Upload
mardani-center
View
104
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Perbup 2014 Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel
Citation preview
Penjabaran APBD 2014 Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
40 Tahun 2013
30 December 2013
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
781.400.000,00 Retribusi Jasa Umum 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan 781.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012
Pelayanan Puskesmas
25,000 org/thn x 11.000,00 = 275.000.000,00
Pelayanan Jamkesmas
168 org/th x 1.300.000,00 = 218.400.000,00
Pelayanan BPJ (ASKES)
144,000 org/thn x 2.000,00 = 288.000.000,00
BELANJA 72.720.518.941,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.838.777.491,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
33.838.777.491,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 33.838.777.491,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
22.974.037.491,00 Gaji dan Tunjangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 17.844.694.140,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 17.844.694.140,00 = 17.844.694.140,00
Tunjangan Keluarga 1.441.733.994,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 tahun x 1.441.733.994,00 = 1.441.733.994,00
Tunjangan Jabatan 1) 368.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 368.550.000,00 = 368.550.000,00
Tunjangan Fungsional 1.671.453.420,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional
Halaman 182 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 1.671.453.420,00 = 1.671.453.420,00
Tunjangan Fungsional Umum 223.791.750,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 223.791.750,00 = 223.791.750,00
Tunjangan Beras 1) 1.212.106.167,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Tahun x 1.212.106.167,00 = 1.212.106.167,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 174.240.858,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Tahun x 174.240.858,00 = 174.240.858,00
Pembulatan Gaji 1.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 1) 35.907.162,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Duka Wafat/ Tewas
Uang Duka Wafat/ Tewas
1 Tahun x 35.907.162,00 = 35.907.162,00
10.864.740.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 3.211.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon III a
12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b
48 org/bln x 4.000.000,00 = 192.000.000,00
Eselon IV a
360 org/bln x 3.500.000,00 = 1.260.000.000,00
Eselon IV b
180 org/bln x 3.000.000,00 = 540.000.000,00
Golongan III
360 org/bln x 1.200.000,00 = 432.000.000,00
Golongan II
456 org/bln x 1.100.000,00 = 501.600.000,00
Golongan IV
12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
Fungsional Dinas Kesehatan
36 org/bln x 3.500.000,00 = 126.000.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 6.243.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan pengasilan berdasarkan tempat bertugas tenaga fungsional dan umum di Puskesmas
Daerah Terpencil
1,224 org/bln x 1.390.000,00 = 1.701.360.000,00
Daerah Biasa
3,972 org/bln x 1.140.000,00 = 4.528.080.000,00
Halaman 183 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Tahun 2013 Daerah Biasa
15 org/bln x 940.000,00 = 14.100.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 237.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Paramedis Pada Kondisi Kerja Wilayah SST
108 org/bln x 2.200.000,00 = 237.600.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 1.172.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi
Dokter daerah terpencil
168 org/bln x 3.700.000,00 = 621.600.000,00
Dokter daerah biasa
204 org/bln x 2.700.000,00 = 550.800.000,00
BELANJA LANGSUNG 38.881.741.450,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2
8.239.813.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01
298.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 298.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
298.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja telepon 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Telepon
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Gudang Farmasi
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Perawatan simpang empat
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan satui
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Belanja air 5.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air
Puskesmas Perawatan Simpang Empat
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Satui
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Belanja listrik 255.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik
Dinas Kesehatan
12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Gudang Farmasi
Halaman 184 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Puskesmas Perawatan Simpang Empat ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Lasung
( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Satui ( 2 Kwh )
24 bh/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Non Perawatan
120 bh/bln x 300.000,00 = 36.000.000,00
Rumah Dinas
504 pkm/bh/bln x 100.000,00 = 50.400.000,00
Poskesdes
720 bh/bln x 100.000,00 = 72.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja koran/majalah
1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja kawat/faksimili/internet 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
PKM simpang Empat
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Pagatan
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Satui
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Batulicin
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
337.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
Target : 14 Puskesmas
Belanja Pegawai 337.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
337.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pelayanan Medis *) 337.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pelayanan Medis *)
Jasa Pelayanan Puskesmas ( Rp. 275.000.000,- x 60% )
1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
Jasa Pelayanan ASKES ( Rp. 288.000.000,- x 60% )
1 thn x 172.800.000,00 = 172.800.000,00
296.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Halaman 185 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
yang mendapat pemeliharaan dan Perijinan
Target : 94 Unit
Belanja Barang dan Jasa 296.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
296.100.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 187.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan pelumas
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon II
1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon III
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Umum
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda 2
60 unit/thn x 2.000.000,00 = 120.000.000,00
Belanja Jasa KIR 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
KIR Roda 4
KIR Roda Empat
2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjangan STNK Roda Empat
3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Perpanjangan STNK Roda 2
60 unit/thn x 200.000,00 = 12.000.000,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 90.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Dinas Kesehatan ( DA 571 Z , DA 574 Z , DA 576 Z, DA 412
ZA, DA 409 ZA, DA 408 ZA, DA 414 ZA, DA 403 ZA, DA 334
ZB, DA 327 ZB, DA 330 ZB, DA 331 ZB, DA 333 ZB ,DA 600 Z, DA 364 ZB, DA 366 ZB, DA 367 ZB, DA 531 ZB, DA 546 ZB,
DA 548 ZB, DA 359 ZC, DA 360ZC
20 unit/thn x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
Dinas Kesehatan ( DA 363 ZC, DA 365 ZC, DA 366 ZC, DA 368
ZC, DA 371 ZC, DA 372 ZC, DA 373 ZC )
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
Gudang Farmasi ( DA 575 Z, )
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas untuk Perwakilan di banjarmasin ( DA 394
ZE, DA 395 Z)
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Perawatan (DA 402 ZA,
DA 413 ZA, DA 320 ZB, DA 328 ZB, DA 325 ZB, DA 332 ZB, DA 326 ZB, DA 543 ZB, DA 535 ZB, DA 528 ZB, DA 529 ZB,
DA 539 ZB, DA 538 ZB, DA 542 ZB, DA 362 ZC, DA 364 ZC)
16 unit/thn x 1.500.000,00 = 24.000.000,00
Halaman 186 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 572 Z, DA 578 Z, DA 579 Z, DA 582 Z, DA 573 Z, DA 411 ZA,
DA 407 ZA, DA 410 ZA, DA 324 ZB, DA 329 ZB, DA 323 ZB,
DA 321 ZB, DA 322 ZB, DA 368 ZB, DA 540 ZB, DA 537 ZB,
DA 536 ZB, DA 532 ZB, DA 545 ZB)
8 unit/thn x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 534 ZB, DA
547 ZB, DA 541 ZB, DA 533 ZB, DA 530 ZB, DA 544 ZB, DA
369 ZC, DA 370 ZC, DA 361 ZC, DA 367 ZC, DA 364 ZC)
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
873.570.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan yang baik
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 738.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
164.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tim *) 154.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pengelola Keuangan
Pengguna Anggaran
12 org/bln x 2.050.000,00 = 24.600.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 org/bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Staf PPK)
36 org/bln x 1.050.000,00 = 37.800.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
48 org/bln x 1.050.000,00 = 50.400.000,00
Bendahara Penerima
12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00
564.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Pelayanan Medis *) 526.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Profesi / Medis
Dokter daerah terpencil
24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Dokter daerah biasa
24 org/bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Paramedis
Halaman 187 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Paramedis daerah terpencil
252 org/bln x 700.000,00 = 176.400.000,00
Paramedis daerah biasa
228 org/bln x 500.000,00 = 114.000.000,00
Berdasarkan tempat Bertugas Untuk Non Teknis
Non teknis daerah terpencil
96 org/bln x 400.000,00 = 38.400.000,00
Non teknis daerah biasa
444 org/bln x 300.000,00 = 133.200.000,00
Honor/Upah*) 33.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pengelola Keuangan
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 org/bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan
24 org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00
9.990.000,00 Uang Lembur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03
Uang Lembur PNS 9.990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Lembur PNS
Golongan II ( 5 org x 3 jam x 3 hr x 4 bln)
225 org/jam/bln x 13.000,00 = 2.925.000,00
Golongan III ( 5 org x 3 jam x 3 hri x 4 bln )
225 org/jam/bln x 17.000,00 = 3.825.000,00
Uang Makan Lembur
162 org x 20.000,00 = 3.240.000,00
Belanja Barang dan Jasa 135.330.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
135.330.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Materai
Materai 3000
1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00
Materai 6000
1,500 lembar x 6.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar/ Genset
Bahan bakar genset kantor
1,200 ltr/thn x 6.500,00 = 7.800.000,00
Belanja Air 17.280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Bersih / air Tandon
Dinas Kesehatan
72 kl/bln x 40.000,00 = 2.880.000,00
Puskesmas
528 kl/bln/pkm x 25.000,00 = 13.200.000,00
Gudang Farmasi
48 kl/bln x 25.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 98.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi
Penyuluhan melalui festival tanglong
1 kl/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Dokumentasi
Halaman 188 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00
Biaya Pembuatan Iklan
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pameran
Stand Pameran
1 kl x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi Pameran
1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
20.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat perbaikan
Target : 27 Unit
Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
20.250.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 20.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Komputer PC/ Dekstop
Dinas Kesehatan (2 unit x 750.000)
2 unit/thn x 750.000,00 = 1.500.000,00
PKM (1 Unit x 14 PKM x 750.000)
14 unit/thn x 750.000,00 = 10.500.000,00
IFK ( 1 Unit x 750.000)
1 unit/thn x 750.000,00 = 750.000,00
Pemeliharaan Laptop/ Notebook
Dinas Kesehatan (10 Unit x 750.000)
10 unit/thn x 750.000,00 = 7.500.000,00
122.844.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org x 9 bln
)
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orng x 9 bln )
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 116.994.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
116.994.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 116.994.400,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan
Halaman 189 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Kertas HVS Folio 70 Gram
200 rim x 37.000,00 = 7.400.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
50 rim x 35.000,00 = 1.750.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
8 buku x 16.200,00 = 129.600,00
Buku Bergaris
4 buku x 14.100,00 = 56.400,00
Buku Expedisi
5 buku x 9.800,00 = 49.000,00
Amplop Putih Buka Samping
15 kotak x 16.200,00 = 243.000,00
Amplop Putih Plaster
15 pak x 20.400,00 = 306.000,00
Ordner
50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00
Map Kertas Biasa
30 pak x 19.200,00 = 576.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
150 buah x 7.700,00 = 1.155.000,00
Amplop (Cetak Kop)
10 pak x 24.300,00 = 243.000,00
Pilot Balliner
25 buah x 16.700,00 = 417.500,00
Balpoint
50 buah x 11.000,00 = 550.000,00
Balpoint
513 buah x 2.500,00 = 1.282.500,00
Spidol White Board isi 12
2 pak x 84.000,00 = 168.000,00
Spidol Permanen
2 pak x 84.100,00 = 168.200,00
Stabilo
10 buah x 8.900,00 = 89.000,00
Penghapus Cair
2 lusin x 51.000,00 = 102.000,00
Bak Stempel besar
5 buah x 12.100,00 = 60.500,00
Tinta Botol Quink
5 buah x 26.200,00 = 131.000,00
Penggaris Besi 50 cm
5 buah x 6.900,00 = 34.500,00
Pengahapus Papan Tulis
4 buah x 4.100,00 = 16.400,00
Buku SSP Blanko
30 buku x 35.000,00 = 1.050.000,00
Binder Clip 200
20 dos x 12.400,00 = 248.000,00
Binder Clip 155
20 dos x 6.900,00 = 138.000,00
Paper Clips
60 pak x 2.700,00 = 162.000,00
Halaman 190 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Gunting Kertas
10 buah x 12.400,00 = 124.000,00
Pelubang Kertas
10 buah x 27.000,00 = 270.000,00
Cutter
10 buah x 15.200,00 = 152.000,00
Staples Besar No.24
10 buah x 44.700,00 = 447.000,00
Isi Staples Besar No.24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples Kecil No.10
10 buah x 14.900,00 = 149.000,00
Isi Staples Kecil No.10
15 kotak x 15.900,00 = 238.500,00
Lem Cair
10 botol x 400,00 = 4.000,00
Tinta Printer Black
100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00
Tinta Printer Colour
40 buah x 40.000,00 = 1.600.000,00
Post It
30 buah x 4.000,00 = 120.000,00
CD R Blank
100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
Biaya alat tulis kantor Puskesmas Perawatan
Kertas HVS Folio 70 Gram
144 rim x 37.000,00 = 5.328.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
96 rim x 35.000,00 = 3.360.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
144 buku x 16.200,00 = 2.332.800,00
Buku Bergaris
48 buku x 14.100,00 = 676.800,00
Buku Expedisi
8 buku x 9.800,00 = 78.400,00
Amplop Putih Buka Samping
16 kotak x 16.200,00 = 259.200,00
Amplop Putih Plaster
12 pak x 20.400,00 = 244.800,00
Ordner
60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00
Map Kertas Biasa
40 pak x 19.200,00 = 768.000,00
Map Plastik Jepit
40 lusin x 79.400,00 = 3.176.000,00
Map Plastik Lobang
40 buah x 7.700,00 = 308.000,00
Balpoint
16 buah x 11.000,00 = 176.000,00
Balpoint
40 buah x 2.500,00 = 100.000,00
Spidol White Board isi 12
20 pak x 84.000,00 = 1.680.000,00
Spidol Permanen
Halaman 191 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16 pak x 84.100,00 = 1.345.600,00
Stabilo
48 buah x 8.900,00 = 427.200,00
Penghapus Cair
4 lusin x 51.000,00 = 204.000,00
Bak Stempel besar
16 buah x 12.100,00 = 193.600,00
Tinta Botol Quink
8 buah x 26.200,00 = 209.600,00
Tinta Botol Quink
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
Penggaris Besi 50 cm
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
Pengahapus Papan Tulis
8 buah x 4.100,00 = 32.800,00
Binder Clip 200
48 dos x 12.400,00 = 595.200,00
Binder Clip 155
48 dos x 6.900,00 = 331.200,00
Paper Clips
48 pak x 2.700,00 = 129.600,00
Gunting Kertas
12 buah x 12.400,00 = 148.800,00
Pelubang Kertas
8 buah x 30.000,00 = 240.000,00
Cutter
12 buah x 15.200,00 = 182.400,00
Staples Besar No.24
8 buah x 44.700,00 = 357.600,00
Isi Staples Besar No.24
8 kotak x 53.700,00 = 429.600,00
Staples Kecil No.10
8 buah x 14.900,00 = 119.200,00
Isi Staples Kecil No.10
20 kotak x 15.900,00 = 318.000,00
Lem cair
20 botol x 4.100,00 = 82.000,00
Tinta Printer Black
96 buah x 35.000,00 = 3.360.000,00
Tinta Printer Colour
24 buah x 40.000,00 = 960.000,00
Post It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
Pita Mesin Tik
16 unit x 23.100,00 = 369.600,00
Biaya Alat Tulis Kantor Puskesmas Non Perawatan
Kertas HVS Folio 70 gram
240 rim x 37.000,00 = 8.880.000,00
Kertas Kuarto A4 70 gram
120 rim x 35.000,00 = 4.200.000,00
Buku agenda keluar masuk
240 buku x 16.200,00 = 3.888.000,00
Buku bergaris
80 buku x 14.100,00 = 1.128.000,00
Halaman 192 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Buku expedisi
20 buku x 9.800,00 = 196.000,00
Amplop Putih buka samping
30 kotak x 16.200,00 = 486.000,00
Amplop Putih Plaster
30 pak x 20.400,00 = 612.000,00
Ordner
150 buah x 23.000,00 = 3.450.000,00
Map Kertas biasa
80 pak x 19.200,00 = 1.536.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
100 buah x 7.700,00 = 770.000,00
Balpoint
40 buah x 11.000,00 = 440.000,00
Balpoint
100 buah x 2.500,00 = 250.000,00
Spidol White Board isi 12
40 pak x 84.000,00 = 3.360.000,00
Spidol Permanen
40 pak x 84.100,00 = 3.364.000,00
Stabilo
120 buah x 8.900,00 = 1.068.000,00
Penghapus Cair
60 lusin x 51.000,00 = 3.060.000,00
Bak stempel besar
10 buah x 12.100,00 = 121.000,00
Tinta botol quink
40 buah x 26.200,00 = 1.048.000,00
Penggaris besi 50 cm
20 buah x 6.900,00 = 138.000,00
Penghapus papan tulis
20 buah x 4.100,00 = 82.000,00
Binder Clip 200
120 dos x 12.400,00 = 1.488.000,00
Binder Clip 155
120 dos x 6.900,00 = 828.000,00
Paper Clip
120 pak x 2.700,00 = 324.000,00
Gunting Kertas
20 buah x 12.400,00 = 248.000,00
Pelubang Kertas
20 buah x 30.000,00 = 600.000,00
Cutter
20 buah x 15.200,00 = 304.000,00
Staples besar no 24
20 buah x 44.700,00 = 894.000,00
Isi Staples besar no 24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples kecil no 10
20 buah x 14.900,00 = 298.000,00
Isi Staples kecil no 10
50 ktk x 15.900,00 = 795.000,00
Halaman 193 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lem Cair
50 botol x 4.100,00 = 205.000,00
Tinta Printer Black
240 pkm/buah/bln x 35.000,00 = 8.400.000,00
Tinta Printer Colour
60 pkm/buah x 40.000,00 = 2.400.000,00
Pos It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
CD R Blank
50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
Pita Mesin Tik
40 pkm/buah x 23.100,00 = 924.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor Gudang Farmasi
Kertas HVS Folio 70 Gram
15 rim x 37.000,00 = 555.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
6 rim x 35.000,00 = 210.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
2 buku x 16.200,00 = 32.400,00
Buku Bergaris
6 buku x 14.100,00 = 84.600,00
Buku Expedisi
2 buku x 9.800,00 = 19.600,00
Amplop Putih Buka Samping
2 kotak x 16.200,00 = 32.400,00
Amplop Putih Plaster
2 pak x 20.400,00 = 40.800,00
Ordner
5 buah x 23.000,00 = 115.000,00
Map Kertas Biasa
2 pak x 19.200,00 = 38.400,00
Map Plastik Jepit
2 lusin x 79.400,00 = 158.800,00
Map Plastik Lobang
10 buah x 7.700,00 = 77.000,00
Balpoint
6 buah x 11.000,00 = 66.000,00
Balpoint
48 buah x 2.500,00 = 120.000,00
Spidol Permanen
1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
Stabilo
3 buah x 8.900,00 = 26.700,00
Penghapus Cair
3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
Bak Stempel besar
1 buah x 12.100,00 = 12.100,00
Tinta Botol Quink
1 buah x 26.200,00 = 26.200,00
Penggaris Besi 50 cm
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
Penggaris Besi 50 cm
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
Binder Clip 200
Halaman 194 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 dos x 12.400,00 = 12.400,00
Binder Clip 155
1 dos x 6.900,00 = 6.900,00
Paper Clips
12 pak x 2.700,00 = 32.400,00
Gunting Kertas
4 buah x 12.400,00 = 49.600,00
Pelubang Kertas
1 buah x 12.400,00 = 12.400,00
Cutter
4 buah x 15.200,00 = 60.800,00
Staples Besar No.24
1 buah x 44.700,00 = 44.700,00
Isi Staples Besar No.24
1 kotak x 53.700,00 = 53.700,00
Staples Kecil No.10
2 buah x 14.900,00 = 29.800,00
Isi Staples Kecil No.10
1 kotak x 15.900,00 = 15.900,00
Lem cair
3 botol x 4.100,00 = 12.300,00
Tinta Printer Black
5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
Tinta Printer Colour
2 buah x 40.000,00 = 80.000,00
Post It
5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
Lakban
12 buah x 15.000,00 = 180.000,00
32.560.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 32.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
32.560.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 32.560.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy
fotocopy
110,240 lbr x 250,00 = 27.560.000,00
belanja jilid
jilid 200 bk
200 bk x 25.000,00 = 5.000.000,00
216.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor terpasang
Target : 1 Paket
Halaman 195 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 29.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
29.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat pengadaan
30 org/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 20.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
ketua ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 250.000,00 = 7.500.000,00
sekretaris (1 org x 1keg )
30 keg/org x 225.000,00 = 6.750.000,00
anggota ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 200.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal 187.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
187.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 187.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Instalasi Penambahan Daya Dinas Kesehatan
penambahan daya listrik PKM giri mulya 5000 watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
pemasangan listrik PKD ( 15 PKD )
15 UNIT x 6.000.000,00 = 90.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Darul Azhar 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pulau Tanjung 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKMSebamban I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Sebamban II 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Karang Bintang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Mentewe 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Teluk Kepayang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pagatan 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Simpang Empat 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Satui 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Lasung 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pemasangan Listrik Gudang Farmasi 10000 Watt
Halaman 196 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
10.836.700,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat
perbaikan
Target : 12 mcm
Belanja Barang dan Jasa 10.836.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
10.836.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.836.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sapu
6 tahun x 16.600,00 = 99.600,00
Penyegar Ruangan
144 bh/thn x 20.600,00 = 2.966.400,00
Tissue Kotak
288 bh/bln x 11.000,00 = 3.168.000,00
Tissue Gulung
384 kmr/bln/rol x 3.000,00 = 1.152.000,00
Gayung
8 bh/thn x 55.300,00 = 442.400,00
Cangkul
2 bh/thn x 93.400,00 = 186.800,00
Arit/Sabit
2 bh/thn x 31.000,00 = 62.000,00
Golok
1 bh/thn x 73.000,00 = 73.000,00
Gunting Rumput
1 bh/thn x 62.300,00 = 62.300,00
Batu Asah
1 bh/thn x 32.200,00 = 32.200,00
Sabun cuci tangan
96 kmr/kali x 15.000,00 = 1.440.000,00
Pembersih Lantai
96 botol/bln x 12.000,00 = 1.152.000,00
5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan perundangan
Target : 1 paket
Belanja Modal 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja buku peraturan perundang-undangan
Belanja buku peraturan dan perundang-undangan
1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
16.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 197 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Makanan Dan Minuman
Target : 550 orang
Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
16.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 16.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minuman rapat
Rapat koordinasi lintas program
- makan
550 org/bln/kali x 30.000,00 = 16.500.000,00
742.277.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 729.227.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
729.227.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 729.227.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport dan Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam
propinsi
Transport Eselon II
8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00
Uang harian Eselon II
24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penginapan Eselon II
16 org/kl/mlm x 450.000,00 = 7.200.000,00
Transport Eselon III
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Uang harian Eselon III
75 org/kl/hr x 350.000,00 = 26.250.000,00
Penginapan Eselon III
50 org/kl/mlm x 400.000,00 = 20.000.000,00
Transport Eselon IV
60 org/kl x 300.000,00 = 18.000.000,00
Uang harian Eselon IV
180 org/kl/hr x 300.000,00 = 54.000.000,00
Penginapan Eselon IV
Halaman 198 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
120 org/kl/mlm x 350.000,00 = 42.000.000,00
Transport Golongan III
45 org/kl x 300.000,00 = 13.500.000,00
Uang harian golongan III
135 org/kl/hr x 275.000,00 = 37.125.000,00
Penginapan Golongan III
90 org/kl/mlm x 300.000,00 = 27.000.000,00
Transport Golongan II
30 org/kl/hr x 300.000,00 = 9.000.000,00
Uang harian Golongan II
90 org/kl/hr x 250.000,00 = 22.500.000,00
Penginapan Golongan II
60 org/kl/mlm x 275.000,00 = 16.500.000,00
Transport PTT
13 org/kl/hr x 300.000,00 = 3.900.000,00
Uang harian PTT
39 org/kl/hr x 200.000,00 = 7.800.000,00
Penginapan PTT
26 org/kl/mlm x 275.000,00 = 7.150.000,00
Transport dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Propinsi
Transport Eselon II
5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang harian Eselon II
20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Penginapan Eselon II
15 org/kl/mlm x 650.000,00 = 9.750.000,00
Transport Eselon III
10 org/kl x 2.800.000,00 = 28.000.000,00
Uang harian Eselon III
40 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 46.000.000,00
Penginapan Eselon III
30 org/kl/mlm x 600.000,00 = 18.000.000,00
Transport Eselon IV a
16 org/kl x 2.800.000,00 = 44.800.000,00
Uang harian Eselon IV a
64 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 64.768.000,00
Penginapan Eselon IV a
48 org/kl/mlm x 550.000,00 = 26.400.000,00
Transport Golongan III
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang Harian Golongan III
32 org/kl/hr x 875.000,00 = 28.000.000,00
Penginapan Golongan III
24 org/kl/mlm x 500.000,00 = 12.000.000,00
Transport Golongan II
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang harian Golongan II
32 org/kl/hr x 737.000,00 = 23.584.000,00
Penginapan Golongan II
24 org/kl/mlm x 450.000,00 = 10.800.000,00
4.332.325.000,00 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Halaman 199 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang
tersedia
Target : 243 orang
Belanja Pegawai 4.332.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK (1 org x 9
bln)
9 bln/org x 650.000,00 = 5.850.000,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 bln
18 bln/org x 400.000,00 = 7.200.000,00
4.319.275.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.464.775.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (umum)
D III : 2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
SLTA : 11 orng x 13 bln
143 bln/org x 1.350.000,00 = 193.050.000,00
S I : 5 org x 13 bulan
65 org/bulan x 1.450.000,00 = 94.250.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (khusus)
S1 : 8 org x 13 bln
104 bln/org x 1.150.000,00 = 119.600.000,00
D3 : 25 org X 13 bln
325 bln/org x 1.125.000,00 = 365.625.000,00
SLTA : 43 org x 13 bln
559 bln/org x 1.100.000,00 = 614.900.000,00
SLTP ; 3 org x 13 bln
39 bln /org x 1.050.000,00 = 40.950.000,00
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor staf pptk
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor/Upah*) 2.850.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tenaga kontrak
tenaga kontrak paramedis / non paramedis ( 82 org x 13 bln
1,066 bln/org x 1.550.000,00 = 1.652.300.000,00
honorium varifikasi RSUD ulin , ansari saleh, RSJ sambang
lihum di banjarmasin (4 org x 13 bln )
52 bln /org x 1.400.000,00 = 72.800.000,00
tenaga kontrak dokter
39 bln/org x 5.000.000,00 = 195.000.000,00
Honor Cleaning Service
Dinas Kesehatan (3 org x 13 bln)
39 bln/0rg x 1.200.000,00 = 46.800.000,00
Gudang Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/0rg x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Perawatan (2 org x 13 bln x 4 PKM)
Halaman 200 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
104 bln/org/PKM x 1.550.000,00 = 161.200.000,00
PKM Non Perawatan( 1 org x 13 bln x 10 PKM )
130 bln/org/PKM x 1.200.000,00 = 156.000.000,00
Honor Driver sopir
dinas kesehatan (2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
Gudang Farmasi (1org x 13 bln )
13 bln /org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Pulau tanjung (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Teluk kepayang (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor Driver kapal air
PKM pulau tanjung ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor jaga malam
Dinas Kesehatan ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
gudang farmasi ( 1org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
puskesmas ( 1 org x 13 bln 14 PKM )
182 bln/org/PKM x 1.100.000,00 = 200.200.000,00
Honor Pramubakti/tukang kebun
Dinas Kesehatan (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Gudanga Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Puskemas (1 org x 13 bln x 14 PKM)
182 bln/org/pkm x 1.100.000,00 = 200.200.000,00
935.300.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 935.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
935.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 935.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
eselon II Uang harian : 1 org x 5 kl x 10
50 org/kl/kec x 190.000,00 = 9.500.000,00
eselon III : uang harian : 5 org x 6 kl x 10 kec
300 org/kl/kec x 175.000,00 = 52.500.000,00
eselon IV : uang harian 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 165.000,00 = 148.500.000,00
golongan III : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 150.000,00 = 135.000.000,00
golongan II : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 140.000,00 = 126.000.000,00
PTT : uang Harian 13 org x 6 kl x 10
780 org/kl/kec x 110.000,00 = 85.800.000,00
Halaman 201 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transport
3,780 org x 100.000,00 = 378.000.000,00
3.752.852.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 02
96.600.000,00 Pembangunan rumah jabatan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Rumah Jabatn Kepala Puskesmas
yang dibangun
Target : 2 unit
Belanja Pegawai 12.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
12.600.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 600.000,00 = 5.400.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Modal 84.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
84.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 84.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perencanaan pembangunan rumah dinas jabatan kepala
puskesmas
Pembangunan rumah dinas jabatan kepala puskesmas
1 pkt x 81.750.000,00 = 81.750.000,00
Honorium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sektretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
467.750.000,00 Pembangunan rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 202 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pantia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9
bln )
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00
honor staf pelaksanaan teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Modal 461.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
461.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 461.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembangunan Rumah Dinas paramedis
Pembangunan Rumah Dinas
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas
1 pkt x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas
1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota
2 org/keg x 200.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Anggota
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Pembangunan rumah paramedis Desa kampung Baru kec. Kusan
Hilir
Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
1.711.209.750,00 Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : Jumlah Gedung Gudang Alat-alat
Kesehatan
Target : 1 unit
Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 203 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor PPTK dan Staf
Honor PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Modal 1.698.159.750,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.698.159.750,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 947.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan
1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
pembangunan gedung laboraturium kesehatan
1 unit x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium
Kesehatan
1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 750.309.750,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 43.125.750,00 = 43.125.750,00
pembangunan Laboratorium
1 unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 29.484.000,00 = 29.484.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Halaman 204 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
1.003.350.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Target : 2 Unit
Belanja Modal 1.003.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.003.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.003.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling)
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas(DAK)
2 unit x 454.500.000,00 = 909.000.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas
2 unit x 45.500.000,00 = 91.000.000,00
Pejabat Pangadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Ketua
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
300.265.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedia
Target : 45 Unit
Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
3.000.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 205 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
21.000.000,00 Belanja barang *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) 21.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tabung Pemadam Kebakaran
1 unit x 750.000,00 = 750.000,00
Genset
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Troly / Kereta Dorong
2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00
Tandon Air 2200 liter
1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Modal 276.265.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
33.215.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC 20.365.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan AC
Belanja Pengadaan AC
5 unit/thn x 3.863.000,00 = 19.315.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 4.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
Pengadaan Kipas Angin
10 unit/thn x 425.000,00 = 4.250.000,00
Belanja modal pengadaan televisi 8.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan TV Dinas Kesehatan
Pengadaan TV Dinas Kesehatan 32"
2 unit/thn x 3.300.000,00 = 6.600.000,00
Halaman 206 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pengadaan Pemancar TV / Parabola Dinas Kesehatan
2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
243.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer note book 201.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Pengaadaan Laptop
20 unit/thn x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 40.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
20 unit/thn x 2.000.000,00 = 40.000.000,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
1.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Hard disk Perencanaan & Evadoklap
Pengadaan Hard Disk
2 unit/thn x 850.000,00 = 1.700.000,00
79.678.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Meubeleur yang tersedia
Target : 91 Unit
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
2.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 )
0 bln/org x 0,00 = 0,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Modal 77.428.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
77.428.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja modal Pengadaan almari 77.428.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 207 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
pengadaan almari
belanja almari
6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Valet Obat
30 unit x 500.000,00 = 15.000.000,00
Rak Besi
12 unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
belanja modal pengadaan meja kerja
pengadaan meja kerja
20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00
Meja, Kursi, Meja Eselon IV
1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
belanja modal pengadaan meja rapat
pengadaan meja rapat
1 buah x 4.328.000,00 = 4.328.000,00
belanja modal pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja
20 unit x 555.000,00 = 11.100.000,00
belanja modal pengadaan sofa
pengadaan sofa
1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
69.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
Target : 25 Unit
Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
69.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 69.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Lasung
Gedung Rumah Dinas
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban II
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Darul Azhar
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 0,00 = 0,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban 1
Gedung Rumah Dinas
7 unit/thn x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Pulau Tanjung
Gedung Rumah Dinas
Halaman 208 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Teluk Kepayang
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Satui
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00
25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : pemeliharan gedung kantor dinas
kesehatan
Target : 1 kali
Belanja Modal 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Parkir *) 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 14
pembuatan tempat parkir
pembuatan tempat parkir dinas kesehatan
1 kl/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
355.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 05
340.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 338.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
19.300.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 19.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Kesehatan Masyarakat
Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan
Belanja Hidup dan Operasional
1 org/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Buku dan Referensi
1 org/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00
319.200.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 319.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Diklat APN bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)
Kontribusi
24 org/thn x 6.000.000,00 = 144.000.000,00
Transport
24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00
Halaman 209 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Harian
1,680 org/hr/hr x 100.000,00 = 168.000.000,00
14.450.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Sosialisasi Akreditasi dan peraturan perundang-undangan
Target : 2 kl
Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
1.750.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor :
1871/MENKES/PER/IX/2011 (2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang
Pekerjaan Tukang Gigi)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No. : HK.02.02/MENKES/149/2010
(2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang Izin Praktek Bidan)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00
Honor/Upah*) 150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Upah Cleaning Servis
Upah cleaning servis (1 org x 2 keg x 1 kl)
2 org/keg/kl x 75.000,00 = 150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK Pertemuan Sosialisasi
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
1871/MENKES/PER/IX/2011 (tukang gigi) (45 org x 1 hr x 1 keg)
45 org/keg/kl x 10.000,00 = 450.000,00
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
HK.02.02/MENKES/149/2010 (izin praktek bidan) (50 org x 1
hr x 1 keg)
50 org/keg/kl x 10.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor:
HK.02.02/MENKES/PER/149/2010
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Halaman 210 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI NO.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
3.300.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI No.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Sewa Gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Sewa gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
3.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 3.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI No.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Mak-min (55 org x 20.000 x 1 hr)
55 org/kl x 20.000,00 = 1.100.000,00
Snack (55 org x 10.000 x 1 hr)
55 org/kl x 10.000,00 = 550.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI/ No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Mak-min (60 org x 20.000 x 1hr)
60 org/kl x 20.000,00 = 1.200.000,00
Snack (60 org x 10.000 x 1 hr)
60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00
1.500.351.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15
1.412.045.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Tersedianya Jumlah :
Belanja Pegawai 20.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
20.950.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 211 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pejabat Pelaksana Kegiatan ( 1 org x 9 bln)
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf Pelaksana Kegiatan ( 2 org x 9 bln )
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat ( 1 org x 2 keg )
2 org/keg/kl x 200.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 250.000,00 = 750.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 2 Keg )
2 org/keg/kl x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg)
3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Orang/Keg x 250.000,00 = 750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.391.095.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 170.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
17 pkt x 10.000,00 = 170.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
1.382.500.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan obat-obatan 1.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Pengadaan Obat - Obatan untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 450.000.000,00 = 450.000.000,00
Halaman 212 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja bahan kimia 332.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Kimia
Belanja Bahan / Reagen Laboratorium
1 pkt/kl x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Alat / Reagen Laboratorium Sekali Pakai
1 pkt/kl x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Alat Pemeriksa Narkoba Sekali Pakai
1 pkt x 82.500.000,00 = 82.500.000,00
3.875.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 3.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Akomodasi Narasumber ( 2 org x 1 kmr x 1 hr x 1 kl )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber ( 2 org x 1 hr )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Saku Peserta
17 org x 75.000,00 = 1.275.000,00
1.050.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 1.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Makan & Minum Acara ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 12.000,00 = 300.000,00
3.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00
65.246.000,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi Kabupaten
Keluaran : Terdistribusinya Obat Dan Perbekalan Kesehatan Disarana Pelayanan kesehatan dasar
Target : 14 Puskesmas
Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 213 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 59.396.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 2.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Kartu Stok IFK
1,100 lbr x 2.000,00 = 2.200.000,00
2.016.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 2.016.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan minum rapat
makan rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/kegiatan x 30.000,00 = 1.440.000,00
snack rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/keg x 12.000,00 = 576.000,00
55.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 55.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
transport peserta rapat pengelola obat 14 pkm
transport rapat pengelola obat pkm
28 org/keg x 75.000,00 = 2.100.000,00
Pendistribusian Obat dari IFK ke Puskesmas
transport distribusi
48 kegiatan/pkm/org x 100.000,00 = 4.800.000,00
transport distribusi
108 kegiatan/pkm/org x 75.000,00 = 8.100.000,00
transport distribusi
72 kegiatan/pkm/org x 50.000,00 = 3.600.000,00
transport distribusi
72 kegiatan/pkm/org x 35.000,00 = 2.520.000,00
transport distribusi
108 kegiatan/pkm/org x 25.000,00 = 2.700.000,00
uang harian distribusi obat
224 kegiatan/pkm/org x 140.000,00 = 31.360.000,00
13.270.000,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya :
Belanja Barang dan Jasa 13.270.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
720.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
ATK KIT
42 pkt x 10.000,00 = 420.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
Halaman 214 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
5.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Transport Peserta
42 OK/kl x 75.000,00 = 3.150.000,00
Transport Narasumber
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Akomodasi Narasumber ( 2 Org x 1 Kmr x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung Pertemuan
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
1 org/kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00
3.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Pengunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 org/jpl/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00
9.790.000,00 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Obat
Target : 1 kali
Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/Upah
Upah Buruh Gali (12 orang x 1 hr )
12 org/jam/hr x 300.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.190.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Halaman 215 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Kegiatan Pemusnahan Obat-Obatan Rusak/Kadaluarsa
Balai POM
2 OH x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Balai POM
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Angkutan mobil obat yang akan dihapuskan
Sewa Mobil Angkutan obat yang akan dihapuskan
2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00
990.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan & Minum Rapat Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Akan Dihapuskan
Makan ( 25 orang x 1 kl )
25 orang/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 20 orang x 1 kl )
20 orang/kl x 12.000,00 = 240.000,00
1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tenaga Ahli
Honor Tenaga Ahli Pemusnahan Obat Propinsi
2 org/jam/hr x 800.000,00 = 1.600.000,00
2.161.308.500,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16
4.450.000,00 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pelayanan penanggulangan bencana
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 4.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penanggulangan Bencana
Dokumentasi
5 kl x 50.000,00 = 250.000,00
Spanduk
5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00
600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 216 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makan dan minum acara 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Makan minum petugas penanggulangan Bencana
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
2.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Transport (Eselon IV)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Transport (Gol III)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
6 org/kl x 100.000,00 = 600.000,00
Transport (Gol II)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
51.337.500,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : terlaksananya pertemuan sosialisasi kesehatan mata
Target : 1 kali
Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor pptk
PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 46.837.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT
Pertemuan Sosialisasi kesehatan mata
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan olah raga
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas
siaga jiwa
33 pkt x 10.000,00 = 330.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 217 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
dokumentasi dan spanduk
Sapnduk sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan
puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
6.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kesehatan mata
Transport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosalisasi kesehatan gigi dan mulut
Transport Narasumber Prov.
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
TRansport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
Transport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 3.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja jasa akomodasi
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi
kesehatan mata
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. sosialisasi kesehatan olah
raga
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Uang saku peserta umum pertemuan sosialisasi kes.jiwa &
pembentukan puskesmas siaga jiwa
5 OT x 100.000,00 = 500.000,00
987.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Halaman 218 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan 987.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas Siaga
jiwa
foto copy
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
Pertemuan pembentukan Puskesmas siaga jiwa
makan minum
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
snack
100 pkt x 12.000,00 = 1.200.000,00
sosialisasi kesehatan mata
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
Halaman 219 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan mata
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM PAgatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, BAtulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, KArang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, LAsung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan
Puskesmas Siaga Jiwa
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
6 ok x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 ok x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 ok x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
4 ok x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 ok x 100.000,00 = 800.000,00
Halaman 220 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
21.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 21.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan mata
Honor narasumber provinsi kalimantan selatan (4 JP x 2 org x
1 hr)
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
Honor narasumber provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 Org x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatn olahraga
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 org x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kes. jiwa &
pembentukan pusk siaga jiwaa
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 2 JP x 2 org
x 1 hr )
4 JP x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.031.250.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabuapten Tanah Bumbu
Keluaran : terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dalam dan luar gedung
Target : 14 PKM
Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
13.050.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor Pelaksana teknis kegiatan
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.018.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
43.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja pengisian tabung gas 43.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pengisian Tabung Gas
pengisian tabung oksigen
216 tbg x 200.000,00 = 43.200.000,00
1.362.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 1.362.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembinaan desa siaga dan TOGA
Uang Harian
168 org/ds/kl x 100.000,00 = 16.800.000,00
pemeriksaan TPM
Uang Harian
Halaman 221 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
42 org/kl/th x 100.000,00 = 4.200.000,00
Posyandu lansia
Uang harian Posyandu Lansia ( 2 org x 113 pyd x 11 bln )
2,486 org/pyd/bln x 100.000,00 = 248.600.000,00
pelacakan TB BTA + mangkir
Uang harian Pelacakan TB BTA + Mangkir (1 org x 14 kl x 12
bln)
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
pelacakan kontak serumah
Uang harian pelacakan kontak serumah ( 1 org x 14 kl x 12
bln )
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
Pelaksanaan Imunisasi
Uang harian Pelaksanaan Imunisasi ( 1 org x 186 pyd x 12
bln)
2,232 org/pyd/bln x 100.000,00 = 223.200.000,00
Posyandu balita
Uang Harian pelaksanaan Posyandu Balita (2 org x 186 pyd x
12 bln)
4,464 org/pyd/bln x 100.000,00 = 446.400.000,00
Pengambilan Vaksin ke Kabupaten
PKM Simp Empat, Darul Azhar, Batulicin ( 3 org x 12 kl
36 org/kl x 100.000,00 = 3.600.000,00
PKM Pagatan ( 2 org x 12 kl )
12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin, Batulicin I , Sebamban I, Pulau
Tanjung ( 4 org x 12 kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe ( 2 org 12 kl)
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
PKM Teluk Kepayang, Giry Mulya, Lasung, Satui (4 org x 12 kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
Survey kontak penderita kusta
Uang harian survey kontak penderita kusta ( 1 org x 28 kl x 1 thn )
28 org/kl/thn x 100.000,00 = 2.800.000,00
Pengambilan sampel air
Uang harian Pengambilan Sampel air ( 1 org x 42 sampel x 1 thn)
42 org/sampel/thn x 100.000,00 = 4.200.000,00
Penyuluhan Kesehatan Remaja
Uang harian Penyuluhan Kesehatan ( 1 org x 1 kl x 28 sek)
28 org/kl/sek x 100.000,00 = 2.800.000,00
Rapat Bulanan di Dinas Kesehatan
Uang harian PKM Simpang Empat, Darul Azhar, batulicin ( 6 org x 10 bln )
60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Uang Harian PKM Pagatan ( 2 org x 10 kl)
20 org/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I , Pulau
Tanjung ( 8 org x 10 kl)
80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00
Uang Harian Sebamban II, Mantewe ( 4 org x 10 kl)
Halaman 222 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
40 org/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00
Uang PKM Teluk kepayang, Giri Mulya, Lasung, Satui ( 8 org x
10 kl)
80 org/bln x 100.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan UKS/UKGS di Sekolah
Uang harian Kegiatan UKS/UKGS di sekolah ( 1 org x 1 kl x 47
sek)
47 org/kl/sek x 100.000,00 = 4.700.000,00
Konsultasi Kedinas Kesehatan
Uang harian Konsultasi ( 2 org x 14 PKm x 9 kl)
252 org/pkm/kl x 100.000,00 = 25.200.000,00
Pembinaan PHBS di Rumah Tangga
Uang harian Pembinaan PHBS di Rumah tangga ( 1 org x 1 kl x 60 ds)
60 org/kl/ds x 100.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kesehatan Haji
Uang Harian Pembinaan Kesehatan Haji ( 2 org x 10 kec x 6 kl)
120 org/kec/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00
Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat
Uang Harian Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat ( 204 SD x 4 org )
816 org/org x 100.000,00 = 81.600.000,00
Pelayanan Kesehatan didesa
Uang harian ( 2 org x 103 ds x 10 bln)
2,060 org/ds/bln x 100.000,00 = 206.000.000,00
612.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 612.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
PMT Posyandu Balita
Belanja PMT Posyandu
2,232 org/kl x 100.000,00 = 223.200.000,00
PMT Posyandu Lansia
1,243 org/kl x 100.000,00 = 124.300.000,00
Lokakarya Mini
Makan Minum Lokakarya mini ( 45 org x 14 PKm x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 30.000,00 = 189.000.000,00
Snack Lokakarya Mini ( 45 org x 14 PKM x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 12.000,00 = 75.600.000,00
50.246.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi SP2TP
Target : 28 org
Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor staf panitia pelaksana kegiatan
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
Halaman 223 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 46.646.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
1.740.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja alat tulis kantor
ATK Kit pertemuan evaluasi SP2TP
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIt pertemuan evaluasi manajemen PKM
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT pertemuan evaluasi laboratorium
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja dokumentasi dan Spanduk
Spanduk Kegiatan evaluasi SP2TP
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan evaluasi SP2TP
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Kegiatan pertemuan evaluasi manajemen Puskesmas
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi kegiatan pertemuan evaluasi manajemen puskesmas
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk kegiatan pertemuan evaluasi Laboratorium
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan Pertemuan evaluasi laboratorium
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
2.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan evaluasi SP2TP
Transportr narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi Manajemen PKM
Transport narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
Transport narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber
Pertemuan evaluasi SP2TP
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
pertemuan evaluasi Manajemen PKM
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
1.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Halaman 224 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Fotocopy Pertemuan evaluasi SP2TP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi laboratorium
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja sewa ruang rapat/ pertemuan
Pertemuan evaluasi SP2TP
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.346.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 5.346.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan evaluasi SP2TP
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuman evaluasi manajemen PKM
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuan evaluasi Laboratorium
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
17.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 17.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta kegiatan Evaluasi SP2TP
Puskesmas Simpng Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau Tanjung, Satui, Teluk
Kepayang
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan Evaluasi Manajemen Puskesmas
Halaman 225 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang, Batulicn I, Sebamban I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Pulau Tanjung, Satui
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan evaluasi laboratorium
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Satui, Pulau Tanjung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian peserta evaluasi SP2TP
Uang Harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian Peserta Evaluasi Manajemen Puskesmas
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang harian peserta evaluasi laboratorium
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
14.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi SP2TP
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi manajemen PKM
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Honor narasumber Prov. pertemuan evaluasi laboratorium
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
24.025.000,00 Upaya Kesehatan Kerja *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : jumlah peserta pembentukan Pos UKK
Halaman 226 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Target : 80 org
Belanja Barang dan Jasa 24.025.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pertemuan Pembentukan Pos UKK
ATK KIT
80 pkt x 10.000,00 = 800.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Spanduk Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Dokumentasi Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Dokumentasi pertemuan pembentukan Pos Ukk
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00
10.900.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 5.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport narasumber pertemuan pembentukan Pos UKK
Narasumber balai hiperkes
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Transport peserta umum / perusahaan
62 OT x 75.000,00 = 4.650.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 5.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Narasumber Balai hiperkes Banjarmasin
1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan
1 jp x 500.000,00 = 500.000,00
Uang saku peserta umum / perusahaan pembentukan POS UKK
62 OH x 75.000,00 = 4.650.000,00
875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Pertemuan pembentukan Pos UKK
Fotocopy
3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00
2.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya sewa gedung pertemuan Pembentukan Pos UKK
Sewa Gedung pertemuan
1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.780.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 3.780.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 227 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Makan Minum Pertemuan Pembentukan Pos UKK
makan
90 pkt x 30.000,00 = 2.700.000,00
Snack
90 pkt x 12.000,00 = 1.080.000,00
1.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Puskesmas Simpang Empat, Darul azhar, Batulicin
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 Ot x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
3.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Pertemuan Pembentukan POS UKK
Honor Narasumber Balai Hiperkes Banjarmasin
2 jp x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
2 JP x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas tenaga Kerja & Transmigrasi kab.
Tanah Bumbu
2 JP x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Narasumber Dokter Perusahaan
2 jp x 300.000,00 = 600.000,00
34.105.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17
12.520.000,00 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Para Kader
Puskesmas, Sosialisasi Perizinan Toko Obat & Apotik serta Keamanan Obat Tradisional Asli Indonesia
Target : 115 Orang (Meliputi : Kader Puskesmas, Pemilik Toko Obat & Apotik, serta Pemilik Usaha Jamu
Gendong )
Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Halaman 228 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
ATK
30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.850.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Transport Narasumber
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 2.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Narasumber ( 1 Orang x 1 hr x 1 kl )
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Uang saku peserta
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
sosialisasi pengendalian keamanan pangan
1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.470.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 1.470.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Makan & Minum Acara ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00
1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
Narasumber Propinsi ( 2 orang x 2 jpl x 1 kl )
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
21.585.000,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 229 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian
Keamanan Pangan, Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza, Pembinaan & Pengawasan Toko
Obat/Apotik, Toko Bahan Makanan, Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman
Target : 150 Orang (Meliputi : Para
Pelajar/Masyarakat, Pemilik Toko Bahan Makanan, Pemilik Toko Obat & Apotik, Pemilik Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman
Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf Panitia Pelaksana Kegiatan ( 1 orang x 9 bln )
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.785.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
ATK KIT
30 pkt x 15.000,00 = 450.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.400.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Narasumber ( 1 orang x 1 hr x 1 kl )
1 org/hr/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Uang Saku peserta
20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Halaman 230 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.260.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 1.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Makan & Minum Acara
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
12.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembinaan & Pengawasan Ke Toko Obat & Apotik
Transport 3 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
15 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 750.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 kl Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Bahan Makanan
Transport 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 500.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Kosmetik
Transport 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 500.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian Sampel Bahan Makanan Minuman
Transport Petugas ( 1 Orang x 2 Pengujian x 2 kl )
4 org/Pengujian/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum Petugas ( 1 Orang x 2 hr x 2 kl )
2 org/hr/kl x 275.000,00 = 550.000,00
Penginapan ( 1 Orang x 1 kmr x 2 kl )
2 org/kmr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Biaya Pengujian ( @ Paket Rp. 300.000 x 2 Buah x 2 kl )
4 bh/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Narasumber Propinsi ( 1 orang x 2 jpl x 1 kl )
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
352.303.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19
133.805.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Halaman 231 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jenis Media Promosi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Target : 8 jenis
Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 org x 9 bln
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf Kegiatan
1 org x 9 bln
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 129.305.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
69.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 69.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan PHBS dan Pameran
Dokumentasi Kegiatan
4 pkt x 50.000,00 = 200.000,00
Spanduk Media Promosi Kesehatan
Spanduk
250 bh/thn x 250.000,00 = 62.500.000,00
Spanduk Ukuran
22 bh/keg/kl x 300.000,00 = 6.600.000,00
60.005.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 60.005.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyuluhan PHBS, Penyuluhan Pencegahan Penyakit Degeneratif
dan Pameran
Leaflet
1.400 lbr x 1 kl
1,400 lbr/kl x 8.000,00 = 11.200.000,00
Kartu PHBS
7.350 lbr x 1 kl
7,350 lbr/kl x 3.500,00 = 25.725.000,00
Poster
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 25.000,00 = 12.500.000,00
Stiker
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 10.000,00 = 5.000.000,00
Ex-Binner
16 bh/kl x 180.000,00 = 2.880.000,00
Radio Spot (3 kali baca (30 hari) x 12 bln)
36 kb/kl/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00
103.334.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Halaman 232 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi
Kegiatan PHBS
Target : 1 Kali
Belanja Pegawai 5.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
5.310.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor staf Kegiatan (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 290.000,00 = 2.610.000,00
PPTK
9 OB/BL/KL x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 98.024.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
5.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
ATK
28 bh x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 4.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 buah
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Penyuluhan PHBS Melalui Radio
Talk Show ( 1 kali x 12 bulan )
12 kl / bln x 350.000,00 = 4.200.000,00
55.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 47.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Tranportasi Narasumber (1orgx1kegx1kl)
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Perkemahan Saka Bakti Husada (Luar daerah)
(20 anggota dan 5 Pembina) org x 1 kl
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Jasa Transportasi Penyuluh Kanker Leher Rahim
1 org x 1 kl
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Tim Pemeriksa
10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00
Jasa Transport Pemetaan PHBS
Halaman 233 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pemetaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga oleh Kader PHBS
7,000 rmh/pkm/or x 5.000,00 = 35.000.000,00
Pemetaan PHBS di Tatanan Sekolah
140 skh/pkm/kl x 5.000,00 = 700.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Umum
70 TTU/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Kerja
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Institusi Kesehatan
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 7.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Akomodasi narasumber provinsi (1 org x 1kmr x 1kl)
1 org/kmr x 400.000,00 = 400.000,00
Uang Saku Perkemahan Saka Bakti Husada Luar Daerah dalam
Propinsi
Peserta ( 20 org + 5 Pembina ) org x 1 kl
25 org/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Akomodasi Pengajar 2 orang
Biaya Akomodasi Pengajar 1 org
1 OH x 400.000,00 = 400.000,00
Biaya Akomodasi Tim Pemeriksa
5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat Kabupaten
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
8.694.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 8.694.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Makan dan Minum
47 org/kl x 30.000,00 = 1.410.000,00
Snack
47 org/kl x 12.000,00 = 564.000,00
Pertemuan Sinkronisasi kegiatan Pemetaan PHBS
Makan dan Minum
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00
Makan dan Minum Penyuluh Kanker Mulut Rahim
Makan dan Minum
125 org/kl x 30.000,00 = 3.750.000,00
Snack
Halaman 234 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
125 org/kl x 12.000,00 = 1.500.000,00
5.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Peserta 28 org x 1 kali
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat Kabupaten
Peserta 40 org x 1 kali
40 orgpkm x 75.000,00 = 3.000.000,00
20.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 20.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat Kabupaten
Honor narasumber Provinsi kalimantan Selatan (2 org x 3 jam x 1 keg)
6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00
Penyuluh Kanker Leher Mulut Rahim
Honor Narasumber Provinsi ( 4jp x 1 org)
4 OT x 800.000,00 = 3.200.000,00
Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Jasa Medis Tenaga Ahli
125 org x 100.000,00 = 12.500.000,00
104.554.000,00 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : 1. Terlaksananya Lomba ( Sekolah Sehat,
Dok cil, KKR, SBH, Posyandu,dll)
Target : 1 Kali
Belanja Pegawai 47.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
41.600.000,00 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat 41.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA ) Dok. kecil (
Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH, Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga
Pemenang Pertama
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
Pemenang Kedua
( 1 pkm x 13 keg )
Halaman 235 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
13 pkm/keg x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Pemenang Ketiga
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 57.104.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
4.250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 4.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Lomba UKS (Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA) dokter kecil
(Tingkat SD) KKR, (Tingkat SLTP, SLTA), SBH, Posyandu, Desa
Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.
Dokumentasi Kegiatan
13 Pkt
13 Pkt x 50.000,00 = 650.000,00
Biaya Spanduk
13 bh x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program Desa Siaga Aktif
Dokumentasi Kegiatan 1 Pkt x 2 kl
2 Pkt/kl x 50.000,00 = 100.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
28.650.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 27.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk
Pengembangan Program Desa Siaga Aktif
Transport Peserta 1 org LSM dan 1 org TOMA (dari 113 Desa
Siaga Aktif)
226 org x 1 keg x 1 tr
226 org/kl x 100.000,00 = 22.600.000,00
Transport Narasumber Provinsi 2 org x 1 keg x 2 kl
4 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Narasumber Kabupaten
3 org x 1 keg x 2 kl
6 org/keg/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Pemenang lomba Tingkat Provinsi
13 orang x 1 kl
13 org/kl x 300.000,00 = 3.900.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program
Desa Siaga Aktif
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org x 2 kmr x 1 kl
2 org/kmr/kl x 400.000,00 = 800.000,00
390.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 390.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Halaman 236 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Sertifikat Pemenang Lomba Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK,SD, SLTP, SLTA ) Dokter
Kecil ( Tingkat SD ) KKR ( KKR Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa
Siaga
39 Lbr x 10.000,00 = 390.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pertemuan LSM dan TOMA
Sewa Gedung 1 keg x 1 hr x 2 kl
2 keg/hr/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
19.614.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 19.614.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat untuk Program Desa
Siaga Aktif
Makan
237 org x 1 kl
237 org/kl x 30.000,00 = 7.110.000,00
Snack 237 org x 1 kl
237 org/kl x 12.000,00 = 2.844.000,00
Kegiatan Penilaian Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA )
Dokter kecil ( Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, TOGA, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.
Makan
15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/pkm x 30.000,00 = 6.300.000,00
Snack 15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/kl x 12.000,00 = 2.520.000,00
Pertemuan Tim Penilai Lomba UKS, SBH, Posyandu, dan Kader
Posyandu, dll
Makan
20 org x 1 kl
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Snack 20 org x 1 kl
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
1.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Provinsi
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl
2 org/jpl/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Honor Narasumber Kabupaten
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl x 1 kl
2 org/jpl/kl x 200.000,00 = 400.000,00
10.610.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Halaman 237 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Terlaksananya : 1 Evaluasi Kinerja Kadar
Posyandu dan Desa Siaga Aktif, 2. evaluasi dan Pembinaan Perogram UKS
Target : 40 %
Belanja Barang dan Jasa 10.610.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Program Desa
Siaga aktif
Dokumentasi Kegiatan
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Dokumentasi Kegiatan
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga
Aktif
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Evaluasi dan Pembinaan program UKS
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.570.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 3.570.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan program Posyandu dan program Desa
Siaga Aktif
Makan
55 org x 1 kl
55 org/kl x 30.000,00 = 1.650.000,00
Snack
55 org x 1 kl
55 org x 12.000,00 = 660.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Makan
30 org x 1 kl
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org x 1 kl
30 org x 12.000,00 = 360.000,00
3.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 238 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.440.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2
org x 2 pkm x 1 kl
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2
org x 1 pkm x 1 kl
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
Peserta pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif 2 org x 3 pkm x 1 kl
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 2 pkm x 1 kl
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 1 pkm x 1 kl
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 3 pkm x 1 kl
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00
558.990.300,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 20
66.615.000,00 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah balita terduga gizi buruk yang
terlacak
Target : 7 kasus
Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 63.915.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.375.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.375.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Penggadaan Formulir Pemantauan Status Gizi dan Pemantauan
Konsumsi Gizi
Fotocopy formulir PSG (100 ds x 5 lbr)
500 lbr x 250,00 = 125.000,00
Halaman 239 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Fotocopy formulir PKG
250 lbr x 5.000,00 = 1.250.000,00
62.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 62.540.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Puskesmas dalam rangka pelacakan kasus Gizi Buruk
Transport petugas Puskesmasdalam Rangka Pelacakan Kasus Gizi Buruk
21 OK x 75.000,00 = 1.575.000,00
Uang Harian Petugas Puskesmas dalam Rangka Pelacakan Gizi
Buruk
21 OK x 140.000,00 = 2.940.000,00
Transport petugas gizi dalam rangka Pemantauan Status Gizi
Transport petugas Puskesmas Batulicin
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport petugas Puskesmas Pagatan
60 or/ds x 25.000,00 = 1.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport petugas puskesmas Sebamban I
33 or/ds x 25.000,00 = 825.000,00
Transport petugas Puskesmas Satui
30 or/ds x 25.000,00 = 750.000,00
Transport petugas Puskesmasn Lasung
27 or/ds x 25.000,00 = 675.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban 2
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Puskesmas Giri Mulya
15 or/ds x 25.000,00 = 375.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Batulicn I
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Simpang Empat
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas darul Azhar
9 or/ds x 25.000,00 = 225.000,00
Transport petugas Puskesmas mantewe
24 or/ds x 25.000,00 = 600.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Petugas gizi Puskesmas dalam rangka Pemantauan
konsumsi gizi
Transport Petugas Puskesmas Batulicin
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Pagatan
400 KK x 25.000,00 = 10.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban I
220 KK x 25.000,00 = 5.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Satui
200 KK x 25.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 240 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transport Petugas Puskesmas lasung
180 KK x 25.000,00 = 4.500.000,00
Transport Puskesmas Sebamban 2
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Giri Mulya
100 KK x 25.000,00 = 2.500.000,00
Transport petugas Puskesmas karang Bintang
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Batulicin I
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas SImpang Empat
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Darul Azhar
60 KK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Transport Petugas Puskesmas Mantewe
160 KK x 25.000,00 = 4.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
120 kk x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi burur ke rumah sakit
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi buruk ke rujukan sakit
7 org/kl x 75.000,00 = 525.000,00
327.267.800,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Balita BGM yang mendapat PMT
Pemulihan
Target : 200 Balita
Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
8.400.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PPTK
Honorarium Ketua PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pengadaan Barang
Honorarium Ketua Pengadaan barang
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Honorarium Sekertaris Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium anggota Pengadaan Barang
1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
Honorarium Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang
Honorarium ketua Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00
Honorarium Sekertaris Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 kl x 300.000,00 = 300.000,00
Halaman 241 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Anggota Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 318.867.800,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat kesehatan*) 3.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Kesehatan
Diagnostic Test
1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
Stick Test Hb
10 pack x 300.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Kegiatan Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri
2 pkt x 50.000,00 = 100.000,00
32.335.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 32.335.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Transport Mengantar Paket PMT Pemulihan Balita BGM
Transport Mengantar Paket PMT kepada Balita BGM
600 OT x 25.000,00 = 15.000.000,00
Jasa Transport Biaya Distribusi MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran
Tansport Pendistribusian MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran
119 org/0 x 25.000,00 = 2.975.000,00
Transport Monitoring kegiatan pemberian PMT BGM Petugas
Dinas ke 14 PKM
Transport Monitoring Kegiatan Pemberian PMT BGM Petugas
Dinas, Gol. II
28 OT x 100.000,00 = 2.800.000,00
Transport Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Batulicin, PKM Simpang Empat
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe Pada Remaja Putri
Eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian Kegiatan pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Gol. III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Gol. II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00
Halaman 242 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transport Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Transport Petugas ke PKM Simpang Empat , PKM Batulicin
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri Gol III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri Gol II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00
Uang harian Monitoring Kegiatan pemberian PMT BGM Petugas Dinas
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00
7.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Mobil Pendistribusian MP-ASI dari Dinas ke Puskesmas
14 PKM x 500.000,00 = 7.000.000,00
275.932.800,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 275.932.800,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemberian PMT Pemulihan Pada Balita BGM
Pemberian PMT Pemulihan balita BGM
18,000 paket/0/0 x 6.000,00 = 108.000.000,00
Pemberian Makanan Pendamping ASI
Pengadaan Makanan Pendamping ASI
2,399 kg/0 x 70.000,00 = 167.932.800,00
165.107.500,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah Faisilitaor konseling ASI Eksklusif
yang dilatih
Target : 28 orang
Belanja Barang dan Jasa 135.107.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
6.640.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 5.890.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK
ATK KIT Peserta Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT Peserta Sosialisasi ASI Ekslusif
Halaman 243 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
561 pkt x 10.000,00 = 5.610.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk dan Dokumentasi
Spanduk Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Sosialisasi ASI Ekslusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 pkt/0 x 50.000,00 = 50.000,00
Dokumentasi Sosialisasi ASI Eksklusif
4 pkt/0 x 50.000,00 = 200.000,00
46.075.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 42.075.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan I
Kec. Simpang Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang (63
pyd x 3 org)
189 ok x 75.000,00 = 14.175.000,00
UAng saku peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan II
Kec. Kusan Hilir, Sungai Loban (56 pyd x 3 org
168 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.600.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III
Kec. Angsana, Satui (38 pyd x 3 org)
114 OK x 75.000,00 = 8.550.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi Asi Eksklusif Angkatan IV
Kec. Kusan Hulu, Kuranji (30 pyd x 3 org)
90 OK x 75.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI
Eksklusif
Biaya Akomodasi Narasumber Propinsi (2 org x 5 mlm)
10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00
7.362.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 2.945.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sertifikat Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
Sertifikat
28 lbr x 5.000,00 = 140.000,00
Sertifikat Sosialisasi ASI Eksklusif
Sertifikat
561 lbr x 5.000,00 = 2.805.000,00
Belanja Penggandaan 4.417.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penggandaan
Fotocopy Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
840 lbr x 250,00 = 210.000,00
Fotocopy Sosialisasi ASI Eksklusif
16,830 lbr x 250,00 = 4.207.500,00
7.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
sewa gedung
Halaman 244 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 hr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
39.270.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 39.270.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
pelatihan fasilitator konseling ASI eksklusif
Makan dan Minum (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 30.000,00 = 10.500.000,00
Snack (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 12.000,00 = 4.200.000,00
Sosialisasi ASI eksklusif Angkatan I (Kec. S.Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang
Makan dan Minum (195 org)
195 pkt x 30.000,00 = 5.850.000,00
Snack (195 org x 1 kl)
195 pkt x 12.000,00 = 2.340.000,00
Sosialisasi ASi Eksklusif Angkatan II (Kec. K. Hilir, Sungai Loban)
Makan dan Minum (174 org)
174 pkt x 30.000,00 = 5.220.000,00
Snack (174 org x 1 kl)
174 pkt x 12.000,00 = 2.088.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III ( Kec. Angasana, Satui)
Makan dan Minum (120 org)
120 pkt x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack ( 120 org x 1 kl )
120 pkt x 12.000,00 = 1.440.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan IV ( Kec. Kusan Hulu, Kuranji)
Makan dan Minum (96 org)
96 pkt x 30.000,00 = 2.880.000,00
Snack ( 96 org x 1 kl)
96 pkt x 12.000,00 = 1.152.000,00
4.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.260.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport narasumber Kabupaten kegiatan sosialiasi ASI Eksklusif
Angkatan I (S. Empat) 3 org
3 OH x 25.000,00 = 75.000,00
Angkatan II (Kusan Hilir) 3 org
3 OH x 35.000,00 = 105.000,00
Angkatan III (Satui) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Angkatan IV (Kusan Hulu) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Uang harian narasumber Kabupaten kegiatan sosialisasi ASI
Eksklusif
Gol III : 2 org
8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Gol II : 1 org
4 OK x 140.000,00 = 560.000,00
Transport peserta pelatihan fasilitator konseling ASI Eksklusif
PKM Batulicin, S. Empat, Darul Azhar (2 org x 3 PKM )
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Halaman 245 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PKM Pagatan ( 2 org x 1 PKM)
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau Tanjung (2 org x 4 PKM)
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Mantewe, Sebamban II ( 2 org x 2 PKM)
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui ( 2 org x 4
PKM)
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
24.000.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor narasumber Provinsi Pelatihan Fasilitator konseling ASI Eksklusif
Honor narasumber Provinsi KAlimantan Selatan ( 6 jam x 5 hr)
30 OJ x 800.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Modal 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Food Model
15 set x 2.000.000,00 = 30.000.000,00
163.975.500,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 21
49.226.000,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : pemeriksaan air PDAM
Target : 1 dokumen
Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 39.776.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
11.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Halaman 246 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Jasa Transportasi 11.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pendataan Sanitasi Dasar, Sarana Air Bersih dan Rumah Sehat
Transport
150 org/ds x 75.000,00 = 11.250.000,00
3.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 3.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy formulir
formulir Inspeksi SAB
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
formulir Penilaian Rumah Sehat
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
Formulir Pemeriksaan jaga
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
1.176.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.176.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
makan dan minum
28 org/pkm x 30.000,00 = 840.000,00
snack
28 org/pkm x 12.000,00 = 336.000,00
23.200.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Penelitian 23.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja jasa penelitian
Pemeriksaan sample air PDAM
4 pkt/kl/lks x 900.000,00 = 3.600.000,00
Pemeriksaan air SGL
14 pkt/pkm/kl x 350.000,00 = 4.900.000,00
Pemeriksaan sample air bersih TTU
42 pkm/sample/kl x 350.000,00 = 14.700.000,00
22.892.500,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : jumlah rumah tangga yang disuluh dan diperiksa jentik
Target : 4.000 rumah
Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 org/bln x 250.000,00 = 1.500.000,00
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 2.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeriksaan jentik dan pembagian abate
Halaman 247 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
upah kader
750 kader/rmh/kl x 3.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 19.142.500,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
12.055.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.130.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat pemeriksaan jentik
senter
25 bh x 30.000,00 = 750.000,00
baterai
76 bh x 5.000,00 = 380.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
alat pemeriksaan jentik
gayung
75 bh x 15.000,00 = 1.125.000,00
Belanja alat kesehatan*) 9.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Dana Alokasi Umum (D A U)
alat pemeriksaan air
box sample
7 bh x 1.400.000,00 = 9.800.000,00
3.750.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan juru pemantau jentik
Transport kader
75 org/kl x 50.000,00 = 3.750.000,00
187.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 187.500,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
fotocopy formulir
formulir pemeriksaan jentik
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan juru pemantau jentik di desa
makan
75 org/kl x 30.000,00 = 2.250.000,00
snack
75 org/kl x 12.000,00 = 900.000,00
4.931.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
tentang limbah medis
Target : 23 sanitarian
Belanja Barang dan Jasa 4.931.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 248 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis
ATK kit
23 pkt x 10.000,00 = 230.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis
spanduk
1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
dokumentasi
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis
sewa gedung
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.176.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.176.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Peraturan perundang undangan masalah kesehatan Lingkungan tentang limbah medis
Makan
28 org/kl x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org/kl x 12.000,00 = 336.000,00
1.725.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.725.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan peundang undangan masalah kesehatan lingkungan tentang limbah medis
transport peserta
23 org x 75.000,00 = 1.725.000,00
86.926.000,00 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi / pemicuan STBM di masyarakat
Target : 23 desa
Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 84.226.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
1.300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 249 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja alat tulis kantor 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
ATK Kit
50 klp/ds x 10.000,00 = 500.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka Akseelerasi
Stop BABS
ATK Kit
10 kades x 10.000,00 = 100.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop BABS
Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
14.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 10.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Penyuluhan Pegelolaan sampah
Transport
200 org/kec/kl x 50.000,00 = 10.000.000,00
Transport Narasumber Provinsi
Transport
1 org/mlm x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 3.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber Provinsi
Akomodasi Narasumber
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Akomodasi Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka
Akselerasi Stop BABS
Akomodasi Narasumber
1 org x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
23 org x 100.000,00 = 2.300.000,00
57.876.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 49.476.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
Makan dan Minum
1,150 org/ds x 30.000,00 = 34.500.000,00
Snack
1,150 org/ds x 12.000,00 = 13.800.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop BABS
Makan dan Minum
Halaman 250 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
28 org x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org x 12.000,00 = 336.000,00
Belanja makan dan minum acara 8.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Penyuluhan Pengelolaan Sampah
Makan dan Minum
200 org/kec/kl x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack
200 org/kec/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00
500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Petugas Puskesmas Sosialisasi / Pemicuan STBM
Transport Petugas Puskesmas
20 org/ds x 25.000,00 = 500.000,00
8.050.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Penelitian 8.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Penelitian
Pemeriksaan Air Pamsimas
23 ds/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00
2.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 2.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium narasumber propinsi
honor narasumber
3 org/kl/jpl x 800.000,00 = 2.400.000,00
533.510.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 22
24.050.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk( sesuai SOP )
Target : 50 Focus
Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
1.800.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana teknis kegiatan ( PPTK )
Staf PPTK
9 org/bul x 200.000,00 = 1.800.000,00
14.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Upah kader
Upah Kader Fogging
180 org/focus/kl x 80.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Halaman 251 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 7.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bahan bakar minyak /gas
Solar
600 ltr/focus/kl x 5.500,00 = 3.300.000,00
Bensin
700 ltr/focus/kl x 6.500,00 = 4.550.000,00
63.750.000,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
Target : 100 %
Belanja Pegawai 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
3.750.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
3 org/bul x 400.000,00 = 1.200.000,00
Staf PPTK
3 org/bul x 250.000,00 = 750.000,00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Tim panitia Pemeriksaaan Pengadaan barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Modal 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja Modal pengadaan Alat Alat Foging *) 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15 Dana Alokasi Umum (D A U) -
Belanja Modal Pengadaan alat
Alat fogging
2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00
119.630.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Halaman 252 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah Siswa SD/MI/MIN yang mendapat
Imunisasi
Target : 18.200 Orang
Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 116.480.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
116.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 116.480.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelaksanaan BIAS CAMPAK
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00
Pelaksanaan BIAS DT TT
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00
69.220.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Pengobatan kecacingan pada siswa SD /
sederajat
Target : 12.000 Orang
Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 66.070.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
30.420.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan makanan 30.420.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Makanan
PMT Petugas TB dan Lab ( PMT Susu )
168 org/kl x 65.000,00 = 10.920.000,00
PMT Penderita TB Miskin ( PMT Susu )
300 org/kl x 65.000,00 = 19.500.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy
Inform Consent klinikVCT
Halaman 253 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
20.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 20.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengobatan kecacacingan pada siswa Sd / sederajat
Snack
4,000 siswa x 5.000,00 = 20.000.000,00
15.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
VCT Mobile ke wilayah Pkm Satui
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 100.000,00 = 1.600.000,00
Uang Harian
16 org/lokasi/Quarter x 150.000,00 = 2.400.000,00
VCT Mobile ke wilayah Pkm Simpang Empat
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 50.000,00 = 800.000,00
Uang Harian
16 org/lokasi/Quarter x 150.000,00 = 2.400.000,00
VCT Mobile Ke wilayah PKm Batulicin
Transport
8 orang/lokasi/Quarter x 25.000,00 = 200.000,00
Uang Harian
8 org/lokasi/quarter x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Satui
Transport
4 org/lokasi/sms x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
4 org/Lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
IMS Mobile Kewilayah Pkm Simpang Empat
Transport
8 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 200.000,00
Uang harian
8 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Batulicin
Transport
4 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 100.000,00
Uang Harian
4 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
pengobatan kecacingan pada siswa SD/sederajat di kecamatan Angsana
Transport
22 org/SD/MI/Min x 75.000,00 = 1.650.000,00
uang harian
12 org/SD/MI/Min x 150.000,00 = 1.800.000,00
173.475.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Penyemprotan Malaria
Target : 29 Desa
Halaman 254 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 102.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
7.650.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bul x 500.000,00 = 4.500.000,00
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
94.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 94.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Penyemprotan Rumah Malaria
Penyemprotan Rumah Malaria ( IRS )
945 org/hr/kl x 100.000,00 = 94.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 71.325.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
65.625.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 65.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport kader Pelaksanaan Pengobatan Masal Filaria
Pkm Batulicin
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm Lasung
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm teluk Kepayang
250 org/hr x 25.000,00 = 6.250.000,00
Pkm Giri Mulya
325 org/hr x 25.000,00 = 8.125.000,00
Pkm Pulau Tanjung
200 org/hr x 25.000,00 = 5.000.000,00
Pkm Pagatan
1,000 org/hr x 25.000,00 = 25.000.000,00
5.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian petugas puskesmas pelaksanaan pengobatan massal
filaria
Puskesmas Batulicin
42 org/hr x 25.000,00 = 1.050.000,00
Puskesmas Lasung
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Teluk kepayang
21 org/hr x 25.000,00 = 525.000,00
puskesmas Giri Mulya
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas pulau tanjung
15 org/hr x 25.000,00 = 375.000,00
puskesmas pagatan
90 org/hr x 25.000,00 = 2.250.000,00
52.170.000,00 Peningkatan imuniasasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 255 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Immunizatational) dari 95,5% menjadi 100%
Target : 185 Posyandu
Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
3.150.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor PPTK
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 49.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
49.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.020.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gerakan sweeping dalam rangka percepatan pencapaian UCI
Desa / Kabupaten
Transport
228 org/desa/kl x 75.000,00 = 17.100.000,00
Uang Harian
228 org/desa/kl x 140.000,00 = 31.920.000,00
5.115.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Pelacakan kasus berpotensi KLB
Target : 31 kasus
Belanja Barang dan Jasa 5.115.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
ATK Kit
15 pkt x 10.000,00 = 150.000,00
1.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 1.125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
Transport Peserta
15 org x 75.000,00 = 1.125.000,00
840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
Halaman 256 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyelidikan dan Pelacakan Kasus Penyakit Menular
Transport
12 org/krg x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian
12 org/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00
10.740.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
Target : 14 Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa 10.740.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
2.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport Peserta
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00
2.640.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.640.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Promosi Penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Makan
60 org/pkm x 30.000,00 = 1.800.000,00
Pertemuan Surveilance DBD
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/keg x 30.000,00 = 600.000,00
6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja usia 15-25
th pada 10 kec ( SMA / SMK )
Transport
10 org/kec x 100.000,00 = 1.000.000,00
uang Harian
10 org/kec x 150.000,00 = 1.500.000,00
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
uang harian
8 org/pkm x 150.000,00 = 1.200.000,00
Pertemuan Surveilance DBD
Halaman 257 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
uang Harian Peserta
15 org/keg x 100.000,00 = 1.500.000,00
15.360.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan kabupeten tanah bumbu
Keluaran : Frekuensi validasi / monev program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Target : 1 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 15.360.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
5.460.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 5.460.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Validasi VCT
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Validasi P2 Diare
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 ISPA
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Surveilance
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Imunisasi
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 TB paru
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
9.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian peserta
Uang Harian peserta Klinik VCT
24 org x 100.000,00 = 2.400.000,00
uang harian P2 Diare
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian Pertemuan P2 ISPA
Halaman 258 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan surveilance
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan P2 TB Paru
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian pertemuan imunisasi
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
707.123.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23
707.123.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor PPTK
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Staf PPTK
9 org/bln/keg x 400.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 308.923.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
3.390.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 2.790.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
ATK Pertemuan
ATK Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
18 pkt/keg/kl x 15.000,00 = 270.000,00
Belanja Pengadaan Cheklist Pemeriksaan Klinik , Apotik, Lab, Dll
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Pengadaan Surat Permohonan dan peryataan
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Kertas Portopolio F4 80 GSM
4 rim x 480.000,00 = 1.920.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Halaman 259 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
263.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Sertifikasi 235.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08
Sertifikasi ISO dan Pemeliharaan sertifikasi ISO PKM
Konsultasi Manajemen Mutu
1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Audit Sertifikasi
1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Jasa Transportasi 10.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Transport Peserta
14 org/keg/kl x 75.000,00 = 1.050.000,00
Transport Narasumber
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Transport Peserta
110 org/keg/kl x 75.000,00 = 8.250.000,00
Transport Narasumber
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 17.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Akomodasi Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Akomodasi Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Peserta
50 org/keg/kl x 250.000,00 = 12.500.000,00
Akomodasi Panitia
5 org/keg/kl x 250.000,00 = 1.250.000,00
2.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Cetak Profil Kesehatan
1,000 lbr/bk/kl x 2.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Fhotocopy Profil Kesehatan
2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
jilid Profil Kesehatan
5 bk x 50.000,00 = 250.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Pertemuan Rakerkesda
Sewa Gedung
2 hr/keg/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
22.008.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 260 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja makan dan minum acara 22.008.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Makan dan Minum
24 org/keg/kl x 30.000,00 = 720.000,00
Snack
24 org/keg/kl x 12.000,00 = 288.000,00
Pertemuan Rakerkesda
makan dan Minum
500 org/keg/kl x 30.000,00 = 15.000.000,00
Snack
500 org/keg/kl x 12.000,00 = 6.000.000,00
14.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
6 org/jpl/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
Petemuan Rakerkesda
12 org/jpl/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Modal 385.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3
360.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 348.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Belanja Modal Pengadaan Komputer/pc
Jaringan Komputer SIK Generik Puskesmas Simpang Empat
(Percontohan)
1 pkt x 187.000.000,00 = 187.000.000,00
Jaringan Komputer SIK Dinas Kesehatan
1 pkt x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
3 org/keg x 250.000,00 = 750.000,00
Anggota
3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
3 org/keg/0 x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris
3 org/keg/0 x 200.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg/0 x 150.000,00 = 450.000,00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)
12.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)
Hardisk Eksternal Pengelola SIK Dinkes dan Puskesmas
1 unit x 850.000,00 = 850.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 450.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 261 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sekretaris
5 org/keg/kl x 400.000,00 = 2.000.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.750.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 400.000,00 = 2.000.000,00
Sekretaris
5 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.750.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.500.000,00
25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal pengadaan kontruksi tower/menara *) 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 28
Belanja Modal Kontruksi Tower/Menara
Pembangunan Dasar Tower/Menara Jaringan Alat SIKNAS online & website kabupaten
1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
11.761.850.800,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.02 . 1.02.01 . 25
2.435.542.000,00 Pembangunan puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
10.350.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
4.050.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 4.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honor Staf PPTK Non PNS
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Belanja Modal 2.421.142.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
2.421.142.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.421.142.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 DAK BIDANG Kesehatan
Pembangunan Gedung Rawat Jalan PKM Perawatan Lasung
1 unit x 1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan
PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 63.500.000,00 = 63.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung rawat jalan PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
Halaman 262 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Penambahan bangunan ruang rawat inap PKM Perawatan Satui
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan ruang rawat
inap PKM perawatan satui
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan ruang rawat inap PKM Satui
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja ) PKM Pulau Tanjung
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja) PKM Pulau Tanjung
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan (ruang kerja) PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengwasan Penambahan Bangunan (ruang kerja)
PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua
Halaman 263 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat
1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan Bangunan PKM
Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 29.560.000,00 = 29.560.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 19.632.000,00 = 19.632.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
4.603.887.000,00 Pembangunan puskesmas pembantu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Poskesdes yang dibangun
Target : 14 Poskesdes
Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
16.200.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Halaman 264 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Panitia Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Modal 4.587.687.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
4.587.687.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 4.587.687.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Pedamaran
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Arum
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Setarap
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Warna Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Ringkit
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Kusan Hilir
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Serdangan
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sukamaju
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Bulurejo
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 unit x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes
1 pkt/keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes
12 pkt/keg x 13.375.000,00 = 160.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 pkt/keg x 14.509.000,00 = 14.509.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Simpang empat
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes Kampung
Baru Kec. Simpang Empat
1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan pengawasan Pembangunan Poskesdes kampung baru Kec. Simpang empat
1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Pejabat Pengadaan
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
Halaman 265 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14 org/keg x 350.000,00 = 4.900.000,00
Sekretaris
14 org/keg x 300.000,00 = 4.200.000,00
Anggota
14 org/keg x 250.000,00 = 3.500.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
13 org/keg x 350.000,00 = 4.550.000,00
Sekretaris
13 org/keg x 300.000,00 = 3.900.000,00
Anggota
13 org/keg x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Barat (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Timur (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Batu Harang (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Dadap (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Barat
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Timur
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Batu Harang
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Dadap
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt/keg x 79.350.000,00 = 79.350.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Sekretaris
6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
Anggota
6 org/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
7 org/keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
Sekretaris
Halaman 266 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
Anggota
7 org/keg x 250.000,00 = 1.750.000,00
1.062.598.800,00 Pengadaan puskesmas keliling 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal 1.062.598.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3
1.062.598.800,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans 1.062.598.800,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Puskesmas Keliling
Pengadaan Puskesmas Keliling (Puskesmas Batulicin I dan Puskesmas Simpang Empat )
2 unit x 482.999.500,00 = 965.999.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling
2 unit x 48.299.900,00 = 96.599.800,00
2.179.361.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Belanja Pegawai 24.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
14.400.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana tehnis kegiatan
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 450.000,00 = 8.100.000,00
10.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor/ upah
Honor (Upah Buruh)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja paket/pengiriman 10.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07
BIaya Pengiriman Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Paket / Pengiriman
10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 2.144.961.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
628.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 628.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01
alat kesehatan puskesmas
Incenerator
2 unit x 300.000.000,00 = 600.000.000,00
Alat Instrumen Gigi
3 pkt x 6.000.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 267 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Tabung Oksigen Kecil
10 buah x 750.000,00 = 7.500.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
3 keg/org x 350.000,00 = 1.050.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Anggota
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
1.516.511.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Pagarisasi *) 1.516.511.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
PKM Mantewe
Pembuatan Pagar PKM Mantewe (40 x 190 M)
1 Pkt x 392.410.000,00 = 392.410.000,00
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 28.230.000,00 = 28.230.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 18.675.000,00 = 18.675.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Sebamban II
Pembuatan Pagar PKM Sebamban II (100 x 300 M)
1 pkt x 704.000.000,00 = 704.000.000,00
Halaman 268 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 44.282.000,00 = 44.282.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 30.324.000,00 = 30.324.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Anggota
1 Keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Anggota
1 Keg/0rg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Pagatan
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 20.265.000,00 = 20.265.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 13.375.000,00 = 13.375.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawasan Pengadaan Barang &Jasa
Halaman 269 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
pembuatan paving blok puskesmas pagatan(2.340 m2)
1 paket x 257.400.000,00 = 257.400.000,00
1.480.462.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 1.480.462.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
1.480.462.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 1.480.462.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Puskesmas Non Perawatan
Pendamping Rehab Total PKM Batulicin I
1 unit/thn x 114.037.000,00 = 114.037.000,00
Rehab Total PKM Batulicin I (DAK)
1 unit/thn x 1.140.370.000,00 = 1.140.370.000,00
Konsultan Perencanaan
1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Konsultan Pengawasan
1 keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Poskesdes
Rehab Gedung Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang
Bintang
1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Konsultan Perencanaan
1 pkt/keg x 8.230.000,00 = 8.230.000,00
Konsultan Pengawasan
1 pkt/keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Poskesdes Desa Karang rejo Kec. Karang Bintang
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Rehab Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang Bintang
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 225.000,00 = 225.000,00
Halaman 270 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
5.270.780.500,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 28
37.140.000,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas,
Dokter, paramedis & Kesmas
Target : 14 Puskesmas
Belanja Barang dan Jasa 37.140.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
485.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 60.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Sertifikat Kinerja Puskesmas, Paramedis, Perawat, Gizi dan
Kesmas
Cetak Sertifikat
12 lbr x 5.000,00 = 60.000,00
Belanja Penggandaan 425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Form Penilaian Kinerja
Fotocopy Formulir
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00
2.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum rapat penilaian lomba kinerja
puskesmas, medis, keperawatan, gizi dan kesmas
Makan
20 pkt x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 pkt x 12.000,00 = 240.000,00
Belanja makan dan minum acara 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan minum kegiatan penilaian lomba tingkat
propinsi
Makan
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 pkt x 12.000,00 = 600.000,00
33.715.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 33.715.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport penilaian lomba kinerja Puskesmas, Medis,
Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat provinsi di Tanah Bumbu
Puskesmas Btulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
30 OT x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Pagatan
10 OT x 35.000,00 = 350.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau T
40 Ot x 50.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II
Halaman 271 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
20 OT x 75.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, Satui, teluk kepayang
40 OT x 100.000,00 = 4.000.000,00
Transport Pendampingan penilaian lomba kinerja Puskesmas,
Medis, Keperawatan, Giizi dan Kesmas
Transport pendamping
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian kegiatan penilaian lomba kinerja puksemas, medis,
keperawatan, gizi dan Puskesmas
Eselon III
28 oh x 175.000,00 = 4.900.000,00
Esselon IV
28 OH x 165.000,00 = 4.620.000,00
Gol III
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Gol II
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian kegiatan pendampingan penilaian lomba kinerja
Puskesmas, Medis, Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat
Provinsi di Tanah Bumbu
Eselon IV
5 OH x 165.000,00 = 825.000,00
Gol III
5 OH x 150.000,00 = 750.000,00
Gol II
5 oh x 140.000,00 = 700.000,00
1.065.987.500,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlayani pasien rujukan
Target : 100 %
Belanja Pegawai 13.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor PPTK
9 bln/0rg x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim/Panitia
Honor Staf Kegiatan (1 Orang)
9 Bln/Org x 400.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.052.937.500,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
650.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pertemuan
Halaman 272 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
ATK KIT pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
35 paket x 10.000,00 = 350.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Spanduk
1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya Dokumentasi
1 paket x 50.000,00 = 50.000,00
887.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 600.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Rujukan pasien jamkesda,jamkesmas, dan jampersal ke
RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
Biaya Transportasi ambulance/Pusling luar Kabupaten
50,000 Km/Thn x 5.000,00 = 250.000.000,00
Biaya Transportasi Ambulance/Pusling dalam kabupaten
30,000 Km/Thn x 5.000,00 = 150.000.000,00
Biaya Transportasi pulang pergikeluarga pendamping pasien
luar provensi
10 pasien/0rg/thn x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah dari RSUD Provinsi
20,000 Km/Thn x 5.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah
dalam Kabupaten
15,000 Km/Thn x 5.000,00 = 75.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 287.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rujukan Pasien RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
uang harian pendamping keluarga pasien ke RSUD Provinsi (
500x2 org x3 hr)
3,000 os/org/hr x 50.000,00 = 150.000.000,00
Biaya petugas pendamping pasien rujukan ke RSUD Provinsi
500 Pasien/thn x 275.000,00 = 137.500.000,00
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi
1 OT x 100.000,00 = 100.000,00
3.187.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Biaya Form R/1/a
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Form R/1/b
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 187.500,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Fotocopy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
51.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 51.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 273 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Sewa Gedung
1 HR x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Rumah untuk Verifikasi Pasien di Banjarmasin
1 UNIT/TAHUN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
1.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 1.680.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Biaya Makan Minum
40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 paket x 12.000,00 = 480.000,00
106.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 106.720.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rujukan pasien Puskesmas ke RSUD Kabupaten
Uang Harian petugas pendamping pasien rujukan PKM ke
RSUD Tanbu
750 0rg/os/hr x 140.000,00 = 105.000.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
1.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
honor narasumber provinsi kegiatan pertemuan sosialisasi
kesehatan rujukan
2 jp x 800.000,00 = 1.600.000,00
4.167.653.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu
Target : 100 %
Belanja Pegawai 17.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
11.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan
Honor Pelaksana Kegiatan
Halaman 274 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
6.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 6.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honorarium Kegiatan
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
Honor Narasumber Pertemuan Program Jamkesmas /Jamkesda ( Luar Kabupaten)
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program Jamkesmas/Jamkesda
2 org/kl/tr x 800.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 4.149.853.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
632.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
ATK Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program
Jamkesmas/Jamkesda ( 28 Org )
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 352.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Pertemuan sosialisasi pengelola jamkesmas/jampersal dan jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Pertemuan Tim Pemantau Program Jamkesmas/Jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna )
20 lbr x 2.600,00 = 52.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Akomodasi 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program jamkesmas/jamkesda
Akomodasi Narasumber Pertemuan Sosialisasi Pengelola
Program Jamkesma / jamkesda
1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
Uang harian Narasumber propinsi pertemuan sosialisasi pengelola program jamkesmas/jamkesda
1 org/hr/kl x 500.000,00 = 500.000,00
4.140.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 4.140.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01
Premi Asuransi Kesehatan
Pembayaran Tagihan Premi Asuransi Kesehatan ke RSUD Provinsi, rujukan lanjutan
1 pkt/thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Klaiman Tagihan Pihak ke 3 ( Obat-obatan dan pembelian alat
habis pakai diluar jaminan )
Halaman 275 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 pkt/thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Klaim tagihan puskesmas non perawatan / perawatan
jamkesmas ( 2.500.000 x 14 pkm x 12 )
168 pkm/bln x 2.500.000,00 = 420.000.000,00
Klaim Tagihan puskesmas perawatan pasien jamkesda ( Rp.15.000.000 x 4 pkm x 12 )
48 pkm/bln x 15.000.000,00 = 720.000.000,00
KlaimTagihan puskesmas non perawatan pasien jamkesda (
Rp.10.000.000 x 10 pkm x 12 )
120 pkm/bln x 10.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Klaim pembayaran pengobatan Tokoh Agama dan Masyarakat puskesmas dan Rumah sakit Lanjutan
1 pkt/thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
1.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Rincian belanja
Foto Copy Administrasi Kegiatan Program Jamkesda, Jamkesmas dan jampersal
7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Rincian Belanja
Pertemuan Sosialisasi Jamkesmas/Jamkesda
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.856.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.856.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Pertemuan Sosialisasi pengelola Program Jamkesmas/jamkesda
Makan
38 org/kl x 30.000,00 = 1.140.000,00
Snack
38 org/kl x 12.000,00 = 456.000,00
Pertemuan Tim Pemantau , tim Pengelola Program jamkesmas/jamkesda
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
1.990.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.990.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Pertemuan Sosialisasi pengelola program jamkemas/jampersal dan jamkesda
Transport Peserta PKM Satui, lasung, teluk kepayang, giri mulya x 2 org
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban II dan Mantewe x 2 org
4 org/pkm x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban I,Karang Bintang, Batulicin I x 2 org
Halaman 276 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 org/pkm x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Pulau Tanjung, pagatan x 2 org
4 org/pkm x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Peserta PKMBatulicin, darul azhar, simpang empat
x 2 org
6 org/pkm x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Narasumber x 1 org
1 org/kl/tr x 300.000,00 = 300.000,00
52.777.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29
52.777.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : TANAH BUMBU
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan
Asfiksia & BBLR
Target : 28 orang
Belanja Barang dan Jasa 52.777.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
580.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
ATK Kit Pelatihan Asfiksia & BBLR
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Dokumentasi Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
20.820.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 2.320.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Transport Narasumber Pelatihan Asfiksia & BBLR
2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Batulicin,
PKM Darul Azhar, PKM Simpang Empat
6 OK x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Pagatan
2 OK x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Sebamban
I, PKM Karang Bintang, PKM Pulau Tanjung, PKM Batulicin I
8 OK x 50.000,00 = 400.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Mantewe,
PKM Sebamban 2
4 OK x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Satui, PKM
lasung, PKM Girimulya, PKM Teluk Kepayang
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 18.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 277 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Biaya Akomodasi Pengajar Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Akomodasi Narasumber Pelatihan BBLR & Asfiksia
4 hr/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Akomodasi Peserta Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
Akomodasi Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR
42 org/0 x 350.000,00 = 14.700.000,00
765.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 765.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Foto copy Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
Cetak Sertifikat Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Cetak Sertifikat
28 Lbr x 5.000,00 = 140.000,00
4.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Sewa Gedung Pelatihan Asfiksia & BBLR
3 hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
6.912.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 6.912.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Makan Minum Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Makan Minum Pelatihan asfiksia & BBLR
192 pkt/0 x 30.000,00 = 5.760.000,00
Snack Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Snack Pelatihan Asfiksia & BBLR
96 pkt/0 x 12.000,00 = 1.152.000,00
19.200.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 19.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
24 JP x 800.000,00 = 19.200.000,00
149.711.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02 . 1.02.01 . 30
79.906.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan Pengelola
Program Lansia
Target : 28 orang
Belanja Barang dan Jasa 79.906.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
580.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 278 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja alat tulis kantor 280.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK KIT
ATK KIT peserta Pertemuan Pengelola Program Lansia
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Spanduk Pertemuan Pengelola Program
Lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
63.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 62.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak KMS lansia
12,500 lbr x 5.000,00 = 62.500.000,00
Belanja Penggandaan 500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy
Fotocopy Pertemuan Pengelola Program Lansia
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Sewa Gedung Pertemuan Pengelola Program Lansia
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
1.386.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.386.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Pengelola program Lansia
Makan dan Minum (33 org x 1 kl)
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt/0 x 12.000,00 = 396.000,00
7.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia
Akomodasi Narasumber ( 2org x 1 mlm)
2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00
Transport Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia
Transport Narasumber ( 2org x 1 kl)
2 org/0 x 300.000,00 = 600.000,00
Uang harian Peserta Kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia
Uang Harian (28 org x 1 hr)
28 org/hr x 140.000,00 = 3.920.000,00
Jasa Transport Peserta kegiatan Pertemuan pengelola program Lansia
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar
Halaman 279 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Girimulya, satui Teluk Kepayang
8 OH x 100.000,00 = 800.000,00
6.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 6.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber pertemuan pengelola Program Lansia
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan
8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00
36.975.000,00 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih senam lansia
Target : 30 org
Belanja Barang dan Jasa 36.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
300.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk dan dokumntasi pelatihan senam lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
12.125.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 125.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
transport Narasumber
5 org/kl x 25.000,00 = 125.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 12.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Akomodasi peserta
40 kmr/mlm x 300.000,00 = 12.000.000,00
150.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Sertifikat
Sertifikat Pelatihan Kader Posyandu Lansia
30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00
2.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Sewa gedung pelatihan senam lansia
5 Hr x 500.000,00 = 2.500.000,00
Halaman 280 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
14.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 14.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelatihan senam Lansia
Makan dan Minum
400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00
Snack
200 org/hr/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00
7.500.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 7.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Honor Narasumber Pelatihan Senam Lansia ( 5 org x 5 hr)
25 org/hr x 300.000,00 = 7.500.000,00
32.830.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 32.830.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
2.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
ATK Pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00
ATK Pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
11.840.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 11.840.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Harian Peserta Pertemuan sosialiasi pembentukan puskesmas santun lansia
Uang Harian Peserta ( 28 org x 2 hr )
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Transportasi peserta pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karang bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung
Halaman 281 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
Transportasi peserta pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karng bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
3.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 3.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
sewa gedung pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
sewa gedung pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 3.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan minum pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00
Makan dan minum pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00
12.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 12.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber pertemuan sosialisasi pembentukan
puskesmas santun lansia
Honor narasumber prop ( 8 JP x 1 Org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
honor narasumber prop ( 8 JP x 1 org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
96.550.000,00 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1.02 . 1.02.01 . 31
Halaman 282 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
70.750.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi, Pembinaan &
Pengawasan Industri Rumah Tangga ( IRTP ) serta Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah
Target : 140 Orang (Meliputi : Pemilik Industri Rumah Tangga dan Kantin Sekolah )
Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf Teknis Kegiatan ( 1 Orang x 9 bln )
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 68.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
ATK KIT
40 bh x 10.000,00 = 400.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan makanan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja bahan makanan
biaya belanja sampel makanan (20 buah x Rp. 100.000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifiikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Transport Peserta
40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Narasumber ( 2 Orang x 1 hr x 1kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Halaman 283 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Makan & Minum Acara
50 OK/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 Ok/kl x 12.000,00 = 600.000,00
46.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 46.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tindak Lanjut Lapangan Pra Rekomendasi Industri Rumah
Tangga & Pangan
Transport Puskesmas ( 1 Orang x 30 IRTP )
30 OK/0 x 25.000,00 = 750.000,00
Transport Kabupaten ( 2 Orang x 30 IRTP )
60 OK/0 x 100.000,00 = 6.000.000,00
Lumpsum ( 3 Orang x 30 IRTP )
90 OK x 140.000,00 = 12.600.000,00
Pembinaan & Pengawasan Industri Rumah Tangga & Pangan
Transport 3 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
90 org/Pembinaan/kl x 100.000,00 = 9.000.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
30 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 4.950.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
60 org/Pembinaan/kl x 140.000,00 = 8.400.000,00
Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah
Transport 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
20 org/pembinaan/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah
)
10 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00
Lumpsum Staf 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
10 org/pembinaan/kl x 140.000,00 = 1.400.000,00
6.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Penelitian 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sample (@paket Rp. 300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 4.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Narasumber Propinsi ( 2 Orang x 3 jpl x 1 kl )
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00
Halaman 284 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
25.800.000,00 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Jumlah Penjamah Makanan serta Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan
Target : 20 Penjamah Makanan
Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant
ATK KIT
40 bh/kl x 10.000,00 = 400.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan kesehatan makanan restaurant
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
2.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja bahan makanan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja bahan makanan
biaya belanja sample makanan (20 bh x Rp. 100,000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00
4.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
Transport Peserta
40 OK/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00
Transport Narasumber
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
Halaman 285 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Narasumber ( 2 orang x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
1.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan dan kesehatan makanan restaurant
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan kesehatan makanan restaurant
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00
6.000.000,00 Belanja jasa Konsultansi 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja jasa Konsultasi Penelitian 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sampel (@paket Rp.300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00
4.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 4.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restoran
Narasumber Propinsi ( 2 orang x 3 jpl x 1 kl )
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00
3.190.540.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02 . 1.02.01 . 32
3.119.280.000,00 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlayaninya Persalinan ibu hamil
Target : 5.719 Org
Belanja Pegawai 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
16.200.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pelaksana Kegiatan
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.103.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 286 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.080.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Belanja dokumentasi Rujukan pasien
300 lbr x 2.600,00 = 780.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
3.100.000.000,00 Belanja Premi Asuransi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2) 3.100.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Perkotaan
Bidan
2,000 pasien/thn x 800.000,00 = 1.600.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 200.000,00 = 200.000.000,00
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Terpencil
Bidan
1,000 pasien/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 300.000,00 = 300.000.000,00
2.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rincian Belanja
Foto copy Administrasi Kegiatan
8,000 lbr x 250,00 = 2.000.000,00
62.165.000,00 Pelayanan kesehatan ibu dan anak*) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan AMP
Target : 45 Orang
Belanja Pegawai 5.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1
5.250.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
PPTK
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 op x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 op x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 287 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor Panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 op x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.915.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2
2.490.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.290.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK Pertemuan
ATK kit pertemuan AMP
45 paket x 10.000,00 = 450.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan PMTCT
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi & Spanduk pertemuan PMTCT
Dokumentasi Pertemuan PMTCT
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pertemuan PMTCT
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan AMP
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
6.625.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 2.625.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta
Transport peserta AMP dari IBI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari POGI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari IDAI Kabupaten
Halaman 288 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport Narasumber
Transport narsumber provinsi pertemuan AMP
4 ot x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan PMTCT
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber Pertemuan
Akomodasi Narsumber provinsi Pertemuan PMTCT
2 org/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan AMP
6 kmr/mlm x 400.000,00 = 2.400.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
Akomodasi narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
1.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.650.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Pertemuan
Fotocopy Pertemuan PMTCT
600 lbr x 250,00 = 150.000,00
Foto copy pertemuan AMP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKRE
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKPR
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
6.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
Sewa Ruang Pertemuan PMTCT
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan AMP
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
6.510.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 6.510.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Pertemuan PMTCT
Makan Minum
Halaman 289 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan AMP
makan minum
56 pkt x 30.000,00 = 1.680.000,00
snack
56 pkt x 12.000,00 = 672.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
8.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.040.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta Puskesmas pertemuan AMP
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
9 ot x 25.000,00 = 225.000,00
Puskesmas Pagatan
3 ot x 35.000,00 = 105.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
12 ot x 50.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
6 ot x 75.000,00 = 450.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui
12 ot x 100.000,00 = 1.200.000,00
Transport Peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang bintang, Batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, Satui, teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKPR
Puskesmas Batulicin, Simpang empat, darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas sebamban II, Mantewe
Halaman 290 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, satui, Teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan PMTCT
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar
6 org x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 org x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 org x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 org x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, satui, teluk kepayang, pulau
tanjung
10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00
25.600.000,00 Belanja Jasa *) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 25.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Honor Narasumber Provinsi pertemuan AMP
8 jp/org/kl x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor Narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan PMTCT
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
9.095.000,00 Pemetaan bidan*) 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Bidan
Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
6.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 6.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Formulir Pemetaan Bidan
1,250 lbr x 5.000,00 = 6.250.000,00
2.845.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.845.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Pengembalian Formulir Pemetaan Bidan dari
Puskesmas ke Dinas Kesehatan
Trasnport dr PKM Batulicin, Darul Azhar, Simpang Empat
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
Transport dr PKM Batulicin I, Karang Bintang, Sebamban I
3 ok x 50.000,00 = 150.000,00
Transport dr PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
Transport dr PKM Sebamban II, Mantewe, Pulau Tanjung
Halaman 291 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
3 ok x 75.000,00 = 225.000,00
Transport dr PKM Giri Mulia, Lasung, Satui, Teluk Kepayang
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
14 OH x 140.000,00 = 1.960.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (71.939.118.941,00)
Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
Halaman 292 PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan