용이초등학교회계 세입 • 세출 예산서(2019.02.21)•™년도... · 용이초등학교회계 세입·세출 예산서 예산 구분 :본예산 예산 총칙 예산확정일

2019학년도

용이초등학교 회계 세입 • 세출 예산서 (2019.02.21)

(본예산)

용이초등학교

용이초등학교회계 세입·세출 예산서

본예산예산 구분 :

예산 총칙

예산확정일 2019-02-21 예산액 1,955,276,000

제1조 2019학년도 용이초등학교회계 세입·세출예산총액은 세입.세출 각각 1,955,276,000원으로 하며 세입·

세출의 명세는 “세입·세출예산서”와 같다.

제2조 2018학년도 명시이월사업은 별표 “명시이월비 명세서”와 같다.

제3조 회계연도 중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비, 학교발

전기금 전입금 또는 선택적 교육수입은 추가경정예산의 성립 이전에 이를 사용할 수 있으며, 이는 동일 회계연

도 내의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다. 다만, 목적지정 지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하

지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리하고 추후에 보고한다.

제4조 ① 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계 규칙 제17조 단서규정에 의하여 비목 상호

간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책 수당, 겸직수당

2. 학교회계 직원의 인건비

3. 각종 공과금

② 제1항에도 불구하고 세출예산 반환을 위한 이용은 학교운영위원회의 심의를 생략할 수 있다.

발행일 :2019-02-211

세입 세출 예산 총괄

예산구분전년예산액

예산액비교증감

본예산 최종예산 본예산 증감률 최종예산 증감률

회계연도 : 2019

예산구분 : 본예산

기관코드 : 용이초등학교 (단위 : 천원)

본예산 1,963,752 2,692,953 1,955,276 1,955,276 -0.4 1,955,276 -27.4

세입 세출

장 관 누계예산 구성비 정책사업 누계예산 구성비

인적자원 운용 46,900 2.3

학생복지/교육격차 해소 906,169 46.3

기본적 교육활동 232,423 11.8

선택적 교육활동 400,459 20.4

교육활동 지원 121,521 6.2

학교 일반운영 247,804 12.6

이전수입 지방자치단체이전수입 343,931 17.5

이전수입 교육비특별회계이전수입 1,015,407 51.9

자체수입 학부모부담수입 566,238 28.9

자체수입 행정활동수입 9,700 0.4

기타수입 전년도이월금 20,000 1.0

3/27 2019-02-21발행일 :

2019학년도 세입예산명세서

과 목예산액

전년도

예산액비교증감 산출기초(원) 비고

장 관 항 목 원가통계비목

예산구분 : 본예산 (단위 : 천원)

1.이전수입 1,359,3381,346,624 12,714

1.지방자치단체이전수입 343,931 263,895 80,036

1.비법정이전수입 343,931 263,895 80,036

1.기초지방자치단체전입금 343,931 263,895 80,036

1.급식비보조금(기초) 343,931 0 0급식경비 보조금 : 1,520원×1,210명×187일= 343,931,000

2.교육비특별회계이전수입 1,015,4071,082,729 -67,322

1.교육비특별회계전입금수입 1,015,4071,082,729 -67,322

1.학교회계전입금 1,015,4071,082,729 -67,322

1.학교운영비전입금 646,853 0 0학교기본운영비 : 646,853,000원 × 1교 = 646,853,000

2.목적사업비전입금 368,554 0 0학교급식경비 지원금 : 343,930,000원 × 1교 = 343,930,000

학교급식경비 지원금 : 24,624,000원 × 1교 = 24,624,000

2.자체수입 575,938 609,128 -33,190

1.학부모부담수입 566,238 601,638 -35,400

1.수익자부담수입 566,238 601,638 -35,400

1.급식비 119,149 102,549 16,600

1.급식비 46,844 0 0교직원 급식비 : 3,340원×75명×187일= 46,844,000

2.우유급식비 72,305 0 0우유급식비 : 430원×950명×177일= 72,305,000

2.방과후학교활동비 351,559 377,250 -25,691

1.방과후학교활동비 351,559 0 0유치원 방과후활동 간식비 : 40,000원×22명×9

회=7,920,000

유치원 방과후 특성화 강사비 : 35,000원×22명

×9회=6,930,000

유치원 방과후활동 교재비 : 8,000원×22명×9

회=1,584,000

코딩부 : 25,000원×25명×11월= 6,875,000

과학실험부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

축구부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

생명과학부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

아동요리부 : 25,000원×70명×11월= 19,250,000

미니어처토탈공예부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

로봇제작부 : 25,000원×70명×11월= 19,250,000

1 발행일 : 2019-02-21


과 목예산액

전년도




컴퓨터부 : 25,000원×70명×11월= 19,250,000

바이올린부 : 25,000원×20명×11월= 5,500,000

주산암산부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

농구부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

바둑부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

한국사부 : 25,000원×30명×11월= 8,250,000

우쿠렐레통기타부 : 25,000원×30명×11월= 8,250,000

한자부 : 25,000원×30명×11월= 8,250,000

영어부 : 25,000원×30명×11월= 8,250,000

방송댄스부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

음악줄넘기 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

미술부 : 25,000원×50명×11월= 13,750,000

코딩부 재료비 : 30,000원×25명×4분기= 3,000,000

코딩부 교재비 : 15,000원×25명×4분기= 1,500,000

과학실험부 재료비 : 45,000원×50명×4분기= 9,000,000

생명과학부 재료비 : 45,000원×50명×4분기= 9,000,000

아동요리부 재료비 : 60,000원×70명×4분기= 16,800,000

미니어처토탈공예부 재료비 : 60,000원×50명

×4분기=12,000,000

로봇제작 교재비 : 11,000원×70명×4분기= 3,080,000

로봇제작 재료비 : 74,000원×70명×4분기= 20,720,000

컴퓨터부 교재비 : 15,000원×70명×4분기= 4,200,000

주산암산 교재비 : 24,000원×50명×4분기= 4,800,000

바둑부 교재비 : 10,000원×50명×4분기= 2,000,000

한국사부 교재비 : 30,000원×30명×4분기= 3,600,000

우크렐레통기타부 교재비 : 10,000원×30명×4

분기=1,200,000

한자부 교재비 : 15,000원×30명×4분기= 1,800,000

영어부 교재비 : 15,000원×30명×4분기= 1,800,000

3.현장체험학습비 34,956 42,744 -7,788

2 발행일 : 2019-02-21


과 목예산액

전년도




1.현장체험학습비 34,956 0 0현장학습비(초) : 24,600원×1,260명×1회= 30,996,000

현장학습비(유) : 27,500원×48명×3회= 3,960,000

4.청소년단체활동비 22,574 22,835 -261

1.청소년단체활동비 22,574 0 0컵스카우트연간활동비 : 128,230원×85명= 10,900,000

걸스카우트연간활동비 : 113,339원×103명= 11,674,000

5.졸업앨범비 12,800 10,660 2,140

1.졸업앨범비 12,800 0 0졸업앨범비(초) : 50,000원×210명= 10,500,000

졸업앨범비(유) : (10,000원×22명)+(80,000원

×26명)=2,300,000

6.기타수익자부담수입 25,200 0 25,200

1.기타수익자부담수입 25,200 0 0유치원 가방 구입 : 20,000원×26명= 520,000

영재학급운영비 : 100,000원×20명= 2,000,000

돌봄교실 간식비 : 31,500원×60명×12월= 22,680,000

7.누리과정비 0 45,600 -45,600

2.행정활동수입 9,700 7,490 2,210

1.사용료및수수료 5,000 5,610 -610

1.사용료및수수료 5,000 5,610 -610

1.사용료 5,000 0 0체육관 연간 사용료 : 500,000원×10월= 5,000,000

2.자산수입 0 100 -100

1.자산매각대 0 100 -100

3.기타행정활동수입 4,700 1,780 2,920

1.이자수입 4,000 1,500 2,500

1.이자수입 4,000 0 0예금이자수입 : 500,000원×8회= 4,000,000

2.기타행정활동수입 700 280 420

1.기타행정활동수입 700 0 0기타행정활동수입 : 100,000원×5회= 500,000

카드포인트 수입 : 200,000원×1회= 200,000

3.기타수입 20,000 8,000 12,000

1.전년도이월금 20,000 8,000 12,000

1.순세계잉여금 20,000 8,000 12,000

3 발행일 : 2019-02-21


과 목예산액

전년도




1.순세계잉여금 20,000 8,000 12,000

1.순세계잉여금 20,000 0 02018학년도 이월금 : 20,000,000원×1회= 20,000,000

세입합계 1,955,2761,963,752 -8,476

4 발행일 : 2019-02-21

2019학년도 세출예산명세서

사업예산액

전년도

예산액

비교

증감산출기초(원)

정책 단위 세부 세부항목 원가통계비목


1.인적자원 운용 46,900 40,800 6,100

1.기타 교직원보수 42,900 36,300 6,600

1.학교운영지원수당 42,900 36,300 6,600

1.교원연구활동비 42,900 0 0

1.학교운영지원수당 42,900 0 0초등교원연구비 65,000원×53명×12월= 41,340,000

교원연구비(유) 65,000원×2명×12월= 1,560,000

2.교직원 복지 및 역량강화 4,000 4,500 -500

1.교직원연수 600 1,100 -500

1.연구부운영 600 0 0

1.일반업무추진비 600 0 0수업협의회 운영비 100,000원×6개학년= 600,000

2.교직원복지 3,400 3,400 0

1.교직원동호회지원 2,400 0 0

1.교직원복지비 2,400 0 0교직원동아리활동지원 800,000원×3회= 2,400,000

2.이전비 1,000 0 0

1.여비 1,000 0 0이전비 500,000원×2명= 1,000,000

2.학생복지/교육격차 해소 906,169 855,099 51,070

1.급식 관리 847,814 806,718 41,096

1.학교급식운영 847,814 806,718 41,096

1.급식재료 구입 577,606 0 0

1.급식용식재료비 577,606 0 0쌀 2,460,575원×10회= 24,606,000

육류 17,000,000원×10회= 170,000,000

수산물 7,500,000원×10회= 75,000,000

농산물 17,000,000원×10회= 170,000,000

공산품 9,000,000원×10회= 90,000,000

공동구매 4,800,000원×10회= 48,000,000

2.급식일반 운영 54,766 0 0

1.일반수용비 33,266 0 0조리원위생복구입비 1,600,000원×2회= 3,200,000

급식소모품구입비 6,200,000원×4회= 24,800,000

1 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




음식물쓰레기처리용역비 526,570원×10회

=5,266,000

2.전기요금 3,000 0 0전기요금 300,000원×10회= 3,000,000

3.상하수도료 5,000 0 0상하수도요금 500,000원×10회= 5,000,000

4.연료비 13,500 0 0도시가스요금 1,350,000원×10회= 13,500,000

3.조리실무사인건비 126,957 0 0

1.무기계약직원인건비 118,377 0 0본봉 1,400,000원×5명×12월= 84,000,000

연차수당 72,000원×5명×17일= 6,120,000

퇴직적립금 5,051,370원×5명×1회= 25,257,000

위험수당 50,000원×5명×12월= 3,000,000

2.무기계약직원법정부

담금8,580 0 0국민연금부담금 60,000원×5명×12월= 3,600,000

건강보험부담금 50,000원×5명×12월= 3,000,000

고용보험부담금 20,000원×5명×12월= 1,200,000

산업재해보험부담금 10,000원×5명×12월

=600,000

노인장기요양보험 3,000원×5명×12월= 180,000

4.우유급식비 72,305 0 0

1.우유대금 72,305 0 0급식용우유대금 430원×950명×177일= 72,305,000

5.급식운영지원(학교운영비) 16,180 0 0

1.기간제직원인건비 3,200 0 0대체직 인건비(무상급식) 80,000원×5명

×8회=3,200,000

2.일반수용비 10,780 0 0잔반줄이기상품구입 3,000원×30명×6반

×2회=1,080,000

후드및천장청소용역비 950,000원×2회= 1,900,000

급식실방역소독비 120,000원×12회= 1,440,000

위생 및 보수교육비 400,000원×3회= 1,200,000

사무용품구입비 500,000원×2회= 1,000,000

비상약품구입비 150,000원×2회= 300,000

건강검진비 3,000원×10명×2회= 60,000

급식기구수리비 800,000원×4회= 3,200,000

급식실안전용품구입 300,000원×1회= 300,000

급식실위생용품구입 150,000원×2회= 300,000

2 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




3.일반업무추진비 200 0 0급식실 간담회 20,000원×10명×1회= 200,000

4.비품구입비 2,000 0 0급식기구구입비 1,000,000원×2회= 2,000,000

2.보건 관리 44,955 37,221 7,734

1.학생및교직원보건안전관리 25,583 18,007 7,576

1.학생,교직원건강검사 15,977 0 0

1.교직원복지비 240 0 0교직원 결핵검사 8,000원×30명= 240,000

2.학생복지비 15,737 0 0구강검사 7,500원×756명= 5,670,000

소변검사 950원×756명= 719,000

건강검사 21,000원×438명= 9,198,000

정서행동검사비 150,000원×1회= 150,000

2.보건실운영 4,991 0 0

1.일반수용비 400 0 0사무용품구입 50,000원×1회= 50,000

침구류세탁 60,000원×3회= 180,000

휠체어 수리비 50,000원×1회= 50,000

롤블라인드 60,000원×2개= 120,000

2.운영수당 300 0 0교직원성교육 일반강사비(Ⅱ) 90,000원

×1명×1시간×1회=90,000

교직원성교육 일반강사(Ⅱ) 초과강사비

60,000원×2시간×1회=120,000

성교육강사 원고료 5,000원×9매×2시간= 90,000

3.여비 100 0 0의료인보수교육비 100,000원×1회= 100,000

4.교육운영비 500 0 0보건교육자료구입 500,000원×1회= 500,000

5.학생복지비 2,721 0 0약품구입 605,250원×4회= 2,421,000

전염병 예방 관련 물품 150,000원×2회= 300,000

6.비품구입비 970 0 0컴퓨터구입 850,000원×1회= 850,000

체온계구입 120,000원×1개= 120,000

3.학교안전공제회비 4,615 0 0

1.학생복지비 4,615 0 0학교안전공제회비 3,800원×1,187명= 4,511,000

학생안전공제회비(유) 2,150원×48명= 104,000

2.학교환경위생관리 19,372 19,214 158

3 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.먹는물관리 8,372 0 0

1.일반수용비 8,372 0 0정수기수질검사 11,000원×23개×4회= 1,012,000

저수조수질검사 60,000원×1회= 60,000

정수기관리용역 600,000원×12월= 7,200,000

옥내급수관검사 100,000원×1회= 100,000

2.공기청정기관리 10,400 0 0

1.일반수용비 10,400 0 0공기청정기 유지보수 100,000원×52실×2

회=10,400,000

3.공기질측정 600 0 0

1.일반수용비 600 0 0공기질측정검사 600,000원×1회= 600,000

3.학생복지 13,400 11,160 2,240

1.학생복지운영 13,400 11,160 2,240

1.졸업앨범제작 13,400 0 0

1.교육운영비 13,400 0 0(수)졸업앨범제작(초) 50,000원×210명= 10,500,000

보관용졸업앨범구입 50,000원×12부= 600,000

(수)졸업앨범제작(유) (10,000원×22명

)+(80,000원×26명)=2,300,000

3.기본적 교육활동 232,423 253,475 -21,052

1.교과 활동 105,242 131,637 -26,395

1.교과활동지원 53,910 45,315 8,595

1.보충과정운영 8,800 0 0

1.운영수당 6,000 0 0특별보충지도운영 강사비 20,000원×6개

학년×50시간=6,000,000

2.교육운영비 2,800 0 0특별보충지도운영 교재구입 30,000원×60

명=1,800,000

특별보충지도운영 간식비 250,000원×4회

=1,000,000

2.학습준비물구입 35,820 0 0

1.학습준비물 35,820 0 0학습준비물구입 30,000원×1,194명= 35,820,000

3.교과활동지원 2,940 0 0

1.교육운영비 1,940 0 0이지에듀가입 390,000원×1회= 390,000

교육과정편성물품구입(링바인더) 5,000원

×50개=250,000

1학년적응교재구입 5,000원×260명= 1,300,000

4 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




2.일반업무추진비 1,000 0 0교육과정워크샵운영비 500,000원×2회= 1,000,000

4.보결수업관리 3,750 0 0

1.운영수당 3,750 0 0보결수당 15,000원×250회= 3,750,000

5.성장배려학년제확산 2,100 0 0

1.교육운영비 2,100 0 01학년 학급교육운영비 300,000원×7학급= 2,100,000

6.연구부운영 500 0 0

1.일반수용비 500 0 0시험지파쇄용역비 500,000원×1회= 500,000

2.수학교과활동 4,200 0 4,200

1.수학교과활동 4,200 0 0

1.교육운영비 4,200 0 0학습교구구입 100,000원×42개= 4,200,000

3.과학교과활동 16,120 41,772 -25,652

1.과학교과활동 15,000 0 0

1.교육운영비 15,000 0 0과학교구구입비 250,000원×28학급= 7,000,000

실험실습재료구입비 250,000원×28학급= 7,000,000

안전관리물품구입 100,000원×10회= 1,000,000

2.실과교과활동 1,120 0 0

1.교육운영비 1,120 0 0실과실습용소모품구입 80,000원×14학급= 1,120,000

4.체육교과활동 4,450 4,850 -400

1.교과운영 4,450 0 0

1.교직원복지비 450 0 0전담교사피복비 150,000원×3명= 450,000

2.교육운영비 4,000 0 0체육교과소모품구입 20,000원×5종×30개

=3,000,000

교구유지보수및수리비 500,000원×2회= 1,000,000

5.예술교과활동 1,120 1,000 120

1.음악교과활동 1,120 0 0

1.교육운영비 300 0 0악기수리비 150,000원×2회= 300,000

2.학습준비물 420 0 0학습준비물구입 30,000원×14학급= 420,000

3.비품구입비 400 0 0오르프악기구입 200,000원×2회= 400,000

6.외국어교과활동 2,850 2,300 550

5 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교과운영 2,850 0 0

1.교육운영비 1,100 0 0교재교구구입 100,000원×3실×2회= 600,000

어학실환경구성 50,000원×3실×2회= 300,000

기자재관리 및 구입비 100,000원×2회= 200,000

2.학습준비물 900 0 0학습준비물구입 150,000원×3실×2회= 900,000

3.비품구입비 850 0 0전자칠판용 컴퓨터 교체 850,000원×1대= 850,000

7.특수교육교과활동 4,268 4,600 -332

1.교과활동 4,268 0 0

1.일반수용비 210 0 0창문 블라인드 70,000원×3개= 210,000

2.운영수당 340 0 0교직원장애이해교육연수 일반강사비(Ⅰ)

160,000원×1명×1시간×1회=160,000

교직원장애이해교육연수 일반강사(Ⅰ) 초

과강사비 90,000원×1명×1시간×1회=90,000

교직원장애이해교육연수 원고료 5,000원

×9매×2시간=90,000

3.여비 120 0 0자원봉사자 여비 20,000원×6회= 120,000

4.교육운영비 2,353 0 0특수학급운영물품구입 30,000원×10회= 300,000

교재교구구입 100,000원×5회= 500,000

소모품구입 77,000원×2회= 154,000

행사물품구입 100,000원×8회= 800,000

현장체험활동 10,000원×7명= 70,000

교육용프로그램구입 159,500원×2회= 319,000

교육결과운영물품구입 30,000원×7명= 210,000

5.비품구입비 1,245 0 0컴퓨터 구입 850,000원×1대= 850,000

학생용 책상구입 195,000원×1개= 195,000

학생용 의자구입 100,000원×2개= 200,000

8.유치원교과활동 18,324 31,800 -13,476

1.교과운영 10,180 0 0

1.교육운영비 10,180 0 0교재교구구입 1,500,000원×2반= 3,000,000

학습준비물구입 30,000원×48명×2회= 2,880,000

도서구입 650,000원×2회= 1,300,000

6 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




영역별자료구입 750,000원×2반×2회= 3,000,000

2.유치원자율활동비 4,840 0 0

1.교육운영비 4,840 0 0어린이날행사물품구입 15,000원×48명= 720,000

생일선물구입 10,000원×48명= 480,000

찾아오는인형극경비 400,000원×1회= 400,000

행사운영물품구입 200,000원×3회= 600,000

학부모참여수업재료비 30,000원×48명= 1,440,000

교실복도환경구성물품구입 400,000원×3

실=1,200,000

3.유치원교무학사운영 3,304 0 0

1.교육운영비 3,304 0 0입학식물품구입 25,000원×48명= 1,200,000

(수)유치원가방구입 20,000원×26명= 520,000

수료및졸업상품구입 33,000원×48명= 1,584,000

2.창의적 체험활동 127,181 121,838 5,343

1.자율활동 34,240 28,440 5,800

1.학급운영비 지원 21,000 0 0

1.교육운영비 21,000 0 0학급운영비 300,000원×42학급= 12,600,000

학년운영비 200,000원×42학급= 8,400,000

2.학생회활동지원 1,200 0 0

1.학생복지비 1,200 0 0전교임원공약추진비및활동비 40,000원×2

명×5회=400,000

전교학생회협의회운영비 50,000원×8회= 400,000

학생회운영물품구입 50,000원×8회= 400,000

3.학생주도프로젝트운영 6,000 0 0

1.교육운영비 5,000 0 0운영물품 구입 50,000원×10명×2회= 1,000,000

프로젝트 운영물품 구입 200,000원×20회

=4,000,000

2.비품구입비 1,000 0 0기표대 구입 200,000원×5개= 1,000,000

4.체육대회 640 0 0

1.교육운영비 640 0 0교내줄넘기대회시상품구입 20,000원×6학

급×2회=240,000

교내줄넘기대회물품구입비 20,000원×20

개=400,000

7 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




5.건강체력교실 200 0 0

1.교육운영비 200 0 0운영물품구입 200,000원×1회= 200,000

6.학예회(교육과정발표회) 4,200 0 0

1.교육운영비 4,200 0 0교육과정발표회물품구입 100,000원×42학

급=4,200,000

7.대회운영비 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0육상대회운영비 10,000원×10명×10회= 1,000,000

2.현장체험학습활동 36,833 44,518 -7,685

1.현장학습 32,472 0 0

1.여비 756 0 0인솔자차량비및입장료 9,000원×42학급

×2명=756,000

2.교육운영비 30,996 0 0(수)차량대여비 300,000원×42학급= 12,600,000

(수)현지경비 및 기타경비 14,600원×30

명×42학급=18,396,000

3.학생복지비 720 0 0학생지원비 30,000원×10명= 300,000

현장학습비지원 10,000원×42명= 420,000

2.유치원현장학습 4,361 0 0

1.여비 195 0 0인솔자차량비 및 입장료 13,000원×5명

×3회=195,000

2.교육운영비 3,978 0 0인솔자보험료 1,200원×5명×3회= 18,000

(수)차량대여비 300,000원×2반×3회= 1,800,000

(수)현지경비 및 기타경비 15,000원×48

명×3회=2,160,000

3.학생복지비 188 0 0학생지원비 12,500원×5명×3회= 188,000

3.동아리활동 39,703 37,690 2,013

1.동아리활동지원 5,000 0 0

1.학생복지비 5,000 0 0학생동아리지원 50,000원×50부서×2회= 5,000,000

2.학생자치스포츠클럽 2,000 0 0

1.교육운영비 2,000 0 0교내대회물품구입 250,000원×2회= 500,000

교내대회상품구입 100,000원×2팀×2회= 400,000

교외대회차량대여비 250,000원×1대×2회

=500,000

교외대회참가경비 10,000원×30명×2회= 600,000

3.학교스포츠클럽활동 2,000 0 0

8 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.교육운영비 2,000 0 0학년스포츠대회 물품 구입 50,000원×40

학급=2,000,000

4.청소년단체활동(컵스카우트) 11,380 0 0

1.여비 150 0 0인솔자차량비및입장료 10,000원×3명×5

회=150,000

2.교육운영비 11,230 0 0지도자복구입 100,000원×3명= 300,000

지도자등록비 10,000원×3명= 30,000

(수)차량임차료 350,000원×2회= 700,000

(수)행사참가경비 15,000원×85명×4회= 5,100,000

(수)연맹등록비 22,000원×85명= 1,870,000

(수)간식비 및 식비 10,000원×85명= 850,000

(수)행사용품구입 28,000원×85명= 2,380,000

5.청소년단체활동(걸스카우트) 13,243 0 0

1.여비 375 0 0인솔자차량비및입장료 15,000원×5명×5

회=375,000

2.교육운영비 12,868 0 0지도자복구입 50,000원×5명= 250,000

지도자등록비 15,000원×8명= 120,000

(수)연맹등록비 (40,000원×52명

)+(30,000원×1명)+(10,000원×48명)=2,590,000

(수)행사참가경비 40,000원×103명= 4,120,000

(수)차량임차료 350,000원×3회= 1,050,000

(수)식비 및 간식비 18,000원×103명= 1,854,000

(수)행사용품구입 28,000원×103명= 2,884,000

6.교과특성화운영비 6,080 0 0

1.운영수당 3,840 0 0모듬북강사비 60,000원×8일×8월= 3,840,000

2.교육운영비 2,240 0 0차량대여비 300,000원×4회= 1,200,000

대회및공연참가운영비 7,000원×20명×4

회=560,000

모듬북의상비 32,000원×15명= 480,000

4.봉사활동 6,825 2,550 4,275

1.환경정리 6,825 0 0

1.일반수용비 2,500 0 0중앙현관 환경구성 100,000원×4회= 400,000

실외 환경구성 50,000원×2회= 100,000

9 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




우산 구입 10,000원×200개= 2,000,000

2.교육운영비 2,350 0 0청소물품구입 1,000,000원×2회= 2,000,000

교실 및 복도 환경구성 100,000원×2회= 200,000

특별실 환경구성 50,000원×3회= 150,000

3.비품구입비 1,975 0 0청소기 구입 197,500원×10개= 1,975,000

5.진로활동 9,580 8,640 940

1.자기이해활동 2,280 0 0

1.교육운영비 2,280 0 0진로적성진단검사 6,000원×380명= 2,280,000

2.진로체험 7,000 0 0

1.교육운영비 7,000 0 0진로활동 학급 물품 구입 100,000원×42

학급=4,200,000

운영간식비 5,000원×20명= 100,000

전담,학부모 물품 구입 150,000원×18학

급=2,700,000

3.진로교육 300 0 0

1.운영수당 300 0 0일반강사Ⅰ 강사료 160,000원×1명×1시

간×1회=160,000

일반강사Ⅰ초과강사료 90,000원×1명×1

시간×1회=90,000

원고료 5,000원×10매×1회= 50,000

4.선택적 교육활동 400,459 450,282 -49,823

1.방과후학교 운영 375,039 432,002 -56,963

1.방과후학교운영 352,359 416,882 -64,523

1.특기적성교육(수) 335,125 0 0

1.운영수당 223,790 0 0코딩부(강사비) 23,250원×25명×11월= 6,394,000

과학실험부(강사비) 23,250원×50명×11

월=12,788,000

축구부(강사비) 23,250원×50명×11월= 12,788,000

생명과학부(강사비) 23,250원×50명×11

월=12,788,000

아동요리부(강사비) 23,250원×70명×11

월=17,903,000

미니어처토탈공예부(강사비) 23,250원

×50명×11월=12,788,000

로봇제작부(강사비) 23,250원×70명×11

월=17,903,000

컴퓨터부(강사비) 23,250원×70명×11월= 17,903,000

10 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




바이올린부(강사비) 23,250원×20명×11

월=5,115,000

주산암산부(강사비) 23,250원×50명×11

월=12,788,000

농구부(강사비) 23,250원×50명×11월= 12,788,000

바둑부(강사비) 23,250원×50명×11월= 12,788,000

한국사부(강사비) 23,250원×30명×11월= 7,673,000

우쿠렐레통기타부(강사비) 23,250원×30

명×11월=7,673,000

한자부(강사비) 23,250원×30명×11월= 7,673,000

영어부(강사비) 23,250원×30명×11월= 7,673,000

방송댄스부(강사비) 23,250원×50명×11

월=12,788,000

음악줄넘기부(강사비) 23,250원×50명

×11월=12,788,000

미술부(강사비) 23,250원×50명×11월= 12,788,000

2.전기요금 16,835 0 0방과후 수용비 1,749원×875명×11월= 16,835,000

3.교육운영비 94,500 0 0코딩부(재료비) 30,000원×25명×4분기= 3,000,000

코딩부(교재비) 15,000원×25명×4분기= 1,500,000

과학실험부(재료비) 45,000원×50명×4분

기=9,000,000

생명과학부(재료비) 45,000원×50명×4분

기=9,000,000

아동요리부(재료비) 60,000원×70명×4분

기=16,800,000

미니어처토탈공예부(재료비) 60,000원

×50명×4분기=12,000,000

로봇제작부(교재비) 11,000원×70명×4분

기=3,080,000

로봇제작부(재료비) 74,000원×70명×4분

기=20,720,000

컴퓨터부(교재비) 15,000원×70명×4분기

=4,200,000

주산암산부(교재비) 24,000원×50명×4분

기=4,800,000

바둑부(교재비) 10,000원×50명×4분기= 2,000,000

한국사부(교재비) 30,000원×30명×4분기

=3,600,000

우쿠렐레통기타부(교재비) 10,000원×30

명×4분기=1,200,000

한자부(교재비) 15,000원×30명×4분기= 1,800,000

영어부(교재비) 15,000원×30명×4분기= 1,800,000

2.유치원방과후과정반운영 17,234 0 0

11 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.운영수당 6,930 0 0(수)특성화강사료 35,000원×9회×22명= 6,930,000

2.교육운영비 10,304 0 0(수)간식비 40,000원×22명×9회= 7,920,000

(수)특성화교재비 8,000원×22명×9회= 1,584,000

보존간식비 40,000원×9회= 360,000

학습준비물구입 20,000원×22명= 440,000

2.돌봄교실운영 22,680 15,120 7,560

1.돌봄교실운영비(수) 22,680 0 0

1.교육운영비 22,680 0 0돌봄교실간식비 1,500원×60명×21일×12

월=22,680,000

2.독서활동 20,420 18,280 2,140

1.독서활동운영 20,420 18,280 2,140

1.도서구입 15,280 0 0

1.교육운영비 1,280 0 0비도서구입(DVD) 640,000원×2회= 1,280,000

2.도서구입비 14,000 0 0도서구입비 7,000,000원×2회 14,000,000

2.도서관운영 5,140 0 0

1.일반수용비 1,440 0 0도서도우미 급식비 120,000원×12월= 1,440,000

2.교육운영비 2,980 0 0책소독기소모품 15,000원×12개= 180,000

정기간행물구독비 120,000원×5종= 600,000

독서캠프및행사운영비 300,000원×2회= 600,000

도서실운영소모품구입 200,000원×8회= 1,600,000

3.비품구입비 720 0 0서가제작 80,000원×9개= 720,000

3.기타 선택적 교육활동 5,000 0 5,000

1.창의교육운영 5,000 0 5,000

1.영재학급운영 5,000 0 0

1.운영수당 3,000 0 0영재강사료 30,000원×100시간= 3,000,000

2.교육운영비 2,000 0 0(수)차량임차료 300,000원×1회= 300,000

(수)간식비 및 식비 20,000원×20명= 400,000

(수)행사참가경비 20,000원×20명= 400,000

(수)교구구입 45,000원×20명= 900,000

12 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




5.교육활동 지원 121,521 171,316 -49,795

1.교무업무 운영 41,709 73,530 -31,821

1.교무학사운영 41,709 73,530 -31,821

1.입학식 및 졸업식 5,750 0 0

1.교육운영비 5,750 0 0입학식물품구입 10,000원×260명= 2,600,000

졸업식물품구입 15,000원×210명= 3,150,000

2.교무학사운영 500 0 0

1.교육운영비 500 0 0상장용지구입 100,000원×5회= 500,000

3.교육활동홍보 3,476 0 0

1.교육운영비 3,476 0 0현수막제작 50,000원×10회= 500,000

가정통신문알림시스템이용료 198,000원

×12월=2,376,000

홍보물및인쇄물제작 600,000원×1회= 600,000

4.교무실무사대체인건비 28,551 0 0

1.기간제직원인건비 28,551 0 0급여 1,900,000원×1명×12월= 22,800,000

연차수당 1,500,000원×1명= 1,500,000

퇴직적립금 4,000,000원×1명= 4,000,000

시간외근무수당 12,520원×1명×20시간= 251,000

5.교무실무사대체법정부담금 3,432 0 0

1.기간제직원법정부담

금3,432 0 0국민연금 120,000원×1명×12월= 1,440,000

건강보험 80,000원×1명×12월= 960,000

노인장기요양보험 6,000원×1명×12월= 72,000

고용보험 50,000원×1명×12월= 600,000

산재보험 30,000원×1명×12월= 360,000

2.생활지도운영 13,620 12,080 1,540

1.학생생활상담지도 7,010 7,010 0

1.녹색어머니회운영 3,960 0 0

1.일반수용비 3,960 0 0녹색 교통안전 봉사료 10,000원×2명

×193일=3,860,000

녹색어머니회운영물품구입 50,000원×2회

=100,000

13 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




2.마미캅운영비 150 0 0

1.일반수용비 50 0 0마미캅운영물품구입 50,000원×1회= 50,000

2.일반업무추진비 100 0 0마미캅운영협의회비 50,000원×2회= 100,000

3.학생보호인력운영비 100 0 0

1.일반수용비 100 0 0학생보호인력운영비(자체) 50,000원×2회

=100,000

4.학생생활지도운영 200 0 0

1.교육운영비 200 0 0또래상담프로그램운영물품구입 40,000원

×5회=200,000

5.상담실운영비 1,600 0 0

1.교육운영비 1,600 0 0상담실운영물품구입 200,000원×3회= 600,000

상담실운영 간식 구입 100,000원×5회= 500,000

집단상담 프로그램 진행비 100,000원×5

회=500,000

6.Wee클레스 운영 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0학생상담물품구입 200,000원×5회= 1,000,000

2.학교폭력예방 5,110 4,070 1,040

1.학교폭력관련연수지원 1,950 0 0

1.운영수당 1,950 0 0학생교육 일반강사비(Ⅱ) 90,000원×1명

×1시간×6회=540,000

학생교육 일반강사(Ⅱ)초과강사비 60,000

원×1명×1시간×6회=360,000

학생교육강사 원고료 5,000원×9장×2시

간×3회=270,000

학부모교육 일반강사비(Ⅱ) 90,000원×1

명×1시간×2회=180,000

학부모교육 일반강사(Ⅱ)초과강사비

60,000원×1명×1시간×2회=120,000

학부모교육강사 원고료 5,000원×9장×2

시간×1회=90,000

교사교육 일반강사비(Ⅱ) 90,000원×1명

×1시간×2회=180,000

교사교육 일반강사(Ⅱ) 초과강사비

60,000원×1명×1시간×2회=120,000

교사교육강사 원고료 5,000원×9장×2시

간×1회=90,000

2.인성교육 2,560 0 0

1.운영수당 1,360 0 0교사인성교육연수 일반강사비(Ⅰ)

160,000원×1명×1시간×2회=320,000

교사인성교육연수 일반강사(Ⅰ) 초과강사

비 90,000원×1명×1시간×2회=180,000

교사인성교육연수 원고료 5,000원×9장

×2시간×2회=180,000

14 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




학부모인성교육연수 일반강사비(Ⅰ)

160,000원×1명×1시간×2회=320,000

학부모인성교육연수 일반강사(Ⅰ) 초과강

사비 90,000원×1명×1시간×2회=180,000

학부모인성교육연수 원고료 5,000원×9장

×2시간×2회=180,000

2.교육운영비 1,200 0 0인성프로그램운영비 300,000원×4회= 1,200,000

3.학교폭력대책자치위원회운영 600 0 0

1.일반업무추진비 600 0 0학교폭력대책자치위원회운영물품구입

100,000원×6회=600,000

3.학생안전교육 1,500 1,000 500

1.재난대응훈련 1,000 0 0

1.교육운영비 1,000 0 0안전교육물품구입 20,000원×50개= 1,000,000

2.응급처치교육 500 0 0

1.교육운영비 500 0 0응급처치교육물품구입 500,000원×1개= 500,000

3.학습지원실 운영 44,888 28,090 16,798

1.방송실운영 700 700 0

1.방송실운영 700 0 0

1.일반수용비 200 0 0방송실 소모품구입 5,000원×10종×4회= 200,000

2.교육운영비 500 0 0방송반운영물품구입 5,000원×10종×4회= 200,000

방송반운영비 10,000원×5명×2회= 100,000

방송행사운영비 5,000원×40명= 200,000

2.정보화실운영 44,188 27,390 16,798

1.정보화실운영 44,188 0 0

1.일반수용비 18,210 0 0학내망유지보수비 330,000원×12월= 3,960,000

토너구입 150,000원×63개= 9,450,000

전산용소모품구입 10,000원×10종×10회= 1,000,000

기자재수리비 500,000원×7회= 3,500,000

무선 AP설치비 300,000원×1회= 300,000

2.비품구입비 24,570 0 0프린터구입 450,000원×10대= 4,500,000

TV구입 1,950,000×3대= 5,850,000

컴퓨터, 모니터구입 1,110,000원×9대= 9,990,000

15 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




무선 AP POE 스위치 구입비 660,000원×1

대=660,000

무선 AP구입비 1,190,000원×3대= 3,570,000

3.기타자산취득비 1,408 0 0소프트웨어구입 44,000원×32개= 1,408,000

4.교육여건 개선 21,304 57,616 -36,312

1.교육환경개선 21,304 57,616 -36,312

1.현관개선 1,000 0 0

1.일반수용비 1,000 0 0현황판 교체 1,000,000원×1회= 1,000,000

2.교실환경개선 15,304 0 0

1.일반수용비 3,129 0 0증설학급 물품 구입 144,200원×5학급= 721,000

냉난방기 윈드바이저 설치 53,500원×45

실=2,408,000

2.비품구입비 12,175 0 0선풍기 구입 67,000원×25개= 1,675,000

교실 수납장 구입(칠판밑) 700,000원×15

학급=10,500,000

3.여직원 휴게실 구축 5,000 0 0

1.비품구입비 5,000 0 0휴게실(2연구실안) 파티션, 비품 구입

250,000원×20개=5,000,000

6.학교 일반운영 247,804 192,780 55,024

1.학교기관 운영 94,824 83,602 11,222

1.부서기본운영 46,025 43,132 2,893

1.교장실운영 15,141 0 0

1.여비 3,000 0 0관내외출장여비 50,000원×5회×12월= 3,000,000

2.일반업무추진비 8,025 0 0교직원간담회비 635,000원×5회= 3,175,000

내빈접대물품구입 200,000원×9회= 1,800,000

내빈접대비 200,000원×5회= 1,000,000

경조사비 50,000원×15회= 750,000

학부모협의회비 100,000원×2회= 200,000

학생격려 50,000원×2회= 100,000

교직원연수경비 500,000원×2회= 1,000,000

3.직책급업무추진비 4,116 0 0직책급업무추진비 343,000원×12월= 4,116,000

2.행정실운영 14,524 0 0

16 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.일반수용비 9,219 0 0사무용품구입비 200,000원×5회= 1,000,000

사무용기기유지보수비 255,000원×2회= 510,000

신문복사용지구입 1,000,000원×3회= 3,000,000

등사용품구입 400,000원×2회= 800,000

토너구입 350,000원×5회= 1,750,000

전자조달시스템 이용수수료 200,000원×7

회=1,400,000

세탁비 80,000원×2회= 160,000

방화관리자교육비 49,000원×1회= 49,000

업무용도서및간행물구입 150,000원×1회= 150,000

소화기구입 40,000원×10개= 400,000

2.기타공공요금 450 0 0재정보증보험료 450,000원×1회= 450,000

3.여비 2,880 0 0관내외출장여비 40,000원×3명×2회×12

월=2,880,000

4.교직원복지비 1,200 0 0특근매식비 8,000원×15명×10회= 1,200,000

5.일반업무추진비 775 0 0행정실간담회비 25,000원×15명= 375,000

교육공무직원 간담회비 100,000원×4회= 400,000

3.교무실운영 16,360 0 0

1.일반수용비 3,260 0 0사무용품구입비 500,000원×5회= 2,500,000

교무실운영소모품구입 190,000원×4회= 760,000

2.여비 12,000 0 0관내외출장여비 50,000원×20명×12월= 12,000,000

3.교직원복지비 800 0 0특근매식비 8,000원×100명= 800,000

4.일반업무추진비 300 0 0교무실간담회비 150,000원×2회= 300,000

2.행정지원인력운용 31,044 31,644 -600

1.행정실무사대체인건비 27,300 0 0

1.기간제직원인건비 27,300 0 0급여 1,900,000원×12월= 22,800,000

퇴직급여 4,000,000원×1명= 4,000,000

연차수당 500,000원×1명= 500,000

2.행정실무사대체법정부담금 3,444 0 0

1.기간제직원법정부담

금3,444 0 0건강보험료 80,000원×12월= 960,000

17 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




국민연금 120,000원×12월= 1,440,000

고용보험료 50,000원×12월= 600,000

산재보험료 30,000원×12월= 360,000

건강요양보험 7,000원×12월= 84,000

3.행정실무사 대체인건비 300 0 0

1.기간제직원인건비 300 0 0시간외근무수당 300,000원×1명= 300,000

3.병설유치원기본운영 17,755 8,826 8,929

1.학교시설장비유지 2,356 0 0

1.일반수용비 2,356 0 0정수기관리용역 50,000원×12회= 600,000

기자재수리비 200,000원×3회= 600,000

놀이터모래소독 200,000원×2회= 400,000

공기청정기관리용역 21,000원×12회×3대

=756,000

2.병설유치원기본운영 11,439 0 0

1.일반수용비 9,639 0 0자원봉사자 봉사료 22,000원×186일= 4,092,000

복사용지,프린터토너구입 200,000원×5회

=1,000,000

복사기 관리용역 170,000원×12회= 2,040,000

사무용품구입비 100,000원×6회= 600,000

현수막제작 78,500원×2회= 157,000

화장실 및 청소용품구입 200,000원×5회= 1,000,000

어린이놀이시설정기시설검사비 250,000원

×1회=250,000

보결수당 15,000원×2명×16.66일= 500,000

2.여비 750 0 0출장여비 25,000원×2명×15회= 750,000

3.학생복지비 200 0 0약품구입 50,000원×4회= 200,000

4.비품구입비 850 0 0방과후전담사 컴퓨터 850,000원×1대= 850,000

3.공공요금및제세공과금 3,960 0 0

1.전기요금 3,000 0 0전기요금 300,000원×10월= 3,000,000

2.상하수도료 600 0 0상하수도요금 50,000원×12월= 600,000

3.기타공공요금 360 0 0전화요금 30,000원×12월= 360,000

18 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




2.시설 장비 유지 148,380 105,318 43,062

1.학교시설장비유지 148,380 105,318 43,062

1.공공요금및제세공과금 92,988 0 0

1.전기요금 60,000 0 0전기요금(초) 5,000,000원×12월= 60,000,000

2.상하수도료 24,000 0 0상하수도료(초) 2,000,000원×12월= 24,000,000

3.기타공공요금 8,988 0 0전화요금(초) 300,000원×12월= 3,600,000

인터넷통신요금 400,000원×12월= 4,800,000

우편요금 15,000원×12회= 180,000

위성방송수신료 30,000원×12월= 360,000

승강기비상통화장치통신비 4,000원×12월

=48,000

2.연료비 21,188 0 0

1.연료비 21,188 0 0냉난방용도시가스요금 1,765,666원×12월

=21,188,000

3.화장실관리 3,030 0 0

1.일반수용비 3,030 0 0화장실소모품구입 505,000원×6회= 3,030,000

4.시설일반관리 29,374 0 0

1.기간제직원인건비 5,794 0 0증축교실 청소비 160,920원×3회×12월= 5,794,000

2.일반수용비 22,380 0 0시설관리 지원 1,000,000원×7회= 7,000,000

쓰레기봉투구입 45,000원×4회= 180,000

시설소모품구입 500,000원×10회= 5,000,000

운동장모래소독 400,000원×1회= 400,000

시설안전관리물품구입 150,000원×20회= 3,000,000

소방시설작동검사비 800,000원×1회= 800,000

소규모수선비 3,000,000원×2회= 6,000,000

3.연료비 1,200 0 0난방용유류구입 400,000원×3회= 1,200,000

5.학교시설장비유지 1,800 0 0

1.일반수용비 1,800 0 0태양광전기설비 안전관리 용역비 95,000

원×12월=1,140,000

소방안전관리용역비 55,000원×12월= 660,000

3.학교운영 협력 4,600 3,860 740

19 발행일 : 2019-02-21


사업예산액

전년도

예산액

비교




1.학교운영위원회운영 1,800 1,560 240

1.학교운영위원회운영 1,800 0 0

1.일반업무추진비 1,800 0 0학교운영위원회간담회비 20,000원×13명

×6회=1,560,000

학교운영위원회접대물품구입 40,000원×6

회=240,000

2.학부모협력 2,800 2,300 500

1.학부모회운영 800 0 0

1.일반수용비 200 0 0학부모총회운영물품구입 200,000원×1회= 200,000

2.일반업무추진비 600 0 0학부모총회운영접대물품구입 150,000원

×4회=600,000

2.학부모연수 2,000 0 0

1.일반수용비 500 0 0학부모교육 재료비 33,333원×5명×3회= 500,000

2.운영수당 1,500 0 0학부모교육 500,000원×3회= 1,500,000

세출합계 1,955,2761,963,752 -8,476

20 발행일 : 2019-02-21

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