-
Šmarje pri Jelšah, februar 2018
DELOVNI IN FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA
ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2018
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
1
KAZALO VSEBINE
I UVOD 3
II LETNI DELOVNI NAČRT 5
2.1 DEJAVNOSTI JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH 5
2.1.1 UPRAVNE IN DRUGE NALOGE VODENJA ZAVODA 6 2.1.2 NAKUP IN
OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 6 2.1.3 IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
7 2.1.4 DELO Z BRALCI 8 2.1.5 OPRAVLJANJE KNJIŽNIČARSKE DEJAVNOSTI
ZA OBČINE PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE 10 2.1.6 DOMOZNANSKA
DEJAVNOST 11 2.1.7 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 11 2.1.8 STALNO STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH 12
2.2 UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA 12
2.2.1 PRIREDITVENA DEJAVNOST V LETU 2018 12
2.3 MUZEJ BAROKA 13
2.4 PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE 14
III FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 16
3.1 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 16
3.2 FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH 17
3.2.1 NABAVA KNJIŽNEGA GRADIVA 18 3.2.2 DELOVNI DNEVI IN URE 18
3.2.3 STROŠKI DELA 18 3.2.4 PLANIRANA NABAVA OS 2018 19 3.2.5
IZOBRAŽEVANJE 20 3.2.6 PROGRAM KULTURNEGA DOMA 20 3.2.7 NAČRT
PRIHODKOV IN ODHODKOV 21
3.3 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 23
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
2
SEZNAM TABEL Tabela 1: Sredstva za nabavo knjižnega gradiva po
virih financiranja Tabela 2: Razdelilnik stroškov dela glede na vir
financiranja Tabela 3: Planirana nabava OS v letu 2018 za KD in
Muzej baroka Tabela 4: Kadrovski načrt glede na sprejeto
sistematizacijo Tabela 5: Kadrovski načrt glede na vir
financiranja
SEZNAM PRILOG PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 (po
fakturirani realizaciji) PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 (po
fakturirani realizaciji) - MUZEJ PRILOGA 3: FINANČNI NAČRT ZA LETO
2018 (po denarnem toku) PRILOGA 4: SREDSTVA PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE
PRI JELŠAH ZA LETO 2018 PRILOGA 5: PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI PO
OBČINAH ZA LETO 2018
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
3
I UVOD JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah je z odlokom ustanovila
Občina Šmarje pri Jelšah na seji sveta Občine 17.12.2002. Odlok je
bil objavljen v Uradnem listu št . 8/2003 dne 24.01.2003. Zavod je
bil registriran 11.03.2003. Osnova za ustanovitev je Zakon o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK in
92/15), Zakon o javnem interesu na področju kulture (Ur.l. 96/ 02),
Zakon o lokalni samoupravi in Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS, št. 78/15).
Knjižnica Šmarje pri Jelšah je ustanovljena za izvajanje
knjižnične dejavnosti za območje občin Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Knjižnica pa v skladu z
odlokom izvaja še organizacijo kulturnih prireditev in upravlja s
celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah in Muzeja baroka
Šmarje pri Jelšah.
Na podlagi 52. člena Zakona o knjižničarstvu zagotavlja sredstva
za delovanje knjižnice ustanovitelj in soustanovitelji na osnovi
programa dela in finančnega načrta, h katerima so podali soglasje
ustanovitelj in pogodbeni partnerji.
Knjižnica je uvrščena med posredne porabnike proračuna in se
pretežno financira iz občinskega proračuna. Na podlagi 27. člena
Zakona o javnih financah (UL RS št. 79/99) so dolžni posredni
uporabniki proračuna pripraviti finančne načrte za leto 2018 z
obrazložitvami na podlagi izhodišč, ki veljajo za sestavo državnega
in občinskih proračunov ter skladno z navodilom o pripravi
finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (UL RS št. 91/100 in 122/00).
Sestavni del delovnega in finančnega načrta je tudi Kadrovski
načrt zavoda (glej tabela 4 in 5).
Zakonske podlage za pripravo delovnega in finančnega načrta
posrednega uporabnika:
Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah (Uradni list
RS št. 8/2003); Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 78/15); Zakon o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15); Zakon o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE); Zakon o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); Navodilo o
pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00); Pravilnik o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03,
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10 in
104/11);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15);
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in
111/13);
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12);
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št.
29/03); Pravilnik o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic,
ki zagotavljajo knjižnično
dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Ur.l. RS
št.,19/03); Pravilnik o osrednjih in območnih knjižnicah (Ur.l. RS,
št. 88/03);
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
4
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12,
96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13
– ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A,
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 –
ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in
102/15);
Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje
četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni
list RS, št. 100/13);
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05,
138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10,104/11,97/12, 108/2013 in
100/15);
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018
in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17);
Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe
na področju varstva premične kulturne dediščine in določitve
državnih muzejev (Uradni list RS, št. 7/99);
Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
16/08).
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
5
II LETNI DELOVNI NAČRT Program dela je sestavljen v okviru
posameznih dejavnosti, ki jih zavod opravlja v skladu z
opredeljenimi dejavnostmi v Odloku o ustanovitvi zavoda. To so:
dejavnost Knjižnice (Osrednje knjižnice in Enot); dejavnost
upravljanja Kulturnega doma; dejavnost gledališkega abonmaja in
drugih prireditev; dejavnost kina; dejavnost Muzeja baroka.
2.1 DEJAVNOSTI JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH
Knjižnica opravlja dejavnosti, ki jih predpisuje Zakon o
knjižničarstvu in drugi akti s področja knjižničarstva, ki jih je
sprejelo Ministrstvo za kulturo.
Dejavnost in naloge knjižnice opredeljuje Zakon o
knjižničarstvu. V 2. členu zakon določa dejavnosti knjižnice, ki
jih opravlja v okviru javne službe:
zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih
publikacij, izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke,
posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in
storitve, sodeluje v medknjižnični izposoji, pridobiva in
izobražuje uporabnike, informacijsko opismenjuje, varuje knjižnično
gradivo, ki je kulturni spomenik, opravlja drugo bibliotekarsko,
dokumentacijsko in informacijsko delo.
Splošna knjižnica v skladu s 16. členom Zakona o knjižničarstvu,
poleg dejavnosti iz 2. člena tega zakona, opravlja še naslednje
naloge:
zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, zagotavlja dostopnost in
uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na
elektronskih medijih, organizira posebne oblike dejavnosti za
otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture, organizira posebne oblike dejavnosti
za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami, organizira
kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo.
Osnovne naloge dela Knjižnice Šmarje pri Jelšah v letu 2018:
nakup in obdelava knjižničnega gradiva, izposoja knjižničnega
gradiva, delo z bralci (prireditve, razstave, spodbujanje bralne
kulture, sodelovanje v
vseživljenjskem učenju – pridobivanje in izobraževanje
uporabnikov …), opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, stalno strokovno
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, upravljanje kulturnega
doma Šmarje pri Jelšah, izvajanje programa prireditev v kulturnem
domu (abonma, kino, razstave, koncerti in
drugo), upravne in druge naloge vodenja zavoda.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
6
2.1.1 Upravne in druge naloge vodenja zavoda Naloge upravljanja
in vodenja zavoda tudi v tem letu obsegajo zagotavljanje pogojev za
nemoteno poslovanje, dobro sodelovanje s Svetom zavoda, občino
ustanoviteljico zavoda in občinami, za katere zavod opravlja
dejavnost, ter z zainteresirano javnostjo.
Zahteva sprotno spremljanje zakonodaje na področju kulture,
predvsem knjižničarstva, ki jo sprejema Ministrstvo za kulturo.
Prav tako bo potrebno spremljanje ostale zakonodaje za javni sektor
na področju financ, plačilnega sistema in drugih organizacijskih
dopolnitev in sprememb. V letu 2018 bo zavod vodil v. d. direktor
Jožef Čakš do imenovanja novega direktorja. Svet zavoda Najvišji
organ upravljanja je svet zavoda, ki ga vodi predsednica Polona
Cvikl
Svet zavoda je sestavljen iz: predstavnikov ustanovitelja:
o Marija (Mimica) Kidrič, Rožna ul. 4, 3240 Šmarje pri Jelšah o
Marta Romana Antlej, Rimska cesta 48, 3240 Šmarje pri Jelšah
2 predstavnikov delavcev zavoda: o Polona Cvikl (predsednica), o
Jana Turk-Šulc
1 predstavnik uporabnikov: o Martina Jagodič, Dvor 43a, Šmarje
pri Jelšah (namestnica predsednice).
Svet zavoda je imenovan za mandatno obdobje 25. 7. 2013 do 25.
7. 2018. V letu 2018 obstoječemu Svetu poteče mandat in bo imenovan
nov Svet zavoda.
2.1.2 Nakup in obdelava knjižničnega gradiva Nakup knjižničnega
gradiva poteka po načelu strokovnih smernic knjižničarske stroke.
Kriteriji za nakup gradiva so oblikovani v skladu s poslanstvom,
cilji, delovnim načrtom ter zakonskimi in podzakonskimi akti, ki
določajo delovanje splošne knjižnice. Le-ti so:
Splošni kriteriji: upoštevanje standardnih in normativnih
priporočil, vsebinsko dopolnjevanje knjižnične zbirke,
povpraševanje bralcev in uporabnikov, študijsko gradivo,
relevantnost gradiva glede na potrebe lokalne skupnosti, literarna
in umetniška vrednost, ugled in pomen avtorja, založbe, pozitivne
ocene v relevantnem tisku, primernost formata za izposojo,
aktualnost vsebine, ciljne publike: za predšolske in šolske otroke,
študente, nezaposlene, starostnike (lahkotne knjige, nebleščeč
papir, velik tisk, tematika), popularnost. Posebni kriteriji:
zastopanost gradiva po posameznih starostnih stopnjah: načrtujemo
ustrezno zastopanost vseh bralnih nivojev tako za odrasle kot za
otroke (velike črke, gradivo, ki je na meji med slikanico in
knjigo; dovolj gradiva za najstnike, saj se tu za marsikoga konča
aktivno bralno obdobje), in sicer v standardnem razmerju, pri čemer
upoštevamo tudi značilnosti knjižnega trga.
Pri leposlovnem in strokovnem gradivu načrtujemo dosego
razmerja, usklajenega s standardi in razpisno dokumentacijo pri MK
R Slovenije.
Kriteriji pri nakupu leposlovja: prednost ima slovensko
leposlovje, izdaje s podporo Ministrstva za kulturo, upoštevamo še
kriterij umetniške vrednosti, literarne in estetske vrednosti,
torej zahtevnejša dela, te zahteve usklajujemo s povpraševanjem.
Zagotovili bomo tudi določeno število kvalitetnih in aktualnih
prevodov tujih del.
Humanistika: načrtujemo nakup temeljnih humanističnih novo
izdanih del.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
7
Strokovno gradivo: poljudno, temeljno študijsko gradivo,
gradivo, ki pokriva teme, o katerih ni dovolj gradiva, pomembnost
in primernost vsebine.
Obvezen je nakup vsega domoznanskega gradiva. Serijske
publikacije: izbor slovenskih izdaj, upoštevamo tudi povpraševanja
po tisku informativne narave; v izbor smo uvrstili temeljne
humanistične in družbene serijske publikacije ter poljudne
strokovne tuje revije.
Ostalo neknjižno gradivo: kartografsko gradivo (Slovenija,
avtoceste, turistična območja); video gradivo različnih vsebin;
klasična glasba na zgoščenkah in kasetah; CD-romi: izobraževalne
vsebine, tečaji tujih jezikov).
Baze podatkov: IUS-INFO, FIND-INFO, EBONITETE, SSKJ, VEČER
Portal BIBLOS: Biblos je prvi interaktivni ponudnik e-knjig v
Sloveniji. Za letno naročnino dobimo namenska sredstva od MK R
Slovenije za zakup portala. Letno pa dokupimo tudi ustrezno število
novih licenc, ki smo jih v razpisni dokumentaciji planirali. Cilji,
ki jih želimo z nakupom uresničiti Naše gradivo omogoča in spodbuja
vseživljenjsko učenje, podporo formalnemu in neformalnemu
izobraževanju ter učenju, bralno kulturo, kulturno osveščenost,
informiranost uporabnikov, lokalne skupnosti in državljanov,
preverjanje različnih stališč in mnenj ter seznanjanje z novimi
idejami in spoznanji, seznanjanje z gradivi javne oblasti,
izrabljanje prostega časa z uporabo knjižnega in neknjižnega
gradiva ter knjižničnih servisov, seznanjanje z domoznanskim
gradivom, razvoj posameznikove osebnosti, individualnosti, vrednot
itd., odkrivanje in razvoj ustvarjalnosti pri posamezniku.
Zato oblikujemo posebne zbirke in gradivo (za predšolske,
starejše, nezaposlene) ter ustrezne oblike gradiva. S tem omogočamo
izpolnjevanje istih pravic vseh skupin prebivalcev. Podpiramo
slovensko kulturno snovanje in literarno ustvarjalnost tudi tako,
da redno kupujemo slovensko leposlovje in ga med bralci
promoviramo. Za osrednjo knjižnico in enoti v Podčetrtku in Kozjem
nabavljamo tudi ustrezno število serijskih publikacij.
Postopek obdelave knjižničnega gradiva Zajema obdelavo novega
gradiva (nabavni postopki, katalogizacija, inventarizacija,
oprema), kreiranje zapisov, urejanje retrospektive (popravljanje
signatur in bibliografskih podatkov, popravljanje gradiva),
povezavo nevezanih zapisov z vzajemno kataloško bazo podatkov in
odpis gradiva. V letu 2018 bodo prednostne naloge službe obdelave:
ažurna nabava in obdelava novega knjižničnega gradiva, vzdrževanje
baze podatkov, hitrejša dostopnost novega gradiva – v čim krajšem
času ponuditi iskane novitete uporabnikom ter nakup planiranega
števila licenc za portal Biblos.
2.1.3 Izposoja knjižničnega gradiva
Izposoja gradiva se vrši v osrednji knjižnici in enotah. Le-ta
in druge oblike dela z bralci se odvijajo v skladu s Pravilnikom o
splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Šmarje pri Jelšah.
Glavni cilj službe za delo z uporabniki je s kvalitetno
opravljenimi storitvami zadovoljiti potrebe uporabnikov po
informiranju, učenju, raziskovanju, sprostitvi in druženju.
V ta namen bomo v letu 2018 izvajali naslednje aktivnosti:
izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
medknjižnično izposojo,
posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
omogočali rezerviranje knjižničnega gradiva,
nudili vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo
uporabo,
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
8
nudili uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov,
vzajemnega kataloga in drugih
podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
nudili dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih
oblasti in njihovo uporabo,
usposabljali uporabnike za uporabo knjižnice,
elektronsko opismenjevali za uporabo novih medijev in tehnologij
(predvsem elektronskih
medijev in svetovnega spleta),
seznanjali uporabnike z novostmi v knjižnici, fotokopirali iz
knjižničnega gradiva, ki je v
lasti knjižnice, z upoštevanjem določenih omejitev,
nudili dostop do svetovnega spleta,
nudili dostop do dejavnosti in prireditev.
Knjižnica bo tudi v letu 2018 uporabnikom vseh starosti nudila
strokovno gradivo in leposlovje na različnih medijih, od klasične
knjige do sodobnih oblik neknjižnega gradiva. Odpiralni čas imamo
usklajen z zahtevami Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l.
RS 29/03). Osrednja knjižnica Šmarje pri Jelšah je za bralce in
uporabnike odprta 49 ur na teden, in sicer: ponedeljek od 10h do
18h, sreda in petek od 8h do 18h, ob torkih in četrtkih od 7h do15h
ter ob sobotah od 7.30 do 12.30 ure. Ure pravljic, predavanja,
razstave ter literarni večeri so organizirani izven omenjenega
delovnega časa.
TIC bo odprt od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure, Muzej
baroka: ponedeljek: zaprto; torek - petek: 9h -16h, v času sezone
od 1.4. do 31.10.2017: od torka do petka, od 9. do 16. ure, ob
sobotah in praznikih, od 9. do 12. in od 15. do 18. ure, ob
nedeljah pa od 15. do 18. ure. Za najavljene skupine bo možen ogled
tudi izven uradnega odpiralnega časa. Dežurni številki za oglede
izven delovnega časa: 1. Vlasta Kramperšek-Šuc: 031 575 0562, Jožef
Čakš: 041 693 361.
2.1.4 Delo z bralci Pomembna naloga je tudi delo z bralci in
ostalimi uporabniki storitev knjižnice, saj knjižnica organizira
posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so
namenjene spodbujanju bralne kulture, sodeluje v vseživljenjskem
izobraževanju, organizira posebne oblike dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle s posebnimi potrebami ter organizira kulturne
prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo. Načrtovane
aktivnosti v letu 2018
Dejavnosti za otroke in mladino
Bibliopedagoške dejavnosti za šole in vrtce: organizirani obiski
in ogledi knjižnice, ogledi razstav, izvedba vsebin ob kulturnih
dnevih, gledališke in kino predstave, predavanja in delavnice,
obiski knjižničark v vrtcih, prireditve ob Mednarodnem dnevu knjig
za otroke in Tednu otroka; prireditve in dejavnosti v okviru
predšolske bralne značke, bralne značke za osnovnošolce in bralne
značke za mlade. Enkrat mesečno potekajo pravljične urice za
predšolske otroke, občasno pa tudi ustvarjalne delavnice.
Projekti: Bralni nahrbtnik - predšolska bralna značka, Čuk in
sova bereta – bralna značka za učence prve in druge triade osnovne
šole, Mega kviz, Rastem s knjigo, Bralna značka za mlade.
Dejavnosti za odrasle
Spodbujanje bralne kulture: projekti Bralna značka za odrasle,
bralni študijski krožki, Priporočamo!, priložnostne tematske
razstave knjižničnega gradiva, priprava zgibank s
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
9
priporočilnimi seznami, prireditve ob Mednarodnem dnevu poezije,
Svetovnem dnevu knjige, Dnevu splošnih knjižnic.
Literarni večeri se izvajajo v knjižnici Šmarje (v letu 2018 se
načrtuje 5 izvedb), čitalniški večeri v Knjižnici Kozje (5 izvedb),
predstavitve knjig v drugih enotah (ena do dve predstavitvi na eno
enoto)
Psihološki večeri se izvajajo od leta 2013 in so med najbolj
obiskanimi prireditvami. V letu 2018 se načrtuje izvedba 8 večerov
(v knjižnici Šmarje pri Jelšah).
Pravljično-pripovedni večeri za odrasle se v knjižnici izvajajo
od leta 2014. Namenjeni so povabilu odraslim v svet pravljic, zgodb
in mitov, ki jih pripovedujejo pravljičarke, ki prihajajo iz vrst
članic UTŽO. Načrtuje se izvedba 6 pravljičnih večerov za odrasle
(v knjižnici Šmarje pri Jelšah) in gostovanja pravljičark v Domu
upokojencev Šmarje pri Jelšah, v VDC Šmarje pri Jelšah, v enotah
Kozje in Bistrica ob Sotli.
Potopisna predavanja: v knjižnici Šmarje pri Jelšah se načrtuje
izvedba 7 potopisnih predavanj in ena literarno-potopisna
ekskurzija.
Razstave: tematske razstave se organizirajo v knjižnici (po
oddelkih ob različnih priložnostih), postavitve se načrtujejo v
vseh knjižnicah; v spodnji – razstavni dvorani kulturnega doma se
postavijo večje umetniške razstave, načrtujejo se 6 postavitev.
Kulturne prireditve ob praznikih in pomembnih dnevih: načrtuje
se izvedba osrednje prireditve ob 40 – letnici kulturnega doma,
konec meseca novembra 2018 in ob tem tudi razstava v spodnji
dvorani kulturnega doma. V okviru tega jubileja bo pripravljenih še
več prireditev, ki jih bomo načrtovali in izvedli skozi vse leto.
Ostale prireditve bomo pripravili skupaj z drugimi zavodi,
organizacijami in lokalno skupnostjo (3 prireditve).
Vodeni ogledi in predstavitev knjižnice različnim ciljnim
skupinam odraslih se bodo izvajali skozi vso leto, udeležujejo se
jih starši predšolskih otrok, iskalci zaposlitve, udeleženci
izobraževanja odraslih, skupine univerz za tretje življenjsko
obdobje in druge skupine obiskovalcev. Obiskovalcem se nudi tudi
individualno informiranje in svetovanje.
Dejavnosti za odrasle s posebnimi potrebami
Bralne urice v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah: se izvajajo
od leta 2009 naprej, vsak ponedeljek popoldan, od jeseni 2014 se
izvajajo (v sodelovanju s prostovoljko) bralne urice tudi v enoti
doma upokojencev v Podčetrtku. V letu 2018 se sodelovanje s
šmarskim domom upokojencev še krepi – člani UTŽO bodo še pogosteje
pripravljali tematske delavnice in nastope, pravljičarke pa
medgeneracijske pravljične dogodke v domu upokojencev.
Sodelovanje z VDC Šentjur – enota Šmarje pri Jelšah in bivalna
enota Podplat: varovanci so vključeni v študijski krožek, hkrati pa
se vključujejo tudi v druge dejavnosti, ki so zanje primerne in
zanimive (usposabljanje za samostojno uporabo knjižnice, vodeni
ogledi likovnih razstav, udeležba na predavanjih in delavnicah
UTŽO, obiskovanje pravljičnih večerov za odrasle in drugih
prireditev …).
Vseživljenjsko učenje
Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO) bo tudi v letu
2018 delovala v Šmarju pri Jelšah in v enoti Kozje, v primeru
zadostnega zanimanja pa se bo dejavnost razširila tudi v enoto
Podčetrtek. V okviru UTŽO se bodo izvajala tedenska torkova
srečanja (Šmarje pri Jelšah) in štirinajstdnevna četrtkova srečanja
(Kozje), na obeh lokacijah se bodo izvajali krožki, tečaji in
strokovne ekskurzije. Nadaljevalo se bo aktivno sodelovanje v
Slovenski mreži UTŽO in sodelovanje z obema sosednjima UTŽO
(Rogaška Slatina in Šentjur).
Študijski krožki združujejo člane, ki v majhni skupini
pridobivajo novo znanje, se učijo drug od drugega in svoje delo
predstavijo širši javnosti. Vodijo jih usposobljeni mentorji z
licenco Andragoškega centra Slovenije (v okviru zavoda so
usposobljene 3 mentorice, pri izvajanju dejavnosti pa sodelujeta še
2 pogodbeni mentorici). V letu 2018 se načrtuje
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
10
izvedba 9 študijskih krožkov (6 v občini Šmarje pri Jelšah, 1 v
občini Podčetrtek, 1 v občini Bistrica ob Sotli, 1 v občini
Kozje).
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 2018: sodelovanje kot
izvajalec prireditev in območni koordinator (dnevi odprtih vrat,
predavanja, razstave, koordiniranje prireditev podizvajalcev…), v
letu 2018 je zavod – v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije
in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) –
prireditelj uradnega nacionalnega odprtja TVU, ki bo 11. maja 2018
v Šmarju pri Jelšah. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša
promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v
Sloveniji.
Parada učenja (PU) – Dan učečih se skupnosti: na Javnem razpisu
MIZŠ o sofinanciranju programov in dejavnosti izobraževanja
odraslih v letu 2018 je bil zavod že tretje leto zapovrstjo uspešen
s kandidaturo za izvedbo PU. PU se bo izvedla v 15 krajih v
Sloveniji 16. maja 2018, ena od izbranih lokacij je tudi Šmarje pri
Jelšah. PU je festivalsko dogajanje, ki na stojnicah in nastopih
učečih se, predstavi vso pestrost ponudbe vseživljenjskega učenja
in vabi občani k aktivni udeležbi.
Informacijsko opismenjevanje uporabnikov – osnove interneta in
e-pošte, usposabljanje za uporabo elektronskih baz podatkov, izvaja
se individualno in tudi kot del računalniških tečajev za člane
UTŽO.
Delo z bralci in obiskovalci zavoda je ključnega pomena za
prepoznavnost delovanja knjižnice in za dolgoročni stik s
prebivalci in tako potencialnimi bralci iz osrednje občine in
ostalih enot. V sklopu projektov za delo z bralci se tudi v letu
2018 načrtujejo prijave na razpise za pridobitev dodatnih sredstev,
v kolikor bodo le-ti objavljeni. Razpis MIZŠ za sofinanciranje
programov in dejavnosti odraslih v letu 2018 je bil objavljen že v
letu 2017, prijava je bila uspešna in za sofinanciranje potrjeni
vsi prijavljeni programi. Tekom leta se bodo spremljale objave
razpisov pripravljale prijave oz. prilagajal določen del
planiranega programa.
2.1.5 Opravljanje knjižničarske dejavnosti za občine Podčetrtek,
Bistrica ob Sotli, Kozje Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo tudi v letu
2018 opravljala knjižničarsko dejavnost za občine Podčetrtek,
Bistrica ob Sotli in Kozje. V vseh enotah bo uporabnikom
zagotovljen brezplačen dostop do računalnikov s povezavo na
svetovni splet. V vseh knjižnicah veliko pozornost namenjamo tudi
aktivnemu delu z bralci in tako si bomo tudi v tem letu prizadevali
za kakovostno delo, uvajanje novih aktivnosti in pridobivanju novih
članov. Naša želja in cilj je, da knjižnica ohranja vlogo
informacijskega in kulturnega središča kraja oz. območja.
V Enoti Knjižnica Podčetrtek bomo kot vsako leto tudi v letu
2018 pripravljali različne aktivnost za naše obiskovalce, da bodo
knjižnico uporabljali kot prostor srečevanja, druženja,
izobraževanja in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Za
odrasle pripravljamo potopisna predavanja in literarne večere, ob
pridobitvi novih prostorov pa načrtujemo tudi psihološke večere.
Sodelujemo tudi z Domom upokojencev v Podčetrtku, kjer imamo
dvakrat mesečno brane urice. Prav tako se povezujemo z Društvom
upokojencev Podčetrtek, s katerim skupaj organiziramo dva
predavanja letno. V letu 2018 bomo imeli prvi Študijski krožek –
Pletenje, v naslednji sezoni pa nameravamo v Podčetrtku
organizirati Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
Posebno pozornost posvečamo otrokom, za njih bomo pripravljali
pravljične urice in ustvarjalne delavnice, prav tako bodo imeli
otroci možnost sodelovati pri različnih projektih, kot so
Predšolska bralna značka, Čuk in sova bereta in Bralna značka za
mlade. Vsako leto najmlajšim pripravimo zaključek predšolske bralne
značke in sodelujočim podelimo priznanja in nagrade, ob koncu leta
pa otrokom podarimo lutkovno predstavo.
V Enoti Knjižnica Bistrica ob Sotli bomo v letu 2018 največ
pozornosti namenili najmlajšim. Dvakrat mesečno za njih prirejamo
petkove pravljično ustvarjalne popoldneve. V sodelovanju z Vrtcem
Pikapolonica (Bistrica ob Sotli) izvajamo enkrat mesečno
bibliopedagoške dejavnosti: organizirani obiski in ogledi
knjižnice, izvedba vsebin ob kulturnih dnevih, pravljične urice
z
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
11
delavnico, obiski knjižničarke v vrtcu, prireditve in dejavnosti
v okviru predšolske bralne značke. V mesecu februarju gostimo v
knjižnici tri vrtčevske skupine z namenom spoznati lokalno
knjižnico, predstavitev knjižnice in poklica knjižničarja,
preberemo tudi eno slovensko ljudsko pravljico. V najstarejši
skupini posebno pozornost namenimo tudi slovenskemu kulturnemu
prazniku ter dr. Francetu Prešernu. Najmlajši dve skupini pa
obiščemo in jim uprizorimo slovensko ljudsko pravljico. Za prvo
triado OŠ bomo v knjižnici pripravili predavanje o nastanku prvih
knjig in knjižnic, šolarjem predstavili knjižnico ter način iskanja
knjig … Predstavitev knjižnice, programa Cobiss in projekta Rastem
s knjigo pripravljamo vsako leto za sedmošolce v mesecu
septembru.
Naše člane spodbujamo tudi, da sodelujejo v bralnih značkah
Knjižnice Šmarje pri Jelšah:
predšolska (zaključna prireditev bo v mesecu maju ali juniju z
otroško predstavo v Bistrici
ob Sotli),
Čuk in sova bereta – 1. in 2. triada OŠ (zaključna prireditev bo
v Knjižnici Šmarje pri
Jelšah),
Branje za zabavo – bralna značka za mlade – 3. triada OŠ in
srednja šola (zaključna
prireditev bo v Knjižnici Šmarje pri Jelšah),
Bralna značka za odrasle (zaključna prireditev bo v Knjižnici
Šmarje pri Jelšah)
V šol. letu 2017/2018 v Enoti Bistrica ob Sotli izvajamo tudi
študijski krožek Zdrava družina, nadaljujemo pa tudi s študijskim
krožkom Kvačkarije. V letu 2018 načrtujemo še 2 literarna večera za
odrasle in lutkovno predstavo za predšolske otroke.
V Enoti Knjižnica Kozje načrtujemo v letu 2018, da bomo
nadaljevali s čitalniškimi večeri, z Univerzo za tretje življenjsko
obdobje(2x mesečno), izvajamo tudi predšolsko bralno značko- v
mesecu maju bomo naredili zaključek in tudi povabili kakšnega
gosta, da bo presenetil naše najmlajše, bralno značko za odrasle,
enkrat mesečno pravljice v vrtcu Zmajček Kozje in seveda nakup
novega knjižnega gradiva.
2.1.6 Domoznanska dejavnost Domoznanska dejavnost v Knjižnici
Šmarje pri Jelšah obsega zbiranje domoznanskega gradiva, njegovo
obdelavo, predstavljanje, dostopnost oz. izposojo in posredovanje
domoznanskih informacij uporabnikom. Domoznansko gradivo zbiramo za
območje osrednje knjižnice in njenih enot, s tem prebivalcem našega
lokalnega območja zagotavljamo informiranje o aktualnih dogodkih
ter poglobljeno poznavanje domače zgodovine, značilnosti domačih
krajev, življenje in delo ljudi, ki tu delujejo, so delovali ali so
se v naših krajih rodili in postali znani v širšem okolju. V letu
2018 bomo nadaljevali z analitično obdelavo člankov lokalnih
časopisov Šmarskih novic, Rogaških novic, Očesa in Zmajevega glasa
ter obdelavo člankov domoznanskega značaja serijskih publikacij, ki
izhajajo v Sloveniji. Obdelovali bomo tudi domoznanske članke
elektronskih serijskih publikacij. Zbirali in obdelali bomo
domoznansko gradivo, ki bo izšlo na našem lokalnem območju v letu
2018.
Na portalu Kamra bomo objavili zgodbe Tam, kjer sem doma (stare
razglednice Šmarja pri Jelšah in okolice, ki jih je knjižnici
podaril zbiratelj Viktor Tančič), Znamenita šmarska zdravnika Josip
Rakež in Viktor Lorger, Mecen in narodni buditelj Franc Skaza in
Čitalništvo v Šmarju pri Jelšah od 19. stoletja do danes. Poskrbeli
bomo tudi za promocijo domoznanskih vsebin na FB profilu Knjižnice
Šmarje pri Jelšah, tako da bomo večkrat tedensko objavljali stare
fotografije. Izdelovali bomo nova gesla znanih Slovencev na
spletnem biografskem leksikonu celjskega območja in Zasavja
(Celjskozasavski.si).
2.1.7 Založniška dejavnost V letu 2018 načrtujemo izdajo knjige
razglednic iz zbirke Viktorja Tančiča, ki jih hranimo v našem
domoznanskem oddelku. V knjigi bi zajeli objavo razglednic od prve
razglednica Šmarja iz 1897 do danes in razglednice drugih krajev iz
območja občine Šmarje pri Jelšah. Izbor razglednic bo
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
12
pripravil gospod Zmago Tančič in tudi vodil projekt ureditve
nastajajoče knjige. Knjiga bo izšla v mesecu oktobru 2018 in se bo
financirala s predprodajo. Ob vsakem nakupu knjige bodo kupci
dobili tudi koledar z motivi razglednic, ki bo izšel ob tej
priložnosti.
V letu 2018 bomo izdali tudi zbornik ob našem jubileju 40 –
letnici kulturnega doma, izšel bo konec meseca novembra 2018.
2.1.8 Stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih
Temeljni cilj izobraževanja je zagotoviti osebnostno rast ter
razvoj poklicne kariere zaposlenih v Knjižnici Šmarje pri Jelšah.
Za kvalitetno podporo strankam je potrebno nenehno nadgrajevanje
znanja in pridobivanje informacij iz različnih področij. Pomembna
je tudi izmenjava izkušenj in dobrih praks z ostalimi sorodnimi
ustanovami.
Nameni izobraževanja so: zagotavljati, do so zaposleni ustrezno
usposobljeni za razumevanje zahtev, povezanih z njihovim delom, da
so sposobni opravljati svoje delo, da se zavedajo svojih
odgovornosti ter prevzamejo določene odgovornosti, zaposleni tudi
prenašajo informacije in svoje znanje na sodelavce.
Kriteriji za izbiro izobraževalnih vsebin: kritična presoja in
vrednotenje izobraževanja, finančna zmogljivost, potreba za
izobraževanje za trajnostni razvoj (strokovno izpopolnjevanje in
opravljanje strokovnih izpitov – napredovanje v stroki), potreba
delovnega okolja po permanentnem izobraževanju knjižničarjev: del
tega programa je tudi sistem izobraževanja za delo v kooperativnem
bibliografskem informacijskem sistemu (COBISS), ki je vsako leto
načrtovan in usklajen z izobraževalnim programom, ki ga izvajata
Institut informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru in NUK-u,
vzpodbujanje procesa sprememb in razvoja poslovanja Knjižnice
Šmarje pri Jelšah.
Udeležba na strokovnih kongresih in posvetovanjih knjižnih
sejmih, strokovni ekskurziji – po dogovoru.
2.2 UPRAVLJANJE KULTURNEGA DOMA Knjižnica od 01. 01.2003
upravlja tudi Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, ki je v lasti Občine
Šmarje in dan v upravljanje JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Osnovna
naloga pri upravljanju je vzdrževanje doma, oddajanje prostorov v
najem za prireditve ter upravljanje s kurilnico, s katere se s
toplotnim ogrevanjem poleg samega doma ogrevajo še prostori starega
sodišča, pošte, centrale Telekoma in As.Edico.
Pri oddajanju prostorov v najem za prireditve in ostalo uporabo
je uveden sistem oddaje ter vodenja evidence števila obiskovalcev
in uporabnikov storitev. Sredstva iz naslova pobranih najemnin se
uporabijo za vzdrževanje doma. Na 13. seji sveta zavoda, 15. 03.
2017, je bil sprejet nov cenik za oddajanje prostorov. Cenik je
razdeljen na dva segmenta – za gospodarske in negospodarske
subjekte.
2.2.1 Prireditvena dejavnost v letu 2018
2.2.1.1 Gledališki abonma V programu abonmaja bodo v prvi
polovici leta izvedene tri predstave v okviru programa
2017/2018, v drugi polovici leta pa tri predstave iz prihodnjega
abonmaja sezone 2018/2019. V celotnem letu bo iz dveh abonmajskih
sezon, izvedenih šest predstav, ki se bodo izbrale izmed
najkvalitetnejših predstav slovenskih poklicnih gledališč. Glavni
poudarek pri gledališkem abonmaju je na kvalitetnih umetniških
predstavah, medtem ko se komercialne hit komedije, ki so popularne,
uvrščajo v dodaten program (izven abonmajske predstave). Te
predstave se izbirajo
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
13
med aktualno ponudbo gledališč. Za izven bo predvidoma (ob
dovolj velikem zanimanju) organiziran tudi ogled muzikala v tujini
(Hrvaška, Avstrija), ki bo združen z ogledom mesta.
2.2.1.2 Delovanje Kina Šmarje pri Jelšah
Ob rekonustrukciji kulturnega doma je Občina Šmarje vključila v
investicijo tudi novo kino opremo (digitalni kinoprojektor in
sistem za predvajanje 2D in 3D vsebin). Digitalni kino in 3D kino
je zaživel v decembru 2013 in je velik doprinos v lokalnem okolju,
predvsem za mlade družine (starše z otroki). Vzpostavljeno je dobro
sodelovanje z distributerji, zaradi modernizirane opreme bo mogoče
v letu 2018 predvajati aktualne filmske predstave. Nova pridobitev
kina je razširjen pomnilnik za hrambo filmov, ki omogoča da filme
ki so: poučni, zgodovinski, aktualni ostanejo shranjeni za kasnejše
predvajanje dlje časa. Trenutna kapaciteta spomina zadostuje za
10TB prostora, kar bomo z leti za naše potrebe nadgradili do 50TB.
Tak sistem nam bo dal prednost pred konkurenco in prikazovanje
filmov, ki jih drugje več ne bo. Mesečno se bo predvajalo minimalno
dvanajst predstav, predvidoma pa nekje do dvanajst na mesec.
Povečano število predstav bo v času počitnic v mesecu februarju,
poletni meseci in v decembru. Ostala predvajanja bodo izvedena po
naročilu, interes so izkazale tako šole v regiji kot nekateri drugi
zavodi (VDC, Dom upokojencev … ). V načtu imamo do štiri premiere
ali posebne dogodke s katerimi še dodatno spromoviramo kino
dejavnost. Še vedno bomo nadaljevali z obiski kina v krajih enot
osrednje knjižnice. Načrtujemo 3. Festival amaterskega in
neodvisnega filma – F.A.F (ime je po tehtnem premisleku in
neodvisnosti ustvarjalcev malce nadgrajeno).
2.2.1.3 Druge prireditve v kulturnem domu V kulturnem domu bomo
pripravljali in organizirali tudi druge prireditve, tako gledališka
gostovanja izven abonmaja, glasbene prireditve, gostovanja
amaterskih skupin ipd. V poletnih mesecih bomo nadaljevali s
prireditvami poletnih glasbenih večerov.
Vseh predstav, ki se bodo odvijale v okviru različnih prireditev
v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah ni mogoče načrtovati, saj se za
nekatere odločamo tudi sproti, ko ugotovimo, da bi bila ponudba
zanimiva za naše občinstvo. Zaenkrat načrtujemo eno predstavo na
mesec, to so: koncert šansonov z Nuško Drašček, koncert kvarteta
Pušeljc, koncert Nine Pušlar, komedija Čakalnica, koncert Tanje
Žagar, koncert Čukov, Nuše Derenda, Ansambla Saše Avsenika, …
2.3 MUZEJ BAROKA Tako kot lani se bomo tudi v letu 2018 trudili
v muzej privabiti čim več obiskovalcev. Ker posebnih sredstev za
promocijo nimamo, bomo uporabljali predvsem družabna omrežja in
druge brezplačne oblike oglaševanja, predvsem na medmrežju. S
kulturnimi programi oz. kulturnimi dnevi bomo nagovarjali vse
slovenske osnovne in srednje šole, posebej bomo nagovarjali
univerze za 3. življenjsko obdobje in slovenske župnije. Odzvali se
bomo tudi povabilu novega zavoda za turizem, šport in mlade pri
kakršnikoli obliki promocije. Hkrati bomo sodelovali tudi pri
zamenjavi treh informativnih tabel, ki bodo označevale Muzej
baroka. Za njihovo postavitev je Občina namenila sredstva v svojem
proračunu za 2018.
Kulturne in druge izobraževalne dneve bomo letos nadgradili z
delavnico cizeliranja. Gre za tehniko, ki so jo v baroku
premožnejši sloji uporabljali predvsem za okraševanje posodja,
danes pa je priljubljena pri izdelavi različnega nakita.
Zaradi pomanjkanja sredstev smo bili primorani ukiniti muzejski
glasbeni abonma in ga nadomestiti s priložnostnimi koncerti, ki nas
ne obremenjujejo z dodatnimi stroški.
Vsekakor bomo ostali zvesti prirejanju cikla koncertov Rokovega
poletja. Rokovo poletje si želimo v 2018 nadgraditi z dogodki v
muzejskem atriju, kjer bi gostili tudi druge vrste koncertov, ne le
koncertov klasične glasbe.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
14
Zaradi kadrovske podhranjenosti se povezujemo z zunanjimi
organizacijami. Tako že od samega začetka sodelujemo z društvom za
interpretacijo dediščine. Skupaj z njimi razvijamo in širimo znanje
o interpretaciji dediščine, kar bomo letos strnili v dva
pomembnejša dogodka. Prvi bo 22. aprila, ko bo muzej gostil delovno
srečanje članov Interpret Europe, Poletno šolo interpretacije, ki
jo društvo Legende načrtuje 15. - 17. junija 2018, njen light motiv
pa bo dostopnost dediščine, pa bomo vključili v Poletno muzejsko
noč, ki bo letos 16. junija in je namenjena popularizaciji in
dostopnosti muzejskih in galerijskih zbirk čim širšemu krogu
obiskovalcev.
Že drugo leto se bomo v drugi polovici septembra aktivno
vključili v sklop prireditev Dnevov evropske kulturne dediščine, ki
letos, v letu evropske kulturne dediščine, potekajo pod naslovom
Kjer preteklost sreča prihodnost. V drugi polovici septembra bomo
tako izvedli del operacije, s katero smo lani kandidirali na 1.
Javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko Romarski mozaik, in sicer
bomo na pogovornem večeru z avtorico restavratorko predstavili njen
knjižni prvenec, ki bo podrobneje osvetljeval propadanje in potek
restavriranja originalnih lesenih kipov in izdelave njihovih kopij
v procesu ohranjanja te izjemne dediščine, na katero se Muzej
baroka Šmarje tudi neposredno nanaša.
Prva nedelja v septembru bo zopet namenjena doživetju za vso
družino. Pripravili bomo že 3. Družinsko muzejsko doživetje, ki bo
vključevalo najrazličnejše poučne delavnice z lokostrelstvom in
lovom na skriti zaklad ter kulinariko. Na predlog zavoda TŠM in v
sodelovanju z njim bomo nedeljski dogodek razširili na vikend
dogajanje. Tako bomo v petek, 31. 8. zvečer načrtovali enega od
koncertov Rokovega poletja 2018, v soboto, 1. septembra, pa bo
zavod TŠM priredil eno od prazničnih tržnic.
Tudi v 2018 bomo z delavnicami otrokom popestrili počitniške
dneve, skrbeli za spominke in aktivno izvajali promocijo muzejskih
programov in muzeja kot takega.
2.4 PRIJAVA PROJEKTOV NA RAZPISE V februarju 2017 smo se z
operacijo Romarski mozaik prijavili na 1. Javni poziv za izbor
operacij iz naslova podukrepa “Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost” za
izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v
programskem obdobju 2014-2020 sofinancirane iz sklada EKSRP.
Načrtovali smo, da bomo operacijo izvedli v obdobju od avgusta 2017
do julija 2018, vendar do zdaj še nismo prejeli dokončne odločbe
Agencije za kmetijske trga, zato bo prišlo do časovnega zamika.
Vrednost celotne operacije znaša dobrih 11.500 evrov, vrednost
operacije našega zavoda pa znaša nekaj več kot 8.300 evrov.
Operacija je delno sofinancirana z evropskimi sredstvi, kar pomeni,
da je dejanski vložek našega zavoda 1.805 evrov. Vsebinsko smo
operacijo podrobneje predstavili v načrtu dela za leto 2017.
Čeprav prve operacije še nismo začeli izvajati, bomo novo
prijavili na 2. Javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko, ki se
zaključuje v začetku marca 2018. V prihodnjih letih si želimo
namreč uprizoritve Kristusovega pasijona, ki bo nedvomno obogatila
kulturno-turistično ponudbo našega kraja in občine.
Skupaj z zavodom TŠM bomo kot partnerji sodelovali tudi pri
različnih razpisih s področja turizma. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN
DEJAVNOSTI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 2018 Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport letno nameni sredstva za izvajanje
in sofinanciranje izobraževalnih programov in dejavnosti za odrasle
v skladu s sprejetim Letnim programom izobraževanja odraslih RS
(LPIO). V LPIO vsako leto opredeli prednostna področja
izobraževanja odraslih, ki se bodo sofinancirala tekoče leto (v
obliki razmestitve programov ali javnega razpisa). V novembru 2017
je MIZŠ objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in
dejavnosti
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
15
izobraževanja odraslih v letu 2018, v katerem je opredelilo
področja sofinanciranja in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
prijavitelji. Na vse postavke razpisa, kjer je zavod izpolnjeval
pogoje (licence izvajalcev, vključenost v mrežo SUTŽO, kakovost in
obseg izvedb v preteklih letih…) se je uspešno prijavil in pridobil
maksimalno mogoče sofinanciranje. Vse prijavljeni programi oz.
dejavnosti za leto 2018 se bodo izvedle v skladu s prijavami.
Študijski krožki V letu 2018 bo MIZŠ sofinanciralo izvajanje
študijskih krožkov v višini 5.400 eur . Sredstva se namensko
porabijo za izvajanje programa: promocijski material, tisk, strošek
dela, avtorski honorarji in ostali potrošni material.
Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih
Koordinacija prireditev in podizvajalcev Tedna vseživljenjskega
učenja 2018:
V TVU zavod sodeluje že dolga leta v vlogi izvajalca prireditev,
v letu 2015 prvič tudi v vlogi območnega koordinatorja. Tudi za
leto 2018 je zavod uspel s prijavo na javni razpis in obdržal
status območnega koordinatorja TVU, MIZŠ bo koordinacijo TVU
sofinanciralo v višini 2.400 eur.
Izvedba dejavnosti Parada učenja 2018:
Parada učenja se bo odvijala na isti dan (16. maja 2018) na
različnih prizoriščih v državi, v Šmarju se bo na ploščadi pred in
v kulturnem domu odvila celodnevna prireditev. Za izvedbo Parade
učenja 2018 bo zavod prejel sredstva v višini 3.000 eur. Programi
medgeneracijskega učenja in sodelovanja univerz za tretje
življenjsko obdobje V letu 2018 bo MIZŠ sofinanciralo izvajanje
programov v okviru UTŽO v višini 1.500 eur. Delovni načrt
pripravili:
Jožef Čakš, v.d. direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah Jasmina
Glibe, računovodja Jana Turk Šulc, organizator kulturnih prireditev
Mira Čakš, informator/organizator Roman Turk, višji knjižničar
Natalija Čokl, bibliotekar Katarina Stojan, knjižničar Mateja
Žagar, bibliotekar Andreja Ferlič, knjižničar Irena Černelč, višji
knjižničar Borut Bevc, tehnični koordinator Vlasta Kramperšek Šuc,
koordinator in organizator kult. progr. s področja muzejske in tur.
dej.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
16
III FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018
3.1 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI Zakon o lokalni samoupravi zavezuje
občine, da so dolžne na svojem območju ustanoviti in financirati
knjižničarsko dejavnost. Tudi zakon o knjižničarstvu zavezuje
lokalne skupnosti, da morajo financirati knjižničarsko dejavnost in
skrbeti za njen razvoj.
Glavni vir financiranja je občinski proračun, v našem primeru
proračun Občine Šmarje pri Jelšah, kjer je sedež osrednje
knjižnice, sledijo občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli,
kjer so enote. Osnova za izračun je število prebivalcev, ter
razvitost knjižnice na nekem območju. Ker je v Šmarju osrednja
knjižnica, ki ima največji izbor gradiva, vsakodnevni odpiralni čas
za bralce ter strokovni kader, prispeva Občina Šmarje pri Jelšah
največji delež finančnih sredstev za delovanje knjižnice. Ostale
občine pa sorazmerni delež v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in
Pravilniku o določanju skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki
zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov
krajevnih knjižnic.
Del sredstev za nakup knjižnega gradiva pridobi knjižnica na
osnovi javnega razpisa Ministrstva za kulturo, na katerega se
prijavi vsako leto. Del sredstev pa knjižnica pridobi tudi z
lastnimi prihodki (članarine, zamudnine, izposojevalnine,
vstopnice, sponzorstva, razpisi).
Občina Šmarje pri Jelšah prispeva iz proračuna tudi sredstva za
upravljanje in vzdrževanje Kulturnega doma, del sredstev za nakup
opreme za Kulturni dom, ter sredstva za sofinanciranje gledališkega
abonmaja (tudi Občina Podčetrtek) in drugih kulturnih programov. V
letu 2018 bo Občina Šmarje zagotovila tudi sredstva za delovanje in
nakup opreme Muzeja baroka. Sredstva, ki jih Knjižnica pridobi s
strani uporabnikov skupne kotlovnice, pa vloži v nabavo kurilnega
olja ter druge stroške vezane na obratovanje kotlovnice (elektrika,
voda, vzdrževanje).
Sredstva pridobljena z oddajo prostorov v uporabo, se vložijo v
vzdrževanje kulturnega doma. Podlage za pripravo finančnega
načrta
1. Sistemizacija delovnih mest v knjižnici, ki jih je potrdil
Svet zavoda, s soglasjem Občine Šmarje pri Jelšah;
2. Navodila za pripravo proračuna Občine Šmarje pri Jelšah in
Kozje za leto 2018, ki sta jih posredovali Občina Šmarje pri Jelšah
in Kozje, kot podlago za pripravo proračuna za leto 2018;
3. Delovni načrt JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah; 4. Plan
prireditev v Kulturnem domu v Šmarju pri Jelšah; 5. Načrt
upravljanja in vzdrževanja Kulturnega doma; 6. Proračun Občine
Šmarje pri Jelšah in ostalih občin, ki zagotavljajo sredstva po
pogodbah; 7. Delovanje Muzeja baroka. Usmeritve in kvantitativni
okviri za planiranje v letu 2018 Materialni stroški Materialne
stroške planiramo v okviru planiranih prihodkov, realno glede na
potrebe delovanja. Plače Pri planiranju sredstev za plače
zaposlenih upoštevamo dejanske plače glede na potrjeno
sistemizacijo in sprejeti ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 –
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 –
ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl.
US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15), Zakon o
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in
drugih ukrepih
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
17
v javnem sektorju (ZUPPJS17) ter pojasnil MJU glede plač,
povračil stroškov in drugih ukrepov, z dne 15.1.2018. Po ZUJF
poteka usklajevanje višin zneskov za:
regres za prehrano (166. člen); nadomestilo za ločeno življenje
(167. člen); dnevnica za službeno potovanje v državi (172. člen);
jubilejna nagrada (177. člen); solidarnostna pomoč (178. člen);
nagrada za obvezno opravljanje prakse (180. člen);
ZUPPJS17 določa:
Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2018 ne
pripada del plače za redno delovno uspešnost;
v skladu s 4. členom ZUPPJS17 in Uredbo o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede, javni uslužbenci, ki v letu 2018
izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred, naziv in
višji naziv, napredujejo v višji PR, naziv in višji naziv, vendar
pridobijo pravico do plače v skladu z višjim PR s 1.12.2018.
Prispevki delodajalca Pri planiranju prispevkov iz bruto plač se
upošteva stopnja prispevkov na bruto plače v višini 16,10 %. Ostali
stroški dela Regres za prehrano od 1.1.2018 znaša 3,79 eur za vsak
dan prisotnosti na delu (UL RS, št. 3/2018). Sredstva za prevoz na
delo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo in to samo za
dneve prisotnosti na delu:
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu
glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta
razdalja znaša več kot dva kilometra;
zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela
v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če
zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se
mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega
motornega bencina - 95 oktanov.
Regres za letni dopust se izplača v višini minimalne plače,
skladno s 131. členom ZDR-1.
Jubilejne nagrade - za leto 2018 nobeden izmed javnih
uslužbencev JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah ne izpolnjuje
pogojev.
Sredstva za odpravnine se planirajo v skladu s kolektivno
pogodbo in tretjim odstavkom 188. člena in 246. člena ZUJF.
3.2 FINANČNI NAČRT JZ KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH Za pripravo
finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov se uporablja
Navodilo za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/00 in 122/00). V
skladu s 6. členom tega navodila mora PU pripraviti Finančni načrt
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki mora zajemati
vse predvidene prejemke in izdatke posrednega uporabnika, ki bodo
plačani v korist in izplačani v breme posrednega uporabnika v
koledarskem letu. V finančnem načrtu posrednega uporabnika morajo
biti tudi ločeno prikazani vsi prihodki in izdatki, ki jih posredni
uporabnik pridobi in izplača iz naslova opravljanja javne službe in
iz naslova prodaje blaga ali storitev na trgu (tržna
dejavnost).
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
18
ZIPRS1718 določa, da si je treba k sprejetemu finančnemu planu
pridobiti soglasje ustanovitelja, 65. člen omenjenega zakona pa
nalaga obvezno polletno poročanje o izvrševanju sprejetega
finančnega plana in oceno realizacije do konca tekočega leta.
Ker pa javni zavodi poslujejo po načelu fakturirane realizacije,
je logično, da je finančni načrt pripravljen tudi po fakturirani
realizaciji. Tako mora javni zavodi pripravljati dva finančna
načrta, to je po načelu denarnega toka in po načelu fakturirane
realizacije. Po načelu denarnega toka imamo skupen finančni plan za
celoten zavod, po načelu fakturirane realizacije pa vodimo posebej
stroškovna mesta za knjižnico, kulturni dom in ločeno za muzej. V
prilogi sta tabeli:
Finančni plan za leto 2018 – po fakturirani realizaciji in
Finančni plan za leto 2018 po načelu denarnega toka.
Pri pripravi tabel smo upoštevali obvezno členitev prihodkov in
odhodkov po Pravilniku o vsebini, členitvi in obliki računovodskih
izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava, tako kot je predvideno v izkazu
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
3.2.1 Nabava knjižnega gradiva
Sredstva za nabavo knjižnega gradiva planiramo iz naslednjih
virov:
dotacij občin; dotacij MK – na osnovi javnega razpisa Nakup
knjižnega gradiva; s sredstvi od opravljanja javne službe.
Tabela 1: Sredstva za nabavo knjižnega gradiva po virih
financiranja
OBČINA Št. prebiv. (2017)
Sredstva MK Lastna sred.
Občine SKUPAJ
Šmarje 10.239 26.000 € 26.000 €
Podčetrtek 3.346 9.500 € 9.500 €
Kozje 3.080 8.700 € 8.700 € Bistrica ob Sotli 1.374 4.100 €
4.100 €
4.000 € 4.000 € 19.275 € 19.275 €
SKUPAJ
18.039
19.275 €
4.000 €
48.300 €
71.575 €
*Vir: SURS, stanje po 1.7.2017
3.2.2 Delovni dnevi in ure V letu 2018 načrtujemo 248 delovnih
dni v upravi, nabavi in obdelavi, v izposoji je načrtovanih 292
delovnih dni (vključene sobote). Redna delovna obveznost 2088 ur je
dosežena brez dodatnega dela izven rednega delovnega urnika.
3.2.3 Stroški dela
Plače zaposlenih so načrtovane po sedaj veljavnem zakonu o
razmerju plač v javnih zavodih in Aneksu k kolektivni pogodbi in
sprejetem ZUJF. Plača direktorja je planirana po Zakonu o sistemu
plač v javnem sektorju ter Uredbi o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Za leto 2018 načrtujemo izhodiščno plačo, kot je
dogovorjeno. Plače so planirane na dejstvih:
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
19
v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
RS (UL RS št. 46/2017, z dne 29.8.2017) se spremenijo plačni
razredi najnižje vrednotenih delovnih mest v plačni skupini J (za 3
zaposlene);
v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in
drugih ukrepih v javnem sektorju (UL RS, št. 88/16, z dne
30.12.2016), s 1.12.2018 pridobi pravico do plače z višjim plačnim
razredom iz naslova napredovanja javnih uslužbencev 10
zaposlenih;
s 1.2.2018 zaposleni na delovnem mestu knjižničar –
knjižničarski referent poteče pravica koriščenja krajšega delovnega
časa v skladu s 48. čl Zakonom o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih in 67. čl Zakona o delovnih razmerjih;
v skladu z Uredbo o plačah direktorjev (UR. L 68/2017) ter
kriteriji za določanje plač za delovna mesta direktorjev knjižnic
in razponi plačnih razredov iz prilogi IV te uredbe, v.d. direktor
knjižnice JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah dosega skupno vrednost
kriterijev 85%, kar pomeni uvrstitev v 47 plačni razred;
V skladu s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (UL RS, št.
80/17 z dne, 29.12.2017), se s 1.1.2018 uveljavljajo višje premije
po premijskih razredih z obračunom januar 2018;
Skladno s 131. členom ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki
ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust v
višini minimalne plače. Regres za letni dopust se javnim
uslužbencem izplača pri plači za mesec maj 2018;
odpravnino ob upokojitvi v skladu s tretjim odstavkom 188. člena
in 246. člena ZUJFa; za pokrivanje stroškov prehrane med delom
načrtujemo izplačilo 3,79 eur za vsak dan
prisotnosti na delo. Del nastalih stroškov krijejo Občine
Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli po razdelilniku.
Tabela 2: Razdelilnik stroškov dela glede na vir
financiranja
3.2.4 Planirana nabava OS 2018
V letu 2018 bo zavod s sredstvi amortizacije zamenjal oz.
dokupil nekaj računalniške opreme. V planu imamo nadalje urediti
prostore za skladišče, arhiv. V knjižnici nameravamo posodobiti
otroški oddelek. Za potrebe prireditev in delovanja bomo nakupili
naslednjo opremo: zunanje prenosno platno, okrogle mize za
prireditve, klop avla. Od ostale opreme nameravamo nabaviti
pisarniško opremo, opremo za blagajno ter čiščenje. Za muzej
načrtujemo nabavo sistema za turistično vodenje. V skladu s
potrebami, se bo nabava osnovnih sredstev v letu 2018 spreminjala
glede na razpoložljiva finančna sredstva.
PLAČNI
RAZRED
Šmarje Podčetrtek Kozje Bistrica LS, drugo
Tehnični koordinator 25 BEVC BORUT 1 1 1
Bibliotekar 38 CVIKL POLONA 1 1 1
Direktor 47 ČAKŠ JOŽE 1 0,775 0,075 0,105 0,045 1
Informator 32 ČAKŠ MIRA 1 0,685 0,105 0,147 0,063 1
Bibliotekar 30 ČOKL NATALIJA 1 1 1
Višji knjižničar 29 IRENA ČERNELČ 0,5 0,25 0,25 0,5
Knjižničar 24 FERLIČ ANDREJA 0,5 0,5 0,5
Vzdrževalec 18 ZLATKA PAHOLE 1 1 1
Računovodja 29 JASMINA GLIBE 1 0,775 0,075 0,105 0,045 1
Knjižničar 26 STOJAN KATARINA 1 1 1
Org. kult. prireditev 30 TURK JANA 1 0,5 0,5 1
Višji knjižničar 30 TURK ROMAN 1 0,55 0,15 0,21 0,09 1
Bibliotekar 30 ŽAGAR MATEJA 1 0,4 0,6 1
12 8,685 1,005 1,067 0,493 0,75 12
MUZEJ BAROKA Šmarje Podčetrtek Kozje Bistrica LS, drugo
SKUPAJ
40 VLASTA KRAMPERPŠEK ŠUC 1 1 1
SKUPAJ 12,5 9,685 1,005 1,067 0,493 0,75 13
VIR FINANCIRANJA
SKUPAJ
Koord. in organiz.
kulturnih programov
DELOVNO MESTO PRIIMEK, IMEDELEŽ
ZAPOSL.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
20
Tabela 3: Planirana nabava OS v letu 2018 za KD in Muzej
baroka
3.2.5 Izobraževanje V letu 2018 načrtujemo naslednja
izobraževanja:
1. vsakoletno izobraževanje delavcev na tečajih, ki jih bodo
izvajali NUK, IZUM, ACS; 2. udeležba na strokovnih posvetovanjih;
3. obisk vsakoletnih knjižnih sejmov; 4. udeležba na računovodskih
seminarjih.
3.2.6 Program kulturnega doma
V letu 2018 načrtujemo:
program abonma, program kino, druge prireditve v okviru dela
javne službe.
KNJIŽNICA IN KULTURNI DOM ŠMARJE
SEZNAM INVESTICIJSKE OPREME 2018 VREDNOST
računalniki uporabniki, knjižnica 5 x 2.000,00
prenosni računalnik prireditve + blagajna 1.200,00
arhivske police (skladišče in domoznanstvo) 2.000,00
zunanje prenosno platno, prireditve 1.550,00
okrogle mize, prireditve 10 kom 800,00
klop 5sed, avla KD 400,00
stoli otroški oddelek, 10 kom 300,00
vrtljivi stol, izposoja 2x 250,00
uničevalec papirja 400,00
detektor bankovcev, predal za denar električno odpiranje
500,00
stojalo za obvestila izposoja 200,00
AKU Makita sesalec 400,00
SKUPAJ 10.000,00
MUZEJ BAROKA
SEZNAM INVESTICIJSKE OPREME 2018 VREDNOST
Sistem za turistično vodenje, Tour Guide Set 3 2.000,00
SKUPAJ 2.000,00
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
21
3.2.7 Načrt prihodkov in odhodkov
3.2.7.1 Načrt prihodkov in odhodkov po fakturirani
realizaciji
V tem načrtu izkazujemo plan prihodkov in odhodkov, ki bodo
nastali v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018. Ločeno vodimo prihodke
in stroške za Knjižnico s KD Šmarje in Muzej baroka.
V letu 2017 načrtujemo 675.366 eur prihodkov, kar je za 0,8% več
kot realizacija v letu 2017 in 674.284 eur odhodkov, kar je za 0,9%
več kot v letu 2017. Skupni presežek prihodkov nad odhodki je
načrtovan v višini 1.082 eur. Podrobna višina posameznih vrst
prihodkov in odhodkov je izkazana v Prilogi 1: Finančni načrt za
leto 2018 (po fakturirani realizaciji) in Prilogi 2: Finančni načrt
za leto 2018 (po fakturirani realizaciji) - muzej, na strani od 25
do 29. Spremembe pri planiranih prihodkih za leto 2018 delovanja
knjižnice in kulturnega doma, po fakturirani realizaciji (621.342
eur prihodkov), glede na realizirane prihodke leta 2017 (povišanje
1%):
Sredstva za delovanje knjižnice znašajo 398.867 eur, kar je za
6,8% več kot v letu 2017. Glavni razlog za povišanje planiranih
prihodkov je podrobno opisan v točki 3.2.3. – Stroški dela;
Planiramo dodatne prihodke od založniške dejavnosti za knjige
razglednic iz zbirke Viktorja Tančiča, preneseno iz leta 2017 in se
bo financirala s predprodajo.
Sredstva za programe kulturnega doma znašajo 113.700 eur, kar ja
za 14% manj kot v predhodnem letu (prihodki iz naslova vstopnin - 1
prireditev za izven na mesec in aktivno delovanje kina – prihodki
iz naslova kino predstav, F.A.F.);
Prihodki za vzdrževanje kulturnega doma ostajajo primerljivi z
letom 2017, povišajo se prihodki v skladu s Pogodbami o
zaračunavanju toplotne energije (prilagoditev cene v 2018 glede na
indeks kurilnega olja).
Prihodki za osnovna sredstva se skupno znižajo za 0,2% glede na
leto 2017 in znašajo 81.575 eur. Na podlagi razpisa Ministrstva za
kulturo smo prejeli malo manj sredstev za knjige kot predhodno
leto, na drugi strani pa enako financiranje nabave opreme iz strani
občine, ravno tako enote knjižnice nimajo v planu nakupa
opreme.
Vplivi na planirane prihodke 2017 za delovanja Muzeja baroka
(54.024 eur prihodkov), kar je za 1,5% manj od lanske
realizacije:
Iz proračuna občine Šmarje bomo prejeli dotacije za vzdrževanje
Muzeja baroka v vrednosti 11.571 eur ter sredstva za plače za 1
zaposleno v višini 32.830 eur.
Od delovanja muzeja (prodaja vstopnic, spominkov, prireditev,
sponzorstva) planiramo prihodke v višini 8.000 eur.
Planiranih je tudi 2.000 eur za nakup osnovnih sredstev. Vplivi
na višje planirane odhodke delovanja knjižnice in KD za leto 2018
(620.260 eur) glede na realizirane odhodke leta 2017 (za 1,8%):
Glede na zgoraj opisano povišanje prihodkov v letu 2018, je
potrebno prilagoditi delovanje zavoda in ekvivalentno povišati
stroške.
Planirani stroški dela v letu 2018 znašajo 295.665 eur in so
višji za 6,8% kot v letu 2017, predvsem zaradi odpravnine, ni
nadomeščanja porodniške, povišane premije KDPZ, napredovanja, ….
Spremembe so podrobno opisane v točki 3.2.3. – Stroški dela.
Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 61.820 eur, kar je
za 8,3% več kot v letu 2017. Večje razlike nastajajo deloma zaradi
prilagoditve plana 2018 na realizacijo 2017 ter predvidenih višjih
stroškov v 2018 (npr. vzdr. rač. opreme, knjižnice …).
Stroški programov v kulturnem domu znašajo 139.200 eur, kar je
za 10,5% manj kot v letu 2017 in odraža spremembe na področju
izvajanja projektov (vključili smo stroške za izvajanje projekta
LAS, z odloženimi prihodki). Stroške prireditev planiramo na
podlagi trenutnega načrta prireditev. Posledično so tudi na
prihodkovni strani nižji prihodki. To
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
22
postavko je težko predvideti, predvsem zaradi narave
organiziranja in planiranja prireditev za leto 2018.
Vzdrževanje kulturnega doma znaša 41.500 eur, kar je za 13,1%
več kot v letu 2017. Za leto 2018 smo ocenili višje stroške za
potrebne servisnih storitev in vzdrževanje KD ter predvideli malo
višje stroške ogrevanja glede na realizacijo 2017 (nepredvidljivost
storitev) …
Nabava osnovnih sredstev 81.575 eur, ker je 0,2% manj kot v 2017
in predstavlja prilagoditev možnosti nabave glede na prejete
planirane prihodke v letu 2018.
Vplivi na planirane odhodke 2018 za delovanja Muzeja baroka po
fakturirani realizaciji (54.024 eur odhodkov):
za stroške dela se predvideva znesek v višini 32.280 eur, kar
zadošča za plačo ene zaposlene;
stroški blaga, materiala in storitev so ocenjeni na 19.571 eur
in so nižji za 20,6% od realizacije 2017, zajemajo pa vse potrebne
stroške upravljanja, vzdrževanja in potrošnega materiala vklj. s
stroški prireditev oz programov muzeja ter spominkov.
Celotni planirani odhodki za 2018 so za 0,9% višji glede na
realizacijo 2017 ter sovpadajo s planiranimi prihodki za 2018.
Podrobneje so spremembe, ki vplivajo na planiranje prihodkov in
odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2018, opredeljene na
strani 25 do 29.
3.2.7.2 Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku
Pri tem načrtu izkazujemo plan vseh prihodkov in prejemkov, ki
bodo vplačani, odhodkov in izdatkov, ki bodo izplačani na in iz
podračuna v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018, v primerjavi z
realizacijo v letu 2017. Prikazana je tudi % planiranega 2018 glede
na realizacijo 2017. V letu 2018 načrtujemo po denarnem toku
666.837 eur prihodkov, kar je za 0,1 % več kot realizacija v letu
2017 in 665.873 eur odhodkov, kar je za 0,5 % več kot realiziranih
v letu 2017. Presežek planiranih prihodkov nad odhodki ob koncu
2018 leta znaša 965 eur. Vplivi na planirane prihodke 2018 glede na
realizirane prihodke leta 2017:
Prejeta sredstva iz državnega proračuna ostajajo na 96,3%
realizacije sredstev leta 2017, razlika je samo v malenkost nižjem
sofinanciranju nakupa knjig;
Prejeta sredstva iz občinskega proračuna se skupno zmanjšajo za
0,4% glede na realizacijo leta 2017, medtem ko se prejeta sredstva
iz občinskih proračunov za tekočo porabo zvišajo za 4,5%, kar se
nanaša na povišanje stroškov dela. Prejeta sredstva za investicije
ostajajo na isti ravni, razlika je samo v predvidenem denarnem toku
plačil zahtevkov občin;
Planirani drugi prihodki iz naslova izvajanje dejavnosti javne
službe za leto 2018 se znižajo za 10 odstotnih točk. Razlog:
predvideno manjše število prireditev za izven, zaenkrat predvidena
1 prireditev na mesec;
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe se
spremenijo v skladu s Pogodbami o zaračunavanju toplotne energije
(prilagoditev cene v 2018 glede na indeks kurilnega olja) in
ostajajo na približni ravni kot v 2017.
Vplivi na planirane odhodke 2018 glede na realizirane odhodke
leta 2017:
Plan za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2018 znašajo
284.162 eur, kar je za 6,2% več kot v letu 2017. Povišanje je
predvsem rezultat tega, da v letu 2018 planiramo druge izdatke
zaposlenim (odpravnino). V letu 2018 ni več dopusta za nego in
varstvo otroka in nadomeščanja s strani zaposlene iz enote Bistrica
ob Sotli, kar je v letu 2017, še bolj pa v 2016, racionaliziralo
stroške dela. Po Uredbi o plačah direktorjev se zviša plačni
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
23
razred direktorja. Prispevki se povišajo skladno s povišanjem
plač in dodatkov (točka 3.2.3), znatno se povišajo tudi premije
KDPZ. Konec leta se predvidevajo napredovanja javnih uslužbencev.
Izdatki za blago in storitve znašajo 246.108 eur, kar je za 5,5%
manj kot v letu 2017. Predvidevamo manjši obseg drugih prireditev
in s tem manj odhodkov ter na drugi strani prihodkov.
Investicijski odhodki znašajo 83.725 eur, kar je 2,5 % manj kot
v letu 2017. V plan po denarnem toku za 2018 ne odpadejo izdatki za
nakup OS v decembru 2017 kot predhodno leto, sicer pa ni večjih
sprememb glede nabave knjig, opreme in ostalega drobnega inventarja
glede na leto 2017.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu se planirajo v
višini 7.282 eur, kar je za 10,6 odstotne točke manj kot v letu
2017. Sem sodijo prihodki od najemnin, sponzorstva in prodaje
spominkov. V skladu s Pravilnikom o računovodstvu JZ Knjižnica
Šmarje pri Jelšah se stroški (odhodki) tržne dejavnosti delijo na
podlagi dejanskih podatkov, če pa taka delitev ni možna, se uporabi
primerno sodilo. Če ni ustreznejšega, se kot sodilo uporabi
razmerje med prihodki od opravljanja dejavnosti javne službe in
tistimi, doseženimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi
sodila razmerja med prihodki od opravljanja dejavnosti javne službe
in tistimi, doseženimi s prodajo blaga in storitev na trgu, znašajo
planirani odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2018
7.195 eur.
Presežek planiranih prihodkov nad odhodki po denarnem toku ob
koncu 2018 leta znaša 965 eur. Podrobneje so spremembe, ki vplivajo
na planiranje prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2018,
opredeljene na strani 30 do 31.
3.3 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018
V skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 - Uradni list RS, št.
71/17) je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leto 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
3/18), ki določa način priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega
izvajanja za leti 2018 in 2019.
Posredni uporabniki proračuna spremljajo uresničevanje
kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno ter najpozneje do
18. v mesecu poročajo o stanju števila zaposlenih na 1. april, 1.
julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem za
posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in
številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen
pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (AJPES). Tabela 4: Kadrovski načrt glede na sprejeto
sistematizacijo
Delovno mesto po sistemizaciji Št. glede
na sistem.
Zasedena
delovna mesta
2018
Plan novih
zaposlitev 2018
Zasedena
delovna mesta
2019
Direktor knjižnice 1 1 1
Računovodja 1 1 1
Samostojni ad,.ref.-informator/organizator 1 1 1
Knjižničar (V) 4 2,5 2,5
Višji knjižničar (VI/1) 1 0,5 0,5
Bibliotekar (VII/2) 3 2 2
Bibliotekar (VII/1) 1 1 1
Org. kult. prireditev 1 1 1
Koordinator in org. kulturnih programov 1 1 1
Vzdrževalec 1 1 1
Tehnični koordinator– tehnična služba 1 1 1
SKUPAJ: 16 13 13
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
24
Tabela 5: Kadrovski načrt glede na vir financiranja
Vir financiranja Št. zaposlenih
1.1.2016
Št. zaposlenih
1.1.2017
Št. zaposlenih
1.1.2018
Proračun občin 11 12 12,25
Nejavna sredstva za opravljanje javne službe (lastna
sredstva)
1,5 0,5 0,75
Sredstva za financiranje javnih del 0 0 0
SKUPAJ 12,5 12,5 13,0
Gradivo pripravila: Jasmina Glibe računovodja
Jožef Čakš v.d. direktor
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
25
PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 (po fakturirani
realizaciji)
Plan Realiz. Plan
2017 2017 2018
1 2 3 4 5 6
€ € € v %
A. SREDSTVA ZA DELOVANJE KNJIŽNICE 368.931 373.407 398.867
106,8
1. 1.1. Za programe knjižnice 322.481 322.491 347.067 107,6
Občina Šmarje pri Jelšah 237.433 237.443 256.512 108,0
za program knjižnice 237.433 237.443 256.512 108,0
Občina Bistrica ob Sotli 13.165 13.165 15.065 114,4
za program knjižnice 13.165 13.165 15.065 114,4
Občina Kozje 34.883 34.883 36.750 105,4
za program knjižnice 34.883 34.883 36.750 105,4
Občina Podčetrtek 37.000 37.000 38.740 104,7
za program knjižnice 37.000 37.000 38.740 104,7
2. Lastni prihodki - izposojnina, zamudnina 11.500 14.300 14.500
101,4
3. Sredstva pridobljena na razpisih 10.450 12.300 12.300
100,0
Študijski krožki 4.300 5.400 5.400 100,0
Infrastrukturne dejavnosti v IO (PU in TVU) 4.900 5.400 5.400
100,0
Medg. učenje in sodelovanje (UTŽO) 1.250 1.500 1.500 100,0
Sponzorstvo Zav. Triglav 0 0 0
Ostali razpisi
4. Program: UTŽO – član., tečaji, študijski 14.000 17.517 15.500
88,5
5. Prejete obresti 0
6. Uporaba prostorov 5.000 6.799 6.000 88,2
- oddaja prostorov v KD 5.000 6.799 6.000 88,2
7. Drugi prihodki 5.500 0 3.500
Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete 500 0 500
Založniška dejavnost: Izdaja knjige razglednic Občine Šmarje
5.000 0 3.000
B. SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNEGA DOMA 110.200 132.137 113.700
86,0
1. PROGRAM: ABONMA 31.450 32.012 31.450 98,2
1. 1. Sredstva vstopnine (abonma – izven) 23.000 24.847 23.000
92,6
1.2. Prenos prihodkov abonma v 2017 1.285
1. 3. Sredstva občine Šmarje pri Jelšah 7.800 7.800 7.800
100,0
1. 4. Sredstva Občina Podčetrtek 650 650 650 100,0
2. PROGRAM: KINO 23.000 19.078 19.500 102,2
2. 1. Sredstva vstopnine, boni, ostalo 23.000 19.078 19.500
102,2
3. PROGRAM: DRUGE PRIREDITVE 55.750 81.047 62.750 77,4
Prireditve 43.000 68.297 50.000 73,2
Program - občina Šmarje 11.800 11.800 11.800 100,0
Program - občina Kozje 950 950 950 100,0
Program - ostalo 0 0 0
Nazivi postavk
P R I H O D K I
Index
5/4
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
26
Plan Realiz. Plan
2017 2017 2018
1 2 3 4 5 6
€ € € v %
C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 26.400 27.764 27.200 98,0
1. Sredstva občine za upravlja. in vzdrž. KD 14.200 14.200
14.200 100,0
2. Sredstva od uporab. skup. kotlovnice 11.200 12.562 12.500
99,5
3. Drugi prihodki, vračila, doplačila, zav.bonitete 1.000 1.002
500 49,9
D. PRIHODKI REVIJE (iz AM) 7.000 7.389 7.500 101,5
PRIHODKI: A + B + C +D 512.531 540.697 547.267 101,2
PRIHODKI ZA OSNOVNA SREDSTVA (I+II+III) 81.830 81.764 81.575
99,8
Sredstva pridobljena na razpisih 0 0 0
II. Nakup osnovnih sredstev 10.000 10.000 10.000 100,0
Občina Šmarje pri Jelšah 10.000 10.000 10.000 100,0
Občina Kozje 0 0 0
Občina Bistrica ob Sotli 0 0 0
Občina Podčetrtek 0 0 0
Sredstva za nakup knjig 67.830 67.830 67.575 99,6
Občina Šmarje pri Jelšah 26.000 26.000 26.000 100,0
Občina Podčetrtek 9.500 9.500 9.500 100,0
Občina Kozje 8.700 8.700 8.700 100,0
Občina Bistrica ob Sotli 4.100 4.100 4.100 100,0
Sredstva MK za nakup knjig 19.530 19.530 19.275 98,7
IV. Sredstva knjige, ostalo (Lastna sredstva) + DI 4.000 3.934
4.000 101,7
SKUPAJ prih. ter prih. za OS KNJIŽNICA 587.361 615.072 621.342
101,0
SKUPAJ PRIHODKI Muzej 54.266 54.850 54.024 98,5
SKUPAJ PRIHODKI 641.627 669.922 675.366 100,8
Nazivi postavk Index
5/4
P R I H O D K I
I.
III.
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
27
Plan Realiz. Plan
2017 2017 2018
1 2 3 4 5 6
€ € € v %
A. DELOVANJE KNJIŽNICE = I. + II. 327.564 335.525 357.985
106,7
I. STROŠKI DELA (konto 464) 265.164 276.838 295.665 106,8
1. Skupaj plače 237.430 249.197 258.848 103,9
Osnovne plače 13 zaposlenih (bruto) 202.903 212.975 218.904
102,8
Prispevki na bruto plače 16.10% 32.667 34.392 35.244 102,5
PDPZ (skupaj KAD in Moja) 1.860 1.830 4.700 256,8
2. Regres za letni dopust 10.693 9.902 10.114 102,1
3. Regres za prehrano 9.841 10.208 10.930 107,1
4. Prevoz na delo 7.200 7.531 7.623 101,2
5. Jubilejna nagrada 0 0
6. Odpravnine ob upokojitvi 0 8.150
7. Javna dela - 2 osebi 0 0
II. STROŠKI BLAGA , MAT. IN STORITEV 62.400 57.097 61.820
108,3
1. Material za čiščenje 700 660 700 106,1
2. Komunalne storitve 200 213 220 103,3
3. Stroški elektrike 4.250 4.234 4.250 100,4
4. Stroški ogrevanja 5.500 7.559 7.500 99,2
5. Pisarniški material 3.500 3.563 3.500 98,2
6. Material za knjige 2.500 2.363 2.500 105,8
7. Vzdrževanje in pot.mat enot knjižnice 1.700 1.710 1.700
99,4
8. Potrošni material 1.800 1.696 1.800 106,1
9. Druge splošne storitve 600 810 850 104,9
10. Računovodske storitve 0 0 0
11. Telefon, gsm, internet 5.150 4.847 5.000 103,2
12. Poštnina 1.750 1.592 1.700 106,8
13. Nadomestilo za stavbno zemljišč. 1.700 1.611 1.650 102,4
14. Tekoče vzdrževanje Knjižnice 1.500 873 1.500 171,8
15. Vzdrževanje računalniške opreme 8.000 7.560 8.000 105,8
16. Zavarovalne premije 2.300 1.966 2.000 101,7
17. Varovanje objekta 650 615 650 105,7
18. Zdravniški pregledi, varstvo pri delu, promocija zdravja
na
delovnem mestu
150 130 500 384,6
19. Stroški izobraževanja 4.500 4.374 3.500 80,0
20. Dnevnice in kilometrine za služ. potovanja 6.000 6.302 5.000
79,3
21. Podjemne pogodbe - delo v enotah knjižnice 1.000 0 0
22. Reprezentanca 150 202 150 74,3
23. Članarine 1.400 1.650 1.650 100,0
24. Provizije in bančne storitve 400 469 500 106,6
25. Drobni inventar 2.000 2.098 2.000 95,3
26. Revizija delovanja knjižnice 0 0 0
27. Založniške in tiskarske storitve 5.000 0 5.000
III. Drugi, izredni odhodki 0 1.590 500 31,4
O D H O D K I
Index
5/4
Nazivi postavk
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
28
Plan Realiz. Plan
2017 2017 2018
1 2 3 4 5 6
€ € € v %
B. STROŠKI PROGRAMOV V KULT. DOMU 134.020 155.456 139.200
89,5
I. STROŠKI GLEDALIŠKEGA ABONMAJA 31.000 30.137 30.500 101,2
1. Plačilo gledaliških predstav 27.000 27.363 27.000 98,7
2. Stroški propagande in oglasov, pogod. delo 1.000 1.132 1.000
88,3
3. Stroški materiala (papir, fotokopije, barve, pogostitve)
1.500 1.642 1.500 91,4
4. Stroški avtobusnih prevozov 1.500 1.000
II. STROŠKI DELOVANJA KINA 21.550 17.468 18.000 103,0
1. Plačilo predstav in ostali stroški 21.550 17.468 18.000
103,0
III. STROŠKI DRUGIH PRIREDITEV 55.700 82.514 62.200 75,4
1. Prireditve, Matineje, Potopisna predavanja 8.500 8.501 8.500
100,0
2. Gledališke predstave, razstave 39.500 66.363 46.000 69,3
3. Glasbeno poletje, druge prireditve 5.500 5.525 5.500 99,5
4. Študentsko delo 600 509 600 117,9
5. Kulturnik, obveščanje 1.600 1.616 1.600 99,0
6. Otroške delavnice 0
IV. DRUGI STROŠKI 25.770 25.337 28.500 112,5
1. Izvajanje projektov, UTŽO 21.900 25.337 23.500 92,7
UTŽO 13.000 17.613 15.000 85,2
Študijski krožki 4.000 3.564 4.000 112,2
TVU - Teden vsež. Učenja , Parada učenja 4.900 4.160 4.500
108,2
2. Projekti - realizacija programov iz razpisov LAS 3.870 0
5.000
C. VZDRŽEVANJE KULTURNEGA DOMA 42.100 36.628 41.500 113,3
1. Stroški ogrevanja – kurilno olje 13.000 12.460 13.000
104,3
2. Stroški električne energije 7.400 7.134 7.400 103,7
3. Stroški komunalnih storitev 1.550 1.520 1.550 102,0
4. Potrošni material za kulturni dom 3.800 3.245 3.800 117,1
5. Zavarovalne premije (kotlovnica, KD) 3.800 3.279 3.400
103,7
6. Varovanje objektov 1.200 908 1.000 110,1
7. Tekoče vzdrževanje, servisi 8.500 5.283 8.500 160,9
8. Nadomestilo stavbnega zemljišča 1.650 1.611 1.650 102,4
9. Stroški čiščenja 1.000 1.005 1.000 99,5
10. Reprezentanca 200 183 200 109,3
D. STROŠKI REVIJE (AM) 7.000 7.389 7.500 101,5
ODHODKI: A + B + C + D 510.684 534.998 546.185 102,1
NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV I+II 81.830 81.764 81.575 99,8
I. OSNOVNA SREDSTVA, drobni inventar 10.000 10.000 10.000
100,0
II. NAKUP KNJIG, REVIJ IN AVDI-VIDEO GRADIVA 67.830 67.830
67.575 99,6
1. Sredstva občin 48.300 48.300 48.300 100,0
2. Sredstva Ministrstva za kulturo 19.530 19.530 19.275 98,7
III. Lastna sredstva 4.000 3.934 4.000 101,7
SKUPAJ odh. ter nabava OS Knjižnica 585.514 609.373 620.260
101,8
SKUPAJ odh. ter nabava OS Muzej 54.266 58.924 54.024 91,7
SKUPAJ odhodki 639.780 668.297 674.284 100,9
Presežek prihodkov nad odhodki 1.847 1.625 1.082
O D H O D K I
Nazivi postavk Index
5/4
-
DE
LO
VN
I IN
FIN
AN
ČN
I N
AČ
RT
JZ
KN
JIŽ
NIC
A Š
MA
RJE
PR
I JE
LŠ
AH
Z
A L
ET
O 2
018
29
PRILOGA 2: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 (po fakturirani
realizaciji) - MUZEJ
Plan Realiz. Plan Index
2017 2017 2018 (5/4)
1 2 3 4 5 6
€ € € v %
A. SREDSTVA ZA DELOVANJE MUZEJA 43.716 43.789 44.024 100,54
1. Dotacije za vzdrževanje 11.571 11.571 11.571 100,0
2. Sredstva za plače 32.145 32.145 32.380 100,7
3. Sredstva za JD od Zavoda za zaposlovanje 0
4. Prihodki ZZZRS za izvajanje programa 0 73 73
B. SREDSTVA OD DELOVANJA MUZEJA 8.550 7.262 8.000 110,16
1. Sredstva vstopnine 3.500 4.719 5.500 116,6
2. Sredstva abonma* 1.150 310 0 0,0
3. Sredstva spominki* 800 416 600 144,2
4. Sredstva od prireditev* 1.500 394 800 203,0
5. Prihodki od prefakt. stroškov 600 598 600 100,3
6. Prihodki od sponzorstva 1.000 300 500 166,7
7. Prihodki od najemnin 525 0,0
C. DRUGI PRIHODKI (vračila, doplačila, zavarovalnine) 1.799
D. PRIHODKI ZA
