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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
DE CHOCLO PRE – COCIDO
REFRIGERADO”
|
UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE
MAYOLO”
INTEGRANTES:
HIDALGO ROJAS CARLOS
1
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE –
COCIDO REFRIGERADO”
I. RESUMEN EJECUTIVO
|
INTEGRANTES:
HIDALGO ROJAS CARLOS
1
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Nombre del proyecto:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Tiempo de ejecución:
Diez años (2013-2023)
Está dirigido a la población de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.
El proyecto será ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria (50% y 50%).
De la evaluación del proyecto con el flujo de caja y determinación del VAN y el TIR, se dedujo que el proyecto no es viable.
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre:
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO”
2.2- Naturaleza:
Comprende la producción y comercialización de Choclo pre-cocido
REFRIGERADO, Maíz fresco acopiado de las Zonas del Callejón de Huaylas
(Carhuaz, Huaylas, Yungay…), proyecto que beneficiará a agricultores primarios,
juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado
Internacional.
2.3.- Ubicación:
El área donde se desarrollará el Proyecto está ubicada en el Departamento de
Ancash, Callejón de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se
establecerá en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2.4.- Unidad Ejecutora
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino García,
y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del último ciclo de la
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
“Santiago Antúnez de Mayolo”.
2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del último ciclo de la
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
“Santiago Antúnez de Mayolo”:
Hidalgo Rojas, Carlos
Malpartida Vidal, Yen Eder
Salas Grimani, Sandra
Vergara Espinoza, Lyanne
2.5.- Concepción del Problema:
ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS
POTENCIABILIDAD DEL CALLEJÓN DE HUAYLAS
potenciabilidad=oportunidad+ fortalezas
|
OPORTUNIDAD:Mercado potencial de productos
agroindustriales y turismo.Canon minero /PBI
Asistencia de apoyo
AMENAZACrecimiento asistencialismo
Cambio climáticoPobreza y extrema pobreza
FORTALEZA Recursos Hídricos
Estructura vial Longitudinal/Horizontal
Microclimas
DEBILIDADTecnología de riego
Investigación Agraria/Pecuaria Asociatividad /Cadena Productiva
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
limitaciones=amenazas+debilidades
P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para producción agrícola en
diferentes estaciones.
P2= F2O2=Estructura vial para comercialización de productos agrícolas y
otros.
P3= F3O3=Asistencia de agua para la producción y otros.
PROBLEMAS/NECESIDADES
|
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
|
PRO
DUCT
OS
AGRÍ
COLA
S Maíz ChocloPalta HassAguaymanto TruchaMaíz morado Cochinilla
PRO
DUCT
OS
PRO
CESA
DOS,
SE
MIP
ROCE
SADO
S Y
FRES
COS
Leche fresca Miel de abeja Cuy al vacíoMaíz Choclo Pre-CocidoAguaymanto deshidratadoPulpa de melocotón
PRO
DUCT
OS
ORG
ANIC
OS
CERT
IFIC
ADO
PapaOca /ollucoTrigo CebadaQuinua Choclo Paquete o lonchera con productos orgánicos para escolares
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
2.6.- Objetivos del Proyecto:
Promover el desarrollo de la región Ancash por medio de las
Exportaciones de Productos con valor agregado.
Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maíz
en el Callejón de Huaylas.
Generar empleo en todo el Callejón de Huaylas: agricultores,
acopiadores, procesadores, exportadores.
III. ESTUDIO DE MERCADO
III.1. Descripción del Producto
III.1.1.MATERIA PRIMA: El Maíz
Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.
Consiste de granos suaves que son fácilmente molidos/o
cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales,
etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la producción global.
Nombre Común:
Maiz
Nombre científico:
Zea Mays L.
Familia: Gramínea
Origen : México, Centro América, Perú, Ecuador y Bolivia
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Variedad:Blanco Urubamba
Condiciones Ecológicas:
Clima: Cálido o Templado.
Temperatura optima / promedio:
15 - 25 ºC
Requerimiento de Suelo:
Francos (arcilloso, arenoso) PH de 5.5 – 8
Período Vegetativo:
140 - 150 días
Producto/Mes Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Maíz amiláceo 9,5 13,7
19,5
25,8
18,9
6,6 2,1 1,1 0,4 0,5 0,6 1,3 100,0
Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )
Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Producto/Mes
Ene
Feb
Mar
Abr May
Jun Jul Ago
Set Oct Nov
Dic
Maíz
amiláceo
2,0 4,9 9,9 13,
2
19,9
31,6
12,
2
4,0 0,4 0,4 0,2 1,3 100,0
III.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:
Que de acuerdo con la información proporcionada por el mercado,
el producto denominado comercialmente “MAIZ AMILACEO
CHOCLO” tiene varias presentaciones:
Choclo entero: Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de
18 bolsas x 2 unidades
Choclo en grano: Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30
bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.
Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.
Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las
cajas son de cartón corrugado. Se describe la mercancía como
mazorca de maíz amiláceo fresco, estado lechoso sin brácteas
(panca). Es utilizado como alimento de uso humano.
El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y
desinfección, con una concentración de cloro de 20 – 25 ppm.
Luego se efectúa una precocción con agua a temperatura entre 85
|
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
– 95oC por un tiempo de 20 – 30 minutos si se trata del choclo en
mazorcas ó 4 – 6 minutos si se trata de choclo en granos.
Posteriormente se enfría con agua a temperatura entre 8 - 15oC
con una concentración de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La
refrigeración se lleva a cabo a una temperatura de 5-8°C .
Cuadro 3: Descripción del producto Final
Descripción del
Producto
Composición
Química
Uso
Mazorca de maíz, en
trozos , con granos,
precocido, de color
blanco, sin panca
(brácteas), presentado
en bolsas de plástico
conteniendo 500gr y
1000gr con liquido de
gobierno(agua), sellado
y con el logotipo de la
marca.
Maíz amiláceo
precocido con agua
(temperatura entre 85
– 95oC por un tiempo
de 20 – 30 minutos).
Nombre: Zea
maysvar. Blanco
Urubamba
Alimentación
humana
Cuadro 4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL:
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
COMPONENTES DEL
MAÍZ GRANO FRESCO
(CHOCLO)
CANTIDAD
Energía (kcal) 115
Energía (kJ) 482
Agua (g) 67.3
Proteínas (g) 3.3
Grasa Total (g) 0.8
Carbohidratos totales (g) 27.8
Carbohidratos disponibles
(g)
25.1
Fibra Cruda (g) 1.5
Fibra dietaria (g) 2.7
Cenizas (g) 0.8
Calcio (mg) 8
Fosforo (mg) 113
Zinc (mg) 0.45
Hierro (mg) 0.8
Tiamina (mg) 0.14
Riboflavina (mg) 0.07
Niacina (mg) 1.44
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
Vitamina C (mg) 4.8
Fuente: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición-Instituto
Nacional de Salud
(
http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl
a%20de%20Alimentos.pdf)
DEMANDA
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
III.1.3.Demanda Pasada
Cuadro 5: producción de choclo 2007-2011
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2007 109379 14219272008 110910 14418342009 112463 14620202010 114038 14824882011 115634 1503243
Fuente : MINAG
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-
COCIDOREFRIGERADO”
III.1.4.Demanda Presente:
Cuadro 6: producción del choclo actual
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2012 117253 1524288Fuente MINAG
III.2. Variables que afectan a la demanda
III.2.1.Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus
complementos.
Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2004 – 2010 (Nuevos Soles/Kg)
CULTIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Maíz amiláceo
1.45 1.14 1.45 1.45 1.65 2.04 1.93
Fuente: INEI
III.2.2.Ingresos (nacional, per cápita, etc.)
CONSUMO PERCAPITA SEGÚN MINAG 13/hab. Al año
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
III.3. Demanda Futura:
Por el método de proyección lineal:
Cuadro 8: Proyección de demanda 2013-2023
AÑO POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
DEMANDA (kg)
2013 118894 15456282014 120559 15672672015 122247 15892092016 123958 16114582017 125694 16340182018 127453 16568942019 129238 16800912020 131047 17036122021 132882 17274632022 134742 17516472023 136628 1776170
III.3.1. Cálculo de la Demanda Esperada
Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023
AÑO DEMANDA OBJETIVA
2013 372082014 369132015 366012016 362692017 359192018 355492019 351592020 347492021 343182022 33865
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
2023 33389 Fuente: MINAG
4. ANALISIS DE LA OFERTA
4.1. Oferta pasada, presente y futura
Cuadro 10: Oferta pasada
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
2007 1228800 1093792008 1249690 1109102009 1270934 1124632010 1292540 1140382011 1314513 115634
Fuente MINAG
Cuadro 11: Oferta presente
AÑO OFERTA (TN) POBLACIÓN (Nº PERSONAS)
2012 1336860 117253Fuente MINAG
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 12: Oferta Futura
AÑO CANTIDAD PRODUCIDA (KG)
OFERTA (TN)
2013 3398967 13595872014 3456749 13827002015 3515514 14062062016 3575278 14301112017 3636057 14544232018 3697870 14791482019 3760734 15042942020 3824667 15298672021 3889686 15558742022 3955811 15823242023 4023060 1609224
Fuente MINAG
4.2. Variables:
4.2.1. Producción Regional (Ancash)
Cuadro 13: PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011 (TM)
CULTIVO
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010201
1
Maíz amiláce
o
13745
111131414
71120
813561 13016 11123 11977 8826
Maíz cholo
81741
783185604
45311
251193 53054 56315 57686 -
Fuente: INEI
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Fig. 1: Producción Agrícola en el Departamento de Ancash
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1374511113
1414711208
13561 13016 11123 119778826
8174178318
5604453112 51193 53054
56315 57686
0
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 – 2011
(TM)
maiz amilaceo maiz choclo
año
tone
lada
s m
etric
as
|
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
6. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR
Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002–2011 (ha)
CULTIVO
2002
2003
2004200
5200
62007 2008 2009 2010
2011
Maíz amiláce
o1797 7661
12578
6639 92041208
61044
41304
81259
69643
Maíz choclo
- 7062 6008 3080 5291 5061 5005 - - -
Fuente: INEI
Fig. 2: Superficie sembrada por año de maíz en el departamento de Ancash de 2002-2011(Ha)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
1797
7661
12578
6639
9204
12086
10444
1304812596
9643
0
7062
6008
3080
5291 5061 5005
0 0 0
Superficie sembrada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011 (ha)
maiz amilaceo maiz choclo
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AÑOS DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DE 2002 – 2011 (ha)
CULTIVO
2002
2003
2004
2005200
62007 2008 2009 2010
2011
Maíz amiláce
o4951 7661 9189
10538
87711038
41039
81052
71581
34856
Maíz choclo
- 6314 7794 5638 5094 4938 5097 5468 - -
Fuente: INEI
Fig.3: Superficie Cosechada
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
4951
7661
918910538
8771
10384 10398 10527
15813
4856
0
6314
7794
5638 5094 4938 5097 5468
0 0
Superficie cosechada por años del maíz en el departamento de Ancash de 2002 – 2011
(ha)
maiz amilaceo maiz choclo
año
hec
táre
as
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha
CULTIVO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maíz amiláceo
5145 5141 5069 5108 5054 5048 1189
Fuente: INEI
Fig.4: Rendimiento Promedio del Maíz
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
2000
4000
6000 5145 5141 5069 5108 5054 5048
1189
RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAÍZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN
Kg/ha
maiz amilaceo
año
kg/
ha
IV. ESTUDIO TECNICO
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IV.1. Proceso y Tecnología
IV.1.1. Descripción general del proceso productivo
Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO
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RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
LLENADO Y SELLADO
REFRIGERADO
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Recepción de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en óptimas condiciones.
Almacena: La materia prima es almacenada en cámara de frio a una temperatura de 8-10 °C , para evitar su deterioro.
Selección y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal selecciona las materias extrañas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se elimina la cubierta del choclo.
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre cocción.
Pre cocción: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 ° C.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a temperatura ambiente.
Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con líquido de gobierno (agua), 1Kilo y ½ Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.
REFRIGERADO: después de sellado para la cámara de REFRIGERADO para conservar mejor el producto.
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Fig.6: Balance de Materia del Proceso
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RECEPCION
ALMACENADO
PRE - COCIDO
TROCEADO
ESCURRIDO Y ENFRIADO
SELECCIÓN Y DESPANCADO
EMPAQUETADO Y SELLADO
REFRIGERADO
372 kg
372kg
320 kg
372 kg
10kg
310 kg
10 %
341 kg
2 %
334 kg
677kg
14gr. Peso del envase por kg de producto.
1
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
fig.7: Lay out
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IV.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios
CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS
CANTIDAD EQUIPO CAPACIDAD Tiempo de uso total x día
4 Marmita 80 kg x marmita horas
15 Cortadora 7 kg x hora horas
2 Selladora 1800 bolsas x hr horas
4 Balanzas 6 kg horas
2 Balanzas 250 kg horas
2 equipos cargadores 200 kg horas
Fuente: Elaboración Propia
IV.1.3. Determinación de la mano de obra: por cada 48 kilos
Cuadro 16: Determinación del Tiempo de proceso
V. TS
Min
TS
min
TS
min
TS
Min
TS
min
TS
min
1. recepción a la sala de proceso
10
2. al pesado
-- 2. pesado 5
3.al despancado
5 3. despancado 50
4.a la selección
5 4.selección 10
5. troceado 7
6 pre cocción.
5 6. pre cocción 40
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1
“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
7. .escurrido
30 7 30
8 15 8. enfriado 45
9. empacado
350 9. sellado 120
10. REFRIGERADO
150
Fuente: Elaboración propia
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.1.1. Programa de producción:
Cuadro 17: Programa De Producción 2013-2023
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
DISPONIBILIDAD DE M.P
37208 36913 36601 36269 35919 35549 35159 34749 34318 33865 33389
INSUMOS
SORBATO DE POTASIO 0.02% 5.5812 5.53695 5.49015 5.44035 5.38785 5.33235 5.27385 5.21235 5.1477 5.07975 5.00835
PRODUCTO FINAL(KG) 33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1/2 KG (UNIDAD)
33405 33140 32860 32562 32248 31916 31566 31198 30811 30404 29977
EMPAQUES DE 1 KG (UNIDAD)
16703 16570 16430 16281 16124 15958 15783 15599 15405 15202 14988
Fuente: elaboración propia
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.2. Tamaño
CALCULO DE TAMAÑO MINIMO DE PLANTAAl final de un estudio económico se desea determinar el tamaño mínimo para instalar una planta.El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnología para elaborar el producto.Los requerimientos de cada caso es el siguiente:
AITEMS Unidad
Producción Pieza/Año 37,208.00Consumo de combustible gal/hora-Máquina 30.00Costo de combustible s/./gal 8.00Nº de operadores por turno 7.00Costo por operador s/./mes 720.00Costo de material(Kg) s//kg 1.05Material requerido por pieza kg/pieza 1.20H-H requerida por pieza H-H/pieza 0.10H-M requerida por pieza H-M/pieza 0.03Tipo de cambio s/. 2.77Costo fijo de tecnología $ 35,000.00
Demanda año 2013 (pieza/año) 1,703,612.10Tsa de crecimiento anual 1.3%Margen de ganancia sobre costo variable unitario 30%Trabajo un turno (horas) 8Trabajo por mes (días) 25
CFCANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- = Unidades 26,167.34 p-v
Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA ACombustible s/. 7.20Mano de obra s/. 4.10Materia prima s/. 1.05
s/. Por Pieza 12.35
Cálculo de precio de venta (30% de Costo variable) s/. Por Pieza 16.06
DIMENSIONES DE LAS AREAS
Cuadro 18-. Dimensiones de las áreas
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Áreas Dimensiones (m2)
1. Área de proceso productivo 40
2. Área de control de calidad 4
3. Área de productos terminados 12
4. Área de oficinas administrativas 12
5. Área de SS-HH y vestuarios 12
6. Área de recepción de M.P. y de
insumos
16
7. Área de parqueo 20
Total 116
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION
Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo
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AÑO 1 2 3 4 5
BIMESTRE 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
desarrollo del proyecto
adquisición de los créditoscompra de equiposconstrucción de instalacionesMontajepuesta en marchaProduccióncompra de nuevos productosmontaje de nuevos equipospuesta en marcha
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
V.3. Localización
Los criterios que se han considerado para la ubicación de la planta se tuvieron en cuenta dos aspectos muy importantes:
V.3.1. Macro localización
La zona de influencia de la planta industrial estará ubicada en distrito de Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.
V.3.2. Micro localización
Los factores que han sido considera para la ubicación son las siguientes:
Materia prima: La cercanía de la materia prima es un factor fundamental para la localización de una planta industrial.
La materia prima que es el choclo en este caso será abastecida por los productores del callejón de Huaylas.
Disponibilidad de energía eléctrica: El abastecimiento de la energía eléctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.
Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningún problema, ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en la materia. Para tener personas capacitadas se podría darles clases, exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas calificadas.
Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de independencia es ininterrumpida por lo tanto no habría ningún inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la industria alimentaria.
Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y comercialización de producto terminado.
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
MICRO LOCALIZACION DE LA PLANTA
Importancia relativa de cada factor
factor Peso(wj)Disponibilidad de mano de obra calificada
0.3Disponibilidad de materias primas
0.5Proximidad al mercado
0.21
Puntaje de Sitiopuntajes (Sij )
factorsitio A(Carhuaz)
sitio B(Yungay)
disponibilidad de mano de obra calificada 70 70disponibilidad de materias primas 60 50
proximidad al mercado 95 70
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
puntajes ponderados del sitio
peso del factor (Wj)
sitio A sitio Bpeso
factorpuntaje
S(1j)
puntaje ponderad
opuntaje
S(2j)puntaje
ponderado0.3disponibilidad de mano de obra calificada
0.3 70 21 70 21disponibilidad de materias primas 0.5 60 30 50 25
proximidad al mercado 0.2 95 19 70 1470 60
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VI. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
El área de la localización de la planta está ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en una zona protegida.
Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental
Impacto negativo Medidas de mitigación
Legislación
Durante la fase de ejecución
Accidentes laborales durante la construcción
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad
R.M. 042-87
Molestias en la salud pública, por producción de polvo, residuos en la ruta y construcciones civiles.
Suministrara vehículos cerrados para la recolección.
Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.
Inspección permanente durante la ejecución de las obras.
Exigir cumplimiento de las normas de seguridad.
Código Civil
Durante la fase de operación
Peligro de corte durante la operación
Capitación al persona sobre el uso de los equipos y la forma de limpieza de los equipos a fin de evitar algún accidente del personal.
BMP, HS
Mala calidad del agua para el proceso de producción
Tener un registro de control de calidad de agua que se está utilizando en el
D.L.171505
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
proceso
Mala limpieza y desinfección de los materiales y equipos
Establecer un programa de limpieza y desfinceccion de los materiales y equipos de trabajo
Normas de H y S
Alteración del equilibrio
hidrobiológico
En áreas de déficit de agua se recomienda reutilizar
VII. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN
ORGANIGRAMA
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Gerente General
Jefe de Planta
operarios
jefe de control de calidad
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
GERENTE GENERAL:
Funciones:
• Determinar los objetivos del negocio y los benéficos a alcanzar.
• Fijar las estrategias para un buen servicio así como el correspondiente presupuesto que requiere la empresa
• Controla la ejecución de diversos programas de la empresa, asegurándose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos fijados
• Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus respectivas responsabilidades y que cuenten con una organización adecuada.
JEFE DE PLANTA
Funciones:
• Es el responsable de la producción diaria, el cual debe garantizar el buen funcionamiento de la planta.
• Coordinar con la gerencia general la cantidad de producción y la cálida de la misma para cubrir las expectativas de los clientes
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
Funciones:
• Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, él nos dará un producto final de alta calidad
PERSONAL OBRERO
Funciones:
• Encargado directo de la producción
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VIII. COSTOS, INVERISONES OPERACIÓN YBENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVASSELECCIONADAS
VIII.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:
A. Datos:
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ProducciónProducción total 37,208 Kilogramos anualesPeso promedio del productos 1 Kg.Precio por Kilogramo 3 Nuevos soles sin IGVMerma promedio 10% de la producción bruta
Depreciaciones TasasEquipo de cómputo 20%Vehículos 20%Edificios 3%Muebles y enseres 10%Otros activos 10%
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
B. Cálculo de la Depreciación
Cálculo de la depreciación
Bienes Valor Inicial TasaDepreciación Anual
A. Equipo de cómputo 1,200.00 20% 240.00B. construcción de infraestructura 35,000.00 3% 1,050.00
0 0.00 20% 0.00D. marmita y cortadora 8,220.00 3% 246.60E. Muebles de oficina 3,000.00 10% 300.00
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Depresión en el horizonte proyectoDepreciación Anual
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AcumuladoA. Equipo de cómputo 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 1,200.00
A. construccion deB. infraestructura 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 10,500.00
D. marmita y cortadora 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 246.60 2,466.00E. Muebles de oficina 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,000.00F. TOTAL 1,837.60 1,838.60 1,839.60 1,840.60 1,841.60 1,602.60 1,603.60 1,604.60 1,605.60 1,606.60 17,221.00
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Valor en LibrosAños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. Equipo de cómputo 960.00 720.00 480.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. construccion de infraestructura 33,950.00 32,900.00 31,850.00 30,800.00 29,750.00 28,700.00 27,650.00 26,600.00 25,550.00 24,500.00D. marmita y cortadora 7,973.40 7,726.80 7,480.20 7,233.60 6,987.00 6,740.40 6,493.80 6,247.20 6,000.60 5,754.00E. Muebles de oficina 2,700.00 2,400.00 2,100.00 1,800.00 1,500.00 1,200.00 900.00 600.00 300.00 0.00F. TOTAL 45,584.40 43,748.80 41,913.20 40,077.60 38,242.00 36,646.40 35,050.80 33,455.20 31,859.60 30,264.00
C. Costos por IGV
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. IGV Ingresos 0 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703 16,703B. IGV Egresos 17,536 35,856 35,762 35,662 35,556 35,444 35,326 35,201 35,070 34,933 34,788C. Crédito fiscal 17,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0D. IGV por pagar -17,536 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
D. Cálculo de Estados y Pérdidas:
Estado de Ganancias y Pérdidas
Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Ventas netas 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216 100,216
B. Costos de ventas 41,602 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208 37,208
C. Salarios 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760
E. Depreciación 1,838 1,839 1,840 1,841 1,842 1,603 1,604 1,605 1,606 1,607
H. Cargas Financieras 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0
L. Utilidad neta 10,898 16,978 18,663 20,348 22,034 23,959 25,644 25,643 25,642 25,641Total Costos sin IGV 0 72,968 72,673 72,361 72,029 71,679 71,309 70,919 70,509 70,078 69,625
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VIII.1. EGRESOS PROYECTADOS
VIII.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIÓN PROYECTADA
Rubros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sin IGVA. Materia Prima e Insumos 0 41,602 41,272 40,923 40,552 40,161 39,747 39,311 38,853 38,371 37,864Materia prima 39,068 38,759 38,431 38,082 37,715 37,326 36,917 36,486 36,034 35,558Sorbato de potasio 195 194 192 190 189 187 185 182 180 178Bolsa 2,338 2,320 2,300 2,279 2,257 2,234 2,210 2,184 2,157 2,128I. Salarios 0 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760 35,760Obrero 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160jefe de planta 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800gerente general 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000jefe de control de calidad 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
VIII.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS
PersonalSalario Mensual
Salario Básico
Remuneración Computable. Total
Obrero 5,040 20,160 20,160 20,160Jefe de planta 1,200 4,800 4,800 4,800Gerente general 1,500 6,000 6,000 6,000Jefe de control de calidad 1,200 4,800 4,800 4,800
VIII.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO
VIII.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLESTerreno 20000construcción 35000
instalaciones eléctricas 3000
Maquinarias e instrumentos 24365
Equipos de cómputo u oficina 1200
Muebles y enseres diversos 3000
TOTAL 86565
ACTIVOS INTANGIBLESCostos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa 1000Capacitación y/o entrenamiento del personal 900Constitución formal de la empresa 900Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) 1200montaje de equipos 800
total 4800
CAPITAL DE TRABAJOMateria prima (anual) 41601
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Sueldos (personal permanente y temporal ) 35,760Total 77361
OTROS COSTOSMateriales, repuestos.Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES 6059.55
Total 6050.55
INVERSION TOTAL 174776.5
VIII.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FinanciamientoCapital propio 1/ 80,000 SolesPréstamoPrincipal 84,319 SolesPlazo de pago 6 AñosAmortizaciones FijasTasa de interés 12%
Rubros 0 1 2 3 4 5 6A. Principal 84,319 0 0 0 0 0 0B. Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053C. Remanente de deuda 84,319 70,266 56,213 42,160 28,106 14,053 0D. Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686E. Escudo tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506F. Total financiamiento neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234
VIII.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO
Rubros Montos S/.Producción de choclo pre cocido 37,208.0Merma en la Producción 3,802.7Producción neta de choclo pre cocido 33,405.3Producción neta en Kg. 33,405.3Precio promedio sin IGV 3.0Total ingresos sin IGV 100,216.0Precio promedio con IGV 3.5
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Total de ingresos con IGV 116,918.7IGV por ingresos 16,702.7
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
IX. EVALUACION FINANCIERA
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10LIQUID.
A. Ingresos ventas116918.698
4 116918.698 116918.698116918.69
8 116918.698 116918.698116918.69
8 116918.698116918.69
8 116918.698B. Costos Inversión 114,961 1149C. Costos Operativos 0 91,287 90,898 90,486 90,048 89,587 89,098 88,584 88,043 87,474 86,877 D. Costo de Operación 0 49,090 48,701 48,290 47,852 47,390 46,902 46,387 45,846 45,278 44,680 E. Pago Salarios 0 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197 42,197H. IGV. Por pagar 1,617 19,059 18,959 18,853 18,741 18,623 18,499 18,368 18,230 18,085I. Pago de Impuesto a la Renta 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0K. Total Costos 114,961 95,939 112,486 111,469 110,419 109,340 108,228 107,083 106,411 105,704 104,962L. Flujo de Caja Económico
-114,961 20,979 4,432 5,449 6,499 7,579 8,691 9,836 10,508 11,214 11,957
N. Financiamiento Neto 84,319 -21,136 -19,955 -18,775 -17,595 -16,414 -15,234 0 0 0 0Principal 84,319Amortización 0 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 14,053 0 0 0 0Interés 0 10,118 8,432 6,746 5,059 3,373 1,686 0 0 0 0Escudo Tributario 0 3,035 2,530 2,024 1,518 1,012 506 0 0 0 0
O. Flujo de Caja Financiero
-30,642 -157 -15,523 -13,326 -11,095 -8,835 -6,543 9,836 10,508 11,214 11,957 114,961
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
Factor de actualización 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386
0.350
-114,961 19,072 3,663 4,094 4,439 4,706 4,906 5,047 4,902 4,756 4,610
40,293
-30,642 -142 -12,829 -10,012 -7,578 -5,486 -3,693 5,047 4,902 4,756 4,61040,29
3
TASA 10%VANE -14,473 TIRE 8%VANF -10,774 TIRF 8%
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“PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO”
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusión
El proyecto no es factible debido a que el VAN salió negativo, la inversión es mayor que los ingresos.
El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al año.
9.2. Recomendaciones
Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el año la producción de la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.
La alternativa de solución para que el proyecto genere más utilidad podría ser alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.
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