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En el año de 1956, Ecuador empieza la comercialización interna de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y en menos de dos décadas este hidrocarburo se convierte en un producto de gran demanda para el uso doméstico, comercial e industrial en sus diferentes formato: garrafas de gas de 15 kilos, canalizado, garrafa de 45 kilos y granel. Debido a que el GLP a que el 80% del GLP es importado, la garrafa de 15 kilos y el gas canalizado están subvencionados por el Estado en casi un 65% de costo real. El los últimos años, la demanda de GLP en el formato de 15 kilos ha mostrado un crecimiento inconsistente al crecimiento poblacional; debido a que el producto está siendo utilizado en sectores comerciales e industriales al margen de la Ley. Este consumo ilegal del gas es muy difícil de controlar y cada año le representa al Estado millonarias pérdidas. Otro problema que se presenta es la especulación, oficialmente la garrafa de 15 kilos tiene un precio de USD 1.6; sin embargo, en el mercado se lo comercializa entre USD 1,8 a USD 2,5, sin importar el sector. La clave para solucionar estos problemas está en la optimización de la comercialización y distribución del gas, a los sectores económicamente más sensibles a través de un nuevos producto, la garrafa de 10 kilos, que satisfaga las necedades de este sector; calidad, precio y disponibilidad, conservado los benéficos de subsidio.
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7/17/2019 Documento Final Tesis Glp 10 Kg
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DELLITORAL
CENTRO DE EDUCACION CONTINUA
DIPLOMADO EN FORMULACIÓN Y GESTIÓN DEPROYECTOS
III PROMOCION
OPTIMIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN YDISTRIBUCIÓN GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)PARA USO DOMÉSTICO EN EL SECTOR URBANO
MARGINAL DE LOS GUASMOS EN GARRAFAS DE 10KILOS
PARTICIPANTE:
ING. LUIS XAVIER PESANTES MONSERRATE
00!
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Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL/CEC
INDICE
RESUMEN EJECUTIO
!" #NTECEDENTES
$" JUSTI%IC#CION
&" #N#LISIS INSTITUCION#L ' OR(#NI)#CION#L
*" ESTUDIO DE MERC#DO+" #N#LISIS DEL PRO'ECTO
+"& #N#LISIS DE IMP#CTO #M,IENT#L
+"* #N#LISIS %IN#NCIERO
+"+ #N#LISIS SOCIO ECONOMICO
-" (ESTION . CONTROL
" RECOMEND#CIONES
#NE0OS
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos 2
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RESUMEN EJECUTIO"
En el año de 1956, Ecuador empieza la comercialización interna de Gas
Licuado de Petróleo (GLP) y en menos de dos décadas este idrocar!uro
se con"ierte en un producto de #ran demanda para el uso doméstico,
comercial e industrial en sus di$erentes $ormato% #arra$as de #as de 15
&ilos, canalizado, #arra$a de '5 &ilos y #ranel e!ido a *ue el GLP a *ue
el +- del GLP es importado, la #arra$a de 15 &ilos y el #as canalizado
est.n su!"encionados por el Estado en casi un 65- de costo real
El los /ltimos años, la demanda de GLP en el $ormato de 15 &ilos a
mostrado un crecimiento inconsistente al crecimiento po!lacional0 de!ido
a *ue el producto est. siendo utilizado en sectores comerciales e
industriales al mar#en de la Ley Este consumo ile#al del #as es muy
di$cil de controlar y cada año le representa al Estado millonarias pérdidas
2tro pro!lema *ue se presenta es la especulación, o$icialmente la #arra$a
de 15 &ilos tiene un precio de 34 160 sin em!ar#o, en el mercado se lo
comercializa entre 34 1,+ a 34 ,5, sin importar el sector
La cla"e para solucionar estos pro!lemas est. en la optimización de la
comercialización y distri!ución del #as, a los sectores económicamente
m.s sensi!les a tra"és de un nue"os producto, la #arra$a de 1 &ilos, *ue
satis$a#a las necedades de este sector0 calidad, precio y disponi!ilidad,
conser"ado los !ené$icos de su!sidio
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El estudio est. en$ocado a los Guasmos, sector ur!ano mar#inal al sur de
la ciudad de Guaya*uil y contempla un orizonte de proyecto de 5 años y
etapas !.sicas%
a3 I1ple1entaci2n4 7a!ilitar una in$raestructura de en"iado
de #arra$as de GLP de 1 &ilos para "entas directa al
sector !ene$iciado,
53 Di6usi2n4 8ealizar una campaña de di$usión para in$ormar
la importancia y !ene$icios del proyecto al sector, y0
c3 Manteni1iento4 mplementar y mantener una lo#stica de
distri!ución y "enta de #arra$as de GLP de 1 &ilos para el
sector !ene$iciado0
El proyecto tiene un diseño escala!le y puede ser implementado en otros
sectores ur!ano:mar#inales del dentro del Pas
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!"#NTECEDENTES"
La comercialización y posterior consumo del Gas Licuado de Petróleo
(GLP) se inicia en el Ecuador a partir de 1956 con"irtiéndose pronto en un
producto de #ran demanda para el uso doméstico En la /ltima década, la
demanda por GLP se a incrementado considera!lemente, en donde los
porcenta;es de consumo est.n alrededor de un - para uso industrial y
<- para uso domestico, este /ltimo !a;o la $i#ura de #arra$a de 15 &ilos,
incremento no consistente con el crecimiento po!lacional La #arra$a de
15 =ilos es comercializada al p/!lico a un precio o$icial de 34 1,6,
precio *ue en su mayor parte esta su!"encionado por el estado en casi un
65- para la producción nacional y un +- para el producto importado en
su costo real
La alta demanda de #arra$as de 15 =ilos se "e re$le;ada por el consumo
de los sectores no domésticos como la industrial y la automoción0 as
como del consumo domestico indiscriminado en o#ares de clase media y
alta, *ue "en del producto una $uente económica de ener#a alternati"a a
la electricidad y>u otros idrocar!uros, situación *ue es ile#al dentro del
?arco @urdico Ecuatoriano Estudios del 4AE re"elan *ue el - de
m.s po!re solo participa del +- del consumo total del #as, mientras *ue
el - m.s rico consume el -
2tros pro!lemas *ue ello conlle"a son% el desa!astecimiento,
acaparamiento y la especulación, *ue por la alta demanda del producto
cada "ez son m.s comunes y $recuentes a "ista y paciencia de las
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autoridades de control El precio de una #arra$a de 15 &ilos en el mercado
puede oscila de entre 34 1,+ a 34 ,5, "alores muy superiores al
precio $i;ado por la Ley y *ue a$ecta ine"ita!lemente a la po!lación socio
económicamente m.s sensi!le
$"JUSTI%IC#CI7N"
Para ;usti$icar la solución se de!e enunciar las si#uientes premisas de
partida%
3na $amilia del litoral ecuatoriano consume en promedio ,5
&ilos>mes de GLP
3na $amilia posee una cocina a #as con un promedio de '
*uemadores
El promedio de uso la cocina a #as es de ,5 "eces al da,
restrin#iendo su uso a la preparación de alimentos para la $amilia
El proyecto tiene como $inalidad reducir la demanda indiscriminada de
GLP su!sidiado en los Guasmos por parte del sector comercial,
automotriz y residencial, sin a$ectar la o$erta y los !ene$icios del producto
a las po!laciones socio económicamente m.s sensi!les0 Bdem.s,
pretende mantener controlada la demanda promedio de 1,5 #arra$as de 15
=ilos *ue un o#ar de ' personas de la re#ión costa consume al mes
La estrate#ia para lle"ar a ca!o este proyecto es la de crear un nue"o
producto, una #arra$a de 1 =ilos, la cual ser. "endida directamente por
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la en"asadora al consumidor $inal, lle"ando esta /ltima un control estricto
en relación al consumo de #arra$as de 1 &ilos>mes a precio de su!sidio
Esta estrate#ia puede ser orientada, a medio plazo, a ni"eles nacionales,
aciendo $acti!le con"ertir la #arra$a de GLP de 15 &ilos en un producto
sin su!sidio, li!erando de esta manera las restricciones de "enta,
consumo y precio para el uso comercial, automotriz o residencial
4e consideró el uso de #arra$as de 1 =ilos de!idos a las si#uientes
caractersticas en comparación a la #arra$a de 15 =ilos%
<5- m.s pe*ueño
6- m.s li#ero
- m.s económico
Bun*ue su rendimiento es - menor a la #arra$a de 15 &ilos, el proyecto
#arantiza el transporte del producto periódicamente a los sectores
!ene$iciados por el proyecto
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&"#N#LISIS INSTITUCION#L ' OR(#NI)#CION#L
&"!"Metodolo89a
e acuerdo a la naturaleza del proyecto, el #rupo de tra!a;o decido
selecciona a ura#as 4B como or#anización para realizar el
respeti"os an.lisis institucional Bun*ue la entre"ista no $ue realizada a
los directi"os de la or#anización, se recopilo muca in$ormación de
di$erentes .reas, *ue ayudaron en muco al desarrollo de este
documento
Entres los entre"istados $i#uran las si#uientes personas%
• n# @ose Cernando Duintero, B#ente écnico comercial Granel
• 4r Ed#ar 8io$ro, Bsistente 8877
• 4r 4antia#o Peralta, Bsistente Lo#stica
• n# 4andra Gonzalez, Bsistente de 4istemas
• APB Elena Fl"ia, Cinanzas
&"$"Entorno Institucional
Aomo la mayora de los pases en "as de desarrollo, Ecuador
presenta un importante consumo de ener#as no comerciales (leña,
residuos "e#etales, etc)% en el , esta $uente representó alrededor
del <- del consumo $inal de ener#a0 sin em!ar#o, los re*uerimientos
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ener#éticos del pas est.n dominados por productos idrocar!ur$eros,
los cuales, en con;unto, suplieron el +6- de la demanda sectorial de
ener#a, mientras *ue el porcenta;e restante ( <-) correspondió al
consumo de electricidad
Para el 1, el sector transporte, principalmente automotor, es el
mayor responsa!le del consumo ener#ético a ni"el nacional, con una
participación *ue supera el 5- de la demanda total de ener#a,
mientras *ue a los sectores residencial e industrial les corresponde el
< y 1-, respecti"amente, lo cual es una medida del desarrollo del
pas
La dependencia de los idrocar!uros, adem.s de los impactos
am!ientales re#ionales y #lo!ales, asociados a la producción y uso de
la ener#a, resulta, para mucos pases en #eneral y para Ecuador en
particular sumamente oneroso e impacta ne#ati"amente en su !alanza
de pa#os con el eterior
Ecuador de!e adaptar su industria petrolera al nue"o conteto y
ei#encias del mercado internacional El Go!ierno Hacional a tra"és
del ?inisterio de Ener#a y ?inas diseño una Poltica de Estado !a;o
cuatro e;es%
• ?antener la relación reser"as producción a 5 años
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• Ecuador de!er. con"ertirse de importador a eportador de
deri"ados
• 4e !uscar. el $ortalecimiento de la industria nacional
• I se lo#rar. el desarrollo sosteni!le y sustenta!le
am!ientalmente
La poltica de Estado adem.s contempla un delineamiento de polticas
#u!ernamentales y una a#enda !.sica de e;ecución de los proyectos
odo este conteto #arantiza la se#uridad ;urdica, el $ortalecimiento de
Petroecuador y de la irección Hacional de 7idrocar!uros
La industria petrolera se encuentra normada por la Aonstitución
Poltica de la 8ep/!lica del Ecuador, la Ley de 7idrocar!uros y sus
re#lamentos La normati"idad re#lamentaria a!arca lo concerniente a
la prospección, eploración, eplotación, re$inación, industrialización,
almacenamiento, transporte y comercialización de los idrocar!uros y
de sus deri"ados
El GLP es un deri"ado de idrocar!uros y el /nico suministrador del
producto en Ecuador es PE82A2?E8ABL, tal y como lo señala el
8e#lamento de Esta!lecimientos de Aomercialización de Aom!usti!les
en su Brticulo 16 Literal a, por lo epuesto Petrocomercial monopoliza
la "enta de GLP
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Las re$ormas a la Ley de 7idrocar!uros, de no"iem!re de 199,
orientadas a $omentar la in"ersión pri"ada en el sector petrolero, desde
199', pusieron en "i#encia un nue"o marco le#al *ue re#ula las
acti"idades de almacenamiento, transporte, comercialización y "enta
de los deri"ados de petróleo producidos en el pas o importados
Aon este o!;eti"o, se con$ormaron las comercializadoras de deri"ados
de petróleo *ue, para desarrollar sus acti"idades, de!en suscri!ir un
contrato con PE82A2?E8ABL a!astecedora, responsa!le de
entre#ar los productos !a;o las normas de calidad y "olumen
esta!lecidas en el nstituto de Hormalización HEH
La distri!ución y "enta de deri"ados al consumidor $inal, la realizan las
comercializadoras !a;o su marca y responsa!ilidad y a tra"és de una
moderna red de distri!uidores u!icadas a lo lar#o del territorio
nacional Para lo#rar a#ilidad y dinamismo de la nue"a modalidad de
comercialización de deri"ados de petróleo en el pas,
PE82A2?E8ABL implantó el 4istema de Cacturación de
eri"ados, a tra"és de la !anca pri"ada *ue tiene co!ertura nacional y
se conecta con el sistema de teleproceso de la $ilial
4i en el pas eistiera una "erdadera poltica petrolera pensando en el
!ene$icio de las #randes mayoras, se tendra *ue suprimir la
intermediación en la importación del #as licuado de petróleo (GLP),
pues el principal pro"eedor de este producto en Ecuador es la
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empresa Petróleo de Jenezuela 4B (Pd"sa), por su cercana
#eo#r.$ica y ecelentes precios
Lo ló#ico es ne#ociar directamente con ellos, pues a!ra un aorro
si#ni$icati"o de di"isas Petroecuador, sumida en crisis económica
constante, ace lo contrario y resuel"e pa#ar ci$ras alarmantes a
intermediarias
La estatal petrolera se encar#a de comercializar el #as por medio de
empresas pri"adas, *ue entre#an a las distri!uidoras y estas al usuario
$inal Eiste monopolio en la importación y almacenamiento del GLP
El cilindro de 15 &ilos, por considerarse de uso doméstico,
eclusi"amente, es su!sidiado por el Estado en alrededor de
millones de dólares anuales0 el monto puede su!ir dependiendo del
precio de la tonelada de GLP (#as licuado de petróleo) en el mercado
internacional
Los ru!ros in"ertidos en la importación del GLP no consideran el
mantenimiento del cilindro, por ello esta la!or es asumida por las
empresas en"asadoras las cuales para maimizar su mar#en de
utilidad descuidan en #ran medida esta la!or Las $u#as de #as son
consideradas la se#unda causa de incendios Por ello, instituciones
como el Auerpo de Kom!eros recomiendan a la comunidad tomar las
de!idas medidas de se#uridad y e"itar manipular los cilindros El #as
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licuado de petróleo (GLP), utilizado en o#ares y comercios, es tan
potencialmente peli#roso, *ue se puede acti"ar simplemente con la
cispa *ue se produce al encender un $oco
El departamento de control del Auerpo de Kom!eros a determinado
*ue eiste un inadecuado uso del #as doméstico de 15 &ilo#ramos,
por*ue es utilizado para una acti"idad industrial a"ier 4.ncez,
inspector de !om!eros mani$iesta *ue Ma este mal uso del #as se suma
un se#undo error% utilizar lla"es de paso en "ez de re#uladoresM, dice
Aon el uso del re#ulador doméstico, del cilindro sale el #as mientras en
el en"ase permanece un l*uido *ue $orma parte del GLP Bs, se
produce un e*uili!rio Pero si se utiliza una lla"e de paso, el cilindro
epide un eceso de #as por el *ue el l*uido en su interior no lo#ra
compensar, aumentando el peli#ro de incendio
4.ncez mani$iesta *ue no es com/n *ue el tan*ue de #as estalle
durante un incendio, de!ido a las especi$icaciones técnicas de
construcción y re"isión antes de su salida al mercado En lu#ar de
eplotar, al momento de una $u#a ecesi"a, el cilindro suele con#elarse
por el cam!io de presión y la umedad am!iental En este caso, el
incendio se produce por el #as *ue se encuentra en un recinto poco
"entilado
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Pero el #as doméstico no sólo se utiliza erróneamente en la industria
sino tam!ién para operar "eculos y cale$ones, poniendo en ries#o
e"idente a una mayor proporción de los a!itantes
MEiste la ley *ue permite la utilización de #as para acti"ar a los
"eculos, pero son tan*ues especiales, mucas "eces conocemos la
ley pero nos acemos de los odos sordosM, denuncia el inspector de
!om!eros
El departamento de pre"ención contra incendios realiza inspecciones a
ni"el industrial, $a!ril y comercial am!ién en restaurantes, !ares y
discotecas controlan la presencia de etintores y el uso incorrecto de
tan*ues de #as, pues ésta /ltima es la se#unda mayor causa de
incendios
La poca predisposición de la #ente ace *ue este pro!lema sea cada
"ez m.s di$cil de erradicar MLa ciudadana ei#e se#uridad pero
cuando se in"ita a una capacitación para *ue tomen las medidas de
se#uridad, asisten diez personasM, dice 4.ncez
La irección de 7idrocar!uros realiza inspecciones permanentes para
"eri$icar el estado de los cilindros 3no de los pro!lemas m.s comunes
es la "e;ez de las ".l"ulas
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@osué Jillarruel, técnico de la dirección, mani$iesta *ue Men nuestro
medio no ay una cultura de cuidado de los cilindros, a pesar del
control permanente del cilindro y del en"asadoM
Pedro Gonz.lez, #erente de un centro de acopio dice *ue los cilindros
atra"iesan un proceso de selección permanente La imprudencia de la
#ente, se#/n dice, es un ries#o MPonen de ca!eza a los tan*ues, le
colocan una piedra so!re la ".l"ula para *ue la a#u;a del cilindro se
acti"e y otras pr.cticas caserasM Bun*ue, en su mayora, las
distri!uidoras no cuentan con un plan de mane;o am!iental a$irman
*ue entre#an un producto seleccionado
Para los distri!uidores este no es un ne#ocio renta!le por*ue su
ser"icio Mes parte de una cadena y la utilidad es mnimaM
M7a#amos lo posi!le para educarnos en cuanto a la pre"enciónM Pedro
Gomez, distri!uidor de #as MHin#uno de los locales de comida de los
Aentros Aomerciales donde se mane;a el #as doméstico tiene un
etintorM, 7um!erto aipe, técnico del Auerpo de Kom!eros
M4i no se tiene la de!ida precaución s es peli#roso tener un tan*ue de
#as en la casa, ay personas permiten a niños mane;ar las cocinas, sin
darles una de!ida eplicaciónM 4andra Bnran#o, ama de casa MEl
cilindro es de propiedad del usuario, no tiene *ue eponerse a nin#/n
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tipo de ries#oM, @osué Jillarreal, técnico de la irección de
7idrocar!uros
La especulación, acto de ele"ar el precio de un producto
in;usti$icadamente, es un delito sancionado por la ley%
?ara 8i"as, moradora de 4anta ?ónica, reunió con #ran es$uerzo
1,6 dólares para comprar un cilindro de #as Pero cuando lle#ó a la
tienda, se enteró de *ue costa!a diez centa"os m.s mpotente, tu"o
*ue re#resar a su casa para reunir m.s dinero 4in nin#una eplicación
ni a"iso, las distri!uidoras an su!ido el precio del #as doméstico
?ucas $amilias, como la de ?ara, est.n en la misma situación B
"eces no tienen para los alimentos y o!tienen la !om!ona de #as
aciendo un #ran es$uerzo, y en situaciones como éstas, es a/n m.s
di$cil, de!ido la ele"ación del precio
La irección Hacional de 7idrocar!uros ?ana!, con$irmó el precio
o$icial del cilindro de #as a 1,6 dólares para el uso doméstico, aun*ue
realmente no sea as, y se lo utilice con $ines comerciales Bdem.s,
eplicaron *ue el precio real del cilindro de #as es de +,1 dólares,
aun*ue por el su!sidio del Estado se comercializa en la señalada ci$ra
Para el sector industrial, se#/n el artculo del decreto e;ecuti"o
pu!licado el ' de $e!rero de , Npara el consumo de #as licuado de
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petróleo en industrias, oteles y en toda acti"idad de producción de
!ienes y ser"icios, con $ines lucrati"os, se utilizar. eclusi"amente
cilindros de '5 &#, con$orme lo esta!lecido para el sector industrialM
&"&"Identi6icaci2n de la Or8ani:aci2n
Para la e;ecución del proyecto de!emos identi$icar a una or#anización
*ue satis$a#a tres importantes aspectos%
• mplementación de instalaciones canalizadas residenciales
• Jenta del GLP0 y
• ?antenimiento de las instalaciones canalizadas de GLP
La or#anización in"olucrada en el proyecto de!e tener una !asta
eperiencia en la implementación y control de sistemas de
almacenamiento y distri!ución del GLP de /ltima tecnolo#a0 as como,
la credi!ilidad y con$ianza de las autoridades institucionales y de la
po!lación
Eisten mucas empresas *ue se dedica al en"asado y distri!ución
GLP le#almente con$ormadas y autorizadas por las autoridades de
control La #ran mayora de ellas se dedican al en"asado de #arra$as
de GLP de 15 &ilos para uso domestico y #arra$as de '5 =ilos para
usos industrial0 dentro de este sector encontramos un #rupo de
empresas *ue an decidido optimizar la comercialización del GLP a
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tra"és del desarrollo de nue"os productor como el #as a granel para
uso industrial y #as canalizado para uso residencial, los cuales
$acilitan en #ran medida los controles de instituciones como la H7
Bl#unos pases de Bmérica de sur an alcanzado un alto desarrollo en
el en"asado, comercialización y distri!ución del GLP para el uso
industrial y residencial, claro esta *ue sus entornos institucionales an
permitido tal desarrollo0 es importante estacar *ue en nuestro pas
eisten empresas en"asadoras *ue an sido a!sor!idas por
multinacionales *ue tienen representaciones en estos pases y con ello
un "inculo directo con departamento de in"esti#ación y desarrollo
u!icados en el primer mundo
B#ip y 8epsol:IPC son dos empresas multinacionales *ue an
en$ocado parte de sus in"esti#aciones en la in"esti#ación, desarrollo e
implementación de sus ser"icios en el campo de #as #ranel y
canalizado dentro del territorio ecuatoriano
&"*"Dese1pe;o de la Or8ani:aci2n
Para un correcto an.lisis del desempeño de la or#anización de!emos
de$inir dos importantes conceptos% la e$icacia y la e$iciencia en $unción
a la or#anización
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La or#anización es e$icaz cuando puede mantener el suministro de #as
canalizado las ' oras del da por los 65 das del año, suministrando
el producto al precio $i;ado por la ley y cumpliendo con todas la
normas institucionales de operación y se#uridad "i#entes en el
Ecuador y Guaya*uil
La or#anización es e$iciente cuando ésta pueda alinear sus o!;eti"os
en la e$icacia Es e$iciente si su lo#stica est. correctamente en$ocada
al ser"icio, considerando todos los aspectos de su entorno, en especial
consideración a aspecto critico $uera de su control como la periódica
escasez del GLP En estos aspectos est.n implcitos los conceptos de
costos operati"os, de!ido a *ue el en$o*ue del proyecto es la optimizar
la comercialización y distri!ución del #as para uso domestico
La or#anización es rele"ante si esta satis$ace las necedades de los
in"olucrados ("er aneo), o$reciendo%
• B la Po!lación, a!astecerse de un manera r.pida y se#ura de #as
para $ines domésticos pa#ando el mismo precio (#as su!sidio)0
• Bl Go!ierno, $ocalizar el su!sidio a los sectores m.s necesitados y
reducir su control por mal usos del producto
• B la ndustria, el ser"icio de #as #ranel como $uente de ener#a,
$acilitando tecnolo#as de punta para ello
• B la ransportación, de estaciones de ser"icio especial para su
re#ular y $ormal rea!astecimiento
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e!ido a las caractersticas del mercado y a la institucionalidad con
*ue es re#ulado, la or#anización maimiza su renta!ilidad a tra"és de
la comercialización del #as #ranel y canalizado El #as #ranel es un
producto parcialmente li!re de re#ulaciones (su;eto disponi!ilidad y
cupos) de!ido a *ue el "alor del GLP para esta cate#ora no est.
su!sidiado y el mar#en de #anancia esta en $unción del ser"icio *ue la
or#anización o$rezca como "alor a#re#ado a sus clientes0 El #as
canalizado, de similares caractersticas lo#sticas, es un producto *ue
resulta m.s económico (para la or#anización) en comparación con el
#as en"asado en #arra$as, de!ido a *ue en el primero ya no se
considera el costo del mantenimiento de las #arra$as de 15 &ilos
&"+"#spectos . Tendencias del Entorno <ue #6ectan el dese1pe;o de
la Or8ani:aci2n"
La comercialización de GLP en el Ecuador se desarrolla dentro de un
mercado re#ulado, donde el a!astecimiento y la calidad del producto
son normalizados por polticas #u!ernamentales re$le;adas en la
administración del /nico y pro"eedor de idrocar!uros con permisos
para la importación, Petrocomercial
Esta instancia #u!ernamental $i;a un cupo de -== toneladas al da a la
or#anización, materia prima *ue es procesada y comercializada en los
si#uientes productos% (ranel, para la industrial0 Canali:ado, para
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comple;os residénciales o de apartamentos, y0 En>asado? para uso
domésticos am!ién podemos destacar la responsa!ilidad directa de
Petrocomercial en la calidad del producto importado (- de mezcla
!utano, propano), $actor *ue muy poco $a"orece la di$erenciación del
productos o$ertado por una u otra or#anización0 todo esto
ensom!recido por la competencia desleal, la cual es moti"ada mucas
los mismo entes #u!ernamentales
El GLP es la se#unda $uente de ener#a de los ecuatorianos después
de la electricidad y su demanda depende de% la re#ión #eo#r.$ica,
cultural, demo#ra$a y disponi!ilidad En el Ecuador, el mayor consumo
de GLP en"asado para usos domestico est. re$le;ado en la re#ión
sierra0 mientras *ue el consumo de #as canalizado y #ranel se
concentra en las principales ciudades como% Duito, Guaya*uil y
Auenca
e!ido a la comple;idad y el en#orroso proceso !urocr.ticos por parte
de la H7, Auerpo de Kom!eros, ?unicipio y otros or#anismos
in"olucrados, un permiso para la implantación y $uncionamiento de
una unidad de #as canalizado puede tardar en promedio unos '
meses0 Bnte tales circunstancias, solo el 15- de las 1
instalaciones administradas por la or#anización cuentan con todos los
permisos en re#la para su operación
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4e#/n datos de la or#anización, a septiem!re del ' el consumo
acumulado de #as canalizado y #ranel se situó en las <,++
oneladas con un crecimiento del mercado de un +- La participación
del mercado por parte de nuestra or#anización es del 5,<- se#uida
de un 6+- por el competidor mas cercano Es importante destacar
*ue en el /ltimo año los competidores an perdido el interés en el
mercado del #as canalizado y #ranel, para concentrarse en el #as
en"asado, esto $a"orece a las or#anizaciones *ue estén dispuestas
a in"ertir en el desarrollo del sector
En la actualidad el "olumen de consumo de #as canalizado y #ranel no
;usti$ican el uso de tecnolo#a de punta para so$isticación de la
administración y control0 no o!stante, la tecnolo#a utilizadas es de
!a;o costo y cumples con los est.ndares de calidad y se#uridad
necesarios para este $in Los estudios realizados por la or#anización
;usti$ica la inno"ación tecnoló#ica a partir de los 5 usuarios
&"-"Principales #specto de la Moti>aci2n de la Ornai:aci2n <ue #6ectan
el dese1pe;o de la Or8ani:aci2n"
ura#as 4B es una empresa comercializadora de GLP con m.s de
'5 años en el mercado B tra"és de los años se a consolidado como
la $i#ura representati"a de la comercialización del Gas Licuado de
Petróleo en el Ecuador, ya *ue es lder del mercado
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La compaña ura#as 4B nació en el año de 195< esde su
creación, su la!or $ue la de industrializar el procesamiento de GLP,
implantando en nuestro pas el sistema de almacenamiento,
distri!ución y utilización de tipo doméstico de éste deri"ado del
petróleo
Ci#ura 1 Planta ura#as Guaya*uil
Aomenzó con la planta de Guaya*uil y con el de"enir de los años se
an creado nue"os centros de tra!a;o como son las plantas de%
?ontecristi, Kella"ista, 4anto omin#o, Pi$o y centros lo#sticos en%
Esmeraldas, Duito, 4usu$indi, Auenca, Lo;a, ur.n y Bm!ato
(Bneo)
El ' de @ulio de 199+, el #rupo 8epsol IPC ad*uirió mayoritariamente
la compaña ura#as, y después de unos años ad*uirió el total del
pa*uete accionarial, con lo cual se dio paso a una nue"aadministración con un en$o*ue multinacional
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alores"@ 7onestidad, ra!a;o en E*uipo, 4entido de pertenencia y
8esponsa!ilidad
En la actualidad ura#as 4B esta u!icada en el *uinto lu#ar entre las
empresas m.s renta!les del pas, lo cual le permite realizar
importantes in"ersiones en sus .reas% operati"as y 8877 Los
incenti"os est.n en$ocados en me;orar las condiciones de tra!a;o de
su personal administrati"o y operati"o, proporcionando los recursos
necesarios de acuerdo a sus necesidades y la $unción *ue cada
e*uipo de tra!a;o *ue con$orma la or#anización Aon respecto a
incenti"o económico, la empresa cuenta con una cate#orización en
$unción a car#os tipos y un mapa de desarrollo pro$esional *ue permita
alcanzar posiciones me;ores remuneras El personal en nómina cuenta
con el !ene$icio de las utilidades, las cuales an aumentado en un
'- en el /ltimo año La P2 (irección por 2!;eti"o), es un tipo de
incenti"o en$ocado a directores, coordinadotes y ;e$es de .reas,
representa económicamente a dos sueldos y se di"ide en% o!;eti"os
personales y o!;eti"os por departamento dentro del periodo de un año
la!oral
&""Principales #spectos de la Capacidad <ue a6ectan le dese1pe;o
de la Or8ani:aci2n"
ura#as 4B es parte del #rupo de 8epsol:IPC, de!ido a ello su
"isión estraté#ica de la or#anización se orienta a la del #rupo
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8epsol IPC a apro!ado una nue"a estructura or#anizati"a orientada
a la ela!oración y consecución de su próimo Plan Estraté#ico
Esta nue"a or#anización constituye un paso $undamental para
alcanzar la si#uiente Jisión Estraté#ica%
ASer una e1presa internacional? petrolera . 8asista
inte8rada? ad1irada? orientada al cliente . a la creaci2n de
>alorA"
La nue"a estructura or#anizati"a responde a cuatro principios cla"e%
1 2rientar y acercar la or#anización a los mercados
escentralizar y a#ilizar la toma de decisiones
Esta!lecer una responsa!ilidad directa de los #estores so!re
los resultados
' Bumentar la e$iciencia y reducir el peso de las .reas
corporati"as
La nue"a or#anización pone én$asis en las #randes prioridades de
#estión de la Aompaña%
Los ne#ocios de Eploración, Producción y GHL
(3pstream),
Los ne#ocios de 8e$ino, ?ar&etin#, Dumica y GLP
(oOnstream),
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El lideraz#o en Latinoamérica, donde 8epsol IPC
concentra el 5- de sus acti"os
8EP42L:IPC>3H:GLP (38BGB44B), como or#anización, est.
con$ormada por tres .reas $uncionales% Gestión:Bdministración,
Aomercialización y 2peraciones, las cuales reportan a la Gerencia
General o irección de 3H odas ellas estas .reas son apoyadas por
un .rea e;e corporati"a antes conocida como Aentro de 4er"icios
Aorporati"os (A4A) y *ue actualmente est. siendo reestructurada
de!ido a los cam!ios corporati"os de$inidos a principio del año 5
La estructura or#anizacional (or#ani#rama), esta con$ormada de cuatro
ni"eles ;er.r*uicos%
Hi"el 1% irector
Hi"el % 4u!:irectores
Hi"el % + Aoordinadores, 1< ;e$es de epartamentos0
Hi"el '% '1 Bsistentes
La or#anización considera con$idencial el detalle de la estructura y no
nos $ue proporcionado
En lo re$erente a recursos umanos, la or#anización cuenta con un
total de '<+ cola!oradores a ni"el nacional, de los cuales 6 son
operati"os y 116 administrati"os0 Guaya*uil se encuentra la sede
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central de 38BGB4 4B y en ella la!oras + personal (<
administrati"os y 1 operati"os)
Bctualmente 8EP42L:IPC, a tra"és de su $undación, otor#a !ecas en
el nstituto 4uperior de la Ener#a (4E) a ;ó"enes pro$esionales con
inclinación a ramas técnicas en maestras en%
Eploración y Producción de 7idrocar!uros, en cola!oración
con la 7eriot:att 3ni"ersity
8e$ino, Gas y ?ar&etin#
Petro*umica
ecnolo#a y Gestión de Empresas Ener#éticas, en
cola!oración con el E4E
n#eniera y Gestión del Gas
Aon ello se espera #arantizar el recurso umano especializado para
todas sus lneas de ne#ocios a ni"el mundial B/n con esta alternati"a
esto no #arantiza el 1- la disponi!ilidad inmediata del recurso y por
lo *ue la apertura en la participación eterna en procesos de selección
es com/n
Aon respecto a la situación $inanciera podemos destacar la sol"encia
de la or#anización, la cual se sit/a en aproimadamente 1Q,
mensual
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La cadena de "alor la or#anización esta resumida en el si#uiente
#r.$ico%
Ci#ura Aadena de "alor del ne#ocio
Entre las acti"idades primarias tenemos%
Lo#stica nterna
• Aonsiste en un Rnico Pro"eedor (Petrocomercial)
• 4alitral a!astece por #asoducto a la plantas de Guaya*uil, y por
!an*uero a las plantas de Kella"ista y ?ontecristi
• e la 8e$inera de Esmeraldas a!astece por !an*uero a la planta
4anto omin#o
•
e la 8e$inera de 4usu$indi a!astece por #asoducto a la Planta
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Pi$o
2peraciones
• El GLP es almacenado en cada planta en tan*ues estacionarios, de los
cuales se etrae el GLP y se lo en"asa en cilindros de 15 y '5 =#, y
#as al Granel
Ci#ura Estacionarios en una Planta de en"asado de GLP
• Bdem.s durante el proceso se da el respecti"o mantenimiento a los
cilindros (cam!io de ".l"ulas, cam!ios de !ases y asas, pintura,prue!as de $u#as, etc)
Lo#stica Eterna
• Aonsiste en llenar los carros repartidores de GLP acia los centros de
istri!ución propios, o la "enta por ?edio de ransportistas *uien
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conduce esto a istri!uidores Butorizados, *uien lle#a al consumidor
$inal
?ar&etin# y Jentas
• El proceso de Jentas se lo realiza directamente a los istri!uidores,
por le#islación del estado no se puede lle#ar directamente al
consumidor $inal 4al"o el caso de la "enta a Granel
• El ?ar&etin# se realiza /nicamente en los istri!uidores Butorizados,
re$orzando la ima#en corporati"a pintando los locales, poniendo
lo#otipos, uni$ormes para los có$eres y ayudantes, entre otros
productos pu!licitarios
4er"icio
• EL ser"icio solo lle#a asta los istri!uidores, a *uienes se los capacita
constantemente para un me;or ser"icio al consumidor $inal
Ci#ura ' Productos *ue o$rece la ora#nización
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Entre las acti"idades de apoyo se detalla las si#uientes%
n$raestructura de la Empresa
• 8epsol IPC cuenta con 5 plantas y + Aentros de istri!ución masi"os a
ni"el nacional
Ci#ura 5 Aarrusel de en"asado de GLP Planta Guaya*uil
Lo89stica del #l1acena1iento . transportaci2n de (LP de la Or8ani:aci2n
Plantas EstacionariosCapacidad BEstacionariosToneladas3
#uto tan<uesasi8nados
Capacidad B #utotan<ue enToneladas
Operaci2nDiaria enToneladas
(ua.a<uil + 5 5'6Montecristi 5 6 1Sto" Do1in8o 5 ' +,ella>ista 5 6 1Pi6o 5 6
• Auenta con + istri!uidores Butorizados y + ransportistas
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Ci#ura 6 Cotos de un transportista y un distri!uidor
irección de 8ecursos 7umanos
• Auenta con 6 empleados a ni"el nacional, el cual es constantemente
capacitado y moti"ado para un me;or desempeño la!oral
• Bdem.s de contar con planes de carrera pro$esional para el personal
Bdministrati"o
• Para el personal de planta cuenta con planes de "i"ienda, culminación
de estudios secundarios, se#uros médicos pri"ados, etc
esarrollo de la ecnolo#a
•
La empresa cuenta con sistemas de in$ormación de /ltima tecnolo#alo cual permite inte#rar todas las .reas mediante el E8P (Enterprise
8esource Plannin#) corporati"o en 4BP e!emos mencionar otras
aplicaciones importantes%
• 4AESEA3B28: Cacturación en"asado
• 8B4: 4e#uridad y "i#ilancia
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• BGE?BP: istri!ución y administración de $lotas
• 8B48BA=:8astreo satelital
• 28BALE BK?: Bn.lisis de costos
• 8EP42LHE: ntranet Aorporati"a
• ?B?2: Aontrol de Producción
• C: ?edidor de B!astecimiento por Gasoducto
8ealización
• 8epsol IPC cuenta con un moderno sistema de Bd*uisiciones y
Blmacenamiento, inte#rado #racias al sistema E8P 4BP
El contacto corporati"o es la principal $ortaleza de la or#anización y
esto se mani$iesta en el $lu;o de in$ormación por parte de las unidades
de ne#ocios especializadas en GLP a ni"el mundial, a una irección
Aentral en ?adrid:España am!ién se destaca la coordinación de
comités mundiales de 3H:GLP realizadas periódicamente por
Jideocon$erencia, en las cuales se analizan los resultados, comparten
eperiencias y se de$inen o!;eti"os relacionados al ne#ocio y la
corporación el rum!o corporati"o
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*"ESTUDIO DE MERC#DO"
Para ;usti$icar la solución se de!e enunciar las si#uientes premisas de
partida%
*"!" Producto en estudios
Garra$a de #as licuado de petróleo (GLP) de 15 =ilos para usos
oméstico
*"$" De6inici2n
GLP: Gas Licuado de Petróleo: El GLP es una mezcla de
P82PBH2 9- y K3BH2 6- Es sencillo de manipular por su
Presión Hormal '5TA, mas pesando *ue el aire
Garrafa de GLP: 8ecipiente de acero erméticamente cerrado de
etremos semi : es$éricos diseñado para con$inar !a;o
condiciones especiales de "olumen y temperatura el GLP 4us
medidas comerciales son las si#uientes% 1 &ilo, 15 &ilo y '5 &ilos
*"&" O5eti>os4
Objetivo general.
8ealizar un an.lisis de mercado de las pre$erencias de
consumo de GLP dentro de la po!lación ur!ano mar#inal
conocida como Guasmos dentro de la ciudad de
Guaya*uil
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Objetivos específicos.
denti$icar los tipos de #arra$as comercializadas en el
mercado
denti$icar las principales marcas dentro del mercado
denti$icar los principales canales de distri!ución
Estimar la participación del mercado en el sector
Estimar la demanda del producto
denti$icar las pre$erencias del consumidor
Presentar un nue"o producto
*"*" Producto
Entre los productos comercializados se encuentran los si#uientes%
Garra$a de 15 &ilos
Garra$as de '5 &ilos
*"+" Marcas Co1erciales
Entre las principales marcar se o!ser"an las si#uientes% 38BGB4
A2HGB4
BGPGB4
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*"-" Cadenas
Las cadenas de distribución al usuario final es bajo la figura de
distribuidores, los cuales se clasifican en:
Butorizados
Alandestinos
*"" Relaci2n 8r6icas producto/distri5uidor/1arca"
El /ltimo censo realizado a los distri!uidores de la ciudad de
Guaya*uil a principio del ' por parte de la en"asadora
38BGB4, re"elan los si#uientes resultados%
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*"F" Mappin8 de Precios
C#TE(ORI# (arra6a de (LP
M % != Gilos" !+ Gilos *+ Gilos"DUR#(#S 1,+ ,+CON(#S 1,< 1,5#(IP(#S 1,<
Estos precios son muy "ariantes a la demanda ya sea por
especulación, acaparamiento o escasez
*"H" Mercado O5eti>o
La #arra$a de GLP de 15 =ilos es un producto de primera
necesidad para la po!lación ecuatoriana Aomo unidad de
an.lisis se a seleccionado a las $amilias del sector, dado *ue
todos sus miem!ros se !ene$ician del producto Las amas de
casa son el mayor consumidor del producto al usar el contenido
para la preparación de los alimentos en el o#ar
La po!lación estimada en el sector es de aproimadamente
+, $amilias, de lo cual un 95 - consumen #arra$as de 15
&ilos para uso eclusi"amente domésticos
La ad*uisición del producto en el sector se lo realiza en pe*ueñas
!ode#as aneas al domicilio del distri!uidor y a los terrenos de
sus "ecinos Estos puntos #eneralmente est.n ocultos, son muy
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di$ciles de identi$icar por personas no residentes del sector y
almacenan un promedio de en a 5 #arra$as entre "acas y
llenas
La compra la realiza el ;e$e del o#ar, los i;os mayores y en
al#unas ocasiones las madres en compaña de sus i;os
menores La ayuda de arti$icios de locomoción para el transporte
de la #arra$a son muy di"ersos, desde carritos para #as,
carretillas y por car#a directa
El precio o$icial de "enta es de 1,6 340 sin em!ar#o, en la
realidad el precio promedio de "enta se u!ica entre el 1,+ y ,5
34 dependiendo de al#unos $actores La escasez por
desa!astecimiento o acaparamiento produce un $enómeno
temporal de especulación donde el consumidor ad*uieres el
producto a precios muy superiores al o$icial (asta en un 56-
m.s *ue el precio o$icial de 1,6 34)
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*"!=" Deter1inaci2n del ta1a;o de la Muestra
e!ido a *ue el uni"erso o!;eti"o es de +1,5 $amilias, cantidad
menor a 5,0 se aplica la $ormular de calculo de uni"erso
$inito
n = pqN 2
E 2(N-1) + 2 pq
H U n/mero de elementos del uni"erso
n Un/mero de elementos de la muestra
Uni"el de con$ianza ele#ido ( o si#mas)
p Utanto por ciento estimado, y *U1:p
E U error de estimación permitido
El error m.imo usualmente permitido *ue es del 6- (6), y
tomando pU*U5 ya *ue no nos estamos !asando en estudios
anteriores Para un ni"el de con$ianza de 95,5- es decir de ,
la $órmula *ueda simpli$icada de la si#uiente $orma%
n = 0.5*0.5*N*4
(0.02)2 (N-1) + 4*0.5*0.5
n = N0.0036(N-1) + 1
n = 277
*"!!" Estacionalidad
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En Guaya*uil, el en"asado de GLP en #arra$as de 15 &ilos es
directamente dependiente del principal pro"eedor de la materia
prima, PE82A2?E8ABL, por lo tanto el consumo se mantiene
constante con presencia de sorpresi"os desa!astecimiento
durante el año0 sin em!ar#o, como todo producto, en diciem!re el
consumo de GLP de 15 &ilos se incrementa pro"ocando notorios
escenarios especulati"o
*"!$" Pre6erencias del 1ercado o5eti>o
Cuestionario
Para conocer las pre$erencias del mercado en el estudio se
diseño una encuesta con once pre#untas muy sencillas y
puntuales En el mercado, la #arra$a es conocida como cilindro,
de!ido a ello, se a realizado este a;uste de terminolo#a en la
encuesta
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Encuesta
nicio% @e$e de Camilia
Edad%SSSSSSSSSS Genero ?>C%SSSSSSSSS
B: VDuién, dentro de la $amilia es el responsa!le de ad*uirir el
cilindro #asW
PBPB 7@24 ?BI28E4 ?B?B X 7@24
?EH28E4
K: VAu.l es el uso *ue le da a su cilindro de #asW
A2AHB8 I 7EJ8 BG3B ABLEHB8 BG3B
HEG2A24
A: VAonoce usted cual es le precio o$icial del cilindro de 15 &ilosW
4i Ho
: VB *ue "alor aproimado ad*uiere su cilindro de #as de 15 &ilosW
1,6 34 1<34 1+ 34 ,34 m.s de
34
E: VAada cuantas semanas tiene *ue ad*uirir un cilindro de GLPW
1 ' 5
C: VAu.l de *ue color es el cilindro de #as *ue compraW
BY3L B?B8LL2 HB8BH@B
G: VBl#una "ez le a tocado de"ol"er un cilindro de$ectuoso lue#o
de una compraW
4i Ho
7: Los cilindros de #as *ue compra por su sector tienen un aspecto%
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EAELEHE ?3I K3EH2 K3EH2
8EG3LB ?BL2
: V3sted sa!ia *ue el #as *ue consume cuesta m.s de lo *ue usted
pa#aW
4i Ho
@: VEst. de acuerdo a *ue $amilias *ue usan m.s de cilindros al
mes pa#uen el mismo "alor *ue usted pa#a por cilindroW
4i Ho
=: V4e inscri!ira en un pro#rama re#ulado de "enta de #as *ue le
#arantice el precio o$icial y su disponi!ilidad permanenteW
4i Ho
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*"!&" Le>anta1iento de in6or1aci2n
Para $ines pr.cticos se realizó encuestas a ' #rupos $ocales *ue
se consideran representati"os a la po!lación en estudio e!idos
a *ue la muestras es de << el n/meros de encuestados estar.
dado por 1 $/* -H , repartidos de acuerdo a la si#uiente
ta!la%
*"!*" Resultados
La po!lación encuestada re"ela los si#uientes resultados%
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Esti1aciones del (rupo %ocalTipo de >i>ienda de la
6a1iliaK Representado Encuestados
Aaña - 1'?ita una o dos
plantas 1- <Aemento una planta 6- '1Aemento dos planta 1- <
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B: 8esponsa!les de ad*uirir el cilindro #as
K: Principal uso del su cilindro de #as
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A: Aonocimiento del precio o$icial del cilindro de #as de 15 &ilos
: Jalores de ad*uisición del cilindro de #as de 15 &ilos
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E: 8ea!astecimiento en semana del cilindro de #as de 15 &ilos
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C: 2$ertas estimas por marca
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G: nsatis$acción por producto ad*uirido
7: Percepción de la calidad en relación al aspecto del producto
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: Jaloración del producto en relación al costo real de mismo
@: esacuerdo por el consumo no e*uitati"o del #as
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=: Bpoyo a creación del nue"o producto *ue controle el precio y
#arantice el a!astecimiento
*"!+" #nlisis de resultados
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• La #arra$a de #as GLP es un producto de primeras
necesidad, y uso domestico es eclusi"o para la prepararon
de alimento
• La po!lación económicamente m.s sensi!le pa#a un
so!reprecio de un 1- so!re el precio o$icial del 34 1,6
• El +9- de la po!lación compra una car#a de 15 &ilos cada
semanas
• Eiste un lder de mercado en el sector !a;o la $i#ura de los
cilindros amarillo en"asados por 38BGB4 4B
• El 6+- de los clientes an de"uelto por lo menos en un
ocasión una #arra$a con $u#as
• Por el aspecto de los cilindros el <5 - de lo clientes opina
*ue el producto es re#ular
• El 9- de la po!lación encuestada est. consiente de *ue el
#as esta su!sidiado y *ue el precio de mercado es muco
menor al precio real
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El 9- de la po!lación no ;usti$ica el uso del #as m.s de la
demanda mensual por $amilia y no esta de acuerdo con
eceder esta demanda en otros consumos di$erentes a la
cocción de alimentos
El +9- de la po!lación esta de acuerdo en encontrar una
alternati"a *ue me;ore la calidad del producto, su precio y los
canales de distri!ución
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*"!-" Propuesta de un nue>o Producto
Por la naturaleza del producto dentro del marco le#al ecuatoriano
el precio de producto de!e ser proporcional a la car#a de GLP por
de!a;o de los 15 &ilos en"asados, precio *ue depende de las
polticas de #o!ierno "i#entes Partiendo de esta premisa y de los
resultados de la encuesta, se a considerado crear un producto
- con menos car#a *ue el comercializado actualmente en un
$ormato de 1 &ilos0 Bun*ue su rendimiento es - menor a la
#arra$a de 15 &ilos, esto es compensado #arantizando el
a!astecimiento periódico y controlado del producto a los sectores
!ene$iciados
Las principales caractersticas de la #arra$a de 1 &ilos son las
si#uientes%
<5- m.s pe*ueño
6- m.s li#ero
- m.s económico
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+"#nlisis del Pro.ecto
+"!" #nlisis de I1pacto #15iental
+"!"!" Descripci2n del entorno
El sector ur!ano mar#inal conocido como Los Guasmos esta
u!icado en la ciudad de Guaya*uil y marca el limite sur oeste de
la ciudad Los Guasmos, con una po!lación aproimada de
a!itantes, est.n con$ormados de acuerdo a los arci"os
de La lustre ?unicipalidad de Guaya*uil por los si#uientes
sectores% Guasmo Este, Guasmo 2este, 3nión y 8o Guayas0 *ue
limitan con las orillas del 8o Guayas y los esteros Ao!ina y el
?uerto
La distri!ución de los terrenos en la mayor parte de los sectores
es simétrica, con dimensión promedio de mt La
construcción de las unidades a!itacionales corresponde del -
a 5- del terreno y se clasi$ican de acuerdo al si#uiente cuadro%
Tipo de >i>ienda de la 6a1iliaK
Representado
Aaña -?ita una o dos plantas 1-Aemento una planta 6-Aemento dos planta 1-
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+"!"$" Caracter9sticas #15ientales suscepti5les
Las caractersticas am!ientales suscepti!les a impacto am!iental
se las a e"aluado en o!ser"ancia a los componentes del marco
ló#ico del proyecto, "alorando el impacto am!iental de las
acciones de estos componentes en la matriz de Leopold
a3 In6raestructura de en>asado de 8as en 8arra6as de !=
Gilos instalada4
Aaractersticas Csicos y Dumicos
o B#ua
Aalidad (residuos l*uidos)
o Btmós$era
Aalidad (#ases, partculas)
53 Ca1pa;a de di6usi2n de nue>o producto . re8istros de
5ene6iciados? e6ectuada4
Cactores Aulturales
o Hi"el cultural
Estilo de "ida
c3 Lo89stica de Distri5uci2n de 8arra6as de 8as de != Gilos
en operaci2n4
Cactores Aulturales
o Hi"el cultural
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Estilo de "ida
4alud y 4e#uridad
Empleo
o 8ecreati"o
Yona de recreo
o 4er"icios e in$raestructura
8ed de ser"icios
8ed de ransporte
Aaractersticas Csicos y Dumicos
o Btmós$era
Aalidad de aire (#ases, partculas)
o Proceso
Aompactación y asentamiento
+"!"&" I1pacto #15iental de #cti>idades
En consistencia con la metodolo#a, se de$inen como acción del
proyecto a las acti"idades y operaciones desarrolladas, las cuales
al ser e;ecutadas se suponen causales de impacto am!iental Las
acciones se encuentran a#rupadas de acuerdo a los
componentes del proyecto%
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a3 In6raestructura de en>asado de 8as en 8arra6as de !=
Gilos instalada4
Eliminación de materiales dañados
o escar#as li*uidas
o Lu!ricantes
Bccidentes
o Eplosiones
o Cu#as
o Callas 2peracionales
53 Ca1pa;a de di6usi2n de nue>o producto . re8istros de
5ene6iciados? e6ectuada4
?odi$icación del transito
o Butomotriz
o Aomunicación
c3 Lo89stica de Distri5uci2n de 8arra6as de 8as de != Gilos
en operaci2n4
rans$ormación de la tierra y construcción
o 3r!anización
Bccidentes
o Eplosiones
o Cu#as
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o Callas 2peracionales
+"!"*" Identi6icaci2n . aloraci2n de los i1pactos #15ientales
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+"!"+" %or1ulaci2n de Medidas #15ientales
e acuerdo a la matriz de Leopold, podemos o!ser"ar lo
si#uiente%
Co1ponentes #15ientales4
a3 Estilo de >ida"@ Este componente am!iental es el de
mayor puntación positi"a de!ido a *ue la po!lación contara
con un producto de primera necesita a un precio ;usto y con
la disponi!ilidad si esta epuesto a la especulación
53 Salud . Se8uridad"@ Aon el proyecto se $omenta el
consumo del #as para la preparación adecuada de los
alimentos y el tratamiento de a#ua para el consumo umano
c3 )onas de recreo"@ Aomponente ne#ati"o de!ido a *ue se
pri"ara de los sitios de recreo del sector al momento de la
distri!ución del producto
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#cciones4
a3 Descar8as Li<uidas"@ e!ido a la cantidad de cilindros
retirado esta acción producir. descar#as li*uidas lue#o de
su mantenimiento
c3 EBplosiones"@ 4e reducir.n los sitios clandestinos de
"enta de GLP y *ue no cuentan con las condiciones
necesarias para ello
d3 %u8as"@ 8educción de las $u#as de!ido a *ue el producto
ser. ependido de manera directa al consumido
conser"ando as su calidad !asada en se#uridad
+"!"-" Plan de Maneo #15iental
Por la naturaleza del proyecto, este no re*uiere medidas
am!ientales de!ido a *ue se esta considerando reducir las
comercialización clandestina de #arra$as de 15 &ilos en lu#ares
no recomendado ni autorizados por la H7
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+"$" #nlisis %inanciero
e los resultados del an.lisis de mercado realizado a los
Guasmos se a estimado una demanda los si#uientes datos%
De1anda Esti1ada #ntes del Pro.ectoIte1 Unidad Medida
Demanda Ideal GLP !"ilos!.#$%&
! Garrafas'(es
Precio de o$icial por #arra$a 1,6 ólares
Desembolso ideal (es'Poblaci)n por G*+ $!.&!,%,
, D)laresPrecio de compra>promedio por #arra$a 15
=ilos 1,+ ólares
Desembolso -eal (es'Poblaci)n por G*+ &,$.,/%&
! D)lares
Ganancia Ilegal de Distribuidores &0.!/%&! D)lares
Aon respecto a la creación del nue"o producto se tiene los
si#uientes resultados%
Nue>o ProductoIte1 Unidad Medida
Garra$a 1, =ilosPorcenta;e de aceptación del Proyecto +5, -Poblaci)n Estimada 1ue usan Gas ,"ilos /!./,2%0$ 3amiliasPo!lación Estimada *ue contin/an usandoGas 15 =ilos 115<+,1 Camiliasemanda Camiliar E*ui"alente de #as 1=ilos ,5 Garra$as>?es
Demanda 3amiliar -egulada gas , "ilos &%,, Garrafas'(es
Demanda estimada -egulada gas ,"ilos en el sector 0.&$%#!
Garrafas'(es
emanda estimada de GLP 15 =ilos 1<6<,19 ólaresPrecio oficial de venta gas , "ilos %0 D)lares
Desembolso Sector/Mes por GAS 10 Kilos 148.2!1" D#laresDesembolso $deal Mes/Poblaci#% por
GAS 1& Kilos 2.8!&0 D#lares
Desembolso Ideal 4otal (es'Poblaci)n por G*+ //.$#2%0$ D)laresPrecio de compra'promedio de gas !"ilos &%,, D)lares
Desembolso 'eal Mes/Poblaci#% por GAS1& Kilos (4.(4!(8 D#lares
Desembolso -eal 4otal (es'Poblaci)n por G*+ $0.,%!/ D)lares
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Ganancias Ilegales de Distribuidores conPro5ecto /.2/%$$ D)lares
Porcentae de #orro de la Po5laci2n conPro.ecto &=?== K
La naturaleza del proyecto es netamente pri"ado, y su entorno
or#anizacional lo identi$ica !a;o la razón social de 38BGB4 4B
(8E4P2L:IPC 3H GLP), empresa *ue cuenta con la tecnolo#a
e in$raestructura para el en"asado de cilindros de 15 =ilos,
apoyada con las $i#uras de 4E?BPE4B y 38BGB4 EP8E44
para la "enta a consumidores $inales e!ido a estos datos
o!tenidos del B2, las in"ersiones por in$raestructura son mnimas
y los costos operati"os y costos $i;os son estima!les en $unción a
las caractersticas del proyecto B continuación un resumen de
este an.lisis%
RESUMEN #IOENTORNO INSTITUCION#L
OR(#NI)#CI7N38BGB4 4B (8EP42L IPC>GLPEA3B28)
U,IC#CI7N %ISIC# G3BIBD3L>G3BIB4>EA3B28P#RTICIP#CION DE MERC#DO 6- en"asado #as 15 =ilos Aosta
%IN#NCIEROIte1 %inanciero Unidad Medida
Producción 15 =ilos (D) 1+56, #arra$as>mes?A3 1,<9 -
n$raestructura , AarruselesCOSTOS
Costos Directos $"+$-"+=H?F= D2laresCosto aria5le 5659,+ ólares
GLP <661,65 ólaresPersonal de en"asado 15+',15 ólares?ateriales de Producción 996+, ólares
Costos Indirectos CI3 !+"$-$?*H D2laresCostos 4otales de Producci)n 6C748 &.#,.##&%&2 D)lares
Costos 3ijos 6C38 &./02%# D)lares
Costos Totales $"H!&"*!!?*+ D2lares
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RESUMEN PRO'ECTO
#cti>idades UnidadesCosto BUnidad
Total %luo
In6raestructura de en>asado de 8arra6as de !=
Gilos
(odificaci)n de Carrusel : 9 &&.,/%2Inicial 6Gastos pre9 op8
Estudios de n#eniera 1,1,
1,?ano de 2!ra 1, , ,
Perdidas por parada deProducción , '<,9 9'6,19
Compra de garrafas de ,"ilos <5'5,<+ 15,
.0.#/%# & Inicial6inversi)n8
Preparaci2n de I1a8en deca1iones 5, 1, +==?== Inicial6inversi)n8
+istema Inform:tico defacturaci)n : 9 ,.,,%,, Inicial6inversi)n8
4o$tOare 1, 5, 5,Palm $acturadores 5, +, ', Blmacenamiento y Kac&:3p , , ',Prue!as y correcciones 1, 5, 5,2tros 1, 5, 5,
Ca1pa;a de Di6usi2n de consu1o de 8arra6as de != GilosAampaña de Pu!licidad 15, Inicial6inversi)n8mpresión de $ormularios de
nscripción <, , 1',Inicial 6Gastos pre9 op8
nscripción de !ene$iciarios delproyecto 6569,+ ,5 +,'<
Inicial 6Gastos pre9 op8
i#itación de n$ormación , 5, <5,Inicial 6Gastos pre9 op8
Ela!oración de carné de!ene$iciarios 6569,+ ,5 +',69
Inicial 6Gastos pre9 op8
Aan;e #arra$as y entre#a decarné de !ene$iciario 6569,+ , 196+,+1
Inicial 6Gastos pre9 op8
Pre:"enta compensatoria porcan;e 19,<5 1,1 1991,++
Inicial 6Gastos pre9 op8
Bctualización de atos 1, 5, 5,Inicial 6Gastos pre9 op8
Operaci2n de Distri5uci2n de 8arra6as de != GilosGastos Bdministrati"os y de
"entas 596,<
*nual 6Gastos
operativos8 Bl*uiler de Aamiones (inluye
co$er y esti!ador) 5, <, 6, *nual 6Gastosoperativos8
Austodio de 8uta 5, 5', <, *nual 6Gastosoperativos8
Gas para cilindros de 1 &ilos '<,96 ,+ 5+6,65 día 6Gastosoperativos8
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos 64
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RESUMEN DE PRO'ECTOIte1 alor Moneda
n"ersión nicial +1++6,+9 ólaresGastos Pre:operati"os 19'66, ólaresAapital de ra!a;o 5+6,65 ólaresGastos 2perati"os ++96,< ólares
Para estimas la ?B8 emos realizar un an.lisis de ries#o del
proyecto, considerando *ue el productos comercializado esta
re#ulado en el precio, $actor *ue se lo de!e considerar constante
dentro del orizonte del proyecto
Cali6icaci2n
%actores CondicionantesPeso
Especi6ico en K
,aoRies8oentre $
. *3
Ries8oMedio
entre +. 3
Ries8o#lto
entre F. !=3
Puntosdel
%actor
MERC#DO *+ Potencial 5 15Aompetencia 1
Auota de mercado 5 1i$erenciación del producto 1 Karreras de entrada 1 Aondiciones 5 1ENT#S &+ istri!ución 5 ' 8ed 1 ' '?.r#enes 6 1SUMINISTOS $= 1 SUM# *H+
Ries8o Econ21ico
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos 65
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"entas16'<5,+
5Aostos "aria!les '5+,+mar#en de contri!ución 6'1,5<- de mar#en 6-#astos Ci;os 1<,56
- Gastos Ci;os -Punto de E*uili!rio dólares +6,6Punto de E*uili!rio dólares ,+Potencial de a5sorci2n !?FF
e los resultado podemos o!ser"ar *ue el proyecto se u!ica en
un ni"el de ries#o DE,IL, con una prima de ries#o del 5- y una
?B8 de un !"+=K? redondeando en los c.lculos $inanciaros en
un 1+-
Bntes de desarrollar el $lu;o $inanciero, el proyecto, por su
naturaleza re*uiere considerar y esta!lecer dos $actores de "ital
importancia% La Inflaci)n y el Crecimiento Poblacional
Indicadores MacrosIte1 Unidad Medida
n$lación ', -Arecimiento Po!lacional , -
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e!ido a *ue el #as es un producto re#ulado, se considerar. al
crecimiento po!lacional como la tasa del crecimiento del
mercado
PRINCIP#LES RU,ROS DEL PRO'ECTOIte1 alor Medida
Demanda anual 6 garrafas , ;ilos 8.!#./&!%,
, Garrafas
asa de crecimiento de mercado , -
In>ersi2n 6ia!"F-"&H-?F
F D2lares
Garra$as de 1 &ilos1<<<96,+
+ ólaresAamiones 6', ólares4istema de Cacturación '', ólaresntan#i!les , ólares
Gastos Pre9 Operativos &/&.$/2%&& D)lares
Aapital de tra!a;o '66,' ólaresCostos de producci2n por 8arra6a de !=Gilos =?H= D2lares
?ateriales ,+5 ólares?ano de o!ra , ólaresAar#a $a!ril , ólares
Precio %0 D)lares
(argen de contribuci)n &,%,, <
Aostos $i;os por año 596,< ólares
)ONTE DEL PRO'ECTO = ! $ & *ón demanda #arra$as de 1 &ilos 15555,5 15<,19 166<9,+6 19+<9<,6< 11ón precios dólares 1,6 1,6 1,6 1,6
DEL %EN = ! $ & *n 6ia@3 +H="H$=?F- e <5'5 #arra$as de 1 &ilos a Arédito a 5s) con entrada al 5- del capital 565++,+6 !F="H+-?!- !F="H+-?!- !F="H+-?!- !F="H+-?!- !a de $acturación e intan#i!les 5', por >entas3 !"&-F"**?+* !"*=H"+==?H !"*+!"F+?HH !"*H+"&&H?+ !"por >enta a credito de 8arra6as de
peradas en cane"3 !H-"F$F?!& !H-"F$F?!& !H-"F$F?!& !H-"F$F?!& !reoperati>os@3 $!H"*--?=& e tra5ao@3 &"+F-?-+ 5ienes >endidos@3 !"=H*"+F?=& !"!$"-==? !"!-!"*$F?F= !"!H-"$!?-- !"
#d1inistrati>os . >entas@3 $+"&H-?= $-"*!$?+ $"*-H?= $F"+-?F&amiones para ruta de despaco(:) X custodio 6, 655, 6+1',+ <+66,'ci)n de garrafas698 0.#/%# 0.#/%# 0.#/%# 0.#/%#
ci)n +istema de 3acturaci)n698 &.,,$%,, &.,,$%,, &.,,$%,, &.,,$%,, ci)n intangible698 0.,,,%,, 0.,,,%,, 0.,,,%,, 0.,,,%,,
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ci)n G.preoperativos698 0.$20%& 0.$20%& 0.$20%& 0.$20%&
antes reparto a trabajadores 0!.!,,%#! 0.#/&%& $.!%2& !0.&$%&
!ene$icios a tra!a;adores(15-)(:) 55,11 656', <+1,9 +1','antes de i1puesto a la renta &="!+?-* &"!H?FF *!"$-=?-& *+"*!*?== a la renta ( 5 - )(:) <5',91 5, '+5,65 569,+5 despu=s de impuestos &&./0%#0 ./#!%$! #.#%2# 2.#&,%!
n de depreciaci)n6>8 !.0%# !.0%# !.0%# !.0%#
n *mortizaciones6>8 $.2#&%2 $.2#&%2 $.2#&%2 $.2#&%2
aci)n capital de trabajo6>8
Sal>a1ento34O DE E3EC4I7O 9$,.0$/%$2 $/.2$%$ #$.22&%20 $.2&%,! $.,0#%&0
a de Retorno #nual TIR3 !HKal Neto #N !FK anual 3 !&"&*?-!
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+"&" #nlisis Socio@ Econ21ico"
Es inne#a!le *ue el consumo de GLP en los o#aresecuatorianos a contri!uido al me;oramiento de las condiciones
de "ida de la po!lación, !ene$icio claramente o!ser"a!le en el rol
*ue desempeña la mu;er como ama de casa y responsa!le de la
preparación de los alimentos para la $amilia Ho o!stante, $actores
como el !a;o precio de "enta al p/!lico del producto para usos
domestico en el mercado, a!sceso a tecnolo#as para nue"o usos
residenciales:comerciales:industriales, los ele"ados precios
internacionales de los idrocar!uros y una mala poltica de
$ocalización y control, an con"ertido al GLP, espec$icamente en
su $ormato de #arra$a de 15 &ilos, en un serio pro!lema para la
economa del Estado Ecuatoriano
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e!ido a la actual situación económica del pas cada "ez se ace
m.s di$cil el sostener sistemas *ue contemplan su!sidios de
productos *ue la po!lación considera de primera necesidad
(entre ellos el #as) y *ue de eliminar estos sistemas actuales
pro"ocaras una #ra"e crisis en sectores socio:económicamente
m.s sensi!les como sectores ur!ano mar#inales de #randes
ciudades como Guaya*uil y Duito donde se concentra
aproimadamente el '- de la po!lación del Ecuador
El propósito de este an.lisis es el de identi$icar y plantear
di$erentes criterios de "aloración cuantitati"a *ue nos permita
#enerar un $lu;o económico:social y determinar si el proyecto en
estudio es "ia!le desde ese punto de "ista
+"&"!" Distorsiones? EBternalidades . #ustes
3na de las principales distorsiones del producto en estudio
es el su!sidio *ue el Estado asume al importar la materia
prima, es decir el GLP La #arra$a de 15 &ilos tiene un
precio real de 34 <+< del cual el Estado asume 34
6< o el +<- del precio real Ho se a considerado el
su!sidio de la producción nacional del GLP de!ido a *ue
esta es $ocalizada a la re#ión norte de pas, un mercado
*ue *ueda ecluido del proyecto
Los impuestos esta ecluidos el $lu;o económico:social por
lo *ue se descarta el impuesto a repartos de !ene$icios a
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tra!a;adores *ue es de un 15 - de lo in#resos totales
antes de impuestos y el mpuesto a la 8enta *ue es de un
5- lue#o de reparto a tra!a;adores
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In>ersiones sin I##cti>idades Total Periodo Tipo de %luo
In6raestructura de en>asado de 8arra6as de !=Gilos
Compra de garrafas de , "ilos.//./!%,
, Inicial Inversi)n
3lota de camiones 0//./0%#! Inicial Inversi)n+istema Inform:tico de facturaci)n 0!./#&%,, Inicial Inversi)n
Cactores como la especulación y la restricción del consumo
se lo a considerado en el pre: calculo del $lu;o socio:
económico Las "alores recuperado por la "enta directa y a
precio o$icial son considerado positi"os, por considerase
una recuperación de estos $lu;o a $a"or del estado,
recursos *ue pueden ser reorientados en otros proyecto de
!ene$icio social La re#ulación de la "enta del #as limita su
uso y casti#a al consumidor con la perdida a su dereco de
consumo de anual de #as en un 5- menos o!ser"ado
con el actual sistema
Para cuanti$icar el !ene$icio de su!sidiar el #as para el
consumo domestico por arte del estado, espec$icamente
para preparación de alimentos, se !asó en la premisa de
*ue las $amilias del sector de!en ad*uirir su alimentos
preparados de manera diaria a un precio estimado de 34
1,, considerando como "alor de c.lculo un 1- del
precio del alimento preparado de!ido al consumo de #as
para ello y un - por contri!ución a reducción de
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a#entes contaminantes por uso de com!usti!les
alternati"os para la preparación de estos alimentos
I1pacto Socio@Econ21ico ,ene6icio por uso de (as Do1esticoIte1 Unidad Medida
Poblaci)n 4otal Estimadas ##.$#%!, 3amilias
?iem!ros por $amilia ' personas Blimentos preparados al da , 3nidades>daPrecio estimado promedio comercial por alimento preparado 1, 34Aosto estimado promedio de GB4 por alimento preparados(1-) ,1 34
Beneficios del +ubsidio del gas dom=stico.,!/.2#!%,
, ?+D'ao
La perdida *ue el estado asume en la al su!sidiar la
#arra$a de 1 &ilos de GLP se la calcula multiplicando la
proyección demanda de #as en #arra$as de 1 &ilos y el
su!sidio al #as de 1 &ilos ("er $lu;o económico%
A)re)aci#% del s*bsidio por )as de 10 +ilos 8
+"&"$" E6ectos Indirectos
3no de los m.s notorios e$ectos indirecto *ue el proyecto
produce es el incremento de precios en los alimentos
procesado por panaderas y restaurantes del sector El
costo a considerar con mayor detalle es el incremento del
precio del pan, el cual esta directamente li#ado (para el
proyecto) con el incremento del #as0 sin em!ar#o, la
relación de precio #as>pan es su!;eti"a y se la considera
del tipo especulati"o y muy di$cil de cuanti$icar Para
"alorizar este criterio e incluirlo en el $lu;o socio:económico
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se a partido de la premisa de *ue al disminuir la demanda
de cilindros de 15 &ilos en el sector, el "alor de éste se
incrementara a un promedio de 34 , *ue
representara un 5- del precio o$icial, se considera i#ual
incremento en el precio del Pan *ue la po!lación del sector
consume ("er $lu;o económico% $mpacto por espec*laci#%
e% la ,e%ta del pa% 8
I1pacto Socio@Econ21ico por au1ento del precio del PanIte1 Unidad MedidaPoblaci)n 4otal Estimadas ##.$#%!, 3amilias
Aonsumo Estimado de Pan por $amilia ', 3nidades>diaPrecio Promedio de Pan por unidad ,5 34Aonsumo Estimados del Pan en sector 1169<5, 3nidades>añoGastos por consumo del pan !./0./$#%!, ?+D'ao
Precio Promedio de Pan lue#o de proyecto (5-) ,6 34Gastos por consumo del pan /.#/./&!%,, ?+D'ao
Impacto por regulaci)n de gas en el sector .&/.20#%!, ?+D'ao
e!ido a la demanda re#ulada, el proyecto contempla la
reducción del n/mero de distri!uidores de #arra$as de 15
&ilos entre autorizados y clandestinos, siendo este /ltimo el
m.s representati"o en el sector en estudio 4e estima *ue
por sinistro de un depósito de #as por lo menos ' $amilias
se "eran seriamente a$ectadas, a lo cual se cuanti$ica a
tra"és de un monto por perdida total en caso de incendios
Ho se a considera ru!ros por perdidas o lesiones en la
po!lación del sector
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I1pacto Socio@Econ21ico Por reducci2n de )onas de Ries8os
Ite1 Unidad MedidaPoblaci)n 4otal Estimadas ##.$#%!, 3amilias
B$ectación por siniestro de depósitos de distri!uidores de #as ', CamiliasH/mero Estimado Promedio distri!uidores se#/n demanda 5, epósitoH/mero Estimado Promedio distri!uidores con proyectos 5, epósitoPerdidas por $amilia por siniestros #ra"es (enceres>casa) 5, 34>año
Posibles perdidas por zonas de riesgo sin pro5ecto&.!,,.,,,%,
, ?+D'ao
Posibles perdidas por zonas de riesgo con pro5ecto !,,.,,,%,, ?+D'ao
*orro por reducci)n de zonas de riesgos por gas&.,,,.,,,%,
, ?+D'ao
4e a considerado la misma ?B8 estimada y utilizada en
el an.lisis $inanciero
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Pre-cálculos de Flujo Económico Social
ORI)ONTE DEL PRO'ECTO ! $ & * +
emanda de &ilos en $ormato #arra$as de 1 &ilos155555,
515<1,9
1166<9+,5
619+<9<6,<
111<616,
emanda de &ilos en $ormato #arra$as de 15 &ilos1++,1
1<++<,+
1'119,'
51'5'91,
<1'9<919<,6
+
Perdida de dereco a ;ilos de gas por regulacion0.&!0.&/#%$
$ 0.0!,.$/!%2
0.!.02%$
20.!!.200%/
! 0.//.!$%/
!
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos
ORI)ONTE DEL PRO'ECTO ! $ & * +Proyección demanda #as de #arra$as #as de 1 &ilos 1169<,+1 15++9,<5 19'<6,'' 1919,<Proyección precios dólares 1,1 1,1 1,1 1,1Pro5ecci)n precio real sin subsidio !% !%!# !%# !%2
4u!sidio al Gas de 1 &ilos ',+ ','' ',61 ',<+Proyecciones demanda #as 15 &ilos 1<9,19 115'9,95 11+655,6+ 11<+15,5Jentas en 34 de #as 15 &ilos a precio o$icial 1<1<6<,5 1<6+<+5,5 1+1+'9,9 1+<65',56Jentas en 34 de #as 15 &ilos a precio H2 o$icial de 1,+ 34 19195,9' 19+9++,< '95+, 1116<,6Jenta re#ulada en 34 de #as 1 &ilos a precio o$icial 16+''<,5' 1'95,9< 1'51<+5,99 1'959,5< Borro po!lación por consumo de #as 1 &ilos '++19,96 59+',56 <6,1 +116',998ecuperación por eliminación de especulación 1'65+,'' 19+,19 <<1,1' '56,<Perdida de dereco a &ilos de #as por re#ulación 56<,++ 5+65,91 '5191,+9 55'9,658estricción a po!lación por consumo de #as de 1 &ilos 1666,9 16<5', 1<569,59 1<<<'6,6+
Po!lación 1+6, <5'6,51 <<,9 '<'9',9
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Flujo Económico Social
PERIODOS DEL %ES = ! $ & * +In>ersi2n 6ia@3 +H="H$=?F-
Aompra de <5'5 #arra$as de 1 &ilos a Arédito a 5años (1+- interés) con entrada al 5- del capital 4in JB '9<9<5,16 !+H"$*!?*$ !+H"$*!?*$ !+H"$*!?*$ !+H"$*!?*$ !+H"$*!?*$
4istema de $acturación e intan#i!les 5',In8resos por >entas3 !"&-F"**?+* !"*=H"+==?H !"*+!"F+?HH !"*H+"&&H?+ !"+*="!HH?-In8resos por >enta a crédito de 8arra6as de !+ Gilos
recuperadas en cane"3 sin I# !&"$=F?+ !&"$=F?+ !&"$=F?+ !&"$=F?+ !&"$=F?+(astos preoperati>os@3 $!H"*--?=&Capital de tra5ao? 8as sin su5sidio@3 "!&?$HCosto de 5ienes >endidos@3 !"=H*"+F?=& !"!$"-==? !"!-!"*$F?F= !"!H-"$!?-- !"$&$"!+H?F!(astos #d1inistrati>os . >entas@3 $+"&H-?= $-"*!$?+ $"*-H?= $F"+-?F& $H"!=?++
Bl*uiler de Aamiones para ruta de despaco(:) X custodio 6, 655, 6+1',+ <+66,' <<1,9Depreciaci)n de garrafas698 0.#/%# 0.#/%# 0.#/%# 0.#/%# 0.#/%#
Depreciaci)n +istema de 3acturaci)n698 &.,,$%,, &.,,$%,, &.,,$%,, &.,,$%,, &.,,$%,,
*mortizaci)n intangible698 0.,,,%,, 0.,,,%,, 0.,,,%,, 0.,,,%,, 0.,,,%,,
*mortizaci)n G.preoperativos698 0.$20%& 0.$20%& 0.$20%& 0.$20%& 0.$20%&
#8re8acion del su5sidio por (as de != Gilos @3 +"$=H"$$&?-& +"+-F"+=?&F +"H+!"**=?F- -"&+F"*&?H -"H$"!H?$FControl por consu1o Re8ulado de 8as do1entico 3 &*F"F!H?H- &+H"$F*?+- &="=-&?!= &F!"!-*?HH &H$"+HH?H*Recuperaci2n por eli1inaci2n de especulaci2n3 $!*"-+F?** $$!"=HF?!H $$"&!?!* $&*"+-&?= $*!"+HH?H-,ene6icios de la po5lacion por consu1o de 8as
su5sidiado3 -"+"-!?! -"F*="F?=$ "!!*"*=H?!* "&HF"HF+?+= "-H*"H**?H$Restriccion a po5laci2n por consu1o de 8as de !=
Gilos @3 !-$"--&?&H !-"+*&?&= !$"+-H?+H !"*-?-F !F&"=H?=FI1pacto por especulaci2n en la >enta del pan@3 !"!$-"H&?+= !"!$"=!+?== !"$!F"FH+?-= !"$-"-+!?*$ !"&!F"&+?*FI1pacto #15iental por reducci2n :ona ries8o3 $"==="===?== $"=F="===?== $"!-&"$==?== $"$*H"$F?== $"&&H"!?!$-ecuperaci)n capital de trabajo6>8 !./,%!
alor de Sal>a1ento3 +-+"FF=?F-
3L?@O AE4O DE E3EC4I7O 9$,.0$/%$2 &./#&.00%!&./0.#,2%/
# &.!#2.0%/
, &.!.$&0%&# 0.,,0.&/#%/$
Tasa Interna de Retorno #nual TIR3 &$FKalor #ctual Neto #N !FK anual 3 "+$*"+F?$-
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+"&"&" #nlisis de Resultados
el an.lisis del $lu;o económico social podemos o!ser"ar
*ue el "alor anual neto del proyecto es positi"o, por ello es
"ia!le desde éste punto de "ista Los "alores m.s
representati"os *ue me;oran los resultados son%
El !ene$icios de la po!lación por consumo de
#as su!sidiado, re#ulado y $ocalizado, y0
La reducción de zonas de ries#os por
eliminación de distri!uidores $i;os de #arra$as
de #as de 15 &ilos (autorizados y clandestinos)
en sectores densamente po!lado
Bun as, el su!sidio al #as si#ue siendo un #ra"e pro!lema
para la economa del estado de!ido a *ue el GLP es
importado, considerado un producto alternati"o de ener#a
limpia y su demanda en el sector industrial es cada "ez
mayor0 por tales moti"os su elasticidad es proporcional a la
elasticidad del petróleo y este sistema de su!sidio no es
sustenta!le en el tiempo
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-"(esti2n . Control
-"!"Plan de Eecuci2n
-"!"!" Secuencias se Tareas
Id Tarea Duraci2nPredecesor
a
=Opti1i:aci2n de la Co1erciali:aci2n .Distri5uci2n de (LP $*H?=* da.s
! Ser>icios #d1inistrati>os/Le8ales '1,5' days$ Tr1ites de Le8ales 1,6< days& 8e"isión de 8e#istros 2$iciales de H7 , O&s
*
8edacción y en"ió de cartas de solicitud de
2peraciones de en"asado G1= 1 day
+4e#uimiento de tr.mite de solicitud de
2peraciones de en"asado G1= days 'C4X O&s- Bpro!ación de operación de parte de H7 1 day 5C4X1 O& #d1inistraci2n de Ser>icios 6,9 days 44
FAotización de ser"icios y materiales para
proyecto 1 O&H Bperturas de so!res ours +!= Bn.lisis de ta!las comparati"as 1 our 9
!!Ela!oración de in$orme de #anadores de
concurso de o$ertas ours 1!
$ Areación de 42LPE4 mins 11!& Butorización de 42LPE4 1 day 1!* Areación de Hota de Pedido mins 1!+ Bpro!ación de Hota de Pedido 1 mins 1'!- #d1inistraci2n de RR 1',++ days C4X1 O&! 8eunión con Empresa ercearizadora ours!F 8ecolección de carpetas de candidatos 1 O& 1<!H Entre"ista a candidatos 1 O& 1+$= Pre:selección de candidatos days 19$! Prue!as a candidatos $inalista 1 our $$ Aali$icación de Prue!as 1 day 1$&
Ela!oración de in$orme de candidatosseleccionados ours
$* In6raestructura de en>asado (!= 69,5 days 15
$+ Modi6icaci2n de carrusel 9,5 days <C4X mons
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$- n#eniera days$ ?odi$icaciones en e*uipos 1, O&s 6$F Prue!as de En"asado 1 day <
$H Co1pra de (arra6as 61 days 15&= Aontacto al pro"eedor 1 day&! n#reso de #arra$as a !ode#a O&s
C4Xmons
&$ Bcti"ación de ?ateriales O&s 1&& Co1pra de Ca1iones 6 days 15&* Aontacto al pro"eedor 1 day&+ 4elección de ima#en de camiones 1 day '44&- Preparación de ma#en de camiones 1 O& 5& Siste1a In6or1tico 1 days 15&F 8eunión de de$inición de proceso 1 O&&H Pro#ramación O&s +*= Preparación de e*uipos 1 O& 9C4:1 O&*
! Prue!as y correcciones 1 O& 'C4:' days*$ Ca1pa;a de Di6usi2n de Consu1o de (!= '6 days
'C4:5days
*& Aontacto al pro"eedor 1 day** Aampaña de Pu!licidad 1 O&
'C4XO&s
*+ mpresión de $ormularios de nscripción 1 day
''C4:days
*- nscripción de !ene$iciarios del proyecto O&s ''* i#itación de n$ormación days '6
*F Ela!oración de carné de !ene$iciarios 1 O& '<*H 8etiro inicial de Garra$as de 1 &ilos 1 day '++= En"asado de Aar#a inicial 1 day '9+! ransportación de #arra$as de can;e 1 O& 5+$
Aan;e #arra$as y entre#a de carné de!ene$iciario 1 O& 544
+& Bctualización de atos days+* Operaci2n de Distri5uci2n de (!= 99,65 days '
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos 80
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++ ransportación de #arra$as para "enta 6 mons+- Aontrol semanal de 8uta>espaco ' days 5544+ Aontrol semanal de En"asado ' days 5544
+F Manteni1iento a;o ! 56 days+H ?antenimiento de camiones days
5C4X1 mons
-= ?antenimiento de carruseles days 59-!
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos 1 day
6C4X1 mon
-$ ?antenimiento del 4istema de n$ormación days
61C4X1 mon
-& Manteni1iento a;o $ 56 days
5C4X'mons
-* ?antenimiento de camiones days-+ ?antenimiento de carruseles days 6'--
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos 1 day
65C4X1 mon
- ?antenimiento del 4istema de n$ormación days
66C4X1 mon
-F Manteni1iento a;o & 56 days
5C4X6mons
-H ?antenimiento de camiones days
= ?antenimiento de carruseles days 69!
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos 1 day
<C4X1 mon
$ ?antenimiento del 4istema de n$ormación days
<1C4X1 mon
& Manteni1iento a;o * 56 days
5C4X'+mons
* ?antenimiento de camiones days+ ?antenimiento de carruseles days <'-
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos 1 day
<5C4X1 mon
?antenimiento del 4istema de n$ormación days
<6C4X1 mon
Id Tarea Recursos=
Opti1i:aci2n de la Co1erciali:aci2n .Distri5uci2n de (LP
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! Ser>icios #d1inistrati>os/Le8ales $ Tr1ites de Le8ales
& 8e"isión de 8e#istros 2$iciales de H7
8icardo KaculimaZ-[0Lorena ParedesZ-[0 Bndres Kra"oZ-[
*8edacción y en"o de cartas de solicitud de
2peraciones de en"asado G1= Lorena ParedesZ-[
+4e#uimiento de tr.mite de solicitud de
2peraciones de en"asado G1=8icardo KaculimaZ-[0Lorena ParedesZ-[
- Bpro!ación de operación de parte de H7 Bndres Kra"oZ-[ #d1inistraci2n de Ser>icios
FAotización de ser"icios y materiales para
proyecto Crancisco KandaH Bperturas de so!res ?irella Aaleron
!= Bn.lisis de ta!las comparati"as ?irella Aaleron
!!Ela!oración de in$orme de #anadores de
concurso de o$ertas ?irella Aaleron0sa!el Kecerra!$ Areación de 42LPE4 Crancisco Kanda!& Butorización de 42LPE4 ?irella Aaleron!* Areación de Hota de Pedido Crancisco Kanda!+ Bpro!ación de Hota de Pedido annia 8izzo!
- #d1inistraci2n de RR ! 8eunión con Empresa ercearizadora annia 8izzo!F 8ecolección de carpetas de candidatos 4elección 8877!H Entre"ista a candidatos 4elección 8877$= Pre:selección de candidatos 4elección 8877$! Prue!as a candidatos $inalista 4elección 8877$$ Aali$icación de Prue!as 4elección 8877$&
Ela!oración de in$orme de candidatosseleccionados 4elección 8877
$* In6raestructura de en>asado (!= $+ Modi6icaci2n de carrusel
$- n#enieria
?ario ?enaZ-[0 Bdol$o Jar#as0Aristian Haran;oZ-[
$ ?odi$icaciones en e*uipos Aontratista Aarrusel
$F Prue!as de En"asado 8udy 4oria0@on o!ar
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$H Co1pra de (arra6as &= Aontacto al pro"eedor Crancisco Kanda
&
! n#reso de #arra$as a !ode#a
@osé 8odri#uez0
Kode#ero 2perati"o&$ Bcti"ación de ?ateriales ?ario @acome&& Co1pra de Ca1iones &* Aontacto al pro"eedor sa!el Kecerra
&+ 4elección de ima#en de camiones
Aarlos PradaZ-[04olan#e GarciaZ6-[
&- Preparación de ma#en de camiones illian Jaldi"ieso
& Siste1a In6or1tico
&F 8eunión de de$inición de proceso
Lorena ParedesZ-[0annia 8izzo0?ario @acome04andra GonzalezZ-[
&H Pro#ramación 4andra GonzalezZ-[
*= Preparación de e*uipos
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[0Palm CacturadorZ1[
*! Prue!as y correcciones
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[
*$ Ca1pa;a de Di6usi2n de Consu1o de (!= *
& Aontacto al pro"eedor ?irella Aaleron
** Aampaña de Pu!licidad
B#enciaPu!licidad0ClolletoZ9[
*+ mpresión de $ormularios de nscripción
B#enciaPu!licidad0CormularioZ<[
*- nscripción de !ene$iciarios del proyecto 8e#istrador * i#itación de n$ormación i#itador
*F Ela!oración de carné de !ene$iciarios
B#enciaPu!licidad0AarnetZ<[
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*H 8etiro inicial de Garra$as de 1 &ilos Kode#ero 2perati"o+= En"asado de Aar#a inicial 2perarios+! ransportación de #arra$as de can;e 2perarios
+$
Aan;e #arra$as y entre#a de carné de!ene$iciario
Guardia0Ao$er0Esti"ador0cilindrosZ<[
+& Bctualización de atos i#itador +* Operaci2n de Distri5uci2n de (!=
++ ransportación de #arra$as para "enta
Guardia0Ao$er0Esti"ador0cilindrosZ5[0AamiónZ1[
+- Aontrol semanal de 8uta>espaco 8e#istrador +
Aontrol semanal de En"asado 8e#istrador +F Manteni1iento a;o !
+H ?antenimiento de camiones illian Jaldi"ieso0?ecanicos
-= ?antenimiento de carruseles
@on o!ar08udy 4oria0AarlosAañarteZ-[
-!
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos
Patricio Bl"arez02perarios0cilindrosZ'[
-$ ?antenimiento del 4istema de n$ormación
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[
-& Manteni1iento a;o $
-* ?antenimiento de camiones illian Jaldi"ieso0?ecanicos
-+ ?antenimiento de carruseles
@on o!ar08udy 4oria0AarlosAañarteZ-[
--
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos
Patricio
Bl"arez02perarios0cilindrosZ'[
- ?antenimiento del 4istema de n$ormación
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[
-F Manteni1iento a;o &
-H ?antenimiento de camiones illian Jaldi"ieso0?ecanicos
= ?antenimiento de carruseles
@on o!ar08udy 4oria0Aarlos AañarteZ-[
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!
?antenimiento del #arra$as de 1&ilos
Patricio Bl"arez02perarios0cilindrosZ'[
$ ?antenimiento del 4istema de n$ormación
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[
& Manteni1iento a;o *
* ?antenimiento de camiones illian Jaldi"ieso0?ecanicos
+ ?antenimiento de carruseles
@on o!ar08udy 4oria0Aarlos AañarteZ-[
-
?antenimiento del #arra$as de 1
&ilos
Patricio Bl"arez02perarios0
cilindrosZ'[
?antenimiento del 4istema de n$ormación
Luis PesantesZ-[04andra GonzalezZ-[0Giuseppe KlacioZ-[
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos 85
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-"!"$" Dia8ra1a de (antt
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-"!"&" Recursos del Pro.ecto
No15re delRecurso Tipo (urpo
TasaEstandar
8icardo Kaculima ra!a;o LEGBL\1',>mon
Lorena Paredes ra!a;o LEGBL \ 6,>mon Bndres Kra"o ra!a;o LEGBL \ 6,>mon
?ario ?ena ra!a;o HGEHE8B\1',>mon
Bdol$o Jar#as ra!a;o HGEHE8B \ 6,>monAristian Haran;o ra!a;o HGEHE8B \ 6,>monAarlos Aañarte ra!a;o ?BHEH?EH2 \ <,>mon8udy 4oria ra!a;o ?BHEH?EH2 \ <,>monillian Jaldi"ieso ra!a;o ?BHEH?EH2 \ <,>mon
?ecanicos ra!a;o \ '5,>our @on o!ar ra!a;o ?BHEH?EH2 \ ',>monPatricio Bl"arez ra!a;o \ +,>mon2perarios ra!a;o \ 5,>mon
annia 8izzo ra!a;o B?H48BA2H\15,>mon
?ario @acome ra!a;o \ <,>mon
?irella Aaleron ra!a;o A2?P8B4\15,>mon
sa!el Kecerra ra!a;o A2?P8B4 \ <,>monCrancisco Kanda ra!a;o \ <,>mon@osé 8odri#uez ra!a;o K2EGB \ <,>mon
Kode#ero 2perati"o ra!a;o K2EGB \ ',>mon4andra Gonzalez ra!a;o 44E?B4 \ <,>monLuis Pesantes ra!a;o 44E?B4 \ <,>monGiuseppe Klacio ra!a;o 44E?B4 \ <,>mon
Aarlos Prada ra!a;o ?B8=EHG\15,>mon
4olan#e Garcia ra!a;o ?B8=EHG \ <,>monEmilio ri"iño ra!a;o A2?E8ABL \ <,>mon4elección 8877 ra!a;o P82PE8E? \ 6,>mon2peración 8877 ra!a;o P82PE8E? \ 6,>mon
B#encia Pu!licidad ra!a;o EE8H2\1,>day
Aontratista Aarrusel ra!a;o EE8H2 \ 5,>dayi#itador ra!a;o EE8H2 \ 5,>mon8e#istrador ra!a;o EE8H2 \ 5,>monAo$er ra!a;o 2PE8BJ2 \ '5,>monGuardia ra!a;o 2PE8BJ2 \ '5,>monEsti!ador ra!a;o 2PE8BJ2 \ 5,>monColleto ?aterial \ 1,Cormulario ?aterial \ ,Aamión ?aterial \ 6,Palm Cacturador ?aterial \ 1,Aarné ?aterial \ 1,cilindros ?aterial \ ,
-"$" Estrate8ia de Control
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Para el control del proyecto se ar. uso de las erramientas
in$orm.ticas licenciadas por ?icroso$t Aorp a ni"el corporati"o%
Integradores de Proyectos:
! "roject !er#er
! "roject $eb %ccess
Editor de Proyectos:
! "roject 2003
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"Reco1endaciones
El proyecto puede ser inte#rado con las nue"as tecnolo#as de la
in$ormación implementada por la lustre ?unicipalidad de Guaya*uil
con el $in de tener un control m.s eacto de los usuarios *ue de!en
ser !ene$iciados con la "enta del producto
Podra presentarse con$lictos entra #rupos *ue no est.n de acuerdo en
el proyecto, por lo *ue las or#anizaciones auspiciantes de!en !uscar
apoyo en el ?inisterio de Go!ierno reprensado por la Go!ernación del
Guayas y la $uerza pu!lica
El Proyecto es escala!le y tendra como o!;eti"o a lar#o plazo
con"ertir la #arra$a de #as de 15 &ilos en un producto li!re de su!sidio
as como li!erar las restricciones de su uso para el sector comercial e
industrial, por lo *ue se recomienda !uscar apoyo de los #o!iernos de
turno
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#NE0OS
?atriz de n"olucrados
?atriz de ?arco Ló#ico
ndicadores 4ociales y de Genero
J B2 de Proyecto
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I. Matriz de Involucrados
Gruos Intereses Pro!lemas Perci!idos Inter"s en un royecto #on$lictos Potenciales
isterio de &nerg'a (inas)* +obierno)
efinir losregla-entos .ueregulen la /roducción,i-/ortación (e/lotación deidrocarburos en el&cuador
efor-as en consu-o( /recios deidrocarburos sujeta a /resión social ( /ol'tica)
acilitar refor-as enconsu-o ( /recios del+L" -ini-iando la /resión social ( /ol'tica)
or-ati#a no esconsistente conorganis-os de controlen el sector +L"
irección acionalde idrocarburos)*egulador+obierno)
ontrolar lacorrectaco-ercialiación (distribución deidrocarburos enel &cuador)
ontrol ecesi#o ( /er-anente del usoindustrial ( co-ercialno autoriado;contrabando (corru/ción)
ontrolar la adecuadafocaliación delsubsidio del +L" a lossectores -<s /obres)
on co-ercialiadoras,trans/ortistas (distribuidores /or-a(ores controles del+L")
"etroco-ercial)*=-/ortador >
o-ercialiador deidrocarburosa(orista+obierno)
=-/ortar (co-ercialiar
idrocarburos alasco-ercialiadores /ri#adas /ara elconsu-o internoen el &cuador)
etrao de i-/ortacióncrean
desabasteci-ientos delos co-bustibles)ono/olio)
ocaliar el gassubsidiado /ara usos
do-?stico a sectores-<s necesitado)
on en#asadorasco-ercialiadoras /or
incu-/li-ientos decu/os de +L")
o-ercialiadorinorista)* !ector"ri#ado)
o-ercialiaridrocarburos a la /oblación dentrodel &cuador atra#?s deinter-ediarios)
"oco desarrollo ensector) <rgenes de@tilidad -u( bajos (restricción en cu/os deo-bustibles)
educir el-anteni-iento decilindros de +L" (fo-entar el uso desiste-as canaliados)
on trans/ortista /ordeclaración falsa deentrega de /roductossubsidiados)
%sociación deArans/ortistas de+L")
onser#ar (-ejorar sus beneficios (#entajas a tra#?s
de laArans/ortación decilindros de +L"
"resión a tra#?s dea-enaas de /araliaciones al li-itar o su/ri-ir /ri#ilegios o
incre-entar controlesde distribución (tarifas)
educción oeli-inación del ser#iciode trans/ortación decilindros de +L" a
sectores beneficiados)
on co-ercialiadoras /or -a(ores beneficios /ara su gre-io)
istribuidores de+L" del !ector)
Bender ilindrosde +L" de 15 ( 45Cilos al /ublico engeneral
Benta de cilindros de+L" no es #endido a /recio oficial de 1)60)Libre #enta /ara el usono do-?stico)
&li-inación dede/ósitos de +L" ensectores beneficiados
on /oblación /ores/eculación del /roducto
unici/io de+ua(a.uil
"ro-o#er eldesarrollo urbanode +ua(a.uil)
ificulta en laidentificaciónlocaliación dede/ósitos clandestinode +L")
ini-iar de/ósitos (distribuidoresclandestinos decilindros de +L" en<reas urbano -arginalesde alta densidad)
on distribuidores /orestar instaladas en <reasurbanas de alta densidado de sector de altoriesgo
uer/o de Do-berosde +ua(a.uil)
=dentificar (-ini-iar sectores
de alto riesgo /ro/ensos asiniestros)
lagelos de /otencialen#ergadura ( de
etre-o /eligro /orfaltas de acceso aogares o bodegas .ueconsu-en o al-acenancilindros de +L")
educir el nE-ero desiniestros causados /or
la -ani/ulación noadecuada o el -asestado de cilindros de+L")
on distribuidores /orno cu-/lir con las
nor-as b<sicas deseguridad)
icro*e-/resasLocales .ue usasidrocarburos co-ofuente de &nerg'a)
ejorar susingresos ( /ro-o#er sue/ansión)
educción de /roducción (oincre-entos de /reciosel /roductos /orescase o a-ento detarifas del cilindro de+L"
or-aliar el uso de+L" /ara finesindustriales)
on /or consu-ir gas subsidiado de-anera ilegal)
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II. Matriz de Marco %ógico
esu-en arrati#o =ndicadores
Fin
ontribuir a la reducción del consu-o ilegal del gas subsidiado /or sectores diferentes al do-?stico socio econó-ica-ente -<ssensible dentro del territorio ecuatoriano)
ocaliación garantiada del subsidio del gas /arauso do-?stico al 3F de la /oblación del &cuador,de la cual el 100F de este /orcentaje abita ensectores urbano -arginales, al /ri-er aGo definaliado el /ro(ecto)
Propósito
H/ti-iar la co-ercialiación ( distribución del gas /or garrafade 10 Iilos /ara uso do-?stico en el sector urbano -arginalconocido co-o +uas-os
egistro de facturación anual /ro-edio de 56)582toneladas acu-uladas de gas /ara uso do-?sticoen los +uas-os a /artir del /ri-er aGo definaliado el /ro(ecto)
Componentes1)* =nfraestructura de en#asado de gas en garrafas de 10 Iilosinstalada
odificación de un carrusel de en#asado en"lanta uragas +ua(a.uil)
2)* a-/aGa de difusión de nue#o /roducto ( registros de beneficiados, efectuada)
egistro del 85F de la /oblación de los +uas-osal ser#icio de gas en garrafas de 10 Iilos al 1J aGode finaliado el /ro(ecto)
3)* Log'stica de istribución de garrafas de gas de 10 Iilos eno/eración)
onsu-o regulado -ensual de 2 garrafas de+%! de 10 Iilos /or fa-ilia a /artir del 1K aGo de
finaliado el /ro(ecto)
Actividades
1)1 odificación de 13 carruseles de en#asado) 22)406,19
1)2 o-/ra de garrafas de 10 /ara el en#asado de +L") 1)131)761,72
1)3 %l.uiles de flotas de a-iones /ara log'sticas dedistribución de garrafas de gas de 10 Iilos
36000,00
1)4 iseGo, instalación ( /rueba de siste-a de facturación -ó#il /ara la #enta a consu-idor final de garrafas de gas de 10 Cilos)
10)040,00
2)1 a-/aGa de "ublicidad sobre #entajas del uso de garrafas de
gas de 10 Iilos)
15)000,00
2)2 &laboración de for-ularios de inscri/ción) 1)400,00
2)3 =nscri/ción de beneficiados del /ro(ecto en los +uas-os) 3)280,47
2)4 igitaliación de =nfor-ación de beneficiarios inscritos) 750,00
2)5 &laboración de carn? de identificación ( control /ara el beneficiario del /ro(ecto)
32)804,69
2)6 Arans/orte de garrafa de 10 Iilos al sector beneficiado /ara sucanje) onsiderado en gastos o/erati#os2)7 anje de garrafas ( entrega de carn? a beneficiados inscritosdel /ro(ecto)
onsiderado e n gastos o/erati#os2)8 &ntrega de beneficio inicial de 1 recargas de garrafas gas 10Iilos gratuito co-/ensatorio /or canje de cilindro de 15 Iilos)
139091,88
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2)9 %ctualiación de atos de Dase de ato de beneficiados del /ro(ecto)
50,00
3)1 ontribución al /ago del 8 F de los costos fijos /or uso de /lanta de en#asado uragas +ua(a.uil)
16)931,13
3)2 ontribución al /ago del 1 F de los costos indirectos /or usode /lanta de en#asado uragas +ua(a.uil)
4)500,00
3)3 ontratación de 10 coferes*facturadores /ara log'stica dedistribución
onsiderados en el al.uiler de ca-iones
3)4 ontratación de 10 &stibadores de uta /ar log'stica dedistribución
onsiderados en el al.uiler de ca-iones
3)5 ontratación de 10 custodios de seguridad de uta /arlog'stica de distribución
27000,00
3)6 anteni-ientos /re#enti#os de e.ui/os ( -a.uinarias onsiderados en el al.uiler de ca-iones
3)6 "ago de co-bustible /ara ca-ones de distribución onsiderados en el al.uiler de ca-iones
3)7 ostos de facturación onsiderados en costos %d-inistrati#os
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edios de Berificación !u/uestos
Fin
egistros de la de distribuidoresde gas en#asado acti#os en +ua(a.uil)
+obierno a/o(o refor-as .ue contribu(an a la solución del /roble-a delgas ( el abuso del consu-o ilegal /or /arte del sector co-ercial ( /roducti#o ecuatoriano)
Propósito
egistros de /or sectores urbanos-arginales de la ciudad de +ua(a.uil)
unici/alidad de +ua(a.uil con un alto inter?s en reducir <reas deriesgo /or de/ósito clandestino de gas en el sector beneficiario del /ro(ecto co-o /arte de la -ejora urbana)
Componentes
1)1 egistros de cilindros en#asados enel carrusel 1)
o-ercialiadoras de gas desea o/ti-iar la log'stica de distribucióneli-inando los tradicionales ( corru/tos actuales de distribución actualesdel gas /ara uso do-estico)
2 icas de canje de cilindros de 15 /or
Iilos)
unici/io ( coordinados ( co-/ro-etidos en realiar la
certificación en el canje de cilindros)
3) acturas entregadas /orco-ercialiadoras de gas)
a-ilias se organian en asa-bleas regulares /ara ajustar los orarios deabasteci-iento de gas .ue -as le beneficie ( solicitarlos a l e-/resaen#asadora
Actividades
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
actura
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos
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actura
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos
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III. Indicadores Sociales y de G"nero
&eterminación de Indicadores
'nidad de(nálisis
)io (tri!utos Evento 'nidad de
Medida
Familia deGuasmo *orte
Miem!ros
ie-bros .ue #i#en enel -is-o teco)
=nde/endencia de /orlo -enos un -ie-bro)
E-ero de"ersonas
ie-bros /or g?nero) igración de /or lo-enos un -ie-bro)
ie-bros /or rango deedades)
&nfer-edad oaccidente de /or lo-enos un -ie-bro noasegurados
ie-bros coninca/acidades)
Económico
=ngresos ijos) &-/leo o ese-/leode /or los -enos un-ie-bro)
ólares%-ericanos
=ngresos etras) i#isas en#iadas /ore-igrantes a sufa-ilia)
+astos fa-iliares =nflación)
Ai/o de #i#ienda Bicti-a deelincuencia de /orlos -enos un-ie-bro)
eudas de ser#icios b<sicos)
!aldos acu-ulados /or falta de efecti#o)
#onsumo de gas
"ro-edio de /re/araciónde ali-entos al d'a)
alculado dentro de /eriodos -ensuales)
E-ero
@so /ara /re/aración de
ali-entos segEn su ti/o)
alculado en base a
los ie-bros)
E-ero degarrafas de+L" de 15
Iilos
@so /ara otros finesdo-?sticos
alculados en base aenceres de usodiferente a la /re/aración deali-entos)
@so /ara otros fines nodo-?sticos)
alculados en base ae.ui/os de trabajo a+%! industrial oartesanal /ara finesindustriales oco-erciales)
L9nea ,ase
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Indicadores#ntes delPro.ecto
Después delpro.ecto
Camilias *ue no usan #as - -
Camilias *ue usan GB4 15&ilos 9+- 1-
Camilias *ue usan GB4 1&ilos - +5-
Promedio de "eces *ueuna $amilia usa su cocinade Gas al da ,5
Garra$as de 15 &ilos por$amilia 1
Garra$as de 1 &ilos por$amilia 1
Precio promedio por#arra$a de 15=ilos de GB4(especulati"o) 1+
Precio promedio por#arra$a de 1=ilos de GB4(re#ulado) 1,6
H/mero &ilos consumidosal mes ,5
Promedio de de"olucionesde cilindros por de$ectos enel año en el sector 16 1H/mero de accidentes porcilindros de$ectuosos alaño 1H/mero de panaderas ' 15
H/mero de distri!uidoresde #as doméstico en elsector 56 5
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I+. &atos #omlementarios del (I,
atos co-/le-entarios del %=H
.- "lantas ( entros Log'stico de la Hrganiación)
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.- Hrganigra-a b<sico de @%+%! !)%)
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/.-
iagra-a de distribución del +L" /or "etroco-ercial
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0.- ercado de +L" a ni#el nacional
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1.- Cilogra-os de +L" co-ercialiado /or las en#asadoras a ni#el nacional
#,MP(2I(S 33 33 33/ 330
(GIP /3.140.54
.6/3.3/
/05.13.11
4/.130.553('S)7,G(S .118.335 0./.6/ 6.86./68 5.655.156
('),G(S 6.566.63 1./4.33 0.04.1 /.83.563
#,E#'(G(S /.886.13 0.46.34 .014.5 0.834.048
#,*G(S 80.31/.834 3.808./8
58.56.//
6 //.030.16
&'7(G(S 56.538.00
548.018.5/
6.0.81
5 40.163.843
E#,G(S 4.405./63 4./1.801 6/0.803 616.3
ES(I* /./40.56 08.10.63 /1.8.4/ .65.3/3
G(SG'(9(S 0.///.013 6.48.813 .681.483 .338./3
%,(G(S .38/.664 0.08.568 1.116. 8.54.40
ME*&,G(S 4.416.346 0.565.608 3./.861 .381.63
PE)7,#,ME7#I(%
13.865 05.// .808.131 1.8/3
),)(% ;I%,S 85.346.0
541.404.6
0415.446.44
48/./00.168
8.- ercado de +L" al granel a ni#el nacional
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4.- ercado de +L" en#asado a ni#el nacional
Diplo1ado en %or1ulaci2n . (esti2n de Pro.ectos
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6.- arIet sare co-ercialiadoras +L" a ni#el osta e =nsular
5.- arIet sare co-ercialiadoras +L" a ni#el !ierra ( Hriente