KURUMSAL EMNİYET YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2017

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİMİNE AİT 1402 NO.LU GENEL EMİR

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM........................................................................................................................3

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.........................................................................................3

Amaç.............................................................................................................................................3

Kapsam.........................................................................................................................................3

Dayanak........................................................................................................................................3

Tanımlar........................................................................................................................................3

İKİNCİ BÖLÜM...........................................................................................................................4

Denetim Faaliyetleri ve Şirket Birimlerinin İç Denetimi.............................................................4

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM......................................................................................................................5

Denetim Hazırlığı Aşamaları........................................................................................................5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM................................................................................................................7

Denetimin Uygulanması...............................................................................................................7

BEŞİNCİ BÖLÜM.......................................................................................................................8

Denetim Sonrası Yapılan İşlemler- Nihai Rapor ve Yönetim Değerlendirmesi..........................8

Yönetim Değerlendirmesi.............................................................................................................9

ALTINCI BÖLÜM.......................................................................................................................9

Son Hükümler...............................................................................................................................9

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu genel emre göre hazırlanıp onaylanacak ilk yıllık denetim planları, bu genel emrin yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içerisinde tamamlanır...............................9

Genel Emrin Ekleri.......................................................................................................................9

Yürürlük........................................................................................................................................9

Yürütme......................................................................................................................................10

EKLER:......................................................................................................................................10

EK-1: Denetim Kontrol Formu...................................................................................................10

EK-2: Uygunsuzluk Tespit ve Önlem Formu.............................................................................10

Sayfa 2 / 12

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ İÇ DENETİMİNE AİT 1402 NO.LU GENEL EMİR

(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.12.2017 TARİH VE 176761 SAYILI OLURU İLE KABUL EDİLMİŞ,

KURUMSAL EMNİYET YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 13.12.2017 TARİH VE 177220 SAYILI YAZISI İLE 18.12.2017 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Genel Emrin amacı; Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde tren işletmeciliği faaliyetleri esnasındaki tren işletme emniyetinin sürekliliğinin sağlanması, emniyet seviyesinin korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi için oluşturulan Emniyet Yönetim Sisteminin (EYS); Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde tarif edilen şartlara, mevcut düzenlemelere uygun ve etkin bir şekilde sürdürüldüğünün iç denetim yoluyla sağlanması, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilir emniyet seviyesinin tesis edilmesi için EYS iç denetiminde yapılacak işlemleri ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Genel Emir, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yürütülen tren işletmeciliği faaliyetleri esnasında, işletme emniyetin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için oluşturulan EYS’nin, merkezde ilgili Dairelerde, İşletme Müdürlüklerinde, Bölge Koordinatörlüklerinde, ilgili Servis Müdürlüklerinde ve ilgili işyerlerinde/birimlerde uygulanmasının kontrol ve denetimini kapsar.

(2) İç denetimler, EYS’nin temel bileşenlerinin, gerekliliklerinin ve süreçlerinin denetimini içermekle birlikte, uygunsuzluklar tespit edildiğinde alınacak tedbirlere ilişkin çözüm önerilerini de içerir.

(3) 6331 sayılı Kanuna göre yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği denetimleri ile Kalite Yönetim Sistemi, Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) ve Bakımdan Sorumlu Birim kapsamında yapılan denetimleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Genel Emir; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Demiryolu Emniyet Yönetmeliği”nin 7 nci maddesinin (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Genel Emrin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Bakımdan sorumlu birim: Yük vagonları hariç her türlü demiryolu aracının bakımından sorumlu araç sahibi tarafından belirlenmiş ve Bakanlıkça izin verilen kuruluşu,

c) DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ç) ECM: Bakımdan Sorumlu Kuruluşu,

d) EYS: Emniyet Yönetim Sistemini,

e) EYS iç denetimi: Emniyet Yönetim Sisteminin bileşenlerini, gerekliliklerini, emniyet kritik süreçlerini, birimler ve uygulamalar bazında incelenmesini,

Sayfa 3 / 12

f) EYS Müdürlüğü: Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı şirketin taşra teşkilatı merkezlerinde bulunan Emniyet Yönetim Sistemi Müdürlüklerini,

g) KEY Dairesi Başkanlığı: Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığını,

ğ) Onaylanmış Kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ve isimleri komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen kuruluşları,

h) Sapma: İşletme emniyetinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gereken şartlardan uzaklaşma derecesini,

ı) Şirket: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

i) Uygunsuzluk: Standartların ve gereksinimlerin öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetim Faaliyetleri ve Şirket Birimlerinin İç Denetimi

Denetleme faaliyetleri

MADDE 5 - (1) Denetleme, Emniyet Yönetim Sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır ve Emniyet Yönetim Sistemindeki süreçlerin etkinliğinin ve bu süreçlere uyulmasının kontrolü için önemli bir mekanizmadır. Denetimler aşağıda belirtilen ana adımlardan oluşur:

a) Denetim hazırlığı,

b) Denetimin uygulanması,

c) Denetim sonrası işlemler.

(2) Denetim döngüsü bu üç safhanın birleşiminden oluşur (bkz: Şekil 1). Bu döngü, daha önceden denetlenmiş olan konuların tekrarının önüne geçilmesi ya da daha önce göze çarpan sorunların ayrıntılı olarak kontrolü amacıyla yapılacak bir denetimin planlamasına yardımcı olur.

1.Hazırlık

Sayfa 4 / 12

1.Hazırlık

2.Uygulama3.Nihai rapor

Şekil 1: Denetim döngüsü

Şirket birimlerinin iç denetimi

MADDE 6 - (1) İç denetimlerle, Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinin şartlarına uygun olarak, EYS ile ilgili tüm süreçlerin; Şirket tarafından belirlenen kurallara uygun olup olmadığı, etkin uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilir. İç denetimler, Şirketin tüm emniyet süreçleri ile faaliyetleri de dâhil Emniyet Yönetim Sisteminin tüm alanlarını kapsar.

(2) İç denetimlerin uygulanma sorumluluğu KEY Dairesi Başkanlığı ve EYS Müdürlüklerine aittir. Bu birimler aynı zamanda denetçilerin seçimini yapar ve bir denetim şefi tayin eder.

(3) KEY Dairesi Başkanlığı EYS Müdürlüklerinde; EYS Müdürlükleri ise Yolcu Taşımacılığı, Lojistik ve Araç Bakım Servis Müdürlüklerinde ve bunlara bağlı işyerlerinde yıllık denetim planına bağlı olarak denetim yapar.

(4) KEY Dairesi Başkanlığınca, Genel Müdürün yazılı onayı ile Yolcu Taşımacılığı, Lojistik, Araç Bakım, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlıklarında iç denetim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetim Hazırlığı Aşamaları

Denetim Hazırlığı

MADDE 7 - (1) Bir denetimin hazırlanmasına yönelik başlıca faaliyetler Şekil 2’de

belirtilmiştir.

Şekil 2: Denetim hazırlığındaki faaliyetler

Yıllık denetim planının belirlenmesi ve servislerin bilgilendirilmesi

MADDE 8 - (1) Taşrada EYS Müdürlükleri ile Yolcu Taşımacılığı, Lojistik ve Araç Bakım Servis Müdürlükleri her yıl Aralık ayı içerisinde emniyetle ilgili alanların denetlenmesi

Sayfa 5 / 12

1. Yıllık denetim planının belirlenmesi ve Servislerin bilgilendirilmesi

2. İçeriklerin belirlenmesi

3. Denetim ekibinin belirlenmesi

4. Zaman planının oluşturulması

5. Katılımcıların belirlenmesi / bilgilendirilmesi

6. Kontrol listelerinin oluşturulması

ve değerlendirilmesini sağlayacak bir yıllık denetim planını ve genel içeriklerini EYS Müdürlüklerinin koordinesinde birlikte hazırlar. EYS Müdürlükleri ve ilgili Servis Müdürlükleri tarafından her bir alan için; denetimin ana noktaları, denetimin kapsamı ve denetim metotları/araçları tespit edilir.

(2) EYS Müdürlükleri koordinesinde taşradaki birimler için hazırlanan yıllık denetim planı, ilgili Dairelerin görüşleri de alınarak KEY Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanır.

(3) Onaylanan yıllık planlar, KEY Dairesi Başkanlığınca Yolcu Taşımacılığı, Lojistik ve Araç Bakım Dairesi Başkanlıklarına ve EYS Müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Onaylanan yıllık denetim planları, EYS Müdürlüklerince denetim yapılacak birimlerin bağlı bulunduğu ilgili Servis Müdürlüklerine gönderilir.

(5) EYS Müdürlüklerince en geç bir ay önceden denetlenecek birimlere genel hatlarıyla denetim içeriği hakkında bilgi verilir ve bilgiyi alan ilgili birimlerce denetim yapılacak alanlar personele yazılı olarak tebliğ edilir.

(6) KEY Dairesi Başkanlığının belirlediği durumlarda, yıllık denetim planında bulunmayan plan dışı denetimler de yapılabilir.

İçeriklerin belirlenmesi

MADDE 9 - (1) Denetim içeriklerinin tespit edilmesinde dikkate alınması gereken

kriterler aşağıdaki gibidir:

a) Önceki denetimlere yönelik konu değişiklikleri,

b) Önceki denetimlerin sonuç raporu vasıtasıyla tespit edilen sapmalar,

c) Emniyet Yönetim Sisteminin ilgili süreçleri,

ç) Mevcut mevzuata uygunluk ve mevzuat değişiklerinin uygulanması.

Denetim ekibinin belirlenmesi

MADDE 10 - (1) Başlıca denetim içerikleri tespit edildikten sonra, denetimin yapılabilmesi için gerekli olan tecrübe ve niteliklere sahip denetim ekibini oluşturmak KEY Dairesi Başkanı veya ilgili EYS Müdürünün görevidir. Denetim ekibi en az bir kişiden oluşur. Denetim kapsamının fazla olması durumunda, ekip istenildiği kadar genişletilebilir, bu durumda en az bir üyesi KEY Dairesi Başkanlığı veya diğer EYS Müdürlüklerinden seçilir. Ekibin birden fazla kişiden oluşması halinde bir denetim şefi tayin edilir.

(2) Denetçiler objektif, tarafsız ve denetlenecek birimle ilgili mevzuat ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

(3) Denetçiler, kendilerinin bizzat katıldığı projelerde ve süreçlerde denetim yapamazlar.

Denetim zaman planının oluşturulması

MADDE 11 - (1) Denetim ekibi tarafından aşağıda belirtilen içeriklere sahip olan ayrıntılı bir denetim zaman planı oluşturulur. Bu zaman planı denetlemenin başlamasından önce denetlenecek birime gönderilir.

a) Denetim tarihi ve süresi,

b) Gerekli katılımcılar,

c) Açılış görüşmesinin zamanı ve süresi,

Sayfa 6 / 12

ç) Denetim içeriklerinin zamansal sıralaması ve kontrol süresi,

d) Rapor hazırlığı için zaman ve süre,

e) Kapanış görüşmesinin zamanı ve süresi,

f) Nihai raporun teslim zamanı.

Katılımcıların belirlenmesi/bilgilendirilmesi

MADDE 12 - (1) Denetlenecek birimle ilgili görüşme ihtiyacı duyulan çalışanların hazır bulundurulması ilgili işyeri yöneticileri tarafından sağlanır.

(2) Önceden tespit edilen denetim içeriklerine uygun olarak, denetlenecek birimin denetlenecek süreçlerinden sorumlu olan çalışanlar, planlanan bu denetime katılımlarının gerekliliği konusunda ilgili işyeri amirleri tarafından bilgilendirilirler.

Kontrol listelerinin oluşturulması

MADDE 13 - (1) Denetimler, daha önceden hazırlanan ve içinde mevcut durumla olması gereken durumun değerlendirildiği kontrol listeleri ile yapılır.

(2) Kontrol listeleri hazırlanırken, şirket içi ve dışı ilgili mevzuat ve standartlar dikkate alınarak, olması gereken şartlar ve temel sorular belirlenir, sonra bu sorulara uygun EK-1’deki formata göre kontrol listesi/listeleri oluşturulur.

(3) Kontrol listeleri, denetlenen konu ile ilgili bir sürecin olup olmadığı, varsa doküman haline getirilip getirilmediği, sürecin uygulanıp uygulanmadığı, süreçten sapmaların olup olmadığı, sürecin düzenli olarak kontrol edilip edilmediği, bir süreç iyileştirmesi/uyarlaması planlanıp planlanmadığına yönelik soruları içerir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetimin Uygulanması

Denetimin uygulama adımları

MADDE 14 - (1) Denetimin uygulanmasına yönelik dört ana adım Şekil 3’te belirtilmiştir.

Şekil 3: Denetimin uygulanması

Açılış görüşmesi

MADDE 15 - (1) Açılış görüşmesinin kapsamı aşağıdaki gibidir:

a) Denetim ekibi ve her bir denetim ekibi üyesinin görevleri tanıtılır.

b) Denetimin hedefi ve içerikleri görüşülür.

Sayfa 7 / 12

1. Tüm katılımcılarla birlikte açılış görüşmesi

2. Denetim içeriklerinin uygulanması

3. Rapor hazırlama

4. Kapanış görüşmesi

c) Denetlemedeki ve rapor hazırlamadaki hareket tarzı açıklanır. Belirtilmesi gereken önemli husus burada münferit kişilerin kontrol edilmesi değil, söz konusu olan süreçlere uygunluğun ve süreçlerin etkinliğinin gözden geçirilmesidir.

ç) Denetim ekibi, denetimle ilgili varsa talep edilen ekipman ve dokümanların hazır olduğunun teyidini alır.

(2) Denetçilerin denetime hazırlanabilmeleri amacıyla, talep ettikleri takdirde denetim için gerekli sözleşmeler, bakım listeleri, personel sağlık ve psikoteknik yeterlilikleri vb. tüm bilgiler incelenmek üzere denetimden önce gönderilir.

(3) Denetim zamanında, denetime işyeri amirleri de katılır. Denetim içeriklerinin uygulanması

MADDE 16 - (1) Denetim içeriklerinin uygulanması, denetçiler tarafından önceden hazırlanan kontrol listeleri yardımıyla, mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla, yerinde denetim, işyeri çalışanları ile örnekleme bazlı görüşmeler veya dokümanların örnekleme bazlı kontrolü vasıtasıyla yapılır.

Rapor hazırlama

MADDE 17 - (1) Denetim ekibi, denetimin uygulanmasından sonra doldurulan kontrol listeleri bazında denetimi teorik olarak değerlendirir. Bu değerlendirme çerçevesinde tespit edilen ve tartışılan sapmalar, en geç üç işgünü içinde bir sapma raporunda denetçi tarafından doküman haline getirilir. Denetim yapılan birimlere ilişkin dile getirilen sorunlar ve fikirler denetimin sonuçlarına dâhil edilir ve ilgili Servis Müdürlüğü ile ilgili işyerine incelenmek üzere iletilir. Sonuç, işyerinin uygulaması gereken belirli önlemlere yönelik şartlar içerebilir.

(2) Denetlenen birim, denetim ekibi tarafından belirlenen süre zarfında düzeltme önlemlerini bildirmekle yükümlüdür. Sapmanın büyüklüğüne bağlı olarak önlemlerin uygulanması esnasında ek bir kontrol yapılabilir.

Kapanış görüşmesi

MADDE 18 - (1) Önceden hazırlanan sapma raporu esas alınarak tüm denetim katılımcıları ile birlikte bir kapanış görüşmesi gerçekleştirilir ve bilgilendirildiklerini imzayla teyit ederler. Ardından önerilen düzeltme önlemleri görüşülebilir. Bu kapanış görüşmesi çerçevesinde:

a) Sapma raporu denetlenen birimin bir yöneticisi tarafından da imzalanır.

b) Tespit edilen sapmaların ortadan kaldırılması amacıyla denetlenen birim tarafından önerilen düzeltme önlemleri müzakere edilir ve uygulama mühleti ile birlikte doküman haline getirilir. Kapanış görüşmesi kapsamında iyileştirme önlemleri belirlenmediyse, önlemlerin daha sonraki bir zamanda denetim şefine bildirilmesi zorunludur.

c) Denetim ekibi olumlu gözlemlere de açık bir şekilde yer vermelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Sonrası Yapılan İşlemler, Nihai Rapor ve Yönetim Değerlendirmesi

Denetim Sonrası Yapılan İşlemler, Nihai Rapor

MADDE 19 - (1) Denetim kontrol listelerinde ve sapma raporlarında yer alan kayıtlar esas alınarak denetçiler tarafından kapanış görüşmesinden sonra, en geç on işgünü içinde bir nihai denetim raporu ve EK-2’deki form hazırlanır.

(2) Önceden tespit edilen zamanda, ayrıntılı bir nihai rapor denetim şefi tarafından denetlenen birime gönderilir. Bu nihai rapor aşağıdaki konuları içermelidir:

Sayfa 8 / 12

a) Denetimin hedefleri, kapsamı ve kriterleri,

b) Denetimin tarihi ve yeri,

c) Denetlenen sistemin incelenen yönlerinin ayrıntıları (denetim planı şeklinde),

ç) Denetim ekibi üyelerinin kimlikleri,

d) Denetlenen birimin bilgisine başvurulan personelinin kimlikleri,

e) Denetçiler tarafından denetimin uygulandığı referans dokümanlar,

f) Şartların yerine getirilmemesi ile ilgili ifadeler,

g) Denetim ekibi tarafından, daha fazla açıklamanın (ilave incelemenin) faydalı olacağı düşünülen olası hatalar ve yönlerle ilgili gözlemler hakkında ifadeler,

ğ) Denetlenen birimin gözlemlenen güçlü ve zayıf yönleri,

h) Mevcut süreçlerle hedeflenen EYS süreçlerinin birbirlerine uyma seviyelerinin değerlendirilmesi,

ı) Süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla denetim sonuçları ile ilgili tavsiyeler.

(3) Denetim nihai raporu, denetçiler ve ilgili EYS Müdürü tarafından imzalanır. Denetim nihai raporu, EYS Müdürlükleri tarafından KEY Dairesi Başkanlığına, ilgili Bölge Koordinatörüne/İşletme Müdürüne, Servis Müdürüne ve denetlenen birime yazılı olarak iletilir.

(4) Tüm denetim raporları, ekleriyle birlikte KEY Dairesi Başkanlığınca ilgili Daire Başkanlığına gönderilir ve aslı ilgili EYS Müdürlüklerinde beş yıl süreyle saklanır.

Yönetim değerlendirmesi

MADDE 20 - (1) Yönetim değerlendirmesi, Emniyet Yönetim Sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi ve belirlenen emniyet hedeflerine ulaşma derecesinin belirlenmesi için yardımcı bir araçtır. Yönetim değerlendirmesi, yıl içerisinde hazırlanan denetim raporları esas alınarak yapılır.

(2) İç denetim sonuçlarına göre, düzeltme, iyileştirme ve geliştirme önerileri ilgili Emniyet Kurullarında belirlenir.

(3) Yönetim değerlendirmesinin koordinasyonu Genel Müdürlükte KEY Dairesi Başkanlığı, taşrada EYS Müdürlükleri tarafından üstlenilir. Emniyet Kurullarında belirlenen öneriler, Emniyet Yönetim Sisteminin daha iyi hale getirilmesi için ilgili Daire Başkanlıklarınca süreç yapısına aktarılıp gerekli mevzuat değişiklikleri yapılır.

(4) Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından yapılan denetimler sonrasında tespit edilen ve şirketimize bildirilen organizasyon, malzeme ve insan kaynaklı uygunsuzluklara yönelik gerekli önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması ilgili Emniyet Kurullarının konusudur.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Genel Emre göre hazırlanıp onaylanacak ilk yıllık denetim planları, bu Genel Emrin yürürlüğe girmesinden sonraki üç ay içerisinde tamamlanır.

Genel Emrin ekleri

MADDE 21 - (1) Bu Genel Emrin eklerinde, Genel Müdürün izni ile güncelleme ve değişiklik yapılabilir.

Sayfa 9 / 12

Yürürlük

MADDE 22 - (1) Bu Genel Emir 18/12/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 - (1) Bu Genel Emir hükümlerini TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

EKLER:

EK-1: Denetim Kontrol Formu

EK-2: Uygunsuzluk Tespit ve Önlem Formu

Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Emniyet Yönetim Sistemi Denetim Kontrol Formu EK-1

Sayfa 10 / 12

Sayfa 1

Denetlenen Birim:

Denetçi/Denetçiler:

Tarihi:

Denetim Yapılan Süreç/Süreçler:

Denetimin Dayandığı Mevzuat:

Denetçi Sıra No Soru Evet Hayır Sonuç Düzeltici Faaliyet

Önleyici Faaliyet

Emni

yet Y

öneti

m S

istem

i Müd

ürlü

ğü

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Denetçi Görüşleri:

Sayfa 11 / 12

Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi BaşkanlığıEmniyet Yönetim Sistemi Uygunsuzluk Tespit Ve Önlem Formu

EK-2 Sayfa 1

Denetim No:

Denetçi/Denetçiler:

Tarihi:

Yeri:

Süreç:

Mevzuat:

Tespitler Önlemler

1

2

3

4

5

6

Ek Açıklamalar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sayfa 12 / 12