DEP – S.A. 05 1) ITEM 05, ANEXO 18: a. Os valores de previsão não foram inseridos. A ASSGDR inseriu e pede que verifique se está de acordo; b. Deverá ser indicado o responsável pela informação, bem como a data de referência dos dados apresentados (dados referentes à...). 2) ITEM 07, ANEXO 21: a. O documento consta incompleto e com observações internas que devem ser retiradas assim que concluídas as inserções dos dados faltantes; 3) ITEM 08, ANEXO 22: a. Identificar se a observação constante na planilha já foi identificada. Em caso positivo retirá-la da planilha; b. Ainda que a informação conste em documentos próprios no formato Word, pede-se verificar a possibilidade de inseri- los nas planilhas da auditoria; c. Pede-se que se verifique a possibilidade de inserir o valores no campo “previsto”, ainda que estes constem no plano de trabalho apresentado por esta Diretoria.
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DEP S.A. 05
1) ITEM 05, ANEXO 18:
a. Os valores de previso no foram inseridos. A ASSGDR inseriu e
pede que verifique se est de acordo;b. Dever ser indicado o
responsvel pela informao, bem como a data de referncia dos dados
apresentados (dados referentes ...).
2) ITEM 07, ANEXO 21:
a. O documento consta incompleto e com observaes internas que
devem ser retiradas assim que concludas as inseres dos dados
faltantes;
3) ITEM 08, ANEXO 22:
a. Identificar se a observao constante na planilha j foi
identificada. Em caso positivo retir-la da planilha;b. Ainda que a
informao conste em documentos prprios no formato Word, pede-se
verificar a possibilidade de inseri-los nas planilhas da
auditoria;c. Pede-se que se verifique a possibilidade de inserir o
valores no campo previsto, ainda que estes constem no plano de
trabalho apresentado por esta Diretoria.
