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POBLACIÓN TOTAL
2007
1’112,868 habitantes
DIVISIÓN POLÍTICA :
03 PROVINCIAS
38 DISTRITOS
SUPERFICIE
REGIONAL
14,249.30 km2.
URBANA: 79.50 %RURAL : 20.5 %
SUPERFICIE Y POBLACIÓN
Tendencia hacia un ligero crecimiento poblacional t ipo progresivo
LAMBAYEQUE PIRAMIDE POBLACION 1,981
60000 40000 20000 0 20000 40000 60000
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80 y mas
MUJERES HOMBRES
LAMBAYEQUE PIRAMIDE POBLACION AÑO 1,993
80000 60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 80000
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80 y más
MUJERES HOMBRES
1981 1993 2007
POBLACIÓN INFANTIL (0 a 4 años) : 110, 026 habitante s .Disminución del 14.3% en 1981 al 9.8% en el año 200 7 (por reducción de la tasa de natalidad).
POBLACION AÑO 2007
80000
60000
40000
20000
0 20000
40000
60000
80000
De 0 a 4 años
De 10 a 14 años
De 20 a 24 años
De 30 a 34 años
De 40 a 44 años
De 50 a 54 años
De 60 a 64 años
De 70 a 74 años
De 80 a 84 años
De 90 a 94 años
ED
AD
ES
Hombre Mujer
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
POBLACIÓN JOVEN (< de 29 años) : 641,311 habitantesReducción : de 71.2 % a 57.6 % entre 1981 al 2007.
POBLACIÓN ADULTA (30 a más de 60 años):Notorio crecimiento de 28.8 %(1981) a 42.3 % (2007).Mayores de 60 años es 9.4 % de la población total (104,290 habitantes).
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET) AL 2007:
797,654 PERSONAS
PEA : 396,996 (49.8%)
PEI : 400,658 (40,2%)
TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: TASA DE EMPLEO: 93 %93 %93 %93 %
TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO:TASA DE DESEMPLEO: 7 %7 %7 %7 %
POBLACIÓN Y EMPLEO
ESTRUCTURA DEL EMPLEO
Activos sector público : 9.1%
Activos en el sector formal : 13.7%
Activos en el sector informal : 74.2%
POR RAMAS DE ACTIVIDAD - 2007
Primario : 30.7 %
Industrial : 14.7%
Servicios : 56.6%
POBLACIÓN Y EMPLEO
305.8Mediana
Fuente : Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
493.7Promedio
Monto en S/. 2005Tipo de Ingreso
Ingresos laborales de la PEA Ocupada
• Tasa de escolaridad: 85% • Tasa de crecimiento vegetativo: 3.6% promedio
anual
• Desaprobados:– Primaria: 7.4%– Secundaria: 8.6%
• Deserción escolar:– Primaria: 4.7%– Secundaria: 5.7%
TASA DE ANALFABETISMO 2007:
� Total : 6.5% � Hombres : 3.7% - Urbana : 4.4% � Mujeres: 9.1% - Rural : 16.1
INDICADORES EDUCATIVOS
• Cobertura por DISA-Lambayeque: 68.7% de la población total.
• Asistencia pre natal por profesionales de la salud (médico, obstetra, enfermera): 81% de madres gestantes.
• Cobertura de inmunización en niños menores de un año: poliomielitis 84.8%, SPR/ASA 77.5%, BCG 94 % y DPT/Pentavalente 85.8%).
INDICADORES DE SALUD
• Tasa de Desnutrición Crónica en niños menores de 05 años: 23.6% (INEI-ENDES 2000).
• Tasa de Mortalidad Infantil: 29 por cada 1000 nacidos Vivos.
• Tasa de Mortalidad Materna: 150 por 100,000 nacidos vivos.
• Prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años: 15.4%.
• Prevalencia de Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA) : 22.2%.
• Prevalencia -aunque decreciente- de TBC, dengue, malaria, etc.
INDICADORES DE SALUD
VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS
PÚBLICOS 2005:
32.0
22.1
38.6
49.4
37.5
50.1
54.1
42.7
65.9 59.7
56.7
76.1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1972 1981 1993 2007
LAMBAYEQUE:PORCENTAJE DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS AÑOS CENSALES 1972-81-93-2007
SERV. AGUA SERV.RED PUBLICA LUZ ELECT.
% de Cobertura% de Cobertura% de Cobertura% de Cobertura Urbana Urbana Urbana Urbana 2007200720072007
AGUAAGUAAGUAAGUA :::: 89.189.189.189.1
ALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADOALCANTARILLADO : 70.5: 70.5: 70.5: 70.5
ALUMBRADOALUMBRADOALUMBRADOALUMBRADO :::: 89.189.189.189.1
PBI REGIONAL 2006
A Soles constantes de 1994 : 3,981 millones de
Nuevos Soles
APORTE PORCENTUAL AL PBI NACIONAL: 2.8 %
(séptimo lugar en aporte al PBI nacional)
PBI PER CÁPITA : S/. 3,672
POBREZA POR NIVEL DE GASTOS DE CONSUMO
Pobreza total: 40.6%
Pobreza Extrema: 7.0%
(ENAHO 2007)
PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL PRODUCTO BRUTO INTERNO REGIONAL
Y POBREZAY POBREZAY POBREZAY POBREZA
PRINCIPALES RETOS A RESOLVER
a) EN EDUCACIÓN:Afrontar la demanda por calidad del servicios educativo para la niñez y juventud y para la formación técnica y profe sional en institutos y universidades para la población joven.
b) EN SALUDSatisfacer la demanda de servicios sanitarios para la población adulta: seguro médico, programas para adulto mayor y salud mental.
• Incrementar el número de personal profesional para forta lecer el servicio de salud, especialmente os, psicólogos, pediatras y odontólogos
• Reducción gradual de la natalidad
• Aumentar la esperanza de vida al nacer en hombres y mujeres.
• Incrementar la tasa de escolaridad al 95%.
• Reducir drásticamente el analfabetismo, especialmente de mujeres.
• Reducir el déficit de servicios de agua, desagüe y electricidad, priorizando las zonas rurales y urbanomarginales.
c) EN MATERIA LABORAL
• Mayores exigencias de empleo, especialmente para la población joven.
PRINCIPALES RETOS A RESOLVER
• Para el mediano plazo, el crecimiento de la economía
regional debe sustentarse en los sectores productivos:
agrícola, industria y turístico.
• Incrementar la participación en las exportaciones regio nales
sobre la base del desarrollo de la agroindustria, indust ria
artesanal.
• Fortalecer del sector agricultura y revertir su actual
descenso en su aporte a la economía departamental. E s
urgente promover una mayor productividad del sector con
infraestructura de apoyo y desarrollo de capacidades
d). EN MATERÍA ECONÓMICA
PRINCIPALES RETOS A RESOLVER
• Lograr una imágen turística internacional.
• Convertir a Lambayeque en el segundo destino turístic o
en el norte peruano, como alternativa al eje turístico del
Sur, explotando la riqueza y diversidad de las culturas
autóctonas (turismo cultural); su diversidad biológica y
geográfica (turismo de naturaleza) y el potencial
arqueológico de origen pre inca e inca.
PRINCIPALES RETOS A RESOLVER
EN MATERIA FISICO AMBIENTAL
Desarrollo de políticas especificas regionales para orient ar
la ocupación y uso del territorio regional y local. C on la
finalidad de revertir el:
• Desorden en el crecimiento urbano y rural.
• Dinamizar las actividades económico-productivas sin
perjucio del medio ambiente.
• Construir infraestructura económica y social
adecuadamente ubicada para evitar altos costos sociales ,
económicos y ambientales innecesarios.
Detener el deterioro de los recursos naturales, como:
• Suelos en procesos de salinización severa (39,834 has . en la cuenca Chancay Lambayeque).
• Areas de bosques secos y húmedos en proceso de deforestación.
• Escazes de agua; frente a ello se requiere mejorar la eficiencia del uso del agua de riego (el balance híd rico demuestra déficit de 15.46% en año húmedo y reservorio lleno; y déficit de 44.73% para un año seco y reservorio mínimo) .
EN MATERIA FISICO AMBIENTAL
Fomentar cultura de gestión de riesgos en todos los
niveles del Estado y en la sociedad civil que hagan frente
a vulnerabilidad de los suelos, infraestructura y
actividades socioeconómicas por ocurrencias
recurrentes del fenómeno “El Niño” y otras variaciones
climáticas extremas que ocasionan pérdidas económicas
y sociales afectando la economía de las familias y del
Estado.
EN MATERIA FISICO AMBIENTAL
Impulsar un mayor ritmo de reforestación del suelo
lambayecana degradados (solo 452 has entre 2003 al 2006) y
nuestro deficit es de 82,300 has.)
63,5951870518542182601825382,300
2006200520042003
Tierras x reforestar
(has)
Área reforestada anual acumulada en Dpto. de Lambayeque (has)
Tierras aptas x reforesta (1996) Has.
Fuente : PNUD. Cifras para la descentralización2008
EN MATERIA FISICO AMBIENTAL
Impulsar la adecuada ocupación del suelo urbano y rural
previniendo los impactos sociales, económicos y
ambientales que tendrán los futuros proyectos regionale s
en ejecución (caso Olmos) y los por ejecutar (terminal
marítimo, corredor interoceánico), el desarrollo comercial
y los tratados de libre comercio a aplicarse en el futu ro.
Tenemos la necesidad de mejorar la
gestion territorial donde la
institucionalidad de un ambito
territorial sea el centro de las
interacciones entre la poblacion, el
ambiente y la economia
EN MATERIA FISICO AMBIENTAL
EJES DE INTERVENCIÓN A CORTO
Y MEDIANO PLAZO
En función de nuestras potencialidades, visión de
desarrollo y objetivos estratégicos, buscamos afianza r el
rol promotor del Gobierno Regional Lambayeque en el
desarrollo regional; en dicho contexto y en base a l as
cifras comunicadas por el Ministerio de Economía y
Finanzas se ha formulado el Proyecto de Presupuesto
para el año 2009. Sin embargo, somos conscientes que
los recursos presupuestales son limitados; por ello, e s
importante sumar esfuerzos. Nuestra política es:
• Promover la inversión privada nacional e internacional para generar riqueza y empleo.
• Usar la inversión pública para crear las condicione s favorables a la inversión privada.
• Una acción coordinada con el gobierno nacional, los municipios y la sociedad civil organizada.
• Concertación con las entidades, como las Universidades, ONG ´́́́s, Cámara de Comercio, Colegios Profesionales, etc.
EJES DE INTERVENCIÓN A CORTO
Y MEDIANO PLAZO
100,00527.117.421TOTAL
0.014.4214.- RECURSOS DETERMINADOS (CANON)
7,7240.700.0003.- RECUR. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
5,4628.800.0002.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
86,81457.613.0001.- RECURSOS ORDINARIOS
%MONTOFUENTES FINANCIAMIENTO
( En nuevos soles)
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
100,00527.117.421 TOTAL0,191.021.415 Servicio de la Deuda
0,191.021.415 III. SERVICIO DE LA DEUDA
0,00-Adquisición de Activos Financieros
24,37128.455.542 Adquisición de Activos No Financieros
0,00884 Donaciones y Transferencias
24,37128.456.426 II. GASTOS DE CAPITAL
0,713.765.117 Otros Gastos
6,9536.637.336 Bienes y Servicios
17,2590.901.659 Pensiones y Prestaciones Sociales
50,53266.335.468 Personal y Obligaciones Sociales
75,44397.639.580 I . GASTOS CORRIENTES
%MONTOGRUPO GENERICO
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPOR GRUPOS GENÉRICOS DEL GASTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
-1,50-8.050.940100,00535.168.361100,00527.117.421TOTAL
112,62541.0240,09480.3910,193771.021.415SERVICIO DE LA DEUDA
-14,98-22.640.39628,23351151.096.82224,3696128.456.426GASTO DE CAPITAL
3,6614.048.43271,67672383.591.14875,4366397.639.580GASTO CORRIENTE
%MONTO%MONTO%MONTO
VARIACIONPRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2009CATEGORIA DE GASTO
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
POR CATEGORÍA DEL GASTO
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
-1,50(8.050.940)535.168.361 527.117.421 TOTAL
112,62541.024 480.391 1.021.415 Servicio de la Deuda
112,62541.024 480.391 1.021.415 III. SERVICIO DE LA DEUDA
0,00---Adquisición de Activos Financieros
-14,98(22.640.052)151.095.594 128.455.542 Adquiisición de Activos No Financieros
-28,01(344)1.228 884 Donaciones y Transferencias
-14,98(22.640.396)151.096.822 128.456.426 II. GASTOS DE CAPITAL
5,52196.807 3.568.310 3.765.117 Otros Gastos
8,782.957.117 33.680.219 36.637.336 Bienes y Servicios
0,95853.049 90.048.610 90.901.659 Pensiones y Prestaciones Sociales
3,9210.041.459 256.294.009 266.335.468 Personal y Obligaciones Sociales
3,6614.048.432 383.591.148 397.639.580 I . GASTOS CORRIENTES
%VARIACIONMONTO 2008MONTO 2009GRUPO GENERICO
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
POR UNIDADES EJECUTORAS
100,0027.117.421 1.021.415 128.456.426 397.639.580 TOTAL
1,799.411.440 -354.000 9.057.440 HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE
4,5323.871.554 -400.000 23.471.554 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS
MERCEDES -CHICLAYO
6,4333.890.289 -217.676 33.672.613 SALUD LAMBAYEQUE
6,1932.647.223 -196.800 32.450.423 EDUCACION FERREÑAFE
13,0468.738.895 -164.350 68.574.545 EDUCACION LAMBAYEQUE
0,794.167.522 -55.000 4.112.522 COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
34,97184.351.032 -331.171 184.019.861 EDUCACION CHICLAYO
2,3912.587.956 -6.251.457 6.336.499 TRANSPORTES LAMBAYEQUE
3,0015.801.780 -1.110.990 14.690.790 AGRICULTURA LAMBAYEQUE
11,5160.678.270 1.021.415 59.656.855 -PROYECTO ESPECIAL TINAJONES
15,3680.971.460 -59.718.127 21.253.333 SEDE LAMBAYEQUE
%TOTAL SERVICIO
DE LA DEUDA
GASTO DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE
UNIDADES EJECUTORAS
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
-1,50(8.050.940)100,00 535.168.361 100,00 527.117.421 TOTAL
-89,43(6.111.426)1,286.834.073 0,14722.647 SANEAMIENTO
100,001.061.990 0,00-0,201.061.990 MEDIO AMBIENTE
-73,05(315.498)0,08431.869 0,02116.371 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
-17,75(2.321.760)2,4413.082.708 2,0410.760.948 TRANSPORTE
18,80162.398 0,16863.645 0,191.026.043 TRABAJO
74,5144.775.639 11,2360.094.579 19,90104.870.218 SALUD
179,543.326.576 0,351.852.861 0,985.179.437 PESCA
53,02150.426 0,05283.730 0,08434.156 TURISMO
65,90471.736 0,13715.788 0,231.187.524 COMERCIO
-0,93(2.335)0,05250.652 0,05248.317 INDUSTRIA
100,0042.175 0,00-0,0142.175 MINERIA
-89,26(11.443.042)2,4012.819.802 0,261.376.760 ENERGIA
100,00184.580 0,00-0,04184.580 CULTURA Y DEPORTE
-0,23(526.813)42,41226.982.495 42,96226.455.682 EDUCACION
-11,27(16.409)0,03145.649 0,02129.240 COMUNICACIONES
1,411.275.928 16,8890.314.831 17,3891.590.759 PREVISIÓN SOCIAL
-30,69(416.290)0,251.356.264 0,18939.974 PROTECCION SOCIAL
-36,74(37.157.449)18,90101.148.316 12,1463.990.867 AGROPECUARIA
100,00788.005 0,00-0,15788.005 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
112,62541.024 0,09480.391 0,191.021.415 DEUDA PÚBLICA
-14,39(2.520.395)3,2717.510.708 2,8414.990.313 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA
%MONTO%MONTO%MONTO
VARIACIONPRESUPUESTO 2008PRESUPUESTO 2009
FUNCION
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUEPOR FUNCIÓN
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
100,00527.117.421100,001.021.415100,00128.456.426100,00397.639.580TOTAL
3,8120.063.1161001.021.41511.411.495417.630.206OTROS
0,271.418.9350011.120.0000298.935ENERGIA Y MINAS
2,3912.587.9560056.251.45726.336.499TRANSPORTE Y COMUNICACION
0,191.026.04300012.00001.014.043TRABAJO
0,16839.018000245.2940593.724VIVIENDA Y SANEAMIENTO
21,50113.351.672003747.150.0651766.201.607SALUD
56,23296.422.6120067.265.26173289.157.351EDUCACION
0,311.621.680001751.7000869.980TURISMO Y COMERCIO
0,05248.3170006.0000242.317INDUSTRIA
0,985.179.4370044.575.3090604.128PESCA
14,1174.358.635004659.667.845414.690.790AGRICULTURA
%MONTO%MONTO%MONTO%MONTO
TOTALSERVICIO DE LA DEUDA
GASTO DE CAPITALGASTO CORRIENTESECTOR ECONOMICO
FUENTES FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
POR SECTORES ECONÓMICOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009
100.0077’930,15326TOTAL
2.632’045,7004MULTIPROVINCIAL
6.545’095,2567FERREÑAFE
18.5314’443,7607LAMBAYEQUE
73.2056’345,4378CHICLAYO
%PRESUPUESTO PROGRAMADO
Nº PROYECTOSPROVINCIA
DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA INVERSION
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
PROYECTO PRESUPUESTO 2009GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
100,00 77.930.153 26TOTAL
1,10855.495 2IV. MULTISECTORIAL
7,936.181.457 3TRANSPORTE
0,00-0ENERGIA
9,037.036.952 3III.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
0,22168.600 1TURISMO
0,74577.100 1INDUSTRIA
5,864.565.772 2PESCA
16,2312.646.990 3AGRICULTURA
23,0417.958.462 7II. SECTORES PRODUCTIVOS
0,31239.294 3VIVIENDA Y SANEAMIENTO
59,2646.178.389 1SALUD
8,366.517.056 10EDUCACION
67,9352.934.739 14I.- SECTORES SOCIALES
%MONTO PROGRAMADO
Nº DE PROYECTOS
PROVINCIA
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTORES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
100.00126’005,54527TOTAL
3.954’970,700 (2)5MULTIPROVINCIAL
4.045’095,256 .7FERREÑAFE
47.2959’594,152(1)7LAMBAYEQUE
44.7256’345,437 .8CHICLAYO
%PRESUPUESTO ASIGNADO
Nº PROYECTOSPROVINCIA
DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LA INVERSION TOTALPROYECTO PRESUPUESTO 2009
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
(1) INCLUYE 40’700,000 DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO Y 4’ 446,855 DE R.D.R. PARA EJECUCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO OLMOS Y 3,537 POR CONCEP TO DE CANON.
(2) INCLUYE 2’925,000 DE R.D.R. PARA EL PROYECTO LIN EA DE TRANSMISION CHICLAYO – BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRANSANDINO
100,00 126’005,545 27TOTAL
0.68855.495 2IV.- MULTISECTORIAL
4.916.181.457 3TRANSPORTE
2.322’925,0001ENERGIA
7.239’106,457 4III.- INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
0.13168.600 1TURISMO
0.46577.100 1INDUSTRIA
3.624.565.772 2PESCA
45.8757’797,382 3AGRICULTURA
50.0863’108,854 7II. SECTORES PRODUCTIVOS
0,19239.294 3VIVIENDA Y SANEAMIENTO
36.6546.178.389 1SALUD
5.176.517.056 10EDUCACION
42.0152.934.739 14I.- SECTORES SOCIALES
%MONTO ASIGNADONº DE
PROYECTOSPROVINCIA
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR SECTORES
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
ARTICULADO NUTRICIONAL
AL 31 DE SETIEM
BRE
% de Avance
AL 31 DE SETIEMBRE
% de Avance
1. 043486. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
3. 120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA
33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
060. INFORME 9 6 66.67 157,444 118,211.89 75.08 21097.85 2874 94240
3. 119650. COMUNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PARA LA ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
33289.
COMUNIDADES
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
019. COMUNIDAD
90 62 68.89 837,331 628,607.25 75.07 6371 0 622236
33254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA MENORES DE 2 AÑOS (Vacunación de Hepatitis a niños de 2,3 y 4 años, se registrara en abril)
218. NIÑO PROTEGIDO MENORES DE 2 AÑOS
42230 30,574 72.40 1,542,710 1,135,286.55 73.59 36909.48 2,990 1098307
nota: lo referente a
bienes de capital
esta financiado por
SIS
33255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
219. NIÑO CONTROLADO <1 año,1 año,2a4 años
54694 35,001 63.99 488,999 385,532.93 78.84 103120.03 0 282413
nota: lo referente
de bienes y
servicios y bienes
de capital el 90 %
esta financiado por
SIS
33256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
220. NIÑO SUPLEMENTADO CON HIERRO Y VITAMINA A
33783 2,920 8.64 151,778 122,081.36 80.43 41694.97 0 80386.4
Nota: No se ha
suplementado
porque se
priorizando a niños
con anemia y no
contar con
vitamina A
3. 119652. ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA
ALIMENTACION DEL MENOR DE 36 MESES
33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
222. REPORTE TECNICO
420 619 147.38 828,361 624,147.84 75.35 11761 2800 609587
nota: Apoyo de
financiamiento por
CENAN
MONTOS EJECUTADOS
ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADUNIDAD DE
MEDIDA Programado AÑO 2008
Ejecutado
META PRESUPUESTO
RR.HH
1. 043489. MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
3. 119651. HOGARES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION PARA EL MENOR DE 36 MESES
%BIENES Y SERVIICOS
% BIENES
DE CAPITAL
Programado AÑO 2008
Ejecutada
ARTICULADO NUTRICIONAL
AL 31 DE
SETIEMBRE
% de Avance
AL 31 DE SETIEMBRE
% de Avance
3. 119653. ACCESO Y USO DE AGUA SEGURA
33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
223. CENTRO POBLADO
4595 3433 74.71 1,015,794 683,273.56 67.26 65572.8 21122 596579
33311. ATENCION IRA
016. CASO TRATADO NO NEUMONIA, FAPA,OMA,NEUMONIA GRAVE,
162579 79,507 48.90 1,971,632 1,658,453.72 84.12 697806.97 0 960647
33312. ATENCION EDA
016. CASO TRATADO, EDA S/D, EDA C/DS,EDA C/DS.SH,DISENT,DIARR.PERS.
23923 10426 43.58 774,221 680,003.92 87.83 193863.8 0 486140
nota: lo
referente de
bienes y
servicios y
bienes de
capital el 90 %
esta financiado
por SIS
1. 043784. (*) REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
3. 119656. MEJORAR NUTRICION DE GESTANTE
33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
224. GESTANTE SUPLEMENTADA
15557 12,029 77.32 489,422 466,155.32 95.25 153836.96 0 312318
nota: lo
referente de
bienes y
servicios y
bienes de
capital el 100
% esta
financiado por
SIS
%BIENES Y
SERVICIOS
% BIENES
DE CAPITAL
RR.HHACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
1. 043783. REDUCCION DE
LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y
OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
3. 119654. DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO IRA, EDA Y OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES REGIONALES
META PRESUPUESTO MONTOS EJECUTADOS
Programa do AÑO 2008
EjecutadaProgramado AÑO
2008
Ejecutado
AL 31 DE SETIEMBRE
% de Avance
AL 31 DE SETIEMBRE
% de Avance
1. 043486. CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
3. 120143. GESTION DE LA ESTRATEGIA
33287. MONOTOREO
SUPERVISION
EVALUACION Y
CONTROL
INFORME 9 7 77.78 922,481.00 694,633.56 75.30 648542.3 0 46091.2
33289. COMUNIDADES
SALUDABLES QUE
PROMUEVEN SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
019.
COMUNIDA
D
90 62 68.89 117,885.00 85,344.62 72.40 18145.31 0 67199.31
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
SALUDABLES EN
SALUD SEXUAL Y R
INSTITUCIO
N30 24 80.00 1,540.00 0.00 0.00 0
33412. FAMILIAS
SALUDABLES
INFORMADAS
RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
056.
FAMILIA6000 4530 75.50 524,083.00 398227.31 75.99 133008.04 0 264222.3
3. 120146. ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
33291. POBLACION
ACCEDE A METODOS
DE PLANIFICACION
FAMILIAR
206.
PAREJA
PROTEGID
A
45,265 34,286 75.75 363725 272,479.86 74.91 0 272479.9
O bs ervacion:
exedencia de
avace por
cons iderar
atenciones
mas no
atendidos
Meta Presupuesto
ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADUNIDAD
DE MEDIDA
1. 043487. POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
3. 120145. POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
MONTOS EJECUTADOS
Programado AÑO 2008
Ejecutada
Programado AÑO 2008
Ejecutado
%BIENES Y SERVIICOS
% BIENES
DE CAPITAL
PERSONAL
ESTRATEGIA MATERNO PERINATAL
ESTRATEGIA MATERNO PERINAL
AL 31 DE SETIEMB
RE
% de Avance
AL 31 DE SETIEMBR
E
% de Avance
3. 120151. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE ATENCION NEONATAL NORMAL
33305. ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
239. RECIEN
NACIDO
ATENDIDO
19,051 10,101 53.02 226,465.00 184,805.04 81.60 84873.45 1345.70 98585.88 nota: lo
referente de
bienes y
s ervicios y
bienes de
capital es ta
financiado
por S IS
3. 120189. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS CON CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENDER COMPLICACIONES NEONATALES
33306. ATENCION
DEL RECIEN
NACIDO CON
COMPLICACIONE
S
212. EGRESO 2000 757 37.85 135,230.00 106,388.10 29342.26 2422.26 74623.56
nota: lo
referente de
bienes y
s ervicios y
bienes de
capital es ta
financiado
por S IS
ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDAD
MONTOS EJECUTADOS
Ejecutado
%BIENES Y SERVICIOS
% BIENES
DE CAPITAL
RR.HH
1. 043768. REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
Programado AÑO 2008
Ejecutada
Programado AÑO 2008
UNIDAD DE
MEDIDA
META PRESUPUESTO
17.186ATENCIONES493.804REDUCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
48.893ATENCIONES2.579.177REDUCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
76.327ATENCIONES1.650.114POBLACION CONOCIMIENTO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUC. Y ACCEDE A METODOS DE PLANIFIC.
32BENEFICIARIO
S903.639CONDUCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NE ONATAL
0002 PROGRAMA ARTICULADO SALUD MATERNO NEONATAL
13.559ATENCIONES419.242REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
122.580ATENCIONES3.798.556REDUCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFER MEDADES PREVALENTES
32BENEFICIARIO
S315.554CONDUCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONA L
5.765ATENCIONES3.131.948MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
13.292.034EN EL SECTOR SALUD
130DIAGNOSTICO35.196ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN P RIMARIA
19132MATERIAL
EDUC.153.472DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZA JE EN COMUNIC. INTEGRAL Y LOG. MATEM.
34CAMPAÑAS68.926GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE S
EDUCACION PRIMARIA
210DIAGNOSTICO96.872ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I NICIAL
159IIEE18.804.795NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
EDUCACION INICIAL
LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
19.159.261EN EL SECTOR EDUCACION
META PROG.
UNIDAD DE MEDIDA
TOTALSECTOR/PROGRAMA ESTRATEGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS INICIAL DE APERTURA EN REGION LAMBAYEQUE – 2009
41.549.685TOTAL PLIEGO
600.000Plantones800.000DESARROLLO DE CAPACIDADES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE OLMOS, MOTUPE
34Partici.261.990PRODUC. PLANTONES DE PINO REFORESTACION BOSQUES DE LA CC. JOSE MARIATEGUI
PROGRAMA ARTICULADO GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
1.061.990EN EL SECTOR AGRARIO
1.620ML.40.000SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO BLANCO
700ML.41.756INSTALACION DE AGUA POTABLE CASERIOS DE ANCHOVIRA Y APURLEC, DIST. DE MOTUPE
ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EX CRETAS PARA POBLACIONES RURALES DE 2000 HAB.
81.756EN EL SECTOR SANEAMIENTO
4,80KM1.486.816MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE PICSI CAPOTE
4,40KM430.250MEJORAMIENTO DE TROCAHS CARROZABLES CASERIOS: SANPEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO
11,14KM4.264.391MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE – LAGUNAS
8,00UNIDADES1.773.187RED DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO
PROGRAMA ARTICULADO ACCESO A SERVIC. SOC. BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO
7.954.644EN EL SECTOR TRANSPORTES
META PROG.
UNIDAD DE MEDIDA
TOTALSECTOR/PROGRAMA ESTRATEGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
PRESUPUESTO POR RESULTADOS INICIAL DE APERTURA EN REGION LAMBAYEQUE – 2009
91.11532,591,407584,576,525482,272,808T O T A L
47.869,95420,79712,105RECURSOS DETERMINADOS
86.8219,428,84622,376,5990DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
93.9479,859,56685,011,95283,250,000RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
75.7427,649,39936,507,00129,028,959RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
92.05405,643,642440,660,176369,981,744RECURSOS ORDINARIOS
% AVANCEEJECUCION PIMPIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 2007
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
91.11532,591,406584,576,525482,272,808TOTAL
100.00264,000264,0007.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA
65.2077,584119,0007.8 INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA
89.19341,584383,0000SERVICIO DE LA DEUDA
65.911,582,9492,401,5742,094,1346.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL
75.55131,707,047174,322,633113,521,4686.5 INVERSIONES
75.42133,289,996176,724,207115,615,602GASTOS DE CAPITAL
99.698,144,5958,170,1853,123,7095.4 OTROS GASTOS CORRIENTES
87.6952,423,49059,784,53228,966,7595.3 BIENES Y SERVICIOS
99.9289,974,75290,042,86389,627,6625.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES
99.58248,416,989249,471,738244,939,0765.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
97.91398,959,826407,469,318366,657,206GASTOS CORRIENTES
%EJECUCIONPIMPIACATEGORIA/GRUPO GENERICO DE GASTO
POR CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO 2007
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:EN AGRICULTURA:
• Se Sembraron 99,364 Ha. de cultivos transitorios, representando el 4.2 % más a la superficie sembrada en la campaña anterior. En cuanto a la producción, se cosecharon entre cultivos transitorios y permanente s 129, 978 Has, con lo que se obtuvo 3’003,116 TM (de los cuales 2'111,205 corresponden a caña de azúcar), la producción fue significativamente mayor en 37%, respecto al año 2006
• Se han mecanizado 11,368 Ha, beneficiando a 5,688 agricultores con 15,941 horas-máquina efectivas, en diferentes labores agrícolas.
• Construcción de 05 obras en Programa Ordinario, 9 obras de Shock de Inversiones y 27 obras de Prevenc ión Fenómeno el Niño
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2007
EN EDUCACION:
• Se matriculó y se brindó servicio educativo a 231,311 alumnos.
• Construcción de 37 aulas.• Mejoramiento y rehabilitación de 03 aulas.• Construcción y rehabilitación de 18 SS.HH.• Construcción y rehabilitación de 04 cercos
perimétricos.• Construcción de 02 losas deportivas/patios.• Equipamiento con 625 mobiliario escolar.• Construcción de 03 SS. HH.
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2007
EN SALUD:EN SALUD:EN SALUD:EN SALUD:• Construcción y equipamiento de 04 establecimientos
de salud en el Programa Ordinario.• Equipamiento en 24 establecimientos de salud a
través del Shock de Inversiones.
EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:• Ampliación de 11 sistemas de red de alcantarillado,
agua potable y conexiones domiciliarias beneficiando a 15 Centros Poblados del departamento de Lambayeque
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2007
EN PRODUCCION:Construcción de 01 centro acuícola
EN ENERGIA:- Electrificación de 1,580 lotes a través de 10
pequeños sistemas eléctricos, beneficiando a 33 CC.PP.
- Instlación de 36.6 Kms de red primaria- Instalación de 2 sub estaciones de 37.5 KVA
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2007
EN TRANSPORTES:� Mejoramiento de 16.064 Kms. de carretera con
tratamiento superficial bicapa� Mejoramiento y Rehabilitación de 3.700 Kms. de
carretera asfaltica en caliente� Mejoramiento de 10.257 Kms. de carretera a nivel de
afirmado.
EN MULTISECTORIAL:- Ejecución del Proyecto Especial Olmos
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2007
71.86440,385,833612,862,007535,168,361T O T A L
28.864,28014,8306,138RECURSOS DETERMINADOS
71.5317,821,33225,266,5620DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
66.9253,641,23180,154,61180,000,000RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
61.6126,032,38742,252,66429,092,501RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
73.71342,886,603465,173,340426,069,722RECURSOS ORDINARIOS
% AVANCEEJECUCION PIMPIAFUENTE DE FINANCIAMIENTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL 30 DE SETIEMB RE 2008
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
71.86440,385,833612,862,007535,168,361TOTAL
12.08283,3282,345,403352,0007.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA
78.2892,192117,775128,3917.8 INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA
15.25375,5202,463,178480,391SERVICIO DE LA DEUDA
42.781,430,8333,344,4212,002,2416.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL
69.19129,250,647186,817,954149,094,5816.5 INVERSIONES
68.72130,681,481190,162,375151,096,822GASTOS DE CAPITAL
78.896,397,6388,109,5533,484,5735.4 OTROS GASTOS CORRIENTES
73.3542,654,74358,152,08933,680,2195.3 BIENES Y SERVICIOS
73.1065,964,38590,232,88390,224,3835.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES
73.68194,312,066263,741,929256,201,9735.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
73.61309,328,832420,236,454383,591,148GASTOS CORRIENTES
%EJECUCIONPIMPIACATEGORIA/GRUPO GENERICO DE GASTO
POR CATEGORIA DE GASTO / GRUPO GENERICO DE GASTO
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO AL 30 DE SETIEMB RE 2008
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
EN EDUCACION:• Intervención a 50 Instituciones Educativas• Construcción de 93 aulas.• Rehabilitación de 48 aulas y 05 ambientes
administrativos• Mejoramiento y culminación de de 08 aulas • Construcción y rehabilitación de 25 servicios
higiénicos• Construcción de 35 ambientes (biblioteca,
laboratorio y usos múltiples• Construcción 12 losas deportivas y 16 cercos
perimétricos• Equipamiento con Mobiliario escolar para 22 I.EE.
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2008
EN SALUD:• Construcción y ampliación de 08 establecimientos
de salud.
• Equipamiento biomédico de 07 establecimientos de salud.
• Inicio de la construcción del Hospital Regional de Lambayeque
EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:• Instalación y ampliación de 21 sistemas de agua
potable y alcantarillado• Pavimentación de calles con carpeta asfáltica
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2008
EN AGRICULTURA:• Construcción y revestimiento de 03 canales de riego• Colocación de 22 compuertas, 10 partidores y 01
puente vehícular• Construcción de 08 reservorios para almacenamiento
de agua de riego y 12.49 Kms, en conducción de cana l trapezoidal + captación
• Capacitación a productores agrícolas
EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:• Implementación de Planta de Frio en Caleta San José
EN COMERCIO:EN COMERCIO:EN COMERCIO:EN COMERCIO:• Implementación de Módulo de crianza de caracoles
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2008
EN ENERGIA:• Se ejecutarán 16 obras de electrificación rural,
beneficiando a 52 CC.PP.
EN TRANSPORTES: • Construcción y mejoramiento de 38.87 Km de
Trocha Carrozable a nivel de afirmado.• Rehabilitación de 6 Kms de carretera a nivel de
carpeta asfáltica en caliente• Rehabilitación y mejoramiento intercambio vial Vía
de Evitamiento – Carretera a Pimentel
EN MULTISECTORIAL:• Ejecución del Proyecto Especial Olmos
PRINCIPALES METAS EJECUTADAS
2008
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL VIA DE EVITAMIENTO CARRETERA A PIMENTEL.
COSTO TOTAL : S/. 8´678,299 NUEVOS SOLES
AVANCE FÍSICO: 95%
AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
Rio
aM
ha
ncra
Rio
Olm
os
Rio Olmos
Rio
Mot
upe
Rio La Leche
CENTRAL HIDROELECTRICA N° 1
CENTRAL HIDROELECTRICA N°2
TUNEL TRASANDINO
HIDRAULICO TABACONAS
EMBALSE OLMOS
AREA DE RIEGO
AREA DE RIEGOOlmos
A P
iura
A C
hiclay
o
A Jaén
Motupe
Salas
Jayanca
Pacora
Illimo
Tucume
PIURA
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
Divisoria de c
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Rio Cascajal
Rioc
Huna
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N
Qda. S
ha
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2 35
4
6
DEPOLTI - SETIEMBRE 2002- ELAB. ARC VIEW-COREL DRAW:Ulises Ibáñez B.- ARCHIVO: OLMOSdefinitivo.cdr
CONMUTADOR
HIDRÁULICO TABACONAS
EMBALSE LIMÓN
TUNEL TRASANDINO
C.H. N°1
C.H. N°2
EMBALSE OLMOS
AREA DE RIEGO
AREA DE RIEGO
ESQUEMA GENERAL DE OBRAS PROYECTO DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO OLMOS
AREA NUEVA POR INCORPORAR
PRIMERA FASETúnel Trasandino
Presa Limón
SEGUNDA FASECentral (es)
Hidroeléctrica (s)
TERCERA FASEObras de Distribución de
Agua
Mínimo 20 añosMáximo 60 años
Indefinida
Mínimo 20 añosMáximo 60 años
Tarifa por trasvase de agua
Tarifa por potencia y venta de energía
Tarifa por venta del servicio de
agua
DESARROLLO DE PROYECTO VÍA FASES DE
CONCESIÓN
COMPONENTES PERÍODO DE CONSTRUCCIÓNEN AÑOS
PERÍODO DE OPERACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
1 2 3 4 5
SUBASTA DE TIERRAS
PerpetuoIngreso por Producción
AVANCES OBRAS DE TRASVASE PROYECTO OLMOS AVANCES OBRAS DE TRASVASE PROYECTO OLMOS META EJECUTADOMETA EJECUTADO
PROGRAMADA (%) AL 30.10.08 (%)PROGRAMADA (%) AL 30.10.08 (%)
1.0 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES 1.0 OBRAS PRELIMINARES Y/O TEMPORALES 1.56 1.56 ConcluidasConcluidas
2.0 PRESA 2.0 PRESA 13.1613.16 10.5510.55
3.0 BOCATOMA PROVISIONAL3.0 BOCATOMA PROVISIONAL 4.584.58 4.484.48
4.0 ALIVIADERO/T4.0 ALIVIADERO/TÚÚNEL DE DESVIO Y PURGA NEL DE DESVIO Y PURGA 12.6812.68 11.1211.12
5.0 GALERIA DE ACCESO 5.0 GALERIA DE ACCESO 1.111.11 1.071.07
6.0 T6.0 TÚÚNEL TRASANDINONEL TRASANDINO 20 20 KmsKms.. 14 14 KmsKms..
7.0 PROTECCI7.0 PROTECCIÓÓN AMBIENTAL Y VARIOS N AMBIENTAL Y VARIOS 2.33 2.33 1.751.75
8.0 INTERFERENCIA OLEODUCTO NORPERUANO 8.0 INTERFERENCIA OLEODUCTO NORPERUANO 3.623.62 3.623.62
-------------------- --------------------
100.00100.00 75.00 75.00 -------------------- --------------------
INVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIINVERSION EN CONTRATO DE CONCESIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN US$US$US$US$US$US$US$US$ 138138138138138138138138’’’’’’’’750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000750,000
-- Aporte del ConcesionarioAporte del ConcesionarioUS$US$ 7676’’250,000250,000
-- Cofinanciamiento PrCofinanciamiento Prééstamo CAF.stamo CAF.US$US$ 6262’’500,000500,000
PRESA MARGEN DERECHAPRESA MARGEN DERECHA
ACTUAL:COTAACTUAL:COTA 1123 Y 1123 Y H=H= 43.0 m. 43.0 m.
RELLENO=490RELLENO=490,000 m3 (MARGEN DERECHA) , DE REEMPLAZO 65,200 M3,000 m3 (MARGEN DERECHA) , DE REEMPLAZO 65,200 M3
EXCAVACIONINICIO : 27.03.0627.03.06FINAL : 10.08.0610.08.06
RELLENO MARGEN DERECHAINICIO : 01.06.0601.06.06FINAL : 10.07.0710.07.07
PRESA:RELLENO MARGEN IZQUIERDAAltura 32.0m, nivel 1112.00
Relleno: 325,000 m3 de 500,000 m3
ESTADO ACTUAL DEL RELLENO
INICIO: 15.09.08
EXCAVACION DE TÚNEL TRASANDINO CON TBM
TD 11+665 - bóveda - tipo IIc2
SE LAVA BOVEDA PARA APLICAR SCHOCRETE
EN EDUCACION:• Intervención a 10 Instituciones Educativas• Construcción de 46 aulas.• Rehabilitación de 07 aulas • Construcción de 08 servicios higiénicos• Construcción de 21ambientes (biblioteca, laboratori o
y usos múltiples• Construcción 15 losas deportivas y 03 cercos
perimétricos• Equipamiento con Mobiliario escolar para 08 II.EE.• Culminación de 1 era. Etapa de la biblioteca municipal
de Puerto Eten
PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS2009
EN SALUD:• Construcción del Hospital Regional de Lambayeque
PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS 2009
SE HA CONCLUÍDO CON LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DECLARADO LA VIABILIDAD DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENT O DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE” CUYO COSTO ES DE S/. 132’38 6,982 NUEVOS SOLES; ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE FORMULACIÓN EL EXPED IENTE TÉCNICOPARA INICIAR SU CONTRUCCIÓN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.
EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO:Instalación y ampliación de 03 sistemas de agua potable y alcantarillado
EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:EN COMERCIO Y TURISMO:Desarrollar un Programa Regional de Asistencia
Técnica y Capacitación a los Agentes Turísticos.Promoción del desarrollo de capacidades y habilidades de los agentes de la MYPE
PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS2009
EN AGRICULTURA:• Producción de plantones de pino para la reforestaci ón
de los bosques de la Comunidad Campesina José Carlos Mariategui – Distrito Incahuasi.
• Desarrollo de capacidades de la Asociación de Productores de los distritos Olmos, Motupe, Salas, Túcume, Mórrope y Pítipo para mejorar la gestión de los ecosistemas del bosque seco de la región Lambayeque
EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:EN PRODUCCION:• Implementación de Planta de Procesamiento de
recursos hidrobiológicos para el desarrollo de la pesca artesanal del distrito de San José.
PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS2009
EN TRANSPORTES: • Mejoramiento de 4.8 Km. de carretera a nivel de
carpeta asfáltica en caliente.• Mejoramiento de 16.093 Km. de carretera a nivel de
afirmado• Mejoramiento de 12.60 Km.
EN MULTISECTORIAL:• Construcción e implementación del Centro de
Operaciones Regional – COER de la Región Lambayeque
• Desarrollo de capacidades para la planificación del Ordenamiento Territorial en el departamento de Lambayeque.
• Ejecución del Proyecto Especial Olmos
PRINCIPALES METAS PROGRAMADAS2009
• INCREMENTO DE S/. 34´930,824.00 NUEVOS SOLES EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL AÑO 2009, QUE PERMITA CUMPLIR CON LOS ACUERDOS DE L A ASAMBLEA DE AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2009 QUE SANCIONÓ UN PRESUPUE STO POR LA SUMA DE S/.59´182,588.00 QUE ES IGUAL AL PRESUPUESTO DE APERTURA PARA EL 2008.
SI BIEN ES CIERTO QUE EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL 2009 ES SUPERIOR EN S/.18´747,595.00 NUEVOS SOLES QUE EL PIA DEL 2008, CONTIENE CONCEPTOS DE GASTO ESPECÍFICOS, TALE S COMO:
- CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL D E LAMBAYEQUE. S/. 46´178,389.00
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
- S/. 7´500,000.00 PAR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TI NAJONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE LA POLIZA DE SEGUROS QUE PROTEJA DE CUALQUIER FENÓMENO NATURAL AL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES; Y PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETA PA FINAL DEL PLAN DE REUBICACIÓN INVOLUNTARIA (PACRI), QUE COMPENSE A LA POBLACIÓN INVOLUCRADA (INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA) COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO OLMOS.
DE NO AMPLIARSE EL PRESUPUESTO EN EL MONTO ANTES INDICADO, SE DAJARÁ DE EJECUTAR 23 PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA ASAMBLEA DE AGENTES PARTICIPANTE S, Y EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO -IMPORTANTE INSTRUMENTO DE GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO- PERDERÁ CREDIBILIDAD.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• Excesiva dependencia y demora del MEF/DNPP, en la
aprobación de la Previsión Presupuestaria Trimestral
Mensualizada (PPTM), que recorta a menos de una semana
el periodo para comprometer los calendarios mensuales de
compromisos.
• Las compras corporativas por parte del Ministerio de Sa lud
para la adquisición de ambulancias y equipamiento médi co
aún no se concluyen lo que retrasa la ejecución del gas to
del Gobierno Regional de Lambayeque.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• El MEF mantiene como metodología de formulación de
los presupuestos el sistema de “presupuesto por
oferta”, lo cual no toma en cuenta, las demandas y
particularidades propias de la región.
• Inequidad por parte del MEF en la asignación
diferenciada de incentivos laborales por CAFAE, AETAS
y otros beneficios laborales.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE SALUD POR LA SUMA DE S/.16´316,733 NUEV OS
SOLES PARA CORREGIR LA INEQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN
DIFERENCIADA DE INCENTIVOS LABORALES POR CAFAE,
AETAS Y OTROS BENEFICIOS LABORALES DE LOS
TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE LAMBAYEQUE, A LO
QUE PERCIBE UN SERVIDOR DEL MINISTRIO DE SALUD DE LA
CIUDAD DE LIMA QUE REALIZA IGUAL FUNCIÓN, SITUACIÓN
QUE GENERA MALESTAR Y PERMANTES CONFLICTOS
SOCIALES COMO PARALIZACIONES E INTERRUPCIONES EN
SUS LABORES COTIDIANAS.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN
DE LAMBAYEQUE POR LA SUMA DE S/.7´238,280 NUEVOS
SOLES PARA EL AÑO 2009, PARA NIVELAR LOS INCENTIVOS
LABORALES DE LOS 1,142 TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO,
CUYOS INGRESOS POR CONCEPTO DE INCENTIVOS
LABORALES SON SIGNIFICATIVAMENTE MENORES A LOS QUE
PERCIBEN LOS SERVIDORES DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL Y DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL (UGEL).
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• CONSIDERAR EN EL PPTO 2009 EL FINANCIAMIENTO PARA E L
NOMBRAMIENTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD NO
MEDICOS DISPUESTA POR LA LEY N° 28498 EN EL
PORCENTAJE DEL 45%; ASI COMO PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO (PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR) DE L
SECTOR SALUD, EN UN PORCENTAJE DEL 45%, EN VISTA QU E
EN AMBOS CASOS EXISTE RETRASO EN CUANTO A LOS
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS
LEGALES.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• INCORPORAR EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2009 UN ARTÍCULO QUE
EXONERE A LOS GOBIERNO REGIONALES DE LAS LIMITACION ES QUE HOY
CONTIENE LA LEY DE PRESUPUESTO (ARTÍCULO 5°, NUMERA L 5.1 DE LA LEY
N°29142) PARA INCREMENTAR LAS TRANSFERENCIAS AL CAF AE PARA EL
PAGO DE INCENTIVOS LABORALES, TODA VEZ QUE EXISTE U NA MARCADA
DIFERENCIA ENTRE LO QUE PERCIBE UN SERVIDOR QUE LAB ORA EN UN
MINISTERIO EN LA CIUDAD DE LIMA, FRENTE A LO QUE PE RCIBE UN SERVIDOR
DE UN GOBIERNO REGIONAL, EN PARTICULAR LOS SERVIDO RES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, GENERANDO INEQUIDA DES Y
CONSECUENTEMENTE MALESTAR EN LOS TRABAJADORES DEL I NTERIOR DEL
PAÍS, ASÍ COMO PARA INCREMENTAR REMUNERACIONES Y DI ETAS HASTA LOS
TOPES FIJADOS POR LEY. ESTA PROPUESTA NO DEMANDA RE CURSOS
ADICIONALES AL TESORO PÚBLICO.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• SE REQUIERE UN INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PARA
DEL AÑO 2009 POR LA SUMA DE S/.4´048,188.00 NUEVOS
SOLES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A SENTENCIAS JUDICIALE S
QUE HAN ADQUIRIDO CALIDAD DE COSA JUZGADA,
RECONOCIENDO Y OBLIGANDO AL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE A NIVELAR LAS PENSIONES DE LOS CESANTES
Y JUBILADOS DEL DECRETO LEY N°20530 DE LA SEDE
REGIONAL Y DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN, A
LO QUE PERCIBE UN SERVIDOR EN ACTIVIDAD, INCLUYENDO
LOS INCENTIVOS LABORALES QUE SE OTORGA A TRAVÉS DEL
CAFAE EN VIRTUD DEL DECRETO DE URGENCIA N°088-2001.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
• AMPLIAR LOS ALCANCES DEL FONDO DEL DECRETO DE URGEN CIA
037-2004, A UN FONDO DE DEUDA LABORAL QUE INCLUYA T ODOS LOS
CONCEPTOS DE DEUDA QUE EL ESTADO MANTIENE DESDE LA DECADA
PASADA A LOS TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONISTAS. E N EL
CASO PARTICULAR DE LAMBAYEQUE, EL GOBIERNO REGIONAL
HEREDÓ DEL EX CTAR DEUDAS EN LOS SECTORES DE EDUCA CIÓN
DE:
- S/.19,611,548.00 POR NIVELACIÓN DE PENSIONES EN AP LICACIÓN
DEL DECRETO DE URGENCIA 088-2001 (SENTENCIAS JUDICI ALES).
- S/. 16´727,599.00 POR INCREMENTO DE REMUNERACIONES
PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE AFILIACIÓN AL
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES (AFP) Y DECRETO LEY N °19990;
ADEMÁS DEL DECRETO DE URGENCIA N°037-2004.
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009
32,510,498 -104,992 19,611,548 12,793,958 - Cesantes23,904,142 16,727,599 --7,176,543 - Activos
56,414,640 16,727,599 104,992 19,611,548 19,970,501 TOTAL:136,005 ---136,005 - Cesantes
--- Activos136,005 ---136,005 402 HOSPITAL BELEN LAMBAYEQUE608,843 -608,843 - Cesantes
1,599,573 -1,599,573 - Activos2,208,416 ---2,208,416 401 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES1,422,671 -1,422,671 - Cesantes
---- Activos1,422,671 ---1,422,671 400 SALUD LAMBAYEQUE
706,331 706,331 - Cesantes1,936,934 1,757,094 179,840 - Activos2,643,265 1,757,094 --886,171 303 EDUCACION FERREÑAFE
168,545 17,646 150,899 - Cesantes8,059,592 6,343,889 1,715,703 - Activos8,228,137 6,343,889 -17,646 1,866,602 302 EDUCACION LAMBAYEQUE
6,268 -6,268 - Cesantes516,290 -516,290 - Activos522,558 ---522,558 301 COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE
15,697,041 --6,016,567 9,680,474 - Cesantes11,791,753 8,626,616 -3,165,137 - Activos27,488,794 8,626,616 -6,016,567 12,845,611 300 EDUCACION CHICLAYO
2,674,942 -104,992 2,569,950 -- Cesantes--- Activos
2,674,942 -104,992 2,569,950 -100 AGRICULTURA LAMBAYEQUE11,089,852 --11,007,385 82,467 - Cesantes
--- Activos11,089,852 --11,007,385 82,467 001 SEDE LAMBAYEQUEDEUDAAFP´S Y 19990SOCIALESTOTAL INCREMENTOSBENEFICIOSD. U. 088-2001D. U. 037-94UNIDADES EJECUTORAS
(En Nuevos Soles)
PLIEGO 452: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA
• Teniendo en cuenta las trabas burocráticas que existe n en los procesos de selección para la contratación de obras que impiden ejecutar en su totalidad el presupuesto de in versiones, es necesario incluir en la Ley de Presupuesto para el Año 2009 un artículo que permita incorporar en el Año 2009 los r ecursos de los proyectos que al 31 de diciembre del 2008 no s e hubieran comprometido y/o devengado, para la continuidad de la s inversiones en el Año 2009.
• Es necesario que los titulares de pliego tengan mayor flexibilidad en el manejo de los recursos correspondie nte a proyectos de inversión, eliminándose las restricciones contenidas en la Ley de Presupuesto referida a las modificaciones en los proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras, de infraestructura educativ a y salud, infraestructura de saneamiento básico y electrif icación rural (Programas Protegidos).
DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO Y ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL GASTO PUBLICO 2009