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Resolución de Secretaría General N° 074-2015-0EFA/SG

Lima, O 8 SET. 2315

VISTO:

El Informe No 133-2015-0EFA/OA, elaborado conjuntamente por la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria· Final del Decreto Legislativo W 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización

. ambiental, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, a través de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley W 30011, se otorgó al OEFA la calidad de ente rector del citado Sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental , a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, mediante Resolución de Secretaría General W 083-2014-0EFA/SG del19 de diciembre del 2014, se aprobó la Directiva W 005-2014-0EFA/SG "Lineamientos para la Contratación de Bienes y Servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", estableciéndose en el Numeral 8.4. de las Disposiciones Complementarias Finales que mediante Directiva se regularía la

~N v F!st;'4r~ tramitación de las contrataciones cuyos valores referenciales sean iguales o inferiores .§" ow N~ fL ~ a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias- UIT; ~ P\JIN ~~lENTO , ~ y PRE JPUESTO ~ . . . . . "'"~a, ~ Que, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la

<?.yo Ef/'>.· ~" Directiva No 005-2014-0EFA/SG, armonizar y mantener la uniformidad en el proceso de contratación de todas las prestaciones iguales o inferiores a tres (3) Unidades

·~ Impositivas Tributarias- UIT, así como disponer con un documento que regule dichas ~Vj óN Y,..,s~ contrataciones, es necesario emitir el acto de administración que apruebe una

..-,¡ ';.; irectiva que establezca las normas y procedimientos para la contratación de bienes y Mi~ ~~~~oN~ ervicios cuyo monto sea igual o menor a 3 UIT (no regulada por la Ley de . .$.¡ ontrataciones del Estado y su Reglamento) ;

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Con el visado de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en los Literales d) y h) del Artículo 1 r del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva No 005-2015-0EFA/SG "Normas y procedimientos para la contratación de bienes y servicios cuyo monto sea igual o menor a tres (3) UIT en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA", que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Encargar a la Oficina de Administración la implementación, ejecución y difusión de la Directiva aprobada en el Artículo 1 o de la presente Resolución .

.----10··:,;-y-::-' , Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y la ... ,).,c. 1'11 ,.,s ' ¡?V:,' c..,.,~ norma aprobada en su Artículo 1 o en el Portal Institucional del Organismo de ri ASE o ¡A '"'~Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA (www.oefa.gob.pe).

·~ JUR O: A ~ ~ ~&o "..,f;JJ Regístrese y comuníquese.

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2

DIRECTIVA W 005-2015-0EFA/SG

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CUYO MONTO SEA IGUAL O MENOR A TRES (3) UIT EN EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA

l. OBJETIVO

Establecer normas y procedimientos específicos que regulen las contrataciones que realice el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, cuyos montos sean iguales o menores a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con excepción de las contrataciones de aquellos bienes y servicios incluidos en los Catálogos de Convenio Marco.

11. FINALIDAD

111.

Coadyuvar al uso eficiente y eficaz de los fondos públicos asignados al OEFA, para la contratación de bienes y servicios, mediante mecanismos transparentes y oportunos, garantizando las mejores condiciones de precio y calidad .

ALCANCE

3.1 Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento obligatorio a todo tipo de contratación que sea igual o menor a tres (3) UIT que se realice en el OEFA.

3.2 Se encuentran obligados a su cumplimiento todas las áreas que componen el OEFA, que requieran la contratación de bienes y/o servicios iguales o menores a tres (3) UIT para el cumplimiento de sus funciones, así como para todas las personas que prestan servicios en la Entidad, independiente de su vínculo contractual , siempre que intervengan en alguna de las etapas para dichas contrataciones, desde la formulación del requerimiento hasta el pago correspondiente.

IV. BASE LEGAL

Decreto Legislativo W 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Decreto Legislativo W 295- Código Civil. Decreto Legislativo W 1 O 17 - Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Ley W 22056 - Instituye el Sistema Nacional de Abastecimiento. Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo W 304-2012-EF. Ley W 28175- Ley Marco del Empleo Público. Ley W 27815 - Ley de Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 033-2005-PCM .

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Ley W 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General. Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! W 002-2007-EF/77.15. Directiva N° 005-201 0-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada mediante Resolución Directora! W 030-201 0-EF/76.01. Resolución de Secretaria General W 083-2014-0EFA/SG que aprueba la Directiva W 005-2014-0EFA/SG "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA", aprobada mediante Resolución de Secretaría General W 083-2014-0EFA/SG.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

V. VIGENCIA

5.1 La presente Directiva entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación y publicación.

5.2 La Oficina de Administración deberá realizar las acciones pertinentes para su difusión a todas las áreas del OEFA, quienes a su vez, deberán comunicarla al personal a su cargo.

DEFINICIONES

a. Áreas Usuarias: Son los órganos de línea, órganos resolutivos, órganos de apoyo, órganos de asesoramiento, órganos de Alta Dirección, órgano de control y la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas del OEFA, cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones, canalizan los requerimientos formulados por otras áreas.

b. Área Técnica: Dependencia de la Entidad especializada en el bien o servicio que es materia de la contratación. En algunos casos el área técnica puede ser también Área Usuaria.

c. Bienes: Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento de sus fines.

d. Certificación de crédito presupuestario: Es el acto de administración que garantiza contar con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo.

e. Compromiso: Es la fase del ciclo del gasto donde se afecta total o parcialmente el techo presupuesta! autorizado por el Calendario de Compromisos del mes.

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f. Consultor: Es la persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica , peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorías, asesorías, estudios de pre factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera , estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.

g. Contratista: Es la persona natural o jurídica que celebra un contrato con la Entidad para la entrega de un bien, prestación de un servicio y/o desarrollo de una consultoría.

h. Cuadro de Necesidades: Es el instrumento de gestión que contiene la relación consolidada y detallada de bienes y servicios requeridos por las distintas áreas del OEFA para un ejercicio fiscal determinado.

i. Especificaciones Técnicas: Descripción elaborada por el Área Usuaria o Área Técnica, que contiene las características técnicas y las condiciones bajo las cuales se adquirirán determinados bienes.

j. Orden de compra: Es el documento a través del cual se formaliza la adquisición de bienes con el proveedor que ofreció las condiciones solicitadas por el Área Usuaria.

k.

l.

Orden de servicio: Es el documento a través del cual se formaliza la contratación de servicio con el proveedor que ofreció las condiciones solicitadas por el Área Usuaria.

Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC): Es la Oficina de Administración que, a través del Responsable de Logística, realiza las actividades relativas a la gestión de abastecimiento al interior del OEFA.

m. Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA): Es el documento fuente en el que se efectúa el pedido, se autoriza y registra la salida de bienes del almacén, así como permite determinar la recepción del mismo.

n. Proveedor: Es la persona natural o jurídica que vende bienes, presta servicios o ejecuta obras.

o. Requerimiento: Es la solicitud de contratación de bienes y servicios que formulan las Áreas Usuarias al OEC y que debe incluir necesariamente las características técnicas (Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas) .

p. Servicios: Es la actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de la Entidad , pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada la prestación.

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q. Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF): Es el sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades del Estado, además de permitir la integración de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería de cada Entidad.

r. Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA): Es el sistema informático a través del cual se realizan los procesos administrativos bajo las normas establecidas por los órganos rectores de los sistemas administrativos del Estado.

s. Suministro: La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo de sus actividades.

t. Términos de Referencia: Descripción elaborada por el Área Usuaria o Área Técnica, que contiene las características técnicas y las condiciones con las que se ejecutará la prestación de servicios y de consultorías.

u. Unidad Impositiva Tributaria (UIT): Es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarías para determinar las bases imponibles, deducciones, límites de afectacíón y demás aspectos de los tributos. En el presente caso, p~rmíte determinar el monto hasta el cual las contrataciones son aplicables a la presente directiva.

V. Valor Referencial: Es el monto determinado por el OEC como resultado de la evaluación de la(s) cotízacíón(es) recíbída(s) sobre la base de las características técnicas y condiciones definidas por el Área Usuaria.

VIl. DISPOSICIONES GENERALES

7.1 Las contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a tres (3) UIT se realizarán directamente de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente Directiva, no encontrándose reguladas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, con excepción de la aplicación de los principios generales que rigen para las contrataciones públicas.

7.2 El OEC es el responsable de planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de adquisición de bienes y/o contratación de servicios; por lo tanto, ninguna otra área está autorizada a adquirir y/o contratar directamente bienes y/o servicios.

7.3 El OEFA no asumirá ni reconocerá los gastos contraídos o efectuados por áreas distintas al OEC, bajo responsabilidad de los Directores, Jefes, Responsables de las áreas y/o cualquier otro funcionario o servidor que hubiere autorizado la contratación sin seguir el procedimiento establecido en la presente Directiva.

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7.4 Los requerimientos de contratación deben elaborarse y presentarse antes de la ejecución de la prestación ; por lo tanto, no se admitirán regularizaciones de ningún tipo, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

7.5 La contratación del bien y/o servicio requerido por cada Área Usuaria debe ser congruente con las actividades y proyectos programados en el marco de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional (POI) y deberá estar considerado obligatoriamente en el respectivo Cuadro de Necesidades del año fiscal correspondiente.

7.6 Excepcionalmente, podrán requerirse y contratarse bienes y/o servicios que no se encuentren programados en el Cuadro de Necesidades, para lo cual previamente el Área Usuaria deberá remitir al OEC un informe en el que sustente adecuadamente los motivos por los cuales la contratación no fue programada.

7.7 Los funcionarios responsables de cada Área Usuaria deberán tomar las previsiones del caso para solicitar con la debida anticipación sus respectivos requerimientos de contratación de bienes y servicios, bajo responsabilidad. Ello, con la finalidad de que no afectar los productos o resultados de sus proyectos o actividades, de acuerdo a sus metas y objetivos previstos.

7.8 El Área Usuaria, de forma previa a la solicitud de contratación de un servicio y/o la adquisición de bienes, debe verificar que cuente con presupuesto asignado en la meta y específica correspondiente. La OPP del OEFA aprueba y emite la Certificación Presupuesta! para la contratación del bien y/o servicio previo a la emisión de la Orden de Compra y/o Servicio.

7.9 Los funcionarios y servidores del OEFA no podrán emplear los procedimientos establecidos en la presente Directiva para la contratación de bienes y servicios con el objeto de evitar el proceso de selección que corresponda según la necesidad anual , o de evadir la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado para dar lugar a contrataciones iguales o menores a tres (3) UIT.

VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1 Acciones previas que deben efectuar las áreas usuarias antes de solicitar el bien y/o servicio

8.1.1 El trámite se inicia con la determinación de la necesidad por parte del Área Usuaria de contar con un bien y/o servicio para el cumplimiento de sus metas y objetivos, conforme con lo establecido en el Cuadro de Necesidades.

8.1.2 Si la necesidad corresponde a un bien , el Área Usuaria coordinará con el encargado del Almacén a fin de verificar su disponibilidad . En caso exista stock disponible efectuará el requerimiento a través del SIGA, y posteriormente se elaborará el PECOSA para que se efectúe la entrega del bien requerido .

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8.2

8.1.3 Si la necesidad corresponde a un servicio, el Área Usuaria verificará si puede ser ejecutado con su propio personal o el de otras áreas considerando la naturaleza de las funciones y competencias de dicho personal. En este último caso coordinará con el área respectiva para la atención del servicio requerido.

8.1.4 En caso el bien no esté disponible en Almacén o el servicio no pueda ser ejecutado con personal propio o de otra área, el Área Usuaria procederá a elaborar el requerimiento para la contratación del bien y/o servicio (Pedido de Compra y/o Servicio - SIGA) de acuerdo a los Catálogos de Bienes y Servicios, considerando todos los aspectos señalados en la presente Directiva.

8.1.5 Únicamente, si el bien o el servicio no estuviere registrado en los Catálogos de Bienes y Servicios, el Área Usuaria deberá presentar al área de Logística una solicitud de generación de Ítem, señalando las características técnicas, con la finalidad de solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) su registro en los referidos Catálogos, para que de esta manera el Área Usuaria pueda elaborar el Requerimiento de Contratación respectivo a través del SIGA.

Requerimiento para la contratación del bien y/o servicio

8.2.1 El requerimiento será elaborado por el Área Usuaria y se deberá presentar a la Oficina de Administración en un plazo no menor a cinco (5) días hábiles antes de la entrega del bien o del inicio de la prestación del servicio, de manera que se puedan efectuar en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Para ello se requiere la presentación de los siguientes documentos:

a. Informe de solicitud del requerimiento con firma y sello del Jefe, Coordinador o Director del Área Usuaria (Anexo W 1)

b. Las Especificaciones Técnicas del bien (Anexo W 2) o los Términos de Referencia del servicio (Anexo No 3-A, W 3-B o W 3-C), debidamente firmados por el Jefe, Coordinador o Director del Área Usuaria y el Área Técnica en caso corresponda .

c. El pedido de servicio y/o pedido de compra generado en el sistema SIGA, firmado por el Jefe, Coordinador o Director del Área Usuaria.

8.2.2 En dichos requerimientos las áreas usuarias deberán agrupar todos los bienes y servicios vinculados entre sí que son indispensables para satisfacer la respectiva necesidad que motiva el pedido y previendo que dicho requerimiento no será solicitado posteriormente de manera continua o periódica a fin que el OEC pueda evaluar el procedimiento a aplicar, evitándose posibles situaciones de segmentación indebida de las contrataciones.

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8.2.3 Cada Área Usuaria y/o Área Técnica es responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad del bien y/o servicio que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

8.2.4 Los requerimientos de impresión de banners, tarjetas, dípticos, trípticos, stickers, audiovisual u otros, deberán ser aprobados previamente por la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano, la misma que es responsable de aprobar todas las prestaciones vinculadas a la difusión y comunicación del OEFA. Los Términos de Referencia se deberán remitir con los artes impresos, grabaciones o los medios de soporte que correspondan; asimismo se deberá solicitar la devolución del machote, CDs u otros de propiedad del OEFA, cuando corresponda.

8.2.5 Los requerimientos de bienes y/o servicios informáticos, deberán ser aprobados previamente por la Oficina de Tecnologías de la Información, la cual elaborará y firmará las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia considerando dos aspectos: i) la planificación, implementación y mantenimiento del hardware y software del OEFA, procurando su seguridad y confiabilidad, y ii) la finalidad y funciones del Área Usuaria. Dichos requerimientos deberán tener concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Informático correspondiente.

8.2.6 Los requerimientos para la contratación de serv1c1os públicos, mantenimiento de vehículos, suministro de combustible, adquisición y mantenimiento de mobiliario en general y acondicionamiento de oficinas, deberán ser visados previamente por el encargado de Servicios Generales de la Oficina de Administración.

8.2.7 El OEC verificará el cumplimiento de los requisitos antes señalados. En caso de encontrarse observaciones, estos serán devueltos al Área Usuaria en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. El área usuaria deberá levantar las observaciones y/o pronunciarse sobre las mismas en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad .

8.2.8 El OEC verificará si los bienes y/o servicios requeridos se encuentran en los Catálogos Electrónicos de Convenio Marco publicados en el SEACE, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido para la modalidad de contratación a través de Convenio Marco.

Cotizaciones y determinación del Valor Referencial

8.3.1 El área de Logística remitirá las solicitudes de cotización a los proveedores del rubro, vía correo electrónico, notificación personal o cualquier otro medio que permita certificar su envío y posterior recepción.

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La documentación a solicitar al proveedor será:

a. Cotización de bienes 1 servicios. b. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con

el Estado (Anexo W 5). c. Código de Cuenta lnterbancaria- CCI (Anexo W 6), para el pago

con abono en cuenta al contratista. d. Cualquier otra información adicional necesaria para el

cumplimiento de los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas.

8.3.2 La contratación de bienes o servicios por montos iguales o menores de tres (3) UIT, podrán ejecutarse con sólo una cotización siempre y cuando el contratista satisfaga los requerimientos mínimos solicitados por el área usuaria, debiéndose tener en cuenta en este caso la oportunidad de atención. Asimismo las personas encargadas de tramitar las contrataciones directas, en lo posible, diversificarán la participación de postores para un mismo bien o servicio, sin descuidar las condiciones de calidad, precio y oportunidad.

Sin embargo, para la adquisición de bienes o contratación de servicios por un monto mayor a dos (2) UIT hasta tres (3) UIT, de preferencia y en lo que sea posible, deberá tener más de una cotización.

8.3.3 Excepcionalmente, cuando se trate de servicios que no se encuentran estandarizados, es decir, que por su especialidad o especificidad no se encuentren proveedores para el servicio específico requerido, se podrá determinar el Valor Referencial con una (1) cotización. Dicha situación deberá ser advertida por el Área Usuaria al efectuar el requerimiento o por el OEC.

8.3.4 En el caso que el Área Usuaria considere que los bienes y/o servicios solicitados son altamente especializados, en el requerimiento se indicará que el OEC deberá solicitarle la validación de las cotizaciones. En caso no se efectúe indicación al respecto , el OEC podrá establecer el Valor Referencial sin requerir el apoyo del Área Usuaria.

8.3.5 El valor referencial se presentará en un cuadro comparativo de precios o cuadro resumen de cotización.

8.4 Certificación de Crédito Presupuestario

Una vez determinado el Valor Referencial , al área de Logística solicitará a la OPP que emita la Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente. El área de Logística, previo a la emisión de la Orden de Compra, Orden de Servicio o contrato verificará que la contratación cuente con la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario.

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8.5 Emisión de las Órdenes de Compra y/o Servicio

8.6

8.5.1 Otorgada la certificación de crédito presupuestario correspondiente, el área de Logística procederá a emitir la Orden de Compra y/o Servicio, según corresponda, que será visada por el profesional responsable de su emisión y suscrita por el Responsable de Logística.

8.5.2 La notificación al contratista será efectuada por el área de Logística, quien remitirá la Orden de compra y/o Servicio vía correo electrónico o a través de cualquier otro medio que permita verificar la recepción del documento.

8.5.3 Luego de efectuada la notificación al contratista , corresponderá que el área de Logística, realice las siguientes acciones:

a. En el caso de bienes: se remitirá la orden de compra al Almacén Central para la recepción de los bienes respectivos, conformidad de la entrega y posterior traslado al Área Usuaria. Cuando los bienes adquiridos sean considerados activos, la orden de compra también deberá ser notificada a Control Patrimonial.

b. En el caso de servicios: se remitirá la orden de servicio al Área Usuaria para la supervisión de la ejecución del servicio contratado y la emisión de la conformidad respectiva .

8.5.4 La formalización contractual por montos iguales o menores a tres (3) UIT se realizará mediante órdenes (compra o servicio) , y solo para casos excepcionales, se podrá formalizar a través de un "Contrato".

Contenido del Expediente de Contratación menor o igual a tres (3) UIT

8.6.1 El expediente de contratación contiene, de manera cronológica, ordenada y debidamente foliada, la siguiente documentación:

a. Informe de Requerimiento y anexos que lo sustenten, de ser el caso.

b. Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas. c. Pedido SIGA. d. Sol icitudes de cotización remitidas a los proveedores. e. Las respuestas recibidas por los proveedores. Adjuntar a ello,

para cada participante, la ficha del Registro Único de Contribuyente (RUC) y el formato de Código de Cuenta lnterbancaria- CCI.

f. El cuadro resumen de la(s) cotización(es) recibida(s). g. La Certificación de Crédito Presupuestario. h. Orden de compra y/o servicio, según sea el caso . i. Notificaciones a las partes involucradas, según acápi te anterior.

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8.7 Ejecución de la prestación, conformidad y pago del bien y/o servicio

8.7.1 En caso de Bienes:

8.7.2

a. El responsable de almacén recepcionará el bien de la empresa contratista, verificando el cumplimiento de las condiciones de entrega, de las características del producto, así como de las Especificaciones Técnicas, de acuerdo a la complejidad del bien. Para este último aspecto, podrá requerir el apoyo del Área Usuaria o Área Técnica para la verificación de las condiciones mínimas requeridas.

b. La conformidad se verifica con la firma y sello del responsable de almacén en la Orden de Compra. Ello no impide el reclamo posterior del Área Usuaria respecto de cualquier vicio oculto o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas no detectadas al momento de la entrega, a fin que el contratista los subsane en forma oportuna.

c. Una vez ingresado el bien, el responsable de almacén remitirá el expediente, incluyendo la guía de remisión y la orden de compra al área de Logística, conteniendo la respectiva conformidad de recepción , para su posterior trámite de pago.

d. Asimismo, el responsable de almacén procederá a la entrega del bien al Área Usuaria previa presentación del PECOSA suscrita por el Jefe, Coordinador o Director responsable.

e. Cuando el bien sea entregado en las Oficinas Desconcentradas, el responsable de dicha sede realiza las funciones del responsable de almacén en cuanto a la recepción, verificación, conformidad y posterior distribución.

En caso de Servicios:

a. El Área Usuaria remitirá la conformidad del serv1c1o, donde establecerá si esta se realizó en el plazo requerido y en las condiciones establecidas en los Términos de Referencia. De haber observaciones en la ejecución del servicio, deberá ser subsanada por el contratista dentro del plazo que se le otorgue para tal efecto.

b. La conformidad del servicio se verifica con la firma y sello del Jefe, Coordinador o Director responsable del Área Usuaria en el formato de conformidad debidamente llenado (Anexo W 4) .

c. Otorgada la conformidad del servicio por parte del Área Usuaria, el área de Logística continuará con la recepción de la factura del contratista y consolidará los documentos en el expediente para

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remitirlo al área de Contabilidad, que deberá continuar con el trámite de pago.

8.7.3 La entrega del bien o prestación del servicio se efectuará dentro del plazo establecido, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado que impidan a los contratistas entregar el producto requerido, en cuyo caso se aplicarán supletoriamente las normas del Código Civil.

8.7.4 El área de Logística remitirá el expediente de contratación para continuar con el trámite de pago, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.6.1 de la presente Directiva.

8.7.5 El pago a los contratistas de los procesos de adquisición de bienes y/o servicios del OEFA se realiza de acuerdo a lo establecido a la Directiva de Tesorería y sus modificatorias.

8.8 Incumplimiento y Penalidades del Contratista

8.8.1 En caso el contratista incumpla las condiciones de entrega del bien o la prestación del servicio, se le podrá requerir mediante comunicación escrita o, a través de medios electrónicos, para que en un plazo no mayor de dos (2) días calendario cumpla con las condiciones establecidas. En dicha comunicación se deberá precisar que, en caso persista el incumplimiento luego del vencimiento del plazo otorgado, se dispondrá la anulación del vínculo contractual.

8.8.2 En caso el contratista incurra en retraso injustificado en la entrega del bien o en la prestación del servicio, se aplicará la correspondiente penalidad por mora. Para su aplicación, se requiere que dicha penalidad haya sido expresamente consignada en el documento que formaliza la contratación (orden de compra y/o servicio) , conforme a la siguiente cláusula:

"En caso de retraso injustificado en la ejecución del servicio y/o la entrega del bien, el OEFA aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, equivalente al 1% del monto total del contrato. El monto maxtmo a aplicar como penalidad equivale al 10% del monto total de la contratación; luego de lo cual, el OEFA podrá disponer la anulación del vínculo contractual, sin necesidad de requerir previamente su cumplimiento. En el caso de que se trate de una contratación por ítems, el importe de la penalidad se calcula por cada ítem de forma independiente. De superar el 10% del monto total del ítem, se podrá disponer la anulación del vínculo contractual únicamente respecto a dicho ítem, sin necesidad de requerir previamente su cumplimiento.

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La penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final."

8.8.3 Una vez alcanzado el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento y disponer la anulación del vínculo contractual.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

9.1 El OEC llevará un registro de todas las contrataciones directas realizadas (bienes y servicios) y conservará el acervo documental original que se genere con sus respectivos expedientes (Órdenes de Compra/Servicios).

9.2 Los Jefes, Directores y Coordinador General, podrán delegar las acciones que les han sido encomendadas en el marco de la presente directiva en su calidad de Áreas Usuarias. Al respecto, dicha delegación deberá ser expresa y específica, pudiendo establecer limitaciones y/o restricciones al ejercicio de dicha delegación.

X. ANEXOS

ANEXO W 1

ANEXO W 2

ANEXO W 3 -ANEXO N" 3-A: -ANEXO N" 3-B: - ANEXO N" 3-C :

ANEXO W 4

ANEXO W 5

ANEXO W 6

Informe de solicitud del requerimiento

Especificaciones Técnicas para la adquisición de bienes

Términos de Referencia: Términos de Referencia para la contratación de servicios en general. Términos de Referencia para la contratación de servicios por terceros. Términos de Referencia para la contratación de servicios de consultoría.

Informe de Conformidad

Declaración Jurada del contratista

Carta de autorización para pagos

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ANEXO N" 1

INFORME DE SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO

INFORME Nº .... -201...-0EFA/ ..... .

A

DE

ASUNTO Solicitud de requerimiento para la adquisición/contratación de ................. .

FECHA San Isidro, .............................. ..

l. Antecedentes

Además de otros aspectos que cada área considere necesario incluir, deberá hacerse referencia al ítem del cuadro de necesidades.

11. Justificación de la Necesidad

Además de otros aspectos que cada área considere necesario incluir, deberá señalarse el objetivo que se pretende cumplir con la adquisición o contratación del servicio que se requiere, y de ser el caso el sustento de los motivos por los cuales la contratación no fue programada en el Cuadro de Necesidades y tener concordancia con el objetivo incluido en el Plan Operativo Institucional (POI) del año correspondiente .

111. Conclusiones

Atentamente,

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ANEXO W 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

ADQUISICION DE ................................ .

1. ÁREA QUE REQUIERE EL BIEN

2. OBJETO DEL BIEN

Descripción básica del objeto requerido.

3. FINALIDAD PÚBLICA

{Señalar la finalidad pública de la contratación, e identificar a que actividad o meta del Plan Operativo Institucional de cada área, contribuirá la adquisición del bien o suministro, según sea el caso.)

4. REQUERIMIENTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA

5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN

(En caso se requiera, deberá indicarse que sí adquisición del bien incluye instalación, para lo cual es necesario indicar el lugar exacto donde se deberá efectuar el trabajo. En el caso de bienes de suministro periódico, deberá establecerse los períodos y las cantidades que se requerirán por cada período.)

6. PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA

(En el caso de bienes de suministro periódico, deberán establecerse los períodos de suministro (semanal, quincenal, mensual, bimensual, etc.}, y el plazo de entrega a partir de la comunicación de la Entidad o recepción de la orden de compra según sea el caso.)

7. LUGAR DE ENTREGA

8.

(Se deberá indicar el lugar de entrega, generalmente se indicará el Almacén Central del OEFA)

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

(En caso de tratarse de llave en mano, indicar el plazo máximo de instalación del bien).

GARANTIA

{De ser el caso, indicar el tipo de garantía y su plazo).

FORMA DE PAGO

El pago se realizará luego de efectuada la prestación, es decir una vez ingresado el bien a través del Almacén Central del OEFA previa presentación del comprobante de pago, guía de remisión firmada por el Almacén y conformidad del Área Usuaria u Órgano con conocimiento técnico de la adquisición, de ser el caso.

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(Dependiendo de la naturaleza del bien, determinar si el pago es al final de la entrega o mediante pagos periódicos, señalando el porcentaje de cada pago parcial, respecto al monto total a entregar).

11. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEl BIEN (En caso de intervenir más de dos dependencias, indicar quién da la opinión técnica, la conformidad y quien aprueba esta última).

12. OTRAS CONDICIONES (De ser el caso, penalidades, marco legal, u otros relevantes)

FIRMA DEl RESPONSABlE DEl AREA USUARIA

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ANEXO W 3 -A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

SERVICIO DE ................................ .

l. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

2. OBJETO DEL SERVICIO

Descripción básica del objeto requerido.

3. FINALIDAD PÚBLICA

(Señalar la finalidad pública de la contratación, e identificar a que actividad o meta del Plan Operativo Institucional de cada área, contribuirá la contratación del servicio, según sea el caso.)

4. CARACERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

(Descripción detallada del servicio requerido)

S. PRODUCTO A OBTENER

(Indicar el o los productos que se obtendrán del servicio)

6. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

• Persona Natural o Jurídica. • Especialidad • Experiencia • Conocimientos • Otros

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Duración total del servicio y plazo de entrega de cada entregable, de ser el caso. En el caso de prestación de servicios periódicos, deberán establecerse los períodos de suministro (semanal, quincenal, mensual, bimensual, etc.), y el plazo de entrega a partir de la comunicación de la Entidad o recepción de la orden de servicio según sea el caso.

8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

(Se deberá indicar el lugar donde se llevará a cabo el servicio y, de ser el caso, el lugar donde se entregará el producto del servicio desarrollado.)

FORMA DE PAGO

El pago se realizará luego de efectuada la prestación, es decir una vez ingresado el producto del servicio, previa presentación del comprobante de pago y conformidad del Área Usuaria u Órgano con conocimiento técnico de la adquisición, de ser el caso.

(Dependiendo de la naturaleza del servicio, determinar si el pago es al final del servicio o mediante pagos periódicos. En el último caso, se debe señalar el porcentaje de cada pago parcial, de acuerdo al monto a contratar).

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10. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(En caso de intervenir más de dos dependencias, indicar quién da la opinión técnica, la conformidad y quien aprueba esta última).

11. OTRAS CONDICIONES

(De ser el caso, penalidades, marco legal, u otros relevantes)

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA

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ANEXO W 3 -B

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA lA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR TERCEROS

SERVICIO DE ................................ .

l. ÁREA QUE REQUIERE El SERVICIO

2. OBJETO DEl SERVICIO

Descripción básica del objeto requerido.

3. FINALIDAD PÚBLICA

{Señalar la finalidad pública de la contratación, e identificar a que actividad o meta del Plan Operativo Institucional de cada área, contribuirá la contratación del servicio, según sea el caso.)

4. CARACERISTICAS DEL SERVICIO A REALIZAR

(Descripción detallada del servicio requerido)

5. PRODUCTO (S) ESPERADO (S) O ENTREGABLE (S)

Informe que contenga el detalle de las actividades desarrolladas realizadas por el contratista, durante la vigencia del mismo.

En caso sean productos parciales, se deberá consignar las fechas en que deben ser presentados.

6. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR El POSTOR

•..................................... . ............... ..................... . . .................................... . 7. PlAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

9.

El servicio será prestado en un plazo máximo de .... ... . días calendario contados desde el día siguiente de notificada la Orden de Servicio.

Las labores serán efectuadas en .. ... ...... ... (p.e. la sede central del OEFA), brindando las facilidades para que el contratado pueda ingresar a recabar información, sostener las reuniones que sean necesarias y visitar el área o áreas materia de la presente contratación para las coordinaciones a que hubiera lugar.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por el100%, a la entrega y conformidad del producto solicitado.

En caso sea por entregables, se expresara en porcentajes, según los productos solicitados. Y se deberá tener en cuenta los plazos de presentación de los productos.

CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Será emitida por .. .... ..... .. . (Área Usuaria) en un plazo que no excederá los 10 días de recibido el producto contratado.

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10. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El contratado se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la Entidad, en caso suceda lo contrario.

El proveedor mantendrá en forma reservada toda la información suministrada por la Entidad y al término del servicio, devolverá todos aquellos documentos que le fueron proporcionados. Esto incluye tanto material impreso como grabado en medios magnéticos y/o digitalizados.

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la Entidad, no pudiendo el proveedor utilizarla fuera del presente servicio

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA

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ANEXO N" 3 -C

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIO DE ................................ .

1. ÁREA QUE REQUIERE EL SERVICIO

2. OBJETO DEL SERVICIO

Descripción básica del objeto requerido. (Los Términos de Referencia de consultoría aplican para servicios de carácter intelectual y de asesoramiento provistos por consultores, quienes cuentan con las competencias y experiencias requeridas para cubrir la necesidad de servicios profesionales altamente calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorios, asesorías, estudios de pre factibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera, estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de proyectos y en la elaboración de Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Bases de distintos proceso de selección, entre otros.)

3. FINALIDAD PÚBLICA

{Señalar la finalidad pública de la contratación, e identificar a que actividad o meta del Plan Operativo Institucional de cada área, contribuirá la contratación del servicio, según sea el caso.)

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

{En caso el área técnica tenga total precisión de la metodología que debe ser usada por el consultor la explicitará a fin de que el consultor la observe de forma rigurosa, especificando si la metodología será cualitativa y/o cuantitativa. Alternativamente, podría ocurrir que los Términos de Referencia no incluyan la metodología a emplear en la ejecución de la consultoría, siendo el consultor quien elabora las propuestas en su oferta técnica; y, en estos casos, se espera que el consultor presente como parte de su oferta la propuesta metodología o que la desarrolle como parte de sus servicios.)

5. ACTIVIDADES

{Describir con precisión las tareas y principales actividades a ser ejecutadas por la consultoría, definiendo su secuencia y articulación. En este punto deben indicarse las actividades de campo y las que comprenden el denominado trabajo de gabinete o de oficina, y los soportes con los que se respalda la información recolectada, entre otros aspectos.)

PRODUCTOS O ENTREGABLES

(En primer término, se deberán definir los productos que el consultor deberá proporcionar a la entidad contratante, genéricamente denominados como "entregables". Debe incluir información sobre la secuencia y los tiempos en que estos deben ser entregados.

Los productos deben definirse con la mayor precisión posible, siendo lo normal su presentación y grado de avance en distintos informes, debiendo determinarse la frecuencia

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de los informes periódicos de avance y las características en cuanto a contenido, así como de edición y formato del), márgenes, tablas que deberán incluirse, anexos, tipo de soporte para los productos (mecánicos, electrónicos, cd, dvd, etc.).

7. REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR

DE LA EMPRESA

• Persona Natural o Jurídica. • Experiencia mínima de (indicar número de años) de la empresa prestando servicios

de consultoría • Experiencia mínima de (indicar número de años) de la empresa prestando servicios

de consultoría en la materia del servicio a contratar o similar.

DEL CONSULTOR(ES)

• Formación profesional en (indicar la profesión y de ser el caso los estudios de maestría y/o especialización requeridos.)

• Experiencia mínima de (número de años de experiencia) años de trabajo profesional.

• Experiencia mínima de (número de años de experiencia) años en la especialidad de .... .. .. ... ..... .

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio de consultoría tendrá una duración de ................. (indicar el plazo maxtmo de contratación) días calendario, a partir de la firma de contrato o recepción de la respectiva orden, de ser el caso.

9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO {Se deberá indicar el lugar donde se llevará a cabo el servicio y, de ser el caso, el lugar donde

se entregará el producto del servicio desarrollado.)

10. FORMA DE PAGO El pago se realizará luego de efectuada la prestación, es decir una vez ingresado el producto del servicio, previa presentación del comprobante de pago y conformidad del Área Usuaria u Órgano con conocimiento técnico de la adquisición, de ser el caso.

{Dependiendo de la naturaleza del servicio, determinar si el pago es al final del servicio o mediante pagos periódicos. En el último caso, se debe señalar el porcentaje de cada pago parcial, de acuerdo al monto a contratar

Señalar los recursos y facilidades que el OEFA proveerá. Igualmente si se tiene previsto otorgar adelantos, tener presente que el contratista deberá presentar la Carta fianza correspondiente.

Respecto de la modalidad de pago, indicar el número y porcentaje de las cuotas parciales respecto a los entregables, por ejemplo:

• (indicar porcentaje) a la aprobación del primer informe.

• (indicar porcentaje) a la aprobación del segundo informe.

• (indicar porcentaje) a la aprobación del tercer informe.

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11. COORDINACION Y SUPERVISION

{Indicar la dependencia encargada de la coordinación y supervisión del estudio, así como de proporcionar a los consultores la información y las facilidades para el desarrollo del trabajo materia de la contratación.)

12. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

(En caso de intervenir más de dos dependencias, indicar quién da la opinión técnica, la conformidad y quien aprueba esta última).

13. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El contratado se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la Entidad, en caso suceda lo contrario. El proveedor mantendrá en forma reservada toda la información suministrada por la Entidad y al término del servicio, devolverá todos aquellos documentos que le fueron proporcionados. Esto incluye tanto material impreso como grabado en medios magnéticos y/o digitalizados. Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la Entidad, no pudiendo el proveedor utilizarla fuera del presente servicio.

14. OTRAS CONDICIONES

{De ser el caso, garantía, penalidades, marco legal, u otros relevantes)

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL AREA USUARIA

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ANEXO W4

INFORME DE CONFORMIDAD

Por el presente, se da la conformidad a la prestación brindada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA, de acuerdo a las condiciones

contratadas, según el siguiente detalle:

DATOS DEL CONTRATISTA 1 PROVEEDOR

RUC N"

PROCESO DE SELECCIÓN O CONTRATACION

DIRECTA

OBJETO

MONTO

DETALLE DEL BIEN Y/0 SERVICIO

Indicar razón social, tal como se detalla en el RUC del proveedor y en la OS 1 OC.

Indicar N° RUC del proveedor

De ser proceso de selección deberá contener. tipo, numero y año de convocatoria del proceso.

Ejemplo: AMC 007-2014-0EFA.

De ser contratación directa, se indica: CONTRATACIÓN DIRECTA.

Debera colocar el objeto de la contratacion. Ejemplo: "Servicio de alquiler de auditorio para Taller de

Capacitacion a Universitarios".

Se debe colocar el importe de lo que se está dando la conformidad. Ejemplo: si la 0/S total asciende a

S/. 10,000.00, pero mi pago mensual es de S/. 2,000.00 se deberá colocar el importe de S/. 2,000.00

11-'ara: tl1enes: plazo de entrega. ~erv 1c1o: plazo de eJecuc1on. ~e debe colocar el plazo que se esta

PLAZO DE ENTREGA 1 EJECUCION DEL SERVICIO pagando. Ejemplo: Si la orden es para la ejecucion de 5 meses, y se está pagando el primer período.

NUMERO DE SERVICIO O PERIODO

AREA USUARIA

VERIFICACION DE LA PREST ACION

Calidad

Cantidad

Plazo de entrega

Días de retraso (según corresponda)

Conformidad de recepcíon

OBSERVACIONES

FECHA

--~~(r / Firma del Area Tecnica

No deben colocar los 5 meses, sino del periodo ejecutado (Del 05/08/14 al 04/09/14)

Si es un solo pago, deberan indicar: U nico pago. Si corresponde a unos de los periodos (como el caso

anterior), deberan colocar Primer pago, Segundo pago, etc.

Deberan indicar el area solicitante, colocando el nombre de la Oficina. Para el caso de Enlaces,

colocar Enlace ... 1 Oficina Des concentrada ...

--! ----

Conforme No conforme

Indicar observaciones si es que hubiesen. Ejemplo: sí es que hubieron rebajas, se deberá colocar el

motivo. Es decir, si se solicito Coffee Break por S/. 500.00 para 100 personas y solamente fueron 80

personas y mi pago es S/. 400.00, se deberá indicar que la conformidad se genera por el total del

servicio ejecutado, y que se realice la rebaja por motivos de que no fueron los asistentes previstos.

1 ndicar. el dia, mes y año que emiten la conformidad del serv ício

Firma Director/Jefe de Oficina o Unidad -·~i>' l~¡j¡,,_

/;}"" Notá'?,la recepción y conformidad no enerva el derecho de la entidad a efectuar reclamos posteriores por defectos o v icios ocultos .

!G'~ ·¡ci:Jo \ - '-Js~· r~t~C~A-· ·:------------------------------------------------------------------------~

\:"·- /

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ANEXO W S

DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

Señores ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL- OEFA

Presente.-

Referencia Proceso de adjudicación sin proceso (ASP) W ... .. .

De mi consideración :

En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.

2. No tener impedimento para contratar con el Estado.

3. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y procedim ientos de la presente invitación.

4 . Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento.

5. Comprometerme a mantener mi oferta hasta la suscripción del contrato o recibir la orden de compra 1 servicio, en caso de resultar adjudicado.

6. Finalmente, conocer las sanciones contenidas en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

7. Que a efectos de la notificación de la las Órdenes de Compra y/o Servicio derivadas de las contrataciones menores o iguales a 3UIT mi correo electrónico es ... ... .................. ............ En caso mi representada no acuse recibo de la recepción de la orden de compra y/o servicio, esta se tendrá como notificada y recepcionada al día hábil siguiente de remitido el correo electrónico por Logística .

Lima ......... ...... ...... ... ....................... .

Firma y sello del Representante Legal Nombre/Razón Social del Postor

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ANEXO W6

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA PAGOS

(Para el abono en la cuenta bancaria del contratista)

Lima,

Señores ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -OEFA

Presente.-

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta

Por medio del presente, comunico a usted la razón social y detalle de la cuenta bancaria con la que cuento:

Nombre o Razón Social del proveedor contratado

RUC N!!

Nombre del Banco

Tipo de Cuenta (corriente, ahorros, etc.)

Moneda Nuevos Soles

Número de Cuenta

Código de Cuenta lnterbancario (CCI) (número de 20 dígitos)

N" de cuenta de detracción (de ser aplicable)

Al respecto, le agradeceré se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al CCI del citado Banco.

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio o las prestaciones en bienes y/o servicios materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a favor de la cuenta en la entidad bancaria, a que se refiere líneas arriba.

Firma y sello del Representante Legal

Nombre/Razón Social del Postor

*El CCI debe estar relacionado con el número ele RUC.

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