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ELABORAÇAO DO PPA E LDO
2018 A 2021
PRODATA
Março/2017
TREINAMENTO
SECRETARIA DE FINANÇASPrefeitura de Santos
Código da dotação orçamentária
Departamento de Orçamento e Gestão - 2013
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Código da dotação orçamentária
Classificação Institucional
Corresponde aos órgãos do governo municipal.
• Administração Direta (Secretaria de Finanças,
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde...)
• Administração Indireta (Autarquias e Fundações)
Departamento de Orçamento e Gestão - 2011
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Código da dotação orçamentária
Órgão
10.10 – Gabinete do Prefeito Municipal
10.11 – Gabinete do Vice-Prefeito
10.12 – Fundo Social de Solidariedade
10.13 – Fundo Mun. da Criança e do Adolescente
Unidade Orçamentária
Departamento de Orçamento e Gestão - 2011
GPM
Gabinete do
Prefeito Municipal
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Código da dotação orçamentária
Departamento de Orçamento e Gestão - 2011
Classificação Funcional
Função
Subfunção
04 – Administração
08 – Assistência Social
10 – Saúde
12 – Educação
122 – Administração Geral
361 – Ensino Fundamental
362 – Ensino Médio
365 - Ensino Infantil
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Código da dotação orçamentária
Departamento de Orçamento e Gestão - 2011
Classificação Programática
Programa
Ação
0096Administração Geral do GPM
2151Frota Municipal
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Código da dotação orçamentária
Departamento de Orçamento e Gestão - 2011
Fonte de Recursos
Fonte 01 – Tesouro Municipal
Fonte 02 – Transferências do Estado
Fonte 03 – Recursos de Fundos Especiais
Fonte 04 – Recursos da Administração Indireta
Fonte 05 – Transferências da União
Fonte 06 – Outros recursos
Fonte 07 – Operações de Crédito
10.10.00 3.3.90.30.00 04 122 0096 2151 01 1100000
Gabinete do Prefeito Municipal
Administração Geral - GPM
Pessoal e Encargos
Subvenções
Frota Municipal
Manutenção de Conselhos
Serviços de Apoio Administrativo
Como o orçamento é estruturado?
Programa
Órgão
Ações
SUGESTÃO SEPLO:
Focar as mudanças nos Programas e seus Indicadores.
PROGRAMA:
Qual era o Programa da SEFIN:
0098 – Administração Geral SEFIN
Plano Plurianual
• OBJETIVOS DA EXISTÊNCIA DA SEFIN;
• TIPO DE TRABALHO QUE A SEFIN REALIZA;
• O QUE ELA ENTREGA PARA A ADMINISTRAÇÃO E PARA A CIDADE;
COMO MELHORAR O NOME DO PROGRAMA?
SUGESTÃO SEPLO:
Focar as mudanças nos Programas e seus Indicadores.
PROGRAMA:
Qual é foi o Programa da SEFIN:
0098 – Administração Geral SEFIN
Qual é o programa da SEFIN:
0098 – Planejamento e Gestão Orçamentária, Financeira e Tributária
Plano Plurianual
1. Investimento / Despesa Corrente
Plano Plurianual
Indicadores da SEFIN:
• Apenas o indicador que mede o investimento em relação às
despesas de custeio irá fazer parte do PPA.
• Sugerimos que sejam escolhidos no máximo 1 ou 2 indicadores
por programa.
Programa0098 - Planej Gestão Orçamentária Financeira e Tributária
Objetivo
Aprimorar, implantar e garantir: processo orçamentário transparente eparticipativo, sistema de fiscalização e arrecadação justo e atuante,gestão financeira racional, desenvolvimento de pessoal e infraestruturada Secretaria.
Justificativa
Necessidade de atendimento dos anseios dos munícipes quanto autilização racional e legal dos recursos públicos, auxiliando o prefeito,subsidiando e interagindo com a estrutura pública administrativa deforma a garantir a eficiência, eficácia, integridade, confiabilidade etransparência de seus processos orçamentários, tributário e financeiro.
IndicadorUnidade de
MedidaÍndice Atual 2018 2019 2020 2021
Valor de Investimentos
por valor de custeio
R$ investido /
R$ gasto com
custeio? ? ? ? ?
I – Atualização do Programa
2-
1- Clique na coluna
Cod .Unidade
2- Digite o numero de
sua secretaria e após
o carregamento da
janela, selecione
observando o
Programa (atenção
ano 2018)
I – Atualização do Programa
ObjetivoPúblico Alvo Justificativa
1- Leia com atenção e
valide os dados. Caso
necessário faça os
ajustes.
I – Atualização do Programa
Validar as informações,
observando
principalmente os
índices. Feche essa
janela
1
1
II – Atualizar as Metas das Ações
1 – Selecionar o Programa do
grupo de ações que deseja
tratar.
2 – Selecionar a ação que
deseja tratar.
3 – Selecionar a meta da ação que
deseja tratar. (Atenção: ela deve
estar vinculada ao Programa)
4 – Selecionar Editar.
III – Informar Valores para o PPA&LDO 2018-2021
1 - Selecionar –
FONTE – COD
NATUREZA
2- Selecionar – LOA
III – Informar Valores para o PPA&LDO 2018-2021
1 - Selecionar –
FONTE – COD
NATUREZA
2- Selecionar – LOA