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AGENDA DA REUNIÃO DE AC. Departamento de Gestão de Suprimentos. Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade. Equipe DGS. DGS/DVAQ DGS/DVLC DGS/DGCC. Para nunca esquecer. Nossa Missão. - PowerPoint PPT Presentation
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Departamento de Gestão de Suprimentos
AGENDA DA REUNIÃO DE AC
HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO
09:00-09:15 DGSIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos
09:15-09:30 RAULO Sistema de Gestão da
Qualidade
09:30 – 10:00 DVLCINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADEAS APRESENTAÇÕES DEVEM CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS ROI.
10:00 – 10:15 DGCCINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:15 – 10:30 COFFEE-BREAK
10: 30 – 10: 45 DGCCINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
10:45 - 11:00 DVAQINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
11:00 – 11:15 DVAQINDICADORES
SISTEMA DA QUALIDADE
DATA: 10/03/2010
LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS
Equipe DGS
DGS/DVAQDGS/DVLCDGS/DGCC
Reunião de Análise Crítica Sistema de Gestão da Qualidade
Para nunca esquecer...
Nossa MissãoNossa Missão
Suprir as necessidades de bens e Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o serviços contribuindo para o
desenvolvimento, crescimento e o desenvolvimento, crescimento e o alcance dos objetivos empresariaisalcance dos objetivos empresariais
Nossa VisãoNossa Visão
Ser ,até 2020, o órgão padrão de Ser ,até 2020, o órgão padrão de excelência no suprimento de bens e excelência no suprimento de bens e
serviços entre as empresas serviços entre as empresas subsidiárias da Eletrobrássubsidiárias da Eletrobrás
Nossa PolíticaNossa Política
Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes expectativas dos clientes e a melhoria constante e a melhoria constante dos nossos processosdos nossos processos
A Alta Direção deve analisar criticamente o A Alta Direção deve analisar criticamente o Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos Sistema de Gestão da Qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. pertinência, adequação e eficácia.
Essa análise crítica deve incluir:Essa análise crítica deve incluir:
• a avaliação de oportunidades para melhoria ea avaliação de oportunidades para melhoria e
• necessidade de mudanças do Sistema de Gestão necessidade de mudanças do Sistema de Gestão da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e da Qualidade, incluindo a Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade.Objetivos da Qualidade.
Objetivo da ReuniãoObjetivo da Reunião
Agenda da Reunião
1.1. Resultados de auditorias internasResultados de auditorias internas
2.2. Realimentação de clienteRealimentação de cliente
3.3. Desempenho de processo e conformidade do Desempenho de processo e conformidade do produtoproduto
4.4. Situação das ações preventivas e corretivasSituação das ações preventivas e corretivas
5.5. Acompanhamento das ações oriundas de Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direçãoanálises críticas anteriores pela direção
6.6. Mudanças que possam afetar o SGQ eMudanças que possam afetar o SGQ e
7.7. Recomendações para melhoria.Recomendações para melhoria.
Leitura da Ata de
Reunião
PENDÊNCIAS DO SGQ
http://www.carlosfran.com/wp-content/uploads/2007/12/doente.jpg
Equipe DGS-Equipe DGS-Suprimentos Suprimentos
DGS/DGS/DCAQDCAQDGS/DGS/DVLCDVLCDGS/DGS/
DGCCDGCC
IndicadoreIndicadores da s da
Qualidade Qualidade
Indicadores de DesempenhoDVLC
Fevereiro/2010
Rodrigo de Oliveira Fernandes
Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Licitação e Contratos
Objetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de ProcessamentoFevereiro/2010
18
60
13
37
15
54
0
10
20
30
40
50
60
70
DISP. VLR. PE
META
FEV/2010
12 meses
MODALIDADE META (DIAS) FEV/2010 12 MESES
DISP. VLR. 18 13 15
PREGÃO ELET. 60 37 54
Evolução Pregão Eletrônico
37
5036
5352
31
65484771
4557 59
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 606060
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Período
Dia
s
Evolução Dispensa por Valor
8
32
17
1113 13
125
6
121012
24
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
0
5
10
15
20
25
30
35
Período
Dia
sEvolução Tempo de Processamento
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTO
DISP. VLR. R$ 65.109,73 R$ 81.043,62 80,33% 19,67%
P. E. R$ 3.569.910,38 R$ 3.798.666,20 93,97% 6,03%
TOTAL R$ 3.635.020,11 R$ 3.879.709,82 93,69% 6,31%
Orçamento x Contratação
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Mês
Índ
ice
Dispensa Pregão Eletrônico
Dispensa 91,83% 88,25% 82,38% 84,36% 84,37% 94,90% 81,61% 95,87% 91,59% 97,52% 97,52% 95,30% 80,33%
Pregão Eletrônico 54,04% 89,12% 58,89% 92,65% 97,66% 47,41% 81,83% 88,58% 73,63% 83,88% 85,38% 84,37% 93,97%
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro
Distribuição do Trabalho
37
21
10
24
23
6
30
128
45
24
13
48
33
3
30
50
7
55
41
6
36
32
4
51
40
11
35
45
8
26
27
10
28
22
4
42
17
9
0
20
40
60
80
100
120
fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10
Distribuição do Trabalho
Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais
Licitações não Concluídas
Nº Licitação
RC ObjetoArea
Requisit.Tipo de
ProcessoMotivo
91301023 11101001 SERV. DE ADVOGADOS AJU ConviteFracassada = Todos os
Proponentes foram inabilitados
91301033 91301023 COPOS PLÁSTICOS DGSDispensa
de Licitação (Valor)
Fracassada = Orçamento Insuficiente
91301029 91391070 COMPACT DISC DTLDispensa
de Licitação (Valor)
Fracassada = Foi apresentada 1 proposta
91301028 91391097 MOUSE OPTICO DTLDispensa
de Licitação (Valor)
Fracassada = Pelo não atendimento da
Especificação Técnica
91391218 80791034PRESERV. DE ÁREAS PROX. ÀS TORRES
DEMLPregão
EletrônicoLicitação Deserta
91391172 91391057CINTURÃO E TALABARTES
DE SEGURANÇA DGS
Pregão Eletrônico
Revogada = Revisão da Especificação Técnica
91301013 91391074 ANÉIS DE VEDAÇÃO DGSPregão
EletrônicoFracassada = Orçamento
Insuficiente
91391219 81091084LIMPEZA INT. E EXT. NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO
DA RMRS RMRS
Pregão Eletrônico
Anulada = Orçamento Básico, com problemas na indicação dos salários da
Categoria de Trabalhadores
Índice de Eficiência
Aproveitamento no período foi de 80,95%.
De 42 processos iniciados 8 não foram concluídos.
Treinamentos Realizados
Não ocorreu
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de
Oliveira Fernandes
Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
Fevereiro/2010
DGCC/DGS
Setor de Gestão de Contratos, Avaliação de Desempenho e
Orçamento - SEGEO
Indicador
Gestão de Contratos – Prazos de entregaDescrição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Recebido no Prazo 6 6 8 2 13 5 8 4 12 12 7 11 10 14Recebido em Atraso 5 3 6 1 8 3 2 1 14 5 10 8 3 5Entregas Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
Rescindidos 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 0 0 013 10 15 5 22 11 12 8 28 28 18 19 14 20
Entregas no prazo 46% 60% 53% 40% 59% 45% 67% 50% 43% 43% 39% 58% 71% 70%Total
Prazos de Gestão de Contratos 2010
Envio do Aviso de Contratação
Envio de Aviso de Vencimento
Envio de Aviso atraso na entrega
Prazo Início da Inspeção
Envio para pagamento
Encerramento da Gestão
Jan 0% 0% 0% 57% 57% 29%
Fev 0% 0% 10% 22% 67% 40%
Mar
Abr
Mai
Jun
Indicador
Ocorrências/Sanções Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Ocorrências 11 11 7 3 16 13 16 12 22 20 22 25 19 9Advertências 2 1 4 4 5 15 0 2 1 2 0 0 1 1Suspensão 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0Total 13 12 14 8 21 28 16 15 23 22 22 27 20 10
Ocorrências e Penalizações
Contratos administrados por gestorAna Lucia 28Filipe 13
Indicador
Avaliação de Desempenho
IDF = (40% * IPe) + (10% * IQe) + (10% * IQf) + (40% * IAr), onde:IDF = Índice de Desempenho de FornecedorIPe = Índice de Pontualidade na EntregaIQe = Índice de Quantidade na EntregaIQf = Índice de Conformidade na Quantidade fornecidaIAr = Índice de Avaliação do Requisitante
Contrato
Código Razão SocialData
entrega contratual
Data entrega efetiva
Dias de atraso
Qtde contrato
Qtde Entregue
Qtde Inspeção
Qtde Conforme
Eficiência reposição
peças
Avaliação Material
Ocorrências neste
contratoIPE IQF IQE IAR IDF
91390237 Messtechnik Comércio e Instrumentações Ltda.11/01/10 04/01/10 0 20 20 20 20 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091300001 Comercial Automotiva Ltda. 15/01/10 07/01/10 0 10 10 10 10 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390206 Daten Tecnologia Ltda. 16/01/10 04/01/10 0 15 15 15 15 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390243 Virtual Office Com Ind.de Produtos Telecomunicação18/01/10 23/12/09 0 1 1 1 1 Não 100 100 100 100 10091390268 Vemag Comércio e Representações de Peças Industriais Ltda.21/01/10 04/01/10 0 1.890 1.890 1.890 1.890 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390296 Equisul Ind.e Com.Ltda 23/01/10 15/01/10 0 17 17 17 17 Sim Bom Garantia 100 100 100 60 8491390298 Seprol Computadores e Sistemas Ltda.27/01/10 26/01/10 0 3 3 3 3 Não 100 100 100 100 10091390273 Bohnen+Messtek Imp.e Com. de Equipamentos Ltda.01/02/10 06/01/10 0 1 1 1 1 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390215 Damovo do Brasil S.A 02/02/10 11/01/10 0 23 23 23 23 Não 100 100 100 100 10091300025 Consesc & Nacional Elevadores Ltda05/02/10 08/02/10 3 9 9 9 9 Não 60 100 100 100 8491390278 Isocell Instrumentação Analítica Ltda.11/02/10 07/01/10 0 2 2 2 2 Não 100 100 100 100 10091390267 Forjasul Canoas S/A Indústria Metalúrgica13/02/10 27/01/10 0 800 800 800 800 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091300003 Andar Informática Ltda. EPP 18/02/10 28/01/10 0 2 2 2 2 Não 100 100 100 100 10091390281 Santa Rita Comércio e Instalações Ltda.26/02/10 22/12/09 0 1 1 1 1 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390280 Importadora e Exportadora de Medidores Polimate Ltda.26/02/10 04/01/10 0 1 1 1 1 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091390277 Bohnen+Messtek Imp.e Com. de Equipamentos Ltda.26/02/10 06/01/10 0 2 2 2 2 Sim Bom Não 100 100 100 100 10091300027 Copapel Comércio e Representações de Papel Ltda05/02/10 05/02/10 0 86 86 86 86 100 100 100 100 10091390297 Geraldo Streck Ger. de Imagem e Informação Ltda.28/01/10 15/01/10 0 1 1 1 1 100 100 100 100 10091390076 Cimcorp Com.Internacional e Informática Ltda.13/11/09 02/02/10 81 2 2 2 2 100 100 100 100 100
Aaliação DesempenhoQuantidade ConformidadePontualidade Avaliação Requisitante
Obs.: material entregue e instalado em janeiro e fevereiro/2010
Pendências e Compromissos
• Compromissos com a ata anterior
• Definição do indicador para a área• Avaliação de Desempenho do Fornecedor
Registros de Ocorrência
• Não há registros pendentes.
Participações no Período
• Implantação do SIG• GT Gestão de Fornecedores Eletrobrás
• Termo de Referência SISE
• Novo aplicativo de Registro de Ocorrências
Obrigado
Responsável: Simone Angélica Alves
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7115
Fevereiro de 2010
DGS/DGCC
Setor de Cadastro de Fornecedores - SECAF
Indicador
• Atendimento da Meta de 06 dias para análise de processo cadastral
Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída
Meta 90% 2010
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan FevProcessos em até 06 dias 100% 91% 73% 88% 73% 93% 98% 90% 93% 67% 94% 63% 32%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2009
A porcentagem reduzida de processos no prazo nos meses de Janeiro e Fevereiro deve-se ao reduzido quadro de pessoal no Setor, concomitante com a licença de uma funcionária, o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral.
Indicador
• Prazo de análise dos processos
Prazo de Análise dos Processos
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Até 03 dias 20 32 23 17 23 28 33 8 21 8 13 12 1
De 03 a 06 dias 23 20 13 32 29 48 21 36 19 28 17 14 8
Acima de 06 dias 0 5 13 7 19 6 1 5 3 18 2 15 19
Processos Concluídos 43 57 49 56 71 82 55 49 43 54 32 41 28
Processos devolvidos 3 2 8 5 8 4 8 4 6 5 3 0 12
Processos encerrados 1 3 0 2 4 4 7 6 3 4 8 1 1
Processos Recebidos 47 62 57 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41
Indicador
• Cadastros Vencidos X Renovados
3644
81
36
81
63
51 4840
30 3323
453546
272224
51
2919
3731352535
4433
61317
271218
716
31
182022 2224
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Indicador
• Fornecedores Cadastrados X Registrados
600610612609560 581 584 594 576 608 614 604 605
4688467246544537 4555 4592 4635
528852745254521651325105 5171
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/
09ju
l/09
ago/
09
set/0
9
out/0
9
nov/0
9
dez/0
9
jan/
10
fev/
10
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
No mês de fevereiro/2009 foi identificado um erro no sistema que estava com um número incorreto de fornecedores cadastrados.
Atividades realizadas no mês
Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
Análise processo de cadastro 47 62 57 63 83 90 70 59 52 63 43 42 41Análise de editais 16 8 13 14 11 15 23 22 22 16 15 12 14Atestados Técnicos emitidos 9 17 11 7 20 24 17 29 17 41 9 22 26Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais
3 4 6 3 1 4 3 5 3 3 4 0 1
2009 2010Outras atividades do Setor
Pendências e Compromissos
• Compromissos com a ata anteriorItem Indicador do SECAF Declaração de trabalho de menor Manual do Fornecedor
O que?
Alteração do indicador para a razão entre processos
analisados em até 06 dias e total de processos concluídos
Alteração do texto da Declaração exigida para cadastro e habilitação
em licitações, considerando trabalho escravo e degradante
Elaboração do Manual do Fornecedor, para ser enviado para aprovação das áreas envolvidas e
instâncias superiores
Por que?
Havia confusão entre a meta, de 06 dias, prazo médio de
análise e indicador
Adequação à Legislação e aumento do índice de Sustentabilidade
Facilidade na comunicação com o Fornecedor; atendimento de
solicitações elencadas na Pesquisa de Fornecedores
Como?Mudança nos cálculos para
apresentaçãoAlterar Instruções para registro e renovação cadastral e modelos-
padrão de Editais
Finalizar a minuta com a participação das divisões do DGS envolvidas
Onde?
Quem?SECAF DGCC / DVAQ DGS
QuandoReunião de análise crítica
referente a Novembro/20092010 Março-Abril / 2010
StatusConcluído Alteração aprovada pelo jurídico Programada reunião com todo DGS
para 25/03/2010.
Registros de Ocorrência
O SECAF não possui nenhum ROI pendente.
Participações no Período
NÃO HOUVE
Participações no Período
TREINAMENTOS
NÃO HOUVE
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
10/03/2010
DGS/DVAQ/SETAM
Indicadores da Qualidade
SETAM
Fevereiro 2010
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010.
Índice de atendimento
IA = n° requisições atendidas nº requisições efetuadas
Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para atender às solicitações dos usuários.
Gráfico do Índice de Atendimento
97,32%
98,21%97,88%
98,14% 98,13%98,45% 98,54% 98,52%
98,91% 99,03% 99,02% 99,00% 98,96%
94,0%
97,0%
100,0%
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
jan/10
fev/10Gráfico Índice Atendimento
Ágio nas alienações 2010Alienações Descrição Valor
avaliadoValor
arrematadoÁgio
obtido
Venda Informal 001/2010
Lote 01 – Sucatas diversas 1400,00 1500,00 7,14%
Lote 02 – Placas de sinalização, uniformes, calçados, transparências...
300,00 322,00 7,33%
Lote 03 – Cartuchos usados 50,00 52,00 4%
Lote 04 – 1500 kg de sucata de ferro, motores elétricos, cond. de ar, lata, etc.
200,00 200,00 0%
Ágio obtido obtido
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Lote 01 – Sucatasdiversas
Lote 02 – Placas desinalização, uniformes,
calçados,transparências...
Lote 03 – Cartuchosusados
Lote 04 – 1500 kg desucata de ferro,
motores elétricos, cond.de ar, lata, etc.
Venda Informal 001/2010
Valor avaliado
Valor arrematado
Ágio obtido
AGENDAAGENDA
SANEAMENTOS-PREVISÃO:SANEAMENTOS-PREVISÃO:
RMPR/ABLU – MARÇORMPR/ABLU – MARÇO
RMRS/URUGUAIANA – ABRILRMRS/URUGUAIANA – ABRIL
RMSC/CAPIVARI – MAIORMSC/CAPIVARI – MAIO
RMMS – JULHORMMS – JULHO
RMRO/SANTO ÂNGELO – AGOSTORMRO/SANTO ÂNGELO – AGOSTO
AGENDAAGENDA
ALIENAÇÕES-PREVISÃO:ALIENAÇÕES-PREVISÃO:
RMPR/ABLU – ABRILRMPR/ABLU – ABRILRMRS/URUGUAIANA – MAIORMRS/URUGUAIANA – MAIORMSC/CAPIVARI – JULHORMSC/CAPIVARI – JULHORMMS – AGOSTORMMS – AGOSTORMRO/SANTO ÂNGELO– SETEMBRORMRO/SANTO ÂNGELO– SETEMBRO
Registros de OcorrênciaStatus Data
Ocorrência Autor Resp. Módulo Descrição
16/11/2009 Simone Angélica
Alves
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
Atraso no pagamento devido à demora na entrega da NF e outros documentos
24/11/2009 Simone Angélica
Alves
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
Erro de verificação da NF, resultando em desacordo com o Instrumento Contratual – frete por conta do destinatário. 05 - Ação em Execução
26/11/2009 Antônio Tadeu de
Brito
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
Ao abrir uma solicitação de inspeção, não está sendo verificado o prazo constante no instrumento contratual e a data de recebimento
do material, para que não ocorra atraso na comunicação de reprovação da inspeção.
29/04/2009 Jane Vieira
Pereira
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
RC 90591101 - Calças Jeans. Três propostas apresentadas com valor acima do orçado pela ELETROSUL. Licitação FRACASSADA.
07 - Análise Eficácia 04/12/2009 Antônio
Tadeu de Brito
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
Evidência objetiva disponível de produtos armazenados no estoque com diferença do estoque físico em relação ao apresentado pelo
controle identificado pelo sistema corporativo MME.
09 - Finalizado 27/04/2009 Antônio
Tadeu de Brito
Antônio Tadeu de Brito,Fernando
Kampfert
O DTL - Help Desk reclamou da falta de teclados e mouses no estoque, o que fez com que houvesse uma compra informal destes
materiais. Foi informado ao DSI dia 27/04/2009
08 – Não Procedente
24/11/2009 Antônio Tadeu de
Brito
Raul Roberto Sabatini
Fernandes,Antônio Tadeu de Brito
O Sr. Ademir Soares da Silveira solicitou a correção de 71 códigos que foram criados para materiais destinados à alienação que estão com o CCM inadequado. Foi verificado nesta situação que existem
os CCC, mas que estes códigos não estão sendo utilizados. Em conversa com o pessoal do cadastro foi evidenciado que o SETAM eram os responsáveis por postarem esta informação e idealizador
do sistema.
Treinamentos
Leandro – Capacitação e Formação de Pregoeiros23 e 24/02/2010.
Fernando, Davi e Leandro – Nota Fiscal Eletrônica09/03/2010.
Mario, Gabriel e Pedro – Nota Fiscal EletrônicaAbril
OBRIGADOOBRIGADO
FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT
RAMAL 7800RAMAL 7800
[email protected]@eletrosul.gov.br
Fevereiro de 2010
DGS/SEQAL
SEQAL SETOR DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E FORNECEDORES
Média de Conformidade:Média de Conformidade: Média dos últimos 12 meses
Indicador Seqal Outubro à Dezembro Indicadores
ENTRADAS NC
Fev 50 3
Índice de Conformidade:Índice de Conformidade: N°de itens conforme/N° de materiais entregues
CONFORMIDADE
80,77%
90,14%
97,67% 97,20%
92,59%
78,57%
92,86%
96,84%
92,31% 92,31%
98,48%100,00%
94,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
feve
reiro
/09
mar
ço/0
9
abril
/09
mai
o/09
junh
o/09
julh
o/09
agos
to/0
9
sete
mbr
o/09
outu
bro/
09
nove
mbr
o/09
deze
mbr
o/09
jane
iro/1
0
feve
reiro
/10
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
92,27% 92,02% 92,02% 91,97% 91,36%
89,57% 89,13% 89,82% 89,95% 90,47% 90,58%
92,48%93,58%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
feve
reiro
/09
mar
ço/0
9
abril
/09
mai
o/09
junh
o/09
julh
o/09
agos
to/0
9
sete
mbr
o/09
outu
bro/
09
nove
mbr
o/09
deze
mbr
o/09
jane
iro/1
0
feve
reiro
/10
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
Índices SEQALValor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.Valor e quantidade de materiais analisados pelo SEQAL.
Mês2007
RecebidosMês2008
Recebidos
Mês2009
Recebidos
Mês2010
Recebidos
jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44 jan/09 42
fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26 fev/09 50
mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71 mar/09
abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86 abr/09
mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107 mai/09
jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54 jun/09
jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70 jul/09
ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28 ago/09
set/07 89 set/08 96 set/09 95 set/09
out/07 67 out/08 86 out/09 52 out/09
nov/07 68 nov/08 79 nov/09 26 nov/09
dez/07 64 dez/08 104 dez/09 66 dez/09
TOTAL 787 884 725 92
média mensal 65,58 73,67 60,42 46,00
Valor Recebido 6.302.470,81 8.363.173,05 12.624.755,79 1.994.004,64
Média R$ /item 8008,22 9460,60 17413,46 21673,96
ELETROSUL SISTEMA DE LICITACAO E FORMALIZACAO DA COMPRA PAGINA: 1LFC1881 RELATORIO COM TEMPO DE ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISIÇÕES DA ÁREA 913 - DGS 19/01/10 REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS PERÍODO DE 01 / 12 / 09 ATÉ 31 / 12 / 09 ORDENADO POR REVISOR
_______________________________________________________________________________________________________________________ DATA DATA TEMPO RC/RS PRONTA REVISÃO REVISÃO RESPONSÁVEL REVISÃO_______________________________________________________________________________________________________________________91391093 08/12/09 08/12/09 0 ANTONIO TADEU DE BRITO 91391095 09/12/09 09/12/09 0 ANTONIO TADEU DE BRITO 91391094 09/12/09 09/12/09 0 ANTONIO TADEU DE BRITO REQ. REVISADAS POR ANTONIO TADEU DE BRITO TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 3 PRAZO MÉDIO 0,00
91391103 23/12/09 23/12/09 0 GIL YUJI IGARASHI REQ. REVISADAS POR GIL YUJI IGARASHI TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 1 PRAZO MÉDIO 0,00
91391061 02/12/09 08/12/09 6 JAIME ASSIS CORDEIRO 91391102 22/12/09 22/12/09 0 JAIME ASSIS CORDEIRO 91391102 23/12/09 23/12/09 0 JAIME ASSIS CORDEIRO REQ. REVISADAS POR JAIME ASSIS CORDEIRO TOTAL DE DIAS 6 QTDE REQ 3 PRAZO MÉDIO 2,00
91391073 02/12/09 02/12/09 0 PEDRO PEREIRA GOMES REQ. REVISADAS POR PEDRO PEREIRA GOMES TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 1 PRAZO MÉDIO 0,00
91391091 03/12/09 08/12/09 5 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391096 10/12/09 10/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391086 07/12/09 14/12/09 7 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391070 10/12/09 14/12/09 4 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391097 11/12/09 15/12/09 4 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391098 17/12/09 17/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391071 15/12/09 17/12/09 2 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391044 18/12/09 18/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391101 21/12/09 21/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391100 21/12/09 22/12/09 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391101 23/12/09 23/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91391086 23/12/09 23/12/09 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK REQ. REVISADAS POR WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK TOTAL DE DIAS 23 QTDE REQ 12 PRAZO MÉDIO 1,91
Qtde Revisões Críticas efetuadas no Período. 20Total de Tempo de Revisão ................... 29Média de Tempo por Revisão .................. 1,45_______________________________________________________________________________________________________________________LEGENDA: DT PRONTA .......... REQUISIÇÃO PRONTA DT REVISÃO ......... LIBERAÇÃO PELA REVISÃO CRÍTICA
SISTEMA DE LICITACAO E FORMALIZACAO DA COMPRA PAGINA: 1LFC1881 RELATORIO COM TEMPO DE ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISIÇÕES DA ÁREA 913 - DGS 10/03/10 REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS PERÍODO DE 01 / 02 / 10 ATÉ 28 / 02 / 10 ORDENADO POR REVISOR
_______________________________________________________________________________________________________________________ DATA DATA TEMPO RC/RS PRONTA REVISÃO REVISÃO RESPONSÁVEL REVISÃO_______________________________________________________________________________________________________________________91301101 24/02/10 24/02/10 0 REQ. SEM RESPONSAVEL PELA REVISÃO TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 1 PRAZO MÉDIO 0,00
91301089 02/02/10 02/02/10 0 ANTONIO TADEU DE BRITO 91301098 22/02/10 22/02/10 0 ANTONIO TADEU DE BRITO 91301089 22/02/10 22/02/10 0 ANTONIO TADEU DE BRITO REQ. REVISADAS POR ANTONIO TADEU DE BRITO TOTAL DE DIAS 0 QTDE REQ 3 PRAZO MÉDIO 0,00
91301024 02/02/10 02/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301092 01/02/10 02/02/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301090 01/02/10 03/02/10 2 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301091 01/02/10 03/02/10 2 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301088 04/02/10 04/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301093 05/02/10 05/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301017 09/02/10 09/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301079 08/02/10 09/02/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301097 18/02/10 19/02/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301100 23/02/10 23/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301023 24/02/10 24/02/10 0 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK 91301057 23/02/10 24/02/10 1 WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK REQ. REVISADAS POR WELLINGTON LOUREIRO PENDRAK TOTAL DE DIAS 8 QTDE REQ 12 PRAZO MÉDIO 0,66
Qtde Revisões Críticas efetuadas no Período. 16Total de Tempo de Revisão ................... 8Média de Tempo por Revisão .................. 0,50_______________________________________________________________________________________________________________________LEGENDA: DT PRONTA .......... REQUISIÇÃO PRONTA DT REVISÃO ......... LIBERAÇÃO PELA REVISÃO CRÍTICA_______________________________________________________________________________________________________________________
ELETROSUL SISTEMA DE LICITACAO E FORMALIZACAO DA COMPRA PAGINA: 1LFC1882 RELATORIO COM TEMPO DE ANÁLISE CRÍTICA DE REQUISIÇÕES DE OUTRAS ÁREAS 10/03/10 REQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS PERÍODO DE 01 / 02 / 10 ATÉ 28 / 02 / 10 ORDENADO POR REVISOR
_______________________________________________________________________________________________________________________ DT APROV. DT APROV. DATA DT ASS. TEMPO RC/RS ÁREA DIRETOR REVISAO DEVOLUÇÃO REVISÃO RESPONSAVEL REVISÃO _______________________________________________________________________________________________________________________90501007 03/02/10 04/02/10 1 JAIME ASSIS CORDEIRO 80401001 04/02/10 04/02/10 05/02/10 1 JAIME ASSIS CORDEIRO 90901006 08/02/10 09/02/10 1 JAIME ASSIS CORDEIRO 80601003 09/02/10 09/02/10 10/02/10 1 JAIME ASSIS CORDEIRO 90901014 22/02/10 22/02/10 0 JAIME ASSIS CORDEIRO 90901013 12/02/10 18/02/10 22/02/10 4 JAIME ASSIS CORDEIRO 88301001 23/02/10 23/02/10 0 JAIME ASSIS CORDEIRO 90501001 11/02/10 12/02/10 24/02/10 12 JAIME ASSIS CORDEIRO 81091084 24/02/10 26/02/10 2 JAIME ASSIS CORDEIRO 81001008 19/02/10 26/02/10 7 JAIME ASSIS CORDEIRO REQ. REVISADAS POR JAIME ASSIS CORDEIRO TOTAL DE DIAS 29 QTDE REQ 10 PRAZO MÉDIO 2,90
Qtde Revisões Críticas efetuadas no Período. 10Total de Tempo de Revisão ................... 29Média de Tempo por Revisão .................. 2,90_______________________________________________________________________________________________________________________LEGENDA: DT REVISAO ......... ANÁLISE CRÍTICA(REQUISIÇÕES DE OUTRAS ÁREAS DT APROV.DIRETOR.... APROVAÇÃO PELA DIRETORIA DT APROV.AREA ...... ASSINATURA DA REQUISIÇÃO DT ASS.DEV ......... ASSINATURA (APÓS DEVOLUÇÃO)_______________________________________________________________________________________________________________________
Pendências e Compromissos
•Compromissos com a ata anteriorNada relatado
Registros de Ocorrência
Registros de Ocorrência
Participações no Período
-Participação nas reuniões do Grupo Eletrobrás quanto à Sustentabilidade
Obrigado
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912