Ehs-p-33 Procedimiento Para Evaluaciones Técnicas Integrales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TCNICAS

INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-33 Revisin 05 Pgina 1 de 9 Fecha de Aprobacin: 03/09/2015

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre: Guadalupe Diaz / Wilder Fernandez

Nombre: Mario Pinto Nombre: Julissa Salavarra

Cargo: Coordinadora de Medio Ambiente /Inspector de Medio Ambiente.

Cargo: Supervisor de Sistemas de Gestin

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestin




I. Control de revisin

Rev. Descripcin Pg.

03

Se considera el termino de Organizacin en lugar de empresa usuaria o empresa contratista

Todo

3. Se considera en la referencia las normas de sistema de gestin de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

3

4. Incluye definicin de estndar y modifica definicin de oportunidades de mejora

3

5. Considera el prevenir daos a la propiedad fsica, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores

5

5.2.1 Las ETI sern programadas por QEHS en coordinacin con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarn en forma anual

6

5.2.2 LAP programar realizar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que despus de la primera evaluacin, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 100 %.

6

5.3 Se ha incluido la lista de chequeo como protocolo de evaluacin tcnica, los cuales deben ser considerados por la organizacin como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones debern comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el da y la hora propuesta por LAP.

6

5.5.1 El evaluador elaborar un informe tcnico donde se indiquen todas las desviaciones y/o oportunidades mejora, a los responsables de las organizaciones

7

5.6 Categorizacin segn porcentaje obtenido por las organizaciones: Se considerar una categorizacin a las organizaciones segn corresponda y se detalla cuadro.

8

6.1 El incumplimiento que no supere el 50% por parte de las organizaciones, conllevara que QEHS poda realizar visitas en mayor nmero de previstas en el ao hasta que la organizacin supere el porcentaje considerado como No aceptable.

9

6.2 QEHS comunicar al AC o a la Jefatura de Logstica, para que evalen las acciones a tomar segn los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna clusula contractual y cuyo cumplimiento sea crtico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organizacin evaluada.

9

04

Se reemplaz el termino QEHS por SSG varias

Se modific el puntaje de la calificacin 8

Se reemplaz el trmino oportunidad de mejora por observacin varias 05 Se actualizaron los formatos a utilizarse en el proceso de evaluacin 6




II. Tabla de contenido.

TEM PAG.

I. CONTROL DE REVISIN 2

II. TABLA DE CONTENIDO. 3

1. OBJETIVOS 4

2. REA DE APLICACIN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4

5. PROCEDIMIENTO 5

6. INCUMPLIMIENTOS EN LAS ETI 8

7. REGISTROS 8

8. RESPONSABILIDADES 8




1. Objetivos

Asegurar que las organizaciones usuarias del AIJCh y/o organizaciones que han suscrito contrato con LAP, cumplan con los estndares aplicables de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que rigen al terminal areo. 2. rea de aplicacin Aplica a las organizaciones usuarias del aeropuerto y/o organizacin que haya suscrito contrato con LAP. 3. Documentos de referencia

Norma de Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004.

Norma de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007.

4. Definiciones y Abreviaturas

AC: Administrador de Contratos

AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chvez

LAP: Lima Airport Partners S.R.L

Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad, institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedad, pblicas o privada, que tiene sus propias funciones y administracin.

Desviaciones: Considrese al incumplimiento que la organizacin incurra a los estndares.

Organizaciones Usuarias del AIJCh: Son aquellas que hacen uso de las instalaciones del terminal ereo. Las cuales pueden ser: concesionarios de comida, explotadores areos, servicios especializados aeroportuarios, entre otros.

Estndar: Referida a los normas legales dictadas por el Estado Peruano y y los requerimientos contemplados en planes, procedimientos, instructivos y normas tcnicas aplicables a los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por LAP.

ETI: Evaluacin Tcnica Integral

Lista de chequeo.- Documento que describe los estndares de cumplimiento (normas legales, Norma del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y Norma de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007) para medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; el cual, es aplicable a las organizaciones segn su rubro, el cual servir como protocolo




de evaluacin y cumplimiento para el desarrollo de las ETI. La informacin colectada en la lista de chequeo solo ser de uso interno para la LAP y tendr carcter de confiabilidad.

Observacin: Se refiere aquellos requisitos no implementados satisfactoriamente que han sido detectados en las ETIS, los cuales deben estar sujetos a mejora por parte de la organizacin

SSG: rea de Sistemas de gestin LAP que gestiona los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

STD: Sistema de Trmite Documentario.

5. Procedimiento

5.1 Obligaciones de las Organizaciones Usuarias del AIJCh.

5.1.1 Dar cumplimiento a todos los requerimientos:

a) El contrato de Concesin. b) Requerimientos legales aplicables a su empresa relativa a Medio

Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional. Estas regulaciones son identificadas por LAP de modo proactivo y las publica en su pgina web (www.lap.com.pe) en la zona LAP INFORMA, bajo el ttulo: Obligaciones Legales de carcter Ambiental, de Salud Ocupacional y Seguridad.

c) Autorizaciones gubernamentales de acuerdo a las normas de la Legislacin Peruana sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a su empresa.

d) Estndares internos elaborado por LAP relacionados a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1.2 Aplicar tcnicas que permitan prevenir daos a la propiedad fsica, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores, durante sus operaciones o ejecucin de sus actividades.

5.1.3 Brindar las facilidades necesarias a LAP (reuniones, entrevistas, visitas a las reas ocupadas, toma de fotografas para verificar sus actividades, servicios y/o operaciones) para dar cumplimiento al presente procedimiento.

5.1.4 Resolver en los plazos establecido las desviaciones y oportunidades de

mejoras identificadas en los informes alcanzados a la organizacin.

5.2 Programacin de las ETI

5.2.1 Las ETI sern programadas por SSG en coordinacin con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarn en forma




anual, para las organizaciones que operen en el AIJCh y que se consideren ms crticas en funcin a su envergadura, operaciones y riesgos medio ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

5.2.2 LAP programar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que despus de la primera evaluacin, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 95%.

5.3 Coordinacin de las ETI 5.3.1 El personal de SSG comunicar como mnimo con 10 das calendario de

anticipacin la fecha y hora de la visita a las instalaciones de las organizaciones a ser evaluadas, adjuntando las listas de chequeo como protocolo de evaluacin tcnica, los cuales deben ser considerados por la organizacin como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones debern comunicarse con SSG y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el da y la hora propuesta por LAP.

5.3.2 Las organizaciones a ser evaluadas debern tener definido a sus representantes, para ver los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, quienes facilitarn el proceso de evaluacin y absolvern cualquier consulta sobre los temas durante el desarrollo del mismo.

5.4 Ejecucin de las ETI

5.4.1 Las ETI sern realizadas por personal de SSG (personal tcnico del rea)

y/o por servicio tercerizado segn lo determine LAP.

5.4.2 Para la ejecucin de las ETI se utilizarn los siguientes documentos:

Formato EHS-P-33-FA Lista de Chequeo de Medio Ambiente

Formato EHS-P-33-FB Lista de Chequeo de Seguridad y Salud Ocupacional

Formato EHS-P-33-FD Gua del Auditor

Formato EHS-P-33-FE Matriz ETIs

Formato EHS-P-33-FF Reporte de Emisiones Vehiculares Los cules sern aplicados a las empresas segn el rubro y/o actividad que desempean.

5.4.3 Las ETI realizadas contemplan el cumplimiento de los estndares

especificados en los alcances de las listas de chequeo y otras situaciones identificadas, que puedan estar generando desviaciones de los sistemas de gestin.

5.4.4 Las observaciones identificadas durante la evaluacin sern descritas en el

informe alcanzado, el cual contendr la informacin de los tems anteriores; asimismo, se ponderar cada cumplimiento de los estndares




-sobre el total- para definir un ndice de cumplimiento, el cual es expresado en porcentaje.

5.4.5 El personal de LAP o los que en su representacin realicen las ETI, solicitar a los representantes de la organizacin documentos sustentatorios del cumplimiento de los estndares; as como, acceso al interior de las instalaciones para verificar in situ el cumplimiento de los estndares en las operaciones, actividades y/o servicios.

5.5 Informe de las ETI 5.5.1 El evaluador elaborar un informe tcnico donde se indiquen todas las

observaciones, el cual ser comunicado a los responsables de las empresas evaluadas y al rea de LAP responsable del servicio.

5.5.2 Los informes debern ser elaborados segn el EHS-P-33-FG: Informe de ETIs.

5.6 Seguimiento de las Desviaciones Identificadas

5.6.1 En un plazo no mayor de 20 das calendario una vez culminada la ETI, los

representantes de SSG enviarn el informe a la organizacin, indicando un plazo de 30 das calendario para la implementacin de las acciones correctivas y/o para el levantamiento de las desviaciones o las oportunidades de mejora; as mismo, comunicarn a los responsables del contrato el estatus de la organizacin a su cargo segn corresponda.

5.6.2 En los casos en que la implementacin de las acciones impliquen presupuestos considerables para la organizacin o que su implementacin demande ms de 30 das calendario, debern comunicar en un plazo de 7 das despus de recibido el informe la nueva prrroga; los cuales sern revisados y aprobados por SSG y los responsables del contrato segn sea el caso.

5.6.3 Cumplido los plazos y de ser necesario, SSG solicitar a las organizaciones evaluadas las evidencias del levantamiento de observaciones para verificar la implementacin de las acciones.

5.7 Categorizacin segn porcentaje obtenido por las organizaciones:

Se considerar una categorizacin a las organizaciones segn corresponda a la informacin brindada en gabinete y visita de las instalaciones, la cual se detalla de la siguiente manera:




Puntaje de Evaluacin Criterio Significado

96 a 100% Excelente No se tienen acciones pendientes

81 a 95% Aceptable Acciones menores a ser atendidas

< 80% No aceptable Acciones inmediatas

6. Incumplimientos en las ETI

6.1 El incumplimiento que no supere el 80% por parte de las organizaciones,

conllevar que SSG y el rea LAP responsable del servicio pueda realizar visitas en mayor nmero a las previstas durante el ao hasta que la organizacin supere el porcentaje considerado como No aceptable.

6.2 SSG comunicara a las reas LAP responsables del servicio, para que evalen las

acciones a tomar segn los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna clusula contractual y cuyo cumplimiento sea crtico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organizacin evaluada.

7. Registros

Registro Lugar de

Almacenamiento Tiempo mnimo Almacenamiento

EHS-P-33-FA: Lista de Chequeo de Medio Ambiente

SSG 2 aos

EHS-P-33-FB: Lista de Chequeo de Seguridad y Salud ocupacional

SSG 2 aos

EHS-P-33-FD: Gua del Auditor SSG

2 aos

EHS-P-33-FE: Matriz ETIs SSG

2 aos

EHS-P-33-FF: Reporte de Emisiones Vehiculares SSG

2 aos

EHS-P-33-FG: Informe de ETIs SSG 2 aos

8. Responsabilidades 8.1 Personal de SSG

Realizar las evaluaciones de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional a las organizaciones usuarias del AIJCh o que hayan suscrito contrato con LAP.




8.2 rea LAP responsable del servicio

Definir las medidas y/o acciones que estn contempladas contractualmente cuando el indicador de cumplimiento obtenido por el tercero no supere el 80%.

8.3 Organizacin usuarias del AIJCh o que han suscrito contrato con LAP

Dar cumplimiento a los estndares de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, as como facilitar el proceso de las Evaluaciones Tcnicas Integrales.

Documents

Ehs-p-33 Procedimiento Para Evaluaciones Técnicas Integrales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional