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ejemplo operaciones poa
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"EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"
1 010101
1 01010101
2 01010102
2 020301 3 02030101
3 050101
4 05010101
5 05010102
4 050102 6 05010201
5 050103 7 05010301
6 050104 8 05010401
CODIGOOBJETIVO
DESCRIPCIN
OBJETIVORESULTADO ESPERADO
CODIGOOPERACIN
Sanear econmica, financiera y
legalmente el patrimonio de
ENAUTO.
Contar con los Estados Financieros
confiables al 100%
Elaborar la estructura
organizacional de ENAUTO de acuerdo a las funciones y necesidades
de la empresa.
Contar con el organigrama de acuerdo a las necesidades de la Empresa
Continuar con las
operaciones de metal
mecnica y pintura de
acuerdo a la demanda de
mercado.
Realizar 10 trabajos de
chaperia y 10 trabajos de
pintura
Construir chatas caeras
10 Chatas caeras
Construir carrocerias para buses
3 Carrocerias construidas
Construir retenes
20 Retenes construidos
7 0501059 05010501
10 05010502
8 050201
11 05020101
12 05020102
9 050202
13 05020201
14 05020202
10 050203 15 05020301
11 050301
16 05030101
Importar y comercializar
vehculos livianos de industria China.
50 vehculos importados
Desarrollar las
actividades administrativas, tcnicas y financieras en cumplimiento a normas en
actual vigencia.
Remitir 12 informes
mensuales y otros a
requerimiento de COFADENA
Reparar la maquinaria y refaccionar los bienes
inmuebles de la empresa.
Maquinaria lista para uso
en la produccin e inmuebles
refaccionados
Realizar el cobro al
Ministerio de Gobierno por la fabricacin
de retenes mviles.
Cobro realizado
Presentar alternativas estratgicas
de diversificaci
n para la Empresa.
Diseo de 4 proyectos a nivel TESA
11 050301
17 05030102
12 050302 18 05030201
13 060101
19 06010101
20 06010102
TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIN AL POA 2015
Presentar alternativas estratgicas
de diversificaci
n para la Empresa.
Diseo de 4 proyectos a nivel TESA
Participar en ferias de
exposicin.
Dar a conocer a la poblacin en general las poptencialidades de la Empresa
Capacitar al personal en funcin a las necesidades
especficas de ENAUTO.
Que el personal
cuente con la capacidad acorde a
necesidades de la
empresa.
"EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"
INICIO FIN
1-Feb-15 28-Dec-15 60.00 50.00
1-Jan-15 31-Jul-15 60.00 50.00
1-Jan-15 31-Jan-15 70.00 60.00
1-Apr-15 31-Dec-15 50.00 40.00
1-Apr-15 31-Dec-15 5.00 0.00
1-Jun-15 1-Dec-15 5.00 0.00
1-Apr-15 31-Dec-15 690,000.00 591,600.00
1-Aug-15 31-Dec-15 5.00 0.00
DESCRIPCIN
OPERACIN
RESULTADO PROGRAMA
DOMETA
FECHA DE PROGRAMACIN PPTO.
PROG.PPTO.EJEC.
Reclasificacin y
saneamiento del Activo y
Pasivo Exigible de la
Empresa.
Contar con una base de
datos confiable
Saneamiento legal de los
terrenos que ocupa
ENAUTO.
Contar con documentacin de respaldo del derecho propietario
Elaboracin del
organigrama de la empresa y manuales.
Contar con documentacin que permita
evaluar al personal
Adecuacin de las
instalaciones de la
Muyurina para realizar trabajos de chaperia y
pintura.
Instalacin apta para
trabajos de chaperia y
pintura
Realizacin de trabajos
de chaperia y pintura.
10 trabajos de chaperia y
10 trabajos de
pinturaConstrucin de chatas caeras
10 Chatas caeras
Construccin de carrocerias
para buses3 Carrocerias construidas
Construcin de retenes
20 Retenes construidos
1-Jun-15 31-Dec-15 5.00 0.00
1-Sep-15 31-Dec-15 5.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 280,000.00 116,642.96
1-Jan-15 31-Dec-15 303,000.00 300,000.00
1-Feb-15 30-Jun-15 3,500.00 2,500.00
1-Feb-15 30-Jun-15 2,000.00 200.00
1-Feb-15 31-May-15 1,500.00 1,400.00
1-Feb-15 31-Dec-15 110.00 100.00
Importacin de autopartes
y vehculos livianos.
50 Vehculos importados
Comercializacin de
vehculos.
30 Vehculos comercializad
os
Ejecucin de la informacin
oportuna y confiable de acuerdo a
procedimientos
administrativos.
Facilitar informacin y disposiciones
dentro la empresa
Cancelacin y cobro de Pasivos y Activos
exigibles.
Cobro y pago de las deudas generadas las
ltimas 5 gestiones
Reparacin general de la maquinaria y
equipo de metal
mecnica.
Reparar la maquinaria sin uso para emprender proyectos
Refaccin general de la infraestructur
a.
Adecuar la infraestructur
a acorde a emprendimien
tos programados
Efectivizacin del cobro al Ministerio de
Gobierno
Cobro de Bs. 2.537.208.-
Anlisis de la situacin
actual productiva y comercial de la Empresa.
Contar con proyectos en funcin a la
potencialidad de ENAUTO.
1-Feb-15 27-Jul-15 70.00 60.00
1-Mar-15 31-Aug-15 50.00 0.00
1-Jan-15 31-Jan-15 40.00 30.00
1-Feb-15 31-Dec-15 40.00 30.00
TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015 1,280,575.00 1,012,762.96TOTAL GENERAL EN % DE EJECUCIN AL POA 2015 79.09%
Trabajos de investigacin de desarrollo.
Constituirse en un
referente de investigacin y desarrollo
Participacin en la Feria de Produccin, Ciencia y
Tecnologa (La Paz), la
FEICOBOL y Santivaez
(Cbba.).
Promocionar las
actividades y productos de la empresa
Elaboracin de un plan de capacitacin de acuerdo a
las necesidades administrativ
as y operativas
especficas de la Empresa.
Identificar reas de
capacitacin para el
personal
Capacitacin al personal en
cursos de acuerdo a la especialidad de cada rea de trabajo.
Contar con personal
capacitado de acuerdo a necesidad
"EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ"
83.33% 80.00%
83.33% 40.00%
85.71% 50.00%
80.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
85.74% Un solo Bus 0.00%
0.00% 0.00%
% EJEC.PPTO.
RESULTADOALCANZADO
% EJEC.FSICA
Revisicin de las cuentas por pagar a COFADENA
Entrevistas con
personeros del GAM de Quillacollo y COFADENA
Propuesta de organigrama
No corresponde
No corresponde
No corresponde
No corresponde
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
41.66% 50.00%
99.01% 21.00%
71.43% 30.00%
10.00% 0.00%
93.33% 0 100.00%
90.91% 50.00%
No corresponde
No corresponde
Envio de informacin mensual y
otras a requerimiento
Pago de deudas
generadas en la gestin
2014
Reuniones de coordinacin
85.71% 4.00%
0.00% 50.00%
75.00% 30.00%
75.00% 0.00%
79.09% 25.25%
Anlisis sobre posibles
trabajos a realizar
Averiguacin sobre
requisitos de participacin
en la FEICOBOL
Plan de capacitacin en borrador
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
1 010101
1
2
2 020201
3
4
CDIGOOBJETIVO
DESCRIPCINOBJETIVO
RESULTADO ESPERADO
CDIGOOPERACIN
Sanear el patrimonio de la FBM
Saneamiento del patrimonio de la FBM
Fabricar y comercializar diferentes productos de
PlsticoAmpliar las actividades
de la FBM en la produccin de diferentes
metales.
2 020201
5
6
3 0203017
8
4 030101 Lnea implementada.
9
10
12
Fabricar y comercializar diferentes productos de
PlsticoAmpliar las actividades
de la FBM en la produccin de diferentes
metales.
Implementar, manuales, reglamentos y
procedimientos acordes a la realidad productiva y administrativa de la FBM
Lnea de extrusin por soplado implantado
Requerir recursos financieros de COFADENA
para la investigacin y desarrollo del proyectos de implementacin de
una lnea de produccin de accesorios en
Quillacollo - Cochabamba (copas bala copas vaina para municin 7,62 x 51
mm.)
5 05010113
14
6 050102
15
17
7 050201
18
19
20
21
Producir 700.000 uu. de municin de guerra
cal.7,62 x 51 mm. una vez implementado el
proyecto de copa bala y copa vaina para provisin
al MINDEF
Concretar el servicio de mantenimiento de
pequeo calibre a nivel IV Escaln a las FF.AA. Y Polica Nacional, a travs
de contratos suscritos
Contratos suscritos con las FF.AA. Y Polica
Nacional
Desarrollar las actividades
administrativas, comerciales y de
produccin en cumplimiento a normas
en actual vigencia
Lograr una gestin eficiente
7 050201
22
23
24
Desarrollar las actividades
administrativas, comerciales y de
produccin en cumplimiento a normas
en actual vigencia
Lograr una gestin eficiente
7 050201
25
26
27
8 0
28
29
30
31
9 050302 Venta de 500 pistolas32
33
10 050303
34
Desarrollar las actividades
administrativas, comerciales y de
produccin en cumplimiento a normas
en actual vigencia
Lograr una gestin eficiente
Importar, ensamblar y comercializar 1.100.000 cartuchos 9 x 19 mm y
otros
Venta de 1.100.000 uu. De municin calibre 9 x
19 mm. Y otros
Importar y comercializar 500 pistolas de
diferentes calibres
Completar requisitos para la certificacin de Normas de Calidad y
certificacin de productos elaborados de
la Fbrica.
10 050303
35
11 050304
36
37
12 060101
41
42
TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015
Completar requisitos para la certificacin de Normas de Calidad y
certificacin de productos elaborados de
la Fbrica.
Implementar la lnea de produccin de
cartuchera de caza en alianza con MAXAM
FANEXA SAM.
Lnea de produccin implementada
Capacitar al personal en funcin de las
necesidades especificas de la FBM
Personal capacitado y eficiente en las reas
correspondiente
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
DESCRIPCIN OPERACIN
01010101
01010102
02020101
02020102 Importacin de materia prima plstico
CDIGOOPERACIN
Depuracin del activo exigible de la empresa mediante procesos legales
Saneamiento legal de los terrenos que ocupa la FBM, ante el MINDEF y Alcalda
de Quillacollo
Puesta en marcha toda la lnea de inyeccin y realizar el anlisis de
mercado para identificar productos
02020103
02020104
02030201
02030202
03010101
03010102
03010103
Produccin de por lo menos 5 variedades de productos de plstico
Comercializacin de productos de plstico
Actualizacin de manuales, reglamentos y procedimientos
Implementacin de manuales, reglamentos y procedimientos
Ejecucin de los procesos de contratacin y adjudicacin de la maquinaria
Seguimiento al proceso de importacin e instalacin de la maquinaria
Implementacin, validacin y puesta en marcha del proyecto
05010101
05010102
05010201
05010202
05020101
05020102
05020103 Mantenimiento de infraestructura
05020104
Adquisicin de materia prima e insumos para la produccin de municin
Fabricacin de 700.000 cartuchos de guerra calibre 7,62 x 51 mm.
Ofertas y suscripcin de contrato para re potenciamiento y/o tratamiento
superficial de armas a las FF.AA. Y Polica Nacional
Re potenciamiento y/o tratamiento superficial de acuerdo de las FF.AA. A
nivel IV EscalnEjecutar la informacin oportuna y
confiable de acuerdo a procedimientos administrativos
Presentacin de informacin peridica a instancias correspondientes para control
y seguimiento de las actividades empresariales
Adquisicin y mantenimiento de equipos de computacin
05020105 Mantenimiento del parque automotriz
05020106
05020107
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo de produccin de la
FBM
Dotacin de EPPS, sealizacin y salud ocupacional
05020108
05020109
05020110
05030101
05030102 Ensamblar municin 9 x 19 mm.
05030103
05030104
05030201 Importar 500 pistolas de diferente calibre
05030202 Comercializar pistolas de diferente calibre
05030301
Trabajo de investigacin y desarrollo, reas de metal mecnica, carpintera,
inyeccin, control de calidad y municin
Potenciamiento de la empresa con tecnologa en maquinaria
Participacin en la feria de Ciencias y Tecnologa de las FF.AA. y otras ferias.
Importacin de municin calibre 22 mm. Y de insumos o materia prima para el ensamblado de municin 9 x 19 mm.
Comercializar municin 9 x 19 mm. A las FF.AA. y Polica Nacional
Comercializar municin calibre 22 mm. De acuerdo al Art. 58 y Art. 62 del
Reglamento de Control de Armas de Fuego, Municin, Explosivos y otros
Materiales Relacionados
Preparar y elaborar actualizaciones de las Normas de Calidad y cada uno de los
procesos de la Fbrica
05030302
05030401
05030402
06010101
06010102
TOTAL GENERAL DE EJECUCIN AL POA 2015
Cumplir con los requisitos para obtener la certificacin de las Normas de Calidad
Requerimiento de componentes para el ensamblado de municin de caza de
acuerdo a datos histricosEnsamblado de municin de cartuchera de caza de acuerdo a requerimiento de
Maxam
Conclusin del plan de capacitacin en las actividades productivas y
administrativas propias de la FBM
Capacitacin del personal de acuerdo a Plan
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
RESULTADO PROGRAMADO FECHA DE PROGRAMACININICIO FIN
01/02/2015 01/11/2015
01/02/2015 01/11/2015
01/03/2015 31/08/2015
01/05/2015 01/08/2015
Depurar los activos exigibles de la empresa
Sanear los terrenos que ocupa la FBM
Identificar por lo menos 5 productos potenciales
Importacin de dos conteiner de materia prima plstico
01/08/2015 31/12/2015
01/08/2015 31/12/2015
01/02/2015 01/03/2015
01/03/2015 01/05/2015
01/04/2015 01/07/2015
Planta instalada 01/04/2015 01/07/2015
Producto validado 01/07/2015 01/12/2015
Produccin recurrente por lo menos 5 variedades de productos
Venta productos satisfaciendo necesidades del mercado
Identificar por lo menos 3 manuales y 3 reglamentos
Manuales, reglamentos y procedimientos actualizados
Procesos de contratacin y adjudicacin concluida
01/04/2015 01/08/2015
01/08/2015 01/12/2015
Contratos y convenios firmados 01/04/2015 01/12/2015
01/02/2015 01/12/20145
01/01/2015 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2015
Infraestructura en ptimo estado 01/04/2015 30/12/2015
01/04/2015 31/12/2015
Materia prima e insumos disponibles
Municin producida de acuerdo a Normas de calidad
Repontenciamientos y/o tratamiento superficial en ejecucin
Cumplir con los objetivos y operaciones trazadas
Presentar informacin que COFADENA requiera
Equipos de computacin operables y actualizados
01/03/2015 31/12/2015
01/02/2015 31/12/2015
01/02/2015 31/12/2015
Vehculos operables y en eficiencia
Mquinas y equipos operables y en eficiencia productiva
Seguridad industrial implementada
01/01/2015 31/12/2015
Actualizar maquinaria 01/04/2015 31/12/2015
01/06/2015 31/08/2015
01/05/2015 01/08/2015
01/08/2015 31/12/2015
01/08/2015 31/12/2015
01/08/2015 31/12/2015
01/08/2015 01/11/2015
01/11/2015 01/12/2015
01/02/2015 31/10/2015
Encontrar soluciones factibles tcnica y econmicamente
Presentacin de Stand la FBM en 2 ferias a nivel nacional
Municin, insumos o materia prima disponibles
Municin ensamblada de acuerdo a estndares
Comercializacin al menos 1.100.000 uu cal. 9 mm
Comercializar al menos 500.000 uu. cal. 22 mm.
500 uu. de pistolas importadas y listas para la venta
Comercializacin de 500 uu. de pistolas
Actualizaciones preparadas y elaboradas
Requisitos cumplidos 01/10/2015 31/12/2015
Requerimiento ejecutado 01/02/2015 31/03/2015
01/06/2015 31/12/2015
01/02/2015 30/12/2015
01/03/2015 31/12/2015
Ensamblar 3.500.000 de cartuchera de caza
Contar con un plan de capacitacin
Capacitar por lo menos a 15 empleados de la FBM
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
9,373.00 0.00 0.00%
6,575.00 0.00 0.00%
332,445.00 1,493.54 0.45%
523,512.00 0.00 0.00%
PPTO.PROG.
PPTO.EJEC.
% EJEC.PPTO.
29,473.20 841.86 2.86%
33,206.00 4,490.00 13.52%
469.00 0.00 0.00%
340.00 0.00 0.00%
1,650.00 916.49 55.54%
652,183.00 0.00 0.00%
538.00 0.00 0.00%
1,341,032.56 0.00 0.00%
1,152.00 0.00 0.00%
5,000.00 0.00 0.00%
114,150.00 862.08 0.76%
3,064,654.34 900,389.05 29.38%
74,650.00 29,786.75 39.90%
67,600.00 14,968.58 22.14%
80,020.00 39,230.91 49.03%
127,684.00 21,487.09 16.83%
27,745.00 12,379.87 44.62%
36,550.00 6,755.54 18.48%
153,466.00 11,602.06 7.56%
769,600.00 24,072.45 3.13%
75,500.00 0.00 0.00%
1,600,439.90 0.00 0.00%
62,651.00 0.00 0.00%
2,692.50 2,324.80 86.34%
2,692.50 0.00 0.00%
559,213.00 0.00 0.00%
2,600.00 0.00 0.00%
1,010.00 0.00 0.00%
70,800.00 0.00 0.00%
1,276.00 0.00 0.00%
5,272.00 0.00 0.00%
600.00 0.00 0.00%
46,050.00 4,242.02 9.21%
9,883,865 1,075,843.09
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
Relacionado con la anterior operacin.
RESULTADOALCANZADO
El Rubro del Activo Exigible, especificamente a las cuentas relevantes como son a Cobrar a los Comandos de las Fuerzas Armadas, se puede mencionar que se tena previsto la contratacin
de consultores peritos en arbitraje, con el fin de terminar que institucin asumira la deuda desde un punto de vista imparcial. Por cambios suscitados en Gerencia General de COFADENA, se sugerir que se reactive previa coordinacin con la Direccin Administrativa y Financiera de COFADENA, por considerarse mayor porcentaje del Balance General. En tanto a cuentas por
cobrar a personal de Polica se encuentra en proceso de descargo a traves de Auditoria Interna y al Contraloria General del Estado.
Actualmente el Caso Cnl. Maximo Arevalo Raznatovic y otros; se emiti la sentencia N 26/2014 del Juzgado Primero de Partido Coactivo Fiscal, actualmente los sinvolucrados estan
conminados a resarcir civilmente a la Fbrica Bolivian de Municin. La Querella Penal instaurado por la Fbrica Boliviana de Municin, en contra del Sr. Gonzalo
Quiroz Orosco durante la Gestin 2014, se encuentra en la Fiscalia de distrito, en coordinacin co Abogados Externos que vienen tratando este tema, para agilizar la sentencia.
Referente al Rubro del Realizable se realiz los inventarios a los almacenes de insumos y materia prima afin de determinar saldos reales y exponer saldos razonables en los
estados financieros. . Para el cierre de la presente gestin Industrial, se realiz ajustes contables en cumplimineto
a normatividad Contable y Tributaria, y cumplir con dispociciones legales en actual vigencia tributarios..
El tema de saneamiento de terrenos, Oficina Central COFADENA- La Paz, en respuesta a notas enviadas indica, que los son Terrenos de Propiedad del Ministerio de Defensa y se debe
gestionar ante esta cartera de Estado, cualquier trmite para la regularizacin de la documentacin, mediante COFADENA.
En fecha 10 de marzo del 2015, de acuerdo a instructivo CITE:N GG: 077 - SG: 028 - DE: 022/15, se envi el informe referente al cronograma y presupuesto para la Panta de Inyeccin
de Plsticos de la FBM, considerando la activacin de las 10 maquinas inyectoras para la produccin de Tapones de Gas y Caravanas, presupuestando una inversin de Bs.
2,877,703,51
Relacionado con la anterior operacin.
Relacionado a la anterior operacin
Que de acuerdo O.T. 2451 Inyeccin de 24.069 Cajetines para cartuchos 9 MM. Se inicio la prestacin de servicio de inyeccin de acuerdo al nmero de Contrato 002474, con objeto de
Inyeccin de 2000 Tapas de plstico para la empresa MADIMAQSe envi a MAXAM FANEXA SAM la propuesta de oferta de cajas detonadores a Bs. 1,143
Asi mismo se envi la propuesta de oferta de caravanas a la Unidad Ganadera Campo 23 de marzo .
De acuerdo a instructivo emitido por Gerencia FBM, se viene revisando el Manual de Organizaciones y Funciones gestin 2015, para su posterior revisin y aprobacin mediante
una Resolucin de Administrativa.
De la misma manera a la fecha se viene actualizando el Manual de Procesos y Procedimientos de la FBM.
Se desarrollo el manual de procesos y procedimientos del RUPE.La FBM, cumple con la implementacn de los Reglamentos Especificos
Que de acuerdo al ltimo contrato suscrito con la empresa TELESER y la FBM, para la provisin de: Equipo laboratorio, Prensa Excntrica y materia prima, no se lleg a concluir, debido que el
proveedor ha incumplido con la entrega.
De esta manera en el mes de marzo se envi una Carta Notariada a la Empresa TELESERV, haciendo mencin el incumplimiento del contrato, TELESERV tuvo 15 das hbiles para su
respuesta segn la norma establece, a la fecha ha vencido el plazo, bajo esta situacin la FBM proceder con el proceso a la Empresa y adems al Seor Heit quien tambin figura parte del
contrato.
Bajo esta causa la FBM busca alternativas de solucin para dar continuidad al proyecto. A la fecha se ha realizado varias cotizaciones a empresas como ser: ANCLA INTERNATIONAL,
HORNOS E INSUMOS METALURGICOS, SHENZEN CHINA.
En el mes mayo se recibio a los tncicos de la emprersa TELESERV para la instlaciones de computadoras y posterior instalacin de los software para el manejo de los equipos.
Con la recepcin de cotizacin se analizara el costo de las maquinarias en base al presupuesto de COFADENA
sin actividad
La Planta de Municin de la FBM inicio con el pedido de materiales para la fabricacin de 700.000 unidades, como ser: plvora, copa vaina y copa bala, fulminantes, utillaje y otros. De acuerdo a este requerimiento el Departamento de Comercializacin realiz las cotizaciones a los proveedores extranjeros, a la fecha se espera las respuestas.
La FBM, se encuentra en estapa de investigacin y validacin de la solucin de manganeso para el tratamiento superficial de los fusiles y pistolas
Se llevo a cabo la adquisicin de insumos para iniciar a escala menor el tratamiento superficial de pistolas y fusiles en calidad de investigacin
De acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA y la FBM, se lleva a cabo la presentacin de informacin.
De acuerdo al Programa Operativo Anual, se socializ a todo el personal el POA 2015 generado por la FBM, con la finalidad ejecutar y cumplir los plazos establecidos de entrega de toda informacin.
Cada reas responsable presenta los informes, mensuales, quincenales, y otros de acuerdo a instructivos emitidos por Gerencia COFADENA.
Se llevo a cabo la adecuacin de ambiente del Taller de Maquinas y Herramientas para la instalacin de las maquinas Torno y Fresa
De acuerdo a requerimiento de cada rea de trabajo, se inicia el proceso de contratacin de prestacin de servicio de un Tcnico en Mantenimiento y Reparacin de Computadoras.Durante el segundo trimestre de adquirio 2 computadoras completas, adems 4 CPU
Mantenimiento preventivo y correctivo del jeep:Cambio de empaquetadura del palier Rectificado cilindro maestro del freno y embragueCambio de motorInstalacin de gasMantenimiento preventivo y correctivo a la camioneta FORD:Compra de bomba de combustibleCambio de cilindro auxiliar y rodamiento.Cambio de disco de embragueMantenimiento del obturador
Se realiz el tendido de cable para las cinco maquinas inyectoras.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 6 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Mal funcionamiento del tornillo de alimentacin, que fue subsanado.Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 7 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Mal funcionamiento del sistema electrnico, que fue subsanada.Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.- Mantenimiento preventivo a la mquina inyectora N 8 para realizar las diferentes pruebas de funcionamiento y determinar el estado de la misma, donde se evidencio:Problema en el sistema hidrulico que fue subsanado.
Cableado de las maquinas CNC, instalacin de tubos y conexin de cables de alimentacin , instalacin de red, instalacin del sistema de aterranamiento para la proteccin de las mquinas y del personal operativo.
De acuerdo a la Ley N 16998 se realiza la compra y dotacin de EPPs al personal de produccin de la FBM de acuerdo a inspecciones realizadas, asimismo se procedi a la dotacin zapatos de seguridad solo al personal nuevo de la FBM..
An no se da inici con la importacin
An no se da inici con la importacin
Depende de la anterior operaciones
PLANTA DE INYECCINCon la modificacin de la matriz de proyectiles calibre7,62 x 51 mm y 9 x19 mm, se inyecto puntas de plstico (balas) para realizar pruebas de tiro de dichas municiones ensambladas.TALLER DE CARGAMENTODe acuerdo a Orden de Trabajo se nica en la maquina PC-530 la adecuacin de la lnea de produccin del cal. 5,56x45mm al cal 9x19 mm.TALLER DE IV ESCALNSe lleva a cabo el requerimiento de materiales e insumos para dar inicio con las pruebas qumicas y lograr validar el producto de Fosfato de manganeso.TALLER DE VAINAAdecuacin de la maquina PD-32 del calibre 7,62 x 51 mm al cal. 7,62 x 39 mm.TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTASDiseo y fabricacin de carpa prototipo para la FTC.
De acuerdo al proceso de contratacin relaizada por COFADENA, en el mes de febrero legaron el torno y fresa CNC a instalaciones de la FBM.
Se adquirio tres balanzas electrnicas e industrial para poder emplearlas en el pesaje de los diferentes materiales y componentes.
En proceso de fabricacin de carpa con lona, se presentara en la fera como un prototipo para la oferta a la Fuerza de Tarea Conjunta.
Se inicio los tramites administrativos ante COFADENA, para poder adquirir municin de diferente calibres de la empresa P&M SECURITY, representante legal de la empresa ITENCOS de Mxico, empresa dedicada a la produccin de municin de diferentes calibres.
Con el saldo en Almacn Central, el Taller de Cargamento ensamblo hasta el lote 21 de municin calibre 9 x 19 mmCon el saldo en Almacn Central, el Departamento de Comercializacin da continuidad a la comercialiacin de municin 9 x 19 mm
De acuerdo a los requisitos del sistema integrado, se viene llevando a cabo la actualizacin de las Instrucciones de Operacin, Manuales de procedimientos
Depende de la anterior operaciones
A la espera de los componentes por parte la Empresa Maxam Fanexa SAM.
Se procedi a realizar el requerimiento de materias primas para su importacin y su posterior fabricacin en las maquinas ensambladoras de cartuchos de caza, el encargado del proyecto
Tcnl. Burgos
Durante el mes de Febrero/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia General COFADENA, mediante Instructivo CITE:GG:037:DAF-013/15, desde 09-FEB-15 hasta 13-FEB-15, el siguiente personal viaj ciudad Santa Cruz, objeto asistir Curso Capacitacin Tornos-Fresas CNC (Control
Numrico por Computadora) en empresa ALTONA.: Sof. 1ro. DEPSS. David Prez Chuquimia, Sof. 2do. DEPSS. Jaime E. Gamboa Tapia, Sgto. 1ro. MA. Ren Delgadillo Pozo, Ing. Egres. Erick
R. Cadima Snchez y Sr. Angel Rodrguez Mora.
En el mes de mayo , se llevo a cabo la capacitacin como operador de Montacrgas, presidido por el encargado de la empresa MAXAM FANEXA SAM
Durante el mes de Marzo/15, en cumplimiento disposicin de Gerencia FBM., desde 16-MAR-15 hasta 20-MAR-15, el Ing. Vctor Ortiz Guarachi, realizo el curso de capacitacin en Sistema
de Aterramiento en el Centro de Corporacin de Ideas.
As mismo en fecha 25-MAR-15, la Sra. Lic. Teresa del Rosario Barco Soto realizo el curso de capacitacin en Actualizacin del Formulario 605, dictado en la FUD de la Universidad Mayor
de San Simn.
"FBRICA BOLIVIANA DE MUNICIN"
40.00%
10.00%
30.00%
0.00%
% EJEC.FSICA
40.00%
0.00%
60.00%
60.00%
40.00%
0.00%
0.00%
40.00%
0.00%
30.00%
20.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
50.00%
30.00%
30.00%
30.00%
0.00%
20.00%
0.00%
40.00%
30.00%
100.00%
0.00%
50.00%
60.00%
34.05%
"UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS
0101
01010101
01010102
01010103
01010201
COD.OBJ. ESPEC.
OBJETIVO DE GESTION
ESPECIFICOCODIGO
OPERACINOPERACIONE
SRESULTADO
PROGRAMADO
Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporacin de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).
Elaboracion, regularizacion y actualizacion de documentacion antecedente para el pago de cuentas pendientes
Documentacion en eficiencia para el pago de deudas
Conciliacin del 70% activos y pasivos exigibles con la oficina central de acuerdo a estados financieros 2014
Activos y pasivos conciliados al 70%
Elaboracin de cronograma de pagos.
Cronograma de pagos elaborado
Inspeccion a los 13 pozos perforados en la gestion 2010 para generar un documento que permita al VIDECI cancelar la deuda pendiente con la UERH
Inspeccion de pozos ejecutada
0101
01010202
01010203
01010204
Concluir el saneamiento del patrimonio de la Corporacin de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA).
Mantenimiento a los pozos perforados en el Chaco segn informe y recomendacin de la comisin establecida por el VIDECI
Pozos del Chaco mantenidos
Inspecciones a los 14 pozos del Perforados en la Gestin 2009 para aprobar la ultima planilla ante la Gobernacin de Cochabamba
Inspecion a los 14 pozos realizada
Mantenimiento a los pozos perforados para la Gobernacin de Cochabamba segn informe de recomendacin de la comisin establecida por la Gobernacin de Cochabamba.
Pozos mantenidos
0202
02020101
02020102
0203
02030101
02030102
02030103
02030201
02030202
Ejecutar proyectos que generen nuevos emprendimientos y/o alianzas estratgicas.
Presentacion del Proyecto Construccion de Sistemas de Distribucion de Agua en Comunidades del Area Rural sin Caminos de Acceso (Perforacion Manual)
Proyecto elaborado y ejecutado
Presentacion del Proyectos de Perforacion con Martillo de Fondo conbinado con Rotopercusion
Proyecto elaborado y ejecutado
Establecer estructuras organizacionales definidas, eficientes, flexibles e innovadoras en el manejo empresarial.
Ejecucion del pago de finiquito al personal que se encuentra bajo el regimen de la Ley General del Trabajo
Pago de finiquito ejecutado
Regularizacion del regimen laboral
Regimen laboral regularizado de acuerdo a normativa vigente
Aplicacin de la reglamentacion de la Ley de Empresas
Reglamentacion de la nueva Ley de Empresas aplicada
Actualizacion del Manual de Funciones como de Procesos y Procedimientos
Manual de Funciones, Procesos y Procedimientos actualizados
Elaboracion del Manual de Puestos
Manual de Puestos elaborado
0203
02030203
02030204
02030205
0502
05020101
05020102
05020103
05020201
05020202
05020203
Establecer estructuras organizacionales definidas, eficientes, flexibles e innovadoras en el manejo empresarial.
Elaboracion y Compatabilizacion del Reglamento de Alimentacion
Reglamento de Alimentacion elaborado y compatibilizado
Compatibilizacion del Reglamento de Telefonia Celular
Reglamento de Telefonia Celular compatibilizado
Actualizacion del Reglamento de Pasajes y Viaticos
Reglamento de Pasajes y Viaticos actualizado
Administrar tcnica y financieramente la Corporacin y sus programas.
Elaboracin del Plan para la perforacin de pozos de agua en base a la priorizacin de los Comandos de Fuerza
Plan de perforacin en base a priorizacin elaborado
Realizacin de estudios geofsicos para la perforacin de pozos de agua
Estudios geofsicos realizados.
Perforacin y entrega de pozos de agua
Perforacin y entrega de pozos de agua, ejecutada
Pago de sueldos y salarios
Sueldos y salarios, cancelados
Gestion administrativa de acuerdo a normativa vigente y reglamentos especficos de UERH
Gestion administrativa ejecutada
Mantenimiento la Infraestructura que ocupa la UERH
Infraestructura de la UERH mantenida
0502
05020204
05020205
05020206
05020207
05020208
05020209
0601 06010101
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015
Administrar tcnica y financieramente la Corporacin y sus programas.
Mantenimiento al parque automotor de la UERH
Parque automotor de la UERH, mantenido
Adquisicion materiales y equipos
Materiales y equipos adquiridos
Ejecucion de Obras y Proyectos
Obras y proyectos ejecutados
Determinacion de obras y proyectos a presentar en la Feria de Ciencias de las FF.AA.
Eleccion de obras y proyectos, ejecutada.
Ejecucion del plan de viaje
Plan de viaje elaborado
Elaboracion de papeleria de difusion de la UERH
Material de difusion elaborado
Disear un plan de capacitacin para recursos humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e innovacin para el fortalecimiento de capacidades.
Capacitacin peridica al personal Administrativo y Operativo.
Personal Administrativo y Operativo capacitdo periodicamente
"UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS
FECHA DE PROGRAMACION
INICIO FIN
1-Jan-15 30-Apr-15 0.00 0.00 0.00
1-May-15 31-Aug-15 0.00 0.00 0.00
1-Sep-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 30-Apr-15 5,678.00 0.00 0.00
PPTO.PROG.
PPTO.EJEC.
% EJEC.PPTO.
RESULTADOALCANZADO
Documentacion elaborada
1-Jan-15 31-Dec-15 59,030.00 0.00 0.00
1-Jan-15 30-Apr-15 16,500.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 64,030.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 98,000.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
Generacion de documentacin antecedente
Conciliacion de partes
Elaboracion de borrador
Elaboracion de borrador
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 64,030.00 35,895.00 56.06
1-Jan-15 31-Dec-15 794,398.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 3,281,409.00 756,741.21 23.06
1-Jan-15 31-Dec-15 2,769,569.00 887,566.00 32.05
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00
Elaboracion de borrador
Elaboracion de borrador
Elaboracion de borrador
Elaboracion de borrador
Pozo COLMIL perforado
Sueldos y salarios cancelados
Gestion administrativa ejecutada
1-Jan-15 31-Dec-15 237,587.00 45,567.00 19.18
1-Jan-15 31-Dec-15 1,501,200.00 807,655.00 53.80
1-Jan-15 31-Dec-15 7,270,642.00 1,123,257.42 15.45
1-Jan-15 31-Aug-15 0.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Aug-15 22,702.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Aug-15 2,000.00 0.00 0.00
1-Jan-15 31-Dec-15 40,000.00 3,700.00 9.25
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015 16,226,775.00 3,660,381.63 22.56%
Materiales adquiridos para la ejecucion de proyectos.
Materiales adquiridos y servicios contratados
Relevamiento de informacion para la presentacion de proyectos.
Personal capacitado.
"UNIDAD DE EXPLOTACIN DE RECURSOS HIDRICOS
80.00%
0.00%
0.00%
0.00%
% EJEC.FSICA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
80.00%
50.00%
0.00%
30.00%
40.00%
20.00%
50.00%
50.00%
30.00%
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
0.00%
30.00%
50.00%
50.00%
70.00%
0.00%
0.00%
40.00%
32.33%
"UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"
1 010101
01010101
01010102
01010103
2 050201
05020101
05020102
05020103
COD.OBJ. ESPEC.
OBJETIVO DE GESTION
ESPECIFICOCODIGO
OPERACINOPERACIONE
SRESULTADO
PROGRAMADO
Administar Tcnica y Financieramente la Unidad Ganadera "Campo 23 de Marzo".
Emisin de Reportes Tcnicos y Financieros Contables y Oportuno.
Reportes Contables Oportunos.
Ejecutar Proyectos que Generen nuevos Emprendimientos.
Proyecto con nuevos Emprendimientos.
Remisin y Exposicin del Proyecto Integral Ganadero Campo 23 de Marzo a la MAE de COFADENA
Un Proyecto Integral Ganadero.
Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M
Realizar una Gestin Tcnica y Financiera, Eficiente y Transparente
Eficiencia y transparencia en la administracin
Pago de impuestos de la propiedad, de la camioneta y de las motos de propiedad de la UG-C23M.
Impuestos pagados
Seguimientos a procesos Legales de la UG-C23M.
Seguimiento a 4 procesos legales
2 050201
05020104
05020105
05020106
05020107
05020108
05020109
Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M
Elaboracin y Ejecucin de un cronograma de control peridico al campo.
Un plan de mantenimiento y mejoramiento
Elaboracin de un plan de Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura ganadera, Equipos e Inmuebles.
Cumplimiento de tareas asignadas
Ejecucin de un plan de Mantenimiento y Mejoramiento de Acuerdo a Priorizacin.
Un plan de mantenimiento y mejoramiento
Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Activos de la UG-C23M.
Mejoramiento de la Infraestructura
Mantenimiento, Mejoramiento y Reparacin de Muebles y Enseres.
Equipos y activos operables
Ejecucin de nutricin y sanidad animal oportuna de acuerdo al nmero de ganado existente.
Ganado con Nutricin y Sanidad Oportuna.
2 050201
05020110
05020111
05020112
05020113
3 050301
05030101
05030102
Administar Tcnica y Financieramente los Recursos de la UG-C23M
Seguimiento Continuo en el Manejo del Hato Ganadero Considerando Indicadores Zootcnicos.
Ganado con Vacunas y Alimentacin Optima.
Programacin y ejecucin de gastos operativos.
Gastos operativos programados y ejecutados
Elaboracin e implementacin de manuales y reglamentos internos acordes a normativa vigente.
Manuales y Reglamento Especficos Elaborados
Difusin e implementacin de Manuales y Reglamento Especficos en la UG-C23M.
Contar con Manuales y Reglamentos Actualizados
Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratgias Competitivas.
Seleccin de ganado para su comercializacin.
Ganado correctamente seleccionado
Iniciar el proceso de venta de ganado cumpliendo los procedimientos de la normativa interna.
Reglamento de Comercializacion en Proceso de su Aprobacin.
3 050301
05030103
05030104
4 060101
06010101
06010102
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015
Diversificar a las Empresas y Unidades Productivas en Base a Estratgias Competitivas.
Proceder a la venta de ganado bovino seleccionado.
Ganado Bovino Vendido.
Realizar la compra de Torillos para Engorde.
Ganado de Engorde para su Comercializacin.
Disear u Plan de Capacitacin para Recursos Humanos de COFADENA en temas de desarrollo productivo e Innovacin para el Fortal DAF-RR.HH, Empresas y Unidades Productivas.
Formulacin de un Plan de Capacitacin del Personal de la UG-C23M
Contar con un Plan para Capacitacin del Personal.
Ejecucin del plan de capacitacin
Personal Capacitado dentro de sus Competencias.
"UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"
FECHA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO
INICIO FIN
02/01/2015 31/12/2015 11,410.00 3,698.70 32%
16/01/2015 15/10/2015 15,600.00 10,801.00 69.24% Ninguno
01/03/2015 1511/2015 1,600.00 1,497.40 93.59% Ninguno
02/01/2015 31/12/2015 1,752,716.00 435,718.09 24.86%
04/05/2015 15/10/2015 27,900.00 3,853.22 13.81% Ninguno
01/04/2015 15/12/2015 750.00 190.00 25.33%
RESULTADOALCANZADOPPTO.
PROG.PPTO.EJEC.
% EJEC.PPTO.
Se cumpli de acuerdo a lo programado
Se est Cumpliendo de acuerdo a lo programado
Se est Cumpliendo de acuerdo a lo programado
02/01/2015 31/12/2015 235,500.00 68,445.00 29.06%
01/03/2015 15/07/2015 58,483.33 797.00 1.36% Ninguno
16/05/2015 31/12/2015 41,183.33 0.00 0.00% Ninguno
01/02/2015 31/12/2015 21,780.00 0.00 0.00% Ninguno
01/02/2015 30/11/2015 58,000.00 1,090.00 1.88% Ninguno
01/01/2015 31/12/2015 418,302.00 37,956.03 9.07% Se viene realizando
Se esta Esperando la epoca Seca.
02/01/2015 30/12/2015 61,065.00 5,791.10 9.48%
01/01/2015 31/12/2015 23,089.34 358.69 1.55% Ninguno
01/03/2015 30/09/2015 505.00 310.00 61.39%
01/10/2015 30/12/2015 300.00 0.00 0.00% Ninguno
01/07/2015 15/08/2015 830.00 0.00 0.00% Ninguno
16/08/2015 31/10/2015 2,618.00 0.00 0.00% Ninguno
Se viene considerando la vacuna y Alimentacin.
Se estan Actualizando los Manuales y Reglamentos.
01/10/2015 10/12/2015 4,000.00 0.00 0.00% Ninguno
01/09/2015 01/12/2015 1,888,626.00 0.00 0.00% Ninguno
15/20/2015 30/10/2015 223.00 0.00 0.00% Ninguno
04/05/2015 30/11/2015 2,920.00 2,057.60 70.47% Ninguno
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCIN AL POA 2015 4,627,401.00 572,563.83 12.37%
"UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO"
32%
69.24%
93.59%
24.86%
13.81%
25.33%
% EJEC.FSICA
29.06%
1.36%
0.00%
0.00%
1.88%
9.07%
9.48%
1.55%
61.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
70.47%
20.16%
UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO
COD. OBJ. ESPEC. OPERACIONES
1
010101 01010101
2
040101 04010101
040102 04010201
OBJETIVO DE GESTION
ESPECIFICOCODIGO
OPERACINRESULTADO
PROGRAMADO
Concluir con los tramites de derecho propietario de los predios de La Porcelana y Fortin Campero de la UPAB-COFADENA
Tramites ante el INRA y Derechos Reales
Predio de la UPAB registrados en Derechos Reales
Socializar los procedimientos de administracion de bienes y servicios que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios
Socializar los procedimientos adm. de bienes y servicios.
Cumplir con la socializacion de los procedimientos de administracion de bienes y servicios
Socializar los procedimientos de recursos humanos que seran elaborados por Oficina Central de acuerdo a la Ley 466 del 26/12/2013 y sus decretos reglamentarios
Socializar los procedimientos de recursos humanos
Cumplir con la socializacion de los procedimientos de recursos humanos
3050201 05020101
05020102 339,5 ha de caa.
05020103 339,5 ha de caa.
05020104
05020105
05020106
05020107
Desarrollar las actividades recurrentes en la produccion de caa de azucar
Cultivado o aportque de 339,5 ha. (2pasadas)
339,5 ha de caa cultivadas
Subsolado una pasada 339,5 ha.
Control quimico de malezas en 339,5 ha. de caa
Ejecucion de 2 deshierbes manuales en 339,5 ha. de caa
339,5 ha de caa deshierbadas
Cosecha 339,5 ha. de caa de azucar
339,5 ha de caa cosechadas
Mantenimiento de callejones
Callejones de las plantaciones de caa operable
Malhojeo y quema de 339.5 ha.
339,5 ha de caa malhojeada y quemada
305020108
05020109
4
050202 05020201
05020202
05020203
Control de plagas de 25 ha.
25 ha de control de plagas
Siembra de ampliacion de 8 ha de caa de azucar
8 has de caa de azucar ampliadas
Desarrollar las actividades recurrentes en la reparacin y mantenimiento del parque automotor.
Mantenimiento del camion FORD MD101
Camion en eficiencia
Mantenimineto del camion FORD MD 102
Camion en eficiencia
Mantenimiento del camion VOLVO F 12
Camion en eficiencia
405020204
05020205
05020206
Mantenimiento y reparacion del Camion DELTA Dahjatsu
Camion en eficiencia
Mantenimiento y reparacion de la Camioneta TOYOTA PLACA CXX 1202
Camioneta en eficiencia
Mantenimiento y reparacion de camioneta NISSAN PLACA 2498 SEG
Camioneta en eficiencia
405020207
05020208
05020209
Mantenimiento del Tractor MASSEY FERGUSON
Tractor en eficiencia
Mantenimiento del Tractor VALMET
Tractor en eficiencia
Mantenimiento Motocicleta
Motocicleta en eficiencia
405020210
5
050203 05020301
05020302
05020303
05020304
05020305
6
050204 05020401
Mantenimiento de aperos agricola
Aperos
Agricolas en
eficienciaDesarrollar las actividades recurrentes en el mantenimiento y mejora de la Infraestructura de la UPAB
Mantenimiento General de la Infraestructura de la UPAB
Mantenimiento efectuado
Reparacion y mantenimiento del area de transporte y mantenimiento
Mantenimiento de transporte
Mantenimiento de viviendas en el Campamento Zafrero
Todas las viviendas del campamento zafrero
Elevar la pared de la cocina del Campamento Zafrero
Pared elevado de la cocina
Reparacion y mantenimiento del jardin de nios
Mantenimiento del jardin de nios
Desarrollar las actividades recurrentes en el manejo administrativo
Elaboracion y envio oportuno a Oficina Central los informes economicos y financieros de la UPAB
Informes economicos y financieros enviados oportunamente
6 05020402
05020403
05020404
Seguimiento y control de pagos mensuales por servicios personales al personal civil de la UPAB, asimismo el cumplimiento de los aportes de Ley.
Todos los servicios personales cancelados
Cancelacion por servicios no personales y adquisicion de materiales y suministros
Todos los servicios no personales, materiales y suministros cancelados
Cumplimiento a las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2014 y seguimiento a las retenciones impositivas por venta de caa de azucar zafra 2015.
Todas las obligaciones canceladas
6 05020405
7
050205 05020501
8
050206 05020601
9
060101 06010101
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015
Regularizar las cuentas por cobrar con IAB SA por la venta de caa de azucar zafra 2013, intereses zafra 2012 e intereses zafra 2013.
Efectivizar el cobro de Bs. 1.406.848,24.
Desarrollar las actividades recurrentes en las ventas de azucar
Comercializacion de azucar
Azucar comercializada
Participar en la feria de Educacion,Produccion, Ciencia y Tecnologia
Participacion en la feria ciencia y tecnologia
Participar en la feria
Capacitacion del personal militar y civil de acuerdo a requerimientos y necesidades de la UPAB.
Capacitacion del personal en los sistema de la Ley SAFCO y en la produccin de la caa de azucar
10 personas capacitadas
UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO
FECHA DE PROGRAMACION PRESUPUESTO
INICIO FIN PPTO. EJEC. % EJEC. PPTO.
1-Jan-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%
1-Jan-15 31-Dec-15 8.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Jan-15 31-Dec-15 8.00 0.00 0.00%
Ninguno
RESULTADO ALCANZADOPPTO.
PROG.Visita a las oficinas del INRA Tarija -Se remitio oficio de solicitud de informacion del estado que se encuentra los tramites de Fortin Campero y La Porcelana
1-Jul-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Jul-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%Ninguno
1-Nov-15 31-Dec-15 166,202.00 96,752.23 58.20%
1-Nov-15 31-Dec-15 30,000.00 21,437.67 71.50%
1-Jun-15 31-Dec-15 570,180.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-May-15 30-Jun-15 10,000.00 1,050.00 10.50%
1-Jun-15 31-Dec-15 0.00 0.00 0.00%
Ninguno
Se concluy con el control quimico Pre-zafra, realizando la 1ra. Apliacion en 181,5 has. y una 2da. Apliacacion en 46,8 has. A medida que avance la cosecha de caa de la presente gestin se efectuar el control qumico Post-Zafra.
Se abarco una extension de 11,2 has. (Pre-zafra)
Se efectu la segunda parte del mantenimiento de callejones con maquinaria de la empresa (rastreado)
1-Jan-15 30-Apr-15 5,200.00 0.00 0.00%
1-Apr-15 31-Dec-15 180,770.00 3,636.30 2.00%
1-Jan-15 31-Dec-15 89,480.00 1,189.10 1.30%
1-Jan-15 31-Dec-15 40,191.00 5,006.79 12.50%
1-Jan-15 31-Dec-15 38,650.00 1,435.50 3.70%
Control de malezas oportuna
Se efectuo la siembra de ampliacion de 6 hectareas
Mantenimiento de: - La compresora y enfriador de aire - Alta y Baja de la caja de cambio - Bomba inyectora punto encendido. - Sondeado y soldadura en celdas del radiador. - Cambio de carrocera del sistema semi mecanizado al sistema manual
Limpieza y soldadura de celdas del radiador - Reajuste del gobernador de la bomba inyectora - Adquisicion de repuestos para la transmision y para el rodamiento de empuje.
- Cambio guiadores delanteros - Cambio de dos bujes punta eje
1-Jan-15 31-Dec-15 25,588.00 1,287.60 5.00%
1-Jan-15 31-Dec-15 12,335.00 861.30 7.00%
1-Jan-15 31-Dec-15 10,000.00 6,769.63 64.70%
* Cambio de rodamiento bujes de descanso. * Cambio de cruceta cardan. * Reparacion de munones. * Mantenimiento del sistema electrico. * Reparacion de aro de rueda. * Mantenimiento de la bomba inyectora. * Cambio filtros de trampa de agua y combustible. * Cambio de aceite de motorCambio de piezas en la bocha (4 rodamientos, 2 Jgs Kit retenes y 2 retenes) * Cambio de aceite de motor y un filtro de aceite
*Adquisicion y cambio fundas de asiento y asiento tejido * Adquisicion y cambio de botabarros *
1-May-15 31-Dec-15 53,980.00 261.00 0.50%
1-May-15 31-Dec-15 13,560.00 5,463.60 40.30%
1-Jan-15 31-Dec-15 3,000.00 73.95 2.50%
Adquisicion y cambio de manguera y 1 abrazadera en respiradero del motor * Soldadura de caeria y rellenado del aceite del motor * Soldadura rellenado de tensores de los brazos del levante hidrahulico * Engrasado dobles de traccion* Mantenimiento de la Bomba inyectora (compra de piezas) * Adquisicion y cambio de manguera del radiador * Adquisicion y cambio de aceite hidrahulico * Mantenimiento del sistema electrico
* Adquisicion y cambio de aceite de motor * Adquisicion y cambio de Pzas. 1 Jgo. de Transmision * Adquisicion y cambio de guiadores. * Adquisicion y cambio de forro del asiento .
1-May-15 31-Dec-15 45,530.00 0.00 0.00%
1-Apr-15 31-May-15 17,555.00 5,491.65 31.30%
1-Jan-15 31-Dec-15 22,699.00 850.00 3.70%
1-Mar-15 31-May-15 15,342.00 640.00 4.20%
1-Jan-15 31-Dec-15 20,655.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Jan-15 31-Dec-15 7,384.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Jan-15 31-Dec-15 7,800.00 507.21 6.50%
* Habilitacion de 1 chata para trabajo manual * Habilitacion de 1 chata semillera * Trabajos de soldadura y reforzado en la surcadora - Colocado de tumbado con tela en la Oficina de Infraestructura - Construccion de una puerta de plancha de ingreso sobre la calle Beni . - - Pintado de los ambientes del parque automotor. - Colocado de un medidor monofasico
Limpieza general del campamento zafrero
Se envio Informacion financiera mensuales, reportes y otros documentos de acuerdo a requerimiento de oficina central.
1-Jan-15 31-Dec-15 1,514,245.00 218,878.80 14.50%
1-Jan-15 31-Dec-15 171,128.00 129,856.32 75.90%
1-Jan-15 31-Dec-15 68,022.00 67,149.55 98.70%
Se cumplio con las obligaciones laborales del personal civil y los aportes de ley.
Se efectuaron los pagos por servicios no personales y compra de materiales y suministros de acuerdo a requerimientos.
Se cancel las obligaciones devengadas de la gestion 2014,
1-Jan-15 31-Dec-15 40.00 0.00 0.00%
1-Jan-15 31-Dec-15 442,100.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Aug-15 10-Aug-15 4,100.00 0.00 0.00%
Ninguno
1-Jan-15 31-Dec-15 5,000.00 0.00 0.00%
Ninguno
TOTAL GENERAL Y PORCENTAJE DE EJECUCION AL POA 2015 3,590,752.00 568,598.20 15.84%
Entrevista con el Gerente General y Gerente Adminsitrativo de IAB SA, para regularizar la cancelacion de la deuda de la gestion 2013 y analizar la propuesta sobre el contrato zafra.
UNIDAD PRODUCTIVA AGRICOLA BERMEJO
% EJEC. FISICA
40.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
67.20%
3.20%
0.00%
100.00%
0.00%
50.00%
75.00%
70.00%
20.00%
75.00%
65.00%
60.00%
75.00%
20.00%
80.00%
70.00%
60.00%
48.00%
60.00%
20.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
50.00%
90.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ENAUTOFBMUERHUG-C23MUPAB