Upload
elma-brescia
View
217
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Elementi per la preparazione Elementi per la preparazione del Bilancio 2012 del Bilancio 2012
Comune di Cavriago
Ottobre 2011
Tab.1 Entrate 2011Tab.1 Entrate 2011
2Cavriago - 26 Ottobre 2011
Imposte e tasse 3.249.000
Trasferimenti dello Stato 1.540.318
Contributi Stato, Regione. USL 561.637
Rette servizi anziani 1.088.028
Rimborso USL per casa protetta 460.000
Dividendi IREN 229.882
Sponsorizzazioni 152.000
Rimborso IREN per servizio rifiuti 163.900
Oneri urbanizzazione 570.000
Entrate varie 375.000
Rette servizi scolastici 810.000
Contributi vari per servizi scolastici 115.000
Utile farmacia 147.000
TOTALE 9.461.765
Tab.2 Minori entrate 2012 Tab.2 Minori entrate 2012
Cavriago - 26 Ottobre 2011 3
Addizionale energia elettrica 101.000
Minori trasferimenti dallo Stato 143.000
Minore contributo Regione 191.000
Minori oneri urb. per spesa corrente* 195.000
Minori trasferimenti Regione per servizi sociali 35.000
Minore recupero evasione I.C.I. 160.000
Totale 825.000
Minori interessi estinzione mutui 30.000
TOTALE 795.000
* considerando il 75% di 500.000
Tab.3 Affari generali Tab.3 Affari generali
Cavriago - 26 Ottobre 2011
4
Incarichi per consulenze giuridiche 6.933
Spese per cerimonie, comunicazione 6.544
Iniziative assessorato Pari opportunità 4.000
Spese per liti e arbitraggi 7.154
Contributi associati (ANCI-Lega-ANUSCA, AICRE
Ist. Cervi-Archivio Piacentini-Ancitel-AICRE-Istoreco) 7.105
Maggiore spesa assicurazione 30.000
TOTALE 31.736
Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero Tab. 4 Cultura, giovani,sport, tempo libero
Cavriago – 26 Ottobre 20115
Cantiere musica (corsi, concerti, coro)* 32.000Promozione artistica (artoteca, laboratori) 22.000Centro giovani Calamita 20.000Estate in piazza 25.000Storia locale, laboratorio della memoria 9.500 Auser per volontariato e volont. Individuale 4.000Premio don Dossetti 3.500Attività teatrali con Multisala Novecento**** 22.000Attività promozionali ragazzi e adulti 23.000Premio Augusto Daolio 12.000Corsi per giovani e adulti*** 6.000Premio fumetti 2.500Conferenze 2.500Servizio civile 2.000Comunicazione (depliant, segnalibri, ecc.)** 3.000Attività assessorato sport 10.000Contributi società sportive 11.500TOTALE 220.500* al netto delle rette (30.000) ** al netto di contributi vari (5.000) *** al netto di quote di iscrizione (5.000) **** al netto contributo Manodori (10.000)
Tab.5 Servizi Scolastici Tab.5 Servizi Scolastici
6Cavriago – 26 Ottobre 2011
SERVIZIO COSTO RICAVO DIFFERENZATempo estivo 31.444,80 14.984,50 16.460,30Centro bambini 11.250,00 9.750,00 1.500,00Campo giochi 16.303,51 16.160,00 143,51Convenzione Claudel 5 posti nido 34.863,41 9.650,60 25.212,81Trasporto non residenti 27.506,00 9.899,00 17.607,00Trasporto Villa Aiola 5.125,00 3.397,00 1.728,00Gite 9.400,00 0 9.400,00Convenzione Istituto comprensivo 18.000,00 0 18.000,00 Sostegno disabilità 0-6 anni 103.000,00 9.194,76 93.805,24Sostegno disabilità 6-18 anni 72.000,00 12.216,03 59.783,97 Trasporto scolastico 141.819,00 34.687,91 102.188,97 4.942,12 470.711,72 124.881,92 345.829,80Ricavo da rettaRicavo da contributo pubblico
Tab.6 Area Patrimonio Tab.6 Area Patrimonio
7
Cavriago – 26 Ottobre 2011
SERVIZIO COSTO RICAVO DIFFERENZA
Servizo Neve 75.000,00 0 75.000,00
Manut. Aree verdi, parchi e giardini 73.000,00 0 73.000,00
Acqua per parchi e giardini 14.100,00 0 14.100,00
Pulizia aree verdi con volontari 10.000,00 0 10.000,00
Consumo energia elettrica per IP 183.000,00 0 183.000,00
Vigilanza scuole Alpini 4.000,00 0 4.000,00
Progetto acqua pubblica 4.000,00 0 4.000,00
363.100,00 363.100,00
Tab.7 Servizi Sociali Tab.7 Servizi Sociali
8Cavriago – 26 Ottobre 2011
Borse lavoro (10) 7.000
Ottavo giorno (25) 71.000
Musicoterapia per disabili (15) 3.000
Contributi socio-assistenziali (50) 45.000
Fondo affitti (quota Comune) (123) 7.000
Contributi ad Associazioni 13.600
Riduzione rette ospiti casa protetta e CD(16) 45.000
Iniziative assessorato 16.000
Centro prelievi 19.400
Contributi famiglie con minori (Unione) (60) 53.000
Contributi per trasporto e ins. Lav. Disabili(Unione)(16) 30.000
TOTALE 310.000
( ) numero persone interessate
Tab.8 Attività Produttive Tab.8 Attività Produttive
9Cavriago – 26 Ottobre 2011
Iniziative assessorato 16.000
Canone locazione centro per l'impiego di Montecchio 6.000
Fiere e mercati (*) 19.000
Totale 41.000
(*) al netto di entrate da contributi
Tab. 9 Imposte Tab. 9 Imposte
10Cavriago – 26 Ottobre 2011
ADDIZIONALE IRPEF 2011
Gettito (0,25%) 299.000
Numero contribuenti esenti (reddito inferiore 15.000 euro) 1.714
Numero contribuemti (reddito maggiore 15.000 euro) 4.258
Pro capite 70
Gettito (massimo 0,8%) 956.000
Pro capite 224
ICI 2011
Gettito (6,9 per mille) 2.600.000
Numero unità immobiliari 2.300
Pro capite 1.130
Tab. 9 Imposte Tab. 9 Imposte
11Cavriago – 26 Ottobre 2011
IMU (sostituisce ICI) 2014? 2013? 2012?
Gettito (massimo1,06 %) 3.922.000
Numero unità immobiliari 2.300
Pro capite 1.705
ICI 2011
Aree edificabili 408.555
Terreni Agricoli 44.580
Seconde case 589.960
Uffici 26.668
Negozi 117.417
Capannoni 1.412.820
Totale 2.600.000
Tab. 10 Addizionale Irpef Tab. 10 Addizionale Irpef
12Cavriago – 26 Ottobre 2011
ANNO 2009 CLASSI DI REDDITO N° AMMONTARE 0.25% 0.8%fino a 1.000 67 30.412 76 2431000-2000 40 44.833 112 3592000-3000 39 85.712 214 6863000-4000 24 86.021 215 6884000-5000 21 78.843 197 6315000-6000 27 144.488 361 1.1566000-7500 65 396.863 992 3.1757500-10000 313 2.699.191 6.748 21.59410000-15000 1118 13.595.071 33.988 108.76115.000-20.000 1433 24.293.129 60.733 194.34520000-26000 1309 28.575.367 71.438 228.60326000-33500 723 20.100.412 50.251 160.80333500-40000 257 8.856.262 22.141 70.85040000-50000 208 8.546.240 21.366 68.37050000-60000 103 5.313.047 13.283 42.50460000-70000 54 3.234.850 8.087 25.87970000-100000 83 6.386.800 15.967 51.094oltre 100000 88 14.280.523 35.701 114.244Totale 5.972 136.748.064 341.870 1.093.985ESENTI
Tab.11 Imposte applicate in Provincia Tab.11 Imposte applicate in Provincia
13Cavriago – 26 Ottobre 2011
COMUNE ICI 2009 IRPEF 2009
COMUNE ICI 2009 IRPEF 2009
COMUNE ICI IRPEF
ALBINEA 6.5 0.4 CAST. SOTTO 7 0.2 REGGIO 7 0.5
BAGNOLO 7 0.5 CAVRIAGO 6.9 0.25 REGGIOLO 6.6 0.4
BAISO 7 0 COLLAGNA 6 0 RIO SAL. 6.5 0.2
BIBBIANO 7 0.5 CORREGGIO 6.2 0 ROLO 6.8 0.2
BORETTO 7 0.4 FABBRICO 6.8 0.15 RUBIERA 6.5 0.5
BRESCELLO 7 0.5 GATTATICO 6.5 0.2 S. MARTINO 6 0.35
BUSANA 6.5 0 GUALTIERI 7 0.4 S.POLO 6.5 0.4
CAD. SOPRA 6.5 0.5 GUASTALLA 7 0.2 S.ILARIO 6.5 0.5
CAMPAGNOLA 6.6 0 LIGONCHIO 6 0 SCANDIANO 6 0.55
CAMPEGINE 6.8 0.4 LUZZARA 5.5 0.3 TOANO 7 0.375
CANOSSA 6.3 0.2 MONTECCHIO 6.5 0.35 VETTO 6.5 0
CARPINETI 6.2 0 NOVELLARA 7 0.6 VEZZANO 6.5 0.45
CASALGR. 7 0.5 POVIGLIO 6.7 0.4 VIANO 7 0.45
CASTELLAR. 7 0.5 Q. CASTELLA 6.5 0.6 V. MINOZZO 7 0.4
CAST. MONTI 6.7 0.2 RAMISETO 6 0 CASINA 7 0.3
Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012 Tab. 12 Simulazione patto stabilità 2012
14Cavriago – 26 Ottobre 2011
COMPETENZA CASSA
COMPETENZA MISTA
Previsioni Tit. I 5.140.000,00 5.140.000,00
Previsioni Tit. II 300.000,00 300.000,00
Previsioni Tit. III 3.770.000,00 3.770.000,00
Riscossioni Tit. IV (competenza + residui) 680.000,00 680.000,00
Totale 1 9.890.000,00
Previsioni Tit. I 9.530.000,00 9.530.000,00 Pagamenti Tit. II (competenza + residui) 50.000,00 50.000,00
Totale 2 9.580.000,00
SALDO RILEVANTE 2012 COMPETENZA MISTA 310.000,00
OBIETTIVO 2012 (15,6%) 1.031.564,17
differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (15,6%) -721.564,17
OBIETTIVO 2012 MAX (16%) 1.067.221,99
differenza tra saldo rilevante e saldo obiettivo (16%) -757.221,99