ENCANA KERlA OPERASIONAL

KO ~BPSDMDPRay. lATENG

TAHUN 2017

f Bpsdmdjtg,~~~~ -•••• b dmd.i t -d I~ @b d ditI,~,,&:: ps m .ja engprov.go.1 ~ ps m J 9

.---~--

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)PELAKSANAAN APDD TAHUN 2017

DADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAB

PROVINS} JAW A TENGAH

L VItidaa Misi SKPD1. Viii

MENJADIPUSAT UNGGULAN DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA BERTARAF NASIONAL2. Mill •

I.Mewujudkan Dildat yang berorientasi pada kebutuhan Aparatur Sipil Negara;2. Melaksanakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayananadministrasidan pelaksanaan di bidang program, keuangan, wnwn dan kepegawaian;3.Melaksanakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur sipil4. Melaksaoakan penyiapan perwnusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelal<sanaan di bidang pengembangan dan pengendalian mutu5. Mela\csanakanpeningkatan manajemen swnber daya manusia BPSDMD;6. Mengalokasikan anggaran dildat yang memadai dan mengelolanya secara akuntabel.

11. Alolwi A_garaD TabuD 20171. Beluja LaagsuDg

BelanjaBarang dan JasaBelanjaPegawaiBelanjaModalJu.lab

2. Bellaja Tidak LaDgliUDgBeIanjaPegawaiJumlab

43.166.122.0005.057.421.0002.227.866.000------------------50.451.409.000

32.544.836.000------------------32.544.836.000

IlL Orgaaisul PeDgelolabaD APDD TabuD Anggaran 2017a. Nama Pengguna Anggaran : Sari Puspita Andriani Sulistyowati , SH

195806121987032005Kepala Badan Pengembangan SwnberDaya Manusia Daerah

b. Nama ProgramlKegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu danBendahara Pengeluaran Pembantu :

NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATAN

1 a SARI PUSPITA ANDRIANI Pengguna AnggaranSULISTYOWATI, SB~. 195806121987032005KEPALA BADANPENGEMBANGANSUMBERDA YA MANUSIA DAERAH

b MOCB FAIZIN, S.Sos.,MM Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan~. 197311191994031005 (pPTK)KASUBBAG UMUM DANKEPEGAWAlAN

Program Pelayaun Admiaistrasi PerOntoraD

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat MenyuratKegiaten Penyediaan Jasa Komunikasi, SwnberKegiatan Jaminan Barang Mi1ik DaerahKegiatan Penyediaan Jasa KebersihanKantorlRwnah DinasKegiatan Penyediaan Alat Tulis KantorKegiatan Penyediaan Barang Cetak danpenggandaanKegiatan Penyediaan Komponen InstalasiListrikIPenerangan Bangunan KantorKCltiatan Penvediaan Pernlatan Rwnah TangnKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundane-undaneanKegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanKegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi diKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan PerkantoranProgram PeayeleDggaraan PemeriDtabanUmumKegiatan Peningkatan Bidang KesekretariatanKegiatan Media Informasi DildatKegiatan Pengelolaan Manajemen SistemInformasi Badan Dildat Provinsi Jawa TengahProgram Peniagkatan SaraDa dan PrasaraoaAparatur

NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATANKegiatan Pengadaan Kendaraan DinaslOperasional

Kegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala GedungKantorKegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala KendaraanKCltiatan Pemeliharaan Rutin lBerkalaKegiatan Pemeliharaan RutinlBerkala MeubelairKegiaten Pemeliharaan RutinlBerkala Pera1atanKegiatan Pemeliharaan Buku-Buku PerpustakaanKegiatan Pemeliharaan RutinlBerlcala Pertanian,Tanaman dan Taman. Perkebunan. PeternakanKegiatan Peninglcatan Sarana dan PrasaranaKantorProgram PeDiDgkataD Kapasitas Sumber DayaAparaturKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 a BAMBANG LUKlTO, SH,MM Kuasa Pengguna AnggaranNcrP.19591010198oo11001KABID PENGEMBANGANKOMPETENSlTEK}US

b V.WlNARTI Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanAGUSTININGTY AS, SH,M.Si (pPTK)NcrP.197008171995032006KASUBBID PENGEMBANGANKOMPETENSI TEKNIS PILIHAN

c USTYOWA TI. SE Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDgpraaD KepegawaiaD daDNcrP.196504171986032018 PeraDgkat Daerab

Kegiatan Pendidikan Oan Pelatihan Teknis

5 a HERMOYO WIDODO, SH, Kuasa Pengguna AnggaranMoRumNcrP.196510211994031006KABID PENGEMBANGANKOMPETENSI JABAT ANFUNGSIONAL

b SUHARTO, SE,MSi Pejabat Pe\aksana Teknis KegiatanNcrP.196806101998031006 (pPTK)KASUBBID PELA TIHANPENJENJANGAN JABATANFUNGSIONAL

c ETI APRIY ANI, S.SOS Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDggaraaD KepegawaiaD danNcrP.196304251987032010 Perangkat Daerab

Kegiatan Pendidikan Dan pelatihan Aparatur

6 a On. DAYID BUDI HANTORO, Kuasa Peogguna AnggaranMMNcrP.196106011988101OO1KABID PENGEMBANGANKOMPETENSI MANAJERIAL

b ANDIK ARIF ASYAFII, SH Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanNcrP.196511091987031010 (pPTK)KASUBBID PENGEMBANGANKOMPETENSlKEPEMrnMPINANJABATAN PENGAWAS OANPELATIHAN PRAJABATAN

c APRILLIA SANTI Bendahara Pengeluaran Pembantu Program PeDyeleDggaraaD Kepegawaian daDPERMA TASARI, S.Sos PeraDgkat DaerabNcrP.198304032010012032

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan AnaraturKegiatan Pendidikan dan Pelatihan PemerintahKegiatan Penyelenggaraan Oiklat Prajabatan clanDildat Kepemimpinan Pola Kemitraan denganPem. Kab./Kota se JatengKeaiatan Pendidikan dan Pelatihan Praiabatan

7 a ANDI SURYANTO, S.STP, M.SI Kuasa Pengguna AnggaranNcrP.197804101997031005KABID SERTlFIKASIKOMPETENSIDANPENJAMINAN MUTIJ

NO NAMAINIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAMlKEGIATAN

b TONY AGUS BUDIY ANTO, Pejabat Pe1aksana Teknis KegiatanS.Sos,M.Si (pPTK)NrnP. 196908101989031008KASUBBID PENGEMBANGANPERANGKAT PEMBELAJARANDAN TENAGA PENGEMBANGKOMPETENSI

c SURANTINI Bendahara Penge1uaran Pembantu Program Peoyeleoggaraao Kepegawaiao dNrnP. 196405251987032009 Peraogkat Daerab

Keeiatan Sertifikasi Komotensi Aparatur

Pl'02ram Peoveleoeaaraao PemeriDtab

Kegiatea Pengembangan dan PengendaliKeJriatan Pengkaiian clan PeJlIlembalwnKesriatan Reformasi KedildatanKeJriatan PeJlIlembllDlt8ll Standarisasi dan

c. Nama Bendahara Penerimaan Rr. Astuti Ekawati, SE19811211 201001 2029Bendabara Penerimaan

d. Nama Bendahara Pengeluaran : Imaroh Yuniana, S.Mn, MM19690616 1994032006Bendabara Pengeiuaran

ao

Sipil

ao

anMutuDiklat

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2017

IN. NAMAPROGRAM OAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

A Pro&ram Penyelen:=:araan Pemtrintahan Umum - Badao 679.384.000

r••z.mb""Z.D Sumbtr O.y» Monusi. O•• rah

I I\cgi.tanPeningkatan Bidang Kesekretariatan 146.148.000 I) Sosialisasi Program Diklat kepada I) I keg

seluruh OPD Prov dan BKD KablKota

2) Forum Koordinasi melalui Sinkronisasi 2) I keg

Program Diklat Prov. Jateng

3) Penyusunau Program Kerja Badan 3) 3 dok

Diklat Prov. Jateng

2 Kegi.umMedialnformasi Diklat 334.773.000 I) Terbitnya W.rt. Diklat don Jurnal I) 2 edisi

Kediklatan

2) Penerbitan Buku Katalcg Inovasi 2) 100buab

3) Penerbitan Leaflet, banner. spanduk 3) 139 buah

Promosi Diklat

4) Pameran inovasi diklat don pameran 4) 1 event

jateng fair

J KegiatanPengelolaan Manajemen Sisteui Informasi Badan 198.463.000 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi I tahun

DildatProvinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah

B Prvzr.m Pelay•••• Administr.si Perkantoran - Badan 8.134.410.000

PeoccmbanC3n Sumber Daya Manusia Daeruh

~ KcgiatanPenyediaan Jasa Surat Menyurat 6.750.000 Terpenuhinya kebutuhan ruaterai selama I tahun

I tabun sebanyak 700 materai don 340

pengiriman surut

I KegiaranPenyediasn Jasa Koruunikasi, Sumber Daya Air 1.102.500.000 Penyediaan surnber day. listrik, air. I tahun

donListrik telepon, internet dan faksimili serta PBB

untuk penyelenggaraan administrasi don

kegiatan diklat selama I tab uu

6 KegiaranJaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 Terbitnya polis asuransi untuk aset milik 1 tahun

daerah berupa gedung dau keudaraan

dines sebanyak 11 polis utk kendaraan

dan I polis untuk gedung

1 KegiatanPenyedi •• n Ja sa Kebersihan Kantor/Rumah 1.433.886.000 Pemeliharaan kebersihan bungunan I tahun

Dines geduug kantor Badan Diklat (termasuk

esrama, kelas, dll) selama I tahun

8 KegiatanPeuyediaan A1at Tulis Kantor 181.013.000 Pengadaan alat tulis kantor selama I 1 tahun

tahun

9 KegiaranPenyediaan Baraag Cetak dan penggandaan 150.000.000 Pengadaan barang cetak dan I tahun

penggandaan selama I tahun

10 KegiatanPenyediaan Komponen Instalasi 111.500.000 Pengadaan komponen instalasi listrik I I tahun

ListriklPenerangan Bangunan Kantor pcnerangan selama 1 tahun

I1 KegiatanPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 255.750.000 Pcngadaan pcralatan rurnah tangga I Tahun

selama 1 tahun

12 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan clan Pcraturan 30.863.000 Pengadaan bahan bacaan selama I tahun I tahun

Perundang-undangan

~jlep'oject.jateng~ov.go.idlrkolcetak 1/4

IN. NAMAPROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

13 K.glltaDPeayediaanMakanan dan Minuman 200.000.000 Pengadaan jarnuan makan dan minum I tahun

untuk peserta rap at dan tamu sclama 1

tahun

14 KegutanRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam 297.500.000 Pemberian keburuhan biaya perjalanan 1 tahun

danluarDaerah dinas dalam dan luar daerah selarua I

tahun

IS K.glataDPenyediaan la sa Pelayanan Perkantoran 4.183.648.000 Pcmberian honorarium bulanan dan tim 1 tahun

serta jam mengajar/coach/consellingl

seminar untuk mendukung pelayanan

perkantoran selama 1 tahun

C ProlrMm Penin:luttllD SKrKDM dMO PrMsaraDIl Aparw.tur- 6.562.028.000

BId," P'"I.mbiDIKD Sumber Day. MUDusi. Dae rah

16 KegietanPengadaan Keadarean Dinas/Operasional 32.000.000 Tersedianya sarana tranportasi angkutan 1 unit

darat bermotor sebagai pendukung

pengelolaan limbah/sampah hasil kegiatan

pendidikan dan pelatihan

17 KegratanPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.842.863.000 Meningkatnya daya guna sarana I tahun

prasarana bangunan gedung Badan Diklat

Prov. lateng

11 KegiaranPemelibaraan RutinlBerkala Kendaraan 289.837.000 Terpeliharanya sarana transportasi I tahun

DmaslOp.rasional kendaraan dinas selama 1 tahun

19 KegietanPemeliharaan Rutin lBerkala Perlengkapan 450.000.000 Terpeliharanya perlengkapan gedung I tahun

GeduugKantor kantor selama 1 tahuu

20 KegratanPemeliharaan RutinlBerkala Meubelair 225.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana I tahuu

barnng invcntaris berupa meubelair

selama I tahun

21 Keg •• tan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 204.750.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana I tahun

dau Rumah Tangga barang inventaris peralatan kantor dan

rumah tangga selama I tahun

22 KegiatanPemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan 18.750.000 Pemeliharaan literatur dan buku bacaan di I tahun

perpustakaan selama I tahun

2l KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman 302.962.000 Tcrpeliharnya kcnyamanan suasana 1 tahun

dan Taman, Perkebunan, Peteruakan serta Perikanan Lingkungan Taman Badan Diklat

Provinsi Jawa Teugah 1 tahun

ht1p:Ilep-ojecl.jatengfX'ov.go.idlrkolcetak 214

1110 NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

24 K'8"1AD PeningkatanSarana dan Prasarana Kantor 2.195.866.000 Pengadaan kebutuhan sarana dan 1 tahun

prasarana kantor selama 1 tahun Meliputi

: genset, mesin gergeji, rak arsip, loker,

papan display. rak display, tempat koran.

kursi lipat, jam dinding , lemari es,

freezer, spring bed, tiaug bendera pataka,

penyangga pigura foro, fiber optic dan

instalasi janng an. pc unit. meja kerja

pimpinan, meja kerja WI, kursi kcrja

pimp innn. kursi kerja WI. kursi rapnt

pirnpinan, LeD projector 3000 lumens,

LeO projector 5000 lumens, sound

system, ccrv, knrueru DSLR. tripot

k arnera, Microphone kabel, microphone

table, microphone conference, buku

kepustakaan, software aplikasi

D P"'lram P'Oin&kaIMOKopM,it•• Sumber Daya Aparatur- 370.000.000

Bad•• Peo&tD1hogonSumber Daya Manusia Daerab

II K'8131AD Pendidikaa dau Pelatihan Formal 370.000.000 Meuiugkatnya Kornpetensi Pegawai 130 orang

Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

£ P"'I"m P.oycl.oggar.an Kepegawaian dan Perangka t 9.008.765.000

Dm.h - Bid.nc Diklat Teknis

26 KegiatanPendidikan Dan Pclatihan Teknis 9.008.765.000 Terselenggarenya 27 jenis diklat dan I 1575 orung

penjaminan mutu peudidikau diklat teknis

di kab.l k ota se-Jateng /45 angkatan dan

I jenis diklat! 2 angkatan BIp Pendidikan

dan Pelatihan Teknis

F Procram PfbYf:le.n~&araanKepegawaian dan Perangkat 6.086.667.000

Dotrab- Bidang Diklat Fungsional

21 KegiatanPendidikan Dan pelatihan Aparatur Fungsioual 6.086.667.000 I) Terseleuggaranya 22 jenis / 25 I) 760 orang

ungkatan Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional.

2) 21 jenis (APBD)124 angk 2)

3) 1 jenis (BIp)/1 angk 3)

G Procram Pe.nyele.D&caraan KeJ)ce:awaian dan Perangkat 17.084.391.000

D",.b - Bid.n: Diklat Kepemlmpiaan

21 KegiatanPeudidikan Dan Pelatihan Aparatur 13.331.990.000 "Penyelenggaraan Pendidikan dan 640 orang

Kepemimpinan Pelatihan Apararur Kepemimpinan :

Diklatpim Tk. 11= 2 angkatan target 120

- Diklatpim Tk. 1lI = 6 angkatan target

240 - Diklatpim Tk. IV = 7 angkntan

target 280"

29 KegiatanPendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah 221.610.000 Terselenggaranya Pendidikan dan 30 orang

Pelatihan Kepemimpinnn Pemerintahan

De sa I angkatan taget 30 peserta

30 KegiatanPenyelenggaraan Diklat Prajabatan dnn Diklat 129.155.000 Penjaminan Mum Penyelengguraan Dikla t 40 kegiatan

Kepemimpinan Pola Kemitraan deugan Pem. Kab./Kota se Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan diJal.ug Kab ./Kotn se Jateug

ttlpJlep'oject.jatertgll'ov.go.ldlrkolcetak 3/4

11

•

NAMAPROGRAMDAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

31 KegllWl Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 3.401.636.000 Terselenggaranya Pendidikan dan 531 orang

Pelatihan Prnjabatan Bagi ePNS Gol. III

14 angkatan dengan target 531 orang

R P"lram P,nydmunaan Kepegawaian dan Perangkar 204.638.000

D",ab· BidangBangdal Mudik

'2 K,gl.tanSertifikasiKompteusi Aparatur Sipil Negara 204.638.000 Sertifikat Kompetensi bagi Aparatur Sipil 2500raug

Negara

I Prorram Penyelen~caraan Pemerintahan Umum- Bidang 2.321.126.000

8a1l&dalMudik

II KegiatanPengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat 900.000.000 I) Tersedianya Dokumen basil kegiatan I) I Dokumen

Komite Peujamin Mutu Diklat

2) Tersedianya Dokumen basil Evaluasi 2) 35 Dokumen

Pra Penyelenggaraan Diklat di

KabupatenlKota se Jawa Tengah

3) Tersedianya Dokumen hasil 3) 70 Dokurnen

Pemanrauan I Evaluasi Penyelenggaraan

Diklut di Kabupaten Kota se Jawa Teuguh

4) Terscdinnya Dokumen Hasil Evaluasi 4) 4 Dokumeu

Pasea Dik lat bagi Alumni Diklat Badan

Diklat Provinsi Jawa Tengah

5) Tersedianya dokumen basil 5) 76 Dokumeu

Pemantauau dan Evaluasi

Penyeleuggnraan Diklat di Badan Diklat

Provinsi Jawa Tengah

)4 Kegiatai;Peugkajinn dan Pengembangan Diklat 786.673.000 I) Tersedianya Dokumen Kebutuhan I) I Dokumeu

Diklnt Berbasis Kompetensi

2) Tersedianya Kurikulum Diklat Berbasis 2) 6 Dokumen

Kompctensi

3) Tersedianya Modul Diklat Berbasis 3) 36 Dokumen

Kompctcnsi

4) Tersedianya Kurikulum Diklat untuk ~) 5 Dokumen

Kabupaten/Kota di Jaw. Tengah

35 KegiatanReformasi Kediklatan 332.167.000 I) Tersedianya Pedoman/Petunjuk Teknis I) 3 Dokumen

Kediklatan

2) Terakrditasinya Diklat Teknis dan 2) 2 Dokumen

Fungsional

3) Tersedianya Dokumen Sistern 3) I Dokumen

Penjaminan Mutu ISO 900 1:2015

36 KegiatanPengembangan Standarisasi dan Profesionalisme 302.286.000 I) Terlaksananya kegiatan 1)4

Widyaiswara pengembangan standardisasi dan Widyaiswara

profesionalisme pejabat fungsional

Widyaiswara melalui : Seminar Nasional

Karya Tulis Ilmiah

2) Terlaksannnya kegiatan 2) 2

peng embangan standardisasi dan Widyaiswara

profesionalisme pejabat fungsional

Widyaiswara melalui : Orasi Ilmiah Bagi

Pcjabat Fuugsionnl Widyaiswnra Madye

it1p"JIep-cject.jatengJrOY.go.idlrkolcetak 414