TTH

TRCIPICALRAINFORESTINTERNATIONALCERTIFICATION

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMAPT TRIFOS INTER.NASIONAT SERTIFIKASI

Nomor : 071/TRIC-VI/SERTI2019Tentang

HASIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CVATCO TIMBER IRIANPADAAREAT KERJA PT INTI KEBUN SEJAHTERA

DI KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

DIREKTUR UTAMA PT TRIFOS INTERNASIONAT SERTIFIKASI

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

1. Laporan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu yang disusun olehTim Auditor SVLK PT Trifos Internasional Sertifikasi pada IPKCV Alco Timber Irian pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahterayang beralamat di Distrik Salawati, Moisegin dan Segun,Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

2. Rekomendasi Hasil Audit Sertifikasi nomor pelaksanaan Auditpada nomor Organisasi VLK-00197 yang menyatakan bahwaIPK CVAlco Timber Irian pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahteratelah memenuhi persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayuuntuk ruang lingkup Ijin Pemanfaatan Kayu [PK) dan telahm emperol eh persetujuan untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu

[s-LK].3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

Nomor 1 (satuj sampai 2 (dual di atas, maka diperlukan penetapanKeputusan Direkrur Utama tentang Penerbitan Sertifikat LegalitasKayu.

1,. Surat Keputusan Sekretaris fenderal Komite Akreditasi NasionalNomor 92BF /4.c1/PLP /02/2A16 perihal Keputusan Akreditasi.

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK. 982/MenLHK-PHPL/PPHH/PHPL.3fi/2A16 tentangPenetapan Lernbaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.3 0/MenLH K/Setjen/PHPL.3 / 3 / 20 1 6 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayupada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

4. Peraturan Direktur Ienderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor P.14/PHPL/SEf /412016 tentang Standar dan FedomanPelaksanaan Penilaian Kineria Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

IPHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Perjanjian Kerja Nomor: 033/VLK ITRIC-LLI/2018 tanggal B Maret 2018tentang Verifikasi Legalitas Kayu [VLK) antara IPK CV Alco Timber Irian

AddressPhoneWebsiteEmail

, jl: +62274287 4129: www.tric-indonesia.com: info@tric-indonesia.corn

No 01, Dusun Banjarsari, Desa Sukoharlo RT 01 RW 12 Kec. Ngagli( Kab. Sleman, DIY

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahtera dengan PT Trifos

Internasional Sertifikasi.

MEMUTUSKAN

HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK CV ALCO TIMBER

IRIAN PADA AREAL KERJA PT INTI KEBUN SEJAHTERA DI

KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT

IPK CV Alco Timber Irian pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahtera

dinyatakan memenuhi penilaian standar legalitas kayu berdasarkan

Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada

Pemegang IPK, termasuk IPPKH.

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPK CV Alco Timber

Irian pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahtera yang beralamat di Distrik

Salawati, Moisegin dan Segun, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

dengan nomor TRIC-IDN-TL-278.

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) selama 1 (satu) tahun

terhitung tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 29 Mei 2020 dan selama IPK

CV Alco Timber Irian pada Areal Kerja PT Inti Kebun Sejahtera tetap

konsisten melaksanakan persyaratan skema Verifikasi Legalitas Kayu

sesuai dengan Lampiran 2.4 dan Lampiran 3.2 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET /4/2016 serta

Syarat dan Kondisi Skema Verifikasi Legalitas Kayu yang telah ditetapkan

oleh PT Trifos Internasional Sertifikasi.

Audit Penilikan dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat

berakhir.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta 30 Mei 2019

Address : JI Anthurium No 01, Dusun Banjarsal'i, Desa Sukoharjo RT 01 RW 12 Kee. Ngaglik, Kab. Sleman, DIV Phone : +62274 287 41 29 Website : www.tric-indonesia.com Email : info@tric-indonesia.com

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Pada IPK

CV ALCO TIMBER IRIAN

Alamat : Distrik Salawati, Moisegin dan Segun, Kabupaten Sorong,

Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)

2019

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 2 of 7

IDENTITAS LV-LK

1. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification 2. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN 3. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta 4. Nomor Telepon : (0274) 487862 5. Nomor Fax : (0274) 487862 6. E-mail : info@tric-indonesia.com 7. Direktur : Hendy Saputra 8. Standar : Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK padaPemegang IPK, termasuk IPPKH

9. Tim Auditor : 1. Suseno Djoko Suhendro (Lead Auditor)2. Meyane Riswati Devita Purwa (Observer)

10. Tim Pengambil Keputusan : Hendy Saputra

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Pemegang Izin : IPK CV. Alco Timber Irian2. Alamat Pemegang Izin : Distrik Salawati, Moisegin dan Segun, Kabupaten

Sorong 3. Nomor dan tanggal SK : • 522.2/564/DISHUT-PB/SK.IPK/12/2017tanggal 7 Desember

2017 • 522.2/12/DISHUT-PB/SK.P.IPK/1/2019 tanggal 11 Januari

20194. Luas : SK Tahun 2017 luas : 1.732,60 Ha, SK Tahun 2019 luas : 645,60 Ha 5. Nomor Telepon / Fax :6. Email :

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV ALCO TIMBER IRIAN

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 3 of 7

7. Pengurus Perusahaan : Henoch Budi Setiawan (Direktur)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik Tanggal Kamis, 16 Mei 2019 Jam

Pertemuan Pembukaan Tanggal Klik Tanggal. Jam

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Dari tanggal Klik Tanggal. s.d. tanggalKlik Tanggal.

Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen bahan baku, produksi dan ekspor serta observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan Tanggal Klik Tanggal. Jam

Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.

Pengambilan Keputusan Tanggal Klik Tanggal.

Melakukan review hasil verifikasi lapangan dan memutuskan hasil audit Choose an item. Sertifikat Legalitas Kayu di Click or tap here to enter text.

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Prinsip 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

Kriteria 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

a. ILS/IPK pada arealpinjam pakai

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal Inti Kebun Sejahtera bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

b. Peta lampiranILK/IPK pada arealizin pinjam pakai(dilampiri izinpinjam pakai danpetanya)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal Inti Kebun Sejahtera bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 4 of 7

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

Kriteria 1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) 1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR TD CV. Alco Timber Irian pada areal PT Inti KebunSejahtera merupakan pemegang IPK padaareal kawasan yang dilepaskan untukperuntukan kegiatan non-Kehutanan yaituPerkebunan Kelapa Sawit dan bukan izinpemanfaatan kawasan hutan negara untukkegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi(HTHR)

b. Peta Lampiran HTHR

TD CV. Alco Timber Irian pada areal PT Inti KebunSejahtera merupakan pemegang IPK padaareal kawasan yang dilepaskan untukperuntukan kegiatan non-Kehutanan yaituPerkebunan Kelapa Sawit dan bukan izinpemanfaatan kawasan hutan negara untukkegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi(HTHR)

Kriteria 1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan 1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

a. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegangIPK sama denganpemegang izinusaha)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sejahtera merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegangIPK yang berbedadengan pemegangizin usaha)

M IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera, memiliki dokumen izin pelepasan kawasan hutan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, izin usaha non kehutanan, dokumen lingkungan usaha non kehutanan dan peta lampiran yang menunjukkan kesesuaian lokasi

c. IPK pada arealyang dilepaskan

M Lokasi IPK CV Alco Timber Irian berada di areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera yang sudah memiliki izin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit

d. Peta Lampiran IPK M Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera

e. Dokumen sahmemuat perubahanstatus kawasan(bagi pemegangIPK sama denganpemegang izinusaha)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal PT Inti Kebun Sejahtera merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada arealyang dilepaskan

TD IPK CV. Alco Timber Irian bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 5 of 7

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

b. Peta Lampiran IPK TD IPK CV. Alco Timber Irian bukan pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi tetapi pada areal kawasan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non-Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit

1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

a. Dokumen rencanaIPK/ILS (surveypotensi)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL

b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegangIPK sama denganpemegang izinusaha)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL

c. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegangIPK yang berbedadengan pemegangizin usaha)

TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL

d. IPK pada APL TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL

e. Peta Lampiran IPK TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL

1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi

b. Peta Lampiran IPK TD IPK CV. Alco Timber Irian pada areal kerja PT. Inti Kebun Sejahtera terletak pada areal hutan produksi yang dapat di konversi dan bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Prinsip 2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu Kriteria 2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS. 2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Bagan Kerja Tahunan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) CV. Alco Timber Irian telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat

2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang

a. Dokumen potensitegakan pada arealkerja

M Tersedia laporan survey potensi dan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 6 of 7

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

b. Dokumen ProduksiKayu (LHP)

M LHP dibuat oleh petugas Ganis PHPL PKB-R atas nama David B. Ratetu, hasil uji petik fisik kayu dengan dokumen LHP sesuai dan tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis

Kriteria 2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

a. Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DRdan/atau PSDHtelah diterbitkan.

M Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) pada IPK CV. Alco Timber Irian telah sesuai dengan LHP yang disahkan

b. Bukti Setor DRdan/atau PSDH

M DR dan PSDH telah dibayarkan lunas oleh IPK CV. Alco Timber Irian dan sesuai dengan dokumen SPP

c. Kesesuaian tarif DRdan PSDH atas kayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunanhutan tanaman) dankesesuaian tarifPSDH

M CV Alco Timber Irian telah membayarkan PSDH & DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

a. FAKB dan DKBuntuk KBKditerbitkan sesuaidengan ketentuan.

M Dokumen SKSHHK tersedia untuk periode Mei 2018 s/d April 2019 secara lengkap dan sah dan ditanda tangani oleh Penerbit SKSHHK, dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan

b. SKSKB dan DKBuntuk KB

M Dokumen SKSHHK tersedia untuk periode Mei 2018 s/d April 2019 secara lengkap dan sah dan ditanda tangani oleh Penerbit SKSHHK, dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan

Kriteria 2.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 2.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

M CV. Alco Timber Irian melakukan penandaantanda V-Legal sesuai ketentuan yangtercantum pada Lampiran 6 Perdirjen BUKNomor : P. 14/VI-BPPHH/2016 TentangPedoman Penggunaan Tanda V-Legal. TandaV-Legal dicantumkan di Dokumen SKHHKdan Barcode

Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 3.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedurK3

M Tersedia Buku Petunjuk K3 beserta Standar Operasional Prosedur K3 IPK CV. Alco Timber Irian dan dilengkapi Penanggungjawab K3 IPK CV. Alco Timber Irian

RESUME HASIL AUDIT

IPK CV. Alco Timber Irian FRM 3.07d Rev.2 7 of 7

Prinsip, Kriteria, dan Indikator Verifier Nilai Justifikasi

b. KetersediaanPeralatan K3

M CV. Alco Timber Irian memiliki peralatan K3sesuai ketentuan dan berfungsi baik

c. Catatan kecelakaankerja

M Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3

Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

M Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TD = Tidak Diverifikasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Alco Timber Irian, secara keseluruhan dari 3 (tiga) Prinsip, 9 (sembilan) Kriteria, 13 (tiga belas) Indikator dan 31 (tiga puluh satu) Verifier diperoleh hasil :

• Jumlah Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 15 (lima belas) verifier• Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 16. (enam belas) verifier• Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 (kosong) verifier.

Dengan demikian CV. Alco Timber Irian dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dan Sertifikat Legalitas Kayu dinyatakan diterbitkan.

Mengetahui, Tropical Rainforest International

Certification

Hendy Saputra Direktur Utama