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8/18/2019 Ejemplo de Manual de Gestion Ambiental
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BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.C.MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Fecha de emisión: 25 de Abril del 2012
Fecha de revisión:
Elaborado por: Martin J. Vás!e"
#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
1
INDICE
1. '(F)$MA%'*( +E(E$A, &E MA(#A, &E +E-'*( AM/'E(A,
1.1. 'ntrod!cción +eneral de la empresa
1.2. -istema de estión ambiental de la empresa
1.. rminos 3 de4niciones del sistema de estión ambiental
1.. &istrib!ción del man!al
1.5. $evisión del man!al.
2. 6),''%A AM/'E(A, /)&E+A- V'-A A,E+$E -A
2.1 'mplicancias de 6ol7tica Ambiental.
2.2 6!blicación de la 6ol7tica Ambiental.
. 6,A('F'%A%')( &E, -+A
.1 $e!isitos ,eales.
.2 Aspectos e 'mpactos Ambientales.
. )b8etivos 3 Metas Ambientales.
. 6rorama de +estión Ambiental.
/odeas Vista Alere
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#vidia
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%&A
2
. 'M6,EME(A%')( 9 )6E$A%'*( &E, -+A
.1 Estr!ct!ra 3 $esponsabilidad.
.2 %apacitación del 6ersonal.
. %om!nicación en el -+A
. &oc!mentación del -+A
.5 %ontrol de la &oc!mentación.
. %ontrol operacional.
.; 6lani4cación de Emerencia 3 %apacidad de $esp!esta.
INDICE (Continuación)
5. %)M6$)/A%')( 9 A%%')( %)$$E%'VA
5.1 -e!imientos 3 medición.
5.2 (o %on
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%&A
;. F)$MA)- &E, -+A
INFORMACIÓN GENERAL DE MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
1.1. Antc!nt"
6rovenientes de 'talia= los hermanos 6icasso se instalan en el
valle de 'ca en el a>o 1?50= para l!eo
Alere= en el a>o 1?5;= inicialmente traba8aron las variedades
vin7
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%&A
%abernet= -a!vinon= %henin o 6inot/lanc= %arinan= Malbec=
empranillo= Merlot 3 m!chas otras propaándose además por
todo el pa7s= iniciando as7 la verdadera historia del Vino Fino en
el 6erB.
Co3 la
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+E$E(.E
+E(E$A,
+E$E(.E
A&M'('-.$A.'V
)
&E6A$.AME(.
) &E
%)(.A/','&A&
&E6A$.AME(.
) &E
A&M'('-.$A%'
)(
+E$E(.E &E
6$)%%')(
%)(.$), &E
%A,'&A&
)/$E$)- A,MA%E('-.A-
+E$E(.E &E
VE(.A-
&E6A$.AME(.
) &E
MA$E.'(+
&E6A$.AME(.
) &E VE(.A-
VE(.A-
FA%.#$A%')( VE(&E&)$E-
-E%$E.A$'A&E +E$E(%'A
,'M6'EGA
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5
O#$ani$#a&a
Situación Actua'
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%&A
Mi"ión
Elaborar licores derivados de la !va= la misma !e cosechados
en n!estros propios vi>edos en e!ilibrio con el medio ambiente
incremente la calidad de vida de n!estros traba8adores al
mismo tiempo !e enere valor a n!estros accionistas.
Vi"ión
%onsolidarnos como la ind!stria vitivin7cola l7der del mercado
per!ano en ventas 3 e@portaciones= desarrollando prod!ctos de
calidad reconocidos a nivel nacional e internacional.
Oti*o" D La E&+#"a
#no de s!s ob8etivos es posicionarse como la bodea prod!ctora
de licores más reconocida tanto a nivel local como a nivel
internacional. 6ara ello !san todos los medios !s!ales= como son
medio escrito= radio 3 televisión.
1., Si"t&a ! G"tión A&inta' (SGA) ! 'a E&+#"a
,a norma '-) 1001= en -ección .?= establece la de4nición para
!n -+A como parte del sistema de estión de !na orani"ación
empleada para desarrollar e implementar !na pol7tica ambiental
3 estionar s!s aspectos ambientales= incl!3endo la estr!ct!ra
de la orani"ación= la plani4cación de actividades= las
responsabilidades= las practicas= los procedimientos= los procesos
3 los rec!rsos.
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%&A
;
&e ac!erdo a la '-)= !n sistema de +estión Ambiental p!ede
mostrarse mediante !n es!ema c!3a intención es en
!n proceso c7clico de plani4cación= implementación=
comprobación 3 revisión. &icho es!ema se m!estra acontin!ación:
,a intención del -+A es en
adopte.
,a consec!ción de venta8as de !na -+A re!iere del c!mplimiento de
ciertos aspectos importantes:
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%&A
?
%!mplir con los re!isitos leales aplicables a las actividades de
la orani"ación.
Establecer !na pol7tica ambiental.
'denti4car los aspectos ambientales relacionados con las
actividades= prod!ctos o servicios !e la orani"ación ha3a
tenido= tena o pretenda tener. 'denti4car la normativa 3 re!isitos leales pertinentes.
'denti4car las propiedades 3 establecer los ob8etivos
ambientales pertinentes.
Facilitar la plani4cación= el control= la s!pervisión= las acciones
correctivas= las a!ditorias 3 las revisiones !e aranticen el
c!mplimiento.
1. T2#&ino" 0 D/nicion" !' SGA
Au!ito#.3 persona con competencia para llevar a cabo !na
a!ditor7a.
M!io A&int.3 entorno en el c!al !na orani"ación opera=
incl!idos el aire= a!a= s!elo= los rec!eros nat!rales= la Hora= la
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R$i"t#o.3 &oc!mento !e presenta res!ltados obtenidos= o
proporciona evidencias de las actividades desempe>adas.
-#oc!i&into.3
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El ob8etivo de la $evisión por la &irección del sistema es de4nir los
lineamientos 3 pol7ticas para el per7odo si!iente en
res!ltados obtenidos.
El Je
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%&A
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del -+A= mostrando el nivel de compromiso de la dirección con el
me8oramiento contin!o 3 constit!3ndose en s! base.
,a pol7tica debe ser apropiada a la nat!rale"a= manit!d e
impactos ambientales de las actividades= prod!ctos 3 servicios de
la empresa= deberá incl!ir !n servicio de me8ora contin!a 3
prevención de la contaminación= siendo importante !e p!edaestar a disposición de los aentes tantos internos como e@ternos
de la orani"ación.
,a revisión de la pol7tica ambiental debe darse cada ve" !e se
considere necesario= c!ando s! contenido ha3a de8ado de
presentar la realidad !e en
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1
c!mplimiento de ciertos procedimientos e instr!ctivos para
preservar el normal
A contin!ación se plantea !na prop!esta de pol7tica ambiental !e
la empresa podr7a adoptar.
-LANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
OB;ETIVO.
&e4nir la
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se!ridad aplicables a la orani"ación con el 4n de aranti"ar s!
c!mplimiento.
ALCANCE.
Este cap7t!lo es aplicable a toda la orani"ación.
.1 R
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15
• %ódio del raba8o I $elamento de -e!ridad 3 -al!d
de los traba8adores 3 Me8oramiento del Medio Ambiente .
%ada responsable de área de /odeas Vista Alere debe
mantenerse in
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1
!e nos a3!den a identi4car los potenciales problemas
ambientales. #na de estas listas se m!estra a contin!ación.
Có!i
$o
A"+cto A&inta' Có!i
$o
I&+acto A&inta'
AIREA Emisiones de ases
contaminantes
A %ontaminación de aire
/ Emisión de insecticidas / %ontaminación de aire% Emisión de pla!icidas % %ontaminación de aire& Emisiones de r!ido por
ma!inarias
& %ontaminación sonora
SUELOA Vertimientos de
insecticidas
A %ontaminación de
s!elo/ Vertimientos de
pla!icidas
/ %ontaminación de
s!elo% +eneración de resid!os
sólidos
% %ontaminación de
s!eloAGUA
A Vertidos de a!as
resid!ales
A %ontaminación de a!a
/ #so de ener7a
elctrica
/ Aotamiento de
rec!rsos hidroelctricos% #so de a!a potable 3
no potable
% Aotamiento de
rec!rso de a!a
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1;
-e anali"an las actividades de la planta de !vas= partiendo delos diaramas de H!8o de los distintos procesos= en las
secciones de:
• 6reparación de la tierra
• $ieo 3 tratamiento
• Elaboración del prod!cto
• Envasado t eti!etado
• %omerciali"ación
,os res!ltados deben eval!arse en c!anto a s! importancia para
la a
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%&A
1?
. $e!erimiento leal: determina la necesidad de controlar
aspectos ambientales !e sean re!lados en c!anto a s!
c!anti4cación o mane8o.
5. $e!erimiento de partes interesadas: determina la
necesidad la necesidad de controlar aspectos ambientales
!e sean de importancia para los aentes internos oe@ternos a la orani"ación !e estn liados a esta.
. Estrateia del neocio: determina la necesidad de controlar
aspectos ambientales !e p!edan ser !tili"ados por la
empresa para elevar s! nivel competitivo.
Matri" de eval!ación de los Aspectos Ambientales de /odeas
Vista Alere -A%
NOMENCLATURA=
EI= Escala del aspecto RL=
$e!erimiento leal
SI= -everidad del aspecto R-I=
$e!erimiento de
6arte
s interesadas
-O= 6robabilidad de EN= Estrateiade neocio
)c!rrencia de aspecto ST=
-ini4cación total
EVALUACION DE AS-ECTOS
AMBIENTALES
A"+cto A&inta' EI SI -
O
-u
nt
o.
R
L
R
-I
E
N
S
T
/odeas Vista Alere
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1
,os aspectos ambientales escoidos para /odeas Vista Alere -A%
son:
• Emisiones contaminantes de prod!ctos !7micos
• +eneración de r!ido
• #tili"ación de ener7a elctrica
.Oti*o" 0 Mta" A&inta'"
OB;ETIVO.
Establecer= doc!mentar 3 e8ec!tar los ob8etivos 3 metas
ambientales !e se ha3an res!ltado del análisis de los aspectos
sini4cativos de O,a EmpresaP.
ALCANCE.
Este cap7t!lo es aplicable a toda la orani"ación.
CONTENIDO.
6ara establecer los ob8etivos 3 metas ambientales se deben
tener en c!enta los si!ientes aspectos:
%ontemplar lo e@presado como intención de la pol7tica
ambiental 3 los impactos sini4cativos provocados por los
aspectos ambientales de la orani"ación. &e4nir los
responsables de e8ec!tar 3 controlar las actividades plani4cadas
para el c!mplimiento de las metas. -er de4nidos en e!ipos
m!ltidisciplinarios. -er revisados 3 a8!stados periódicamente
para adec!arlos a los loros !e se !iere alcan"ar en el
/odeas Vista Alere
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desempe>o ambiental. Establecer los indicadores para la
medición del avance hac7a las metas establecidas. -e debe
de4nir !n per7odo espec74co para s! medición.
OB;ETIVO > META AMBIENTAL N? 1
A"+cto A&inta'= Emisiones contaminantes de prod!ctos!7micos
Oti*o= +enerar !na c!lt!ra se!ra en el mane8o de los
prod!ctos !7micos.
Mta M2t#ica Ba"
Nu&2#ica
Mta
Nu&2#icaFortalecer la c!lt!ra
del mane8o se!ro
de prod!ctos
!7micos en los
empleados
Q ?5.55
D2012
;5.00
&ismin!ir la emisión
de ases
contaminantes.
Q ;.5
D2012
;5.00
OB;ETIVO > META AMBIENTAL N? ,
A"+cto A&inta'= +eneración de r!ido
Oti*o= %!mplir con las normas ambientales respecto a r!ido
ambiental
Mta M2t#ica Ba" Mta
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%&A
21
Nu&2#ica Nu&2#icaMantener los niveles
act!ales de r!ido o
red!cirlos en caso de
ser posible
Q 0.55
D2012
?0.00
OB;ETIVO > META AMBIENTAL N? A"+cto A&inta'= #tili"ación de ener7a elctrica
Oti*o= #tili"ar e4cientemente los rec!rsos de ener7a
elctrica
Mta M2t#ica Ba"
Nu&2#ica
Mta
Nu&2#icaMe8orar el 7ndice de
ener7a !tili"ada por
tonelada prod!cida
Rh. N m 2.05
D2012
2.00
&ismin!ir el
cons!mo de ener7a
elctrica
Rh. 50 5
D2012
552
&ismin!ir el valor
astado en el
cons!mo de ener7a
electica
#-& 5205.1
D2012
0.15
.8 -#o$#a&a ! G"tión A&inta'
En c!anto al prorama de estión ambiental la orani"ación
debe establecer proramas para asinar responsables= medios 3
pla"os para lorarlos.
/odeas Vista Alere
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%&A
22
,os proramas de estión ambiental de Areados %alcareos se
establecerán an!almente. El %omit &irectivo Ambiental
encabe"ará la acción traba8ando en con8!nto con los diversos
departamentos de la empresa.
,!eo de las a!ditorias 3 est!dios !e se realicenperiódicamente= se observaran los ob8etivos 3 metas
ambientales 3 se reali"arán la plani4cación para c!mplirlos.
#na ve" vistas las metas !e desean c!mplirse se deberán
determinar:
I ,as acciones a reali"arse.
I ,as responsabilidades de estas tareas 3
I ,as
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%&A
2
8.1 E"t#uctu#a 0 #"+on"ai'i!a!.
El oranirama de /odeas Vista Alere -A% no se vio a
El $epresentante deberá desinar las labores 3
responsabilidades de cada miembro de la orani"ación= las
com!nicaciones a !tili"arse 3 8!nto al 8eG#nt ! O+#acion"
'mplementar del -+AMantener com!nicación contin!a con la +erencia +eneral.
/odeas Vista Alere
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%&A
2
%olaborar con la identi4cación de aspectos ambientales.)rani"ación= dirección 3 revisión de actividades.+estión de resid!os.&iriir las com!nicaciones internas 3 e@ternas.
;6" ! -'anta
%ontrolar a los miembros de s! sección.'ncl!irse en el proceso de establecimiento de la pol7tica
ambiental.,orar !e s!s s!bordinados se invol!cren en -+A.%rear !n estado de conciencia eneral sobre la importancia
del -+A'denti4car los aspectos e impactos ambientales de s!s
secciones.%ontrolar las labores de los empleados.%om!nicación con los contratistas.Anali"ar las ca!sas de anomal7as 3 anali"ar posibles medidas.&eterminar las necesidades de capacitación del personal a s!
caro.
;6 A!&ini"t#ati*o Financi#o&ar soporte lo7stico al -+A$ecibir peticiones del %&A para soporte.6roveer los medios necesarios para implementación del
sistema.
Su+#*i"o#" In$ni#o" ! Mantni&into.$ecibir indicaciones de Je
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%&A
25
actividades prod!ctivas. ambientales de s!s áreas.6lani4car tcnicamente mediadas
!e red!"can impactos
ambientales.
Viilar a s!s s!bordinados.
O+#a!o#"7 Au@i'ia#"7 E'ct#ici"ta" 0 Mcnico".
Acatar las indicaciones de s!periores.)bservar s!s propios procedimientos 3 concretar s!erencias.$eali"ar reistros ambientales !e les competen= en
concordancia con lo estip!lado por s!s s!periores.
8., Ca+acitación !' -#"ona'.
El desarrollo 3 la implementación de !n -+A tienen como pilar
empresa. 6ara ello= es necesario !e cada !no tome conciencia
de la importancia del sistema de estión.
,a capacitación del personal deberá ser plani4cada para lorar
!n nivel pro
&eterminará el nivel de competencia 3 de
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2
Emisiones de ases
contaminantes
%ontaminación de
aire#so de hornos.
Emisión de
insecticidas
%ontaminación de
aire
Etapa de plantación 3
cosecha.Emisión de
pla!icidas
%ontaminación de
aire
Etapa de plantación 3
cosecha.
Emisiones de r!idopor ma!inarias
%ontaminaciónsonora
Etapa de proceso
+eneración de
resid!os sólidos
%ontaminación de
s!elo
6roceso de
prod!cciónVertidos de a!as
resid!ales
%ontaminación de
a!a,avado de e!ipos
#so de ener7a
elctrica
Aotamiento de
rec!rsos
hidroelctricos
6lantas de prod!cción
Srea administrativa
#so de a!a potable
3 no potable
Aotamiento de
rec!rso de a!a,avado de e!ipos
#na ve" revisados los aspectos e impactos ambientales= la planta
se divide en secciones: +erencia 3 administración= planta de
areados 3 lavadora de arena= planta de cal 3 laboratorio=
mantenimiento. Estas secciones tendrán capacitaciones
dependiendo de s!s actividades= las c!ales serán:
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
2;
In"t#ucción
G # n c i a 0
B # a !
%iencia Ambiental 3 &esarrollo
-ostenible T T
%ontaminación Ambiental T-+A '-) 1001: 200 T T6ol7tica Ambiental de %ali"as
C!a3co -AT T
Aspectos e 'mpactos Ambientales. T)b8etivos 3 Metas Ambientales. T6rocedimientos del -+A T#so $acional de $ec!rsos T T
$ol de cada &epartamentos en el-+A
T T
'mportancia del #so de E!ipos de
6rotecciónT
6lanes de %ontinencia. T T
8. Co&unicación n ' SGA.
,a com!nicación interna deberá ordenar las actividades de
recepción= doc!mentación 3 contestación de interroantes !es!r8an en la empresa.
#na ve" implantado el -+A debe p!blicarse in
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Fecha de emisión: 25 de Abril del 2012
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Elaborado por: Martin J. Vás!e"
#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
2?
a ,os pro
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
2
I 6lanes de continencia en operación.
Esta in
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
0
ordenada= esto de ac!erdo a la norma en la c!al basamos este
sistema.
Es importante !e los con !na s!milla !e indi!e s! stat!s de WVersión no
act!ali"ada I Valida Bnicamente para reistroX para poder tra"ar
los cambios dados en el -+A ante c!al!ier necesidad.
8.9 Cont#o' D La Docu&ntación
,os doc!mentos re!eridos por el -+A deberán ser controlados=por lo c!al la orani"ación deber7a:
/odeas Vista Alere
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
1
• Aprobar los doc!mentos antes de s! emisión
• $evisar= act!ali"ar 3 aprobar los doc!mentos necesarios
• 'denti4car los cambios 3 el estado de revisión act!al de los
doc!mentos
• Ase!rarse de !e las versiones act!ali"adas están
disponibles en los p!ntos de !so• Ase!rarse de identi4car 3 controlar la distrib!ción de los
doc!mentos de orien e@terno !e la orani"ación ha
determinado !e son necesarios para la plani4cación 3
operación del -+AL 3
• 6revenir el !so no intencionado de doc!mentos obsoletos e
identi4carlos adec!adamenteEs importante !e se identi4!en los doc!mentos 3 reistros !e
se llevaran dentro del -+A de Fertili"antes. A contin!ación se
establece !n listado de estos:
I ,eislación= re!lación 3 normativa ambiental
I A!ditor7as ambientales 3 de estión
I &atos de prod!cción
I Aspectos e impactos ambientalesI )b8etivos 3 metas ambientales Dincl!3endo s! c!mplimiento o
inc!mplimiento en el sistema de estión
I 6rorama de
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
2
I
8. Cont#o' O+#aciona'.
El %&A diriirá las acciones de cada sección de la empresa paraanali"ar las actividades relacionadas con los impactosambientales= as7 como los prod!ctos 3 servicios implicados enestos. %ada sección tendrá procedimientos de control para c!mplir
las metas ambientales= !e deberán doc!mentarse debidamenteen reistros !e ha de !ardarse por 5 a>os.
,os reportes !e deben establecerse= 3 los aspectos aconsiderarse en c!anto a la a• %ontaminación del s!elo
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#vidia
$evisado por: %oordinación
%&A
e $escate
ACCION CORRECTIVA
9.1 S$ui&into 0 M!ición.
,a orani"ación debe ase!rarse de !e los e!ipos de
se!imiento 3 medición se !tilicen 3 mantenan calibrados o
veri4cados 3 se deben conservar los reistros asociados.
#na ve" !e el %omit &irectivo Ambiental ha3a identi4cado los
aspectos e impactos ambientales más sini4cativos de la empresa
será necesario !e se realice !n procedimiento para el
se!imiento de estos.
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%&A
5
%ada parámetro será controlado por los departamentosrespectivos 3 los procedimientos de control deberán contar contoda la in
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%&A
#na ve" identi4cadas las no conos.
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%&A
;
El %&A deberá anali"ar los doc!mentos a eliminarse considerando:
- ,os tiempos m7nimos de conservaciónL
- ,as act!ali"aciones reali"adas a cada doc!mentoL
- ,a concordancia con re!laciones pertinentesL 3
- %!al!ier otro aspecto !e re!iera ser revisado.
)tro aspecto importante es la caracter7stica de almacenamiento
de los reistros. Es necesario !e se archiven los doc!mentos
oriinales as7 como s!s archivos diitales. En caso de ser
necesario= 3 a consideración del %&A= se almacenarán
doc!mentos no oriinales. &eberán !ardarse por el ,aboratorista
en !n archivo especial ba8o responsabilidad del +erente de
)peraciones.
9.8 AUDITOR:A DEL SGA
,as a!ditor7as deben ser bien plani4cadas 3 mostrarán si el -+A
está con
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?
- -elección de los a!ditores.
,a plani4cación de las a!ditor7as será reali"ada por el %&A en
colaboración con !n a!ditor e@terno !e se contratará para
mantener la imparcialidad en las eval!aciones. &eberán de4nirse=
en re!niones con el a!ditor contratado= los procesos 3 metasambientales a a!ditarse= as7 como el e!ipo a!ditor.
REVISION DE LA DIRECCION
La R*i"ión ! 'a !i#cción !# cu#i# to!o ' SGA7
#co#!an!o
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tiempo. 6!ede en
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-+A Acontecimientos de A
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1
%rear= 'mplementar 3 mantener !n sistema de estión !e le permita
dismin!ir la contaminación ambiental.
6romover la me8ora contin!a de !n sistema de estión ambiental=
teniendo como reo ambiental.
%!mplir los re!isitos leales aplicables a s! operación 3 otros a los
c!ales se s!scriba.
6roveer los rec!rsos necesarios para c!mplir esta pol7tica= as7 como los
ob8etivos 3 metas ambientales !e de ella se desprendan.
6revenir la contaminación en los rec!rsos de aire= a!a= 3 s!elo a travs
del control de emisiones 3 disposición de desperdicios.
'mp!lsar entre s!s traba8adores el ahorro de rec!rsos= especialmente
los no renovables= siendo más e4cientes en s! manip!lación 3
promoviendo el me8oramiento de s!s procesos de manera tal !e seaeconómicamente viable para la empresa.
&i
empresas concienti"ándolos de s! importancia 3 entre los aentes
e@ternos !e mantenan relación con ella 3 la sociedad en eneral.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
+erente +eneral.
A-6E%) %#E$6) &E
,E+'-,A%'*(
%)(E('&) $E-6)(-A/,E
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