共青团城固县委 2017 年度部门决算公开

一、部门主要职责

1、领导全县共青团工作；指导各镇（办）团委和县直团组织、学

校团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队

伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作；对全县

青年社团组织进行指导和管理。

2、指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导

开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工

作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

3、指导农村团的基层组织建设工作；负责青工、青农战线先进青

年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年

文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术

培训。

4、组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型

青少年宣传教育活动；组织开展“保护母亲河行动”；组织开展青年志

愿者活动；加强青少年新媒体引导工作。

5、负责全县希望小学的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；

负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；做好青少年事业发展管

理工作，募集青少年事业发展经费；负责上报希望工程救助对象；

办理希望工程办公室日常事务。

6、调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年工作

理论和思想教育问题，提出相应对策，为县委、县政府提供决策

依据。

7、参与制定全县有关青少年工作规范性文件，并对有关工作

实施监督，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关事务，

维护青少年合法权益；会同有关部门做好未成年人保护和预防青

少年违法犯罪工作；负责县未成年人保护委员会和县综治委预防

青少年违法犯罪专项组的日常工作。

8、完成县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来，在县委、县政府和团市委的正确领导下，城固县各级

团组织深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主

义思想，认真贯彻落实市委党的群团工作会议、省第十三次团代会精神

和团市委四届二次全会重要部署，围绕党政中心，服务大局，团结带领

全县广大青年团员助力脱贫攻坚、全面深化从严治团，稳妥推动共青团

改革，推进“七大创新”工程，落实六项重点工作任务，挂图作战，追

赶超越，狠抓各项工作落实，圆满地完成了各项目标任务。现将各项工

作开展情况报告如下：

（一）发挥共青团优势，助力脱贫攻坚显成效

1、开展教育扶贫，助力贫困学生成长。一是加大希望工程筹资力

度，完善贫困学生数据库，新增 55 名贫困高中生毕业生加入数据库，

为 17 名应届毕业生争取到“鹏煜威”、“国酒茅台”、“小水滴”、“西京

品学奖”等希望工程项目，合计金额 68500 元；二是助力脱贫攻坚结合

关爱留守儿童，累计开展“关爱农村留守儿童微心愿”活动 5 场次，完

成农村留守儿童微心愿 231 个。三是结合脱贫攻坚，开展“城乡手拉手

脱贫奔小康”、“奋斗的青春最美丽”等主题实践活动 30 余场，不断推

动农村和城市、贫困地区和非贫困地区青少年的交友互助，切实助力青

少年成长成才。

2、实施人才扶贫，持续注入源头活水。一是充分发挥共青团组织

优势，组织动员县青企协为贫困户送知识、送温暖、送工作、送岗位，

关心服务待业创业贫困户，就近就地签订合作协议，优先采买推广特色

农产品，目前已有 60 余名贫困户得到青企协的帮助和支持；二是协同

人社局等多个部门举办城固县首届“创新创业大赛”，开展“创业英雄

进校园”等各类青年创新创业活动。三是扎实开展脱贫攻坚青春建功行

动，持续做好“小巨人”青年电商人才培养，全年培训青年电商人才 103

人；持续开展农村青年致富带头人培养和农村青年领头雁培训，全县累

计开展农村技能培训 36 场次，全县各级团组织完成培训青年农民工和

“两后生”363 名；四是深化“三下乡”、西工大研究生支教团等工作，

推动青年人才为贫困地区发展贡献才智。

3、加强公益扶贫，汇聚社会扶贫力量。一是深度结合共青团实际

开展“阳光助残”、“青春暖冬”等形式多样、内容丰富的助力脱贫活动。

二是联合社会力量，深入贫困村开展“牵手贫困儿童，共度六一佳节”

等爱心活动，为贫困地区农村留守儿童给予学业辅导、亲情陪伴、自护

教育、爱心捐赠等方面关心爱护。三是充分发挥共青团桥梁纽带作用，

为 58 名贫困中学生争取到西安爱生集团公司的资助款 43200 元，积极

对接“福建漳州水仙商会” 公益爱心组织到所包贫困村入户结对帮扶，

目前已成功一对一长期结对 6 人。

（二）深化共青团改革，推动重点工作谱新篇

1、持续推动共青团改革创新。一方面健全完善团干部“8+4”、“4+1”、

“1+100”工作机制，大力实施智慧团建，运用“互联网+共青团”工作

方法，直接联系 5806 余名青少年，累计开展学做活动 384 场次、线下

活动 361 场次，充分发挥出团干部直接联系青年、服务青年的职能作用。

另一方面，推进网上共青团阵地建设，重点加强“青年之声·城固”互

动社交平台建设，推动企事业单位团组织积极参与平台互动，开展类似

“安全知识进校园”、“母爱深似海，感恩母亲节”、“爱国主义户外活动”、

“我为美丽乡村代言”等线上线下系列活动 12场次。

2、实施全县基层团组织建设全面提升。坚持党建带团建，以党建

全面过硬工程为标杆，以智慧团建为抓手，以巩固发挥镇（街道）团委

桥头堡作用为重点，按照“激活基层支部、筑牢镇办团委、推动全面提

升”的思路，建成上报基层团组织建设六个全面提升示范点 49 个，从

阵地建设、组织体系、队伍素质、组织活力、纪律作风、保障体系推动

各领域团的基层组织建设走在了全市前列，2017 年 7 月全市共青团组织

的观摩现场会在城固召开。

3、深化理想信念教育，引领青年跟党走。一是以深入学习贯彻十

九大精神为主线，抓住建团 95 周年等重要节点，广泛开展“红领巾心

向党”、“我对习爷爷说句心里话”、“向上向善好青年”等主题教育世家

活动 60 余场次。二是成功举办纪念“五四”运动 98 周年暨建团 95 周

年——“不忘初心跟党走，追赶超越青建功”大型表彰晚会，充分展现

了城固青年追赶超越、青春建功的良好精神面貌。三是深化“两红两优”、

“四好少年”、“身边扶贫好青年”等评选表彰活动,选树了工作成绩

突出、在团员青年中切实发挥了吸引力、凝聚力和战斗力的先进基层团

组织 7 个和奋发有为、爱岗敬业、甘于奉献的先进青年典型 10 个，有

效发挥先锋模范的带动作用，团结凝聚青年跟党走。

4、狠抓项目培育衔接，服务青年促发展。一是持续深化青年文明

号、青年安全示范岗创建和青年岗位能手培养等工作，推报创建市级文

明号 3 个，市级青年岗位能手 3 个，县级青年文明号 2 个，县级青年岗

位能手 18 个。二是不断推动团员成为注册志愿者，完成 14015 名团员

注册为志愿者，覆盖比例达到 100%；三是组织做好如“油菜花节”、“全

国旅游文化推进会”、“柑橘旅游文化月”、“百镇千村乡贤文化促进会”

等大中型节会的志愿服务工作；四是聚焦绿色发展，深化“保护母亲河

行动”，广泛开展治污防霾、植绿护绿等环保宣传实践活动 60 余场次。

五是继续推动少先队改革，一方面抓好少先队活动课建设，另一方面加

大少先队辅导员培训力度，举办了少先队辅导员说课大赛和风采展示活

动，为辅导员成长进步搭建平台。

6、着力提升维护青少年合法权益能力。一是青春驿站建设持续加

强，着力培育专业社工参与服务青少年工作。二是组建了青少年法律维

权队伍，有效开展青少年心理健康辅导和法律维权服务。三是充分利用

法制宣传日和“三下乡”活动，加强青少年法治、自护、禁毒等宣传教

育，累计发放宣传资料 3000 余份。四是把法制教育作为预防青少年违

法犯罪、加强青少年思想道德建设的重要内容，全县各中小学校团队组

织以不同形式广泛开展法律宣传教育活动 40 余场。

（三）凝聚共青团力量，打造志愿扶贫新亮点

1、扎根基层摸底，深入调研实际。以共青团系统各个战线同志为

“第一书记”的大量青年团、队干部在团县委的积极号召和党组织的精

心安排下奋战在全县扶贫攻坚第一线。在驻村工作期间，充分了解到一

些贫困村大量存在老人孤寡独居而儿女立户重居的现状，贫困户大多存

在不想给儿女添麻烦的思想包袱，导致“小家庭”缺劳力、疾病多、缺

产业支持，无发展后力。

2、巧妙设计载体，精心组织实施。团城固县委抓住 12 月 5 日“国

际志愿者日”时间节点，巧妙将团内“青”字品牌——青年志愿者与冬

日送温暖，精神送慰藉扶志行动结合起来，策划开展了“冬日暖阳.青

春助力”志愿扶志行动。组织带领 30 余名青年志愿者分四个小组有序

深入到团县委包扶村——桔园镇新合村开展环境清洁美化行动、健康扶

贫宣讲行动、亲情陪伴谈心行动、学习宣讲院坝会四大行动。志愿者通

过主动打扫庭院卫生、擦洗整理家里物件，与贫困户老人交流谈心，了

解老人的相关需求，询问身体状况，整理个人卫生，用真切的感情陪伴

为老人送去精神上的宽慰。以拉家常院坝会的形式宣讲党的十九大精

神，畅谈脱贫攻坚以来家乡发展以及自家生产生活状况的变化，鼓励其

增强发展信心，积极引导子女、家族年轻人配合村上脱贫攻坚各项工作，

抓住机遇搞好家庭建设，早日脱离贫困。

3、精准定位发力，行动成效显著。“冬日暖阳.青春助力”主题志

愿扶志行动一方面，充分发挥了青年志愿者队伍在服务全县脱贫攻坚工

作中的积极作用，使“团”字号品牌在“围绕中心 服务大局”这个定

位中又一次精准发力，拓宽了共青团作为党的助手和后备军在脱贫攻坚

中的作为面，延伸了共青团服务的手臂。另一方面，通过青年志愿者的

关怀行动和促心交流，弘扬孝行“尽心”扶智，有助于培育文明乡风，

弘扬优良家风，促使贫困户老人对自身贫困情况有了更客观全面的认

识，触动家庭成员的积极性、主动性、创造性，激发脱贫致富的内生动

力，不断提高贫困户的自“我”发展能力，为打赢脱贫攻坚战提供了有

力的思想舆论保证和良好的精神文化条件。

三、部门决算单位构成

共青团城固县委机关。

纳 入 本 部 门 2017 年 部 门 决 算 编 制 范 围 的 决 算 单 位 共

有 1 个，包括：

序号 单位名称

1 共青团城固县委本级（机关）

四、2017 年度部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业

编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退

休人员 0 人。

5 人 5 人

0

1

2

3

4

5

6

行政编制 实有人数

部门人员情况表

系列 1

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017 年全年收入总计 91.77 万元，同比上年增长 23.17 万元；支

出总计 91.78 万元，同比上年增长 23.18 万元，主要原因为：2017 年一

般公共预算财政拨款收入同比上年度增长 14 万元、项目拨款收入同比

上年度增长 6.17 万元、年初结转和结余同比上年度增长 3 万元；增加

部分主要为共青团城固县委、城固县少工委有关项目经费。

2、本年度收入构成情况。

2017 年全年收入总计 91.77 万元。其中公共预算财政拨款收入

58.62万元，为县财政当年拨付的一般预算资金拨款；项目拨款收入6.17

万元。上年结转和结余 26.98 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

3、本年度支出构成情况。

支出总计 91.78 万元。包括：

（1）基本支出 36.64 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出 29.47 万元，日常

公用经费支出 7.17 万元。

（2）项目支出 31.31 万元。其中：一般行政管理事务支出 12.62

万元，其他群众团体事务支出 18.69 万元。

（3）年末结转和结余 23.82 万元。为以前年度尚未列支，结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度年初财政拨款结转和结余为 25.18 万元，为上年度未完成

基层团组织建设经费、少先队工作经费、青少年志愿者服务中心建设经

费；

2017 年度当年财政拨款收入为 58.62 万元。同比上年收入增加 14

万元，主要为共青团城固县委、城固县少工委有关项目经费。

2017 年度年末财政拨款支出为 67.96 万元，同比上年增加 26.34

万元，主要为共青团城固县委、城固县少工委有关项目经费。

2017 年年末财政拨款结转和结余 15.85 万元，主要为上年度未完成

基层团组织建设经费、少先队工作经费、青少年志愿者服务中心建设经

费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 67.96 万元，其中：基本支

出 36.65 万元，包括人员经费支出 29.38 万元、公用经费支出 7.27 万

元；项目支出 31.31 万元，包括一般行政管理事务支出 12.62 万元、其

他群众团体事务支出 18.69 万元。既包括使用当年从县财政取得的财政

拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的

支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出为 36.64 万元，包括：人员经费支

出 29.38 万元，其中基本工资 13.46 万元，津贴补贴 14.90 万元，奖金

0.96 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元；公用经费 7.27 万元，其中商

品和服务支出 7.27 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无共有资本经营决算拨款收支

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.09 万元，

同比上年 1.06 万元增加了 0.03 万元，增长了 2.83%，其中：

（1）全年无公车购买支出，同比上年无公车购买支出增减率为 0，

年末公务车保有量 0 台，购置及运行维护费 0 万元。

（2）全年公务接待费 1.09 万元，同比上年 1.06 万元增加了 0.03

万元，增长了 2.83%，主要用于机关执行公务和开展活动市必要的接待

支出以及上级团委、其他县区等调研专项工作接待支出，累计公务接待

9 批次，共计 81 人次。

（3）全年无因公出国（境）开支。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年度公共预算笔款安排的培训费支出为 0.29 万元，主要为

2017 年度全县镇（街道办）、县直中学、中心校、企业等各级、各条战

线团组织团干部培训支出。同比上年增加减少 55.38%，主要原因为 2017

年培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度公共预算拨款安排的会议费支出为 22 万元，主要会议为：

传达团市委扩大会议精神专题会议、共青团城固县十九届二次全体（扩

大）会议等会议、纪念“五四”运动 98 周年暨建团 95 周年——“不忘

初心跟党走 追赶超越青建功”表彰晚会、承办全市共青团半年工作会

等。同比去年增长 585%，原因为召开了纪念“五四”运动 98 周年暨建

团 95 周年——“不忘初心跟党走 追赶超越青建功”表彰晚会、承办全

市共青团半年工作会等会议，故财政调整追加会议费预算。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年

拨款 58.62 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度机关行政运行经费支出为 36.64 万元，同比上年减少

2.30%，主要原因是例行勤俭节约，压缩运行经费形成。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；共有通用设备 12

台、办公家具类 10 件，无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万

元以上的通用设备。2017 年当年购置车辆 0 辆；未购置单价 50 万以上

的设备；未购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标

所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使

用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2

2017年部门决算公开报表

部门名称：中国共青团城固县团委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 金额单位：

表1 部门决算收支总表 是否空表 公开空表理由

表2 部门决算收入总表 否

表3 部门决算支出总表 否

表4 部门决算财政拨款收支总表 否

表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否

表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否

表7 部门决算一般公共决算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否

表8 部门决算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表公开01表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

收入 支出

项目 决算数 项目 决算数

1、财政拨款收入 58.62 1、一般公共服务支出 67.96

其中：一般公共预算财政拨款 58.62 2、外交支出

政府性基金预算财政拨款 3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出

2、上级补助收入 5、教育支出

3、事业收入 6、科学技术支出

其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出

4、经营收入 8、社会保障和就业支出

5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出

6、其他收入 6.17 10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计 64.79 本年支出合计 67.96

用事业基金弥补收支差额 结余分配

年初结转和结余 26.98 年末结转和结余 23.82

收入总计 91.77 支出总计 91.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表公开02表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

项目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入功能分类科目编码

科目名称

合计 64.79 58.62 6.17

201 一般公共服务支出 64.79 58.62 6.17

20129 群众团体事务 64.79 58.62 6.17

2012901 行政运行 38.87 32.70 6.17

2012902 一般行政管理事务 7.23 7.23

2012999 其他群众团体事务支出 18.69 18.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表公开03表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支

出功能分类科目编码

科目名称

合计 67.95 36.64 31.31

201 一般公共服务支出 67.95 36.64 31.31

20129 群众团体事务 67.95 36.64 31.31

2012901 行政运行 36.64 36.64

2012902 一般行政管理事务 12.62 12.62

2012999 其他群众团体事务支出 18.69 18.69

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表公开04表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

收 入 支 出

项 目 决算数 项目

决算数

合计一般公共预算财

政拨款政府性基金预算

财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 58.62 1、一般公共服务支出 67.96 67.96

2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出

3、国有资本经营预算收入 3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

9、医疗卫生与计划生育支出

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计 58.62 本年支出合计 67.96 67.96

年初财政拨款结转和结余 25.18 年末财政拨款结转和结余 15.85 15.85

一般公共预算财政拨款 25.18

政府性基金预算财政拨款

收入总计 83.80 支出总计 83.81 83.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）公开05表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出 备注功能分类科目编码

科目名称 小计 人员经费 公用经费

合计 67.96 36.65 29.38 7.27 31.31

201 一般公共服务支出 67.96 36.65 29.38 7.27 31.31

20129 群众团体事务 67.96 36.65 29.38 7.27 31.31

2012901 行政运行 36.65 36.65 29.38 7.27

2012902 一般行政管理事务 12.62 12.62

2012999 其他群众团体事务支出 18.69 18.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）公开06表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

项目

本年支出合计 人员经费 公用经费 备注经济分类科目编码

科目名称

合计 36.64 29.38 7.27

301 工资福利支出 29.37 29.38

30101 基本工资 13.46 13.46

30101 基本工资 13.46 13.46

30102 津贴补贴 14.90 14.90

30102 津贴补贴 14.90 14.90

30103 奖金 0.96 0.96

30103 奖金 0.96 0.96

30104 其他社会保障缴费 0.05 0.05

30104 其他社会保障缴费 0.05 0.05

302 商品和服务支出 7.27 7.27

30201 办公费 0.77 0.77

30201 办公费 0.77 0.77

30207 邮电费 0.60 0.60

30207 邮电费 0.60 0.60

30211 差旅费 0.77 0.77

30211 差旅费 0.77 0.77

30215 会议费 1.81 1.81

30215 会议费 1.81 1.81

30216 培训费 0.29 0.29

30216 培训费 0.29 0.29

30217 公务接待费 1.09 1.09

30217 公务接待费 1.09 1.09

30239 其他交通费用 1.94 1.94

30239 其他交通费用 1.94 1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表公开07表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费 培训费小计

因公出国（境）费用

公务接待费公务用车购置及运行维护费

小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费

1 2 3 4 5 6 7 8

1.09 1.09 22.00 0.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表公开08表

编制单位：城固县团委（汇总） 2017年 单位：万元

项目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类科目编码

科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况