교 통 방 송

교통방송

교 통 방 송개 요

□ 조 직 : 2실 4국(기획조정실, 라디오국, 텔레비전국, 보도국, 기술국, 미디어정책실)

□ 인 력 : 176명(개방형3호 1명, 4급 1명, 5급 1명, 6급이하 13명, 임기제 148명, 청경 6명, 공무직 6명)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %

총 계

계 68,575 100.0 66,355 100.0 2,220 3.3

행정운영경비 15,438 22.5 14,024 21.1 1,414 10.1

재무활동 31,638 46.1 31,028 46.8 610 2.0

사 업 비 21,400 31.2 21,203 32.0 197 0.9

예비비 99 0.1 100 0.2 △1 △1.0

일반회계계 31,638 46.1 31,028 46.8 610 2.0

재무활동 31,638 46.1 31,028 46.8 610 2.0

교통사업특별회계

계 36,938 53.9 35,328 53.2 1,610 4.6

행정운영경비 15,438 22.5 14,024 21.1 1,414 10.1

사 업 비 21,400 31.2 21,203 32.0 197 0.9

예비비 99 0.1 100 0.2 △1 △1.0

기관임무

다양한 방송매체를 통해 교통정보·자치정보·생활정보 등을 전달하여 시민생활의 편익을 증진하고 시민의 삶의 질 향상에 기여

교통방송

예산규모

교통방송 66,355,214 68,575,272 2,220,058

교통방송 기획조정실부서 : 66,355,214 68,575,272 2,220,058

방송운영 및 관리정책 : 21,303,250 21,499,800 196,550

방송제작 14,709,837 14,531,664 △178,173단위 :

(교통사업특별회계)

FM 방송제작·운영 4,328,387 4,448,628 120,241

162,662(202-201-01) 사무관리비

= 72,000ㅇ 특별방송·현장공개특집방송 제작비

5,400,000원*2회 = 10,800 · 명절교통특별방송 PA임차료 및 보험료 등

6,120,000원*10회 = 61,200

· 현장공개방송 PA임차료 및 현수막 제작비 등

= 64,715ㅇ 정규프로그램 제작비

177,300원*365일 = 64,715 · 프로그램 진행비 등

25,947,000원 = 25,947ㅇ 방송제작 소모품 구입

62,000(202-201-02) 공공운영비

62,000,000원 = 62,000ㅇ 전용회선 사용료

29,700(202-203-03) 시책추진업무추진비

29,700,000원 = 29,700ㅇ 라디오 방송 제작·운영 업무추진

4,194,266(202-301-11) 기타보상금

= 3,948,953ㅇ 정규 프로그램 제작비

108,500원*24시간*353일 = 919,212 · 원고료

280,000원*16명*353일 = 1,581,440 · 사회료

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

1 교통방송

80,000원*2명*15시간*353일 = 847,200 · 출연료

10,000원*22회*8곳*4.5주*12월 = 95,040 · 교통정보제보비

16,000원*28명*3.2시간*353일 = 506,061 · 교통리포터료

= 90,400ㅇ 현장공개특집방송 제작비

400,000원*2명*10회 = 8,000 · 구성료

1,000,000원*2명*10회 = 20,000 · 사회료

750,000원*8팀*10회 = 60,000 · 가창료

80,000원*3명*10회 = 2,400 · 출연료

= 154,913ㅇ 교통특별방송 제작비

100,000원*22시간*12일 = 26,400 · 원고료(스튜디오)

348,200원*1명*4일 = 1,393 · 구성료(현장)

270,000원*14명*12일 = 45,360 · 사회료(스튜디오)

320,000원*2명*4일 = 2,560 · 사회료(현장)

80,000원*9시간*1명*12일 = 8,640 · 출연료(스튜디오)

150,000원*2시간*2명*4일 = 2,400 · 출연료(현장)

10,000원*17시간*2명*12곳*12일 = 48,960 · 교통정보제보비

16,000원*20시간*1명*5곳*12일 = 19,200 · 교통리포터료

TV 방송제작·운영 6,810,746 6,562,256 △248,490

2,767,566(202-201-01) 사무관리비

= 454,360ㅇ 프로그램 제작비

2,560,000원*52주 = 133,120 · 프로그램 진행비 등

72,000원*45편 = 3,240 · 특집 진행비(명절 포함)

20,000,000원*2회 = 40,000 · 세트 제작비

8,000,000원*12월 = 96,000 · 세트 설치 및 해체비

3,500,000원*2편*26주 = 182,000 · 외주프로그램 제작비

1,225,000원*12월 = 14,700ㅇ 시민편성단 자문료

134,000,000원*12월*1.03 = 1,656,240ㅇ 방송제작보조인력운영 용역비

5,250,000원*12월 = 63,000ㅇ YTN방송영상 사용료

= 506,400ㅇ 방송취재차량 및 중계차량 등 임차료

170,000원*5대*26일*12월 = 265,200 · 방송취재차량 임차료

17,200,000원*12월 = 206,400 · 중계차량 임차료

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

2 교통방송

1,600,000원*12월 = 19,200 · 특수장비 차량 임차료

1,300,000원*12월 = 15,600 · 조명장비차량 임차료

72,866,000원 = 72,866ㅇ 방송제작 소모품 구입

642,190(202-201-02) 공공운영비

18,500,000원*12월 = 222,000ㅇ CATV방송전용회선료

7,188,610원*3개회선*12월 = 258,790ㅇ IPTV방송전용회선료

1,800,000원*65회 = 117,000ㅇ 생중계방송전용회선료

1,250,000원*12월 = 15,000ㅇ YTN방송전용회선료

1,250,000원*12월 = 15,000ㅇ 라이브 서울 전용회선료

1,200,000원*12월 = 14,400ㅇ 우편요금 등

900(202-203-03) 시책추진업무추진비

900,000원 = 900ㅇ TV방송제작 업무추진

3,151,600(202-301-11) 기타보상금

60,000,000원*52주 = 3,120,000ㅇ 정규 및 특집 프로그램 제작비

10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 명절특별방송 제작비

600,000원*6회 = 3,600ㅇ 입시설명회 특집제작비

200,000원*40회 = 8,000ㅇ 생중계 프로그램 제작비

보도방송 제작 891,424 891,408 △16

512,306(202-201-01) 사무관리비

= 439,500ㅇ 뉴스 수수료

30,000,000원*12월 = 360,000 · 연합뉴스 수수료(국문)

6,000,000원*12월 = 72,000 · 연합뉴스 수수료(영문)

1,500,000원*1년 = 1,500 · BBC 수수료

500,000원*12월 = 6,000 · 연합뉴스 사진콘텐츠 사용료

= 41,846ㅇ 프로그램 진행비 및 취재비

24,166,000원 = 24,166 · tbs뉴스 및 보도프로그램

17,680,000원 = 17,680 · eFM뉴스

3,000원*52주*5일*8매 = 6,240ㅇ 원고료(우리말 고운말)

50,000원*12곳*12월 = 7,200ㅇ 출입처 기자실 사용료

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 신문 등 구독료

25,000원*12월*2인 = 600ㅇ 외신기자클럽 회비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

3 교통방송

12,720,000원 = 12,720ㅇ 보도방송제작 관련 소모품비

15,000(202-202-03) 국외업무여비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 해외취재 여비

500(202-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원 = 500ㅇ 보도방송 제작 업무추진

363,602(202-301-11) 기타보상금

= 37,440ㅇ 출연료

60,000원*6일*1명*52주 = 18,720 · 뉴스 및 교통정보 진행

20,000원*1일*3명*52주 = 3,120 · 문화 및 스포츠 소식 전화연결

20,000원*5일*1명*52주 = 5,200 · 증시 소식 전화연결

100,000원*1일*1명*2회*52주 = 10,400 · 문화계 소식 현장취재

= 130,520ㅇ 리포터료

60,000원*6일*1회*6명*52주 = 112,320 · 종합구성, 출연, 진행

35,000원*5일*1회*2명*52주 = 18,200 · 취재리포터 단순시민컷 다급(R)

= 195,642ㅇ 사회료 및 영어뉴스 전문 캐스터료

65,000원*5일*2회*4명*52주 = 135,200 · 리포터 및 앵커료(주중)

67,500원*2일*2회*4명*52주 = 56,160 · 리포터 및 앵커료(주말)

70,000원*1일*1명*52주 = 3,640 · 문화소식 현장 취재 리포트

107,000원*1명*6회 = 642 · 현장 이슈 리포트(특집보도시)

eFM 방송제작·운영 2,579,280 2,529,956 △49,324

90,280(202-201-01) 사무관리비

= 55,480ㅇ 정규 프로그램 제작비

152,000원*365일 = 55,480 · 프로그램 진행비 등

= 34,800ㅇ 현장공개특집방송 제작비

2,500,000원*3회 = 7,500 · 공개방송 PA임차료

2,500,000원*3회 = 7,500 · 공개방송 대관료 및 무대료

600,000원*3회 = 1,800 · 현장방송 발전차 임차료

18,000,000원*1식 = 18,000 · 개국 10주년 콘서트 무대료 및 PA임차료 등

15,000(202-201-03) 행사운영비

= 15,000ㅇ 제10회 미니월드컵 행사운영비

1,000,000원*1식 = 1,000 · PA임차료

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

4 교통방송

8,000,000원*1식 = 8,000 · 캐노피, 대진표, 의자대여 등

100,000원*15명 = 1,500 · 심판진 및 의료진 운영비

150,000원*12개소 = 1,800 · 현수막 제작비

1,400,000원*1일 = 1,400 · 청소용역비

1,000,000원*1일 = 1,000 · 보험료

300,000원*1식 = 300 · 외빈용 다과비

4,000(202-301-09) 행사실비보상금

4,000,000원*1식 = 4,000ㅇ 선수 및 선수가족 식비

2,420,676(202-301-11) 기타보상금

= 1,919,900ㅇ 정규 영어 프로그램 제작비

80,000원*20시간*365일 = 584,000 · 원고료

200,000원*12명*365일 = 876,000 · 사회료

70,000원*1명*18시간*365일 = 459,900 · 출연료

= 467,200ㅇ 정규 중국어 프로그램 제작비

80,000원*4시간*365일 = 116,800 · 원고료

200,000원*4명*365일 = 292,000 · 사회료

80,000원*2명*365일 = 58,400 · 출연료

= 33,576ㅇ 현장 및 공개특집방송 제작비

1,525,300원*3회 = 4,576 · 현장방송 제작비

14,000,000원 = 14,000 · 공개방송 제작비

15,000,000원 = 15,000 · 개국10주년 콘서트 제작비

예비비 100,000 99,416 △584

99,416(202-801-01) 일반예비비

99,416,000원 = 99,416ㅇ 예비비

방송시설 및 장비관리 4,920,349 5,282,756 362,407단위 :

(교통사업특별회계)

송신소 유지관리 681,405 686,328 4,923

644,328(202-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

5 교통방송

= 644,328ㅇ 송신소 임차료

22,671,000원*12월 = 272,052 · 관악산 송신소 임차료(tbs FM)

30,273,000원*12월 = 363,276 · 남산 송신소 임차료(tbs eFM)

10,000원*900회 = 9,000 · 관악산 송신소 삭도 이용료

42,000(202-201-02) 공공운영비

3,500,000원*12월 = 42,000ㅇ 관악산 및 남산 송신소 전기료

방송제작 기술운영 643,414 680,037 36,623

680,037(202-201-01) 사무관리비

= 680,037ㅇ 방송제작 기술 외주용역비

13명*2,742,256원*12월 = 427,792 · TV 10명, IPTV 3명 : 13명

6명*2,653,394원*12월 = 191,045 · 라디오 : 6명

4,000,000원*15명 = 60,000 · 퇴직충당금(사내유보)

150,000원*8명 = 1,200 · 제안서 평가위원 수당(8명)

방송장비 유지관리 1,126,649 1,367,324 240,675

54,100(202-201-01) 사무관리비

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 카메라 소모품 구입

= 1,200ㅇ 방송기술 사무용 소모품비

100,000원*12월 = 1,200 · 복사용지 및 토너 등

38,500,000원 = 38,500

ㅇ 남산송신소 관악산 이전 및 통합송신소 구축장비 운송 헬기사용료 등

150,000원*8명*2회 = 2,400ㅇ 제안서 평가위원 수당

410,672(202-201-02) 공공운영비

2,900,000원*12월 = 34,800ㅇ TV방송장비 유지보수비

2,400,000원*12월 = 28,800ㅇ 라디오 방송장비 유지보수비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 전원장비 유지보수비

2,970,750원*12월 = 35,649ㅇ 디지털제작시스템 유지보수 용역비

= 106,701ㅇ tbs IPTV 유지관리비

7,500,000원*2회 = 15,000 · IPTV 지하철 전력요금(상하반기)

3,100,083원*12월 = 37,201 · IPTV 시스템 유지보수 용역

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

6 교통방송

700,000원*7대 = 4,900 · TV 및 기타 IPTV장비 수리비

2,000,000원*5대 = 10,000 · tbs IPTV 이전 설치비

3,300,000원*12월 = 39,600 · tbs IPTV 전용회선비

2,506,667원*12월 = 30,081ㅇ TV서버 및 APC 유지보수 용역

14,136,750원*12월 = 169,641ㅇ NPS시스템 유지보수 용역

900(202-203-03) 시책추진업무추진비

900,000원 = 900ㅇ 방송장비 유지보수업무추진

437,041(202-401-01) 시설비

= 437,041ㅇ 남산송신소 관악산 이전 및 통합송신소 구축 자재및 노무비

116,651,000원 = 116,651 · 케이블등 자재비 1식

320,390,000원 = 320,390 · 시설공사 노무비 1식

464,611(202-405-01) 자산및물품취득비

= 464,611ㅇ 통합송신소 구축 방송장비 구매

464,611,000원 = 464,611 · STL 교체 등 통합송신소 구축 방송장비 구매

정보화시스템 통합유지보수 419,015 661,303 242,288

14,950(202-201-01) 사무관리비

= 14,950ㅇ 전산소모품비

250,000원*4색*2회 = 2,000 · 칼라토너

190,000원*5개 = 950 · 드럼일체형 흑백토너

500,000원*12개월 = 6,000 · PC수리용 소모품

2,000,000원*3조 = 6,000 · 백신프로그램 및 관제시스템

646,353(202-201-02) 공공운영비

5,000,000원*12월 = 60,000ㅇ 전용회선 사용료

522,495,000원 = 522,495ㅇ 정보화시스템 통합유지보수

3,858,000원 = 3,858ㅇ 도메인 및 신용정보, 인증서사용료

5,000,000원*12월 = 60,000ㅇ 교통정보 앱 전용회선료

방송제작 자동화시스템 고도화 0 200,000 200,000

200,000(202-405-01) 자산및물품취득비

= 200,000ㅇ 방송정보시스템 고도화

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

7 교통방송

83,050,000원 = 83,050 · 스토리지 증설

62,700,000원 = 62,700 · 스토리지 이중화 솔루션

13,552,000원 = 13,552 · SAN 스위치 증설

40,698,000원 = 40,698 · 테이프 드라이브

청사유지관리 1,649,866 1,687,764 37,898

19,973(202-101-04) 기간제근로자등보수

= 19,973ㅇ 기간제근로자 등 보수

19,973,000원 = 19,973 · 초단시간 근로자 인건비

1,556,791(202-201-02) 공공운영비

= 1,556,791ㅇ 청사시설 유지 관리

2,000,000원*1대*12월 = 24,000 · 교환기 유지보수

108,000,000원*4% = 4,320 · 통신장비 소모품

10,000,000원 = 10,000 · 시설유지관리 소모품

10,000,000원 = 10,000 · 방송운영 추가전기사용료

1,508,471,000원 = 1,508,471 · 신청사 관리비

90,000(202-204-03) 특정업무경비

50,000원*150명*12월 = 90,000ㅇ 대민활동비

21,000(202-307-07) 연금지급금

21,000,000원 = 21,000ㅇ 사망조의금 및 유족보상금

방송정보제공 1,673,064 1,685,380 12,316단위 :

(교통사업특별회계)

광고 유치 추진 439,100 439,100 0

434,800(202-201-01) 사무관리비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 광고대행수수료

4,000,000원 = 4,000ㅇ 방송통신 발전기금

800,000원 = 800ㅇ 라디오매체협의회 분담금

10,000원*3,000개 = 30,000ㅇ 협찬업무 추진용 판촉물

4,300(202-203-03) 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

8 교통방송

4,300,000원 = 4,300ㅇ 협찬·광고유치 업무추진

프로그램 평가시스템 운영 304,246 294,884 △9,362

293,784(202-201-01) 사무관리비

= 12,300ㅇ 시청자위원 수당

70,000원*10명*6개월 = 4,200 · 온라인회의

150,000원*9명*6개월 = 8,100 · 오프라인회의

= 185,584ㅇ 모니터요원 수당

168시간*52주*8,900원 = 77,751 · FM 모니터요원 수당

65시간*52주*8,900원 = 30,082 · TV 모니터요원 수당

168시간*52주*8,900원 = 77,751 · eFM 모니터요원 수당

= 3,500ㅇ tbs 대상(연1회)

3,200,000원 = 3,200 · 수상자 격려품(문화상품권 및 상패)

300,000원 = 300 · 배너 및 현수막 제작비

= 87,400ㅇ 청취행태조사 용역비

17,900,000원*2회 = 35,800 · FM 시간대별 청취자 심층조사(FGI포함)

15,500,000원 = 15,500 · eFM In-depth Interview 조사

18,050,000원*2회 = 36,100 · TV 시청행태 조사

5,000,000원 = 5,000ㅇ 심의운영 관련 소모품 구입

1,100(202-203-03) 시책추진업무추진비

1,100,000원 = 1,100ㅇ 프로그램평가업무 추진

생활정보센터 운영 466,445 479,664 13,219

453,765(202-201-01) 사무관리비

= 453,765ㅇ 생활정보수집요원 용역비

3,143,850원*12명*12월 = 452,715

· 정보수집요원 용역비(퇴직충당금포함)

150,000원*7명 = 1,050 · 제안서 평가수당

25,899(202-201-02) 공공운영비

14,400,000원 = 14,400ㅇ 교통정보제보 접수전화요금(수신자부담)

9,800,000원 = 9,800ㅇ 지역방송실 전기료 및 회선료

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

9 교통방송

1,699,000원 = 1,699ㅇ 지역방송실 유지보수비용

통신원 운영 29,400 29,400 0

16,000(202-201-01) 사무관리비

10,000원*1,600부 = 16,000ㅇ 통신원 업무수첩(휴대용 및 포켓용) 제작

5,000(202-201-03) 행사운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 우수통신원 시상식 및 워크숍 개최

400(202-203-03) 시책추진업무추진비

400,000원 = 400ㅇ 통신원 운영 업무추진비

8,000(202-301-11) 기타보상금

8,000,000원 = 8,000ㅇ 우수제보자 상품권 지급

방송자료 관리 326,583 347,172 20,589

328,772(202-201-01) 사무관리비

= 78,100ㅇ 음악저작권료

28,350,000원 = 28,350 · 음악저작권 사용료

29,700,000원 = 29,700 · 저작인접권료

300,000원*12월*3개 = 10,800 · 모니터수수료

3,000,000원 = 3,000 · 어문저작물 저작권료

4,750,000원 = 4,750 · 작가 재방송료 저작권료

1,500,000원 = 1,500 · 기타개별저작물 저작권료

240,672,000원 = 240,672

ㅇ 방송콘텐츠 인제스트 및 아카이브와 자료관리 용역

10,000,000원 = 10,000ㅇ 자료실 소모품 구입비

18,400(202-405-02) 도서구입비

= 18,400ㅇ 도서 및 음반구입

900개*16,000원 = 14,400 · 도서 및 음반 구입

20종*200,000원 = 4,000 · 정기간행물 구독

방송편성 기획 51,890 49,490 △2,400

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

10 교통방송

42,600(202-201-01) 사무관리비

= 22,600ㅇ 협회 연회비

8,000,000원 = 8,000 · 한국방송협회 연회비

900,000원 = 900 · 라디오방송사협의회 연회비

8,700,000원 = 8,700 · 한국케이블방송협회 연회비

5,000,000원 = 5,000 · IPTV협회비

10,000,000원*2회 = 20,000ㅇ 개편관련 간행물 제작

6,890(202-201-03) 행사운영비

= 6,890ㅇ 서울특별시 교통문화상

1,550,000원 = 1,550 · 상패제작비

2,000,000원 = 2,000 · 인쇄 및 발송비

200,000원*10명 = 2,000 · 공적심사위원수당

20,000원*17명 = 340 · 공적사실조사자여비

500,000원 = 500 · 물품대여 및 소모품 구입

500,000원 = 500 · 다과물품구입비

교통방송 홍보 55,400 45,670 △9,730

45,670(202-201-01) 사무관리비

= 35,670ㅇ 교통방송 뉴스레터 발간

55,000원*58회 = 3,190 · 기획 및 원고료

210,000원*58회 = 12,180 · 사진촬영비

350,000원*58회 = 20,300 · 디자인 및 편집 제작비

= 10,000ㅇ 온·오프라인 홍보물(품) 구매·제작

10,000,000원 = 10,000 · 온·오프라인 홍보물(품) 구매·제작

행정운영경비(교통방송 기획조정실)정책 : 14,024,357 15,437,836 1,413,479

인력운영비(교통방송운영계정) 12,735,232 14,332,602 1,597,370단위 :

(교통사업특별회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

11 교통방송

인력운영비 12,735,232 14,332,602 1,597,370

1,276,862(202-101-01) 보수

= 859,401ㅇ 기본급

= 801,901 · 봉급(계)

= 718,311 - 일반직

83,162,000원*1명*1년 = 83,162 = 4급

71,407,000원*1명*1년 = 71,407 = 5급(실장, 과장, 사업소장)

3,697,200원*6명*12월 = 266,199 = 6급

3,099,400원*8명*12월 = 297,543 = 7급

= 83,590 - 관리운영직

3,482,900원*2명*12월 = 83,590 = 7급

= 57,500 · 정근수당(계)

59,894,917원*0.96 = 57,500 - 일반직 등

= 265,840ㅇ 수당

= 99,886 · 초과근무수당

= 99,886 - 시간외근무수당(일반대상자)

11,074원*50시간*6명*12월 = 39,867 = 6급

10,003원*50시간*8명*12월 = 48,015 = 7급

10,003원*50시간*2명*12월 = 12,004 = 관리운영 7급

= 15,688 · 가족수당

40,000원*19명*12월*0.76 = 6,932 - 배우자

20,000원*19명*12월*0.78 = 3,557 - 첫째자녀

60,000원*19명*12월*0.27 = 3,694 - 둘째자녀

100,000원*19명*12월*0.05 = 1,140 - 셋째 자녀

20,000원*19명*12월*0.08 = 365 - 기타가족

= 4,970 · 자녀학비 보조

467,080원*19명*4회*0.14 = 4,970 - 고등학교

= 23,160 · 정근수당 가산금

130,000원*10명*12월 = 15,600 - 25년이상

110,000원*4명*12월 = 5,280 - 20년이상 25년미만

80,000원*1명*12월 = 960 - 15년이상 20년미만

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

12 교통방송

60,000원*1명*12월 = 720 - 10년이상 15년미만

50,000원*1명*12월 = 600 - 5년이상 10년미만

801,901,000원*41%*4.1% = 13,480 · 대우공무원수당

= 960 · 위험근무수당

40,000원*2명*12월 = 960 - 을종

50,000원*3명*12월 = 1,800 · 모범공무원수당

770,000원*2명*12월 = 18,480 · 육아휴직수당

200,000원*2명*12월 = 4,800 · 업무대행수당

= 5,496 · 특수업무수당

= 3,480 - 기술정보수당

50,000원*1명*12월 = 600 = 5급

30,000원*4명*12월 = 1,440 = 6~7급

30,000원*4명*12월 = 1,440 = 기능장ㆍ기사(가산금)

= 936 - 장려수당

40,000원*1명*12월 = 480 = 통신업무 6급ㆍ관리운영 6급

38,000원*1명*12월 = 456 = 통신업무 7급ㆍ관리운영 7급

= 1,080 - 개방형직위보전수당

90,000원*1명*12월 = 1,080 = 전문관 직위(1~2년 미만)

= 77,120 · 관리업무수당

71,407,000원*1명*12월*9% = 77,120 - 일반직(5급)

130,000원*17명*12월 = 26,520ㅇ 정액급식비

59,894,917원*120% = 71,874ㅇ 명절휴가비

= 20,870ㅇ 연가보상비

6,930,167원*11일*1/30*78% = 1,983 · 연봉제

59,894,917원*11일*1/30*86% = 18,887 · 월급제

32,357,000원 = 32,357ㅇ 처우개선비(1,244,505,000*2.6%)

9,969,740(202-101-02) 기타직보수

= 97,204ㅇ 개방형직위(임기제)

= 92,100 · 기본급

92,100,000원*1명*1년 = 92,100 - 3호

= 828 · 가족수당

40,000원*1명*12월*0.76 = 365 - 배우자

20,000원*1명*12월*0.78 = 188 - 첫째 자녀

60,000원*1명*12월*0.27 = 195 - 둘째 자녀

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

13 교통방송

100,000원*1명*12월*0.05 = 60 - 세째 자녀

20,000원*1명*12월*0.08 = 20 - 기타 자녀

= 113 · 자녀학비보조수당

467,080원*1명*4회*0.06 = 113 - 고등학교

130,000원*1명*12월 = 1,560 · 정액급식비

7,675,000원*1/226*44시간*78% = 1,166 · 연가보상비

95,767,000원*1.5% = 1,437 · 고용보험부담금

= 9,203,242ㅇ 일반임기제

= 7,747,182 · 기본급

71,058,270원*24명*1년*1.06 = 1,807,723 - 5급(상당)

53,697,450원*39명*1년*1.06 = 2,219,853 - 6급(상당)

47,462,360원*32명*1년*1.06 = 1,609,924 - 7급(상당)

41,644,910원*35명*1년*1.06 = 1,545,027 - 8급(상당)

29,594,070원*18명*1년*1.06 = 564,655 - 9급(상당)

1,542,163원*12월*50시간*1.06 = 980,816 · 초과근무수당

= 122,191 · 가족수당

40,000원*148명*12월*0.76 = 53,991 - 배우자

20,000원*148명*12월*0.78 = 27,706 - 첫째 자녀

60,000원*148명*12월*0.27 = 28,772 - 둘재 자녀

100,000원*148명*12월*0.05 = 8,880 - 셋째 자녀

20,000원*148명*12월*0.08 = 2,842 - 기타가족

= 16,591 · 자녀학비 보조수당

467,080원*148명*4회*0.06 = 16,591 - 고등학교

130,000원*148명*12월 = 230,880 · 정액급식비

645,598,500원*1/226*44시간*84% = 105,582 · 연가보상비

= 114,296ㅇ 시간선택제 임기제

= 89,108 · 기본급

47,462,360원*1명 = 47,463 - 다급

41,644,910원*1명 = 41,645 - 라급

18,803원*12월*30시간 = 6,770 · 초과근무수당

= 1,653 · 가족수당

40,000원*2명*12월*0.76 = 730 - 배우자

20,000원*2명*12월*0.78 = 375 - 첫째 자녀

60,000원*2명*12월*0.27 = 389 - 둘째 자녀

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

14 교통방송

100,000원*2명*0.05*12월 = 120 - 셋째 자녀

20,000원*2명*12월*0.08 = 39 - 기타가족

= 225 · 자녀학비보조수당

467,080원*2명*0.06*4회 = 225 - 고등학교

130,000원*2명*12월 = 3,120 · 정액급식비

1,045,000원 = 1,045 · 연가보상비

= 1,770 · 직급보조비

155,000원*1명*12월*50% = 930 - 다급

140,000원*1명*12월*50% = 840 - 라급

= 10,605 · 보험료

103,691,000원*4.5% = 4,667 - 국민연금부담금

103,691,000원*3.120% = 3,236 - 건강보험부담금

3,236,000원*6.55% = 212 - 장기요양보험료

103,691,000원*1.5% = 1,556 - 고용보험부담금

103,691,000원*0.9% = 934 - 산재보험료

= 302,354ㅇ 청원경찰

= 175,088 · 기본급

3,385,500원*2명*12월 = 81,252 - 23년이상~30년미만

1,954,900원*4명*12월 = 93,836 - 15년 미만

14,590,667원*92% = 13,424 · 정근수당

= 68,473 · 초과근무수당

8,256원*6명*249일*3시간 = 37,004 - 시간외근무수당(현업근무자)

22,016원*6명*365일*1/3 = 16,072 - 야간근무수당

66,365원*6명*116일*1/3 = 15,397 - 휴일근무수당

= 4,956 · 가족수당

40,000원*6명*12월*0.76 = 2,189 - 배우자

20,000원*6명*12월*0.78 = 1,124 - 첫째 자녀

60,000원*6명*12월*0.27 = 1,167 - 둘째 자녀

100,000원*6명*12월*0.05 = 360 - 셋째 자녀

20,000원*6명*12월*0.08 = 116 - 기타가족

= 1,234 · 자녀학비보조수당

467,080원*6명*4회*0.11 = 1,234 - 고등학교

= 2,880 · 정근수당가산금

130,000원*1명*12월 = 1,560 - 25년이상

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

15 교통방송

110,000원*1명*12월 = 1,320 - 20년이상 25년미만

= 360 · 특수업무수당

= 360 - 감독자수당

30,000원*1명*12월 = 360 = 조장

130,000원*6명*12월 = 9,360 · 정액급식비

14,590,667원*120% = 17,509 · 명절휴가비

14,590,667원*11일*1/30*86% = 4,601 · 연가보상비

297,885,000원*1.5% = 4,469 · 고용보험부담금

252,644,000원 = 252,644ㅇ 처우개선비(9,717,096,000원*2.6%)

218,132(202-101-03) 무기계약근로자보수

= 218,132ㅇ 공무직(운전)

1,407,790원*6명*12월 = 101,361 · 기본급

2,815,580원*6명 = 16,894 · 상여금

= 25,966 · 보험료

183,818,000원*4.8% = 8,824 - 산재보험료

183,818,000원*1.5% = 2,758 - 고용보험부담금

5,736,000원*6.55% = 376 - 장기요양보험료

183,818,000원*3.120% = 5,736 - 건강보험부담금

183,818,000원*4.5% = 8,272 - 국민연금부담금

300,000원*6명 = 1,800 · 피복비

150,000원*6명 = 900 · 건강검진비

20,000원*6명 = 120 · 생일자수당

= 9,081 · 자녀학비보조수당

467,080원*6명*4회*0.81 = 9,081 - 고등학교

= 4,956 · 가족수당

40,000원*6명*12월*0.76 = 2,189 - 배우자

20,000원*6명*12월*0.78 = 1,124 - 첫째 자녀

60,000원*6명*12월*0.27 = 1,167 - 둘째 자녀

100,000원*6명*12월*0.05 = 360 - 셋째 자녀

20,000원*6명*12월*0.08 = 116 - 기타가족

58,130원*20일*6명 = 6,976 · 연차유급휴가수당

58,130원*6명*12월*2일*150% = 12,557 · 휴일근무수당

7,267원*6명*12월*30시간*150% = 23,546 · 시간외근무수당

1,407,790원*6명 = 8,447 · 명절휴가비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

16 교통방송

5,528,000원 = 5,528 · 처우개선비(212,604,000원*2.6%)

439,283(202-204-02) 직급보조비

= 32,400ㅇ 일반직

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*1명*12월 = 3,000 · 5급

155,000원*6명*12월 = 11,160 · 6급

140,000원*8명*12월 = 13,440 · 7급

= 3,360ㅇ 관리운영직

140,000원*2명*12월 = 3,360 · 7급

= 383,520ㅇ 임기제

500,000원*1명*12월 = 6,000 · 개방형3호

400,000원*24명*12월 = 115,200 · 개방형4호/일반임기제 5급

250,000원*39명*12월 = 117,000 · 개방형5호/일반임기제 6급

155,000원*32명*12월 = 59,520 · 일반임기제 7급

140,000원*35명*12월 = 58,800 · 일반임기제 8급

125,000원*18명*12월 = 27,000 · 일반임기제 9급

125,000원*6명*12월 = 9,000ㅇ 청원경찰

11,003,000원 = 11,003ㅇ 처우개선비(423,180,000원*2.6%)

77,338(202-303-02) 성과상여금

= 50,743ㅇ 일반직

3,842,100원*1명*110% = 4,227 · 5급

3,303,200원*6명*110% = 21,802 · 6급

2,808,300원*8명*110% = 24,714 · 7급

= 6,179ㅇ 관리운영직

2,808,300원*2명*110% = 6,179 · 7급

= 18,456ㅇ 청원경찰

3,182,230원*1명*110% = 3,501 · 경위 상당

2,839,600원*1명*110% = 3,124 · 경사상당

2,388,800원*1명*110% = 2,628 · 경장 상당

2,091,500원*4명*110% = 9,203 · 순경 상당

1,960,000원 = 1,960ㅇ 처우개선비(75,378,000원*2.6%)

1,981,460(202-304-01) 연금부담금

11,391,813,638원*12.591% = 1,434,344ㅇ 연금부담금

11,391,813,638원*4.6327% = 527,749ㅇ 퇴직수당부담금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

17 교통방송

11,391,813,638원*0.17% = 19,367ㅇ 재해보상부담금

369,787(202-304-02) 국민건강보험금

11,123,493,638원*3.120% = 347,054ㅇ 건강보험료

347,054,000원*6.55% = 22,733ㅇ 노인장기요양보험료

기본경비(교통방송운영계정) 1,289,125 1,105,234 △183,891단위 :

(교통사업특별회계)

기본경비 1,289,125 1,105,234 △183,891

230,528(202-201-01) 사무관리비

= 196,308ㅇ 공통기본경비

21,000원*164명*90% = 3,100 · 기본사무용종이류

5,000원*164명 = 820 · 소규모수선비

175,000원*45대*90% = 7,088 · 행정장비수리비

50,000원*18팀 = 900 · 도서구입비

960,000원*150명 = 144,000 · 주요업무추진급량비

40,000원*167명 = 6,680 · 기타소모품구입비

= 21,900 · 일숙직비

60,000원*365일 = 21,900 - 숙직비

350,000원*6명 = 2,100 · 당직실 침구구입 및 세탁

15,000원*54부*12월 = 9,720 · 신문구독료

= 34,220ㅇ 조직별 경비

= 14,400 · 인쇄비 및 유인물제작비

3,000원*12월*4종*100부 = 14,400

- 시의회 자료 인쇄(예산·결산서, 행정감사 등)

= 19,820 · 물품·회계관리 업무처리

1,350,000원*4분기 = 5,400 - 문구류 및 기타 소모품비

200,000원*4분기 = 800 - 각종수수료(조달, 폐기물수거)

300,000원*6명*90% = 1,620 - 피복비(청원경찰)

200,000원*15명*4회 = 12,000 - 신규채용관련 외부위원수당

557,946(202-201-02) 공공운영비

= 515,746ㅇ 공통기본경비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

18 교통방송

50,000원*191회선*12월 = 114,600 · 전화요금

= 348,786 · 전기요금

318,000원*167명 = 53,106 - 전기요금

295,680,000원 = 295,680 - 전기요금(추가분)

= 49,354 · 상하수도 요금

38,000원*167명 = 6,346 - 상하수도요금

43,008,000원 = 43,008 - 상하수도요금(추가)

18,000원*167명 = 3,006 · 우편요금

= 42,200ㅇ 조직별 경비

= 13,300 · 건물유지관리비

14,000원*50대*12월 = 8,400 - TV(CATV, IPTV) 시청료

4,900,000원*1회 = 4,900 - 환경개선부담금(시설물, 관용차량)

2,000,000원 = 2,000 · 무선국 검사 및 허가

= 26,900 · 차량유지비

2,390,000원*6대 = 14,340 - 승용차(중형1, 소형5)

2,480,000원*2대 = 4,960 - 승합차(중형2)

(2,480,000원*1대)+(2,560,000원*2대) = 7,600

- 특수차(중계차 3)

233,800(202-202-01) 국내여비

1,400,000원*167명 = 233,800ㅇ 기본업무추진 여비(관내, 관외)

9,900(202-203-01) 기관운영업무추진비

6,600,000원*1명 = 6,600ㅇ 3급(대표)

3,300,000원*1명 = 3,300ㅇ 4급(기획조정실장)

6,280(202-203-02) 정원가산업무추진비

= 6,280ㅇ 사업소 및 소방서

40,000원*100명 = 4,000 · 100명 이하

30,000원*76명 = 2,280 · 101명~400명

27,180(202-203-04) 부서운영업무추진비

175,000원*1개부서*12월 = 2,100ㅇ 정원 10인 이하

350,000원*1개부서*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하

400,000원*4개부서*12월 = 19,200ㅇ 정원 30인 이하

5,000원*28명*12월 = 1,680ㅇ 정원 31인 초과인원

39,600(202-204-01) 직책급업무수행경비

650,000원*1명*12월 = 7,800ㅇ 3급(대표)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

19 교통방송

350,000원*1명*12월 = 4,200ㅇ 4급(기획조정실장)

100,000원*23명*12월 = 27,600ㅇ 5급(국장,부장)

재무활동(교통방송 기획조정실)정책 : 31,027,607 31,637,636 610,029

내부거래지출 31,027,607 31,637,636 610,029단위 :

(일반회계)

교통방송 일반회계전출금 31,027,607 31,637,636 610,029

31,637,636(100-701-01) 기타회계전출금

31,637,636,000원 = 31,637,636ㅇ 교통방송계정 일반전출금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

20 교통방송