, se llevaron a cabo 11 869 835 actividades preventivas de detección en los programas mencionados.

Asimismo, se mantienen operando 13 207 grupos de ayuda mutua con un promedio de 10 asistentes al mes, cuyo objetivo es sensibilizar a los pacientes en la necesidad de responsabilizarse de su padecimiento, reforzando las acciones de carácter preventivo y con la asesoría de un especialista.

• Cobertura de detección de Cáncer Cérvico-Uterino.

En el 2007 la cobertura de estos estudios fue de 33 por ciento de la población femenina derechohabiente, de 25 a 64 años de la población derechohabiente registrada y la meta anual establecida para 2008 fue de 38 por ciento, obteniéndose un logro de 34 por ciento es decir, el 89 por ciento de esta meta programada. El logro de 34 por ciento equivale en cifras absolutas a la realización de 474 996 citologías durante el 2008.

• Cobertura de detección de Cáncer de Mama por mastografía.

En el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PRONASA), se plantea la medición de este indicador a través del número de mastografías realizadas, para asegurar la calidad de la detección. En el Instituto, durante el 2008, se realizaron un total de 78 453 mastografías, que corresponde al 13 por ciento de cobertura, lo que representa el 79 por ciento de cumplimiento de la meta establecida en 16 por ciento para el año.

• Cobertura de Pacientes Diabéticos controlados con A1c (Hemoglobina Glucosilada)

En 2008 se dio continuidad al programa de Manejo de la Diabetes por Etapas y se implementó en otras 67 unidades y se capacitaron 224 personas. El abastecimiento de los reactivos para medición de hemoglobina glucosilada se efectuó en dos entregas una en abril y la otra en septiembre, en 34 delegaciones y se entregaron en total 48 000 pruebas con un alcance para 12 000 pacientes en las Clínicas de Diabetes. Cabe hacer mención, que se tienen registrados más de 6 000 pacientes, de los cuales el 35 por ciento se encuentran controlados con valor de hemoglobina glucosilada menor al siete por ciento.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 08.- Proporcionar servicios de salud oportunos y de calidad a través de una adecuada y suficiente infraestructura física y humana.

Porcentaje de población satisfecha

83% 84%

Fuente: 1ª Encuesta Nacional de Satisfacción y Transparencia. 2008. Subdirección General Jurídica. Subdirección de Atención al Derechohabiente. ISSSTE.

Para la medición de este objetivo, se toma como logro en el año, el resultado de la satisfacción de los derechohabientes, de acuerdo con las encuestas de opinión realizadas por la Subdirección de Atención al Derechohabiente de la Subdirección General Jurídica, que es el área responsable de realizar las encuestas.


216

Los resultados obtenidos en la ahora denominada 1ª Encuesta Nacional de Satisfacción y Transparencia, reportan un logro de 84 por ciento de Satisfacción, lo que equivale a cumplir con el 101 por ciento de la meta anual y 82 por ciento de Transparencia. En la realización de esta encuesta, los servicios evaluados son los de Consulta General, Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias, cuyos valores obtenidos integran la evaluación global de los servicios médicos. Los resultados de de Satisfacción de estos servicios en 2008 son los siguientes: Consulta General 87 por ciento, Consulta Externa 82 por ciento, Hospitalización 88 por ciento y Urgencias con 80 por ciento.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 09.- Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil que promuevan su desarrollo integral.

Infantes atendidos 32 019 niños 28 428 niños

Durante el 2008, se logró una inscripción de 28 428 niños y niñas mediante el servicio de estancias propias y subrogadas, representando un 89 por ciento con relación a lo programado en el Programa Institucional, como se observa en el cuadro anterior. No obstante, se observaron inconsistencias en los indicadores referidos a la cobertura en estancias propias y subrogadas, las cuales se reflejaron en los resultados obtenidos, ya que no hubo congruencia entre lo solicitado por el indicador (niños atendidos) y los datos que se registraron bimestralmente (niños inscritos). Esta situación generó confusión, ya que en el desarrollo del programa de trabajo, se utilizaron parámetros distintos. Cuando se habla de niños atendidos se consideran las altas que se van acumulando durante un periodo; mientras que los niños inscritos son los que se encuentran físicamente en un momento específico, entrando en juego no solo las altas generadas sino los niños que dejan de asistir (es decir altas menos bajas registradas). La Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos genera un Informe Estadístico, cuyos datos anuales, se incorporan como cifras oficiales a los Anuarios Estadísticos Institucionales. Este informe registró una cifra real de 37 313 niños atendidos mediante estancias propias y subrogadas, cifra que difiere de los 28 428 niños registrados de acuerdo al Programa de Trabajo 2008, por los motivos ya mencionados arriba. Por lo anterior, se pretende utilizar en 2009 el parámetro institucional en materia de cobertura, a fin de evitar posibles confusiones en el desarrollo del Programa de Trabajo. Asimismo, incrementar la cobertura mediante la subvención del servicio para madres con hijos con discapacidad, una vez que sea autorizada la nueva propuesta del Reglamento del Servicio de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, y atender la lista de espera con cierre a diciembre de 2008 de 2 535 niños, mismos que se espera ingresar en el primer semestre de 2009. En 2008, se trabajaron aspectos relacionados con la satisfacción del derechohabiente, la verificación de la aplicación normativa en las estancias, la aplicación de acciones preventivas para seguridad en estancias, incorporación de estancias al modelo de calidad ISO 9001:2000, profesionalización del personal y la emisión de certificados de educación preescolar en el D.F. Las 270 supervisiones realizadas a las estancias permitieron verificar y asesorar al personal en la aplicación de la normatividad, logrando el 100 por ciento. Los resultados de dichas supervisiones apoyaron en la identificación de las áreas sustantivas del servicio, en las que se debe incidir en el afán de lograr una mejor atención hacia los niños. Dichas áreas serán retomadas en el trabajo de 2009.


217

Para verificar el cumplimiento de las actividades preventivas en materia de seguridad, se mantuvo el seguimiento a través de los 128 reportes recibidos de las estancias, logrando la meta establecida. Se amplió el Sistema de Gestión ISO 9001:2000 de Estancias, a través de la incorporación de las 3 unidades previstas. La flexibilidad de este modelo de calidad en el servicio, favoreció la actualización de la normatividad e ir probando a través de estas unidades, mejores formas de atención hacia los niños; por lo que para 2009 se continuará implementando en otras estancias. Los procesos de capacitación para el personal de las estancias se desarrollaron satisfactoriamente, situación que se vio reflejado en los 2 127 personas que participaron en dichos procesos, 127 más de las 2000 esperadas para 2008. En este sentido, se logró que las delegaciones programen sus cursos de acuerdo a lo que el personal requiere para un mejor desempeño laboral. El indicador sobre satisfacción de los derechohabientes se logró en un 94 por ciento de acuerdo a lo previsto. La entrega de certificados del grado de preescolar para las estancias del Distrito Federal por parte de Secretaría de Educación Pública (SEP), se vio afectado en su logro al 100 por ciento, debido a que hay cuatro estancias de la Delegación Regional Oriente que reciben dichos certificados por parte del sector Iztapalapa de la SEP EBDI’s 83 y 101 y por el Estado de México EBDI’s 125 y 141.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance anual 10.- Fomentar una política de servicios culturales, recreativos y deportivos que contribuya al cuidado físico y mental de la derechohabiencia, a fin de que el aprovechamiento del tiempo libre sea un componente en su desarrollo humano, familiar y social.

Encuesta de opinión 72% N.D

ND.- No Disponible Durante el periodo de referencia la Subdirección de Servicios Sociales y Culturales otorgó 11 357 668 servicios a derechohabientes en cuatro Estrategias Específicas, Cultural, Deportiva, Recreativa y de Servicios Funerarios. Para medir la calidad y el impacto de dichos servicios se aplicaron 16 070 encuestas de opinión, resultando de éstas 15 594 con índices de satisfacción positiva. La razón por la que no se obtuvo un número positivo se debe a que durante el periodo de referencia no se instrumentaron los mecanismos necesarios para el levantamiento de información, así como la inercia en las actividades y la excesiva operatividad por parte del personal de esta área. Las escasas encuestas se llevaron a cabo únicamente en algunas actividades culturales que opera la Jefatura de Servicios de Cultura, en los programas geriátricos de los Centros Recreativos de CONVIVE e ISSSTEHUIXTLA, en los Velatorios Institucionales y en la actividad Nacional de DEPORTISSSTE. Para el inicio del presente 2009 se están instrumentando los mecanismos para que el levantamiento de información se realice en la totalidad de los Programas Sociales, Culturales, Recreativos y Deportivos, tanto en las delegaciones del Instituto como en las actividades que se hacen a nivel central o de la Subdirección. Como una acción paralela, se solicitará ante el área correspondiente el diseño e instrumentación de la encuesta de opinión.


218


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 11.- Mejorar la administración y gestión institucional de los procesos para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, elevando la satisfacción de los derechohabientes.

Satisfacción general de los derechohabientes con los seguros, prestaciones y servicios otorgados por el ISSSTE.

86.0% 86.0%

La meta para 2008 se cumplió en los términos previstos. Ello fue producto de que las áreas de gobierno y de apoyo en el Instituto, como la Secretaría de la H. Junta Directiva, de la H. Comisión de Vigilancia, las Subdirecciones Generales de Finanzas y Jurídica, las Coordinaciones Generales de Administración, de Transformación y Desarrollo Institucional, de Desarrollo Delegacional y de Comunicación Social, cumplieron con sus respectivos programas de trabajo en ese año. En conjunto el promedio de cumplimiento fue de 109 por ciento.


Objetivo Institucional Indicador Meta 2008 Avance Anual 12.- Desarrollar una función financiadora de los Servicios de Salud, que otorgue asignaciones presupuestarias por resultados y procure el equilibrio y la estabilidad financiera del Seguro de Salud.

Cobertura de Unidades Médicas propias con presupuesto de operación asignado con base a resultados.

33% 22%

Entre las acciones que permitieron el resultado anterior, destacan: • Se obtuvo la información del área de Estadística Institucional y de la Subdirección General Médica para la

calificación de los compromisos del Acuerdo de gestión. • Se publicaron los tableros de control preliminar y definitivo en tiempo y forma y se asignaron

periódicamente los incentivos de Gasto de Operación. Además, se atendieron todas las observaciones dudas y comentarios presentados.

• Se cumplió con el programa de elaboración, difusión y seguimiento de los acuerdos de gestión de nueva

generación y se elaboraron, negociaron y firmaron los Acuerdos de Gestión 2009, así como el presupuesto de incentivos y la asignación del gasto de operación y gasto de inversión.

• Se desarrollaron procesos de cálculo y la consola de costos para monitoreo, control y mantenimiento del

Sistema de Costos; se efectuaron las pruebas modulares y las integrales con cuatro unidades médicas con datos controlados; las pruebas integrales con datos reales de las once unidades médicas de tercer nivel; se elaboró la documentación pertinente en base a la metodología propuesta por la Coordinadora del Sistema de Información Financiera, para el control de cambios y nuevos requerimientos y se corrigieron los errores detectados derivados de la revisión de los primeros resultados emitidos por el sistema.

Siglas

SIGLAS

221

SIGLAS

GLOSARIO SIGNIFICADO

A1c Hemoglobina Glucosilada

ACLS Apoyo Vital Cardio Pulmonar Avanzado

AIDEM Atención Inmediata a Defunciones Maternas

AOCSMMC Administración de Operación de la Cadena de Suministros de Medicamentos y Material de Curación

AVC Sistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

CAJS Comisión Americana Jurídico Social

CASS Comisiones Americanas de Seguridad Social

CEDIS Centro de Distribución

CAT Centro de Atención Telefónica

CATSIR Catálogo del Sistema Integral de Retiro

CIAPF Comité Institucional de Atención a Programas Federales

CIESS Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico

CIS Centros Integrales de Servicios

CMF Clínica de Medicina Familiar

CMN Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos

CODECIN Comité para la Detección y Control de Infecciones Nosocomiales

COFEMER Consejo Federal para la Mejora Regulatoria

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaria de Salud

CONAMED Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CUV Claves Únicas de Vivienda

DEAS Dependencias y Entidades Afiliadas

SIGLAS

222


EBDI Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

EDN Escuela de Dietética y Nutrición

ELSAC Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales

ERP BaaN Sistema Integral de Información Financiera

FONDEN Fondo de Desastres Naturales

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del ISSSTE

FSTSE Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental

INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

INDAABIN Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Naciones

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ISSSTEMED Red Médica del Instituto

ISSSTE-TEL Servicio de Atención e Información Telefónica

JFCA Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

NEBO Productos de Marca Propia

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OIC Órgano Interno de Control

OISS Organización Internacional de la Seguridad Social

OIT Organización Internacional del Trabajo

PASH Portal Aplicativo de la SHCP

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

PMG Programa de Mejora de la Gestión

POA Programa Operativo Anual

PP Programas Presupuestarios

PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

PROFECO Procuraduría Federal del Consumidor

PROFEDET Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

SIGLAS

223


PRONASA Programa Nacional de Salud

PROVAC Programa de Vacunación

PTRC Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

RCB Requisiciones de Compra de Bienes

RNT Red Nacional de Telefonía

RPBI Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

SAS Sistema de Costos

SATT Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTE

SCC Semicentros Comerciales del Sistema

SEAC Sistema Electrónico de Atención Ciudadana

SED Sistema de Evaluación del Desempeño

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SERICA Sistema Electrónico de Recaudación de Ingresos de Cuotas y Aportaciones

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIAD Sistema de Atención al Derechohabiente

SIAPRIT Sistema Integral de Administración de Pensiones por Riesgo de Trabajo

SIBADAC Sistema de Integración de Bases de Datos de Cartera

SIC Sistema Integral de Crédito

SICOBA Sistema de Control Bancario

SICOF Sistema Integral de Control de Observaciones de Finanzas

SICOIN Sistema de Control de Insumos Médicos

SICONI Sistema de Contabilidad Institucional

SICORA Sistema de Control y Regulación del Abasto de Medicamentos e Insumos para la Salud

SICOSI Sistema de Control de Seguros Institucionales

SIDEP Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal

SIGLAS

224


SIEBEL Sistema de Control de Gestión de Atención al Derechohabiente

SIEFORE Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro

SIEL Sistema de Información Estadística Local

SIEP Sistema de Ejercicio Presupuestal

SIEPH Sistema de Ingresos Egresos y Procedimientos en Hospital

SIF Sistema Integral Fiscal

SII Sistema Integral de Información de Ingresos y Gasto Público

SIMAPDI Sistema del Manual de Prestaciones y Directorio

SIMEF Sistema de Información Médica Financiera

SIO Servicio Integral para el Diagnóstico, Prevención, Tratamiento y Seguimiento de Osteoporosis.

SIOV Sistema de Oferta de Vivienda

SIP Sistema Institucional de Presupuesto

SIPAE Sistema para Personas con Actitud Empresarial

SIPCA Sistema de Información para el Control de Auditorias

SIPE Sistema Integral de Prestaciones Económicas

SIPE-AVC Subsistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza

SIR Sistema Integral de Retiro

SIRE Sistema Integral de Recaudaciones

SIRECO Sistema de Referencia y Contrarreferencia

SIRECUP Sistema de Recuperación de Crédito

SISCAL Sistema de Cálculo de Liquidaciones

SISI Sistema de Solicitudes de Información

SISMED Sistema Integral de Servicios de Médicos

SISP Sistema Integral de Seguimiento de Proyectos

SISUHA Sistema de Viáticos, honorarios y arrendamiento

SITyF Sistema Integral de Tiendas y Farmacias

SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

SIGLAS

225


SNTISSSTE Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE

SOA Arquitectura Orientada a Servicios

SOFOLES Sociedades Financieras de Objeto Limitado

SOFOMES Sociedad Financiera de Objeto Múltiple

SPESC Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

SPEP Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal

SSA Secretaría de Salud

TELESALUD Uso de la Tecnología de la Información – Sistemas de Salud a Distancia

TIC Tecnologías de la Información y Comunicaciones

UAM Universidad Autónoma Metropolitana

UAPS Unidades de Atención Primaria a la Salud

UM Unidad Médica

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UPCP Unidad de Control y Política Presupuestal de la SHCP

UVE Unidades de Asistencia Epidemiológica

VAR Valor en Riesgo

VED Sistema de Vigencia Electrónica de Derechos

VÍA Sistema de Atención Vía Internet

Directorio

del

ISSSTE

DIRECTORIO DEL ISSSTE

229

DIRECTORIO DEL ISSSTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARESDIRECTOR GENERAL DEL ISSSTE

LIC. CARLOS PADILLA BECERRA

SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. COMISIÓN DE VIGILANCIA

UNIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES LIC. JOSÉ ENRIQUE AMPUDIA MELLO

SECRETARIO GENERAL

DR. CARLOS TENA TAMAYO

DIRECCIÓN MÉDICA

LIC. PEDRO I. VÁZQUEZ COLMENARES GÚZMAN

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES

LIC. JESÚS VILLALOBOS LÓPEZ

DIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. MANUEL MUÑOZ GANEM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MTRA. EDNA BARBA Y LARA

DIRECCIÓN JURÍDICA

PROFRA. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO

DIRECCIÓN DE DELEGACIONES

LIC. JORGE OMAR ENCISO MARTÍNEZ

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

LIC. RAMÓN GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESCONCENTRADAS

LIC. MANUEL PÉREZ CÁRDENAS

VOCAL EJECUTIVO DEL FONDO DE LA VIVIENDA

LIC. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN CARRILLO

VOCAL EJECUTIVO DEL PENSIONISSSTE

LIC. LUÍS FELIPE CASTRO SÁNCHEZ

DIRECTOR DE SUPERISSSTE

LIC. ROSSANA DEL CARMEN ORTEGA RIVAS

DIRECTORA DEL SISTEMA DE AGENCIAS TURÍSTICAS TURISSSTE

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

C.P. FEDERICO ALBERTO ROSS ROSILLO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE

LIC. MATILDE SALDAÑA HERNÁNDEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FOVISSSTE

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MOHENO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SUPERISSSTE

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (SNTISSSTE)

DR. RICARDO PONTIGO MÁRQUEZ

SECRETARIO GENERAL DEL SNTISSSTE

Directorio de

Delegaciones

DIRECTORIO DE DELEGACIONES

233

DIRECTORIO DE DELEGACIONES

C.P. MARÍA DEL CARMEN CAMPO

SORIA AGUASCALIENTES

C. GEORGE WEHBE ABDEL NOUR

BAJA CALIFORNIA

PROF. EFRAÍN MONREAL GASTELUM

BAJA CALIFORNIA SUR

DR. JOSÉ JESÚS MONTEJO BLANCO

CAMPECHE

MTRO. RICARDO AGUILAR GORDILLO

CHIAPAS

PROF. JESÚS

AGUILAR BUENO CHIHUAHUA

DR. ANDRÉS BARBA BARBA

COAHUILA

MTRO. JESÚS ULISES GONZÁLEZ GARCÍA

COLIMA

LIC. CUAUHTÉMOC ARMAS ENRIQUEZ

DURANGO

LIC. VICTOR MANUEL ESTRADA GARIBAY REYES

ESTADO DE MÉXICO

LIC. MANUEL EMILIO PÉREZ SANDI CUEN GUANAJUATO

LIC. ALBERTO NAVA SALGADO GUERRERO

DR. ALBERTO JONGUITUD FALCÓN

HIDALGO

PROFA. EVELIA SANDOVAL URBÁN

JALISCO

LIC. FRANCISCO CARRILLO DÍAZ

BARRIGA MICHOACÁN

LIC. ALBERTO ASSAD

ÁVILA MORELOS

MTRA. MYRNA ARACELI

MANJARREZ VALLE NAYARIT

ARQ. JESÚS CARLOS CANTÚ SADA NUEVO LEÓN

LIC. EUTIQUIO FRANCO HUERTA

OAXACA

LIC. JORGE AGUILAR CHEDRAUI PUEBLA

ING. VIOLETA VELÁZQUEZ MORALES

QUERÉTARO

C.P. SUSANA AMELIA AHEDO ROBLES QUINTANA ROO

DRA. MARÍA JOSÉ AGUILAR BORBOLLASAN LUÍS POTOSÍ

DR. ALEJANDRO BARRAZA GAXIOLA

SINALOA

DR. FRANCISCO JAVIER MURO

DÁVILA SONORA

LIC. LEÓN FELIPE MORALES ARIZA

TABASCO

C.P. SERGIO MANUEL ZERTUCHE

ROMERO TAMAULIPAS

C.P. RAFAEL R. BENET ROSILLO (ENCARGADO) TLAXCALA

LIC. ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ VERACRUZ

LIC. JORGE BUSTOS FLORES

YUCATÁN

PROF. RAMÓN NAVARRO MUNGUÍA ZACATECAS

LIC. SANDRA ORTEGA RIVAS

ZONA NORTE, D. F.

PROF. JOSÉ ÁNGEL IBAÑES MONTES ZONA SUR, D. F.

MTRO. GRACO A. RAMÍREZ GARRIDO

GARCÍA ZONA ORIENTE,

D. F.

LIC. ERICK DELGADILLO MARTÍNEZ

(ENCARGADO) ZONA PONIENTE,

D. F.

Directorio de

Hospitales

regionales y

escuela

DIRECTORIO DE HOSPITALES REGIONALES Y ESCUELA

237

DIRECTORIO DE HOSPITALES REGIONALES Y ESCUELA

DR. RAFAEL M. NAVARRO

MENECES C.M.N. 20 DE NOVIEMBRE

DR. RAFAEL CASTILLO ARRIAGA H.R. PRIMERO DE OCTUBRE

ZONA NORTE, D.F

DR. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORTEGA

H.R. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOSZONA SUR, D. F.

DRA. LUZ VERÓNICA HERNÁNDEZ GARCÍA

H.R. GRAL. IGNACIO ZARAGOZAZONA ORIENTE, D. F.

DR. JOSÉ ANTONIO GOMEZ

SOTO (ENCARGADO)

H.R. GUANAJUATO

DR. GUSTAVO IGLESIAS ROBLES H.R. VALENTIN GOMEZ FARIAS

DR, JUAN GUADALUPE GARZA CANTÚ

H.R. MONTERREY

DR. LUCIANO TENORIO

VASCONCELOS H.R. PRESIDENTE JUAREZ

DR. MARTÍN ALONSO GAXIOLA SALAZAR

H.R. MANUEL CARDENAS DE LA VEGA

DR. JOSÉ IVAN AGUILAR VIVAS H.R. MERIDA

LIC. LUZ ELENA PALE MONTERO

ESCUELA DE DIETETICA Y NUTRICIÓN D.F.

Directorio de

Gerencias

Regionales

del

SITyF

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITyF

241

DIRECTORIO DE GERENCIAS REGIONALES DEL SITyF

NOROESTE

LIC. MARIO IGNACIO FRIAS VALENZUELA

SEDE: CULIACÁN, SIN. COBERTURA: SONORA

SINALOA BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

NORTE LIC. DORA MARÍA AMAYA

SALCEDO SEDE: DURANGO, DGO.

COBERTURA: CHIHUAHUA DURANGO ZACATECAS

NORESTE LIC. JOSÉ MANUEL MUÑOZ

GRUNET SEDE: MONTERREY, N. L.

COBERTURA: NUEVO LEÓN COAHUILA

TAMAULIPAS

OCCIDENTE LIC. HORACIO MONTES

HENÁNDEZ SEDE: GUADALAJARA, JAL. COBERTURA: MICHOACÁN

JALISCO NAYARIT COLIMA

CENTRO C.P. RAÚL MARTÍNEZ GONZÁLEZSEDE: SAN LUÍS POTOSÍ, S.L.P. COBERTURA: GUANAJUATO

SAN LUÍS POTOSÍ HIDALGO

AGUASCALIENTES QUERÉTARO

GOLFO LIC. PEDRO YUNES

CHOPERENA SEDE: JALAPA, VER.

COBERTURA: VERACRUZ PUEBLA TLAXCALA

SUR LIC. FRANCISCO NEGRETE

VILLANUEVA SEDE: CUERNAVACA, MOR. COBERTURA: GUERRERO

OAXACA MORELOS

SURESTE LIC. ERICK F. ROMERO CABAÑAS

SEDE: MÉRIDA, YUC. COBERTURA: QUINTANA ROO

CHIAPAS TABASCO YUCATÁN CAMPECHE

Créditos

CRÉDITOS

245

CRÉDITOS

Lic. Jesús Villalobos LópezDirección de Finanzas

Dr. Antonio Guzmán Nacoud Subdirector de Aseguramiento de la Salud

Lic. José Refugio Ventura Pérez PérezEncargado de la Subdirección de Planeación Financiera y

Evaluación Institucional Responsable

C. Mónica Escobedo PérezJefa de Departamento de Evaluación del Desempeño

Institucional Revisión e Integración

C. Enrique Ramírez MoralesProfesional Administrativo “A”

Revisión e Integración

Responsables de la Información en cada una de las Unidades Administrativas del Instituto

Secretaría General Lic. Joaquín Balboa Velasco

Jefe de Servicios

Secretaría Técnica de la H. Comisión de VigilanciaDra. Rocío Griselda Ramírez Patiño

Jefa de Departamento de la Comisión de Vigilancia

Dirección Médica Mtra. Celina Alvear Sevilla

Subdirectora de Gestión y Evaluación en Salud Lic. Magdalena Narváez García

Jefa de Servicios de Programación

Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales

Lic. Carlos Véjar Ramos Coordinador de Asesores

Lic. Asunción Moreno Duran Asesora

Dirección Jurídica

Lic. Carlos Eduardo Peraza Zazueta Coordinador de Asesores

Yadira Alejandra Yah Barrera Asesora

Dirección de AdministraciónLic. José Antonio Menéndez Galarza

Coordinador de Asesores Lic. Juan Orozco García

Asesor

Dirección de Comunicación SocialLic. Roberto Briseño Miranda

Asesor

Dirección de DelegacionesLic. Raúl Becerra Ontiveros

Jefe de Servicios de Políticas Institucionales

Dirección de Tecnología y Desarrollo InstitucionalIng. Víctor Manuel Rivera Ríos Coordinador de Asesores

SUPERISSSTE Lic. Ana Grimanessa Benítez Barquín Subdirectora de Control y Supervisión

C.P. Ricardo Miranda Rojo Asesor

Fondo de la Vivienda

C. P. Mauricio Madrigal Sánchez Jefe de Servicios de Planeación, Programación y Presupuesto

C.P. Blanca Martínez Manzano Jefa de Departamento de Programación

Sistema de Agencias Turísticas TURISSSTELic. Gabriela Torres Vigueras

Jefa de Servicios de Planeación y Evaluación

CRÉDITOS

246

Órgano Interno de Control en el FOVISSSTE

Lic. Armando Saavedra Soto Jefe de Departamento de Control y Evaluación

Órgano Interno de Control en el SUPERISSSTE

Lic. Jacinta Arano Cabrera Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación

Órgano Interno de Control en el ISSSTEC.P. Olga González Tapia

Titular del Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

Lic. Edmundo Madrueño Aguilar Jefe de la Unidad de Supervisión y Control

Subdirección General de Finanzas

Subdirección de Programación y PresupuestoLic. Alberto Asai Camacho

Jefe de Servicios de Programación

Tesorería General Lic. Arturo Carrillo Quiroz

Jefe de Departamento de Registro y Programación de Ingresos

Subdirección de Contaduría

C.P. María Titania Tanis de la Torre Tovar Jefa de Departamento de Análisis de Estados Financieros

Subdirección de Aseguramiento de la SaludLic. Gilberto Hernández de la Fuente

Jefe de Servicios de Operación Financiera

Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

C. Mónica Escobedo Pérez Jefa de Departamento de Evaluación del Desempeño

Institucional

Coordinación AdministrativaC.P. José Alejandro Rosete Mendoza

Jefe de Departamento de Recursos Financieros

Documents

de 2008, fue aprobado por la H.portal.fovissste.gob.mx/work/programas_sectoriales/... · Al respecto, es importante destacar, que se continuó con el seguimiento bimestral al Programa