Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 436 DE FECHA ... · en el salon de banquetes m. pr-cgac-2015-544-m del 27-08-2015 f. coordinadora administracion ... ministerio de finanzas

11822 11822 31/08/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

[P:08 T:DC A:2015] PAGO DE DÉCIMO CUARTO DE LOS SERVIDORES AGUIRRE MILLET ISABEL ELENA Y ORTEGA GARCIA CARLOS ANIBAL, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0866-M

206.50 0.00 206.50 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 206.50


[P:08 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO

52,588.42 11,398.29 41,190.13 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE FREIREMUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52,588.42

11824 11824 01/09/2015 COM NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-381 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:18-08-2015

8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


11825 11825 01/09/2015 COM NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE SEXUALIDAD Y PRESENTACION DE PLAN FAMILIA, SEGRL-V-15-7 DEL 19-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11826 11826 01/09/2015 COM NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-544-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6029 DEL 25-08-2015.

18.82 0.00 18.82 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


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09:18:56HORA:REPORTE:

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

11827 11827 01/09/2015 COM NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS

VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-5 DEL 17-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11828 11828 01/09/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-547-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 125347 DEL 25-08-2015.



11829 11829 01/09/2015 COM NOR OGA 0922018924 MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA

MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO LOGISTICO EN LA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-6 DEL 17-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11830 11830 01/09/2015 COM NOR OGA 1707120943001 SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES-FOLLAJES PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS EN LA DECORACION DE EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-542-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1661-1662-1663-1665-1666-1667-1668 DE AGOSTO 2015.

1,788.08 0.00 1,788.08 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11831 11831 01/09/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MANGUERA-UNIONES DE BRONCE-PISTOLA METALICA REQUERIDO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-267-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 45020 DEL 24-08-2015.

71.32 0.00 71.32 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


11832 11832 01/09/2015 COM NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY

PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-157 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:16-08-2015:AL:16-08-2015.



11833 11833 01/09/2015 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. HIPOLITO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-160 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



11834 11834 01/09/2015 COM NOR OGA 1709040529001 FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER

FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER.- ADQUISICION DE SOMBREROS PAJA TOQUILLA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-266-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2719 DEL 13-08-2015.

6,899.20 0.00 6,899.20 6,899.20 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N


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01/10/2015438 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11835 11835 01/09/2015 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-226-M DEL 27-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 832 DEL 24-08-2015.



11836 11836 01/09/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO- PROVINCIA DEL GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRREA SUBSECRETARIO PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-158 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



11837 11837 01/09/2015 COM NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN

MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-162 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-163 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:18-08-2015:AL:18-08-2015.



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01/10/2015439 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11839 11839 01/09/2015 COM NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-545-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1961-1963-1966 DE AGOSTO 2015.



11840 11840 01/09/2015 COM NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR A LA SRA. JENNY SEMPERTEGUI FUNCIONARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-164 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.



11841 11841 01/09/2015 COM NOR OGA 1710561471 JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA

JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SOUVENIRES U OBJETOS DE DECORACION PARA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-541-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-168 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:23-08-2015.



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01/10/2015440 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11843 11843 01/09/2015 COM NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO

NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA TRASLADAR A LA SRA. VERONICA ALVAREZ SUBSECRETARUIA DE AGENDA A VARIOS EVENTOS, DIRADMIN-V-15-172 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.



11844 11844 01/09/2015 COM NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE

TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI-GUAYAQUIL PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-33 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:25-08-2015:AL:25-08-2015.



11845 11845 01/09/2015 COM NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-546-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 83356-83381 DE AGOSTO 2015.



11846 11846 01/09/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-389 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 96892 DEL 19-08-2015.



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01/10/2015441 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11847 11847 01/09/2015 COM NOR OGA 1002771788 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO

PUENTE PONCE DIEGO MARCELO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.

440.00 0.00 440.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


11848 11848 01/09/2015 COM NOR OGA 1002991410 NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBER

NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11849 11849 01/09/2015 COM NOR OGA 1714683883 SANTAMARIA CARDONA IGNACIO MAS

SANTAMARIA CARDONA IGNACIO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11850 11850 01/09/2015 COM NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11851 11851 01/09/2015 COM NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015442 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11852 11852 01/09/2015 COM NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11853 11853 01/09/2015 COM NOR OGA 0502925373 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES

MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:SUBTENITENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:08-03-2015:AL:10-03-2015.



11854 11826 01/09/2015 DEV NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-544-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6029 DEL 25-08-2015.

16.80 0.34 16.46 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11855 11826 01/09/2015 RDP NOR OGA 1709578189001 CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ

RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-544-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6029 DEL 25-08-2015.

2.02 0.00 2.02 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11856 11856 01/09/2015 COM NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA

ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-267 DEL 30-04-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:03-05-2015:AL:05-05-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015443 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11857 11828 01/09/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-547-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 125347 DEL 25-08-2015.



11858 11858 01/09/2015 COM NOR OGA 1709040529001 FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER




11859 11859 01/09/2015 COM NOR OGA 1791083210001 DATAPRO S.ADATAPRO S.A.- ADQUISICION DE RODILLOS PARA SCANER CANON SOLICITADOS POR LA ASESORIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-268-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2484 DEL 20-08-2015.



11860 11830 01/09/2015 DEV NOR OGA 1707120943001 SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES-FOLLAJES PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS EN LA DECORACION DE EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-542-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1661-1662-1663-1665-1666-1667-1668 DE AGOSTO 2015.

1,596.50 15.97 1,580.53 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/10/2015444 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

11861 11861 01/09/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA ERIKA PAREDES Y GRACIELA ZURITA M. PR-DAD-2015-265-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3149 DEL 20-08-2015.



11862 11862 01/09/2015 COM NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO

AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-473 DEL 07-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:04-08-2015:AL:08-08-2015.



11863 11863 01/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 104-A AL SERVICIO DE POOL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-257-M DEL 24-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062310.



11864 11830 01/09/2015 RDP NOR OGA 1707120943001 SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO

RDP.- SIGCHA ACHIG MYRIAN DEL ROSARIO.- ADQUISICION DE FLORES-FOLLAJES PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS EN LA DECORACION DE EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-542-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1661-1662-1663-1665-1666-1667-1668 DE AGOSTO 2015.



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01/10/2015445 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11865 11839 01/09/2015 DEV NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-545-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1961-1963-1966 DE AGOSTO 2015.

422.71 4.22 418.49 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11866 11841 01/09/2015 DEV NOR OGA 1710561471 JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA

JACOME VENEGAS MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN SOUVENIRES U OBJETOS DE DECORACION PARA ATENCION DE EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-541-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11867 11845 01/09/2015 DEV NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-546-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 83356-83381 DE AGOSTO 2015.



11868 11868 01/09/2015 COM NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-475 DEL 05-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:06-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015446 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

11869 11869 01/09/2015 COM NOR OGA 1600342602 RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT

RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-475 DEL 05-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:07-08-2015.



11870 11845 01/09/2015 RDP NOR OGA 1708266075001 VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO

RDP.- VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO.- ADQUISICION MATERIALES DE ASEO REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-546-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 83356-83381 DE AGOSTO 2015.



11871 11871 01/09/2015 COM NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR

SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11872 11872 01/09/2015 COM NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO

WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



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01/10/2015447 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11873 11846 01/09/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- CONSUMO AGUA POTABLE CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO-2015 OF. PN-UGSI-PR-2015-389 F. DIRECTOR UGSI SEGUN FACTURA 96892 DEL 19-08-2015.



11874 11874 01/09/2015 COM NOR OGA 0919285262 OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN

OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11875 11875 01/09/2015 COM NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI

PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11876 11876 01/09/2015 COM NOR OGA 0915309561 RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO

RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO-PUTUMAYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-481 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015



11877 11877 01/09/2015 COM NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO

JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A NAPO-PUTUMAYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-481 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015448 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11878 11858 01/09/2015 DEV NOR OGA 1709040529001 FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER


6,160.00 123.20 6,036.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11879 11858 01/09/2015 RDP NOR OGA 1709040529001 FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER

RDP.- FLORES POLANCO ERICO ALEXANDER.- ADQUISICION DE SOMBREROS PAJA TOQUILLA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-266-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2719 DEL 13-08-2015.



11880 11861 01/09/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA ERIKA PAREDES Y GRACIELA ZURITA M. PR-DAD-2015-265-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3149 DEL 20-08-2015.




NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-484 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015449 DE

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EJERCICIO: 2015


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11882 11861 01/09/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION PARA ERIKA PAREDES Y GRACIELA ZURITA M. PR-DAD-2015-265-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3149 DEL 20-08-2015.



11883 11863 01/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 104-A AL SERVICIO DE POOL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-257-M DEL 24-08-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS RECIBO INDEMNIZACION RECLAMO 8062310.



11884 11884 01/09/2015 COM NOR OGA 1715656813 SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH

SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-484 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.




AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-486 DEL 11-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-07-2015:AL:29-07-2015.



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01/10/2015450 DE

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EJERCICIO: 2015


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11887 11887 01/09/2015 COM NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN

TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE-MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015



11888 11888 01/09/2015 COM NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



11889 11889 01/09/2015 COM NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO

MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015451 DE

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EJERCICIO: 2015


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11890 11890 01/09/2015 COM NOR OGA 1304821505 GILER BARCIA VIVIANA KARINA

GILER BARCIA VIVIANA KARINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSD-2015-920-M DEL 27-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



11892 11892 01/09/2015 COM NOR OGA 1718446923001 MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA

MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-723-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 195 DEL 11-08-2015 E INFORME MENSUAL.

4,944.00 0.00 4,944.00 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N



SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015452 DE

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EJERCICIO: 2015


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OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



11896 11896 01/09/2015 COM NOR OGA 1314745439 ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA

ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



11897 11897 01/09/2015 COM NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- QUINTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR MES JULIO M.PR-DAJ-2015-203-M F. DIREC.JURID.-M.PR-SIPCSBV-2015-390-M GERENTE INSTIT. FACTS. 1523-1524.



11898 11898 01/09/2015 COM NOR OGA 0924900012 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES

QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-494 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:08-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015453 DE

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EJERCICIO: 2015


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11899 11899 01/09/2015 COM NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: MAYOR: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11900 11900 01/09/2015 COM NOR OGA 1712241452 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN

TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11901 11901 01/09/2015 REG NOR OGA 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Rendición de la Entidad:20-9999-0 No de fondo: 1172 No Entrada: 3809

1,819.43 0.00 1,819.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11902 11902 01/09/2015 COM NOR OGA 1718740911 CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY

CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11903 11903 01/09/2015 COM NOR OGA 1714285812001 LEMA JATIVA JUAN FERNANDO

LEMA JATIVA JUAN FERNANDO.- ADQUISICION CERRADURAS-BROCAS-TORNILLOS-CLAVOS-MANGUERAS-FOCOS AHORRADORES-CANALETAS REQUERIDOS PARA STOCK DE BODEGA MANTENIMIENTO M. PR-DAJ-2015-205-M DEL 31-08-2015-M.PR-JALSG-2015-95-M F. JEFE ALMACEN FACTS. 418-419-421-422 CONTRATO 1506-15.

31,722.01 0.00 31,722.01 31,722.01 ERRADO PERALTAM N N N

Total Fuente: 001 120,000.00

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01/10/2015454 DE

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11904 11904 01/09/2015 COM NOR OGA 1803928298 LEMA SISA ALEX PATRICIOLEMA SISA ALEX PATRICIO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11905 11905 01/09/2015 COM NOR OGA 0503090912 ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA

ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11906 11825 02/09/2015 DEV NOR OGA 0911326411 CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA

CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE SEXUALIDAD Y PRESENTACION DE PLAN FAMILIA, SEGRL-V-15-7 DEL 19-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11907 11827 02/09/2015 DEV NOR OGA 1716451859 VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS

VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-5 DEL 17-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



11908 11829 02/09/2015 DEV NOR OGA 0922018924 MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA

MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO LOGISTICO EN LA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-6 DEL 17-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



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01/10/2015455 DE

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11909 11832 02/09/2015 DEV NOR OGA 0905522223 PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY

PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANTA PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-157 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:16-08-2015:AL:16-08-2015.



11910 11833 02/09/2015 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON

SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. HIPOLITO LOPEZ FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-160 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



11911 11836 02/09/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO- PROVINCIA DEL GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. FRANCISCO AGUIRREA SUBSECRETARIO PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-158 DEL 19-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



11912 11837 02/09/2015 DEV NOR OGA 0918147653 MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN

MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-162 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



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MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS FUNCIONARIO DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-163 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:18-08-2015:AL:18-08-2015.



11914 11840 02/09/2015 DEV NOR OGA 0910499326 NIETO RUIZ JOHN WENSTHER

NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR A LA SRA. JENNY SEMPERTEGUI FUNCIONARIA DE GESTION PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-164 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:13-08-2015:AL:17-08-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-168 DEL 24-08-2015 F.- UNDA JOANNA:21-08-2015:AL:23-08-2015.



11916 11843 02/09/2015 DEV NOR OGA 1707207799 NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO

NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA TRASLADAR A LA SRA. VERONICA ALVAREZ SUBSECRETARUIA DE AGENDA A VARIOS EVENTOS, DIRADMIN-V-15-172 DEL 24-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:25-08-2015:AL:25-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11917 11844 02/09/2015 DEV NOR OGA 1803632023 TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE

TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA-COTOPAXI-GUAYAQUIL PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-33 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:25-08-2015:AL:25-08-2015.



11918 11918 02/09/2015 COM NOR OGA 1714285812001 LEMA JATIVA JUAN FERNANDO




11919 11892 02/09/2015 DEV NOR OGA 1718446923001 MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA

MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-723-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 195 DEL 11-08-2015 E INFORME MENSUAL.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0858-M, ANDRADE CACHIMUEL VALERIA CRISTINA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 31 DE JULIO 2015)

940.68 0.00 940.68 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

11921 11892 02/09/2015 RDP NOR OGA 1718446923001 MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA

RDP.- MUNOZ ORTEGA DAYSI ALEXANDRA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-723-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 195 DEL 11-08-2015 E INFORME MENSUAL.



11922 11809 02/09/2015 DEV NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-724-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 576 DEL 19-08-2015 E INFORME MENSUAL.



11923 11809 02/09/2015 RDP NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

RDP.- ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE JUNIO Y JULIO-2015 M. PR-ASESP-2015-724-M DEL 12-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 576 DEL 19-08-2015 E INFORME MENSUAL.



11924 11828 02/09/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- DISTRIBUTION JCR S.A.- ADQUISICION PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-547-M DEL 27-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 125347 DEL 25-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11925 9849 02/09/2015 DEV NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-314 DEL 26-05-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-05-2015:AL:19-05-2015.



11926 11835 02/09/2015 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-226-M DEL 27-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 832 DEL 24-08-2015.



11927 11835 02/09/2015 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-226-M DEL 27-08-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 832 DEL 24-08-2015.



11928 11831 02/09/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MANGUERA-UNIONES DE BRONCE-PISTOLA METALICA REQUERIDO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-267-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 45020 DEL 24-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11929 11831 02/09/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.- COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MANGUERA-UNIONES DE BRONCE-PISTOLA METALICA REQUERIDO POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-267-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 45020 DEL 24-08-2015.



11930 11859 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791083210001 DATAPRO S.ADATAPRO S.A.- ADQUISICION DE RODILLOS PARA SCANER CANON SOLICITADOS POR LA ASESORIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-268-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2484 DEL 20-08-2015.



11931 11859 02/09/2015 RDP NOR OGA 1791083210001 DATAPRO S.ARDP.- DATAPRO S.A.- ADQUISICION DE RODILLOS PARA SCANER CANON SOLICITADOS POR LA ASESORIA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-268-M DEL 27-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 2484 DEL 20-08-2015.



11932 11890 02/09/2015 DEV NOR OGA 1304821505 GILER BARCIA VIVIANA KARINA

GILER BARCIA VIVIANA KARINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-SSD-2015-920-M DEL 27-08-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



11933 11461 02/09/2015 DEV NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL XLI CONGRESO ECUATORIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, SSDES-V-15-355 DEL 06-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-08-2015:AL:13-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11934 11824 02/09/2015 DEV NOR OGA 0923538904 LOZA BRIONES IVAN DANIELLOZA BRIONES IVAN DANIEL:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE 2 ALIMENTACIONES A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-381 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:17-08-2015:AL:18-08-2015



11935 11935 02/09/2015 COM NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO

CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-267 DEL 30-04-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-05-2015:AL:05-05-2015



11936 11847 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002771788 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO

PUENTE PONCE DIEGO MARCELO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11937 11848 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002991410 NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBER

NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11938 11849 02/09/2015 DEV NOR OGA 1714683883 SANTAMARIA CARDONA IGNACIO MAS

SANTAMARIA CARDONA IGNACIO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11939 11939 02/09/2015 COM NOR OGA 1724340706 CHAMBA PAGUAY JENNY DANIELA

CHAMBA PAGUAY JENNY DANIELA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



11940 11850 02/09/2015 DEV NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11941 11851 02/09/2015 DEV NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



11942 11897 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- QUINTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR MES JULIO M.PR-DAJ-2015-203-M F. DIREC.JURID.-M.PR-SIPCSBV-2015-390-M GERENTE INSTIT. FACTS. 1523-1524.

37,290.00 745.80 36,544.20 36,544.20 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


11943 11852 02/09/2015 DEV NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:05-03-2015:AL:10-03-2015.



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01/10/2015463 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11944 11853 02/09/2015 DEV NOR OGA 0502925373 MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES

MUNOZ GRANDES PAUL ANDRES:SUBTENITENTE:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-143 DEL 09-03-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:08-03-2015:AL:10-03-2015.



11945 11897 02/09/2015 RDP NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA

RDP.- ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA.- QUINTO PAGO PRODUCTO I-II CONTRATO 1468-15 PRODUCCION DE PROGRAMAS TELEVISIVOS- EDICION DE DOCUMENTALES-REPORTAJES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR MES JULIO M.PR-DAJ-2015-203-M M.PR-SIPCSBV-2015-390-M GERENTE INSTIT. FACTS. 1523-1524.

4,474.80 0.00 4,474.80 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


11946 11862 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002785879 AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO

AYALA FLORES SANTIAGO MAURICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-473 DEL 07-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:04-08-2015:AL:08-08-2015.



11947 11871 02/09/2015 DEV NOR OGA 1204527913 SANCHEZ MUNOZ CARLOS WLADIMIR

SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



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EJERCICIO: 2015


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11948 11872 02/09/2015 DEV NOR OGA 0918102484 WONG ALVARADO RAUL ANTONIO

WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11949 11874 02/09/2015 DEV NOR OGA 0919285262 OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN

OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11950 11875 02/09/2015 DEV NOR OGA 1313675116 PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERI

PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-479 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:05-08-2015



11951 11951 02/09/2015 COM NOR OGA 1002588661 LUNA GUEVARA PABLO TNTE. LUNA GUEVARA PABLO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



11952 11876 02/09/2015 DEV NOR OGA 0915309561 RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO

RODAS ZAVALA JOSE ROBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A NAPO-PUTUMAYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-481 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015465 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

11953 11953 02/09/2015 COM NOR OGA 1715830699 QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO

QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



11954 11877 02/09/2015 DEV NOR OGA 1717427635 JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO

JIMENEZ HERRERA HENRY ANTONIO:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A NAPO-PUTUMAYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-481 DEL 09-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015




NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-484 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



11956 11956 02/09/2015 COM NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI

TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



11957 11884 02/09/2015 DEV NOR OGA 1715656813 SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH

SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-484 DEL 10-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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11959 11959 02/09/2015 COM NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015







11961 11887 02/09/2015 DEV NOR OGA 0703341065 TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN

TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE-MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-500 DEL 13-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



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S. PagoNo.ORI

No.CUR

11963 11888 02/09/2015 DEV NOR OGA 0917078669 SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO

SALAZAR LOPEZ ENDERSON TEOFILO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



11964 11889 02/09/2015 DEV NOR OGA 0919622605 MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO

MURILLO ALVARADO CESAR AUGUSTO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



11965 11965 02/09/2015 COM NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-500 DEL 13-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI-CHONE-SAN VICENTE PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-492 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:05-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015468 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



11969 11969 02/09/2015 COM NOR OGA 0918663873 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO

MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-504 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 16-08-2015:AL:16-08-2015




OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



11971 11896 02/09/2015 DEV NOR OGA 1314745439 ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA

ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-493 DEL 12-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:08-08-2015



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01/10/2015469 DE

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EJERCICIO: 2015


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11972 11972 02/09/2015 COM NOR OGA 1205971318 GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZAB

GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-504 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 16-08-2015:AL:16-08-2015



11973 11898 02/09/2015 DEV NOR OGA 0924900012 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES

QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A NARANJITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-494 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:08-08-2015:AL:08-08-2015




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015



11975 11975 02/09/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015



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01/10/2015470 DE

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EJERCICIO: 2015


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11977 11977 02/09/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-506 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 17-08-2015:AL:17-08-2015.



11978 11978 02/09/2015 COM NOR OGA 0918663873 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO








11980 11980 02/09/2015 COM NOR OGA 0706029766 CUEVA CALDERON ALEX WILMER

CUEVA CALDERON ALEX WILMER:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-506 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 17-08-2015:AL:17-08-2015




TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-509 DEL 20-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:18-08-2015



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01/10/2015471 DE

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EJERCICIO: 2015


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QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-509 DEL 20-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:18-08-2015



11983 11983 02/09/2015 COM NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA

SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-509 DEL 20-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:18-08-2015




ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-509 DEL 20-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:18-08-2015











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FECHA:PAGINA:

01/10/2015472 DE

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EJERCICIO: 2015


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ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-513 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:17-08-2015




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-513 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:17-08-2015




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-EL COCA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-516 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:20-08-2015



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01/10/2015473 DE

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EJERCICIO: 2015


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11992 11992 02/09/2015 COM NOR OGA 1309173084 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON

VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015.



11993 11993 02/09/2015 COM NOR OGA 1002855508 MOREJON REYES CESAR P.N.MOREJON REYES CESAR:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



11994 11994 02/09/2015 COM NOR OGA 0101893642001 TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA

TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA DECORACION DE REPOSTERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-549-M DEL 28-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 98639 DEL 26-08-2015.



11995 11995 02/09/2015 COM NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CGAC-2015-471-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS 3159-3163-3179 DE AGOSTO-2015.



11996 11996 02/09/2015 COM NOR OGA 1716324197 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO

DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



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01/10/2015474 DE

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EJERCICIO: 2015


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11997 11997 02/09/2015 COM NOR OGA 1713554754 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO

BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



11998 11998 02/09/2015 COM NOR OGA 1104470206 ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO

ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



11999 11999 02/09/2015 COM NOR OGA 1709686347 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO

RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MACHALA-EL ORO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-518 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 28-07-2015:AL:02-08-2015.



12000 12000 02/09/2015 COM NOR OGA 1708779754 ERAZO BERMEO ANA LUCIAERAZO BERMEO ANITA LUCIA: CAPITAN: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.



12001 12001 02/09/2015 COM NOR OGA 1306866425001 PALMA GARCIA YURY VLADIMIR

PALMA GARCIA YURY VLADIMIR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-463-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 909 DEL 24-08-2015



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01/10/2015475 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12002 12002 02/09/2015 COM NOR OGA 1309173084 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON

VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON:TENIENTE: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.



12003 12003 02/09/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA

MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-548-M DEL 28-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 30846 DEL 27-08-2015.



12004 12004 02/09/2015 COM NOR OGA 1722101241 SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO

SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO:SUBTENIENTE: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.



12005 11918 02/09/2015 DEV NOR OGA 1714285812001 LEMA JATIVA JUAN FERNANDO


28,890.00 288.91 28,601.09 28,601.09 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


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01/10/2015476 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12006 12006 02/09/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-520 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:15-08-2015



12007 12007 02/09/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-520 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:15-08-2015



12008 12008 02/09/2015 COM NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA

ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA M. PR-DAD-2015-281-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12009 12009 02/09/2015 COM NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: MAYOR: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA-COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 24-08-2015 F.- MAYO ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:21-08-2015.



12010 12010 02/09/2015 COM NOR OGA 1002223939 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO

CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA-COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 24-08-2015 F.- MAYO ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:21-08-2015.



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01/10/2015477 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12011 11918 02/09/2015 RDP NOR OGA 1714285812001 LEMA JATIVA JUAN FERNANDO

RDP.- LEMA JATIVA JUAN FERNANDO.- ADQUISICION CERRADURAS-BROCAS-TORNILLOS-CLAVOS-MANGUERAS-FOCOS AHORRADORES-CANALETAS REQUERIDOS PARA STOCK DE BODEGA MANTENIMIENTO M. PR-DAJ-2015-205-M DEL 31-08-2015-M.PR-JALSG-2015-95-M F. JEFE ALMACEN FACTS. 418-419-421-422 CONTRATO 1506-15.



12012 11994 02/09/2015 DEV NOR OGA 0101893642001 TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA

TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA DECORACION DE REPOSTERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-549-M DEL 28-08-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 98639 DEL 26-08-2015.



12013 11995 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CGAC-2015-471-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS 3159-3163-3179 DE AGOSTO-2015.



12014 11995 02/09/2015 RDP NOR OGA 1791257693001 FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.

RDP.- FRESFLOR COMERCIAL CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DISPUESTOS POR EL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-CGAC-2015-471-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURAS 3159-3163-3179 DE AGOSTO-2015.



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01/10/2015478 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12015 12001 02/09/2015 DEV NOR OGA 1306866425001 PALMA GARCIA YURY VLADIMIR


1,600.00 128.00 1,472.00 1,472.00 ERRADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE N N N


12016 12001 02/09/2015 RDP NOR OGA 1306866425001 PALMA GARCIA YURY VLADIMIR

RDP.- PALMA GARCIA YURY VLADIMIR.- PRESENTACION ARTISTICA EN EVENTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-463-M DEL 2808-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 909 DEL 24-08-2015



12017 12017 02/09/2015 COM NOR OGA 1714942354001 RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA

RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA.- ADQUISICION DE DOS EXTINTORES REQUERIDOS PARA LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-277-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 912 DEL 25-08-2015.



12018 12003 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA




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01/10/2015479 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12019 12008 02/09/2015 DEV NOR OGA 1720609310 ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA

ZARATE HERRERIA PHOEBE CAROLINA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA M. PR-DAD-2015-281-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12020 12020 02/09/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO L420 ASIGNADA A LA JEFATURA DESARROLLO ORGANIZACIONAL M. PR-DAD-2015-278-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 32297 DEL 24-08-2015.



12021 12021 02/09/2015 COM NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA

GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.

1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


12022 12022 02/09/2015 COM NOR OGA 1709524985001 SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA

SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA.- ADQUISICION CINTA DE DUCTO PARA SUJETAR LOS CABLES DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-272-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 27476 DEL 27-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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12023 12023 02/09/2015 COM NOR OGA 1791737806001 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA

SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA.- ELABORACION NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDO POR MARIANA PICO M. PR-DAD-2015-273-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 11372 DEL 25-08-2015.



12024 12024 02/09/2015 COM NOR OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.

35,606.62 0.00 35,606.62 35,606.62 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N


12025 11856 02/09/2015 DEV NOR OGA 0201665544 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA

ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-267 DEL 30-04-2015 F.- MAYO. BURGOS SILVIA:03-05-2015:AL:05-05-2015.



12026 12001 02/09/2015 DEV NOR OGA 1306866425001 PALMA GARCIA YURY VLADIMIR




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12027 11935 02/09/2015 DEV NOR OGA 0502309214 CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO

CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-267 DEL 30-04-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-05-2015:AL:05-05-2015



12028 11868 02/09/2015 DEV NOR OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-475 DEL 05-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:06-08-2015.



12029 11869 02/09/2015 DEV NOR OGA 1600342602 RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PAT




12030 11899 02/09/2015 DEV NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: MAYOR: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



12031 11900 02/09/2015 DEV NOR OGA 1712241452 TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN

TUMBACO OSCURIO WILSON EFRAIN:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



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12032 11902 02/09/2015 DEV NOR OGA 1718740911 CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY

CASTILLO TOAQUIZA SANTIAGO GIOVANNY:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



12033 11904 02/09/2015 DEV NOR OGA 1803928298 LEMA SISA ALEX PATRICIOLEMA SISA ALEX PATRICIO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



12034 11905 02/09/2015 DEV NOR OGA 0503090912 ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA

ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



12035 11939 02/09/2015 DEV NOR OGA 1724340706 CHAMBA PAGUAY JENNY DANIELA

CHAMBA PAGUAY JENNY DANIELA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-495 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:03-08-2015:AL:08-08-2015.



12036 11951 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002588661 LUNA GUEVARA PABLO TNTE. LUNA GUEVARA PABLO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



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12037 11953 02/09/2015 DEV NOR OGA 1715830699 QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO

QUEZADA MOROCHO EDWIN VINICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



12038 11956 02/09/2015 DEV NOR OGA 0704672930 TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI

TORRES ELIZALDEZ ULDA MARIUXI:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015



12039 12039 02/09/2015 COM NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-183 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



12040 11959 02/09/2015 DEV NOR OGA 1103952832 ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO

ROBLEZ ENRIQUEZ NARCISA AMPARO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-496 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 03-08-2015:AL:07-08-2015




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-500 DEL 13-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



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12042 12042 02/09/2015 COM NOR OGA 0301072104 AGUAYSA GALABAY CARLOS AGUAYSA GALABAY CARLOS:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-183 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



12043 11965 02/09/2015 DEV NOR OGA 1715630271 DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER

DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-500 DEL 13-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:06-08-2015:AL:08-08-2015.



12044 11969 02/09/2015 DEV NOR OGA 0918663873 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO




12045 11972 02/09/2015 DEV NOR OGA 1205971318 GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZAB





SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015



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EJERCICIO: 2015


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12047 11975 02/09/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI-MANTA-PUERTO LOPEZ PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-505 DEL 19-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:17-08-2015



12049 11977 02/09/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-506 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 17-08-2015:AL:17-08-2015.



12050 11978 02/09/2015 DEV NOR OGA 0918663873 MORAN HURTADO MANFRE ANTONIO








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EJERCICIO: 2015


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12052 11980 02/09/2015 DEV NOR OGA 0706029766 CUEVA CALDERON ALEX WILMER

CUEVA CALDERON ALEX WILMER:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-506 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 17-08-2015:AL:17-08-2015











12055 11983 02/09/2015 DEV NOR OGA 1205972464 SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA








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DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A ORELLANA-EL COCA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-516 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:20-08-2015



















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EJERCICIO: 2015


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ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIA:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-513 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:17-08-2015




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-513 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:17-08-2015



12064 11992 02/09/2015 DEV NOR OGA 1309173084 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON

VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015.



12065 11993 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002855508 MOREJON REYES CESAR P.N.MOREJON REYES CESAR:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



12066 11996 02/09/2015 DEV NOR OGA 1716324197 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO

DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



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12067 11997 02/09/2015 DEV NOR OGA 1713554754 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO

BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



12068 11998 02/09/2015 DEV NOR OGA 1104470206 ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO

ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A LOS RIOS-QUEVEDO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-517 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 10-08-2015:AL:19-08-2015



12069 11999 02/09/2015 DEV NOR OGA 1709686347 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO

RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A MACHALA-EL ORO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-518 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 28-07-2015:AL:02-08-2015.



12070 12000 02/09/2015 DEV NOR OGA 1708779754 ERAZO BERMEO ANA LUCIAERAZO BERMEO ANITA LUCIA: CAPITAN: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.



12071 12002 02/09/2015 DEV NOR OGA 1309173084 VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON

VEGA BASURTO OSWALDO NAPOLEON:TENIENTE: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.



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12072 12004 02/09/2015 DEV NOR OGA 1722101241 SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO

SAMANIEGO MOSQUERA LUIS ANTONIO:SUBTENIENTE: PAGO VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-519 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-07-2015:AL:09-08-2015.




GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-520 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:15-08-2015



12074 12007 02/09/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES, UGSI-V-15-520 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:15-08-2015:AL:15-08-2015



12075 12009 02/09/2015 DEV NOR OGA 1803171394 HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN

HERRERA CEPEDA ALEX EFRAIN: MAYOR: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA-COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 24-08-2015 F.- MAYO ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:21-08-2015.



12076 12010 02/09/2015 DEV NOR OGA 1002223939 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO

CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA-COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-424 DEL 24-08-2015 F.- MAYO ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:21-08-2015.



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12077 12039 02/09/2015 DEV NOR OGA 0502969264 VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH

VILLALBA BARRIGA VERONICA JANETH:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-183 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



12078 12078 02/09/2015 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO-2015 M. PR-DAJ-2015-210-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-844-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 4229, DESC. NOMINA AGOSTO $ 2,348.76 CONTRATO 1442-14.



12079 12021 02/09/2015 DEV NOR OGA 1716135684 GRANDA SAONA LORENA CAROLINA

GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PARAMARIBO-SURINAM A FIN DE REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.

1,057.28 0.00 1,057.28 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12080 12042 02/09/2015 DEV NOR OGA 0301072104 AGUAYSA GALABAY CARLOS AGUAYSA GALABAY CARLOS:SUBOFICIAL:PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-183 DEL 12-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015492 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





12082 12017 02/09/2015 DEV NOR OGA 1714942354001 RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA

RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA.- ADQUISICION DE DOS EXTINTORES REQUERIDOS PARA LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-277-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 912 DEL 25-08-2015.



12083 12017 02/09/2015 RDP NOR OGA 1714942354001 RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA

RDP.- RODRIGUEZ AULESTIA MARIBEL GISSELA.- ADQUISICION DE DOS EXTINTORES REQUERIDOS PARA LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAD-2015-277-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 912 DEL 25-08-2015.



12084 12020 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO L420 ASIGNADA A LA JEFATURA DESARROLLO ORGANIZACIONAL M. PR-DAD-2015-278-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 32297 DEL 24-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015493 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12085 12085 02/09/2015 COM NOR BYE 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LECTORES OPTICOS USB KIT VOYAGER REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-210-M DEL 12-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4390 DEL 27-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



12086 12020 02/09/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

RDP.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PARA COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO L420 ASIGNADA A LA JEFATURA DESARROLLO ORGANIZACIONAL M. PR-DAD-2015-278-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 32297 DEL 24-08-2015.



12087 12022 02/09/2015 DEV NOR OGA 1709524985001 SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA

SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA.- ADQUISICION CINTA DE DUCTO PARA SUJETAR LOS CABLES DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-272-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 27476 DEL 27-08-2015.



12088 12022 02/09/2015 RDP NOR OGA 1709524985001 SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA

RDP.- SUAREZ ERAZO ROSA TATIANA.- ADQUISICION CINTA DE DUCTO PARA SUJETAR LOS CABLES DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-272-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 27476 DEL 27-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015494 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12089 12023 02/09/2015 DEV NOR OGA 1791737806001 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA

SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA.- ELABORACION NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDO POR MARIANA PICO M. PR-DAD-2015-273-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 11372 DEL 25-08-2015.



12090 12023 02/09/2015 RDP NOR OGA 1791737806001 SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA

RDP.- SUCH AND SUCH ADVERTISING CIA. LTDA.- ELABORACION NOTAS DE ESCRITORIO REQUERIDO POR MARIANA PICO M. PR-DAD-2015-273-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 11372 DEL 25-08-2015.



12091 12081 02/09/2015 DEV NOR OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS


31,791.62 2,543.32 29,248.30 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


12092 12081 02/09/2015 RDP NOR OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

RDP.- CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.



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01/10/2015495 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12093 12085 02/09/2015 DEV NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LECTORES OPTICOS USB KIT VOYAGER REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-210-M DEL 12-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4390 DEL 27-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

480.00 4.80 475.20 475.20 ERRADO LLERENAW N N N



[P:09 T:NO A:2015] PAGO DE VIATICOS POR GASTO RESIDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0875-M (54 FUNCIONARIOS)

42,657.00 0.00 42,657.00 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12095 12095 03/09/2015 COM NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA REALIZAR VISITA DE OBRA A CARRETERAS EN CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA, SSDES-V-15-387 DEL 19-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



12096 12096 03/09/2015 COM NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS

SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-390 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:20-08-2015:AL:22-08-2015.



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01/10/2015496 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12097 12097 03/09/2015 COM NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET

ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A IMABURA-MANABI-GUAYAS-ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-400 DEL 25-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-08-2015:AL:19-08-2015.




ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-401 DEL 25-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015.



12099 12099 03/09/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



12100 12100 03/09/2015 COM NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE

FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015497 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12101 12101 03/09/2015 COM NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID

BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



12102 12102 03/09/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12103 12103 03/09/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12104 12104 03/09/2015 COM NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO

RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015498 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12105 12105 03/09/2015 COM NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO

ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-415 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:08-08-2015



12106 12106 03/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-426 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



12107 12107 03/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-432 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:16-08-2015.



12108 12108 03/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS-ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-445 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:19-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015499 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12109 12109 03/09/2015 COM NOR OGA 1716206170001 CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH

CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH.- ADQUISICION DE OVEROL GABARDINA-BOTAS-GUANTES INDUSTRIALES REQUERIDOS POR LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-279-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1399 DEL 21-08-2015.



12110 12110 03/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-461 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:24-08-2015.




[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0869-M, MOPOSITA TUMIPAMBA MONICA PATRICIA, ZAMBRANO GALLEGOS MONICA RAFAELA Y ZAPATA JAGUACHO HOLANDA KATIUSCA



12112 12112 03/09/2015 COM NOR OGA 1712641024001 ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH

ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH.- ADQUISICION ARENADO DE LOS VIDRIOS MAMPARA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-282-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 882 DEL 25-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015500 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12113 12113 03/09/2015 COM NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE

ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-429 DEL 14-08-2015 F.-AB. AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.




[P:08 T:FD A:2015] PAGO FONDO DE RESERVA DE AGOSTO 2015 SEGÚN MEMORANDO NRO. PR- DTH -2015-0868-M, PERSONAL CESANTE, LARREA PEÑAFIEL SANTIAGO CAMILO, MEZA HIDALGO DANIELA MARGARITA, MONCAYO CRESPO DANIEL Y VALLEJO ACOSTA JOSE EDUARDO.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-412 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:08-08-2015.



12116 12116 03/09/2015 COM NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.LICENCIAS.EC S.A.- ADQUISICION LICENCIA PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL EN IDIOMA ESPAÑOL A SER INSTALADO EN EL COMPUTADOR DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-274-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1382 DEL 14-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015501 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-440 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:17-08-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-467 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-468 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12120 12120 03/09/2015 COM NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- ALQUILER SALON DE EVENTOS PARA TALLER INFORMATIVO SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-DAD-2015-276-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 34 DEL 26-08-2015.



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01/10/2015502 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-418 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-471 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-472 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:17-08-2015.



12124 12109 03/09/2015 DEV NOR OGA 1716206170001 CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH

CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH.- ADQUISICION DE OVEROL GABARDINA-BOTAS-GUANTES INDUSTRIALES REQUERIDOS POR LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-279-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1399 DEL 21-08-2015.



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01/10/2015503 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12125 12109 03/09/2015 RDP NOR OGA 1716206170001 CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH

RDP.- CARRERA GORDILLO VERONICA JEANNETH.- ADQUISICION DE OVEROL GABARDINA-BOTAS-GUANTES INDUSTRIALES REQUERIDOS POR LA JEFATURA TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-279-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1399 DEL 21-08-2015.



12126 12112 03/09/2015 DEV NOR OGA 1712641024001 ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH

ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH.- ADQUISICION ARENADO DE LOS VIDRIOS MAMPARA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-282-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 882 DEL 25-08-2015.



12127 12112 03/09/2015 RDP NOR OGA 1712641024001 ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH

RDP.- ORTIZ ABRIL ALEJANDRA ELIZABETH.- ADQUISICION ARENADO DE LOS VIDRIOS MAMPARA OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL M. PR-DAD-2015-282-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 882 DEL 25-08-2015.



12128 12120 03/09/2015 DEV NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- ALQUILER SALON DE EVENTOS PARA TALLER INFORMATIVO SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-DAD-2015-276-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 34 DEL 26-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015504 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12129 12120 03/09/2015 RDP NOR OGA 1768154420001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- ALQUILER SALON DE EVENTOS PARA TALLER INFORMATIVO SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 13 AGOSTO 2015 M. PR-DAD-2015-276-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 34 DEL 26-08-2015.



12130 12116 03/09/2015 DEV NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.LICENCIAS.EC S.A.- ADQUISICION LICENCIA PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL EN IDIOMA ESPAÑOL A SER INSTALADO EN EL COMPUTADOR DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-274-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1382 DEL 14-08-2015.



12131 12116 03/09/2015 RDP NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.RDP.- LICENCIAS.EC S.A.- ADQUISICION LICENCIA PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL EN IDIOMA ESPAÑOL A SER INSTALADO EN EL COMPUTADOR DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-274-M DEL 01-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 1382 DEL 14-08-2015.




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE DÍAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0867-M, GUEVARA SANTAMARIA PAULINA, LARREA PEÑAFIEL SEBASTIAN, MEZA HIDALGO DANIELA, MONCAYO CRESPO DANIELA, ROMERO CÁRDENAS OSCAR Y VALLEJO ACOSTA JOSÉ

8,374.37 2,122.46 6,251.91 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

01/10/2015505 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12133 12085 03/09/2015 DEV NOR BYE 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LECTORES OPTICOS USB KIT VOYAGER REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-210-M DEL 12-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4390 DEL 27-07-2015

480.00 4.80 475.20 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12134 12085 03/09/2015 RDP NOR OGA 1792323452001 IMPACTEG CIA. LTDA.RDP IMPACTEG CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LECTORES OPTICOS USB KIT VOYAGER REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION M. PR-DAD-2015-210-M DEL 12-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4390 DEL 27-07-2015 GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

57.60 0.00 57.60 0.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12135 12135 03/09/2015 COM NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. JOHANA VASQUEZ Y COELLO ARIAS PARA ATENCION CIUDADANA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015



12136 12136 03/09/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA Y PERSONAL DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-161 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015506 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12137 12137 03/09/2015 COM NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO

LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-435 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:20-08-2015:AL:22-08-2015.



12138 12138 03/09/2015 COM NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-463 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12139 12139 03/09/2015 COM NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ LOAIZA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-174 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:21-08-2015.



12140 12140 03/09/2015 COM NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO

VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO, DIRADMIN-V-15-176 DEL 26-08-2015 F.- ING. ZAPTA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015507 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0870-M,GUERRON GUERRERO IRINA ALEXANDRA (NOMBRAMIENTO - AL 21 DE JULIO 2015 - LA SERVIDORA SE ENCONTRABA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN)




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR. JUAN CARLOS PERLALTA SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, DIRADMIN-V-15-173 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



12143 12143 03/09/2015 COM NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO

ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-69 DEL 11-08-2015 F.- PERALTA JUAN :10-08-2015:AL:11-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-77 DEL 26-08-2015 F.- PERALTA JUAN :07-08-2015:AL:07-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015508 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A MANTA-GUAYAQUIL-FRANCISCO DE ORELLANA PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-31 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:15-08-2015:AL:17-08-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-32 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:20-08-2015:AL:22-08-2015.



12147 12147 03/09/2015 COM NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-100 DEL 25-08-2015 F.- SOTO GLENDA:20-08-2015:AL:20-08-2015.



12148 12148 03/09/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-100 DEL 25-08-2015 F.- SOTO GLENDA:20-08-2015:AL:20-08-2015.



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01/10/2015509 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12149 12099 03/09/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



12150 12100 03/09/2015 DEV NOR OGA 1720991486 FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE

FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



12151 12101 03/09/2015 DEV NOR OGA 1720734605 BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID

BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-38 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:19-08-2015:AL:22-08-2015.



12152 12102 03/09/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015510 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12153 12103 03/09/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12154 12104 03/09/2015 DEV NOR OGA 1719446401 RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO

RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-42 DEL 26-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12155 12095 03/09/2015 DEV NOR OGA 0904865961 JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO

JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE VIATICOS A CUENCA PARA REALIZAR VISITA DE OBRA A CARRETERAS EN CONSTRUCCION EN LA PROVINCIA, SSDES-V-15-387 DEL 19-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:19-08-2015:AL:20-08-2015.



12156 12096 03/09/2015 DEV NOR OGA 1714623053 SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS

SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-390 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:20-08-2015:AL:22-08-2015.



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01/10/2015511 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12157 12097 03/09/2015 DEV NOR OGA 0906590047 ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET

ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A IMABURA-MANABI-GUAYAS-ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-400 DEL 25-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-08-2015:AL:19-08-2015.




ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-401 DEL 25-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-08-2015:AL:21-08-2015.



12159 12105 03/09/2015 DEV NOR OGA 1708402365 ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO

ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-415 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:08-08-2015



12160 12106 03/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-426 DEL 11-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:12-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/10/2015512 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12161 12107 03/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-432 DEL 14-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:16-08-2015.



12162 12108 03/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS-ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-445 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:19-08-2015.



12163 12110 03/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-461 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:24-08-2015.



12164 12113 03/09/2015 DEV NOR OGA 0908984826 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE

ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE: ASESOR 3: PAGO VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-429 DEL 14-08-2015 F.-AB. AGUIRRE ALEX:15-08-2015:AL:16-08-2015.



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01/10/2015513 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-412 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:08-08-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-440 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:17-08-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-467 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-468 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



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01/10/2015514 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-418 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-08-2015:AL:11-08-2015.



12170 12170 03/09/2015 COM NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN

CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN:CABO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-476 DEL 06-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 09-08-2015:AL:14-08-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-472 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:17-08-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-471 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.



12173 12173 03/09/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-491 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:14-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015515 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS-BALTRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-501 DEL 14-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS-BALTRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-501 DEL 14-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015




ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-502 DEL 17-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:19-08-2015.



12177 12177 03/09/2015 COM NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.



12178 12178 03/09/2015 COM NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015516 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12179 12179 03/09/2015 COM NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.







12181 12092 04/09/2015 RDP DVO OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

RDP.- CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.

(3,815.00) 0.00 (3,815.00) 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

12182 12091 04/09/2015 DEV RTO OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

SE REVIERTE CUR 12091 PARA RECTIFICACION VALORES EN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS (CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE ABRIL A AGOSTO-2015)

(31,791.62) (2,543.32) (29,248.30) 0.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

12183 12135 04/09/2015 DEV NOR OGA 1710422542 VELOZ GUERRA JUAN CARLOS

VELOZ GUERRA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS PARA MOVILIZAR A LA SRA. JOHANA VASQUEZ Y COELLO ARIAS PARA ATENCION CIUDADANA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS, SUBNP-V-15-93 DEL 05-08-2015 F.- SOTO GLENDA:07-08-2015:AL:09-08-2015

200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


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FECHA:PAGINA:

01/10/2015517 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12184 12136 04/09/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA Y PERSONAL DE AVANZADA, DIRADMIN-V-15-161 DEL 20-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:19-08-2015.



12185 12137 04/09/2015 DEV NOR OGA 0920390333 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO

LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-435 DEL 14-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:20-08-2015:AL:22-08-2015.



12186 12138 04/09/2015 DEV NOR OGA 1711258663 MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN

MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-463 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12187 12139 04/09/2015 DEV NOR OGA 0910125210 PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO

PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-PROVINCIA MANABI PARA MOVILIZAR AL SR. JORGE MARTINEZ LOAIZA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-174 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:19-08-2015:AL:21-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015518 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12188 12140 04/09/2015 DEV NOR OGA 0602651804 VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO

VILLANUEVA HERNANDEZ SEBASTIAN ALESSANDRO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO, DIRADMIN-V-15-176 DEL 26-08-2015 F.- ING. ZAPTA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR. JUAN CARLOS PERLALTA SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD E INFORMACION, DIRADMIN-V-15-173 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



12190 12143 04/09/2015 DEV NOR OGA 1710011774 ENRIQUEZ PEREZ FREDDY FERNANDO

ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-69 DEL 11-08-2015 F.- PERALTA JUAN :10-08-2015:AL:11-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-77 DEL 26-08-2015 F.- PERALTA JUAN :07-08-2015:AL:07-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015519 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A MANTA-GUAYAQUIL-FRANCISCO DE ORELLANA PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-31 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:15-08-2015:AL:17-08-2015.




[P:09 T:NO A:2015] PAGO DE VIÁTICO POR RESIDENCIA DE LA SEÑORA COLLAHUAZO PALADINES ANDREA SOLEDAD, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0871-M (DEL 28 AL 31 DE JULIO 2015)




[P:09 T:NO A:2015] PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO 2015 DE LA SEÑORA COLLAHUAZO PALADINES ANDREA SOLEDAD SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0871-M




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0885-M, LARREA PEÑAFIEL SEBASTIÁN CAMILO (CONTRATO OCASIONAL - AL 28 DE AGOSTO 2015)

1,434.71 1,325.00 109.71 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12196 10904 07/09/2015 DEV DVO OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

reversión.-APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.

(280.00) 0.00 (280.00) 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

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FECHA:PAGINA:

01/10/2015520 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0881-M, MONCAYO CRESPO DANIEL ESTEBAN (CONTRATO OCASIONAL - AL 17 DE AGOSTO 2015)



12198 10875 07/09/2015 COM RTO OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

viático duplicado APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DIPLOMATICA A EVENTOS PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-137 DEL 12-08-2015 F.- UNDA JOANNA:12-08-2015:AL:15-08-2015.

(280.00) 0.00 (280.00) 0.00 APROBADO SALASRUE SALASRUE SALASRUE N N N

Total Fuente: 001


[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0883-M, ROMERO CÁRDENAS OSCAR ANDRE (CONTRATO OCASIONAL - AL 12 DE AGOSTO 2015)




[P:08 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0888-M, GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIO Y SOTO RUBIO GLENDA ROXANA




[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA POR DIFERENCIA DE SUBROGACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2015, GAIBOR VELASCO KARINA DEL ROCIÓ Y SOTO RUBIO GLENDA ROXANA SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0888-M



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01/10/2015521 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.

35,606.62 0.00 35,606.62 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


12203 12203 07/09/2015 COM NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE FOCOS VELA E14 REQUERIDOS PARA LOS SALONES AMARILLO Y BANQUETES M. PR-JSMSG-2015-230-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 48784 DEL 01-09-2015.



12204 12204 07/09/2015 COM NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION OJOS DE BUEY REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-228-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 17992 DEL 27-08-2015.



12205 12205 07/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE GENERADO EN LA INDEMNIZACION DE COMPUTADOR LENOVO THINKPAD E440 AL SERVICIO DE SUBSECRETARIA AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-284-M DEL 02-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS ACTO FINIQUITO.



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01/10/2015522 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

12206 12078 07/09/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO-2015 M. PR-DAJ-2015-210-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-844-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 4229, DESC. NOMINA AGOSTO $ 2,348.76 CONTRATO 1442-14.

31,363.10 2,348.76 29,014.34 29,014.34 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N



TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ- SAN CRISTOBAL PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, DTHSG-V-15-32 DEL 26-08-2015 F.- DR. LUZURIAGA KARINA:20-08-2015:AL:22-08-2015.



12208 12147 07/09/2015 DEV NOR OGA 1721961736 PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZ

PADILLA GUAMBUGUETE CESAR GONZALO:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-100 DEL 25-08-2015 F.- SOTO GLENDA:20-08-2015:AL:20-08-2015.



12209 12209 07/09/2015 COM NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR PATRICIO TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL SR. MANOLO LOPEZ A LA AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-190 DEL 03-09-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:04-09-2018:AL:05-09-2015



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01/10/2015523 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

12210 12148 07/09/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, SUBNP-V-15-100 DEL 25-08-2015 F.- SOTO GLENDA:20-08-2015:AL:20-08-2015.



12211 12170 07/09/2015 DEV NOR OGA 0919561977 CHAVEZ COELLO WILLIAM HERNAN




12212 12173 07/09/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-491 DEL 12-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:14-08-2015.



12213 12213 07/09/2015 COM NOR OGA 1104067309001 ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR

ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR.- PRODUCCION MATERIAL FOTOGRAFICO PROYECTO PLAN FAMILIAR REQUERIDO POR LA GERENTE INSTITUCIONAL M. PR-DAD-2015-285-M02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 409 DEL 24-08-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS-BALTRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-501 DEL 14-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015524 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GALAPAGOS-BALTRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-501 DEL 14-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015



12216 12078 07/09/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO-2015 M. PR-DAJ-2015-210-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-844-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 4229, DESC. NOMINA AGOSTO $ 2,348.76 CONTRATO 1442-14.








PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR.HENRY MORALES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-178 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



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01/10/2015525 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12219 12177 07/09/2015 DEV NOR OGA 1712022191 ORQUERA TITUANA MONICAORQUERA TITUANA MONICA:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.



12220 12178 07/09/2015 DEV NOR OGA 2100236468 AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE

AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.



12221 12179 07/09/2015 DEV NOR OGA 0502716202 CANDO TACO MONICA ELIZABETH

CANDO TACO MONICA ELIZABETH:CABO PRIMERO:PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-503 DEL 19-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:20-08-2015:AL:21-08-2015.



12222 12222 07/09/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO 27 JULIO AL 26 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-234-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 5449839 DEL 28-08-2015.



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01/10/2015526 DE

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EJERCICIO: 2015


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PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS EL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S-N DEL 26-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12224 12224 07/09/2015 COM NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER

VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION EN VIRTUD, SUBSEGIN-V-15-79 DEL 31-08-2015 F.- PERALTA JUAN:28-08-2015:AL:28-08-2015



12225 12225 07/09/2015 COM NOR OGA 0706369014001 PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO

PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-464-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 85 DEL 26-08-2015.



12226 12226 07/09/2015 COM NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-319 DEL 22-06-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-06-2015:AL:18-06-2015.



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01/10/2015527 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-368 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:26-07-2015



12228 12228 07/09/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-235-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51602 DEL 02-09-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ANCONCITO-SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-475 DEL 27-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12230 12230 07/09/2015 COM NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DGC-2015-224-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5049 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015528 DE

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EJERCICIO: 2015


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12231 12231 07/09/2015 COM NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-236-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4504 DEL 03-09-2015.



12232 12232 07/09/2015 COM NOR OGA 1716251606 RIVADENEIRA ARIAS KARLA NATALI

RIVADENEIRA ARIAS KARLA NATALIA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL, SUBAGPR-V-15-5 DEL 05-08-2015 F.- ALVAREZ VERONICA:06-08-2015:AL:06-08-2015.



12233 12233 07/09/2015 COM NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2014 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-290-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMNISTRATIVA, FACTURA 1937 DEL 01-09-2015.



12234 12234 07/09/2015 COM NOR OGA 1706004635 ZAMBRANO GALLEGOS MONICA RAFAELA

ZAMBRANO GALLEGOS MONICA RAFAELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO EN TALLERES DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES DE LOS JUEGOS JUVENILES, SEGRL-V-15-10 DEL 25-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015529 DE

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EJERCICIO: 2015


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VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES DE LOS JUEGOS JUVENILES, SEGRL-V-15-8 DEL 24-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



12236 12236 07/09/2015 COM NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO

PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS-BANNER PROMOCIONALES-CEDULAS INFORMATICAS-ADHESIVOS REQUERIDOS PARA LA EXPOSICION TEMPORAL ARCILLA COCIDA Y DURA M. PR-DAD-2015-291-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4464 DEL 14-08-2015.



12237 12237 07/09/2015 COM NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL

JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.-RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



12238 12238 07/09/2015 COM NOR OGA 0201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 21 AGOSTO 2015 EN EL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-SSGLP-2015-477-M DEL 02-09-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1448 DEL 25-08-2015



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01/10/2015530 DE

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EJERCICIO: 2015


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12239 12239 07/09/2015 COM NOR OGA 1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE TOMA CORRIENTES CON BASE REQUERIDOS PARA EL SALON DE BANQUETES M. PR-DAD-2015-287-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 156016 DEL 27-08-2015.



12240 12240 07/09/2015 COM NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JSMSG-2015-231-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2335229 DEL 01-09-2015.



12241 12081 07/09/2015 COM RTO OGA 0990786097001 CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

reversado CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.

(35,606.62) 0.00 (35,606.62) 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001


CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015 F. DIREC.ADMIN. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.

31,791.62 2,543.32 29,248.30 29,248.30 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


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01/10/2015531 DE

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EJERCICIO: 2015


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RDP.- CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DE FEBRERO Y MARZO, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) DE ABRIL A AGOSTO-2015 M. PR-DAD-2015-271-M DEL 31-08-2015. FACTS. 416399-420764-421131 RENOVACION CONTRATO.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0886-M, AROSEMENA ROBLES ENRIQUE JUAN (CONTRATO OCASIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)



12245 12236 07/09/2015 DEV NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO

PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS-BANNER PROMOCIONALES-CEDULAS INFORMATICAS-ADHESIVOS REQUERIDOS PARA LA EXPOSICION TEMPORAL ARCILLA COCIDA Y DURA M. PR-DAD-2015-291-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4464 DEL 14-08-2015.



12246 12246 07/09/2015 COM NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION DE BRAZOS CIERRA-LLAVE PARA MANGUERA-HOJA DE SIERRA SANFLEX-PISTOLAS PARA SILICON REQUERIDOS PARA EL ARCHIVO DE PRESIDENCIA M. PR-JSMSG-2015-229-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 5327 DEL 27-08-2015.



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01/10/2015532 DE

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EJERCICIO: 2015


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12247 12236 07/09/2015 RDP NOR OGA 1710819267001 PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO

RDP.- PAREDES CALDERON GERMAN PATRICIO.- DISEÑO E IMPRESION DE FOLLETOS-BANNER PROMOCIONALES-CEDULAS INFORMATICAS-ADHESIVOS REQUERIDOS PARA LA EXPOSICION TEMPORAL ARCILLA COCIDA Y DURA M. PR-DAD-2015-291-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4464 DEL 14-08-2015.



12248 12248 07/09/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-232-M DEL 02-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7801 DEL 01-09-2015.



12249 12233 07/09/2015 DEV NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2014 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-290-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMNISTRATIVA, FACTURA 1937 DEL 01-09-2015.



12250 12233 07/09/2015 RDP NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RDP.- RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS DE REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2014 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-290-M DEL 03-09-2015 F. DIRECTORA ADMNISTRATIVA, FACTURA 1937 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015533 DE

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EJERCICIO: 2015


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12251 12239 07/09/2015 DEV NOR OGA 1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE TOMA CORRIENTES CON BASE REQUERIDOS PARA EL SALON DE BANQUETES M. PR-DAD-2015-287-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 156016 DEL 27-08-2015.



12252 12252 07/09/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION PLANCHAS DE CIELO FALSO REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-286-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 46683 DEL 27-08-2015.



12253 12239 07/09/2015 RDP NOR OGA 1713169165001 HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA

RDP.- HOYOS MEJIA PAULINA ALEXANDRA.- ADQUISICION DE TOMA CORRIENTES CON BASE REQUERIDOS PARA EL SALON DE BANQUETES M. PR-DAD-2015-287-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 156016 DEL 27-08-2015.



12254 12231 07/09/2015 DEV NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDAMGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-236-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4504 DEL 03-09-2015.



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01/10/2015534 DE

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EJERCICIO: 2015


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12255 12255 07/09/2015 COM NOR OGA 0912972015 AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO

AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-415-M DEL 31-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12256 12231 07/09/2015 RDP NOR OGA 1792053374001 MGASCENSORES CIA. LTDARDP.- MGASCENSORES CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MARCA YODA LIFE UBICADO EN LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO- 2015 M. PR-JSMSG-2015-236-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA 4504 DEL 03-09-2015.



12257 12238 07/09/2015 DEV NOR OGA 0201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 21 AGOSTO 2015 EN EL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-SSGLP-2015-477-M DEL 02-09-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1448 DEL 25-08-2015



12258 12238 07/09/2015 RDP NOR OGA 0201358470001 BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO

RDP.- BORJA AVEROS ROMULO ARNULFO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EL 21 AGOSTO 2015 EN EL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-SSGLP-2015-477-M DEL 02-09-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 1448 DEL 25-08-2015



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01/10/2015535 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12259 12230 07/09/2015 DEV NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTOSIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DGC-2015-224-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5049 DEL 01-09-2015.



12260 12230 07/09/2015 RDP NOR OGA 1708662299001 SIMBANA TUPIZA ROBERTORDP.- SIMBANA TUPIZA ROBERTO.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DESTINADOS A LA ORNAMENTACION DE LOS PRINCIPALES SALONES Y DESPACHOS DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DGC-2015-224-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 5049 DEL 01-09-2015.



12261 12228 07/09/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-235-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51602 DEL 02-09-2015.



12262 12228 07/09/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG PARA SER UTILIZADOS EN EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-235-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51602 DEL 02-09-2015.



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01/10/2015536 DE

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No.CUR

12263 12225 07/09/2015 DEV NOR OGA 0706369014001 PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO

PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-464-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 85 DEL 26-08-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0884-M, MEZA HIDALGO DANIELA MARGARITA (CONTRATO OCASIONAL - AL 21 DE AGOSTO 2015)

1,015.61 270.00 745.61 0.00 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12265 12225 07/09/2015 RDP NOR OGA 0706369014001 PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO

RDP.- PALADINES CUMBICOS WINSTON EMIGDIO.- PRESENTACION ARTISTICA EN ACTO OFICIAL REALIZADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO EL 24 AGOSTO 2015 M. PR-SSGLP-2015-464-M DEL 28-08-2015 F. SUBSECRETARIO GESTION LOGISTICA FACTURA 85 DEL 26-08-2015.




PAREDES SEGARRA RAMON ROGELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS EL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 103-A M. S-N DEL 26-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015537 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12267 12222 07/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO 27 JULIO AL 26 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-234-M DEL 03-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 5449839 DEL 28-08-2015.



12268 12268 07/09/2015 COM NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE AGOSTO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-225-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 119 DEL 03-09-2015.



12269 12204 07/09/2015 DEV NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION OJOS DE BUEY REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-228-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 17992 DEL 27-08-2015.



12270 12204 07/09/2015 RDP NOR OGA 1713924437001 GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA

RDP.- GUANOTOA CASAMIN LORENA PATRICIA.- ADQUISICION OJOS DE BUEY REQUERIDOS POR LA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JSMSG-2015-228-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 17992 DEL 27-08-2015.



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01/10/2015538 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

12271 12205 07/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE GENERADO EN LA INDEMNIZACION DE COMPUTADOR LENOVO THINKPAD E440 AL SERVICIO DE SUBSECRETARIA AGENDA PRESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-284-M DEL 02-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS ACTO FINIQUITO.



12272 12272 07/09/2015 COM NOR OGA 1191710874001 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL.- CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTON LOJA, PROVINCIA LOJA REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-395-M DEL 27-08-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 4198.

9,520.00 0.00 9,520.00 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE PERALTAM GAIBORKUE N N N



PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 16 AGOSTO Y AL CANTON MILAGRO EL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 118-A M.S-N DEL 27-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12274 12274 07/09/2015 COM NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 24 Y 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 58-B M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015539 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12275 12275 07/09/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12277 12277 07/09/2015 COM NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO50.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA EL 30 JULIO Y LATACUNGA DEL 24 Y 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12278 12217 08/09/2015 DEV RTO OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

Se revierte por cambio de valor: ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-502 DEL 17-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:19-08-2015.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001

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01/10/2015540 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12279 12237 08/09/2015 DEV NOR OGA 0201499647 JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN ISRAEL

JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR PARA COBERTURA FOTOGRAFICA, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.-RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



12280 12203 08/09/2015 DEV NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE FOCOS VELA E14 REQUERIDOS PARA LOS SALONES AMARILLO Y BANQUETES M. PR-JSMSG-2015-230-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 48784 DEL 01-09-2015.




VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES DE LOS JUEGOS JUVENILES, SEGRL-V-15-8 DEL 24-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



12282 12234 08/09/2015 DEV NOR OGA 1706004635 ZAMBRANO GALLEGOS MONICA RAFAELA

ZAMBRANO GALLEGOS MONICA RAFAELA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO EN TALLERES DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES DE LOS JUEGOS JUVENILES, SEGRL-V-15-10 DEL 25-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015541 DE

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EJERCICIO: 2015


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JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12284 12232 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716251606 RIVADENEIRA ARIAS KARLA NATALI

RIVADENEIRA ARIAS KARLA NATALIA:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE AGENDA PRESIDENCIAL, SUBAGPR-V-15-5 DEL 05-08-2015 F.- ALVAREZ VERONICA:06-08-2015:AL:06-08-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A ANCONCITO-SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-475 DEL 27-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12286 12226 08/09/2015 DEV NOR OGA 1711075372 GRANJA MONCAYO MARIELENA

GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A TUNGURAHUA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-319 DEL 22-06-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-06-2015:AL:18-06-2015.



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01/10/2015542 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12287 12203 08/09/2015 RDP NOR OGA 1790024733001 ELECTRO CROMO S. A.RDP.- ELECTRO CROMO S. A.- ADQUISICION DE FOCOS VELA E14 REQUERIDOS PARA LOS SALONES AMARILLO Y BANQUETES M. PR-JSMSG-2015-230-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 48784 DEL 01-09-2015.



12288 12288 08/09/2015 COM NOR OGA 1600456527 Ushigua Santi Jose JoaquinUSHIGUA SANTI JOSE JOAQUIN: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12289 12224 08/09/2015 DEV NOR OGA 0602296063 VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER

VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION EN VIRTUD, SUBSEGIN-V-15-79 DEL 31-08-2015 F.- PERALTA JUAN:28-08-2015:AL:28-08-2015




PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR.HENRY MORALES ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-178 DEL 26-08-2015 F.- UNDA JOANNA:17-08-2015:AL:17-08-2015.



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01/10/2015543 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12291 12291 08/09/2015 COM NOR OGA 1713936613 POVEDA MOREIRA INGRID ALEJANDRA

POVEDA MOREIRA INGRID ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12292 12209 08/09/2015 DEV NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR PATRICIO TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL SR. MANOLO LOPEZ A LA AVANZADA PARA EL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-190 DEL 03-09-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:04-09-2018:AL:05-09-2015




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ROSA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-368 DEL 21-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:23-07-2015:AL:26-07-2015



12294 12294 08/09/2015 COM NOR OGA 1708470818 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO

GUERRA CEVALLOS GUILLERMO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR ,(SE DEBITA $120.00 PAGADO CON CUR 9675 SEGUN RELIQUIDACION, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015544 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12295 12246 08/09/2015 DEV NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION DE BRAZOS CIERRA-LLAVE PARA MANGUERA-HOJA DE SIERRA SANFLEX-PISTOLAS PARA SILICON REQUERIDOS PARA EL ARCHIVO DE PRESIDENCIA M. PR-JSMSG-2015-229-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 5327 DEL 27-08-2015.



12296 12296 08/09/2015 COM NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12297 12246 08/09/2015 RDP NOR OGA 0301404554001 PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO

RDP.- PINA MAZAPANTA EDISON EDUARDO.- ADQUISICION DE BRAZOS CIERRA-LLAVE PARA MANGUERA-HOJA DE SIERRA SANFLEX-PISTOLAS PARA SILICON REQUERIDOS PARA EL ARCHIVO DE PRESIDENCIA M. PR-JSMSG-2015-229-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 5327 DEL 27-08-2015.



12298 12248 08/09/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-232-M DEL 02-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7801 DEL 01-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12299 12299 08/09/2015 COM NOR OGA 1717588360 GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO

GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12300 12248 08/09/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DE AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-232-M DEL 02-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 7801 DEL 01-09-2015.



12301 12255 08/09/2015 DEV NOR OGA 0912972015 AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO

AGUIRRE ALARCON KATTY DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-415-M DEL 31-08-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12302 12268 08/09/2015 DEV NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE AGOSTO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-225-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 119 DEL 03-09-2015.



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No.CUR

12303 12303 08/09/2015 COM NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DEL BUEN VIVIR , SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12304 12268 08/09/2015 RDP NOR OGA 1715204721001 PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR

RDP.- PAVON CANO MARGARITA DEL PILAR.- PAGO CONTRATO SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PERIODO DE AGOSTO-2015 EN LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DGC-2015-225-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL FACTURA 119 DEL 03-09-2015.



12305 12305 08/09/2015 COM NOR BYE 1716821549001 BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN

BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN.- ADQUISICION DE ARCHIVADORES METALICOS REQUERIDOS PARA LA JEFATURA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-255-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 311 DEL 17-08-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



12306 12306 08/09/2015 COM NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO

LOGACHO AYO FREDDY MARCELO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TENA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR , SIPCSBV-V-15-80 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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No.CUR

12307 12307 08/09/2015 COM NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12308 12240 08/09/2015 DEV NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JSMSG-2015-231-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2335229 DEL 01-09-2015.



12309 12309 08/09/2015 COM NOR OGA 1701801084 BARRIGA PUENTE ALFREDO PATRICIO

BARRIGA PUENTE ALFREDO PATRICIO:ASESOR 4:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12310 12240 08/09/2015 RDP NOR OGA 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA.RDP.- DIRECTV ECUADOR C. LTDA.- SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JSMSG-2015-231-M DEL 01-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 2335229 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015548 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


PERALTA CAMPOVERDE JOHN HARRY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EL 16 AGOSTO Y AL CANTON MILAGRO EL 17 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 118-A M.S-N DEL 27-08-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12312 12312 08/09/2015 COM NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12313 12274 08/09/2015 DEV NOR OGA 1704908449 IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE

IZA PINCHAO SEGUNDO VICENTE.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA DEL 24 Y 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 58-B M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12314 12275 08/09/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 87-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015549 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 88-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12316 12277 08/09/2015 DEV NOR OGA 1712172228 APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO

APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO50.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS CIUDADES DE RIOBAMBA EL 30 JULIO Y LATACUNGA DEL 24 Y 25 AGOSTO MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 137-A M.PR-JTRSG-2015-393-M DEL 31-08-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12317 12317 08/09/2015 COM NOR OGA 1709763179 ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO

ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-82 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12318 12252 08/09/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION PLANCHAS DE CIELO FALSO REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-286-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 46683 DEL 27-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015550 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12319 12252 08/09/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.RDP.- COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION PLANCHAS DE CIELO FALSO REQUERIDOS POR LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-DAD-2015-286-M DEL 02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 46683 DEL 27-08-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0880-M, SANGOLUISA CHAMORRO DARWIN PAUL (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 31 DE JULIO 2015)



12321 12272 08/09/2015 DEV NOR OGA 1191710874001 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL.- CONSULTORIA DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTON LOJA, PROVINCIA LOJA REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-395-M DEL 27-08-2015. FACTURA 4198. SE RETIENE $323 (MULTA RETRASO 38 DIAS CALENDARIO).



12322 12322 08/09/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCELO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A EQUIPOS DE AVANZADA Y LOGISTICA, DIRADMIN-V-15-192 DEL 08-09-2015 F.- UNDA JOANNA:08-09-2015:AL:09-09-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015551 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12323 12272 08/09/2015 RDP NOR OGA 1191710874001 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

RDP.- FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL.- CONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTON LOJA, PROVINCIA LOJA REQUERIDO POR LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-395-M DEL 27-08-2015 FACTURA 4198.



12324 12324 08/09/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-411 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12325 12325 08/09/2015 COM NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER :SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-411 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:11-09-2015.




JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015552 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

12327 12288 08/09/2015 DEV NOR OGA 1600456527 Ushigua Santi Jose JoaquinUSHIGUA SANTI JOSE JOAQUIN: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12328 12291 08/09/2015 DEV NOR OGA 1713936613 POVEDA MOREIRA INGRID ALEJANDRA

POVEDA MOREIRA INGRID ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-78 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12329 12294 08/09/2015 DEV NOR OGA 1708470818 GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO

GUERRA CEVALLOS GUILLERMO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR ,(SE DEBITA $120.00 PAGADO CON CUR 9675 SEGUN RELIQUIDACION, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12330 12296 08/09/2015 DEV NOR OGA 1712738598 PAREDES CADENA LUIS ALFONSO

PAREDES CADENA LUIS ALFONSO:MAYOR POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015553 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12331 12299 08/09/2015 DEV NOR OGA 1717588360 GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO

GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO Y GABINETE ITINERANTE, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12332 12303 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716757362 BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA

BAUTISTA FLORES VERONICA GABRIELA:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO DEL BUEN VIVIR , SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12333 12306 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716697360 LOGACHO AYO FREDDY MARCELO

LOGACHO AYO FREDDY MARCELO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TENA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DEL BUEN VIVIR , SIPCSBV-V-15-80 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12334 12307 08/09/2015 DEV NOR OGA C0972654 MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO

MAIRENA DURAN REGIS FRENCISCO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015554 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12335 12309 08/09/2015 DEV NOR OGA 1701801084 BARRIGA PUENTE ALFREDO PATRICIO

BARRIGA PUENTE ALFREDO PATRICIO:ASESOR 4:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12336 12312 08/09/2015 DEV NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-81 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12337 12317 08/09/2015 DEV NOR OGA 1709763179 ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO

ROJAS PI DE LA SIERRA SANTIAGO MARCELO:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DE LA INICIATIVA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-82 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12338 12322 08/09/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCELO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A EQUIPOS DE AVANZADA Y LOGISTICA, DIRADMIN-V-15-192 DEL 08-09-2015 F.- UNDA JOANNA:08-09-2015:AL:09-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015555 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12339 12324 08/09/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-411 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:11-09-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-73 DEL 06-02-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-02-2015:AL:12-02-2015.



12341 12325 08/09/2015 DEV NOR OGA 0919949057 PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER

PEREZ BENALCAZAR FREDDY XAVIER :SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA ASISTIR AL SR. JORGE MARTINEZ EN AUDIENCIA A CIUDADANOS QUE ESTAN EN EL PROCESO DE POSTULACION DE HEROES Y HEROINAS NACIONALES, SSDES-V-15-411 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:11-09-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-AZOGUES PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-196 DEL 14-04-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-04-2015:AL:17-04-2015



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015556 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-409 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:04-08-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-485 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-490 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12346 12346 08/09/2015 COM NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA

VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS AL GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-414 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-06-2015:AL:25-06-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015557 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS SUCUMBIOS-ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-443 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:19-08-2015.




VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-447 DEL 18-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.




VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-494 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-08-2015:AL:25-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015558 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-495 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12351 12351 08/09/2015 COM NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA

ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-456 DEL 24-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:24-08-2015:AL:26-08-2015.








ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-488 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015559 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12354 12176 08/09/2015 COM RTO OGA 1705290417 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO

-SE REVIERTE POR RELIQUIDACION ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:MAYOR:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-502 DEL 17-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:18-08-2015:AL:19-08-2015.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001






[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0879-M, VALLEJO ACOSTA JOSÉ EDUARDO (CONTRATOS OCASIONALES - AL 24 DE AGOSTO 2015)



12357 12357 08/09/2015 COM NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA

ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015560 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA MOVILIZAR A LA SRA. ROMERO MARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.



12359 12213 08/09/2015 DEV NOR OGA 1104067309001 ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR

ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR.- PRODUCCION MATERIAL FOTOGRAFICO PROYECTO PLAN FAMILIAR REQUERIDO POR LA GERENTE INSTITUCIONAL M. PR-DAD-2015-285-M02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 409 DEL 24-08-2015.



12360 12213 08/09/2015 RDP NOR OGA 1104067309001 ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR

RDP.- ROMERO PALACIOS HENRY WLADIMIR.- PRODUCCION MATERIAL FOTOGRAFICO PROYECTO PLAN FAMILIAR REQUERIDO POR LA GERENTE INSTITUCIONAL M. PR-DAD-2015-285-M02-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 409 DEL 24-08-2015.



12361 12357 08/09/2015 DEV NOR OGA 1703846822 ROMERO FELIX MARIA EUGENIA

ROMERO FELIX MARIA EUGENIA:SERVIDOR PUBLICO 8: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015561 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA MOVILIZAR A LA SRA. ROMERO MARIA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.




ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUAYAQUIL (PAGADO CON CUR 10674 DEL 27-29-JULIO-2015 Y CUR 10675 EL 30-JUL-2015), SUBSLOGPR-V-15-493 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:30-08-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A EL ORO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-73 DEL 06-02-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-02-2015:AL:12-02-2015.







816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015562 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CUENCA-AZOGUES PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-196 DEL 14-04-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-04-2015:AL:17-04-2015




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-409 DEL 05-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:03-08-2015:AL:04-08-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-485 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:22-08-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-490 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015563 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12370 12346 08/09/2015 DEV NOR OGA 1002503876 VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA

VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS AL GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-414 DEL 06-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:22-06-2015:AL:25-06-2015.




VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS SUCUMBIOS-ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-443 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:17-08-2015:AL:19-08-2015.




VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-447 DEL 18-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:13-08-2015:AL:15-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015564 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-494 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-08-2015:AL:25-08-2015.




VILLALOBOS JARAMILLO RUTH VERONICA:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-495 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12375 12351 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716877343 ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA








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FECHA:PAGINA:

01/10/2015565 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-488 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:27-08-2015:AL:28-08-2015.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-459 DEL 25-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:26-08-2015




ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUAYAQUIL (PAGADO CON CUR 10674 DEL 27-29-JULIO-2015 Y CUR 10675 EL 30-JUL-2015), SUBSLOGPR-V-15-493 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:30-08-2015.



12380 12380 08/09/2015 COM NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO

AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-486 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:21-08-2015:AL:21-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015566 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-489 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-08-2015:AL:28-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX F.:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR( SE DEBITA $144.10 POR RELIQUIDACION PAGADO CON CUR 7145 Y 5050), SUBSLOGPR-V-15-492 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:17-08-2015.



12383 12383 08/09/2015 COM NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-470 DEL 26-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12384 12384 08/09/2015 COM NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA

MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015567 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12385 12385 08/09/2015 COM NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ: CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12386 12386 08/09/2015 COM NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR

CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12387 12387 08/09/2015 COM NOR OGA 1710488808 Rivadeneira GusatavoRivadeneira Gustavo: CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-104 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12388 12388 08/09/2015 COM NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-104 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015568 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12389 12305 08/09/2015 DEV NOR BYE 1716821549001 BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN

BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN.- ADQUISICION DE ARCHIVADORES METALICOS REQUERIDOS PARA LA JEFATURA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-255-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 311 DEL 17-08-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001

450.00 4.50 445.50 445.50 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N N


12390 12305 08/09/2015 RDP NOR OGA 1716821549001 BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN

RDP BEDON CAHUASQUI ANDRES GERMAN.- ADQUISICION DE ARCHIVADORES METALICOS REQUERIDOS PARA LA JEFATURA DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-255-M DEL 21-08-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 311 DEL 17-08-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



12391 12387 09/09/2015 DEV NOR OGA 1710488808 Rivadeneira GusatavoRivadeneira Gustavo: CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-104 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12392 12388 09/09/2015 DEV NOR OGA 0704147602 AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS

AGUILAR ROMERO ROBERTO CARLOS: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-104 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015569 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12393 12384 09/09/2015 DEV NOR OGA 1710684463 MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA

MOREANO CAJIAS TANIA PAULINA: ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12394 12385 09/09/2015 DEV NOR OGA 1712587466 MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ

MANUEL ROBERTO CALISPA ORTIZ: CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12395 12386 09/09/2015 DEV NOR OGA 0502357031 CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CAR

CHASIQUIZA MENDOZA JUAN CARLOS: CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA EN LA SESION DE GABINETE ITINERANTE, SUBNP-V-15-103 DEL 08-09-2015 F.- SOTO GLENDA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12396 12383 09/09/2015 DEV NOR OGA 1718026212 PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO

PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-470 DEL 26-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015570 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12397 12382 09/09/2015 DEV NOR OGA 1704707015 AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO

AGUIRRE CARRION ALEX F.:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION PROTOCOLAR( SE DEBITA $144.10 POR RELIQUIDACION PAGADO CON CUR 7145 Y 5050), SUBSLOGPR-V-15-492 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:17-08-2015.




PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-491 DEL 31-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N



AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A LAS ISLAS GALAPAGOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-486 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:21-08-2015:AL:21-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-489 DEL 31-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015571 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12401 12401 09/09/2015 COM NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA A FIN DE CUMPLIR LA CONVOCATORIA DE SNAP Y PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-0372 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



12402 12402 09/09/2015 COM NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO PARA ATENDER REUNIONES, TEMAS DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-405 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12403 12403 09/09/2015 COM NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO PARA ATENDER REUNIONES, TEMAS DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-405 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12404 12404 09/09/2015 COM NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA ATENDER AUDIENCIA CIUDADANA, SSDES-V-15-409 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.



12405 12405 09/09/2015 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JTRSG-2015-402-M DEL 04-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 11766 DEL 02-09-2015-CONTRATO 1494-15.



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01/10/2015572 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12406 12406 09/09/2015 COM NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA DAR ASISTIR AL SR. MARTINEZ JORGE EN AUDIENCIA CIUDADANA, SSDES-V-15-409 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA MOVILIZAR AL SR. MONTALVO CLAVIJO COORDINADOR DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-180 DEL 31-08-2015 F.- UNDA JOANNA:29-08-2015:AL:30-08-2015.



12408 12408 09/09/2015 COM NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ANCONCITO-SANTA ELENA-PROVINCIA SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ DE COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, DIRADMIN-V-15-181 DEL 31-08-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12409 12409 09/09/2015 COM NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.

ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO VIATICOS A SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-182 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:29-08-2015:AL:31-08-2015.



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01/10/2015573 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12410 12410 09/09/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-DTI-2015-500-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1175 DEL 03-09-2015.



12411 12410 09/09/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-DTI-2015-500-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1175 DEL 03-09-2015.



12412 12410 09/09/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL SALON BANQUETES PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 06 AGOSTO 2015 M. PR-DTI-2015-500-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1175 DEL 03-09-2015.



12413 12405 09/09/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JTRSG-2015-402-M DEL 04-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 11766 DEL 02-09-2015-CONTRATO 1494-15.



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01/10/2015574 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12414 12405 09/09/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

RDP.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- CONSUMO DE GASOLINA SUPER POR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-JTRSG-2015-402-M DEL 04-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 11766 DEL 02-09-2015-CONTRATO 1494-15.




PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-491 DEL 31-08-2015 F.-AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12416 12401 09/09/2015 DEV NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA A FIN DE CUMPLIR LA CONVOCATORIA DE SNAP Y PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-0372 DEL 13-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:13-08-2015:AL:15-08-2015.



12417 12402 09/09/2015 DEV NOR OGA 0910317270 MARTINEZ LOYZA PAMELAMARTINEZ LOYZA PAMELA:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO PARA ATENDER REUNIONES, TEMAS DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-405 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015575 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12418 12403 09/09/2015 DEV NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS: SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO PARA ATENDER REUNIONES, TEMAS DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-405 DEL 26-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12419 12404 09/09/2015 DEV NOR OGA 0910317262 MARTINEZ JORGE LUIS MARTINEZ JORGE LUIS:ASESOR 2: PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA ATENDER AUDIENCIA CIUDADANA, SSDES-V-15-409 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.



12420 12406 09/09/2015 DEV NOR OGA 0906636808 JOUVIN CASTILLO NORMA GRACE

JOUVIN CASTILLO NORMA GRECE:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA DAR ASISTIR AL SR. MARTINEZ JORGE EN AUDIENCIA CIUDADANA, SSDES-V-15-409 DEL 01-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA MOVILIZAR AL SR. MONTALVO CLAVIJO COORDINADOR DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, DIRADMIN-V-15-180 DEL 31-08-2015 F.- UNDA JOANNA:29-08-2015:AL:30-08-2015.



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01/10/2015576 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12422 12408 09/09/2015 DEV NOR OGA 0911997781 GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO

GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO ARTEMIDORO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A ANCONCITO-SANTA ELENA-PROVINCIA SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. FREDDY ENRIQUEZ DE COORDINACION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, DIRADMIN-V-15-181 DEL 31-08-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12423 12409 09/09/2015 DEV NOR OGA 0800286338 ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.

ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO VIATICOS A SALINAS ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL DR. ALEXIS MERA GILER SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-182 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:29-08-2015:AL:31-08-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A A LA PROVINCIA DEL ORELLANA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-183 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.




NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR A DRA. PAMELA MARTINEZ LOAYZA ASESORA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-184 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015577 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12426 12426 09/09/2015 COM NOR OGA 1204490716 VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR ED

VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 2: PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.



12427 12427 09/09/2015 COM NOR OGA 1204490716 VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR ED

VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 2: PAGO DE VIATICOS A SALINAS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, JRSSG-V-15-7 DEL 28-08-2015 F.- JACOME MARIA:28-08-2015:AL:03-09-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-76 DEL 26-08-2015 F.- PERALTA JUAN:25-08-2015:AL:26-08-2015




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A IBARRA-IMBABURA-ANCONCITO-SALINAS-SANTA ELENA PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-34 DEL 31-08-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



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01/10/2015578 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12430 12430 09/09/2015 COM NOR OGA 0922018924 MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA

MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO EN TALLERES DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES, SEGRL-V-15-9 DEL 24-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



12431 12431 09/09/2015 COM NOR OGA 1002696340 VILLALBA DAVILA MARIA JOSE

VILLALBA DAVILA MARIA JOSE :ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES BRINDANDO APOYO AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12432 12432 09/09/2015 COM NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO

MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES BRINDANDO APOYO AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12433 12433 09/09/2015 COM NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA MOVILIZAR A LA SRA. VILLALBA MARIA Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015579 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12434 12434 09/09/2015 COM NOR OGA 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS FABIANALTAMIRANO ARIA FABIAN:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A TENA PARA ASISTIR AL III FORO INTERNACIONAL LA NUEVA RURALIDAD EN EL ECUADOR-ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL, SIPCSBV-V-15-83 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:10-09-2015.




NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LOGISTICA EN AVANZADA, DIRADMIN-V-15-193 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12436 12436 09/09/2015 COM NOR OGA 1706676796 CHAMORRO ARMAS NELSONCHAMORRO ARMAS NELSON:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CAROLINA GRANDA Y VERONICA VILLALOBOS, DIRADMIN-V-15-194 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12437 12437 09/09/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-401-M DEL 04-09-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO-PR-SSD-2015-846-924 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.



12438 12438 09/09/2015 COM NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO

AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS GICELA ANDRADE Y JENY SEMPERTEGUI, DIRADMIN-V-15-195 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015580 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-410-M DEL 04-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 093 DEL 03-09-2015, CONTRATO 1474-15.



12440 12440 09/09/2015 COM NOR OGA 0401016977 BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI

BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-196 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12441 12441 09/09/2015 COM NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE

YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-197 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12442 12442 09/09/2015 COM NOR OGA 1714411913 PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO

PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-46 DEL 08-09-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:11-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015581 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

12443 12443 09/09/2015 COM NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-47 DEL 08-09-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12444 12437 09/09/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA AL SERVICIO DE TNTE. CRNEL NILO ESTRADA EDECAN AEREO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DF-2015-401-M DEL 04-09-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO-PR-SSD-2015-846-924 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN ESTADO DE CUENTA.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-410-M DEL 04-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 093 DEL 03-09-2015, CONTRATO 1474-15.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M.PR-SIPCSBV-2015-410-M DEL 04-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 093 DEL 03-09-2015, CONTRATO 1474-15.



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01/10/2015582 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12447 12431 09/09/2015 DEV NOR OGA 1002696340 VILLALBA DAVILA MARIA JOSE

VILLALBA DAVILA MARIA JOSE :ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES BRINDANDO APOYO AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12448 12432 09/09/2015 DEV NOR OGA 1104448814 MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO

MALDONADO MORALES GUILLERMO EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES BRINDANDO APOYO AL SR. PRESIDENTE, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12449 12433 09/09/2015 DEV NOR OGA 1715061121 MINO MIRANDA TITO PAUL MINO MIRANDA TITO PAUL:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA MOVILIZAR A LA SRA. VILLALBA MARIA Y MALDONADO GUILLERMO A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, SSDES-V-15-423 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12450 12434 09/09/2015 DEV NOR OGA 1102294038 ALTAMIRANO ARIAS FABIANALTAMIRANO ARIA FABIAN:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A TENA PARA ASISTIR AL III FORO INTERNACIONAL LA NUEVA RURALIDAD EN EL ECUADOR-ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL, SIPCSBV-V-15-83 DEL 07-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015583 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR


NAVAS DIAZ JAIME AMBROSIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LOGISTICA EN AVANZADA, DIRADMIN-V-15-193 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12452 12436 09/09/2015 DEV NOR OGA 1706676796 CHAMORRO ARMAS NELSONCHAMORRO ARMAS NELSON:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CAROLINA GRANDA Y VERONICA VILLALOBOS, DIRADMIN-V-15-194 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12453 12438 09/09/2015 DEV NOR OGA 1705667036 AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO

AGUIRRE PINCHAO LUIS GERARDO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS GICELA ANDRADE Y JENY SEMPERTEGUI, DIRADMIN-V-15-195 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12454 12440 09/09/2015 DEV NOR OGA 0401016977 BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI

BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-196 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:11-09-2015.



12455 12441 09/09/2015 DEV NOR OGA 1002079299 YACELGA GARZON LUIS VICENTE

YACELGA GARZON LUIS VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-197 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:11-09-2015.



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01/10/2015584 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12456 12442 09/09/2015 DEV NOR OGA 1714411913 PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO

PONCE SANTAMARIA CARLOS DIEGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-46 DEL 08-09-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12457 12443 09/09/2015 DEV NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-47 DEL 08-09-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:11-09-2015:AL:12-09-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A A LA PROVINCIA DEL ORELLANA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. MANOLO LOPEZ HEREDIA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-183 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.




NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PORTOVIEJO-PROVINCIA DE MANABI PARA MOVILIZAR A DRA. PAMELA MARTINEZ LOAYZA ASESORA PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-184 DEL 01-09-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2015:AL:28-08-2015.



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015585 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12460 12426 09/09/2015 DEV NOR OGA 1204490716 VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR ED

VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 2: PAGO DE SUBSISTENCIA A PIMAMPIRO PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, JRSSG-V-15-5 DEL 14-08-2015 F.- JACOME MARIA:15-08-2015:AL:15-08-2015.



12461 12427 09/09/2015 DEV NOR OGA 1204490716 VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR ED

VALDIVIEZO CASTANEDA VICTOR EDUARDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 2: PAGO DE VIATICOS A SALINAS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, JRSSG-V-15-7 DEL 28-08-2015 F.- JACOME MARIA:28-08-2015:AL:03-09-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI-GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-76 DEL 26-08-2015 F.- PERALTA JUAN:25-08-2015:AL:26-08-2015



12463 12430 09/09/2015 DEV NOR OGA 0922018924 MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA

MACIAS RIVERA ESTEFANIA AUXILIADORA:SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA APOYO EN TALLERES DE PLAN FAMILIA ECUADOR A DEPORTISTAS ADOLECENTES, SEGRL-V-15-9 DEL 24-08-2015 F.- ZURITA GRACIELA:25-08-2015:AL:28-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015586 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBE:MEDICO: PAGO DE VIATICOS A IBARRA-IMBABURA-ANCONCITO-SALINAS-SANTA ELENA PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-34 DEL 31-08-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12465 12465 10/09/2015 COM NOR OGA 1705909545 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE

LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-198 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12466 12466 10/09/2015 COM NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE, DIRADMIN-V-15-199 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12467 12467 10/09/2015 COM NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL

ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-200 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015587 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12468 12468 10/09/2015 COM NOR OGA 1716395551 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO

VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-201 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12469 12469 10/09/2015 COM NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR PATRICIO TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-202 DEL 09-09-2015 F.- JUNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12470 12470 10/09/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA PRESIDENCIAL A CUMPLIR EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-203 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12471 12471 10/09/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-435 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015588 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12472 12472 10/09/2015 COM NOR OGA 1709842825 FERNANDEZ BARRIGA JUAN CARLOS

FERNANDEZ BARRIGA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-435 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12473 12473 10/09/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-438 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-



12474 12474 10/09/2015 COM NOR OGA 1708735012 RENDON PAREDES CELIDA GLADYS

RENDON PAREDES CELIDA GLADYS:CONSERJE: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-438 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12475 12475 10/09/2015 COM NOR OGA 1715292452 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO

VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO UN DIA DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIO EVENTOS, (RETORNA A LAS 02H00 DEL 23-012-2014) F.- MIÑO GUILLERMO:22-12-2014:AL:22-12-2014.




[P:09 T:HO A:2015] PAGO POR ALIMENTACION DEL REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO DE 2015: REGION COSTA Y SIERRA SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0896-M



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015589 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12477 12473 10/09/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-438 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-



12478 12474 10/09/2015 DEV NOR OGA 1708735012 RENDON PAREDES CELIDA GLADYS

RENDON PAREDES CELIDA GLADYS:CONSERJE: PAGO DE VIATICOS A LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-438 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.




SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-435 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12480 12472 10/09/2015 DEV NOR OGA 1709842825 FERNANDEZ BARRIGA JUAN CARLOS

FERNANDEZ BARRIGA JUAN CARLOS:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. SANCHEZ ANTONI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-435 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015590 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12481 12465 10/09/2015 DEV NOR OGA 1705909545 LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE

LOPEZ SUAREZ LUIS VICENTE: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-198 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12482 12466 10/09/2015 DEV NOR OGA 1704926359 ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO

ZURITA GALLEGOS FRANCISCO REMIGIO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE, DIRADMIN-V-15-199 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12483 12467 10/09/2015 DEV NOR OGA 1709622383 ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL

ESPINOZA MALDONADO MARCO ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-200 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12484 12468 10/09/2015 DEV NOR OGA 1716395551 VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO

VILLALBA NAVARRETE CHRISTIAN ARMANDO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR A TECNICOS AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-201 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015591 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12485 12469 10/09/2015 DEV NOR OGA 1801854694 TOAPANTA HECTOR PATRICIO TOAPANTA HECTOR PATRICIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE LA ASESORIA PRESIDENCIAL AL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-202 DEL 09-09-2015 F.- JUNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12486 12470 10/09/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA PRESIDENCIAL A CUMPLIR EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-203 DEL 09-09-2015 F.- UNDA JOANNA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12487 12475 10/09/2015 DEV NOR OGA 1715292452 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO

VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO UN DIA DE VIATICOS A GALAPAGOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIO EVENTOS, (RETORNA A LAS 02H00 DEL 23-012-2014) F.- MIÑO GUILLERMO:22-12-2014:AL:22-12-2014.




[P:08 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2015 CASTILLO GUEVARA JOHANA SERVIDOR QUE COBRA ESTE DERECHO, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0899-M




[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0902-M, CARRIÓN ASTUDILLO JUDITH MARIETA Y ESCORZA VÉLEZ BRUNO STEFANO



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01/10/2015592 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:08 T:HO A:2015] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0900-M, CASTILLO GUEVARA ANDREA JOHANA




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-514 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:26-08-2015



12492 12492 10/09/2015 COM NOR OGA 1713554754 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO

BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



12493 12493 10/09/2015 COM NOR OGA 1716324197 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO

DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



12494 12494 10/09/2015 COM NOR OGA 1715990717 GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.

GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



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01/10/2015593 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12495 12495 10/09/2015 COM NOR OGA 1002771788 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO

PUENTE PONCE DIEGO MARCELO:TENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015



12496 12496 10/09/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015




ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015



12498 12498 10/09/2015 COM NOR OGA 1720762911 BONILLA ZAPATA JULIO CESAR

BONILLA ZAPATA JULIO CESAR:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-528 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-08-2015:AL:23-08-2015.



12499 12499 10/09/2015 COM NOR OGA 1721869715 BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR

BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-528 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-08-2015:AL:23-08-2015.



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01/10/2015594 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12500 12500 10/09/2015 COM NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT

VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-529 DEL 26-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12501 12501 10/09/2015 COM NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI

GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-529 DEL 26-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:25-08-2015.







12503 12503 10/09/2015 COM NOR OGA 1714225784 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA

CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-535 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015.



12504 12504 10/09/2015 COM NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON

CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-535 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015.



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01/10/2015595 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR


NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-541 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:15-08-2015.




ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-541 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:15-08-2015.



12507 12507 10/09/2015 COM NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES

CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-542 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:15-08-2015




SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-542 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:15-08-2015.







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FECHA:PAGINA:

01/10/2015596 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-543 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-08-2015:AL:20-08-2015



12511 12511 10/09/2015 COM NOR OGA 1720762911 BONILLA ZAPATA JULIO CESAR

BONILLA ZAPATA JULIO CESAR:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-544 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 12-08-2015:AL:15-08-2015.



12512 12512 10/09/2015 COM NOR OGA 1703914182001 ROSERO NUNEZ RUTH MARIANNINA

ROSERO NUÑEZ RUTH MARIANNINA.- ADQUISICION DE MUÑECOS ARTESANALES REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-SSGLP-2015-462-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 118 DEL 28-08-2015.



12513 12513 10/09/2015 COM NOR OGA 1717735144 PACHA GUZMAN ANGELO DAVID

PACHA GUZMAN ANGELO DAVID:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-544 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 12-08-2015:AL:15-08-2015.



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01/10/2015597 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12514 12514 10/09/2015 COM NOR OGA 1792104483001 AECINTER S.A.AECINTER S.A.- MANTENIMIENTO DE CAMARAS SCANER CANON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-296-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 275-274 DE SEPTIEMBRE 2015.



12515 12515 10/09/2015 COM NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES

RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-545 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12516 12516 10/09/2015 COM NOR OGA 1719310144 VILLAGOMEZ ACARO SANDRA PAULINA

VILLAGOMEZ ACARO SANDRA PAULINA: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-545 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-08-2015:AL:15-08-2015.



12517 12517 10/09/2015 COM NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION ARCHIVADORES DE CARTON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-295-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4181 DEL 27-08-2015.



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01/10/2015598 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

12518 12518 10/09/2015 COM NOR OGA 1801321413001 MEJIA PEREZ CLEMENCIA CUMANDA

MEJIA PEREZ CLEMENCIA CUMANDA.- ADQUISICION DE MUÑECOS ARTESANALES REQUERIDOS POR LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DAD-2015-297-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 107 DEL 31-08-2015.



12519 12514 10/09/2015 DEV NOR OGA 1792104483001 AECINTER S.A.AECINTER S.A.- MANTENIMIENTO DE CAMARAS SCANER CANON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-296-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 275-274 DE SEPTIEMBRE 2015.



12520 12520 10/09/2015 COM NOR OGA 1720706892 PABON MATAMOROS MAYRA ALEJANDRA

PABON MATAMOROS MAYRA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, GTPRES-V-15-28 DEL 08-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12521 12521 10/09/2015 COM NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO AL GABINETE ITINERANTE, GSTPRES-V-15-29 DEL 09-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015599 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12522 12514 10/09/2015 RDP NOR OGA 1792104483001 AECINTER S.A.RDP.- AECINTER S.A.- MANTENIMIENTO DE CAMARAS SCANER CANON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-296-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 275-274 DE SEPTIEMBRE 2015.




VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR A 300 ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD LAICA DE GUAYQUIL, SEGRL-V-15-13 DEL 02-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:04-09-2015:AL:04-09-2015.



12524 12524 10/09/2015 COM NOR OGA 0102249364 CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES

CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES:GERENTE INSTITUCIONAL 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, GSTPRES-V-15-27 DEL 13-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:17-08-2015:AL:17-08-2015.



12525 12512 10/09/2015 DEV NOR OGA 1703914182001 ROSERO NUNEZ RUTH MARIANNINA

ROSERO NUÑEZ RUTH MARIANNINA.- ADQUISICION DE MUÑECOS ARTESANALES REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-SSGLP-2015-462-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 118 DEL 28-08-2015.



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01/10/2015600 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO ENTRE EL 01 JULIO AL 26 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-239-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 21713-21716-5449839-16433.



12527 12520 10/09/2015 DEV NOR OGA 1720706892 PABON MATAMOROS MAYRA ALEJANDRA

PABON MATAMOROS MAYRA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO 6:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A LA SESION DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, GTPRES-V-15-28 DEL 08-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12528 12521 10/09/2015 DEV NOR OGA 1704367075 AUZ RUIZ CARLOS ANIBALAUZ RUIZ CARLOS ANIBAL:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. CRISTIAN CASTILLO CONSEJERO DE GOBIERNO AL GABINETE ITINERANTE, GSTPRES-V-15-29 DEL 09-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:12-09-2015.




VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR A 300 ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD LAICA DE GUAYQUIL, SEGRL-V-15-13 DEL 02-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:04-09-2015:AL:04-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015601 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

12530 12524 10/09/2015 DEV NOR OGA 0102249364 CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES

CALLE FIGUEROA PABLO ANDRES:GERENTE INSTITUCIONAL 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A CUENCA PARA ASISTIR A REUNION CON ACTORES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA, GSTPRES-V-15-27 DEL 13-08-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:17-08-2015:AL:17-08-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-514 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:26-08-2015




EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADA EN LA CALLE CUENCA(BODEGAS-SUMINISTROS)PERIODO DEL 27 JULIO AL 26 AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-238-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 5449777 DEL 28-08-2015.



12533 12517 10/09/2015 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION ARCHIVADORES DE CARTON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-295-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4181 DEL 27-08-2015.



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01/10/2015602 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


[P:08 T:HE A:2015] PAGO DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015, DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO



12535 12517 10/09/2015 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

RDP.- EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- ADQUISICION ARCHIVADORES DE CARTON REQUERIDOS POR LA JEFATURA DOCUMENTACION Y ARCHIVO M. PR-DAD-2015-295-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 4181 DEL 27-08-2015.



12536 12518 10/09/2015 DEV NOR OGA 1801321413001 MEJIA PEREZ CLEMENCIA CUMANDA

MEJIA PEREZ CLEMENCIA CUMANDA.- ADQUISICION DE MUÑECOS ARTESANALES REQUERIDOS POR LA DIRECCION CULTURAL M. PR-DAD-2015-297-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 107 DEL 31-08-2015.



12537 12537 10/09/2015 COM NOR OGA 1711010536 POMA VILLACRES MARCO ALONSO

POMA VILLACRES MARCO ALONSO: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-179 DEL 27-05-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2018:AL:28-08-2015.



12538 12538 10/09/2015 COM NOR OGA 1711010536 POMA VILLACRES MARCO ALONSO

POMA VILLACRES MARCO ALONSO: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE AVANZADA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-204 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015603 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES UBICADA EN LA CALLE CUENCA(BODEGAS-SUMINISTROS)PERIODO DEL 27 JULIO AL 26 AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-238-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 5449777 DEL 28-08-2015.



12540 12540 10/09/2015 COM NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-205 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12541 12541 10/09/2015 COM NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUSICION DE ARTESANIAS REQUERIDAS PARA EVENTO OFICIAL EFECTUADA EL 31 AGOSTO 2015 M. PR-DAD-2015-298-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA 130 DEL 31-08-2015.



12542 12542 10/09/2015 COM NOR OGA 1760003330001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- SERVICIO RECARGA-PASADAS DISPOSITIVO TAG PARA USO AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI DE LOS VEHICULOS Nos. 131-A,135-A,138-A,139-A M. PR-JTRSG-2015-395-M DEL 01-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 62640-62641 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015604 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12543 12543 10/09/2015 COM NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO M. PR-DAG-2015-417-M DEL 01-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS 1261-1262-1263-1264-1266-1267-1269-1270-1271... DE SEPTIEMBRE-2015.



12544 12544 10/09/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EN ACTIVIDADES CON EL SEÑOR PRESIDENTE EL 19 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-970-M DEL 08-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 22097.

38.50 0.00 38.50 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


12545 12545 10/09/2015 COM NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE(120 DIAS) M. PR-DAJ-2015-220-M F. DIRECTOR JURIDICO, M-PR-ASESP-2015-706-766 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3159 DEL 03-08-2015.

24,736.32 0.00 24,736.32 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


12546 12541 11/09/2015 DEV NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUSICION DE ARTESANIAS REQUERIDAS PARA EVENTO OFICIAL EFECTUADA EL 31 AGOSTO 2015 M. PR-DAD-2015-298-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA 130 DEL 31-08-2015.



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01/10/2015605 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

12547 12547 11/09/2015 COM NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO

TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES MIGUEL PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-440 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:13-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.




ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-414 DEL 02-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO ENTRE EL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-239-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS 21713-21716 CURS PAGADOS 11436 $ 367.34 - 12267 $ 179.88.



12552 12552 11/09/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12553 12526 11/09/2015 COM RTO OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

se revierte por valor incorrecto EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO ENTRE EL 01 JULIO AL 26 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-239-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS

(14,143.19) 0.00 (14,143.19) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001

12554 12554 11/09/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12555 12542 11/09/2015 DEV NOR OGA 1760003330001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- SERVICIO RECARGA-PASADAS DISPOSITIVO TAG PARA USO AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI DE LOS VEHICULOS Nos. 131-A,135-A,138-A,139-A M. PR-JTRSG-2015-395-M DEL 01-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 62640-62641 DEL 01-09-2015.







12557 12551 11/09/2015 COM RTO OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

se revierte cambio de registro EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO ENTRE EL 01 JULIO AL 01 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-239-M DEL 08-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURAS

(13,595.97) 0.00 (13,595.97) 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001





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01/10/2015608 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12559 12542 11/09/2015 RDP NOR OGA 1760003330001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

RDP.- GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.- SERVICIO RECARGA-PASADAS DISPOSITIVO TAG PARA USO AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI DE LOS VEHICULOS Nos. 131-A,135-A,138-A,139-A M. PR-JTRSG-2015-395-M DEL 01-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 62640-62641 DEL 01-09-2015.



12560 12543 11/09/2015 DEV NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRANEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO M. PR-DAG-2015-417-M DEL 01-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS ADJUNTAS.



12561 12540 11/09/2015 DEV NOR OGA 0800759532 GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO

GUEVARA OCHOA VICTOR CORNELIO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE COORDINACION DIPLOMATICA PARA CUBRIR EL EVENTO DEL GABINETE ITINERANTE, DIRADMIN-V-15-205 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12562 12538 11/09/2015 DEV NOR OGA 1711010536 POMA VILLACRES MARCO ALONSO

POMA VILLACRES MARCO ALONSO: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE AVANZADA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-204 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12563 12537 11/09/2015 DEV NOR OGA 1711010536 POMA VILLACRES MARCO ALONSO

POMA VILLACRES MARCO ALONSO: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO PARA SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE, DIRADMIN-V-15-179 DEL 27-05-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2018:AL:28-08-2015.



12564 12492 11/09/2015 DEV NOR OGA 1713554754 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO

BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO:CAPITAN:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



12565 12493 11/09/2015 DEV NOR OGA 1716324197 DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO

DIAZ HOLGUIN DANIEL ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



12566 12494 11/09/2015 DEV NOR OGA 1715990717 GALARRAGA DIAZ MARIA P.N.

GALARRAGA DIAZ MARIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A MACHALA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-525 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 20-08-2015:AL:29-08-2015



12567 12495 11/09/2015 DEV NOR OGA 1002771788 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO

PUENTE PONCE DIEGO MARCELO:TENIENTE:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015



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01/10/2015610 DE

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EJERCICIO: 2015


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SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-542 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12569 12507 11/09/2015 DEV NOR OGA 1718328733 CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES





ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-541 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:15-08-2015.




NICARAGUA CARLOSAMA LUIS ROBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-PIMAMPIRO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-541 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:15-08-2015.



12572 12504 11/09/2015 DEV NOR OGA 0703989749 CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON

CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-535 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015.



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01/10/2015611 DE

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EJERCICIO: 2015


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12573 12503 11/09/2015 DEV NOR OGA 1714225784 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA

CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-535 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:19-08-2015:AL:23-08-2015.



12574 12496 11/09/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015




ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-526 DEL 25-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 25-08-2015:AL:25-08-2015



12576 12498 11/09/2015 DEV NOR OGA 1720762911 BONILLA ZAPATA JULIO CESAR

BONILLA ZAPATA JULIO CESAR:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-528 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-08-2015:AL:23-08-2015.



12577 12499 11/09/2015 DEV NOR OGA 1721869715 BRAVO PEMAFIEL NELLY PILAR

BRAVO PEÑAFIEL NELLY PILAR:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A BALTRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-528 DEL 26-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 19-08-2015:AL:23-08-2015.



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01/10/2015612 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12578 12500 11/09/2015 DEV NOR OGA 1803667839 VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT

VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-529 DEL 26-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:25-08-2015.



12579 12501 11/09/2015 DEV NOR OGA 1713436804 GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTI

GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-529 DEL 26-08-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:25-08-2015.







12581 12543 11/09/2015 RDP NOR OGA 0908838220001 NEIRA COELLO ALEXANDRARDP.- NEIRA COELLO ALEXANDRA.- ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES SOLICITADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE AGOSTO M. PR-DAG-2015-417-M DEL 01-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL, FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015613 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12582 12544 11/09/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE MANTA EN ACTIVIDADES CON EL SEÑOR PRESIDENTE EL 19 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-970-M DEL 08-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 22097.



12583 12545 11/09/2015 DEV NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE(120 DIAS) M. PR-DAJ-2015-220-M F. DIRECTOR JURIDICO, M. PR-ASESP-2015-706-766 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 3159 DEL 03-08-2015.



12584 12545 11/09/2015 RDP NOR OGA 0992491558001 ILMYZAC S.A.RDP.- ILMYZAC S.A.- PAGO CONTRATO 1467-15 PARA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE COMUNICACION PARA EL PROYECTO DE ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE(120 DIAS) M. PR-DAJ-2015-220-M F. DIRECTOR JURIDICO, M-PR-ASESP-2015-706-766 FACTURA 3159 DEL 03-08-2015.




ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-415 DEL 02-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015614 DE

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EJERCICIO: 2015


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12586 12586 11/09/2015 COM NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY

CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-421 DEL 04-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-08-2015:AL:28-08-2015




GUERRA CEVALLOS GUILLERMO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. FREDDY EHLERS MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-78 DEL 27-08-2015 F.- PERALTA JUAN :28-08-2015:AL:29-08-2015.



12589 12589 11/09/2015 COM NOR OGA 1706676796 CHAMORRO ARMAS NELSONCHAMORRO ARMAS NELSON:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS RENATO RIVADENEIRA Y VERONICA VILLALOBOS, DIRADMIN-V-15-175 DEL 26-08-2015 F.- ZAPATA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015615 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS REZAGADAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2015 ORTEGA GARCÍA CARLOS Y MES DE JULIO DEL SEÑOR FERNANDEZ HERRERA ALFREDO ELIECER




[P:08 T:AJ A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0909-M



12592 12592 11/09/2015 COM NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION

RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-15-105 DEL 09-09-2015 F.- SOTO GLENDA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12593 12593 11/09/2015 COM NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL

BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE : PAGO DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-15-105 DEL 09-09-2015 F.- SOTO GLENDA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



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R00804107.rdlc



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12594 12594 11/09/2015 COM NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-SSD-2015-974-M DEL 09-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4872 DEL 07-09-2015.



12595 12595 11/09/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS ACTIVIDADES CON EL SEÑOR PRESIDENTE EL 08 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-SSD-2015-975-M DEL 09-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 250879.




CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) M. PR-DAD-2015-301-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 421659 DEL 04-09-2015 RENOVACION CONTRATO.



12597 12547 11/09/2015 DEV NOR OGA 1704866985 TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO

TAPIA VEGA GUILLERMO RODRIGO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES MIGUEL PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE ITINERANTE, SSDES-V-15-440 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:13-09-2015.



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FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12600 12600 11/09/2015 COM NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO PUENTE, FANNY NIETO-IGNACIO CASTRO EFECTUADO EL 27 Y 28 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-898-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 2593 DEL 03-09-2015.



12601 12552 11/09/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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12602 12554 11/09/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION, SSGRL-V-15-46 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12603 12592 11/09/2015 DEV NOR OGA 1704511870 RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION

RODAS MEJIA MIRIAN CONCEPCION:SERVIDOR PUBLICO 3: PAGO DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-15-105 DEL 09-09-2015 F.- SOTO GLENDA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12604 12593 11/09/2015 DEV NOR OGA 1102975321 BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL

BEJARANO BEJARANO MARINO ANGEL:CONSERJE : PAGO DE VIATICOS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APOYO LOGISTICO EN LA ACTIVIDADES DE ATENCION CIUDADANA, SUBNP-V-15-105 DEL 09-09-2015 F.- SOTO GLENDA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



12605 12605 11/09/2015 COM NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-557-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 417 DEL 27-08-2015.



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No.CUR

12606 12606 11/09/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-560-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 86110 DEL 27-08-2015.



12607 12607 11/09/2015 COM NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-421-M DEL 04-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2493740 DEL 01-09-2015.




GUERRA CEVALLOS GUILLERMO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO PARA MOVILIZAR AL SR. FREDDY EHLERS MINISTRO DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR, SIPCSBV-V-15-73 DEL 12-08-2015 F.- ING. VALLEJO JOSE:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12609 12609 11/09/2015 COM NOR OGA 1710486224 KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO

KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO:DIRECTORA:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL, C.GRAL.A-F-V-15-5 DEL 08-09-2015 F.- BLUM GUSTAVO:14-09-2015:AL:15-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-414 DEL 02-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-08-2015:AL:25-08-2015.




ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-415 DEL 02-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-08-2015.



12612 12586 11/09/2015 DEV NOR OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY

CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-421 DEL 04-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-08-2015:AL:28-08-2015




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-562-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1967-1968-1969 DE AGOSTO-2015.



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01/10/2015621 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-78 DEL 27-08-2015 F.- PERALTA JUAN :28-08-2015:AL:29-08-2015.



12615 12615 11/09/2015 COM NOR OGA 1716083603 GONZALEZ ARCOS VALERIAGONZALEZ ARCOS VALERIA:DIRECTORA: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL Y FACILITACION GRAFICA, SUBNP-V-15-106 DEL 11-09-2015 F.- SOTO GLENDA:14-09-2015:AL:16-09-2015.



12616 12589 11/09/2015 DEV NOR OGA 1706676796 CHAMORRO ARMAS NELSONCHAMORRO ARMAS NELSON:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS RENATO RIVADENEIRA Y VERONICA VILLALOBOS, DIRADMIN-V-15-175 DEL 26-08-2015 F.- ZAPATA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.








SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-543 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:16-08-2015:AL:20-08-2015



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12619 12511 11/09/2015 DEV NOR OGA 1720762911 BONILLA ZAPATA JULIO CESAR

BONILLA ZAPATA JULIO CESAR:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-544 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 12-08-2015:AL:15-08-2015.



12620 12513 11/09/2015 DEV NOR OGA 1717735144 PACHA GUZMAN ANGELO DAVID

PACHA GUZMAN ANGELO DAVID:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-544 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 12-08-2015:AL:15-08-2015.



12621 12515 11/09/2015 DEV NOR OGA 0603804261 RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES

RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-545 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12622 12516 11/09/2015 DEV NOR OGA 1719310144 VILLAGOMEZ ACARO SANDRA PAULINA

VILLAGOMEZ ACARO SANDRA PAULINA: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-545 DEL 31-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO: 14-08-2015:AL:15-08-2015.



12623 12615 11/09/2015 DEV NOR OGA 1716083603 GONZALEZ ARCOS VALERIAGONZALEZ ARCOS VALERIA:DIRECTORA: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL Y FACILITACION GRAFICA, SUBNP-V-15-106 DEL 11-09-2015 F.- SOTO GLENDA:14-09-2015:AL:16-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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12624 12609 11/09/2015 DEV NOR OGA 1710486224 KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO

KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO:DIRECTORA:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL, C.GRAL.A-F-V-15-5 DEL 08-09-2015 F.- BLUM GUSTAVO:14-09-2015:AL:15-09-2015.



12625 12594 11/09/2015 DEV NOR OGA 1791262263001 INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS.- SERVICIO DE TAXI UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DESPACHO PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-SSD-2015-974-M DEL 09-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 4872 DEL 07-09-2015.



12626 12626 11/09/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JTRSG-2015-403-M DEL 07-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 2470 DEL 01-09-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.



12627 12595 11/09/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS ACTIVIDADES CON EL SEÑOR PRESIDENTE EL 08 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-SSD-2015-975-M DEL 09-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 250879.



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EJERCICIO: 2015


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12628 12600 11/09/2015 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO PUENTE, FANNY NIETO-IGNACIO CASTRO EFECTUADO EL 27 Y 28 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-898-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 2593 DEL 03-09-2015.

1,020.00 20.40 999.60 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


12629 12600 11/09/2015 RDP NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

RDP.- EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO PUENTE, FANNY NIETO-IGNACIO CASTRO EFECTUADO EL 27 Y 28 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-898-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 2593 DEL 03-09-2015.



12630 12605 11/09/2015 DEV NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-557-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 417 DEL 27-08-2015.



12631 12605 11/09/2015 RDP NOR OGA 1711807022001 SANCHEZ TROYA ANA MARIA RDP.- SANCHEZ TROYA ANA MARIA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA SOUVENIRES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-CGAC-2015-557-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 417 DEL 27-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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12632 12606 11/09/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-560-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURA 86110 DEL 27-08-2015.



12633 12607 11/09/2015 DEV NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-421-M DEL 04-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2493740 DEL 01-09-2015.



12634 12607 11/09/2015 RDP NOR OGA 0990828237001 EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA

RDP.- EMPRESA DE TELEVISION SATELCOM SA.- CONSUMO TELEVISION POR CABLE EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 20 JULIO AL 19 AGOSTO-2015 M. PR-DAG-2015-421-M DEL 04-09-2015 F. COORDINACION GUAYAQUIL FACTURA 2493740 DEL 01-09-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-562-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1967-1968-1969 DE AGOSTO-2015.



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EJERCICIO: 2015


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12636 12613 11/09/2015 RDP NOR OGA 1701220012001 CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI

RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-562-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1967-1968-1969 DE AGOSTO-2015.



12637 12637 11/09/2015 COM NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-CGAC-2015-559-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 7802 DEL 02-09-2015.



12638 12638 11/09/2015 COM NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE CAPT. FRAGATA JIMMY MOLINA EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN CORREO ELECTRONICO Y ESTADO DE CUENTA.



12639 12639 11/09/2015 COM NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-556-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 128286 DEL 31-08-2015.



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01/10/2015627 DE

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12640 12638 11/09/2015 DEV NOR OGA 8888888888888 PAGOS AL EXTERIORAMERICAN EXPRESS.- CONSUMO TARJETA CORPORATIVA A FAVOR DE CAPT. FRAGATA JIMMY MOLINA EDECAN NAVAL DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN CORREO ELECTRONICO Y ESTADO DE CUENTA.



12641 12641 11/09/2015 COM NOR OGA 1707521272001 CADENA POZO ROSA INESCADENA POZO ROSA INES.- ADQUISICION DE FIGURAS MASAPAN PARA DECORACION DE EVENTO REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-567-M DEL 07-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 2382 DEL 28-08-2015.



12642 12642 11/09/2015 COM NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-568-M DEL 07-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 24342 DEL 02-09-2015.



12643 12643 11/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-308-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURA 413-412-411 DE SEPTIEMBRE 2015.



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CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-570-M DEL 08-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1973-1972-1974 DE SEPTIEMBRE-2015.



12645 12645 14/09/2015 COM NOR OGA 1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO

CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA REQUERIDOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 17 JUNIO AL 07 SEPTIEMBRE 2015 M. PR-DAG-2015-426-M DEL 09-09-2015 F. SECRETARIA FACTURA 1035 DEL 09-09-2015.



12646 12646 14/09/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-561-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1660 DEL 28-08-2015.



12647 12647 14/09/2015 COM NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-558-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 345302 DEL 01-09-2015.



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CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-563-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6034 DEL 01-09-2015.



12649 12649 14/09/2015 COM NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS

GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAQUIL-RIOBAMBA (PAGADO CON CUR 10659 DEL 27-29-JULIO-2015 Y CUR 10666 EL 30-JUL-2015), SUBSLOGPR-V-15-462 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:30-08-2015.



12650 12650 14/09/2015 COM NOR OGA 1792186978001 JDG SERVICES CIA LTDAJDG SERVICES CIA LTDA.- CURSO NUEVAS OBLIGACIONES EMPLEADORES-ESTRATEGIAS CUMPLIMIENTO NORMAS A FAVOR DE MARIA FERNANDA VELA EFECTUADO EL 20 Y 21 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-897-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 4249 DEL 04-09-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0913-M, LOPEZ CEVALLOS JUAN FERNANDO (CONTRATO OCASIONAL - AL 31 DE JULIO DEL 2013)



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12652 12637 14/09/2015 DEV NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-CGAC-2015-559-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 7802 DEL 02-09-2015.



12653 12637 14/09/2015 RDP NOR OGA 1714207352001 AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO

RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- PROVISION DE BEBIDAS REFRESCANTES REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 M. PR-CGAC-2015-559-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 7802 DEL 02-09-2015.



12654 12639 14/09/2015 DEV NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-556-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 128286 DEL 31-08-2015.



12655 12639 14/09/2015 RDP NOR OGA 1792427037001 DISTRIBUTION JCR S.A.RDP.- AMAGUA VIVAS IVAN MAURICIO.- ADQUISICION DE PRODUCTOS NESTLE REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-556-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 128286 DEL 31-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015631 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12656 12641 14/09/2015 DEV NOR OGA 1707521272001 CADENA POZO ROSA INESCADENA POZO ROSA INES.- ADQUISICION DE FIGURAS MASAPAN PARA DECORACION DE EVENTO REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-567-M DEL 07-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 2382 DEL 28-08-2015.



12657 12641 14/09/2015 RDP NOR OGA 1707521272001 CADENA POZO ROSA INESRDP.- CADENA POZO ROSA INES.- ADQUISICION DE FIGURAS MASAPAN PARA DECORACION DE EVENTO REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-567-M DEL 07-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 2382 DEL 28-08-2015.



12658 12642 14/09/2015 DEV NOR OGA 1710080621001 ANDRADE STEVEN FABIANANDRADE STEVEN FABIAN.- ADQUISICION PULPAS DE FRUTAS PARA JUGOS REQUERIDOS PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-568-M DEL 07-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 24342 DEL 02-09-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-570-M DEL 08-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1973-1972-1974 DE SEPTIEMBRE-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015632 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0903-M, AGUIRRE POZO RODRIGO XAVIER (CONTRATO OCASIONAL - AL 18 DE OCTUBRE DEL 2013)




RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-570-M DEL 08-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1973-1972-1974 DE SEPTIEMBRE-2015.



12662 12646 14/09/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-561-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1660 DEL 28-08-2015.



12663 12663 14/09/2015 COM NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE RESPUESTO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA XEROX 660 DN ASIGNADA AL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-DTI-2015-501-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 31833 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015633 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

12664 12647 14/09/2015 DEV NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.




12665 12665 14/09/2015 COM NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO

CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES ESTABLECIDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-976-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURAS 1280-20036.



12666 12645 14/09/2015 DEV NOR OGA 1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO

CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA REQUERIDOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 17 JUNIO AL 07 SEPTIEMBRE 2015 M. PR-DAG-2015-426-M DEL 09-09-2015 F. SECRETARIA FACTURA 1035 DEL 09-09-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES ESTABLECIDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 25 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-976-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 11203.



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01/10/2015634 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

12668 12645 14/09/2015 RDP NOR OGA 1306431782001 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO

RDP.- CASTRO CASTRO WILSON HELEORO.- PROVISION BOTELLONES DE AGUA REQUERIDOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 17 JUNIO AL 07 SEPTIEMBRE 2015 M. PR-DAG-2015-426-M DEL 09-09-2015 F. SECRETARIA FACTURA 1035 DEL 09-09-2015.



12669 12650 14/09/2015 DEV NOR OGA 1792186978001 JDG SERVICES CIA LTDAJDG SERVICES CIA LTDA.- CURSO NUEVAS OBLIGACIONES EMPLEADORES-ESTRATEGIAS CUMPLIMIENTO NORMAS A FAVOR DE MARIA FERNANDA VELA EFECTUADO EL 20 Y 21 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-897-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 4249 DEL 04-09-2015.



12670 12670 14/09/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JULIO AL 24 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-241-M DEL 09-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS 3027790-3026294-3027673-3027743....



12671 12650 14/09/2015 RDP NOR OGA 1792186978001 JDG SERVICES CIA LTDARDP.- JDG SERVICES CIA LTDA.- CURSO NUEVAS OBLIGACIONES EMPLEADORES-ESTRATEGIAS CUMPLIMIENTO NORMAS A FAVOR DE MARIA FERNANDA VELA EFECTUADO EL 20 Y 21 AGOSTO 2015 M. PR-DTH-2015-897-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 4249 DEL 04-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015635 DE

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EJERCICIO: 2015


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12672 12672 14/09/2015 COM NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES

LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-383 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-395 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:30-07-2015.



12674 12674 14/09/2015 COM NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO EL 14 AGOSTO 2015 GABINETE ITINERANTE M. PR-SGPR-2015-153-M DEL 08-09-2015 F. SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 81603.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LATANCUNGA-LASSO-SALCEDO-COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-517 DEL 09-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015



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01/10/2015636 DE

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EJERCICIO: 2015


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ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LATANCUNGA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-473 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:21-08-2015




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO UN DIA DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-416 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-448 DEL 18-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12679 12679 14/09/2015 COM NOR OGA 1791252438001 ARCA Y COMPANIAARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.



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01/10/2015637 DE

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EJERCICIO: 2015


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12680 12680 14/09/2015 COM NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO

RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-483 DEL 28-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015



12681 12681 14/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-309-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 407-406-405 DE SEPTIEMBRE 2015.

88.92 0.00 88.92 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-497 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-09-2015:AL:04-09-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-507 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:09-09-2015.



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01/10/2015638 DE

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EJERCICIO: 2015


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CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-563-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6034 DEL 01-09-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A REUNIONES CON LA GERENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE PARQUES, SSDES-V-15-383 DEL 17-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:18-08-2015:AL:18-08-2015.








RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS REQUERIDA PARA LA ATENCION EN EVENTO OFICIAL DESARROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-563-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6034 DEL 01-09-2015.



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01/10/2015639 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12688 12670 14/09/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 24 JULIO AL 24 AGOSTO 2015 M. PR-JSMSG-2015-241-M DEL 09-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS.




LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-381 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-072015



12690 12663 14/09/2015 DEV NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE RESPUESTO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA XEROX 660 DN ASIGNADA AL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-DTI-2015-501-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 31833 DEL 01-09-2015.



12691 12691 14/09/2015 COM NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA TRASLADAR AL SR. JORGE MARTINEZ PARA AUDIENCIA, SSDES-V-15-410 DEL 31-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.



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01/10/2015640 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12692 12692 14/09/2015 COM NOR OGA 0401016977 BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI

BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO, DIRADMIN-V-15-177 DEL 26-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12693 12663 14/09/2015 RDP NOR OGA 1791811046001 DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

RDP.- DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.- ADQUISICION DE RESPUESTO POR MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA XEROX 660 DN ASIGNADA AL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-DTI-2015-501-M DEL 07-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 31833 DEL 01-09-2015.



12694 12665 14/09/2015 DEV NOR OGA 1706723267 CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO

CAJAS MATUTE RICARDO ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES ESTABLECIDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-976-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURAS 1280-20036.




GRANJA MONCAYO MARIELENA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES ESTABLECIDAS SEGUN AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 25 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-976-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 11203.



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01/10/2015641 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

12696 12696 14/09/2015 COM NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR

MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-425 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-09-2015:AL:09-09-2015.




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COTOPAXI-PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-426 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-09-2015:AL:25-09-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-439 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-MANTA-GUAYAQUIL-COCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-427 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:17-08-2015.



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01/10/2015642 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12700 12700 14/09/2015 COM NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA DEJAR A FUNCIONARIOS EN EL AEROPUERTO, DIRADMIN-V-15-185 DEL 19-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:19-08-2015:AL:19-08-2015.



12701 12701 14/09/2015 COM NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR

PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-187 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2015:AL:27-08-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE DÍAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0917-M, HERNÁNDEZ SARIOL ILSE




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-189 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:31-08-2015:AL:31-08-2015.




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-186 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:26-08-2015:AL:26-08-2015.



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01/10/2015643 DE

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EJERCICIO: 2015


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[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0918-M, HERNÁNDEZ SARIOL ILSE (CONTRATO OCASIONAL - AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR. MARTINEZ LOAIZA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-191 DEL 04-09-2015 F.- UNDA JOANNA:03-09-2015:AL:03-09-2015.



12707 12707 14/09/2015 COM NOR OGA P04993358 RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO

RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO:GERENTE INSTITUCIONAL: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



12708 12708 14/09/2015 COM NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



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01/10/2015644 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12709 12626 14/09/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JTRSG-2015-403-M DEL 07-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES, FACTURA 2470 DEL 01-09-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.



12710 12710 14/09/2015 COM NOR OGA 1717588360 GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO

GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO, SEGRL-V-15-12 DEL 28-08-2015 F.-RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.








SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



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01/10/2015645 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12713 12713 14/09/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



12714 12681 14/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-309-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 407-406-405 DE SEPTIEMBRE 2015.




OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



12716 12649 14/09/2015 DEV NOR OGA 1718834003 GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS

GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAQUIL-RIOBAMBA (PAGADO CON CUR 10659 DEL 27-29-JULIO-2015 Y CUR 10666 EL 30-JUL-2015), SUBSLOGPR-V-15-462 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:30-08-2015.




ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



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01/10/2015646 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12718 12672 14/09/2015 DEV NOR OGA 0802504712 LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES

LOPEZ ANDRADE HIPOLITO ANDRES:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-383 DEL 31-07-2015 F.-AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-395 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:28-07-2015:AL:30-07-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LATANCUNGA-LASSO-SALCEDO-COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-517 DEL 09-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LATANCUNGA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-473 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:19-08-2015:AL:21-08-2015



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01/10/2015647 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO UN DIA DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-416 DEL 07-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.




AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, SUBSLOGPR-V-15-448 DEL 18-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-08-2015:AL:15-08-2015.



12724 12724 14/09/2015 COM NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS-BABAHOYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-538 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:26-08-2015



12725 12680 14/09/2015 DEV NOR OGA 1003394374 RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO

RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-483 DEL 28-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015



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01/10/2015648 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR


GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-497 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-09-2015:AL:04-09-2015.



12727 12727 14/09/2015 COM NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO

GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO:CABO SEGUNDO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS-BABAHOYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-538 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:26-08-2015




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-507 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:09-09-2015.







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01/10/2015649 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR






LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO:ASESOR: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-381 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-072015



12732 12691 14/09/2015 DEV NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA TRASLADAR AL SR. JORGE MARTINEZ PARA AUDIENCIA, SSDES-V-15-410 DEL 31-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:01-09-2015:AL:01-09-2015.



12733 12692 14/09/2015 DEV NOR OGA 0401016977 BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI

BEJARANO AREVALO ROLANDO GIOVANNI:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS DE COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO, DIRADMIN-V-15-177 DEL 26-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015650 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR

12734 12696 14/09/2015 DEV NOR OGA 1712625241 MORALES BRICENO HENRY EDGAR

MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIAS DEL GUAYAS-MANABI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-425 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:07-09-2015:AL:09-09-2015.




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COTOPAXI-PROVINCIA GUAYAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-426 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:25-09-2015:AL:25-09-2015.




MORALES BRICENO HENRY EDGAR: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A PIMAMPIRO-MANTA-GUAYAQUIL-COCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-427 DEL 07-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:14-08-2015:AL:17-08-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-439 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.



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01/10/2015651 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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12738 12681 14/09/2015 RDP NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.RDP.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-309-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 407-406-405 DE SEPTIEMBRE 2015.

9.84 0.00 9.84 9.84 ERRADO LLERENAW BENAVIDESJUE N N N


12739 12700 14/09/2015 DEV NOR OGA 1708717705 MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND

MURILLO ZAMBRANO SILVIO ROLAND:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A LATACUNGA PARA DEJAR A FUNCIONARIOS EN EL AEROPUERTO, DIRADMIN-V-15-185 DEL 19-08-2015 F.- ING. ZAPATA BYRON:19-08-2015:AL:19-08-2015.



12740 12701 14/09/2015 DEV NOR OGA 0915112288 PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR

PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-187 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:27-08-2015:AL:27-08-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS MOVILIZANDO EL VEHICULO 89-A EL 03 SEPTIEMBRE 2015 M. S.N DEL 07-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015652 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


PERALTA FERNANDEZ RODRIGO: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-189 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:31-08-2015:AL:31-08-2015.




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR: CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-186 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:26-08-2015:AL:26-08-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MOVILIZAR AL SR. MARTINEZ LOAIZA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-191 DEL 04-09-2015 F.- UNDA JOANNA:03-09-2015:AL:03-09-2015.



12745 12643 14/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-308-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURA 413-412-411 DE SEPTIEMBRE 2015.



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01/10/2015653 DE

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EJERCICIO: 2015


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CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12747 12707 14/09/2015 DEV NOR OGA P04993358 RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO

RIVAS CASTILLO PATRICIO GUSTAVO:GERENTE INSTITUCIONAL: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



12748 12708 14/09/2015 DEV NOR OGA 1716213382 GUIJARRO MEJÍA DAVIDGUIJARRO MEJÍA DAVID:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.




GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12750 12750 14/09/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-576-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 21533 DEL 08-09-2015.



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01/10/2015654 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12751 12710 14/09/2015 DEV NOR OGA 1717588360 GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO

GARCIA MASAPANTA CARLOS PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL BUEN VIVIR EN LA AGENDA DE TRABAJO, SEGRL-V-15-12 DEL 28-08-2015 F.-RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.




TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-573-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 98686 DEL 27-08-2015.



12753 12753 14/09/2015 COM NOR OGA 0706029766 CUEVA CALDERON ALEX WILMER

CUEVA CALDERON ALEX WILMER:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12754 12754 14/09/2015 COM NOR OGA 0930761143 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON

GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



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01/10/2015655 DE

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EJERCICIO: 2015


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12756 12756 14/09/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.

CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-575-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 2146-2147 DEL 09-09-2015.

289.43 0.00 289.43 289.43 ERRADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


12757 12757 14/09/2015 COM NOR OGA 1718132523 JARAMILLO SAUREZ JUAN ANDRES

JARAMILLO SAUREZ JUAN ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12758 12758 14/09/2015 COM NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015656 DE

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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12759 12643 14/09/2015 RDP NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.RDP.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-308-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURA 413-412-411 DE SEPTIEMBRE 2015.




ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12761 12674 14/09/2015 DEV NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON PIMAMPIRO EL 14 AGOSTO 2015 GABINETE ITINERANTE M. PR-SGPR-2015-153-M DEL 08-09-2015 F. SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA 81603.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-557 DEL 07-09-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12763 12763 14/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-307-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 408-409-410 DE SEPTIEMBRE 2015.

125.12 0.00 125.12 125.12 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N


816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015657 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-557 DEL 07-09-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12765 12681 14/09/2015 RDP NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.RDP.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-309-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 407-406-405 DE SEPTIEMBRE 2015.



12766 12766 14/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN LA REPARACION DEL VEHICULO No: 90-A ASIGNADO AL DESPACHO PESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-314-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063109-2015.

215.76 0.00 215.76 215.76 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N



[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0882-M, BASANTES VILLACIS RENATO GEOVANNY (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 07 DE AGOSTO 2015)



816


FECHA:PAGINA:

01/10/2015658 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12768 12768 14/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-307-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 408-409-410 DE SEPTIEMBRE 2015.



12769 12769 14/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN LA REPARACION DEL VEHICULO No: 90-A ASIGNADO AL DESPACHO PESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-314-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063109-2015.

215.76 0.00 215.76 0.00 APROBADO PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N



SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION AL CANTON MILAGRO-PROVINCIA DEL GUAYAS MOVILIZANDO EL VEHICULO 89-A EL 03 SEPTIEMBRE 2015 M. S.N DEL 07-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12771 12771 14/09/2015 COM NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.




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FECHA:PAGINA:

01/10/2015659 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12772 12750 14/09/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-576-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 21533 DEL 08-09-2015.



12773 12750 14/09/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-576-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 21533 DEL 08-09-2015.




TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-573-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 98686 DEL 27-08-2015.







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FECHA:PAGINA:

01/10/2015660 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12776 12755 14/09/2015 RDP NOR OGA 1792380855001 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.

RDP.- DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS HARO MANCHENO CIA. LTDA.- ADQUISICION PRODUCTOS PRONACA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-574-M DEL 10-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 359973 DEL 10-09-2015.







12778 12626 14/09/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 07 ESTACIONAMIENTOS-SAN BLAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 M. PR-JTRSG-2015-403-M DEL 07-09-2015 FACTURA 2470 DEL 01-09-2015-CONTRATO 1491-15-ADENDA No. 40.




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



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01/10/2015661 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12780 12771 14/09/2015 DEV NOR OGA 1792320127001 CARNICERIA EL CORDOBES CARCOR CIA.LTDA.




12781 12713 14/09/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015




OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015




ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-537 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:27-08-2015



12784 12724 14/09/2015 DEV NOR OGA 1205104001 BRAVO VALENZUELA VICTOR ANDRES

BRAVO VALENZUELA VICTOR A:CABO PRIMERO: PAGO DE SUBSISTENCIA A LOS RIOS-BABAHOYO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-538 DEL 27-08-2015 F.-MAYO. ROSERO SANTIAGO:26-08-2015:AL:26-08-2015



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015662 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12785 12727 14/09/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO





CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12787 12769 14/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN LA REPARACION DEL VEHICULO No: 90-A ASIGNADO AL DESPACHO PESIDENCIAL M. PR-DAD-2015-314-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063109-2015.




GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12789 12753 14/09/2015 DEV NOR OGA 0706029766 CUEVA CALDERON ALEX WILMER

CUEVA CALDERON ALEX WILMER:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



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01/10/2015663 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12790 12754 14/09/2015 DEV NOR OGA 0930761143 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON

GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-547 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:31-08-2015:AL:31-08-2015.



12791 12727 14/09/2015 DEV NOR OGA 1204450934 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO


40.00 0.00 40.00 40.00 ERRADO PEREZM N N N


12792 12758 14/09/2015 DEV NOR OGA 0602926735 GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO

GUAMAN LLOAY JORGE EDUARDO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12793 12768 14/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-307-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 408-409-410 DE SEPTIEMBRE 2015.




ORTIZ ORTIZ MARIA FERNANDA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



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01/10/2015664 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERTO:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-557 DEL 07-09-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-557 DEL 07-09-2015 F.- ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12797 12768 14/09/2015 RDP NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.RDP.- ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INCLUSION BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LAS POLIZAS RESPECTIVAS M. PR-DAD-2015-307-M DEL 10-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS FACTURAS 408-409-410 DE SEPTIEMBRE 2015.



12798 12798 15/09/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015665 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12800 12800 15/09/2015 COM NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12801 12801 15/09/2015 COM NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015666 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 Y 30 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 89-A M. S-N DEL 07-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12805 12805 15/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN LA REPARACION DEL VEHICULO No: 113-A ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-315-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063107-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 29 Y 30 AGOSTO 2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO 89-A M. S-N DEL 07-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015667 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12807 12805 15/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN LA REPARACION DEL VEHICULO No: 113-A ASIGNADO AL POLL DE TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-315-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063107-2015.



12808 12798 15/09/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI:SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12809 12809 15/09/2015 COM NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO

VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA APOYAR DURANTE LA PREPARACION Y COODINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.




BRITO IGLESIAS JONHATAN DAVID:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015668 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12811 12800 15/09/2015 DEV NOR OGA 1720898988 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH

SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12812 12801 15/09/2015 DEV NOR OGA 1718191495 GUALOTUNA JAVIER GUALOTUÑA BENITEZ EDWIN:SERVIDOR PUBLICO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12813 12813 15/09/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA APOYAR DURANTE LA PREPARACION Y COODINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015669 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A LA TRONCAL-AZOGUES-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-48 DEL 14-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12816 12757 15/09/2015 DEV NOR OGA 1718132523 JARAMILLO SAUREZ JUAN ANDRES

JARAMILLO SAUREZ JUAN ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-IBARRA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-551 DEL 02-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12817 12817 15/09/2015 COM NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO

MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA, DFNSG-V-15-4 DEL 15-09-2015 F.- MAG. CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12818 12818 15/09/2015 COM NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR

VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA, DFNSG-V-15-3 DEL 15-09-2015 F.- MAG. CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015670 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12819 12813 15/09/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA APOYAR DURANTE LA PREPARACION Y COODINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



12820 12809 15/09/2015 DEV NOR OGA 1710248749 VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO

VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA APOYAR DURANTE LA PREPARACION Y COODINACION DE LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE, F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



12821 12817 15/09/2015 DEV NOR OGA 0501190318 MOLINA HERRERA RIGOBERTO

MOLINA HERRERA RIGOBERTO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA, DFNSG-V-15-4 DEL 15-09-2015 F.- MAG. CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.



12822 12818 15/09/2015 DEV NOR OGA 0201737855 VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR

VARGAS ARTEAGA EDWIN OMAR:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-LA TRONCAL PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIA, DFNSG-V-15-3 DEL 15-09-2015 F.- MAG. CERVANTES DIEGO:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015671 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-408 DEL 27-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12824 12824 15/09/2015 COM NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ

ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SSNJRD-V-15-10 DEL 10-09-2015 F.-DR. PERALTA VICENTE:04-09-2015:AL:09-09-2015.




CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR A 300 ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD LAICA DE GUAYAQUIL, SEGRL-V-15-14 DEL 02-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:03-09-2015:AL:06-09-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-496 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-09-2015:AL:04-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015672 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-508 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:08-09-2015.




RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-500 DEL 03-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:31-08-2015:AL:02-09-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-80 DEL 07-09-2015 F.- PERALTA JUAN:08-09-2015:AL:08-09-2015.




MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-509 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:08-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015673 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12831 12831 15/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-514 DEL 07-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12832 12832 15/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-515 DEL 07-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-09-2015:AL:05-09-2015.



12833 12833 15/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-516 DEL 08-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-528 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015674 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-408 DEL 27-08-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12836 12824 16/09/2015 DEV NOR OGA 0401453212 ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQ

ALBAN BENALCAZAR PATRICIO ENRIQUE:CABO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO JURIDICO DE LA PRESIDENCIA, SSNJRD-V-15-10 DEL 10-09-2015 F.-DR. PERALTA VICENTE:04-09-2015:AL:09-09-2015.




CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA PRESENTACION DE PLAN FAMILIA ECUADOR A 300 ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD LAICA DE GUAYAQUIL, SEGRL-V-15-14 DEL 02-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:03-09-2015:AL:06-09-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-496 DEL 01-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:02-09-2015:AL:04-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015675 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-508 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:08-09-2015.




RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A ORELLANA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-500 DEL 03-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:31-08-2015:AL:02-09-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-80 DEL 07-09-2015 F.- PERALTA JUAN:08-09-2015:AL:08-09-2015.




MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-509 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:08-09-2015.



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01/10/2015676 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12843 12831 16/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A IBARRA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-514 DEL 07-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:27-08-2015:AL:28-08-2015.



12844 12832 16/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-515 DEL 07-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-09-2015:AL:05-09-2015.



12845 12833 16/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-516 DEL 08-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-528 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015677 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12847 12847 16/09/2015 COM NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-523 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:11-07-2015:AL:15-07-2015.




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-523 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:11-07-2015:AL:15-07-2015.



12849 12849 16/09/2015 COM NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-546 DEL 01-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:04-06-2015:AL:06-06-2015.











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01/10/2015678 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-561 DEL 08-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:04-09-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-562 DEL 08-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:30-08-2015.



12854 12854 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INDEMNIZACION DE VARIOS EQUIPOS ELECTRONICOS SUSTRAIDOS A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA GESTION PROTOCOLAR M. PR-DAD-2015-317-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00115-2015.



12855 12855 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INDEMNIZACION DE UN IPAD MARCA APPLE AIR 2 AL SERVICIO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-323-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00181-2015.



12856 12856 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE RESTITUCION DE UN TELEVISOR 55 PULGADAS MARCA SONY UTILIZADO POR EL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-318-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00162-2015.



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01/10/2015679 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12857 12857 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE UN TELEVISOR SMART TV 3D UTILIZADO POR EL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-326-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00161-2015.



12858 12858 16/09/2015 COM NOR OGA 1791712498001 PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.

PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MANDILES EN TELA JEAN-CINTURON ANTILUMBAGO REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-531-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 24077 DEL 02-09-2015.



12859 12859 16/09/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-410-M DEL 10-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2728 DEL 07-09-2015.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE AGOSTO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-420-M DEL 09-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 116 DEL 09-09-2015.



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01/10/2015680 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12861 12847 16/09/2015 DEV NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-523 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:11-07-2015:AL:15-07-2015.




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A NAPO-TENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-523 DEL 24-08-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:11-07-2015:AL:15-07-2015.



12863 12849 16/09/2015 DEV NOR OGA 1712235371 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO

ACOSTA CASA EFREN OSWALDO: SARGENTO SEGUNDO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-CUENCA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-546 DEL 01-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:04-06-2015:AL:06-06-2015.











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01/10/2015681 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-561 DEL 08-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:04-09-2015.



12867 12867 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE IMPRESORA HO LASER JET ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-322-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00103-2015.




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-562 DEL 08-09-2015 F.- MAYO. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:30-08-2015.



12869 12869 16/09/2015 COM NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION ADAPTADOR DE ENERGIA Y CARGADOR PARA IMPRESORA PORTATIL HP LASERJET 100 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA M. PR-JAQSG-2015-530-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 18689 DEL 08-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

12870 12870 16/09/2015 COM NOR OGA 0910156363 MOLINA GUERRERO JIMMY FIDEL

MOLINA GUERRERO JIMMY FIDEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN HOSPEDAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE MILAGRO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-977-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 11259.



12871 12871 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE IMPRESORA HP 100 MOBILE ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA GESTION PROTOCOLAR M. PR-DAD-2015-325-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00114-2015.



12872 12872 16/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE ANTENA PARA TELEFONO CELULAR IRIDIUM ASIGNADO AL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-324-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00187-2015.



12873 12873 16/09/2015 COM NOR OGA 1701356758001 MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO

MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO.- ADQUISICION LIBRO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. T1.C1.SGJ-15-677 DEL 11-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL FACTURAS 11600 DEL 28-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

12874 12874 16/09/2015 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-245-M DEL 15-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1659 DEL 09-09-2015.



12875 12875 16/09/2015 COM NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-415 DEL 09-09-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5848 DEL 01-09-2015.



12876 12876 16/09/2015 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-243-M DEL 15-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 182238 DEL 10-09-2015.



12877 12877 16/09/2015 COM NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET

CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA(SE DEBITA $901.88 PAGADO CON CUR 7491 POR RELIQUIDACION SEGUN RESOLUCIONES CGAF-2015-121,126 Y 193), RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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12878 12878 16/09/2015 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JULIO-2015 (CUOTA 13-36) FACTURA 1101 DEL 24-07-2015 ACTA PARCIAL.



12879 12854 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INDEMNIZACION DE VARIOS EQUIPOS ELECTRONICOS SUSTRAIDOS A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA GESTION PROTOCOLAR M. PR-DAD-2015-317-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00115-2015.



12880 12880 16/09/2015 COM NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JTSSG-2015-009-M DEL 16-06-2015 F. PAGADOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



12881 12855 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR INDEMNIZACION DE UN IPAD MARCA APPLE AIR 2 AL SERVICIO DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-323-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00181-2015.



12882 12856 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE RESTITUCION DE UN TELEVISOR 55 PULGADAS MARCA SONY UTILIZADO POR EL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-318-M DEL 11-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00162-2015.



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01/10/2015685 DE

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12883 12883 16/09/2015 COM NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE AGOSTO-2015 M. PR-ASESP-2015-836-M DEL 10-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 577 DEL 07-09-2015 E INFORME MENSUAL.



12884 12857 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE UN TELEVISOR SMART TV 3D UTILIZADO POR EL AREA DE SOPORTE TECNICO M. PR-DAD-2015-326-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00161-2015.



12885 12885 16/09/2015 COM NOR OGA 1708631138001 MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA

MONTENEGRO OLMEDO ELIANA PAULINA.-PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-ASESP-2015-832-M DEL 10-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 64 DEL 09-09-2015.

3,542.00 0.00 3,542.00 3,542.00 ERRADO PERALTAM PERALTAM PERALTAM N N N



CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-455 DEL 24-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-08-2015:AL:25-08-2015.



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12887 12859 16/09/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-410-M DEL 10-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2728 DEL 07-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-388 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.



12889 12889 16/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 23-07 AL 25-08-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-414 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3801543 DEL 26-07-2015 CUR 11315 PAGADO 49.45.



12890 12877 16/09/2015 DEV NOR OGA 1708842594 CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET

CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A SURINAM PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA(SE DEBITA $901.88 PAGADO CON CUR 7491 POR RELIQUIDACION SEGUN RESOLUCIONES CGAF-2015-121,126 Y 193), RESOLUCION CGAF-2015-175 DEL 07-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:09-08-2015:AL:13-08-2015.



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01/10/2015687 DE

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CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-407 DEL 05-08-2015(RETORNO 00H30AM DEL 08-08-2015) F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.



12892 12859 16/09/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.- ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE QUITO PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-410-M DEL 10-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2728 DEL 07-09-2015.




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE AGOSTO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-420-M DEL 09-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 116 DEL 09-09-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- SERVICIOS COMUNALES(AGUA POTABLE-ENERGIA ELECTRICA-SERVICIO LIMPIEZA-SEGURIDAD) DE AGOSTO-2015 DE LA SECRETARIA DEL BUEN VIVIR M. PR-SIPCSBV-2015-420-M DEL 09-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACT. 116 DEL 09-09-2015.



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01/10/2015688 DE

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12895 12867 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE IMPRESORA HO LASER JET ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GESTION CULTURAL M. PR-DAD-2015-322-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00103-2015.



12896 12871 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE IMPRESORA HP 100 MOBILE ASIGNADA A LA SUBSECRETARIA GESTION PROTOCOLAR M. PR-DAD-2015-325-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00114-2015.



12897 12872 16/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE ANTENA PARA TELEFONO CELULAR IRIDIUM ASIGNADO AL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-DAD-2015-324-M DEL 14-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN ACTA DE FINIQUITO 20-00187-2015.



12898 12869 16/09/2015 DEV NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION ADAPTADOR DE ENERGIA Y CARGADOR PARA IMPRESORA PORTATIL HP LASERJET 100 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA M. PR-JAQSG-2015-530-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 18689 DEL 08-09-2015.



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01/10/2015689 DE

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12899 12869 16/09/2015 RDP NOR OGA 1715825152001 CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA

RDP.- CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA.- ADQUISICION ADAPTADOR DE ENERGIA Y CARGADOR PARA IMPRESORA PORTATIL HP LASERJET 100 AL SERVICIO DE LA SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA M. PR-JAQSG-2015-530-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 18689 DEL 08-09-2015.



12900 12870 17/09/2015 DEV NOR OGA 0910156363 MOLINA GUERRERO JIMMY FIDEL

MOLINA GUERRERO JIMMY FIDEL.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN HOSPEDAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE EN LA CIUDAD DE MILAGRO EL 17 AGOSTO 2015 M. PR-SSD-2015-977-M DEL 10-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 11259.



12901 12874 17/09/2015 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-245-M DEL 15-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 1659 DEL 09-09-2015.



12902 12902 17/09/2015 COM NOR OGA 1756544233 SANZ MORAL JESUSSANZ MORAL JESUS:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS, ZONA 8, SIPCSBV-V-15-84 DEL 08-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:10-09-2015.



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12903 12874 17/09/2015 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

RDP.- ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PROVISION Y DISTRIBUCION DE PRENSA ESCRITA EL COMERCIO-LA HORA-EL HOY-EL UNIVERSO-ULTIMAS NOTICIAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-245-M DEL 15-09-2015. FACTURA 1659 DEL 09-09-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-44 DEL 07-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015.



12905 12858 17/09/2015 DEV NOR OGA 1791712498001 PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.

PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MANDILES EN TELA JEAN-CINTURON ANTILUMBAGO REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-531-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 24077 DEL 02-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-43 DEL 07-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015.



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12907 12858 17/09/2015 RDP NOR OGA 1791712498001 PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.

RDP.- PRODUCTOS NACIONALES PARA EXPORTACION PRUNEX CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MANDILES EN TELA JEAN-CINTURON ANTILUMBAGO REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE ALMACEN M. PR-JAQSG-2015-531-M DEL 14-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 24077 DEL 02-09-2015.



12908 12875 17/09/2015 DEV NOR OGA 0992237597001 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN

CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN.- PAGO POR ALICUOTAS CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M. PN-UGSI-PR-2015-415 DEL 09-09-2015 F. DIRECTOR UGSI, INGRESO POR RECAUDACION 5848 DEL 01-09-2015.



12909 12909 17/09/2015 COM NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-44 DEL 27-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:28-08-2015:AL:31-08-2015.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE BENAVIDESJUE GAIBORKUE N N N


12910 12876 17/09/2015 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-243-M DEL 15-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 182238 DEL 10-09-2015.



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No.CUR

12911 12876 17/09/2015 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.RDP.- COHECO S.A.- SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES EDIFICIO LA UNION (DOS) Y PALACIO PRESIDENCIAL(UNO) DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-JSMSG-2015-243-M DEL 15-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO, FACTURA 182238 DEL 10-09-2015.



12912 12883 17/09/2015 DEV NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE AGOSTO-2015 M. PR-ASESP-2015-836-M DEL 10-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 577 DEL 07-09-2015 E INFORME MENSUAL.



12913 12883 17/09/2015 RDP NOR OGA 1713722625001 ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA

RDP.- ACOSTA SOLORZANO ERIKA PAULINA.- HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO FORTALECIMINETO DE LA FAMILIA PERIODO DE AGOSTO-2015 M. PR-ASESP-2015-836-M DEL 10-09-2015 F. GERENTE INSTITUCIONAL FACTURA 577 DEL 07-09-2015 E INFORME MENSUAL.



12914 12914 17/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-476 DEL 27-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-08-2015:AL:02-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015693 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12915 12889 17/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 23-07 AL 25-08-2015 O. PN-UGSI-PR-2015-414 F. DIRECTOR-UGSI, FACTURA 3801543 DEL 26-07-2015 CUR 11315 PAGADO 49.45.



12916 12878 17/09/2015 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JULIO-2015 (CUOTA 13-36) FACTURA 1101 DEL 24-07-2015 ACTA PARCIAL.



12917 12878 17/09/2015 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

RDP.- SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE JULIO-2015 (CUOTA 13-36) FACTURA 1101 DEL 24-07-2015 ACTA PARCIAL.



12918 12918 17/09/2015 COM NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN COTOPAXI, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



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01/10/2015694 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

12919 12919 17/09/2015 COM NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE(SEGUN INFORME), SSDES-V-15-440 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:11-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-455 DEL 24-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:25-08-2015:AL:25-08-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-388 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-407 DEL 05-08-2015(RETORNO 00H30AM DEL 08-08-2015) F.- AGUIRRE ALEX:07-08-2015:AL:07-08-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015695 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

12923 12902 17/09/2015 DEV NOR OGA 1756544233 SANZ MORAL JESUSSANZ MORAL JESUS:ASESOR 3: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE PREVENCION INTEGRAL DE DROGAS, ZONA 8, SIPCSBV-V-15-84 DEL 08-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:10-09-2015:AL:10-09-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-44 DEL 07-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-43 DEL 07-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015.



12926 12909 17/09/2015 DEV NOR OGA 0502834633 GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN

GUAMBUGUETE CHICAIZA EDWIN LENIN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-SALINAS PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO GENERAL JURIDICO, SGJRD-V-15-44 DEL 27-08-2015 F.- DR. MERA ALEXIS:28-08-2015:AL:31-08-2015.



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01/10/2015696 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12927 12914 17/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRARUBIO PIEDRA LUIS RAMIRO:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A ORELLANA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-476 DEL 27-08-2015 F.- AGUIRRE ALEX:30-08-2015:AL:02-09-2015.



12928 12918 17/09/2015 DEV NOR OGA P09471334 NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA

NICOLAS GUILLERMO CARVALLO REQUEMA:ASESOR 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A COTOPAXI PARA COBERTURA FOTOGRAFICA Y FILMICA DE LA SITUACION ACTUAL DEL VOLCAN COTOPAXI, SEGRL-V-15-11 DEL 28-08-2015 F.- RIVAS PATRICIO:29-08-2015:AL:29-08-2015.



12929 12919 17/09/2015 DEV NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO 2 DIAS DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA PARTICIPAR EN EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE(SEGUN INFORME), SSDES-V-15-440 DEL 09-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:11-09-2015.



12930 12930 17/09/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS-SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-29-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7500 DEL 09-09-2015.



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01/10/2015697 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12931 12931 17/09/2015 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-422-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2767 DEL 10-09-2015.



12932 12932 17/09/2015 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-28-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7499 DEL 09-09-2015 CONTRATO 1403-13.



12933 12930 17/09/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS-SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-29-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7500 DEL 09-09-2015.



12934 12930 17/09/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE ENVIOS LOCALES EMS-SUPER EXPRESS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-29-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO ENC. FACTURA 7500 DEL 09-09-2015.



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01/10/2015698 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

12935 12931 17/09/2015 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-422-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2767 DEL 10-09-2015.



12936 12931 17/09/2015 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.RDP.- ATIMASA S.A.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUPER-DIESEL POR LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO-2015 M. PR-JTRSG-2015-422-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 2767 DEL 10-09-2015.



12937 12932 17/09/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-28-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7499 DEL 09-09-2015 CONTRATO 1403-13.



12938 12932 17/09/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

RDP.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INTERNACIONAL-NACIONAL-LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-RD-2015-28-M DEL 14-09-2015 F. JEFE DOCUMENTACION ARCHIVO-ENC. FACTURA 7499 DEL 09-09-2015 CONTRATO 1403-13.



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01/10/2015699 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.

2,864.73 0.00 2,864.73 0.00 APROBADO COBOSE COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


12941 12941 18/09/2015 COM NOR OGA 0103114278 PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA

PAREDES SANCHEZ ERIKA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



12942 12942 18/09/2015 COM NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



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01/10/2015700 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO :SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:01-10-2015.



12944 12944 18/09/2015 COM NOR OGA 1714038294 MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIE

MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIER: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-205 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:16:09-2015:AL:30-09-2015.




CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-583-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1982-1986-1984 DE SEPTIEMBRE-2015.



12946 12946 18/09/2015 COM NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA

SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-581-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 10008 DEL 14-09-2015.



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01/10/2015701 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR






TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA DECORACION REPOSTERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-579-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 99094 DEL 11-09-2015.



12949 12949 18/09/2015 COM NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA




12950 12950 18/09/2015 COM NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUSICION DE ARTESANIAS PARA EVENTO OFICIAL REALIZADO EL 07 SEPTIEMBRE 2015 REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-JAQSG-2015-533-M DEL 16-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 131 DEL 09-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

12951 12951 18/09/2015 COM NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-582-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 25035 DEL 11-09-2015.



12952 12952 18/09/2015 COM NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE AGOSTO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE SEPTIEMBRE-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-978-M DEL 11-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURAS 3608-3568 DE SEPTIEMBRE-2015.



12953 12953 18/09/2015 COM NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- SERVICIO POR CAMBIO E INSTALACION DE UN DESBLOQUEADOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS EN LA PUERTA DE APERTURA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-428-M DEL 10-09-2015 F. ANFITRIONA FACTURA 10396 DEL 09-09-2015.



12954 12954 18/09/2015 COM NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LICORES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-554-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 141593-141600 DEL 31-08-2015.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AGUIRRE CARRION ALEX FRANCISCO:SUBSECRETARIO PROTOCOLAR: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



12957 12941 18/09/2015 DEV NOR OGA 0103114278 PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA

PAREDES SANCHEZ ERIKA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



12958 12942 18/09/2015 DEV NOR OGA 1711427730 LUIS RAMIRO RUBIO PIEDRALUIS RAMIRO RUBIO PIEDRA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:30-09-2015.



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01/10/2015704 DE

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EJERCICIO: 2015


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


RIVADENEIRA ESCOBAR JORGE RENATO :SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA EN LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE EN LA SESION GENERAL NACIONES UNIDAS, RESOL.CGAF-2015-204 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:21-09-2015:AL:01-10-2015.



12960 12944 18/09/2015 DEV NOR OGA 1714038294 MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIE

MEDINA JARAMILLO RICARDO JAVIER: CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-205 DEL 17-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:16:09-2015:AL:30-09-2015.



12961 12946 18/09/2015 DEV NOR OGA 0602285025001 SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA

SUICA LLIQUIN MARIA ERCILIA.- ADQUISICION EMPANADAS PARA PREPARAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-581-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 10008 DEL 14-09-2015.



12962 12962 18/09/2015 COM NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCELO:CHOFER:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A EQUIPOS DE AVANZADA Y LOGISTICA(PAGADO CON CUR 12322 DEL 08-09-SEP-2015), DIRADMIN-V-15-192 DEL 09-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:10-09-2015:AL:10-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015705 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR






RDP.- CONSTANTE ANDRADE GLORIA NOEMI.- PROVISION DE LEGUMBRES-HORTALIZAS-FRUTAS E INSUMOS ALIMENTICIOS REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-583-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 1982-1986-1984 DE SEPTIEMBRE-2015.




TAMAYO SALDANA JUANA CATALINA.- ADQUISICION CONFITES DE CHOCOLATE PARA DECORACION REPOSTERIA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-579-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 99094 DEL 11-09-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL,DFNSG-V-15-5 DEL 09-09-2015 F.- PERALTA JUAN:09-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015706 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12967 12967 18/09/2015 COM NOR OGA 0908973522 JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA

JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA:ASESOR 2: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA-URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO ECUADOR 2015 CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGIAS EMERGENTES, GSTPRES-V-15-30 DEL 10-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:11-09-2015



12968 12968 18/09/2015 COM NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN

CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015, SSDES-V-15-433 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUIS, FACTURAS 1060 Y 14544.



12969 12949 18/09/2015 DEV NOR OGA 1791842413001 MATADERO Y CARNES FRIAS MACAFRI CIA. LTDA




12970 12951 18/09/2015 DEV NOR OGA 1791863747001 INFINITY BUSINESS S.A.INFINITY BUSINESS S.A.- ADQUISICION DE CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-582-M DEL 15-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 25035 DEL 11-09-2015.



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01/10/2015707 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12971 12952 18/09/2015 DEV NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE AGOSTO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE SEPTIEMBRE-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-978-M DEL 11-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURAS 3608-3568 DE SEPTIEMBRE-2015.



12972 12972 18/09/2015 COM NOR OGA 0919682336 CEPEDA LUZARRAGA JACOB JESUS

CEPEDA LUZARRAGA JACOB JESUS:GERENTE INSTITUCIONAL 1:PAGO DE SUBSISTENCIA PARA ASISTIR AL EVENTO ECUADOR 2015 CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGIAS EMERGENTES, GSTPRES-V-15-32 DEL 10-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:11-09-2015.



12973 12973 18/09/2015 COM NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS

ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA-PUYO-TENA LAGO AGRIO-AMBATO PARA ATENDER TEMAS DISPUESTOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-443 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-448 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015708 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12975 12975 18/09/2015 COM NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA-PUYO-TENA LAGO AGRIO-AMBATO PARA ATENDER TEMAS DISPUESTOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-443 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL(TIENE VIATICO RESIDENCIA EN GUAYAQUIL) F.-AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:18-08-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-447 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:10-09-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-449 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015709 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-188 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.



12980 12952 18/09/2015 RDP NOR OGA 0991422870001 COMSATEL S.A.RDP.- COMSATEL S.A.- CONSUMO TELEFONIA SATELITAL IRIDIUM DURANTE AGOSTO-2015 Y CARGO BASICO BGAN MES DE SEPTIEMBRE-2015 ASIGNADO AL DESPACHO MOVIL DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-SSD-2015-978-M DEL 11-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURAS 3608-3568 DE SEPTIEMBRE-2015.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA A LA TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR PARA MOVILIZAR AL SR. DARIO ORTEGA ASESOR PRESIDENCIAL, DIRADMIN-V-15-206 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:07-09-2015:AL:07-09-2015.







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01/10/2015710 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-208 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:04-09-2015:AL:04-09-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO-BOLIVAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. WILSON ZAMORA Y CARLOS CASANELLO, DIRADMIN-V-15-209 DEL 14-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



12985 12953 18/09/2015 DEV NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- SERVICIO POR CAMBIO E INSTALACION DE UN DESBLOQUEADOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS EN LA PUERTA DE APERTURA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-428-M DEL 10-09-2015 F. ANFITRIONA FACTURA 10396 DEL 09-09-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-518 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015711 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-530 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:12-09-2015.




PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-537 DEL 14-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:09-09-2015:10-09-2015.



12989 12989 18/09/2015 COM NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL CONTRATO DE INVERSION ENTRE EMPRESA PERUANA Y EMPRESA CEMENTERA DEL ECUADOR, SSDES-V-15-461 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-09-2015:AL:22-09-2015



12990 12990 18/09/2015 COM NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-RIOBAMBA PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES MIGUEL PARA FIRMA DEL CONTRATO DE INVERSION ENTRE EMPRESA PERUANA Y EMPRESA CEMENTERA DEL ECUADOR, SSDES-V-15-461 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:20-09-2015:AL:22-09-2015



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01/10/2015712 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12991 12953 18/09/2015 RDP NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

RDP.- TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.- SERVICIO POR CAMBIO E INSTALACION DE UN DESBLOQUEADOR ELECTRICO DE 12 VOLTIOS EN LA PUERTA DE APERTURA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL M. PR-DAG-2015-428-M DEL 10-09-2015 F. ANFITRIONA FACTURA 10396 DEL 09-09-2015.



12992 12954 18/09/2015 DEV NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LICORES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-554-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 141593-141600 DEL 31-08-2015.



12993 12993 18/09/2015 COM NOR OGA 0992734256001 NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA

NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO-ANIMADO-LOCUTADO REQUERIDO EN TALLER SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 12 AGOSTO-2015 M. PR-CGAF-2015-202-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO FACTURA 853 DEL 19-08-2015.



12994 12994 18/09/2015 COM NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PORTATIL Y CABLES LIGHTING REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-534-M DEL 16-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 32298 DEL 25-08-2015.



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01/10/2015713 DE

R00804107.rdlc



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12995 12962 18/09/2015 DEV NOR OGA 1708025851 AGUILAR CARRION ANTONIO MARCEL

AGUILAR CARRION ANTONIO MARCELO:CHOFER:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A TULCAN-CARCHI PARA TRASLADAR A EQUIPOS DE AVANZADA Y LOGISTICA(PAGADO CON CUR 12322 DEL 08-09-SEP-2015), DIRADMIN-V-15-192 DEL 09-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:10-09-2015:AL:10-09-2015.



12996 12996 18/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DE LOS VEHICULOS Nos. 138-A,72-A M. PR-DAD-2015-339-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062278-8062680-2015.




VIDAL SANTILLAN FRANCISCO JAVIER:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL,DFNSG-V-15-5 DEL 09-09-2015 F.- PERALTA JUAN:09-09-2015:AL:10-09-2015.



12998 12967 18/09/2015 DEV NOR OGA 0908973522 JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA

JARA INIGUEZ IRMA VICTORIA:ASESOR 2: PAGO DE SUBSISTENCIA A IBARRA-URCUQUI PARA ASISTIR AL EVENTO ECUADOR 2015 CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGIAS EMERGENTES, GSTPRES-V-15-30 DEL 10-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:11-09-2015



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01/10/2015714 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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12999 12968 18/09/2015 DEV NOR OGA 0102368495 CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN

CASTILLO PENAHERRERA CRISTIAN.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015, SSDES-V-15-433 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUIS, FACTURAS 1060 Y 14544.



13000 13000 18/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 128-A M. PR-DAD-2015-336-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062131-2015.



13001 12954 18/09/2015 RDP NOR OGA 0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

RDP.- ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.- ADQUISICION DE LICORES REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-554-M DEL 04-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURAS 141593-141600 DEL 31-08-2015.



13002 12972 18/09/2015 DEV NOR OGA 0919682336 CEPEDA LUZARRAGA JACOB JESUS

CEPEDA LUZARRAGA JACOB JESUS:GERENTE INSTITUCIONAL 1:PAGO DE SUBSISTENCIA PARA ASISTIR AL EVENTO ECUADOR 2015 CONFERENCIA SOBRE TECNOLOGIAS EMERGENTES, GSTPRES-V-15-32 DEL 10-09-2015 F.- CASTILLO CRISTIAN:11-09-2015:AL:11-09-2015.



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01/10/2015715 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-448 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:12-09-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-449 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:12-09-2015.



13005 12950 18/09/2015 DEV NOR OGA 1718719030001 GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO

GALARRAGA ZUNIGA MARCO VINICIO.- ADQUSICION DE ARTESANIAS PARA EVENTO OFICIAL REALIZADO EL 07 SEPTIEMBRE 2015 REQUERIDOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET M. PR-JAQSG-2015-533-M DEL 16-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 131 DEL 09-09-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE 3 DIAS DE ALIMENTACION A GUAYQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-431 DEL 14-08-20158 F.-AGUIRRE ALEX:16-08-2015:AL:18-08-2015.

12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO PEREZM PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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01/10/2015716 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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13007 12975 18/09/2015 DEV NOR OGA 0918712282 CASSANELLO VILLAMAR CARLOS

CASSANELLO VILLAMAR CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA-PUYO-TENA LAGO AGRIO-AMBATO PARA ATENDER TEMAS DISPUESTOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-443 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.



13008 13008 18/09/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO ARRENDAMIENTO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A DICIEMBRE-2014 Y ENERO A JULIO-2015 DE LA OFICINA 607 DONDE FUNCIONA LA ASESORIA PRESIDENCIAL EDIFICIO TITANIUM CONTRATO 1330-13 Y RENOVACION M. PR-DAD-2015-327-M F. DIREC.ADMIN. FACTURAS 52511-52512 DE SEPTIEMBRE-2015.

24,673.65 0.00 24,673.65 24,673.65 ERRADO PERALTAM N N N


13009 13009 18/09/2015 CYD NOR TRF 0902693555 EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA

EGAS NUNEZ CAROLINA ALICIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ZAVALA BAQUERIZO MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.

4,508.25 0.00 4,508.25 0.00 APROBADO BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


13010 13010 18/09/2015 CYD NOR TRF 0902595339001 GARZOZI BUCHDID VIOLETAGARZOZI BUCHDID VIOLETA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ALBERTO DAHIK MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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No.CUR

13011 13011 18/09/2015 CYD NOR TRF 1500118201 GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN

GUTIERREZ BORBUA LUCIO EDWIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13012 13012 18/09/2015 CYD NOR TRF 0100166057001 SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO

SERRANO AGUILAR NICANOR ALEJANDRO.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13013 13013 18/09/2015 CYD NOR TRF 0900512823001 AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO

AGUAYO CUBILLO PEDRO ROBERTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13014 13014 18/09/2015 CYD NOR TRF 1700403585001 PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO

PINTO RUBIANES PEDRO ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13015 13015 18/09/2015 CYD NOR TRF 0901907741001 PENA TRIVINO EDUARDOPENA TRIVINO EDUARDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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13016 13016 18/09/2015 CYD NOR TRF 0901904037001 ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO

ROLDOS AGUILERA LEON EUSEBIO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13017 13017 18/09/2015 CYD NOR TRF 0101265262001 ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA

ARTEAGA SERRANO LUPE ROSALIA.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13018 13018 18/09/2015 CYD NOR TRF 0900804600001 PARODI VALVERDE LUIS OTON

PARODI VALVERDE LUIS OTON.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13019 13019 18/09/2015 CYD NOR TRF 0901907089001 NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN

NOBOA BEJARANO GUSTAVO JOSE JOAQUIN.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13020 13020 18/09/2015 CYD NOR TRF 1701615906001 HURTADO LARREA LUIS OSWALDO

HURTADO LARREA OSVALDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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13021 13021 18/09/2015 CYD NOR TRF 1701955617001 BORJA CEVALLOS RODRIGOBORJA CEVALLOS RODRIGO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13022 13022 18/09/2015 CYD NOR TRF 1700111147001 ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO

ALARCON RIVERA FABIAN ERNESTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13023 13023 18/09/2015 CYD NOR TRF 1703597375001 MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE

MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13024 13024 18/09/2015 CYD NOR TRF 0902379908 PULLEY VERGARA MARIA ROSA

PULLEY VERGARA MARIA ROSA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA ABDALA BUCARAM MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13025 13025 18/09/2015 CYD NOR TRF 1707973051001 MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA

MAHAUAD CALDERON MARIA PAOLA.-PAGO DE PENSIÓN VITALICIA JAMIL MAHUAD MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



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13026 13026 18/09/2015 CYD NOR TRF 1702081215 DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO

DURAN BALLEN CORDOVEZ SIXTO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13027 13027 18/09/2015 CYD NOR TRF 0903130268001 PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO

PALACIO GONZALEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.



13028 13028 18/09/2015 CYD NOR TRF 1702295179 PENAHERRERA PADILLA BLASCO

PENAHERRERA PADILLA BLASCO.- PAGO DE PENSIÓN VITALICIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGÚN MEMO PR-DTH-2015-0924-M DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, F. KARINA LUZURIAGA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CANTON TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 07 Y 08 SEPTIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 89-A M. S.N DEL 10-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJNTAS.



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13030 12973 18/09/2015 DEV NOR OGA 1201987359 ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS

ZAMORA GONZALEZ WILSON TOMAS:ASESOR 3:PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA-GUARANDA-LATACUNGA-PUYO-TENA LAGO AGRIO-AMBATO PARA ATENDER TEMAS DISPUESTOS POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-443 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:10-09-2015:AL:12-09-2015.




CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY: ASESOR 5 :PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-447 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:10-09-2015.




PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-537 DEL 14-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:09-09-2015:10-09-2015.



13033 12989 18/09/2015 DEV NOR OGA 0902769488 PAREDES OYAGE MIGUELPAREDES OYAGUE MIGUEL:ASESOR 1: PAGO DE VIATICOS A RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL CONTRATO DE INVERSION ENTRE EMPRESA PERUANA Y EMPRESA CEMENTERA DEL ECUADOR, SSDES-V-15-461 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:21-09-2015:AL:22-09-2015



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13034 12990 18/09/2015 DEV NOR OGA 1710377290 RENDON PAREDES RENE FRANCISCO

RENDON PAREDES RENE FRANCISCO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL-RIOBAMBA PARA MOVILIZAR AL SR. PAREDES MIGUEL PARA FIRMA DEL CONTRATO DE INVERSION ENTRE EMPRESA PERUANA Y EMPRESA CEMENTERA DEL ECUADOR, SSDES-V-15-461 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:20-09-2015:AL:22-09-2015




PERALTA FERNANDEZ RODRIGO EDGAR: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA-ANCONCITO PARA MOVILIZAR AL AB. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-188 DEL 03-09-2015 F.- UNDA JOANNA:28-08-2015:AL:29-08-2015.











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ALVAREZ ARTEAGA JORGE EMILIO:CHOFER: PAGO VIATICOS A LA PROVINCIA DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO-BOLIVAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL AB. WILSON ZAMORA Y CARLOS CASANELLO, DIRADMIN-V-15-209 DEL 14-09-2015 F.- UNDA JOANNA:10-09-2015:AL:12-09-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-518 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:10-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-530 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:12-09-2015.




MARURI SORIANO ROBERTO MARTIN:CHOFER: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-PROVINCIA DEL CAÑAR ASIGNADO PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS ANDA FUNCIONARIO DE LA GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR, DIRADMIN-V-15-208 DEL 10-09-2015 F.- UNDA JOANNA:04-09-2015:AL:04-09-2015.



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CHAMBA PANGUAY JENNY DANIELA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:27-09-2015:AL:04-10-2015.



13043 13043 18/09/2015 COM NOR OGA 1718440058 VILLARRUEL CHICO JOSE EDUARDO

VILLARRUEL CHICO JOSE EDUARDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:20-09-2015:AL:30-09-2015.




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:27-09-2015:AL:04-10-2015.



13045 12880 21/09/2015 DEV NOR OGA 0602343345 AVALOS VELOZ LUIS RAMONAVALOS VELOZ LUIS RAMON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-JTSSG-2015-009-M DEL 16-06-2015 F. PAGADOR SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.




SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A CANTON TRONCAL-PROVINCIA DEL CAÑAR DEL 07 Y 08 SEPTIEMBRE-2015 MOVILIZANDO EL VEHICULO No. 89-A M. S.N DEL 10-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJNTAS.



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13047 12996 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DE LOS VEHICULOS Nos. 138-A,72-A M. PR-DAD-2015-339-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062278-8062680-2015.



13048 12994 21/09/2015 DEV NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PORTATIL Y CABLES LIGHTING REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-534-M DEL 16-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 32298 DEL 25-08-2015.



13049 12994 21/09/2015 RDP NOR OGA 1791353064001 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.

RDP.- SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC S.A.- ADQUISICION DE BATERIA PORTATIL Y CABLES LIGHTING REQUERIDOS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-534-M DEL 16-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 32298 DEL 25-08-2015.



13050 13000 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 128-A M. PR-DAD-2015-336-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062131-2015.



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13051 12993 21/09/2015 DEV NOR OGA 0992734256001 NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA

NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO-ANIMADO-LOCUTADO REQUERIDO EN TALLER SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 12 AGOSTO-2015 M. PR-CGAF-2015-202-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO FACTURA 853 DEL 19-08-2015.



13052 12993 21/09/2015 RDP NOR OGA 0992734256001 NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA

RDP.- NIU S.A. ESTUDIO DE COMUNICACION PUBLICITARIA.- PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO-ANIMADO-LOCUTADO REQUERIDO EN TALLER SIMPLIFICACION DE TRAMITES EL 12 AGOSTO-2015 M. PR-CGAF-2015-202-M DEL 28-07-2015 F. COORDINADOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO FACTURA 853 DEL 19-08-2015.




CHAMBA PANGUAY JENNY DANIELA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:27-09-2015:AL:04-10-2015.



13054 13043 21/09/2015 DEV NOR OGA 1718440058 VILLARRUEL CHICO JOSE EDUARDO

VILLARRUEL CHICO JOSE EDUARDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:20-09-2015:AL:30-09-2015.



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SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A BOGOTA-COLOMBIA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, RESOLUCION CGAF-2015-191 DEL 21-08-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:27-09-2015:AL:04-10-2015.



13056 13056 21/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 83-A ASIGNADO A LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-DAD-2015-338-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063091-2015.



13057 13057 21/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 168-C ASIGNADO A LA UGSI M. PR-DAD-2015-333-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063164-2015.



13058 13058 21/09/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN EL 10 SEPTIEMBRE-2015 SEGUN AGENDA OFICIAL M. PR-SSD-2015-995-M DEL 17-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1299.



13059 13059 21/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN RESTITUCION DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHICULO No. 57-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-334-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062484-2015.



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No.CUR

13060 13060 21/09/2015 COM NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE RESTITUCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Nos. 138-A Y 54-B M. PR-DAD-2015-340-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062579-8062312-2015.



13061 13056 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 83-A ASIGNADO A LA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SECRETARIO GENERAL M. PR-DAD-2015-338-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063091-2015.



13062 13057 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN REPARACION DEL VEHICULO No. 168-C ASIGNADO A LA UGSI M. PR-DAD-2015-333-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8063164-2015.



13063 13059 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN RESTITUCION DEL PARABRISAS DELANTERO DEL VEHICULO No. 57-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES M. PR-DAD-2015-334-M DEL 16-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062484-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13064 13058 21/09/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE TULCAN EL 10 SEPTIEMBRE-2015 SEGUN AGENDA OFICIAL M. PR-SSD-2015-995-M DEL 17-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO SEGUN FACTURA 1299.



13065 13060 21/09/2015 DEV NOR OGA 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A.ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- PAGO POR DEDUCIBLE EN INDEMNIZACION DE RESTITUCION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Nos. 138-A Y 54-B M. PR-DAD-2015-340-M DEL 17-09-2015 F. ENCARGADO DE SEGUROS SEGUN RECLAMO 7-8062579-8062312-2015.




GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-88 DEL 18-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:21-09-2015:AL:25-09-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0927-M, TINOCO DE RUBIRA ESTEBAN FRANCISCO (NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - AL 18 DE AGOSTO DEL 2015)



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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13068 13068 21/09/2015 COM NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO:SECRETARIO BUEN VIVIR: LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERENATE EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-09-2015(SE DEBITA $98.99 POR RELIQUIDACION PAGO CON CUR 9674) F.- CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015




CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) M. PR-DAD-2015-301-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 421659 DEL 04-09-2015 RENOVACION CONTRATO.




RDP.- CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS.- PAGO ARRIENDO OFICINAS DE PLANIFICACION Y ASESORIA PRESIDENCIAL DEL MES SEPTIEMBRE, PLAN FAMILIA(45%) Y ASESORIA PRESIDENCIAL(55%) M. PR-DAD-2015-301-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 421659 DEL 04-09-2015 RENOVACION CONTRATO.




GUERRA CEVALLOS GUILLERMO ARMANDO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA AVANZADA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DEL SR. MINISTRO FREDDY EHLERS, SIPCSBV-V-15-88 DEL 18-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:21-09-2015:AL:25-09-2015.



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01/10/2015731 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13072 13068 22/09/2015 DEV NOR OGA 1702093251 ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO

ELHERS ZURITA FREDDY ARTURO:SECRETARIO BUEN VIVIR: LIQUIDACION DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE GASTOS PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERENATE EN STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SIPCSBV-V-15-79 DEL 07-09-09-2015(SE DEBITA $98.99 POR RELIQUIDACION PAGO CON CUR 9674) F.- CARRION JUDITH:09-09-2015:AL:12-09-2015




JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SIPCSBV-V-15-89 DEL 18-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:22-09-2015:AL:24-09-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0925-M, GUEVARA SANTAMARÍA PAULINA DANIELA (CONTRATO OCASIONAL - AL 25 DE AGOSTO DEL 2015)



13075 13075 22/09/2015 COM NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITES Y ACHOTE LA FAVORITA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-584-M DEL 16-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1520581 DEL 14-09-2015.



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01/10/2015732 DE

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EJERCICIO: 2015


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13076 13076 22/09/2015 COM NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-591-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 93214 DEL 16-09-2015.



13077 13077 22/09/2015 COM NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-590-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 22106 DEL 15-09-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO BOLIVAR MOVILIZANDO EL VEHICULO 116-A M. S-N DEL 14-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



13079 13079 22/09/2015 COM NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE PAN CORTADO REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-587-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 22080 DEL 14-09-2015.



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01/10/2015733 DE

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EJERCICIO: 2015


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NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DESUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-210 DEL 14-09-2015 F.- UNDA JOANNA:12-09-2015:AL:12-09-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-386 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.




VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-501 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-09-2015:AL:04-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-503 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:09-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-510 DEL 04-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:07-09-2015:08-09-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-522 DEL 31-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:10-09-2015.



13086 13086 22/09/2015 COM NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CARCHI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-525 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:10-09-2015.



13087 13087 22/09/2015 COM NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU

TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER AGENDA DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO Y EFECTUAR SEGUIMIENTO DE CASOS DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-442 DEL 10-09-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:11-09-2015.



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01/10/2015735 DE

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EJERCICIO: 2015


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13088 13088 22/09/2015 COM NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO

DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION EFECTUADA POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-431 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:11-09-2015.



13089 13089 22/09/2015 COM NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE ANA DELGADO FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-537-M DEL 18-09-2015 F. JEFE AQUISICIONES FACTURA 3158 DEL 16-09-2015.



13090 13075 22/09/2015 DEV NOR OGA 1390012949001 LA FABRIL S.A.LA FABRIL S.A.- ADQUISICION DE ACEITES Y ACHOTE LA FAVORITA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-584-M DEL 16-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1520581 DEL 14-09-2015.

147.35 1.47 145.88 145.88 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


13091 13091 22/09/2015 COM NOR OGA 1001645884001 ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS

ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS.- ADQUISICION PISO FLOTANTE PARA SALA DE ESPERA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JAQSG-2015-536-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 501 DEL 01-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS PARA EVENTO OFICIAL DESAROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-589-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6049 DEL 16-09-2015.



13093 13076 22/09/2015 DEV NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-591-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 93214 DEL 16-09-2015.



13094 13094 22/09/2015 COM NOR OGA 1704678174001 CABEZAS JOSE EDUARDOCABEZAS JOSE EDUARDO.- ADQUISICION HELADOS DE PAILA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-588-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1426 DEL 13-09-2015.



13095 13095 22/09/2015 COM NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VAJILLA-RODAPIES-REGLETAS DE CONEXION REQUERIDA PARA LA OFICINA DE CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-535-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 251 DEL 16-09-2015.



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01/10/2015737 DE

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EJERCICIO: 2015


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13096 13076 22/09/2015 RDP NOR OGA 1790542750001 ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI

RDP.- ELABORADOS CARNICOS S.A ECARNI.- ADQUISICION DE EMBUTIDOS Y CARNE REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-591-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 93214 DEL 16-09-2015.




JIMENEZ MARTINEZ CRISTIAN: CHOFER: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA, SIPCSBV-V-15-89 DEL 18-09-2015 F.- LIC. CARRION JUDITH:22-09-2015:AL:24-09-2015.

200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N



NIETO RUIZ JOHN WENSTHER:CHOFER: PAGO DESUBSISTENCIA A LA PROVINCIA DEL CAÑAR PARA MOVILIZAR AL SR. DANIEL VARGAS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION ESTRATEGICA Y PROTOCOLAR DE LA PRESIDENCIA, DIRADMIN-V-15-210 DEL 14-09-2015 F.- UNDA JOANNA:12-09-2015:AL:12-09-2015.



13099 13077 22/09/2015 DEV NOR OGA 1090067563001 FLORALP SAFLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-590-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 22106 DEL 15-09-2015.



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01/10/2015738 DE

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EJERCICIO: 2015


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GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CHIMBORAZO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-386 DEL 31-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:29-07-2015:AL:30-07-2015.



13101 13077 22/09/2015 RDP NOR OGA 1090067563001 FLORALP SARDP.- FLORALP SA.- ADQUISICION DE QUESOS Y MANTEQUILLA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-590-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 22106 DEL 15-09-2015.




ALVAREZ ARTEAGA JORGE E.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA-TUNGURAHUA-NAPO BOLIVAR MOVILIZANDO EL VEHICULO 116-A M. S-N DEL 14-09-2015 F. COORDINADOR LOGISTICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



13103 13079 22/09/2015 DEV NOR OGA 1702384320001 MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON

MENESES FERNANDEZ JUAN NELSON.- ADQUISICION DE PAN CORTADO REQUERIDO POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-587-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 22080 DEL 14-09-2015.



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01/10/2015739 DE

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EJERCICIO: 2015


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VARGAS ANDA DANIEL ESPARTACO:SERVIDOR PUBLICO 5:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-501 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:04-09-2015:AL:04-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-503 DEL 04-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:09-09-2015.




PEREZ BRIONES CARLOS ALBERTO:SEVIDOR PUBLICO 7: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-510 DEL 04-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:07-09-2015:08-09-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-522 DEL 31-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015740 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

13108 13086 22/09/2015 DEV NOR OGA 1103292882 SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE

SEMPERTEGUI RAMIREZ JENNY VALE:SERVIDOR PUBLICO 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CARCHI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-525 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:07-09-2015:AL:10-09-2015.



13109 13087 22/09/2015 DEV NOR OGA 1002462651 TERAN BETANCOURT LAURA GUADALU

TERAN BETANCOURT LAURA GUADALUPE:ASESOR 4: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER AGENDA DE LA AUTORIDAD DEL DESPACHO Y EFECTUAR SEGUIMIENTO DE CASOS DISPUESTOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-442 DEL 10-09-2015 F.-AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:11-09-2015.



13110 13088 22/09/2015 DEV NOR OGA 1708228851 DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO

DEL HIERRO VACA ROBERT FERNANDO: ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA ATENDER DISPOSICION EFECTUADA POR LA AUTORIDAD DEL DESPACHO, SSDES-V-15-431 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:11-09-2015:AL:11-09-2015.



13111 13091 22/09/2015 DEV NOR OGA 1001645884001 ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS

ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS.- ADQUISICION PISO FLOTANTE PARA SALA DE ESPERA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JAQSG-2015-536-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 501 DEL 01-09-2015.

808.00 16.16 791.84 791.84 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


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01/10/2015741 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13112 13091 22/09/2015 RDP NOR OGA 1001645884001 ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS

RDP.- ORQUERA SIMBANA JUAN CARLOS.- ADQUISICION PISO FLOTANTE PARA SALA DE ESPERA COORDINACION GENERAL ATENCION CIUDADANA M. PR-JAQSG-2015-536-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 501 DEL 01-09-2015.




CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS PARA EVENTO OFICIAL DESAROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-589-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6049 DEL 16-09-2015.




RDP.- CASTILLO MENESES DOLORES BEATRIZ.- ALQUILER DE CUBERTERIA Y VASOS PARA EVENTO OFICIAL DESAROLLADO EN EL SALON DE BANQUETES M. PR-CGAC-2015-589-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 6049 DEL 16-09-2015.



13115 13095 22/09/2015 DEV NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VAJILLA-RODAPIES-REGLETAS DE CONEXION REQUERIDA PARA LA OFICINA DE CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-535-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 251 DEL 16-09-2015.



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01/10/2015742 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13116 13095 22/09/2015 RDP NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

RDP.- CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VAJILLA-RODAPIES-REGLETAS DE CONEXION REQUERIDA PARA LA OFICINA DE CONSEJERO DE GOBIERNO M. PR-JAQSG-2015-535-M DEL 18-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 251 DEL 16-09-2015.



13117 13089 22/09/2015 DEV NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE ANA DELGADO FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-537-M DEL 18-09-2015 F. JEFE AQUISICIONES FACTURA 3158 DEL 16-09-2015.



13118 13089 22/09/2015 RDP NOR OGA 1712780517001 BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA

RDP.- BRICENO SOTO GUADALUPE ALEXANDRA.- ELABORACION TARJETAS DE PRESENTACION A FAVOR DE ANA DELGADO FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO M. PR-JAQSG-2015-537-M DEL 18-09-2015 F. JEFE AQUISICIONES FACTURA 3158 DEL 16-09-2015.



13119 13094 22/09/2015 DEV NOR OGA 1704678174001 CABEZAS JOSE EDUARDOCABEZAS JOSE EDUARDO.- ADQUISICION HELADOS DE PAILA REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-588-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 1426 DEL 13-09-2015.



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01/10/2015743 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.




RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



13122 13122 22/09/2015 COM NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA KLEBER IVAN:SUBOFICIAL PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.




AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



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01/10/2015744 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

13124 13124 22/09/2015 COM NOR OGA 1714029889 ROBAYO CHANGO ALEXANDRA DEL CARMEN

ROBAYO CHANGO ALEXANDRA DEL CARMEN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



13125 13125 22/09/2015 COM NOR OGA 1715648877 NIETO CASTRO FRANCISCO RICARDO

NIETO CASTRO FRANCISCO RICARDO.- REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN IMPRONTAS DE 17 VEHICULOS DE LA INSITITUCION M. PR-JTRSG-2015-429-M DEL 17-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



13126 13126 22/09/2015 COM NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-250-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51823 DEL 17-09-2015.



13127 13127 22/09/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 16 SEPTIEMBRE-2015 SEGUN AGENDA OFICIAL M. PR-SSD-2015-1005-M DEL 21-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 49255.



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01/10/2015745 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR

13128 13128 22/09/2015 COM NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PARROQUIA PUERTO LIMON-PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 Y 11 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-SSD-2015-156-M DEL 15-09-2015 F. SECRETARIO GENERAL SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS FACTURA 49255.



13129 13129 23/09/2015 COM NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-249-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 889 DEL 17-09-2015.

181.73 0.00 181.73 0.00 APROBADO COBOSE PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE N N N


13130 13130 23/09/2015 COM NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA

GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13131 13131 23/09/2015 COM NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.



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01/10/2015746 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

13132 13132 23/09/2015 COM NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL

CESAR PAUL MONTALVO CLAVIJO:COORDINADOR GENERAL: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




FRANCISCO JAVIER VIDAL SANTILLAN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




CLAUDIO NORBERTO TORRES CONSTANTE:MEDICO: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015747 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13136 13127 23/09/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAPICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 16 SEPTIEMBRE-2015 SEGUN AGENDA OFICIAL M. PR-SSD-2015-1005-M DEL 21-09-2015 F. SUBSECRETARIA GENERAL DESPACHO FACTURA 49255.



13137 13128 23/09/2015 DEV NOR OGA 0501806822 SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO

SIMON CAMPANA OMAR ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMISION A LA PARROQUIA PUERTO LIMON-PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 10 Y 11 SEPTIEMBRE-2015 M. PR-SSD-2015-156-M DEL 15-09-2015 F. SECRETARIO GENERAL SEGUN REGLAMENTO DE VIATICOS FACTURA 49255.




ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13139 13125 23/09/2015 DEV NOR OGA 1715648877 NIETO CASTRO FRANCISCO RICARDO

NIETO CASTRO FRANCISCO RICARDO.- REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN IMPRONTAS DE 17 VEHICULOS DE LA INSITITUCION M. PR-JTRSG-2015-429-M DEL 17-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES SEGUN COMPROBANTES DE PAGO.



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01/10/2015748 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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No.CUR


HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




JUAN CARLOS SISALEMA SEVILLA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




TIBANLOMBO NARVAEZ ISRAEL FABIAN:TENIENTE: PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.

2,078.25 0.00 2,078.25 2,078.25 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N



RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015749 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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No.CUR

13144 13122 23/09/2015 DEV NOR OGA 1708650120 RIOS SHUNTA KLEBER IVANRIOS SHUNTA KLEBER IVAN:SUBOFICIAL PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.




AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



13146 13124 23/09/2015 DEV NOR OGA 1714029889 ROBAYO CHANGO ALEXANDRA DEL CARMEN

ROBAYO CHANGO ALEXANDRA DEL CARMEN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO,RESOLUCION CGAF-2015-207 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:23-09-2015:AL:30-09-2015.



13147 13141 23/09/2015 COM RTO OGA 1003037601 CIFUENTES BEDOYA ALEXIS GEOVANNY

SE REVIERTE CORRESPONDE OTRO NOMBRE:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.

(1,173.60) 0.00 (1,173.60) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001

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01/10/2015750 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13149 13130 23/09/2015 DEV NOR OGA 1711595536 GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA

GONZALEZ ALCIVAR LUISA MAGDALENA:SUBSECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13150 13131 23/09/2015 DEV NOR OGA 0909440778 PICO MARIANAMARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.

1,255.10 0.00 1,255.10 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N


13151 13132 23/09/2015 DEV NOR OGA 1716570005 MONTALVO CLAVIJO CESAR PAUL

CESAR PAUL MONTALVO CLAVIJO:COORDINADOR GENERAL: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.



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01/10/2015751 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


ISABEL ELENA AGUIRRE MILLET:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




FRANCISCO JAVIER VIDAL SANTILLAN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




CLAUDIO NORBERTO TORRES CONSTANTE:MEDICO: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



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01/10/2015752 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


HENRY EDGAR MORALES BRICEÑO:ASESOR 5: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-565 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-09-2015:AL:05-09-2015



13159 13159 23/09/2015 COM NOR OGA 1205614975 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO

RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-565 DEL 08-09-2015(SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7975 CON OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 NO PROCEDE), F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-09-2015:AL:05-09-2015



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01/10/2015753 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015



13161 13161 23/09/2015 COM NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015



13162 13162 23/09/2015 COM NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA

CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015



13163 7788 23/09/2015 DEV NOR OGA 1791038967001 PROSONIDO CIA. LTDA.PROSONIDO.- LIQUIDACION CONTRATO 1496-15 PARA ADQUISICION DE SISTEMA DE AUDIO PARA EL SALON DE BANQUETES Y GABINETE ITINERANTE. FACTURA 42059 DEL 11-08-2015 ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA, M. PR-DAJ-2015-0219-M DEL 07-09-2015 F. MGS. IGNACIO CASTRO DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, INGESO BODEGA

88,853.51 62,988.54 25,864.97 25,864.97 APROBADO SALASRUE SALASRUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N


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01/10/2015754 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-568 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015




ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-568 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015



13166 13166 23/09/2015 COM NOR OGA 0912852167 ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE

ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-569 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-569 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015



13168 13168 23/09/2015 COM NOR OGA 0604016279 GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO

GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-571 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015



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01/10/2015755 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13169 13169 23/09/2015 COM NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-571 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO::PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-JIPIJAPA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-572 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-JIPIJAPA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-572 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-GUAYAQUIL-ORELLANA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-584 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:20-08-2015



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01/10/2015756 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015



13175 13175 23/09/2015 COM NOR OGA 0930761143 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON

GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:TENIENTE CORONEL:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.




RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.



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01/10/2015757 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO::PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-586 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:11-09-2015




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-586 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:11-09-2015




RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-592 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-09-2015:AL:26-09-2015



13182 13182 23/09/2015 COM NOR OGA 1002223939 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO

CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-592 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-09-2015:AL:26-09-2015



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01/10/2015758 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A NAPO-BAEZA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-590 DEL 14-09-2015 F.-TCR. ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:18-08-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2014, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0940-M, GALINDO CASTRO MAURICIO (CONTRATO OCASIONAL - AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014)



13185 13129 23/09/2015 DEV NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-249-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 889 DEL 17-09-2015.



13186 13129 23/09/2015 RDP NOR OGA 1790010570001 ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

RDP.- ELECTRO ECUATORIANA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA PLATOS DEL SALON DE BANQUETES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-249-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 889 DEL 17-09-2015.



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01/10/2015759 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

13187 13126 23/09/2015 DEV NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-250-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51823 DEL 17-09-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-331 DEL 29-06-2015 F.- AGUIRREA ALEX:27-06-2015:AL:28-06-2015.



13189 13126 23/09/2015 RDP NOR OGA 1707375190001 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO

RDP.- BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO.- PROVISION CILINDROS DE GAS 45 KG REQUERIDOS PARA EL GIMNASIO DEL PALACIO PRESIDENCIAL M. PR-JSMSG-2015-250-M DEL 18-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 51823 DEL 17-09-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL Y SEGUN INFORME, SUBSLOGPR-V-15-545 DEL 18-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:11-09-2015.



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01/10/2015760 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-343 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-527 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:12-09-2015:AL:12-09-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0937-M, JACOME MOREIRA LUIS (CONTRATO OCASIONAL - AL 04 DE JULIO DEL 2013)




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-531 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015761 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


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No.CUR


MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-532 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-438 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:12-08-2015:AL:15-08-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-535 DEL 14-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-539 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015762 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0942-M, IRIGOYEN BONILLA NATALY VALERIA (CONTRATO OCASIONAL - AL 31 DE AGOSTO DEL 2015)




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-540 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBERTO:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-35 DEL 21-09-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:16-09-2015:AL:16-09-2015.



13202 13202 23/09/2015 COM NOR OGA 0603429499 BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA

BONILLA HUILCA ADRIANA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015



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01/10/2015763 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015




[P:08 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0939-M,HINOJOSA PILAPANTA IRMA KARINA (CONTRATOS OCASIONALES - AL 16 DE JULIO 2015)



13205 13205 23/09/2015 COM NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA AL PUYO PARA TRASLADAR AL SR. JARAMILLO PEDRO CONSEJERO DE GOBIERNO, DFNSG-V-15-6 DEL 21-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:21-09-2015:21-09-2015.




CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-209 DEL 22-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



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01/10/2015764 DE

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EJERCICIO: 2015


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

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GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-209 DEL 22-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13208 13208 23/09/2015 COM NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI: SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



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01/10/2015765 DE

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EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-565 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-09-2015:AL:05-09-2015



13212 13159 24/09/2015 DEV NOR OGA 1205614975 RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO

RAMIREZ BUSTAMANTE FRANKLIN EDUARDO: POLICIA:PAGO DE VIATICOS A MANABI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-565 DEL 08-09-2015(SE DEBITA $40.00 PAGADO CON CUR 7975 CON OF. PN-UGSI-PR-V-2015-243 NO PROCEDE), F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:04-09-2015:AL:05-09-2015




SANCHEZ MUÑOZ CARLOS WLADIMIR:SUBTENIENTE: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015



13214 13161 24/09/2015 DEV NOR OGA 0704362003 CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO

CUEVA CALDERON LUIS ANTONIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015766 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13215 13162 24/09/2015 DEV NOR OGA 0925248924 CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA

CAMACHO RODRIGUEZ GRECIA JULIANA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-567 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:03-09-2015




OROZCO VELASQUEZ VERONICA CARMEN:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-568 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015




ALCIVAR PINCAY EVELYN ALEXANDRA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-568 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015



13218 13166 24/09/2015 DEV NOR OGA 0912852167 ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE

ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-569 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015




PENARRIETA CARRANZA JENNIFER VALERIA:POLICIA:PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-569 DEL 08-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:28-08-2015:AL:29-08-2015



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01/10/2015767 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUEVARA CHERREZ MARCO ANTONIO: TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-571 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015



13221 13169 24/09/2015 DEV NOR OGA 1712928843 MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO

MULLO VASQUEZ MAURICIO FERNANDO: CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-571 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015




WONG ALVARADO RAUL ANTONIO:CABO PRIMERO::PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-JIPIJAPA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-572 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




SANTANA PENAFIEL JESSENIA ROSALINA:CABO SEGUNDO:PAGO DE SUBSISTENCIA A MANABI-JIPIJAPA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-572 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




CAMPOVERDE YANGUA DARWIN EDISON:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015



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FECHA:PAGINA:

01/10/2015768 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A IMBABURA-GUAYAQUIL-ORELLANA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-584 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:13-08-2015:AL:20-08-2015




GONZALEZ ESPINOZA LIDIA ELIZABETH:POLICIA:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015



13227 13175 24/09/2015 DEV NOR OGA 0930761143 GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON

GARCIA SALAVARRIA TULIO JEFFERSON:POLICIA:CABO PRIMERO:PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-LA TRONCAL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-573 DEL 10-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:08-09-2015




ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO:TENIENTE CORONEL:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.



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01/10/2015769 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


RODRIGUEZ ESPIN KLEVER PATRICIO:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.




AMBULUDI TORRES WILSON VICENTE:CABO PRIMERO::PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-576 DEL 11-09-2015 F.-TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-09-2015:AL:13-09-2015.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-586 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:11-09-2015




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-586 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:09-09-2015:AL:11-09-2015




RODRIGUEZ HERRERA ROMEL ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-592 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-09-2015:AL:26-09-2015



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01/10/2015770 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13234 13182 24/09/2015 DEV NOR OGA 1002223939 CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO

CARCELEN PADILLA ALEX BAYARDO:SARGENTO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-592 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-09-2015:AL:26-09-2015




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A NAPO-BAEZA PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, SOLICITUD UGSI-V-15-590 DEL 14-09-2015 F.-TCR. ROSERO SANTIAGO:17-08-2015:AL:18-08-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A MANTA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-331 DEL 29-06-2015 F.- AGUIRREA ALEX:27-06-2015:AL:28-06-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL Y SEGUN INFORME, SUBSLOGPR-V-15-545 DEL 18-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:10-09-2015:AL:11-09-2015.



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01/10/2015771 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-343 DEL 13-07-2015 F.- AGUIRRE ALEX:14-07-2015:AL:15-07-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE SUBSISTENCIA A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-527 DEL 11-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:12-09-2015:AL:12-09-2015.




ORTEGA GOVEA ANDRES DARIO:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-531 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




MARTINEZ LEON CRISTIAN STALIN:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-532 DEL 14-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015772 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


ANDRADE VALENS GICELA ALEJANDRA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 3: PAGO DE VIATICOS A IMBABURA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-438 DEL 17-08-2015 F.- AGUIRRE CARRION:12-08-2015:AL:15-08-2015.




HIPOLITO ANDRES LOPEZ ANDRADE:COORDINADOR GENERAL: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-535 DEL 14-09-2015 F.-AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




GUZMAN ACOSTA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO VIATICOS CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENRAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-539 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:16-09-2015:AL:17-09-2015.




GRANJA MONCAYO MARIELENA:SERVIDOR PUBLICO 6: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-540 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015773 DE

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EJERCICIO: 2015


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TORRES CONSTANTE CLAUDIO NORBERTO:MEDICO: PAGO DE SUBSISTENCIA A AZOGUES-CAÑAR-CUENCA-AZUAY PARA BRINDAR ATENCION MEDICA AL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVA DURANTA LAS ACTIVIDADES, DTHSG-V-15-35 DEL 21-09-2015 F.- LUZURIAGA KARINA:16-09-2015:AL:16-09-2015.



13247 13202 24/09/2015 DEV NOR OGA 0603429499 BONILLA HUILCA ADRIANA ALEJANDRA

BONILLA HUILCA ADRIANA:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015




RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4: PAGO DE VIATICOS A TULCAN-PROVINCIA DEL CARCHI PARA BRIDAR ASISTENCIA TECNICA AL SEÑOR PRESIDENTE, SSGRL-V-15-45 DEL 09-09-2015 F.- CEDEÑO JORGE:09-09-2015:AL:11-09-2015



13249 13205 24/09/2015 DEV NOR OGA 1706361654 PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE

PENAHERRERA MONTENEGRO GERMANICO VICENTE:CHOFER:PAGO DE SUBSISTENCIA AL PUYO PARA TRASLADAR AL SR. JARAMILLO PEDRO CONSEJERO DE GOBIERNO, DFNSG-V-15-6 DEL 21-09-2015 F.- CERVANTES DIEGO:21-09-2015:21-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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CORREA MOSCOSO MONICA ELIZABET: ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-209 DEL 22-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR COORDINACION LOGISTICA PREVIA A LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-209 DEL 22-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13252 13208 24/09/2015 DEV NOR OGA 1712166766 TOSCANO ANGEL JEOVANITOSCANO ANGEL JEOVANI: SERVIDOR PUBLICO 1:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.




FARINANGO ANRANGO SANDRA MARLENE: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


RAMIREZ ENCALADA JHONY FERNANDO: SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAS SOPORTE Y ATENCION TECNOLOGICA EN LOS EVENTOS DEL SR. PRESIDENTE, RESOLUCION CGAF-2015-210 DEL 23-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:25-09-2015:AL:29-09-2015.



13255 13255 24/09/2015 COM NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A..- SERVICIO POR MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL BIOMETRICO DE ACCESO PUERTA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-CGATE-2015-007-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADOR GENERAL ASEGURAMIENTO TELECOMUNICACIONES FACTURA



13256 13256 24/09/2015 COM NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VASOS Y VAJILLA REQUERIDA PARA LA DIRECION ASESORIA JURIDICA M. PR-JAQSG-2015-540-M DEL 22-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 255 DEL 18-09-2015.



13257 13257 24/09/2015 COM NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DE IX Y EQUIPOS EN RESIDENCIA DE VIII Y IX-2015. M. PR-JSMSG-2015-251-M DEL 22-09-2015 F. FACTURA 25279 DEL 18-09-2015.



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No.CUR

13258 13258 24/09/2015 COM NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION

VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-248-M DEL 16-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



13259 13259 24/09/2015 COM NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-252-M DEL 22-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 406 DEL 21-09-2015.



13260 13260 24/09/2015 COM NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-425-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURAS 6686-6687-6692-6693-6699-6700-6697-6698-6701-6702... DE SEPTIEMBE-2015 CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.



13261 13261 24/09/2015 COM NOR OGA 0992760877001 CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.

CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.- CURSO INTERNACIONAL ESCOLTA EFECTUADO DEL 23 AL 29 AGOSTO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION M. PR-JTRSG-2015-413-M DEL 10-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1875 DEL 01-09-2015 CONTRATO 1520-15.



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EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13262 13255 24/09/2015 DEV NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A..- SERVICIO POR MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL BIOMETRICO DE ACCESO PUERTA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-CGATE-2015-007-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADOR GENERAL ASEGURAMIENTO TELECOMUNICACIONES FACTURA 10369.



13263 13255 24/09/2015 RDP NOR OGA 0992276428001 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A.

RDP.- TECHNOLOGICAL SOLUTIONS INDUSTRIES S. A..- SERVICIO POR MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL BIOMETRICO DE ACCESO PUERTA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL M. PR-CGATE-2015-007-M DEL 18-09-2015 F. COORDINADOR GENERAL ASEGURAMIENTO TELECOMUNICACIONES FACTURA 10369.



13264 13256 24/09/2015 DEV NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VASOS Y VAJILLA REQUERIDA PARA LA DIRECION ASESORIA JURIDICA M. PR-JAQSG-2015-540-M DEL 22-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 255 DEL 18-09-2015.



13265 13265 24/09/2015 COM NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR

BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR:CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-434 DEL 09-SEP-2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 131267.



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01/10/2015778 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13266 13256 24/09/2015 RDP NOR OGA 1709213142001 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO

RDP.- CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO.- ADQUISICION DE VASOS Y VAJILLA REQUERIDA PARA LA DIRECION ASESORIA JURIDICA M. PR-JAQSG-2015-540-M DEL 22-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 255 DEL 18-09-2015.



13267 13257 24/09/2015 DEV NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DE IX Y EQUIPOS EN RESIDENCIA DE VIII Y IX-2015. M. PR-JSMSG-2015-251-M DEL 22-09-2015 F. FACTURA 25279 DEL 18-09-2015.



13268 13257 24/09/2015 RDP NOR OGA 1792016649001 CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.

RDP.- CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A.- AROMATIZACION BAÑOS GENERALES PLANTA BAJA-ALTA-HALL DEL PATIO NORTE COCHERA-DESPACHO PRESIDENCIAL-EDIFICIO LA UNION-CHIMBORAZO DE IX Y EQUIPOS EN RESIDENCIA DE VIII Y IX-2015. M. PR-JSMSG-2015-251-M DEL 22-09-2015 F. FACTURA 25279 DEL 18-09-2015.

98.16 0.00 98.16 0.00 APROBADO LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


13269 13258 24/09/2015 DEV NOR OGA 0501482137 VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION

VIZUETE TOAPANTA DAMARIZ ASUNCION.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO M. PR-JSMSG-2015-248-M DEL 16-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



816


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01/10/2015779 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13270 13259 24/09/2015 DEV NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-252-M DEL 22-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 406 DEL 21-09-2015.



13271 13259 24/09/2015 RDP NOR OGA 1714737077001 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO

RDP.- GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO.- MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES Y PLANTAS DEL PALACIO PRESIDENCIAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE-2015 M. PR-JSMSG-2015-252-M DEL 22-09-2015 F. JEFE MANTENIMIENTO FACTURA 406 DEL 21-09-2015.



13272 13272 24/09/2015 COM NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.

INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS PARA AYUDAS MEMORIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2015-541-M DEL 22-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 12579 DEL 18-09-2015.

297.27 0.00 297.27 297.27 ERRADO PERALTAM PERALTAM N N N


13273 13273 24/09/2015 COM NOR OGA 1714734470 CAMPO OLALLA JAQUELINE MERY

CAMPO OLALLA JAQUELINE MERY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION COMUNICACION M. PR-DCS-2015-87-M DEL 22-09-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



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01/10/2015780 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13274 13274 24/09/2015 COM NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA

CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS POR LA UNIDAD CULTURAL M. PR-DGC-2015-236-M DEL 22-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

99.22 0.00 99.22 0.00 APROBADO PERALTAM PERALTAM GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


13275 13261 25/09/2015 DEV NOR OGA 0992760877001 CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.

CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.- CURSO INTERNACIONAL ESCOLTA EFECTUADO DEL 23 AL 29 AGOSTO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION M. PR-JTRSG-2015-413-M DEL 10-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACTURA 1875 DEL 01-09-2015 CONTRATO 1520-15.



13276 13261 25/09/2015 RDP NOR OGA 0992760877001 CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.

RDP.- CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA.- CURSO INTERNACIONAL ESCOLTA EFECTUADO DEL 23 AL 29 AGOSTO 2015 A FAVOR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION M. PR-JTRSG-2015-413-M DEL 10-09-2015. FACTURA 1875 DEL 01-09-2015 CONTRATO 1520-15.



13277 13260 25/09/2015 DEV NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-425-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES. FACTURAS ADJUNTAS. CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.



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01/10/2015781 DE

R00804107.rdlc



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No.CUR

13278 13278 25/09/2015 COM NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.




13279 13260 25/09/2015 RDP NOR OGA 1704365160001 VACA YANEZ RAMIROVACA YANEZ RAMIRO.- TRABAJOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VIP DE LA INSTITUCION EFECTUADO EN LA CIUDAD DE QUITO M. PR-JTRSG-2015-425-M DEL 16-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES. FACTURAS ADJUNTAS. CONTRATO 1449-14 ACTA PARCIAL.



13280 13278 25/09/2015 DEV NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.





EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSOTO-2015 M. PR-DAJ-2015-231-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-931-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 5098 DEL 12-09-2015 CONTRATO 1442-14.



13282 13278 25/09/2015 RDP NOR OGA 1790290867001 INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.

RDP.- INDUSTRIA GRAFICA ECUAMAG CIA. LTDA.- ELABORACION DE PESTAÑAS PARA AYUDAS MEMORIAS DEL SEÑOR PRESIDENTE M. PR-JAQSG-2015-541-M DEL 22-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURA 12579 DEL 18-09-2015.



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01/10/2015782 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13283 13274 25/09/2015 DEV NOR OGA 1720112976 CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA

CEPEDA VASCONEZ ALEXANDRA PATRICIA.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS POR LA UNIDAD CULTURAL M. PR-DGC-2015-236-M DEL 22-09-2015 F. DIRECTORA GESTION CULTURAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



13284 13273 25/09/2015 DEV NOR OGA 1714734470 CAMPO OLALLA JAQUELINE MERY

CAMPO OLALLA JAQUELINE MERY.- REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN FONDO DE CAJA CHICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION COMUNICACION M. PR-DCS-2015-87-M DEL 22-09-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



13285 13285 25/09/2015 COM NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-594-M DEL 22-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1731-1730 DE SEPTIEMBRE-2015.



13286 13286 25/09/2015 COM NOR OGA 1714470406001 BOADA YANDUN JANNETH ALEXANDRA

BOADA YANDUN JANNETH ALEXANDRA.- ADQUISICION ARTICULOS DE ORFEBRERIA REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION M. PR-JAQSG-2015-543-M DEL 23-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES NOTAS DE VENTA 1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436 DE SEPTIEMBRE-2015.



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01/10/2015783 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13287 13285 25/09/2015 DEV NOR OGA 1708672140001 AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD

AVILA ALBUJA MIREYA SOLEDAD.- ADQUISICION PRODUCTOS DEL MAR REQUERIDOS POR LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL M. PR-CGAC-2015-594-M DEL 22-09-2015 F. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRACION FACTURAS 1731-1730 DE SEPTIEMBRE-2015.




DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-515 DEL 24-08-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:26-08-2015



13289 13289 25/09/2015 COM NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-556 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015.




EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSOTO-2015 M. PR-DAJ-2015-231-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-931-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 5098 DEL 12-09-2015 CONTRATO 1442-14.



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01/10/2015784 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICION PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSOTO-2015 M. PR-DAJ-2015-231-M F. DIRECTOR ASESORIA-M.PR-DTH-2015-931-M F. DIRECTORA TALENTO FACT. 5098 DEL 12-09-2015 CONTRATO 1442-14.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-556 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015.



13293 13293 25/09/2015 COM NOR OGA 1714225784 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA

CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-560 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:09-09-2015.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-578 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015



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01/10/2015785 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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13295 13295 25/09/2015 COM NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO

FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-41 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:25:08-2015:AL:26-08-2015.




CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-578 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:09-08-2015



13297 13286 25/09/2015 DEV NOR OGA 1714470406001 BOADA YANDUN JANNETH ALEXANDRA

BOADA YANDUN JANNETH ALEXANDRA.- ADQUISICION ARTICULOS DE ORFEBRERIA REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION M. PR-JAQSG-2015-543-M DEL 23-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES NOTAS DE VENTA 1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436 DE SEPTIEMBRE-2015.

1,250.00 0.00 1,250.00 1,250.00 APROBADO LLERENAW LLERENAW BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE AVALOSLUE S N N



CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-585 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:10-09-2015




CHAMBA PANGUAY JENNY DANIELA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-585 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:10-09-2015



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01/10/2015786 DE

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ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-593 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-08-2015:AL:12-08-2015.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-593 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-08-2015:AL:12-08-2015.



13302 13302 25/09/2015 COM NOR OGA 1710486224 KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO

KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO:DIRECTORA:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL(PAGADO CON CUR 12624 DEL 14-15-SEP-2015), C.GRAL.A-F-V-15-7 DEL 23-09-2015 F.- BLUM GUSTAVO:16-09-2015-2015:AL:16-09-2015.



13303 13303 25/09/2015 COM NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-593-M DEL 22-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 5825 DEL 17-09-2015.



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VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SOCIALIZAR PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-17 DEL 10-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-09-2015:AL:18-09-2015.




CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SOCIALIZAR PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-16 DEL 10-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-09-2015:AL:20-09-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-82 DEL 14-09-2015 F.- PERALTA JUAN :11-09-2015:AL:12-09-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-83 DEL 15-09-2015 F.- PERALTA JUAN :15-09-2015:AL:17-09-2015.



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13308 13308 25/09/2015 COM NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO TRABAJO EN EQUIPO SOBRE LOS INDICES CLIMA LABORAL CON LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION M. PR-DPGC-2015-003-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA PROCESOS Y GESTION FACTURA 170 DEL 24-09-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA REUNION Y RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION, SSDES-V-15-430 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.




JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015 PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO EN PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SSDES-V-15-432 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA, FACTURA 14542



13311 13311 25/09/2015 COM NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 ADENDA CONTRATO 1497-15 M. PR-JTRSG-2015-442-M DEL 23-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 14713 DEL 01-09-2015.



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SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-445 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-450 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



13314 13314 25/09/2015 COM NOR OGA 1791262948001 RENOVALLANTA S.A.RENOVALLANTA S.A.- SERVICIO REENCAUCHE DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION M. PR-JAQSG-2015-542-M DEL 23-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURAS 84561-84562 DEL 18-09-2015.




ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-456 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:10-09-2015.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13316 13316 25/09/2015 COM NOR OGA 0992662751001 DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.

DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.- TALLER DE LIDERAZGO VISUAL Y FACILITACION GRAFICA A FAVOR DE KARINA LUZURIAGA Y VALERIA GONZALEZ EFECTUADA DEL 15 Y 16 SEPTIMBRE 2015 M. PR-DTH-2015-938-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 868 DEL 18-09-2015.




ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-468 DEL 18-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:16-09-2015.



13318 13318 25/09/2015 COM NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN

HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO ASESOR PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-516 DEL 08-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.



13319 13319 25/09/2015 COM NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR LENOVO KEYBOARD ASIGNADA A ANA VILLALBA M. PR-DTI-2015-530-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIAS INFORMACION ENC FACTURA 7193 DEL 03-09-2015.



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01/10/2015791 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-377 DEL 27-09-2015 F.- AGUIRREA ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-466 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.



13322 13322 25/09/2015 COM NOR OGA 1710885888 ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN

ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN: CONSEJERO DE GOBIERNO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNIONES CON CADENAS DE COMERCIALIZACION PARA LA SOCIALIZACION DE CONVENIOS, SSDES-V-15-457 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:18-09-2015.




GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-541 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.



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01/10/2015792 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13324 13303 25/09/2015 DEV NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-593-M DEL 22-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 5825 DEL 17-09-2015.



13325 13303 25/09/2015 RDP NOR OGA 1900151828001 ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO

RDP.- ANDRADE CORONEL LUIS ARTURO.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO-RIEGO-CAMBIO DE PLANTAS Y ALQUILER DE ORQUIDEAS DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-CGAC-2015-593-M DEL 22-09-2015 F. COORDINADORA ADMINISTRACION CARONDELET FACTURA 5825 DEL 17-09-2015.



13326 13308 25/09/2015 DEV NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO TRABAJO EN EQUIPO SOBRE LOS INDICES CLIMA LABORAL CON LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION M. PR-DPGC-2015-003-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA PROCESOS Y GESTION FACTURA 170 DEL 24-09-2015.



13327 13308 25/09/2015 RDP NOR OGA 1720210291001 ORTEGA MENA ANGELA MARIA

RDP.- ORTEGA MENA ANGELA MARIA.- SERVICIO DE REFRIGERIO EN JORNADA DE FORTALECIMIENTO TRABAJO EN EQUIPO SOBRE LOS INDICES CLIMA LABORAL CON LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION M. PR-DPGC-2015-003-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA PROCESOS Y GESTION FACTURA 170 DEL 24-09-2015.



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01/10/2015793 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13328 13311 25/09/2015 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 ADENDA CONTRATO 1497-15 M. PR-JTRSG-2015-442-M DEL 23-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 14713 DEL 01-09-2015.



13329 13311 25/09/2015 RDP NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

RDP.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS.- ARRENDAMIENTO DE 10 ESTACIONAMIENTOS EN LA RONDA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2015 ADENDA CONTRATO 1497-15 M. PR-JTRSG-2015-442-M DEL 23-09-2015 F. JEFE TRANSPORTES FACT. 14713 DEL 01-09-2015.



13330 13330 25/09/2015 COM NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A TENA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-477 DEL 24-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-09-2015.



13331 13314 25/09/2015 DEV NOR OGA 1791262948001 RENOVALLANTA S.A.RENOVALLANTA S.A.- SERVICIO REENCAUCHE DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION M. PR-JAQSG-2015-542-M DEL 23-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURAS 84561-84562 DEL 18-09-2015.



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01/10/2015794 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

13332 13332 25/09/2015 COM NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO

SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TENA PARA MOVILIZAR A LA SRA. VILLALBA FRANCOISE ASESORA PRESIDENCIAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-477 DEL 24-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-09-2015.



13333 13333 25/09/2015 COM NOR OGA 0201103074 SANCHEZ ESPINOZA ANTONI JOSEPH

SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-446 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-09-2015:AL:16-09-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-465 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



13335 13314 25/09/2015 RDP NOR OGA 1791262948001 RENOVALLANTA S.A.RDP.- RENOVALLANTA S.A.- SERVICIO REENCAUCHE DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION M. PR-JAQSG-2015-542-M DEL 23-09-2015 F. JEFE ADQUISICIONES FACTURAS 84561-84562 DEL 18-09-2015.



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01/10/2015795 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

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APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA MOVILIZAR A LA SRA. PAREDES ERIKA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-465 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.



13337 13316 25/09/2015 DEV NOR OGA 0992662751001 DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.

DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.- TALLER DE LIDERAZGO VISUAL Y FACILITACION GRAFICA A FAVOR DE KARINA LUZURIAGA Y VALERIA GONZALEZ EFECTUADA DEL 15 Y 16 SEPTIMBRE 2015 M. PR-DTH-2015-938-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 868 DEL 18-09-2015.



13338 13316 25/09/2015 RDP NOR OGA 0992662751001 DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.

RDP.- DIREXCOR CONSULTORES CIA. LTDA.- TALLER DE LIDERAZGO VISUAL Y FACILITACION GRAFICA A FAVOR DE KARINA LUZURIAGA Y VALERIA GONZALEZ EFECTUADA DEL 15 Y 16 SEPTIMBRE 2015 M. PR-DTH-2015-938-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 868 DEL 18-09-2015.



13339 13319 25/09/2015 DEV NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR LENOVO KEYBOARD ASIGNADA A ANA VILLALBA M. PR-DTI-2015-530-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIAS INFORMACION ENC FACTURA 7193 DEL 03-09-2015.



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01/10/2015796 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

13340 13319 25/09/2015 RDP NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

RDP.- DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO.- ADQUISICION DE TECLADO PARA COMPUTADOR LENOVO KEYBOARD ASIGNADA A ANA VILLALBA M. PR-DTI-2015-530-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIAS INFORMACION ENC FACTURA 7193 DEL 03-09-2015.



13341 13150 25/09/2015 DEV RTO OGA 0909440778 PICO MARIANARevervierte segun memorando PR-SSD-2015-1015-M MARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.

(1,255.10) 0.00 (1,255.10) 0.00 APROBADO PEREZM BENAVIDESJUE BENAVIDESJUE N N N

Total Fuente: 001


DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-515 DEL 24-08-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:24-08-2015:AL:26-08-2015



13343 13289 25/09/2015 DEV NOR OGA 1803707080 SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO

SALAZAR GAIBOR JOSE DANILO:TENIENTE POLICIA:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-556 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015.



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01/10/2015797 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-556 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015.



13345 13330 25/09/2015 DEV NOR OGA 1711279768 VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAY

VILLALBA JIMENEZ FRANCOISE DAYANARA:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A TENA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-477 DEL 24-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-09-2015.



13346 13332 25/09/2015 DEV NOR OGA 1707794382 SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO

SANCHEZ JURADO HERMES ALFONSO:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A TENA PARA MOVILIZAR A LA SRA. VILLALBA FRANCOISE ASESORA PRESIDENCIAL A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-477 DEL 24-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:27-09-2015:AL:28-09-2015.



13347 13293 25/09/2015 DEV NOR OGA 1714225784 CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA

CAMPOVERDE CASTRO ANDREA STEFANIA:CABO SEGUNDO:PAGO DE VIATICOS A QUITO PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-560 DEL 07-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:09-09-2015.




VILLACRES CASTRO CARLOS ALBERT:TENIENTE:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-578 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-09-2015:AL:09-09-2015



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01/10/2015798 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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CANDO VILLAMARIN GUIDO RODRIGO:SARGENTO SEGUNDO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU SERVICIO, UGSI-V-15-578 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:07-08-2015:AL:09-08-2015




CAZA MUNOZ PATRICIO ANDRES:SUBTENIENTE:PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-585 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:10-09-2015




CHAMBA PANGUAY JENNY DANIELA:POLICIA: PAGO DE VIATICOS A CARCHI-TULCAN PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-585 DEL 14-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:08-09-2015:AL:10-09-2015




ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE ADRIAN:CAPITAN: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-593 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-08-2015:AL:12-08-2015.




GUALLICHICO CONCHAMBAY CHRISTIAN:CABO PRIMERO:PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL SERVICIO, UGSI-V-15-593 DEL 15-09-2015 F.- TCRN. ROSERO SANTIAGO:10-08-2015:AL:12-08-2015.



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01/10/2015799 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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13354 13302 25/09/2015 DEV NOR OGA 1710486224 KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO

KARINA VALESKA LUZURIAGA HIDALGO:DIRECTORA:PAGO ALCANCE DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA ASISTIR A TALLER DE LIDERAZGO VISUAL(PAGADO CON CUR 12624 DEL 14-15-SEP-2015), C.GRAL.A-F-V-15-7 DEL 23-09-2015 F.- BLUM GUSTAVO:16-09-2015-2015:AL:16-09-2015.




VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS:SERVIDOR PUBLICO 7:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SOCIALIZAR PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-17 DEL 10-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-09-2015:AL:18-09-2015.




CAMPOSANO CEDENO MARIA GRACIELA:SERVIDOR PUBLICO 11: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA SOCIALIZAR PLAN FAMILIA ECUADOR, SEGRL-V-15-16 DEL 10-09-2015 F.- ZURITA GRACIELA:18-09-2015:AL:20-09-2015.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A PUERTO LIMON PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-82 DEL 14-09-2015 F.- PERALTA JUAN :11-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015800 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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JARAMILLO CASTILLO PEDRO ANTONIO: CONSEJERO DE GOBIERNO:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA REUNION Y RECORRIDO DE AVANCE DE OBRAS EN EJECUCION, SSDES-V-15-430 DEL 08-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.








SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-445 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:08-09-2015.




SISALEMA SEVILLA JUAN CARLOS:SERVIDOR PUBLICO APOYO 4:PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-450 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:09-09-2015:AL:10-09-2015.



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01/10/2015801 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE:ASESOR 3: PAGO DE VIATICOS A TULCAN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA COORDINACION GENERAL DE LOGISTICA EN TERRITORIO SEGUN AGENDA PRESIDENCIAL, SSDES-V-15-456 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:08-09-2015:AL:10-09-2015.



13363 13318 25/09/2015 DEV NOR OGA 1707859748 HERRERA GALLARDO MILTON EFREN

HERRERA GALLARDO MILTON EFREN:CHOFER:PAGO DE VIATICOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS PARA MOVILIZAR AL SR. RAMIRO RUBIO ASESOR PRESIDENCIAL, SUBSLOGPR-V-15-516 DEL 08-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:09-09-2015:AL:12-09-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-377 DEL 27-09-2015 F.- AGUIRREA ALEX:28-07-2015:AL:28-07-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-466 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:20-07-2015:AL:22-07-2015.



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01/10/2015802 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GRANDA SAONA LORENA CAROLINA:ASESOR 5: PAGO DE VIATICOS A AZUAY-CAÑAR PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-541 DEL 15-09-2015 F.- AGUIRRE ALEX:15-09-2015:AL:17-09-2015.




PAREDES SANCHEZ ERIKA CRISTINA :COORDINADORA GENERAL: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-465 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.




APOLO CHAMBA OSCAR HUMBERTO:CHOFER: PAGO DE VIATICOS A COTOPAXI PARA MOVILIZAR A LA SRA. PAREDES ERIKA A CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE GESTION LOGISTICA Y PROTOCOLAR SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSLOGPR-V-15-465 DEL 26-08-2015 F.- AGUIRREA ALEX:24-08-2015:AL:25-08-2015.




SANCHEZ ESPINOZA ANTONI:ASESOR 4: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA GENERAL DEL DESPACHO, SSDES-V-15-446 DEL 14-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:15-09-2015:AL:16-09-2015.



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01/10/2015803 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR


ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES BEDOYA:ASESOR 5: PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAS-CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN AGENDA OFICIAL, SSDES-V-15-468 DEL 18-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:16-09-2015.





75.00 0.00 75.00 75.00 ERRADO PEREZM N N N


13372 13372 28/09/2015 COM NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE AGOSTO-2015 (CUOTA 14-36) FACTURA 1123 DEL 24-08-2015 ACTA PARCIAL.



13373 13265 28/09/2015 DEV NOR OGA 0501751861 BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR

BACA MANCHENO CARLOS BLADIMIR:CONSEJERO DE GOBIERNO: REEMBOLSO DE GASTOS DE PUERTO-LIMON-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL GABINETE AMPLIADO, SSDES-V-15-434 DEL 09-SEP-2015 F.- AB. GONZALES LUISA, FACTURA 131267.



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01/10/2015804 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


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No.CUR

13374 13374 28/09/2015 COM NOR OGA 1704543105001 MENA TERAN EVA ROMELIAMENA TERAN EVA ROMELIA.- SERVICIO DE ILUMINACION-VALLADO-TARIMAS EMBANDERAMIENTO Y FOTOGRAFIA PARA LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-DCS-2015-086-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION CONTRATO 1515-15 FACTURA 107 DEL 22-09-2015.



13375 13131 28/09/2015 COM RTO OGA 0909440778 PICO MARIANA-SE REVIERTE SEGUN MEMORANDO PR-SSD-2015-1015-M MARIANA DEL CONSUELO PICO ALVEAR:ASESOR 1: PAGO VIATICOS A NUEVA YORK-ESTADOS UNIDOS PARA BRINDAR APOYO AL SR. PRESIDENTE EN LAS ACTIVIDADES SEGUN AGENDA OFICIAL, RESOLUCION CGAF-2015-208 DEL 21-09-2015 F.- ING. GUSTAVO BLUM:26-09-2015:AL:29-09-2015.

(1,255.10) 0.00 (1,255.10) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001

13376 13372 28/09/2015 DEV NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE AGOSTO-2015 (CUOTA 14-36) FACTURA 1123 DEL 24-08-2015 ACTA PARCIAL.



13377 13372 28/09/2015 RDP NOR OGA 1792088232001 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.

RDP.- SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC S.A.- RENOVACIÓN DE LICENCIAS-GARANTÍAS-SOPORTE TÉCNICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTRATO 1434-14, PERIODO DE AGOSTO-2015 (CUOTA 14-36) FACTURA 1123 DEL 24-08-2015 ACTA PARCIAL.



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01/10/2015805 DE

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EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

13378 13374 28/09/2015 DEV NOR OGA 1704543105001 MENA TERAN EVA ROMELIAMENA TERAN EVA ROMELIA.- SERVICIO DE ILUMINACION-VALLADO-TARIMAS EMBANDERAMIENTO Y FOTOGRAFIA PARA LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-DCS-2015-086-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION CONTRATO 1515-15 FACTURA 107 DEL 22-09-2015.



13379 13379 28/09/2015 COM NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DTI-2015-531-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1118 DEL 01-09-2015 E INFORME TECNICO.



13380 13374 28/09/2015 RDP NOR OGA 1704543105001 MENA TERAN EVA ROMELIARDP.- MENA TERAN EVA ROMELIA.- SERVICIO DE ILUMINACION-VALLADO-TARIMAS EMBANDERAMIENTO Y FOTOGRAFIA PARA LOS EVENTOS OFICIALES M. PR-DCS-2015-086-M DEL 09-09-2015 F. DIRECTORA COMUNICACION CONTRATO 1515-15 FACTURA 107 DEL 22-09-2015.



13381 13381 28/09/2015 COM NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL PALACIO CARONDELET EN REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 21 SEPTIMBRE-2015 M. PR-DTI-2015-536-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1183 DEL 23-09-2015.



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01/10/2015806 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13382 2410 28/09/2015 COM RTO OGA 1768176310001 EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA EPI

REVERSION TOTAL RTO EMPRESA PUBLICA IMPORTADORA EPI.- ANTICIPO 99.99% CONTRATO 1466-15 PRESTACION SERVICIOS PARA LA SELECCION-EVALUACION-NEGOCIACION E IMPORTACION DE UNA FURGONETA TIPO DESPACHO MOVIL PARA LA PRESIDENCIA REPUBLICA.


Total Fuente: 001

13383 13381 28/09/2015 DEV NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL PALACIO CARONDELET EN REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 21 SEPTIMBRE-2015 M. PR-DTI-2015-536-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1183 DEL 23-09-2015.



13384 13381 28/09/2015 RDP NOR OGA 1711680213001 PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO

RDP.- PULLAS LUCERO PATRICIO ALBERTO.- ALQUILER EQUIPOS DE AUDIO PANTALLA LEDS INSTALADOS EN EL PALACIO CARONDELET EN REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE EL 21 SEPTIMBRE-2015 M. PR-DTI-2015-536-M DEL 24-09-2015 F. DIRECTORA TECNOLOGIA ENC, FACTURA 1183 DEL 23-09-2015.



13385 13379 28/09/2015 DEV NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DTI-2015-531-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1118 DEL 01-09-2015 E INFORME TECNICO.



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01/10/2015807 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13386 13386 28/09/2015 COM NOR OGA 1701356758001 MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO

MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO.- ADQUISICION DE LIBROS MEDIDAS CAUTERALES-LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL-LA CLAUSULA ARBITRAL REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. T1.C1.SGJ-15-680 DEL 14-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL FACTURA 11601 DEL 28-09-2015.



13387 13379 28/09/2015 RDP NOR OGA 1791954912001 SMARTWORK S.A.RDP.- SMARTWORK S.A.- MANTENIMIENTO SISTEMA SOFTWARE ¨COMPROMISOS PRESIDENCIALES ¨ PARA USO DEL DESPACHO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2015 M. PR-DTI-2015-531-M DEL 21-09-2015 F. DIRECTOR TECNOLOGIA ENC FACTURA 1118 DEL 01-09-2015 E INFORME TECNICO.




ENRIQUEZ PEREZ FREDDY: SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A CAÑAR-AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DISPUESTAS POR LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD E INFORMACION SEGUN AGENDA OFICIAL, SUBSEGIN-V-15-83 DEL 15-09-2015 F.- PERALTA JUAN :15-09-2015:AL:17-09-2015.




FRANCO RACINES CARLOS:SERVIDOR PUBLICO 1: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL (SSGRL-V-15-43) Y PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO(SSGRL-V-15-46), SE DEBITA $84.00 PAGADO CON CUR 9810 COMISION NO VIAJO. F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015 Y DEL 10-09-2015:AL:12-09-2015.



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01/10/2015808 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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No.CUR


[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0941-M, AGUILAR MORÁN FREDDY SANTIAGO (CONTRATO OCASIONAL - AL 31 DE AGOSTO DEL 2015)



13391 13389 28/09/2015 COM RTO OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO

-SE REVIERTE POR CAMBIO EN DETALLE: LIQUIDACION Y PAGO DE VIATICOS DE DOS COMISIONES A GUAYAQUIL (SSGRL-V-15-43) Y PUERTO LIMON-SANTO DOMINGO(SSGRL-V-15-46), SE DEBITA $84.00 PAGADO CON CUR 9810 COMISION NO VIAJO. F.- CEDEÑO JORGE:07-09-2015:AL:09-09-2015 Y DEL 10-09-2015:AL:12-09-2015.

(84.00) 0.00 (84.00) 0.00 APROBADO COBOSE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N

Total Fuente: 001





13393 13295 28/09/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO

FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO:SERVIDOR PUBLICO 1: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA BRINDAR SOPORTE TECNICO AL SR. PRESIDENTE EN VARIOS EVENTOS, SSGRL-V-15-41 DEL 24-08-2015 F.- CEDEÑO JORGE:25:08-2015:AL:26-08-2015.



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01/10/2015809 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2015


FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

13394 13392 28/09/2015 DEV NOR OGA 1710112952 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO




13395 13395 28/09/2015 CYD NOR SUE 1760000310001 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - PLANTA CENTRAL

[P:09 T:NO A:2015] 020 9999 0000- PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL - PAGO DE NÓMINA MES DE SEPTIEMBRE 2015 LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO (511 SERVIDORES)


Total Fuente: 001 809,898.31


[P:09 T:DT A:2015] PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0951-M (84 FUNCIONARIOS)




[P:09 T:FR A:2015] PAGO DE FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SERVIDORES/AS QUE PERCIBEN Y ACUMULAN ESTE DERECHO



13398 13322 29/09/2015 DEV NOR OGA 1710885888 ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN

ZAMBRANO URQUIZO PABLO HERNAN: CONSEJERO DE GOBIERNO: PAGO DE VIATICOS A GUAYAQUIL PARA REUNIONES CON CADENAS DE COMERCIALIZACION PARA LA SOCIALIZACION DE CONVENIOS, SSDES-V-15-457 DEL 15-09-2015 F.- AB. GONZALEZ LUISA:16-09-2015:AL:18-09-2015.



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01/10/2015810 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13399 13399 29/09/2015 COM NOR OGA 1791252438001 ARCA Y COMPANIAARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.

7,504.00 0.00 7,504.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N


13400 13399 29/09/2015 COM RTO OGA 1791252438001 ARCA Y COMPANIAREVERTIDO ARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015-GRUPO 84 SE APLICA 55-00-001.


Total Fuente: 001

13401 13401 29/09/2015 COM NOR BYE 1791252438001 ARCA Y COMPANIAARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015.

7,504.00 0.00 7,504.00 0.00 APROBADO GAIBORKUE GAIBORKUE GAIBORKUE N N N










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01/10/2015811 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13404 13404 29/09/2015 COM NOR BYE 1701356758001 MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO

MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO.- ADQUISICION DE LIBROS TEORIA DE SEGURIDAD JURIDICA-DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. T1.C1.SGJ-15-677 DEL 11-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL FACTURA 11600 DEL 28-09-2015.



13405 13405 29/09/2015 COM NOR BYE 1701356758001 MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO

MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO.- ADQUISICION DE LIBRO MEDIACION EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. T1.C1.SGJ-15-680 DEL 14-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL FACTURA 11602 DEL 28-09-2015.



13406 13386 29/09/2015 DEV NOR OGA 1701356758001 MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO

MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO.- ADQUISICION DE LIBROS MEDIDAS CAUTERALES-LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL-LA CLAUSULA ARBITRAL REQUERIDO POR LA SECRETARIA GENERAL JURIDICA M. T1.C1.SGJ-15-680 DEL 14-09-2015 F. SUBSECRETARIO GENERAL FACTURA 11601 DEL 28-09-2015.







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01/10/2015812 DE

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EJERCICIO: 2015


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No.CUR

13408 13401 29/09/2015 DEV NOR BYE 1791252438001 ARCA Y COMPANIAARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015.

6,700.00 67.00 6,633.00 6,633.00 APROBADO NARANJOH NARANJOH NARANJOH AVALOSLUE S N N


13409 13401 29/09/2015 RDP NOR OGA 1791252438001 ARCA Y COMPANIARDP.-ARCA Y COMPANIA.- ADQUISICION DE PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO-LECTOR ESTANDAR Y PULSOR DE ALTO TRAFICO PARA EL INGRESO AL EDIFICIO LA UNION M. PR-DAD-2015-300-M DEL 08-09-2015 F. DIRECTORA ADMINISTRATIVA FACTURA 3777 DEL 10-07-2015.



13410 13410 29/09/2015 COM NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-417-M DEL 28-09-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO FACTURA 1940 DEL 23-09-2015.







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EJERCICIO: 2015


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EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL AÑO 2012-2013 UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE NO FUERON REGISTRADOS M. PR-DTH-2015-935-M DEL 18-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 5565 DEL 28-09-2015.







13414 13410 30/09/2015 DEV NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-417-M DEL 28-09-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO FACTURA 1940 DEL 23-09-2015.



13415 13410 30/09/2015 RDP NOR OGA 1706283601001 RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO

RDP.- RIVADENEIRA NARVAEZ CESAR GUSTAVO ORLANDO.- SERVICIO EMPASTADO DE COMPROBANTES UNICOS REGISTRO PAGO CUR DEL AÑO 2013 DE LA PAGADURIA M. PR-DAD-2015-417-M DEL 28-09-2015 F. DIRECTOR FINANCIERO FACTURA 1940 DEL 23-09-2015.



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EJERCICIO: 2015


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No.CUR


EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL AÑO 2012-2013 UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE NO FUERON REGISTRADOS M. PR-DTH-2015-935-M DEL 18-09-2015 F. DIRECTORA TALENTO HUMANO FACTURA 5565 DEL 28-09-2015.




RDP.- EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS EN EL AÑO 2012-2013 UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION QUE NO FUERON REGISTRADOS M. PR-DTH-2015-935-M DEL 18-09-2015 FACTURA 5565 DEL 28-09-2015.




[P:09 T:LI A:2015] PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AÑO 2015, SEGÚN MEMORANDO NRO. PR-DTH-2015-0948-M, ESCOBAR CABRERA DIANA CAROLINA (CONTRATO OCASIONAL - AL 31 DE AGOSTO DEL 2015)

2,537.83 1,514.00 1,023.83 1,023.83 APROBADO LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE LUZURIAGAKUE N N N




90.00 0.90 89.10 89.10 REGISTRADO LLERENAW LLERENAW N N N


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TOTAL ENTIDAD: 6,966,111.88 1,420,870.43 5,545,241.45 774,881.31

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 1,420,870.43 5,545,241.453419 774,881.316,966,111.88

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