Nyt Hospital Hvidovre En case om effektiviseringer, NHH

De tre delprojekter

• Nybyggeriet

• Rokadeplanen

• Ombygning af sengebygningerne

Hvidovre Hospital Effektivisering

Besparelsespotentiale ca. mio. kr.

Realiserede fusioner *) 78,1

Nedlæggelse af matrikler AMH og FBH 20,0

Rationaliseringer knyttet til nybyggeriet (5 %) 21,4

Rationaliseringer ved ombygning af ambulatorier 11,2

Funktions- og billeddiagnostisk enhed 1,5

Reduceret smitte- og infektionsrisiko 18,0

Reduceret sygefravær 9,0

Transport og logistik, samt Bygningsdrift i ekst. Bygning.**) 5,2

I alt 164,3

Effektiviseringsgevinster – potentialet / Bruttolisten

Effektiviseringsgevinster – endeligt krav fra Ekspertpanelet 2013

Målet/kravet er 75 mio. kr, der udløses i 2021

Førsteudgaven 2013

Første revision 2015

rest 30 mio kr

4. Samling af funktions- og billeddiagnostisk enhed – kr. 1,5 mio.

Afdelingen bliver fysisk samlet og får én fælles modtagelse, hvorved der kan

effektiviseres.

Samlet vurderet reduktion, ”headcounts” er 4 personer

5. Logistikforbedring ved automatisering, færre transporter og bygningsmæssig

optimering – kr. 1,5 mio.

Serviceafdelingen skal realisere en effektivisering på kr. 4,5 mio. på sine nuværende

aktiviteter, herunder transport og rengøring. Flytningen af det kardiologiske afsnit

samt etablering af diagnostiske tilbud umiddelbart i nærhed af akutmodtagelsen

forventes at mindske og forkorte transporter. Brugen af rengøringsvenlige materialer

og –indretning i renoveringen af de eksisterende bygning vil ligeledes medføre et

effektiviseringspotentiale.

De 4,5 mio. er ikke fuldt medregnet i besparelsen i ansøgningen til ekspertudvalget,

da besparelsen er allokeret til finansiering af de nye serviceopgaver som følger med

den nye bygning.

På driftssiden skal der effektiviseres med kr. 1,5 mio. Dette skal forsøges realiseret ved

mere optimale energiløsninger samt mindre vedligeholdelsesbehov.

Dvs reduktion af hospitalets eget vedligeholdelsesbudget (ca 12 mio kr p.a. i 2013 til

11 mio kr i 2020)

Udfordring 1: Hvordan dækkes driften af de 32000 m2 nybyggeri? (21 mio. kr.)

Nyt Hospital Hvidovre -

Rokadeplanen

6. Effektivisering knyttet til nybyggeriet – kr. 15,1 mio.

Med etableringen af en fælles akutmodtagelse samles det nuværende akutoptag, der i dag er

fordelt på 5 afdelinger – medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatri og gynækologi, i en samlet

modtagelse.

Herved opnås en rationaliseringsgevinst ved samling af modtagefunktioner, støttefunktioner,

sekretariater, ledelse mv. for de nuværende specialiserede modtage afsnit. I ortopædkirurgien og

gynækologien, hvor akutmodtagelsen i dag sker direkte i sengeafsnittene, opnås endvidere

gevinster ved at disse afsnit kan etableres som rene elektive afsnit med et reduceret

bemandingsbehov.

I ansøgningen er det anført, at nybyggeriet forventes at medføre et effektiviseringspotentiale på

kr. 15,1 mio. Det er anført, at akutmodtagelsen andel heraf er 10,3 mio. og de 3 andre berørte

afdelinger; kardiologi, børneafdelingen og obstetrik, skal effektivisere for samlet kr. 4,8 mio.

Samlet vurderet reduktion, ”headcounts” er 36 årsværk

Nybyggeriet omfatter en tilbygning på 32.000 kvadratmeter, hvilket er en udvidelse med ca. 12 %

i forhold til den nuværende areal. De afdelinger, der berøres af nybyggeriet, er den medicinske og

kirurgiske akutmodtagelse, børneafdelingen, det obstetriske sengeafsnit, kardiologien samt

mindre dele af ortopædkirurgien, gynækologien og billeddiagnostikken. Det samlede driftsbudget

for disse funktioner udgør 290,8 mio. kr. svarende til godt 16 % af hospitalets nettodriftsudgifter.

Det vurderes, at akutmodtagelsen andel af denne udgift vil udgøre ca. 130 mio. kr., og at der kan

realiseres en rationaliseringsgevinst på 8 % af disse udgifter efter indflytning i nybyggeriet

svarende til 10,3 mio.kr. Implementeringen af den fælles akutmodtagelse og samlingen af

funktioner i forbindelse med ombygningen forventes yderligere at kunne optimere brugen af

portører, og med indførelse af elektroniske journaler og rørpost forventes piccolinefunktionen

stort set at kunne nedlægges. Udgiften til portører udgør 41,9 mio. kr. og forventes at kunne

reduceres med 8 % svarende til 3,4 mio. kr. Udgiften til piccoliner udgør 0,3 mio. kr.

(ikke medtaget) Effektivisering af ambulante forløb generelt – 12,2 mio. kr.

De 5 afdelingen, som får nye s ambulante funktioner er gynækologi-obstetrik, ortopædkirurgi,

medicinsk enhed, gastroenheden og infektionsmedicin. Ombygningerne i ambulatorieetagen

udløser rationaliseringsgevinster. Dels vil samlingen af den nuværende noget spredte

ambulatorieaktivitet i større fællesambulatorier give mulighed for at samle og rationalisere

modtage, vente og støtte funktioner, og dels vil nyindretningen give mulighed for optimerede

arbejdsgange og organisering.

Det forventes muligt at rationalisere den berørte aktivitet med 8 % hvad angår modtage- og

støttefunktioner og 5% hvad angår det personale (primært læger), der varetager de ambulante

besøg. Udgiften til modtage- og støttefunktioner (plejepersonale, sekretærer mv.) udgør 111,9

mio. kr. dvs. et rationaliseringspotentiale på 8,9 mio. kr.

De berørte ambulatorier varetager 206.000 ambulante besøg. Under forudsætning af, at 20 % af

disse besøg varetages af sygeplejersker og andet personale, der indgår i modtage- og

støttepersonalet og et besøg gennemsnitligt varer ½ time, anvendes godt 82.000 lægetimer

svarende til ca. 50 årsværk på opgaven. En rationalisering på 5 % vil således give 2,5 årsværk

svarende til 2,3 mio. kr.

Anvendes D-budgettet som fordelingsnøgle af effektiviseringskravet mellem de 5 afdelinger bliver

fordelingen som følgende:

Ambulante funktioner DAGS-budget 2013 Andel Andel af effektiviseringer

Gynækologi-obstetrik 151.947 24 2.030.639

Ortopædkirurgi 160.158 25 2.140.372

Infektionsmedicinsk 47.142 7 630.012

Medicinsk enhed 142.336 22 1.902.197

Gastroenheden 134.448 21 1.796.780

værdi i alt 636.031 100 8.500.000

Kilde: Effektor DRG-besøg budget 2013

7. Reduceret smitte- og infektionsrisiko ved 1- og 2-sengsstuer og Reduceret

sygefravær– 12,0 mio.

Der er indregnet en besparelse på 12 mio. som konsekvens af mindre infektionsrisiko

ved 1- og 2-sengsstuer. Forskning viser, at ca. 10 % af indlagte patienter får en hospitalserhvervet infektion. Det er lidt uklart, hvor meget en

hospitalserhvervet infektion forlænger indlæggelsen. Rigshospitalet har skønnet ca. 3½ dag. I ansøgningen er det skønnet, at 1- og

2-sengsstuer kan reducere sengedagsforbruget med 3 %. I forhold den nuværende sengekapacitet betyder en 3 % reduktion af

antal senge følgende fordeling af effektiviseringen:

Afdeling/afsnit Normerede senge 3 % reduktion Andel af besparelsen

Gastroenheden 138,00 4,14 3.450.000

Gyn-obs. afdeling 55,00 1,65 1.375.000

Ortopædkirurgisk afdeling 107,00 3,21 2.675.000

Akutmodtagelsen34,00 1,02 850.000

Medicinsk enhed 76,00 2,28 1.900.000

Børneafdeling 70,00 2,10 1.750.000

I alt 480,00 14,40 12.000.000

Kilde: Normerede senge + BUFFER-fysisk kapacitet

En reduktion med 4 % af sengebehovet vil svare til ca. 25 senge svarende til 18 mio. kr. (ikke medregnet)

Erfaringsmæssigt vil de forbedrede fysiske rammer, forbedrede arbejdsforhold og bedre arbejdsklima med adgang til dagslys

reducere sygefraværet jævnt fordelt. Hvidovre Hospital har i dag et relativt lavt sygefravær på 4,6 %, og det vurderes ikke realistisk

at sænke det med mere end 0,6 % til 4,0 % svarende til 9 mio. kr. for det samlede hospital. (ikke medregnet)

Der er altså budgetteret med en reduktion af sygefraværet fra det nuværende 4,6 % til 4 %, svarende til 9,0 mio. Fordelingen af

denne effektivisering kan gøres på flere måde. I det følgende er der beregnet på 3 måder (se vedlagte bilag):

1. fordelingen på baggrund af budgetterede stillinger

2. fordeling på baggrund af lønbudget

3. proportional fordeling af sygefravær over 4 %

De 2 første modeller giver ca. den samme besparelse på de enkelte afdelinger. Model 3 friholder derimod alle afdelinger som

allerede har et sygefravær under 4 % og fordeler besparelsen ud på afdelinger med mere end 4 %. Denne model medfører, at

specielt serviceafdelingen og ortopædkirurgisk afdeling får en meget stor andel af besparelsen

Mindre sygefravær - målet 9 mio.

Afdeling

Sygefraværsprocent

1/4 12 - 31/3-13 %-point over 4% Løn budget

Forbrug løn på

sygefravær > 4%

Funktions- og billeddiagnostisk afd. 4,34 0,34 94.341 320.759

Gastro enheden 3,63 216.000

Klinisk biokemisk 4,21 0,21 52.374 109.985

Patologi 3,83 47.352

Gyn-obs. 4,42 0,42 190.289 799.214

Ortopædkirurgi 5,29 1,29 185.416 2.391.866

Dagkirurgi 3,58 16.826

Akutmodtagelse 4,73 0,73 77.288 564.202

Klinisk mikrobiologi 3,87 47.280

Anæstesi 4,63 0,63 140.435 884.741

Terapi 5,09 1,09 28.512 310.781

Medicinsk enhed 3,25 137.164

39 - kommunikation 1,83 3.515

49 - Tværsektoriel enhed 2,65 1.765

Infektionsmedicinsk 2,99 44.188

Børne afdelingen 4,55 0,55 107.820 593.010

Klinisk forskningscenter 1,25 11.294

Byggeafd. 6,92 2,92 1.798 52.502

Planlægning og økonomi 4,82 0,82 17.468 143.238

Serviceafdeling 7,19 3,19 108.806 3.470.911

Drift og teknik 4,48 0,48 27.185 130.488

Direktionssekretariatet 5,75 1,75 13.560 237.300

Projektafd. 1.753

Udvikling og kvalitet 4,82 0,82 24.788 203.262

Fælles område 5,27 1,27 5.538 70.333

1.602.755 10.282.592

Kilde: Fraværsstatistik på REGI

Udfordring 2: Hvordan beregnes

effektiviseringsgevinsten i 2021, når vi har

besparet 2% p.a. siden 2012, og ændret

aktivitet og indhold ?

Hvad er baseline for sengeforbrug, for energi,

for alt?

Udfordring 3: Hvad med de resterende ca 45

mio kr?

Udfordring 3: Der arbejdes på større,

strukturelle besparelser

Kræver dog politisk godkendelse

• Solceller

• I alt 5.972 solpaneler på 1.552 kW

• Køle- og varmeproduktion

• Borehulslager

Spørgsmål?