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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
346.721,70969.960,00969.960,00 0,00PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL01 623.238,300,00 969.960,00 346.721,70969.960,00CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES01.01 623.238,30
346.721,700,00969.960,00 969.960,00 623.238,30Legislativa0101.01623.238,30 346.721,700,00 969.960,00969.960,00Ação Legislativa0101.01.031
346.721,700,00 969.960,00 623.238,30969.960,00Processo Legislativo01.01.01.031.0001
160.256,750,00Ampl.e melhor. bem como aquis.equipto.mtl.perm.P.L01.01.01.031.0001.1.001 164.960,00 4.703,25164.960,00
0,00 68.460,000,00Obras e Instalacoes 68.460,004.4.90.51.00.00.00.00 68.460,004.703,25 41.796,750,00Equipamentos e Material Permanente 46.500,004.4.90.52.00.00.00.00 46.500,00
0,00 50.000,000,00Aquisicao de Imoveis 50.000,004.4.90.61.00.00.00.00 50.000,00
3.430,000,00Contribuição a Uvesc e Avesosc01.01.01.031.0001.2.003 8.000,00 4.570,008.000,004.570,00 3.430,000,00Contribuicoes 8.000,003.3.50.41.00.00.00.00 8.000,00
183.034,950,00Manut e desenvol. das atividades do Poder Legislat01.01.01.031.0001.2.004 797.000,00 613.965,05797.000,0038.086,75 8.913,250,00Pensoes 47.000,003.1.90.03.00.00.00.00 47.000,00
393.537,44 106.462,560,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,003.1.90.11.00.00.00.00 500.000,0080.800,33 34.199,670,00Obrigacoes Patronais 115.000,003.1.90.13.00.00.00.00 115.000,0015.840,00 9.160,000,00Diarias - Civil 25.000,003.3.90.14.00.00.00.00 25.000,0016.196,28 3.803,720,00Material de Consumo 20.000,003.3.90.30.00.00.00.00 20.000,00
436,60 4.563,400,00Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,003.3.90.33.00.00.00.00 5.000,00355,00 9.645,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 10.000,00
68.712,65 6.287,350,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 75.000,003.3.90.39.00.00.00.00 75.000,0083.369,19671.865,00671.865,00 0,00PODER EXECUTIVO MUNICIPAL02 588.495,81
0,00 460.336,00 70.303,61460.336,00GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL02.01 390.032,39
70.303,610,00460.336,00 460.336,00 390.032,39Administração0201.04390.032,39 70.303,610,00 460.336,00460.336,00Administração Geral0201.04.122
70.303,610,00 455.500,00 385.196,39455.500,00Supervisão e Coordenação Superior02.01.04.122.0020
70.303,610,00Admin.Geral dos Bens e Serv.do Gabinte02.01.04.122.0020.2.005 455.500,00 385.196,39455.500,00
194.514,84 18.485,160,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 213.000,003.1.90.11.00.00.00.00 213.000,0043.640,66 12.359,340,00Obrigacoes Patronais 56.000,003.1.90.13.00.00.00.00 56.000,002.510,00 2.490,000,00Diarias - Civil 5.000,003.3.90.14.00.00.00.00 5.000,002.922,58 5.577,420,00Material de Consumo 8.500,003.3.90.30.00.00.00.00 8.500,004.065,30 134,700,00Passagens e Despesas com Locomocao 4.200,003.3.90.33.00.00.00.00 4.200,00
137.543,01 31.256,990,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 168.800,003.3.90.39.00.00.00.00 168.800,000,000,00 4.836,00 4.836,004.836,00Organização e Modernização Administrativa02.01.04.122.0043
0,000,00Aquis.equiptos.informática e mobil e/geral P.G.02.01.04.122.0043.1.002 4.836,00 4.836,004.836,004.836,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 4.836,004.4.90.52.00.00.00.00 4.836,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
190.458,25753.900,00753.900,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER06 563.441,750,00 134.100,00 13.289,12134.100,00CULTURA, LAZER E TURISMO06.01 120.810,88
3.988,830,006.600,00 6.600,00 2.611,17Cultura0601.132.611,17 3.988,830,00 6.600,006.600,00Difusão Cultural0601.13.392
3.988,830,00 6.600,00 2.611,176.600,00Difusão Cultural06.01.13.392.0247
0,000,00AQ EQUIPTO MAT PERM SERVIÇOS ARTES DIVERSAS06.01.13.392.0247.1.061 550,00 550,00550,00
550,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 550,004.4.90.52.00.00.00.00 550,00
0,000,000,00 0,00 0,00Comércio e Serviços0601.230,00 0,000,00 0,000,00Turismo0601.23.695
0,000,00 0,00 0,000,00Promoção do Turismo06.01.23.695.0363
0,000,00CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO MO MUNICÍPIO06.01.23.695.0363.1.060 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
9.300,290,00127.500,00 127.500,00 118.199,71Desporto e Lazer0601.27118.199,71 9.300,290,00 127.500,00127.500,00Administração Geral0601.27.122
9.300,290,00 127.500,00 118.199,71127.500,00Administração Geral06.01.27.122.0021
9.300,290,00Admin.dos Bens e Serv.Cultura, Esporte e Lazer06.01.27.122.0021.2.025 127.500,00 118.199,71127.500,00
96.348,18 1.651,820,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 98.000,003.1.90.11.00.00.00.00 98.000,0019.381,63 1.618,370,00Obrigacoes Patronais 21.000,003.1.90.13.00.00.00.00 21.000,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,00145,50 1.354,500,00Diarias - Civil 1.500,003.3.90.14.00.00.00.00 1.500,00
2.099,40 1.900,600,00Material de Consumo 4.000,003.3.90.30.00.00.00.00 4.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
225,00 1.775,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,003.3.90.39.00.00.00.00 2.000,000,00 0,000,00 0,000,00Lazer0601.27.813
0,000,00 0,00 0,000,00Lazer e Turismo06.01.27.813.0813
0,000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPTO PRAÇA DE LAZER06.01.27.813.0813.1.057 0,00 0,000,000,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
0,00 255.000,00 100.774,21255.000,00ESPORTE E LAZER06.02 154.225,79
100.774,210,00255.000,00 255.000,00 154.225,79Desporto e Lazer0602.27154.225,79 100.774,210,00 255.000,00255.000,00Desporto Comunitário0602.27.812
100.774,210,00 255.000,00 154.225,79255.000,00Desporto Amador06.02.27.812.0224
43.700,000,00AUXÍLIO FINANCEIRO À ENTIDADES06.02.27.812.0224.2.001 115.000,00 71.300,00115.000,0071.300,00 38.700,000,00Auxílios 110.000,003.3.50.42.00.00.00.00 110.000,00
0,00 5.000,000,00Auxilios 5.000,004.4.50.42.00.00.00.00 5.000,00
57.074,210,00Administr.Geral bens e Serv.Desp.Municipal06.02.27.812.0224.2.026 140.000,00 82.925,79140.000,0026.437,67 1.562,330,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,003.1.90.11.00.00.00.00 28.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
190.458,25753.900,00753.900,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER06 563.441,750,00 255.000,00 100.774,21255.000,00ESPORTE E LAZER06.02 154.225,79
100.774,210,00255.000,00 255.000,00 154.225,79Desporto e Lazer0602.27154.225,79 100.774,210,00 255.000,00255.000,00Desporto Comunitário0602.27.812
100.774,210,00 255.000,00 154.225,79255.000,00Desporto Amador06.02.27.812.0224
57.074,210,00Administr.Geral bens e Serv.Desp.Municipal06.02.27.812.0224.2.026 140.000,00 82.925,79140.000,00
5.790,35 1.209,650,00Obrigacoes Patronais 7.000,003.1.90.13.00.00.00.00 7.000,000,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 3.000,000,00Diarias - Civil 3.000,003.3.90.14.00.00.00.00 3.000,00
8.102,00 16.898,000,00Material de Consumo 25.000,003.3.90.30.00.00.00.00 25.000,001.655,60 3.344,400,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 5.000,003.3.90.31.00.00.00.00 5.000,00
0,00 1.000,000,00Material de Distribuicao Gratuita 1.000,003.3.90.32.00.00.00.00 1.000,001.009,41 1.990,590,00Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,003.3.90.33.00.00.00.00 3.000,004.876,04 1.123,960,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,003.3.90.36.00.00.00.00 6.000,00
0,00 1.000,000,00Locacao de Mao-de-obra 1.000,003.3.90.37.00.00.00.00 1.000,0035.054,72 24.945,280,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,003.3.90.39.00.00.00.00 60.000,00
0,00 364.800,00 76.394,92364.800,00CULTURA06.03 288.405,08
76.394,920,00364.800,00 364.800,00 288.405,08Cultura0603.1326.367,48 23.132,520,00 49.500,0049.500,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico0603.13.391
23.132,520,00 49.500,00 26.367,4849.500,00Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico06.03.13.391.0246
23.132,520,00Administr.Geral Bens e Serv.Patrim.Hist.Art.Arq.06.03.13.391.0246.2.028 49.500,00 26.367,4849.500,0021.791,32 13.208,680,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,003.1.90.11.00.00.00.00 35.000,004.576,16 2.923,840,00Obrigacoes Patronais 7.500,003.1.90.13.00.00.00.00 7.500,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,000,00 2.000,000,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,003.3.90.36.00.00.00.00 500,000,00 1.000,000,00Locacao de Mao-de-obra 1.000,003.3.90.37.00.00.00.00 1.000,000,00 2.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,003.3.90.39.00.00.00.00 2.000,00
262.037,60 53.262,400,00 315.300,00315.300,00Difusão Cultural0603.13.3922.868,000,00 24.800,00 21.932,0024.800,00Assistência Financeira06.03.13.392.0031
2.868,000,00Contr.financ.à Entidades que desenv.ativ.culturais06.03.13.392.0031.2.030 24.800,00 21.932,0024.800,0021.932,00 2.868,000,00Auxílios 24.800,003.3.50.42.00.00.00.00 24.800,00
50.394,400,00 290.500,00 240.105,60290.500,00Difusão Cultural06.03.13.392.0247
30.684,110,00Administração Geral dos Bens e Serviços Dif.Cult.06.03.13.392.0247.2.027 222.000,00 191.315,89222.000,0013.724,67 3.275,330,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.000,003.1.90.11.00.00.00.00 17.000,003.553,88 446,120,00Obrigacoes Patronais 4.000,003.1.90.13.00.00.00.00 4.000,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
33.209,87 15.490,130,00Material de Consumo 48.700,003.3.90.30.00.00.00.00 48.700,00www.PaperlessPrinter.com
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Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
190.458,25753.900,00753.900,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER06 563.441,750,00 364.800,00 76.394,92364.800,00CULTURA06.03 288.405,08
76.394,920,00364.800,00 364.800,00 288.405,08Cultura0603.13262.037,60 53.262,400,00 315.300,00315.300,00Difusão Cultural0603.13.392
50.394,400,00 290.500,00 240.105,60290.500,00Difusão Cultural06.03.13.392.0247
30.684,110,00Administração Geral dos Bens e Serviços Dif.Cult.06.03.13.392.0247.2.027 222.000,00 191.315,89222.000,00
980,00 20,000,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 1.000,003.3.90.31.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Material de Distribuicao Gratuita 1.000,003.3.90.32.00.00.00.00 1.000,000,00 2.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,003.3.90.33.00.00.00.00 2.000,00
26.085,60 214,400,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 26.300,003.3.90.36.00.00.00.00 26.300,00290,00 710,000,00Locacao de Mao-de-obra 1.000,003.3.90.37.00.00.00.00 1.000,00
113.471,87 6.528,130,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,003.3.90.39.00.00.00.00 120.000,00
19.710,290,00Administr.dos bens e serv.da Bibliot.Públ.Munic.06.03.13.392.0247.2.029 68.500,00 48.789,7168.500,0032.791,17 4.208,830,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 37.000,003.1.90.11.00.00.00.00 37.000,006.814,39 1.185,610,00Obrigacoes Patronais 8.000,003.1.90.13.00.00.00.00 8.000,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
3.927,57 8.072,430,00Material de Consumo 12.000,003.3.90.30.00.00.00.00 12.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
5.256,58 4.743,420,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,003.3.90.39.00.00.00.00 10.000,00206.453,41594.500,00582.500,00 12.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07 388.046,59
12.000,00 594.500,00 206.453,41582.500,00DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07.01 388.046,59
23.189,640,00386.500,00 386.500,00 363.310,36Administração0701.04363.310,36 23.189,640,00 386.500,00386.500,00Administração Geral0701.04.122
23.189,640,00 386.500,00 363.310,36386.500,00Administração Geral07.01.04.122.0021
0,000,00AQ EQUIPTO E MAT PERMANENTE PARA UNIDADE07.01.04.122.0021.1.029 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
23.189,640,00Adm.geral bens e serviços da Unid.Desenv.Econômico07.01.04.122.0021.2.032 386.500,00 363.310,36386.500,000,00 0,000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,003.1.90.11.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Obrigacoes Patronais 0,003.1.90.13.00.00.00.00 0,000,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
26.070,97 3.929,030,00Material de Consumo 30.000,003.3.90.30.00.00.00.00 30.000,000,00 0,000,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 0,003.3.90.31.00.00.00.00 0,00
19.724,08 5.275,920,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,003.3.90.36.00.00.00.00 25.000,00317.515,31 12.484,690,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 330.000,003.3.90.39.00.00.00.00 330.000,00
0,000,00MANUT COORD DESENV SERV DESENV LOCAL07.01.04.122.0021.2.046 0,00 0,000,000,00 0,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0,003.3.90.39.00.00.00.00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
206.453,41594.500,00582.500,00 12.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07 388.046,5912.000,00 594.500,00 206.453,41582.500,00DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO07.01 388.046,59
183.263,7712.000,00196.000,00 208.000,00 24.736,23Indústria0701.2224.736,23 183.263,7712.000,00 208.000,00196.000,00Promoção Industrial0701.22.661
67.183,770,00 81.000,00 13.816,2381.000,00Assistência Financeira07.01.22.661.0031
67.183,770,00AUXÍLIO FINANC ENTIDADES PROMOTORAS DESENV INDUSTR07.01.22.661.0031.2.047 81.000,00 13.816,2381.000,00
13.816,23 67.183,770,00Auxílios 81.000,003.3.50.42.00.00.00.00 81.000,00116.080,0012.000,00 127.000,00 10.920,00115.000,00Promoção Industrial07.01.22.661.0346
77.000,000,00Aquis.imóv.constr.ampl.equipto.Parque Industrial07.01.22.661.0346.1.028 77.000,00 0,0077.000,000,00 55.000,000,00Obras e Instalacoes 55.000,004.4.90.51.00.00.00.00 55.000,000,00 22.000,000,00Aquisicao de Imoveis 22.000,004.4.90.61.00.00.00.00 22.000,00
39.080,0012.000,00Aquis.imóvel, constr.ampl.equipto.FAISMO07.01.22.661.0346.1.031 50.000,00 10.920,0038.000,001.320,00 36.680,000,00Obras e Instalacoes 38.000,004.4.90.51.00.00.00.00 38.000,009.600,00 2.400,0012.000,00Equipamentos e Material Permanente 12.000,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00Transporte0701.260,00 0,000,00 0,000,00Transporte Aéreo0701.26.781
0,000,00 0,00 0,000,00Infra-Estrutura Aeroportuária07.01.26.781.0523
0,000,00Ampliação e melhoramento do Aeroporto Hélio Wassun07.01.26.781.0523.1.030 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
1.509.222,184.365.500,004.300.500,00 65.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO08 2.856.277,8265.000,00 4.365.500,00 1.509.222,184.300.500,00DESENVOLVIMENTO URBANO08.01 2.856.277,82
177.634,800,00878.500,00 878.500,00 700.865,20Administração0801.04700.865,20 177.634,800,00 878.500,00878.500,00Administração Geral0801.04.122
177.634,800,00 878.500,00 700.865,20878.500,00Administração Geral08.01.04.122.0021
152.503,300,00Administração Geral dos Bens e Serviços da Unidade08.01.04.122.0021.2.039 655.000,00 502.496,70655.000,00
0,00 0,000,00Contratacao por Tempo Determinado 0,003.1.90.04.00.00.00.00 0,00191.910,98 13.089,020,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205.000,003.1.90.11.00.00.00.00 205.000,0041.360,95 11.639,050,00Obrigacoes Patronais 53.000,003.1.90.13.00.00.00.00 53.000,003.488,83 1.511,170,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,003.1.90.16.00.00.00.00 5.000,00
275,00 1.725,000,00Diarias - Civil 2.000,003.3.90.14.00.00.00.00 2.000,0088.745,47 71.254,530,00Material de Consumo 160.000,003.3.90.30.00.00.00.00 160.000,00
0,00 0,000,00Locacao de Mao-de-obra 0,003.3.90.37.00.00.00.00 0,00176.715,47 53.284,530,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 230.000,003.3.90.39.00.00.00.00 230.000,00
25.131,500,00Adm.geral bens e serv.de arbor.ajard.Praç.Parq.Jar08.01.04.122.0021.2.040 223.500,00 198.368,50223.500,00101.414,61 3.585,390,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,003.1.90.11.00.00.00.00 105.000,0021.313,90 1.686,100,00Obrigacoes Patronais 23.000,003.1.90.13.00.00.00.00 23.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.509.222,184.365.500,004.300.500,00 65.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO08 2.856.277,8265.000,00 4.365.500,00 1.509.222,184.300.500,00DESENVOLVIMENTO URBANO08.01 2.856.277,82
177.634,800,00878.500,00 878.500,00 700.865,20Administração0801.04700.865,20 177.634,800,00 878.500,00878.500,00Administração Geral0801.04.122
177.634,800,00 878.500,00 700.865,20878.500,00Administração Geral08.01.04.122.0021
25.131,500,00Adm.geral bens e serv.de arbor.ajard.Praç.Parq.Jar08.01.04.122.0021.2.040 223.500,00 198.368,50223.500,00
1.124,89 875,110,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,003.1.90.16.00.00.00.00 2.000,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
10.812,52 1.187,480,00Material de Consumo 12.000,003.3.90.30.00.00.00.00 12.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,003.3.90.36.00.00.00.00 500,00
63.702,58 16.297,420,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,003.3.90.39.00.00.00.00 80.000,00
724.660,910,002.135.000,00 2.135.000,00 1.410.339,09Urbanismo0801.150,00 0,000,00 0,000,00Administração Geral0801.15.122
0,000,00 0,00 0,000,00Administração Geral08.01.15.122.0021
0,000,00Aquisição de equipto.e mtl.perman.p/serv.Órgão08.01.15.122.0021.1.038 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00610.837,64 539.162,360,00 1.150.000,001.150.000,00Infra-Estrutura Urbana0801.15.451
0,000,00 0,00 0,000,00Arborização e Ajardinamento08.01.15.451.0329
0,000,00Arboriz.Ajardin.nas Ruas Aven.Praças e Parques08.01.15.451.0329.1.044 0,00 0,000,000,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
539.162,360,00 1.150.000,00 610.837,641.150.000,00Construção de Pavimentação em Ruas e Avenidas08.01.15.451.0537
539.162,360,00Aquis.imóv.constr.pav.urbana c/obr.infra-estr.C.B.08.01.15.451.0537.1.041 1.150.000,00 610.837,641.150.000,00610.837,64 539.162,360,00Obras e Instalacoes 1.150.000,004.4.90.51.00.00.00.00 1.150.000,00
0,000,00 0,00 0,000,00Terminais Intermodiais08.01.15.451.0576
0,000,00Aquis.imóv.constr.equipto. Terminal Urbano08.01.15.451.0576.1.042 0,00 0,000,000,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
799.501,45 185.498,550,00 985.000,00985.000,00Serviços Urbanos0801.15.452185.498,550,00 985.000,00 799.501,45985.000,00Limpeza Pública08.01.15.452.0325
185.498,550,00Administr.Geral Bens e Serviços de Limpeza Pública08.01.15.452.0325.2.043 985.000,00 799.501,45985.000,0018.398,25 6.601,750,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,003.1.90.11.00.00.00.00 25.000,003.554,19 1.445,810,00Obrigacoes Patronais 5.000,003.1.90.13.00.00.00.00 5.000,00
52,10 1.447,900,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,003.1.90.16.00.00.00.00 1.500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
1.145,53 6.854,470,00Material de Consumo 8.000,003.3.90.30.00.00.00.00 8.000,00776.235,38 138.764,620,00Locacao de Mao-de-obra 915.000,003.3.90.37.00.00.00.00 915.000,00
116,00 29.884,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,003.3.90.39.00.00.00.00 30.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.509.222,184.365.500,004.300.500,00 65.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO08 2.856.277,8265.000,00 4.365.500,00 1.509.222,184.300.500,00DESENVOLVIMENTO URBANO08.01 2.856.277,82
724.660,910,002.135.000,00 2.135.000,00 1.410.339,09Urbanismo0801.15799.501,45 185.498,550,00 985.000,00985.000,00Serviços Urbanos0801.15.452
0,000,00 0,00 0,000,00Praças, Parques e Jardins08.01.15.452.0328
0,000,00Aquis.imóvel, constr.melhor.equipto.Praças Públ.08.01.15.452.0328.1.039 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
398.422,000,00550.000,00 550.000,00 151.578,00Saneamento0801.17151.578,00 398.422,000,00 550.000,00550.000,00Saneamento Básico Urbano0801.17.512
398.422,000,00 550.000,00 151.578,00550.000,00Saneamento Geral08.01.17.512.0448
398.422,000,00Execução obras saneamento geral Cidade e Bairros08.01.17.512.0448.1.045 550.000,00 151.578,00550.000,00
151.578,00 398.422,000,00Obras e Instalacoes 550.000,004.4.90.51.00.00.00.00 550.000,00
15.500,000,0015.500,00 15.500,00 0,00Gestão Ambiental0801.180,00 15.500,000,00 15.500,0015.500,00Preservação e Conservação Ambiental0801.18.541
15.500,000,00 15.500,00 0,0015.500,00Preservação e conservação ambiental08.01.18.541.0541
15.500,000,00Implant.coleta seletiva lixo ruas e avenid.cidade08.01.18.541.0541.1.040 15.500,00 0,0015.500,00
0,00 15.500,000,00Obras e Instalacoes 15.500,004.4.90.51.00.00.00.00 15.500,00
3.904,770,008.000,00 8.000,00 4.095,23Comunicações0801.244.095,23 3.904,770,00 8.000,008.000,00Telecomunicações0801.24.722
3.904,770,00 8.000,00 4.095,238.000,00Telecomunicações08.01.24.722.0022
3.904,770,00Manut.Coord.Des.Serviços de Telecomunicações.08.01.24.722.0022.2.044 8.000,00 4.095,238.000,00
0,00 2.000,000,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,004.095,23 1.904,770,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,003.3.90.39.00.00.00.00 6.000,00
124.099,700,00713.500,00 713.500,00 589.400,30Energia0801.25589.400,30 124.099,700,00 713.500,00713.500,00Energia Elétrica0801.25.752
124.099,700,00 713.500,00 589.400,30713.500,00Iluminação Ppública08.01.25.752.0327
53.000,000,00Ampl.rede ilum.publ.melh.da ilum.natalina08.01.25.752.0327.1.043 53.000,00 0,0053.000,00
0,00 53.000,000,00Obras e Instalacoes 53.000,004.4.90.51.00.00.00.00 53.000,00
71.099,700,00Administr.Geral Bens e Serv.Ilum.Pública08.01.25.752.0327.2.033 660.500,00 589.400,30660.500,0019.740,77 8.259,230,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28.000,003.1.90.11.00.00.00.00 28.000,004.145,54 2.854,460,00Obrigacoes Patronais 7.000,003.1.90.13.00.00.00.00 7.000,00
826,05 4.173,950,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,003.1.90.16.00.00.00.00 5.000,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
171,00 19.829,000,00Material de Consumo 20.000,003.3.90.30.00.00.00.00 20.000,00564.516,94 35.483,060,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 600.000,003.3.90.39.00.00.00.00 600.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.509.222,184.365.500,004.300.500,00 65.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO08 2.856.277,8265.000,00 4.365.500,00 1.509.222,184.300.500,00DESENVOLVIMENTO URBANO08.01 2.856.277,82
65.000,0065.000,000,00 65.000,00 0,00Transporte0801.260,00 65.000,0065.000,00 65.000,000,00Transporte Rodoviário0801.26.782
65.000,0065.000,00 65.000,00 0,000,00Construção de Pavimentação em Ruas e Avenidas08.01.26.782.0537
22.000,0022.000,00Destinado ao custeio de novos invest.c/rec.CIDE08.01.26.782.0537.1.070 22.000,00 0,000,00
0,00 22.000,0022.000,00Obras e Instalacoes 22.000,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
43.000,0043.000,00Manut.e conser.Ruas Av.Cidade08.01.26.782.0537.2.052 43.000,00 0,000,000,00 43.000,0043.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 43.000,003.3.90.39.00.00.00.00 0,00
276.576,96671.270,00631.270,00 40.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO09 394.693,0440.000,00 671.270,00 276.576,96631.270,00ENCARGOS GERAIS09.01 394.693,04
100,0040.000,0041.000,00 81.000,00 80.900,00Administração0901.0480.900,00 100,0040.000,00 81.000,0041.000,00Administração Geral0901.04.122
100,0040.000,00 40.000,00 39.900,000,00Administração Geral09.01.04.122.0021
100,0040.000,00Despesas com loc.imov.edif.p/funcionam.Subsção Jud09.01.04.122.0021.2.051 40.000,00 39.900,000,00
39.900,00 100,0040.000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,003.3.90.36.00.00.00.00 0,000,000,00 41.000,00 41.000,0041.000,00Assistência Financeira09.01.04.122.0031
0,000,00Contribuição à Ameosc09.01.04.122.0031.2.038 41.000,00 41.000,0041.000,0041.000,00 0,000,00Contribuicoes 41.000,003.3.50.41.00.00.00.00 41.000,00
261.186,520,00418.630,00 418.630,00 157.443,48Segurança Pública0901.06157.443,48 261.186,520,00 418.630,00418.630,00Defesa Civil0901.06.182
112.393,320,00 167.580,00 55.186,68167.580,00Policiamento Civil09.01.06.182.0174
34.661,350,00Aquisição de equipto.mtl.perma.p/Polícia Civil09.01.06.182.0174.1.047 36.400,00 1.738,6536.400,00
1.738,65 34.661,350,00Equipamentos e Material Permanente 36.400,004.4.90.52.00.00.00.00 36.400,00
46.243,590,00Aquisição de equipto.mtl.perm.p/Polícia Militar09.01.06.182.0174.1.049 56.180,00 9.936,4156.180,009.936,41 46.243,590,00Equipamentos e Material Permanente 56.180,004.4.90.52.00.00.00.00 56.180,00
31.488,380,00Adm.Geral dos Bens e Serviços de Policiam Civil09.01.06.182.0174.2.036 75.000,00 43.511,6275.000,0043.511,62 31.488,380,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 75.000,003.3.90.39.00.00.00.00 75.000,00
148.793,200,00 251.050,00 102.256,80251.050,00Defesa Contra Sinistros09.01.06.182.0178
86.929,900,00Aquisição de equipto.mtl.perm.p/Corpo Bombeiros09.01.06.182.0178.1.046 101.050,00 14.120,10101.050,000,00 20.000,000,00Obras e Instalacoes 20.000,004.4.90.51.00.00.00.00 20.000,00
14.120,10 66.929,900,00Equipamentos e Material Permanente 81.050,004.4.90.52.00.00.00.00 81.050,00
38.204,920,00Adminsitração Geral dos Bens e Serviços do Corpo B09.01.06.182.0178.2.034 75.000,00 36.795,0875.000,0036.795,08 38.204,920,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 75.000,003.3.90.39.00.00.00.00 75.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
276.576,96671.270,00631.270,00 40.000,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO09 394.693,0440.000,00 671.270,00 276.576,96631.270,00ENCARGOS GERAIS09.01 394.693,04
261.186,520,00418.630,00 418.630,00 157.443,48Segurança Pública0901.06157.443,48 261.186,520,00 418.630,00418.630,00Defesa Civil0901.06.182
148.793,200,00 251.050,00 102.256,80251.050,00Defesa Contra Sinistros09.01.06.182.0178
23.658,380,00Admin.Geral dos Bens e Serviços de Policiam.Milita09.01.06.182.0178.2.035 75.000,00 51.341,6275.000,00
51.341,62 23.658,380,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 75.000,003.3.90.39.00.00.00.00 75.000,00
15.290,440,00171.640,00 171.640,00 156.349,56Encargos Especiais0901.28156.349,56 15.290,440,00 171.640,00171.640,00Transferências0901.28.845
15.290,440,00 171.640,00 156.349,56171.640,00Operações Especiais 09.01.28.845.0000
15.290,440,00Contribuição ao PASEP09.01.28.845.0000.2.037 171.640,00 156.349,56171.640,00
156.349,56 15.290,440,00Obrigacoes Tributarias e Contributivas 171.640,003.3.90.47.00.00.00.00 171.640,0016.289,8678.000,0078.000,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO10 61.710,14
0,00 78.000,00 16.289,8678.000,00PLANEJAMENTO10.01 61.710,14
16.289,860,0078.000,00 78.000,00 61.710,14Administração1001.0461.710,14 16.289,860,00 78.000,0078.000,00Planejamento e Orçamento1001.04.121
16.289,860,00 78.000,00 61.710,1478.000,00Planejamento e Orçamento10.01.04.121.0040
4.413,610,00Administração dos Bens e Serviços do Òrgão10.01.04.121.0040.1.050 5.000,00 586,395.000,00
586,39 4.413,610,00Equipamentos e Material Permanente 5.000,004.4.90.52.00.00.00.00 5.000,00
11.876,250,00Administr.Geral dos Bens e Serv.da Unidade10.01.04.121.0040.2.045 73.000,00 61.123,7573.000,0050.177,58 1.822,420,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 52.000,003.1.90.11.00.00.00.00 52.000,0010.385,14 614,860,00Obrigacoes Patronais 11.000,003.1.90.13.00.00.00.00 11.000,00
120,00 880,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,0023,40 1.976,600,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,00
314,63 1.685,370,00Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,003.3.90.33.00.00.00.00 2.000,00103,00 4.897,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 5.000,00
291.040,132.167.466,002.167.466,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA11 1.876.425,870,00 2.167.466,00 291.040,132.167.466,00INFRA-ESTRUTURA11.01 1.876.425,87
43.543,990,00433.000,00 433.000,00 389.456,01Administração1101.04389.456,01 43.543,990,00 433.000,00433.000,00Administração Geral1101.04.122
43.543,990,00 433.000,00 389.456,01433.000,00Administração Geral11.01.04.122.0021
43.543,990,00Admin.Geral dos Bens e Serviços da Unid.Adminsitr.11.01.04.122.0021.2.042 433.000,00 389.456,01433.000,00
0,00 0,000,00Contratacao por Tempo Determinado 0,003.1.90.04.00.00.00.00 0,00259.781,65 218,350,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260.000,003.1.90.11.00.00.00.00 260.000,0054.351,76 10.648,240,00Obrigacoes Patronais 65.000,003.1.90.13.00.00.00.00 65.000,004.315,39 5.684,610,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,003.1.90.16.00.00.00.00 10.000,00
55,00 945,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
291.040,132.167.466,002.167.466,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA11 1.876.425,870,00 2.167.466,00 291.040,132.167.466,00INFRA-ESTRUTURA11.01 1.876.425,87
43.543,990,00433.000,00 433.000,00 389.456,01Administração1101.04389.456,01 43.543,990,00 433.000,00433.000,00Administração Geral1101.04.122
43.543,990,00 433.000,00 389.456,01433.000,00Administração Geral11.01.04.122.0021
43.543,990,00Admin.Geral dos Bens e Serviços da Unid.Adminsitr.11.01.04.122.0021.2.042 433.000,00 389.456,01433.000,00
22.141,95 17.858,050,00Material de Consumo 40.000,003.3.90.30.00.00.00.00 40.000,000,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,003.3.90.36.00.00.00.00 1.000,00
48.810,26 6.189,740,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 55.000,003.3.90.39.00.00.00.00 55.000,00
247.496,140,001.734.466,00 1.734.466,00 1.486.969,86Transporte1101.261.486.969,86 247.496,140,00 1.734.466,001.734.466,00Transporte Rodoviário1101.26.782
13.816,000,00 16.500,00 2.684,0016.500,00Administração Geral11.01.26.782.0021
10.000,000,00Aquisição de equipamentos e aparelhos para a Ofic11.01.26.782.0021.1.055 10.000,00 0,0010.000,00
0,00 10.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 10.000,00
3.816,000,00Obras de ampliação e equipamento da Garagem Munic.11.01.26.782.0021.1.068 6.500,00 2.684,006.500,000,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
2.684,00 3.816,000,00Equipamentos e Material Permanente 6.500,004.4.90.52.00.00.00.00 6.500,00233.680,140,00 1.717.966,00 1.484.285,861.717.966,00Estradas Vicinais11.01.26.782.0534
0,000,00Reequipamento do Parque de Máquinas11.01.26.782.0534.1.051 120.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 120.000,004.4.90.52.00.00.00.00 120.000,00
7.000,000,00Construção de Pontes11.01.26.782.0534.1.059 7.000,00 0,007.000,000,00 7.000,000,00Obras e Instalacoes 7.000,004.4.90.51.00.00.00.00 7.000,00
226.680,140,00Admin.Ggeral dos Bens e Serv.Transporte Rodov.11.01.26.782.0534.2.041 1.590.966,00 1.364.285,861.590.966,00238.130,92 1.369,080,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 239.500,003.1.90.11.00.00.00.00 239.500,0061.047,57 5.032,430,00Obrigacoes Patronais 66.080,003.1.90.13.00.00.00.00 66.080,004.686,91 7.313,090,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,003.1.90.16.00.00.00.00 12.000,00
55,00 745,000,00Diarias - Civil 800,003.3.90.14.00.00.00.00 800,00639.565,05 68.520,950,00Material de Consumo 708.086,003.3.90.30.00.00.00.00 708.086,00
0,00 1.500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.500,003.3.90.33.00.00.00.00 1.500,000,00 3.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,003.3.90.36.00.00.00.00 3.000,00
420.800,41 139.199,590,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 560.000,003.3.90.39.00.00.00.00 560.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
60.000,0060.000,0060.000,00 0,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID12 0,000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID12.01 0,00
60.000,000,0060.000,00 60.000,00 0,00Direitos da Cidadania1201.140,00 60.000,000,00 60.000,0060.000,00Direitos Individuais, Coletivos e Difusos1201.14.422
60.000,000,00 60.000,00 0,0060.000,00DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR12.01.14.422.0085
60.000,000,00IMPLANTAÇÃO E MANUT.DOS SERV. DEFESA DO CONSUMIDOR12.01.14.422.0085.2.050 60.000,00 0,0060.000,00
0,00 60.000,000,00Auxílios 60.000,003.3.50.42.00.00.00.00 60.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA90 0,00
0,00 20.000,00 20.000,0020.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA90.99 0,00
20.000,000,0020.000,00 20.000,00 0,00Reserva de Contingência9099.990,00 20.000,000,00 20.000,0020.000,00Reserva de Contingência9099.99.999
20.000,000,00 20.000,00 0,0020.000,00Reserva de Contigência90.99.99.999.9999
20.000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA90.99.99.999.9999.9.999 20.000,00 0,0020.000,00
0,00 20.000,000,00Reserva de Contingencia 20.000,009.9.99.99.99.00.00.00 20.000,00
20.458.650,00 15.137.286,55 5.321.363,45187.000,0020.271.650,00Total por Entidade:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
83.369,19671.865,00671.865,00 0,00PODER EXECUTIVO MUNICIPAL02 588.495,810,00 149.029,00 6.017,57149.029,00ASSESSORIA JURÍDICA02.02 143.011,43
6.017,570,00149.029,00 149.029,00 143.011,43Administração0202.04143.011,43 6.017,570,00 149.029,00149.029,00Administração Geral0202.04.122
6.017,570,00 148.700,00 142.682,43148.700,00Administração Geral02.02.04.122.0021
6.017,570,00Administr. Geral dos Bens e Serviços do Gabinete02.02.04.122.0021.2.006 148.700,00 142.682,43148.700,00
119.379,75 1.620,250,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 121.000,003.1.90.11.00.00.00.00 121.000,0022.370,26 1.779,740,00Obrigacoes Patronais 24.150,003.1.90.13.00.00.00.00 24.150,00
380,00 820,000,00Diarias - Civil 1.200,003.3.90.14.00.00.00.00 1.200,00115,82 1.384,180,00Material de Consumo 1.500,003.3.90.30.00.00.00.00 1.500,00436,60 413,400,00Passagens e Despesas com Locomocao 850,003.3.90.33.00.00.00.00 850,00
0,00 0,000,00Servicos de Consultoria 0,003.3.90.35.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 0,003.3.90.36.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0,003.3.90.39.00.00.00.00 0,00
0,000,00 329,00 329,00329,00Organização e Modernização Administrativa02.02.04.122.0043
0,000,00Aquis.equipto.e matl.perman.para o Gabinete02.02.04.122.0043.1.003 329,00 329,00329,00329,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 329,004.4.90.52.00.00.00.00 329,00
0,00 62.500,00 7.048,0162.500,00JUNTA DO SERVIÇO MILITAR02.03 55.451,99
7.048,010,0062.500,00 62.500,00 55.451,99Defesa Nacional0203.0555.451,99 7.048,010,00 62.500,0062.500,00Defesa Terrestre0203.05.153
7.048,010,00 62.500,00 55.451,9962.500,00Operações Terrestres02.03.05.153.0166
7.048,010,00Administração Geral dos Bens e Serviços da JSM.02.03.05.153.0166.2.007 62.500,00 55.451,9962.500,0043.554,14 1.445,860,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,003.1.90.11.00.00.00.00 45.000,0011.752,85 2.247,150,00Obrigacoes Patronais 14.000,003.1.90.13.00.00.00.00 14.000,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 1.000,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00
145,00 855,000,00Material de Consumo 1.000,003.3.90.30.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,00
231.250,79773.359,00773.359,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO03 542.108,210,00 510.059,00 121.167,02510.059,00ADMINISTRAÇÃO03.01 388.891,98
82.230,600,00346.559,00 346.559,00 264.328,40Administração0301.04264.328,40 82.230,600,00 346.559,00346.559,00Administração Geral0301.04.122
82.230,600,00 346.559,00 264.328,40346.559,00Administração Geral03.01.04.122.0021
0,000,00Aquis.equipto.mtl.permanente para os serv.da Unid.03.01.04.122.0021.1.004 3.599,00 3.599,003.599,00
3.599,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 3.599,004.4.90.52.00.00.00.00 3.599,00
82.230,600,00Administr. Geral Bens e Serviços da Unidade Adm.03.01.04.122.0021.2.008 342.960,00 260.729,40342.960,006.993,29 5.006,710,00Contratacao por Tempo Determinado 12.000,003.1.90.04.00.00.00.00 12.000,00
152.747,83 752,170,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 153.500,003.1.90.11.00.00.00.00 153.500,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.314.181,292.250.260,002.250.260,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 936.078,710,00 2.250.260,00 1.314.181,292.250.260,00FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01.01 936.078,71
645.471,270,001.387.290,00 1.387.290,00 741.818,73Assistência Social0101.08352.737,35 106.542,650,00 459.280,00459.280,00Administração Geral0101.08.122
106.542,650,00 459.280,00 352.737,35459.280,00Administração Geral.01.01.08.122.0021
18.366,000,00Aquis.equiptos e materiais permanentes p/unidade01.01.08.122.0021.1.004 19.110,00 744,0019.110,00
744,00 18.366,000,00Equipamentos e Material Permanente 19.110,004.4.90.52.00.00.00.00 19.110,00
88.176,650,00Admin.Ger.Bens e Serv. de Assist.Soc.na Área Adm.01.01.08.122.0021.2.001 440.170,00 351.993,35440.170,0042.393,79 2.606,210,00Contratacao por Tempo Determinado 45.000,003.1.90.04.00.00.00.00 45.000,00
108.482,58 19.517,420,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 128.000,003.1.90.11.00.00.00.00 128.000,0030.982,85 6.487,150,00Obrigacoes Patronais 37.470,003.1.90.13.00.00.00.00 37.470,003.320,95 1.379,050,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.700,003.1.90.16.00.00.00.00 4.700,00
862,50 2.137,500,00Diarias - Civil 3.000,003.3.90.14.00.00.00.00 3.000,0055.425,60 34.574,400,00Material de Consumo 90.000,003.3.90.30.00.00.00.00 90.000,00
594,54 1.405,460,00Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,003.3.90.33.00.00.00.00 2.000,0075.555,83 4.444,170,00Locacao de Mao-de-obra 80.000,003.3.90.37.00.00.00.00 80.000,0034.374,71 15.625,290,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,003.3.90.39.00.00.00.00 50.000,00
111.428,32 238.741,680,00 350.170,00350.170,00Assistência ao Idoso0101.08.241238.741,680,00 350.170,00 111.428,32350.170,00Assistência a Velhice01.01.08.241.0485
174.600,000,00Constr.equipto.Centro Convivência dos Idosos.01.01.08.241.0485.1.006 174.600,00 0,00174.600,000,00 130.000,000,00Obras e Instalacoes 130.000,004.4.90.51.00.00.00.00 130.000,000,00 44.600,000,00Equipamentos e Material Permanente 44.600,004.4.90.52.00.00.00.00 44.600,00
64.141,680,00Administr.dos Bens e Serv.Assist.ao Idoso01.01.08.241.0485.2.006 175.570,00 111.428,32175.570,003.175,83 2.824,170,00Contratacao por Tempo Determinado 6.000,003.1.90.04.00.00.00.00 6.000,008.972,00 1.028,000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,003.1.90.11.00.00.00.00 10.000,002.483,54 1.086,460,00Obrigacoes Patronais 3.570,003.1.90.13.00.00.00.00 3.570,00
0,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,0049.154,99 15.845,010,00Material de Consumo 65.000,003.3.90.30.00.00.00.00 65.000,002.966,50 2.033,500,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 5.000,003.3.90.31.00.00.00.00 5.000,00
40.450,46 19.549,540,00Passagens e Despesas com Locomocao 60.000,003.3.90.33.00.00.00.00 60.000,001.590,00 3.410,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,003.3.90.36.00.00.00.00 5.000,002.635,00 17.365,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,003.3.90.39.00.00.00.00 20.000,00
0,00 6.000,000,00 6.000,006.000,00Assistência ao Portador de Deficiência0101.08.2426.000,000,00 6.000,00 0,006.000,00Assistência Social Geral01.01.08.242.0486
6.000,000,00Auxilio Financeiro a APAS01.01.08.242.0486.2.004 6.000,00 0,006.000,000,00 6.000,000,00AUXILIOS 6.000,003.3.50.42.00.00.00.00 6.000,00
100.116,02 141.483,980,00 241.600,00241.600,00Assistência à Criança e ao Adolescente0101.08.24318.800,000,00 19.000,00 200,0019.000,00Cursos de Aprendizagem01.01.08.243.0216
18.800,000,00Aquis.equipto.mtl.perm.p/Progr .Socio-Educativos01.01.08.243.0216.1.011 19.000,00 200,0019.000,000,00 11.000,000,00Obras e Instalacoes 11.000,004.4.90.51.00.00.00.00 11.000,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.314.181,292.250.260,002.250.260,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 936.078,710,00 2.250.260,00 1.314.181,292.250.260,00FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01.01 936.078,71
645.471,270,001.387.290,00 1.387.290,00 741.818,73Assistência Social0101.08100.116,02 141.483,980,00 241.600,00241.600,00Assistência à Criança e ao Adolescente0101.08.243
18.800,000,00 19.000,00 200,0019.000,00Cursos de Aprendizagem01.01.08.243.0216
18.800,000,00Aquis.equipto.mtl.perm.p/Progr .Socio-Educativos01.01.08.243.0216.1.011 19.000,00 200,0019.000,00
200,00 7.800,000,00Equipamentos e Material Permanente 8.000,004.4.90.52.00.00.00.00 8.000,00122.683,980,00 222.600,00 99.916,02222.600,00Assistência ao Menor01.01.08.243.0483
59.450,000,00Ampliação da edificação e aquis.equipto.p/Casa Lar01.01.08.243.0483.1.001 59.450,00 0,0059.450,000,00 59.450,000,00Equipamentos e Material Permanente 59.450,004.4.90.52.00.00.00.00 59.450,00
63.233,980,00Administr.Geral Bens e Serv.Assist.Crianç.Adolesc.01.01.08.243.0483.2.007 163.150,00 99.916,02163.150,0049.926,39 32.573,610,00Contratacao por Tempo Determinado 82.500,003.1.90.04.00.00.00.00 82.500,001.717,32 8.282,680,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,003.1.90.11.00.00.00.00 10.000,00
12.843,67 13.006,330,00Obrigacoes Patronais 25.850,003.1.90.13.00.00.00.00 25.850,00565,06 34,940,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 600,003.1.90.16.00.00.00.00 600,00
0,00 1.500,000,00Diarias - Civil 1.500,003.3.90.14.00.00.00.00 1.500,0022.333,77 2.366,230,00Material de Consumo 24.700,003.3.90.30.00.00.00.00 24.700,00
0,00 500,000,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 500,003.3.90.31.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Material de Distribuicao Gratuita 500,003.3.90.32.00.00.00.00 500,00
518,40 1.481,600,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,003.3.90.36.00.00.00.00 2.000,0012.011,41 2.988,590,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,003.3.90.39.00.00.00.00 15.000,00
144.368,07 125.351,930,00 269.720,00269.720,00Assistência Comunitária0101.08.24415.000,000,00 15.000,00 0,0015.000,00Assistência Financeira01.01.08.244.0031
15.000,000,00Auxílio Financeiro à Entidades Assistênciais01.01.08.244.0031.2.012 15.000,00 0,0015.000,000,00 15.000,000,00AUXILIOS 15.000,003.3.50.42.00.00.00.00 15.000,00
63.029,170,00 101.720,00 38.690,83101.720,00Serviços Funerários01.01.08.244.0326
24.500,000,00Organização e Modernização do Cemitário Municipal01.01.08.244.0326.1.002 24.500,00 0,0024.500,000,00 24.500,000,00Obras e Instalacoes 24.500,004.4.90.51.00.00.00.00 24.500,00
38.529,170,00Organização e modernização do Cemitério 01.01.08.244.0326.2.008 77.220,00 38.690,8377.220,0022.955,23 3.044,770,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.000,003.1.90.11.00.00.00.00 26.000,005.186,53 1.733,470,00Obrigacoes Patronais 6.920,003.1.90.13.00.00.00.00 6.920,001.454,60 1.345,400,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.800,003.1.90.16.00.00.00.00 2.800,00
0,00 1.000,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,002.952,76 7.047,240,00Material de Consumo 10.000,003.3.90.30.00.00.00.00 10.000,002.042,00 2.958,000,00Material de Distribuicao Gratuita 5.000,003.3.90.32.00.00.00.00 5.000,00
0,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,004.099,71 20.900,290,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,003.3.90.39.00.00.00.00 25.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.314.181,292.250.260,002.250.260,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 936.078,710,00 2.250.260,00 1.314.181,292.250.260,00FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01.01 936.078,71
645.471,270,001.387.290,00 1.387.290,00 741.818,73Assistência Social0101.08144.368,07 125.351,930,00 269.720,00269.720,00Assistência Comunitária0101.08.244
19.220,220,00 95.000,00 75.779,7895.000,00Alimentação e Nitrição01.01.08.244.0427
19.220,220,00Programa de Alimentação e Nutrição01.01.08.244.0427.2.002 95.000,00 75.779,7895.000,00
75.779,78 19.220,220,00Material de Distribuicao Gratuita 95.000,003.3.90.32.00.00.00.00 95.000,0028.102,540,00 58.000,00 29.897,4658.000,00Assistência Comunitária01.01.08.244.0487
28.102,540,00Manut.Coorden.e Desenv.Programas e Ativ.à Comunid.01.01.08.244.0487.2.011 58.000,00 29.897,4658.000,0013.271,54 18.228,460,00Material de Consumo 31.500,003.3.90.30.00.00.00.00 31.500,0011.101,12 6.898,880,00Passagens e Despesas com Locomocao 18.000,003.3.90.33.00.00.00.00 18.000,005.524,80 2.975,200,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.500,003.3.90.39.00.00.00.00 8.500,00
33.168,97 27.351,030,00 60.520,0060.520,00Educação Especial0101.08.36727.351,030,00 60.520,00 33.168,9760.520,00Educação Compensatória01.01.08.367.0252
1.500,000,00Auxilio Financeiro a APAE01.01.08.367.0252.2.003 18.000,00 16.500,0018.000,0016.500,00 1.500,000,00AUXILIOS 18.000,003.3.50.42.00.00.00.00 18.000,00
25.851,030,00Manut.coordenção e desenv.da educação compensatóri01.01.08.367.0252.2.010 42.520,00 16.668,9742.520,000,00 5.000,000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,003.1.90.11.00.00.00.00 5.000,00
2.334,40 185,600,00Obrigacoes Patronais 2.520,003.1.90.13.00.00.00.00 2.520,004.233,20 7.766,800,00Material de Consumo 12.000,003.3.90.30.00.00.00.00 12.000,00
10.101,37 4.898,630,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,003.3.90.36.00.00.00.00 15.000,000,00 8.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,003.3.90.39.00.00.00.00 8.000,00
46.879,880,00209.270,00 209.270,00 162.390,12Educação0101.12162.390,12 46.879,880,00 209.270,00209.270,00Educação Infantil0101.12.365
46.879,880,00 209.270,00 162.390,12209.270,00Educação da Criança de 0 a 6 anos01.01.12.365.0041
46.879,880,00Administração de Bens e Serviços de Creche01.01.12.365.0041.2.009 209.270,00 162.390,12209.270,00
30.280,09 5.719,910,00Contratacao por Tempo Determinado 36.000,003.1.90.04.00.00.00.00 36.000,000,00 12.000,000,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,003.1.90.11.00.00.00.00 12.000,00
9.759,44 3.010,560,00Obrigacoes Patronais 12.770,003.1.90.13.00.00.00.00 12.770,005.968,38 31,620,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,003.1.90.16.00.00.00.00 6.000,00
97,50 902,500,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00111.900,51 23.099,490,00Material de Consumo 135.000,003.3.90.30.00.00.00.00 135.000,00
0,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,001.448,00 552,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,003.3.90.36.00.00.00.00 2.000,002.936,20 563,800,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.500,003.3.90.39.00.00.00.00 3.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE ASSIST.SOC.SAO M. DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.314.181,292.250.260,002.250.260,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 936.078,710,00 2.250.260,00 1.314.181,292.250.260,00FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01.01 936.078,71
621.830,140,00653.700,00 653.700,00 31.869,86Habitação0101.160,00 80.000,000,00 80.000,0080.000,00Habitação Rural0101.16.481
80.000,000,00 80.000,00 0,0080.000,00Habitação Rural01.01.16.481.0317
80.000,000,00Construção de Habitações Populares no Inter.Munic.01.01.16.481.0317.1.005 80.000,00 0,0080.000,00
0,00 80.000,000,00Obras e Instalacoes 80.000,004.4.90.51.00.00.00.00 80.000,0031.869,86 541.830,140,00 573.700,00573.700,00Habitação Urbana0101.16.482
541.830,140,00 573.700,00 31.869,86573.700,00Habitações Urbanas01.01.16.482.0316
541.830,140,00Constr.Habit.Popul.Perim.Urbano Infra-Estrut.Munic01.01.16.482.0316.1.008 573.700,00 31.869,86573.700,0031.869,86 468.130,140,00Obras e Instalacoes 500.000,004.4.90.51.00.00.00.00 500.000,00
0,00 73.700,000,00Aquisicao de Imoveis 73.700,004.4.90.61.00.00.00.00 73.700,00
2.250.260,00 936.078,71 1.314.181,290,002.250.260,00Total por Entidade:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DESENV. AGRICOL. SAO M. OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
708.788,171.176.410,001.176.410,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO01 467.621,830,00 1.176.410,00 708.788,171.176.410,00FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA01.01 467.621,83
708.788,170,001.176.410,00 1.176.410,00 467.621,83Agricultura0101.20185.224,13 87.185,870,00 272.410,00272.410,00Administração Geral0101.20.122
87.185,870,00 272.410,00 185.224,13272.410,00Administração Geral01.01.20.122.0021
87.185,870,00Admin.Geral dos Bens e Serviços da Agric.Ind.Com.01.01.20.122.0021.2.001 272.410,00 185.224,13272.410,00
127.101,31 35.898,690,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 163.000,003.1.90.11.00.00.00.00 163.000,0028.114,59 7.795,410,00Obrigacoes Patronais 35.910,003.1.90.13.00.00.00.00 35.910,006.301,65 1.698,350,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8.000,003.1.90.16.00.00.00.00 8.000,00
240,00 1.260,000,00Diarias - Civil 1.500,003.3.90.14.00.00.00.00 1.500,005.036,85 4.963,150,00Material de Consumo 10.000,003.3.90.30.00.00.00.00 10.000,00
0,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,00372,00 2.628,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,003.3.90.36.00.00.00.00 3.000,00
18.057,73 31.942,270,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,003.3.90.39.00.00.00.00 50.000,0019.370,00 67.630,000,00 87.000,0087.000,00Saneamento Básico Rural0101.20.511
67.630,000,00 87.000,00 19.370,0087.000,00Abastecimento de Água01.01.20.511.0447
67.630,000,00Aquis.imóveis, constr.equip.poços artesianos, beb.01.01.20.511.0447.1.036 87.000,00 19.370,0087.000,0019.370,00 37.630,000,00Obras e Instalacoes 57.000,004.4.90.51.00.00.00.00 57.000,00
0,00 30.000,000,00Aquisicao de Imoveis 30.000,004.4.90.61.00.00.00.00 30.000,000,00 76.250,000,00 76.250,0076.250,00Preservação e Conservação Ambiental0101.20.541
76.250,000,00 76.250,00 0,0076.250,00GESTÃO AMBIENTAL01.01.20.541.0018
76.250,000,00Execucao de Acoes Visando Preserv.e Cons.Meio Amb.01.01.20.541.0018.1.038 76.250,00 0,0076.250,000,00 76.250,000,00Obras e Instalacoes 76.250,004.4.90.51.00.00.00.00 76.250,00
57.500,00 227.500,000,00 285.000,00285.000,00Promoção da Produção Vegetal0101.20.60165.000,000,00 65.000,00 0,0065.000,00Produção Vegetal01.01.20.601.0014
65.000,000,00Construção e Equip.e Mat.Perm.p/Progr.Inc.Prod.Veg01.01.20.601.0014.1.034 65.000,00 0,0065.000,000,00 65.000,000,00Obras e Instalacoes 65.000,004.4.90.51.00.00.00.00 65.000,00
62.500,000,00 120.000,00 57.500,00120.000,00Assitência Financeira01.01.20.601.0031
62.500,000,00Auxilios financeiro a entidades que prom.des.agríc01.01.20.601.0031.2.006 120.000,00 57.500,00120.000,0057.500,00 62.500,000,00AUXILIOS 120.000,003.3.50.42.00.00.00.00 120.000,00
100.000,000,00 100.000,00 0,00100.000,00Mecanização Agrícola01.01.20.601.0078
100.000,000,00Construção e Equip.e Mat.Perm.p/Mecan.Agricola01.01.20.601.0078.1.035 100.000,00 0,00100.000,000,00 100.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 100.000,004.4.90.52.00.00.00.00 100.000,00
57.184,92 90.955,080,00 148.140,00148.140,00Promoção da Produção Animal0101.20.60290.955,080,00 148.140,00 57.184,92148.140,00Desenvolvimento Animal01.01.20.602.0088
23.145,000,00Distribuicao de doses de semem ao rebanho bovino01.01.20.602.0088.2.002 51.500,00 28.355,0051.500,0028.355,00 20.645,000,00Material de Distribuicao Gratuita 49.000,003.3.90.32.00.00.00.00 49.000,00
0,00 2.500,000,00Equipamentos e Material Permanente 2.500,004.4.90.52.00.00.00.00 2.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DESENV. AGRICOL. SAO M. OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
708.788,171.176.410,001.176.410,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO01 467.621,830,00 1.176.410,00 708.788,171.176.410,00FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA01.01 467.621,83
708.788,170,001.176.410,00 1.176.410,00 467.621,83Agricultura0101.2057.184,92 90.955,080,00 148.140,00148.140,00Promoção da Produção Animal0101.20.602
90.955,080,00 148.140,00 57.184,92148.140,00Desenvolvimento Animal01.01.20.602.0088
67.810,080,00Programa de Desenvolvimento Animal01.01.20.602.0088.2.004 96.640,00 28.829,9296.640,00
15.966,52 16.033,480,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.000,003.1.90.11.00.00.00.00 32.000,003.131,74 4.008,260,00Obrigacoes Patronais 7.140,003.1.90.13.00.00.00.00 7.140,00
0,00 2.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,003.1.90.16.00.00.00.00 2.000,000,00 1.000,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00
9.731,66 8.768,340,00Material de Consumo 18.500,003.3.90.30.00.00.00.00 18.500,000,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,000,00 15.000,000,00Servicos de Consultoria 15.000,003.3.90.35.00.00.00.00 15.000,000,00 20.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,003.3.90.39.00.00.00.00 20.000,00
71.374,78 106.235,220,00 177.610,00177.610,00Extensão Rural0101.20.60672.425,370,00 127.610,00 55.184,63127.610,00Produção Vegetal01.01.20.606.0014
72.425,370,00Administraçao dos Bens e Serviços de Prod.Vegetal01.01.20.606.0014.2.003 127.610,00 55.184,63127.610,0028.922,84 11.077,160,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,003.1.90.11.00.00.00.00 40.000,005.641,95 2.968,050,00Obrigacoes Patronais 8.610,003.1.90.13.00.00.00.00 8.610,00
0,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00
10.752,19 4.247,810,00Material de Consumo 15.000,003.3.90.30.00.00.00.00 15.000,000,00 50.000,000,00Material de Distribuicao Gratuita 50.000,003.3.90.32.00.00.00.00 50.000,000,00 1.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,003.3.90.36.00.00.00.00 1.000,00
9.867,65 132,350,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,003.3.90.39.00.00.00.00 10.000,0033.809,850,00 50.000,00 16.190,1550.000,00Sementes e Mudas01.01.20.606.0080
33.809,850,00Distribuição de Sementes, mudas e fetilizantes01.01.20.606.0080.2.005 50.000,00 16.190,1550.000,000,00 10.000,000,00Material de Consumo 10.000,003.3.90.30.00.00.00.00 10.000,00
16.190,15 23.809,850,00Material de Distribuicao Gratuita 40.000,003.3.90.32.00.00.00.00 40.000,0076.968,00 53.032,000,00 130.000,00130.000,00Promoção Industrial0101.20.661
53.032,000,00 130.000,00 76.968,00130.000,00Promoção Industrial01.01.20.661.0346
53.032,000,00Des.Programa de Indust.Agric.Agr.Vlr.Inc.a Prod.01.01.20.661.0346.1.037 130.000,00 76.968,00130.000,0076.968,00 23.032,000,00Obras e Instalacoes 100.000,004.4.90.51.00.00.00.00 100.000,00
0,00 30.000,000,00Aquisicao de Imoveis 30.000,004.4.90.61.00.00.00.00 30.000,00
1.176.410,00 467.621,83 708.788,170,001.176.410,00Total por Entidade:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.373.085,224.920.530,004.920.530,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01 3.547.444,780,00 4.920.530,00 1.373.085,224.920.530,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.01 3.547.444,78
1.373.085,220,004.920.530,00 4.920.530,00 3.547.444,78Saúde0101.10238.986,31 104.443,690,00 343.430,00343.430,00Administração Geral0101.10.122
104.443,690,00 343.430,00 238.986,31343.430,00Administração Geral01.01.10.122.0021
5.646,500,00Aquis.Equipto.Mtl.Perm.p/os Serviços Adminsitrativ01.01.10.122.0021.1.001 12.600,00 6.953,5012.600,00
6.953,50 5.646,500,00Equipamentos e Material Permanente 12.600,004.4.90.52.00.00.00.00 12.600,00
98.797,190,00Administração Geral dos Bens e Serv.Adm. da Unidad01.01.10.122.0021.2.001 330.830,00 232.032,81330.830,0018.200,25 17.799,750,00Contratacao por Tempo Determinado 36.000,003.1.90.04.00.00.00.00 36.000,00
151.467,51 49.532,490,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 201.000,003.1.90.11.00.00.00.00 201.000,0041.697,86 9.632,140,00Obrigacoes Patronais 51.330,003.1.90.13.00.00.00.00 51.330,00
349,83 7.650,170,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8.000,003.1.90.16.00.00.00.00 8.000,002.595,00 2.405,000,00Diarias - Civil 5.000,003.3.90.14.00.00.00.00 5.000,008.018,40 481,600,00Material de Consumo 8.500,003.3.90.30.00.00.00.00 8.500,00
881,17 618,830,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.500,003.3.90.33.00.00.00.00 1.500,000,00 7.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 7.000,003.3.90.36.00.00.00.00 7.000,00
8.822,79 3.677,210,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.500,003.3.90.39.00.00.00.00 12.500,003.304.724,37 1.262.375,630,00 4.567.100,004.567.100,00Atenção Básica0101.10.301
1.262.375,630,00 4.567.100,00 3.304.724,374.567.100,00Assistência Médica e Sanitária01.01.10.301.0428
3.000,000,00Aquis.Equipto.Mtl.Perm.p/Unidade Sanitária Local01.01.10.301.0428.1.002 3.000,00 0,003.000,000,00 3.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 3.000,004.4.90.52.00.00.00.00 3.000,00
8.551,000,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Posto Atendim.Médico01.01.10.301.0428.1.003 15.000,00 6.449,0015.000,006.449,00 8.551,000,00Equipamentos e Material Permanente 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 15.000,00
15.794,000,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Posto Atendim.Médico01.01.10.301.0428.1.004 46.000,00 30.206,0046.000,0030.206,00 15.794,000,00Equipamentos e Material Permanente 46.000,004.4.90.52.00.00.00.00 46.000,00
18.903,000,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Unidade Sanit.Local01.01.10.301.0428.1.005 42.000,00 23.097,0042.000,0023.097,00 18.903,000,00Equipamentos e Material Permanente 42.000,004.4.90.52.00.00.00.00 42.000,00
4.251,000,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Unidade Sanit.Local01.01.10.301.0428.1.006 4.500,00 249,004.500,00249,00 4.251,000,00Equipamentos e Material Permanente 4.500,004.4.90.52.00.00.00.00 4.500,00
81.365,800,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Posto Atendim.Médico01.01.10.301.0428.1.007 120.000,00 38.634,20120.000,0038.634,20 81.365,800,00Equipamentos e Material Permanente 120.000,004.4.90.52.00.00.00.00 120.000,00
26.890,400,00Aquis.Equip. e Matl.Perman. p/Posto Atendim.Médico01.01.10.301.0428.1.008 50.000,00 23.109,6050.000,0023.109,60 26.890,400,00Equipamentos e Material Permanente 50.000,004.4.90.52.00.00.00.00 50.000,00
1.500,000,00Construc.e Aquis.Equip.Mat.Perm.p/Unid.Sanit.Local01.01.10.301.0428.1.009 27.500,00 26.000,0027.500,000,00 1.500,000,00Obras e Instalacoes 1.500,004.4.90.51.00.00.00.00 1.500,00
26.000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 26.000,004.4.90.52.00.00.00.00 26.000,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.373.085,224.920.530,004.920.530,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01 3.547.444,780,00 4.920.530,00 1.373.085,224.920.530,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.01 3.547.444,78
1.373.085,220,004.920.530,00 4.920.530,00 3.547.444,78Saúde0101.103.304.724,37 1.262.375,630,00 4.567.100,004.567.100,00Atenção Básica0101.10.301
1.262.375,630,00 4.567.100,00 3.304.724,374.567.100,00Assistência Médica e Sanitária01.01.10.301.0428
24.570,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Tratam.Fora Domic.-TFD01.01.10.301.0428.1.010 105.000,00 80.430,00105.000,00
80.430,00 24.570,000,00Equipamentos e Material Permanente 105.000,004.4.90.52.00.00.00.00 105.000,00
3.144,310,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.011 30.000,00 26.855,6930.000,0026.855,69 3.144,310,00Equipamentos e Material Permanente 30.000,004.4.90.52.00.00.00.00 30.000,00
1.755,600,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.012 10.000,00 8.244,4010.000,008.244,40 1.755,600,00Equipamentos e Material Permanente 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 10.000,00
44.433,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.013 50.000,00 5.567,0050.000,000,00 35.000,000,00Obras e Instalacoes 35.000,004.4.90.51.00.00.00.00 35.000,00
5.567,00 9.433,000,00Equipamentos e Material Permanente 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 15.000,00
7.960,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.014 10.000,00 2.040,0010.000,002.040,00 7.960,000,00Equipamentos e Material Permanente 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 10.000,00
1.494,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.015 15.000,00 13.506,0015.000,0013.506,00 1.494,000,00Equipamentos e Material Permanente 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 15.000,00
3.011,600,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.016 15.000,00 11.988,4015.000,0011.988,40 3.011,600,00Equipamentos e Material Permanente 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 15.000,00
135.000,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.017 135.000,00 0,00135.000,000,00 100.000,000,00Obras e Instalacoes 100.000,004.4.90.51.00.00.00.00 100.000,000,00 35.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 35.000,004.4.90.52.00.00.00.00 35.000,00
44.630,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.018 45.000,00 370,0045.000,000,00 35.000,000,00Obras e Instalacoes 35.000,004.4.90.51.00.00.00.00 35.000,00
370,00 9.630,000,00Equipamentos e Material Permanente 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 10.000,00
3.000,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.019 3.000,00 0,003.000,000,00 3.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 3.000,004.4.90.52.00.00.00.00 3.000,00
5.000,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.020 5.000,00 0,005.000,000,00 5.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 5.000,004.4.90.52.00.00.00.00 5.000,00
5.000,000,00Aquis.Equip.e Mat.Perman. p/Unidad.Básica de Saúde01.01.10.301.0428.1.021 5.000,00 0,005.000,000,00 5.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 5.000,004.4.90.52.00.00.00.00 5.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DE SAUDE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.373.085,224.920.530,004.920.530,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01 3.547.444,780,00 4.920.530,00 1.373.085,224.920.530,00FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01.01 3.547.444,78
1.373.085,220,004.920.530,00 4.920.530,00 3.547.444,78Saúde0101.103.304.724,37 1.262.375,630,00 4.567.100,004.567.100,00Atenção Básica0101.10.301
1.262.375,630,00 4.567.100,00 3.304.724,374.567.100,00Assistência Médica e Sanitária01.01.10.301.0428
238.000,000,00Constr. Aquis.Equ.Mat.Perm.p/Hospit.Públ.Municipal01.01.10.301.0428.1.022 238.000,00 0,00238.000,00
0,00 238.000,000,00Obras e Instalacoes 238.000,004.4.90.51.00.00.00.00 238.000,00
89.632,000,00Construc.e Aquis.Equip.Mat.Perm.p/Unid.Sanit.Local01.01.10.301.0428.1.023 90.000,00 368,0090.000,000,00 50.000,000,00Obras e Instalacoes 50.000,004.4.90.51.00.00.00.00 50.000,00
368,00 39.632,000,00Equipamentos e Material Permanente 40.000,004.4.90.52.00.00.00.00 40.000,00
432.754,840,00Admin. Bens e Servi.Unid.Adm.Assis.Med.Sanitária01.01.10.301.0428.2.003 3.223.100,00 2.790.345,163.223.100,001.122.588,85 97.411,150,00Contratacao por Tempo Determinado 1.220.000,003.1.90.04.00.00.00.00 1.220.000,00
230.426,46 39.573,540,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 270.000,003.1.90.11.00.00.00.00 270.000,00429.600,00 0,000,00Obrigacoes Patronais 429.600,003.1.90.13.00.00.00.00 429.600,00
2.710,75 7.789,250,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.500,003.1.90.16.00.00.00.00 10.500,0021.262,50 11.237,500,00Diarias - Civil 32.500,003.3.90.14.00.00.00.00 32.500,00
292.834,52 17.165,480,00Material de Consumo 310.000,003.3.90.30.00.00.00.00 310.000,00235.153,94 149.846,060,00Material de Distribuicao Gratuita 385.000,003.3.90.32.00.00.00.00 385.000,00112.273,19 28.726,810,00Passagens e Despesas com Locomocao 141.000,003.3.90.33.00.00.00.00 141.000,0060.394,39 23.605,610,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 84.000,003.3.90.36.00.00.00.00 84.000,00
283.100,56 56.899,440,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 340.000,003.3.90.39.00.00.00.00 340.000,000,00 500,000,00Auxilio-Transporte 500,003.3.90.49.00.00.00.00 500,00
62.735,080,00Concessão de Subvenções a Entid.Saúde do Município01.01.10.301.0428.2.004 280.000,00 217.264,92280.000,00217.264,92 62.735,080,00Subvencoes Sociais 280.000,003.3.50.43.00.00.00.00 280.000,00
3.734,10 6.265,900,00 10.000,0010.000,00Alimentação e Nutrição0101.10.3066.265,900,00 10.000,00 3.734,1010.000,00Alimentação e Nutrição01.01.10.306.0427
6.265,900,00Alimentação e Nutrição01.01.10.306.0427.2.002 10.000,00 3.734,1010.000,003.734,10 6.265,900,00Material de Distribuicao Gratuita 10.000,003.3.90.32.00.00.00.00 10.000,00
4.920.530,00 3.547.444,78 1.373.085,220,004.920.530,00Total por Entidade:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : FUNDO MUN. DOS DIR.CRIANCA E ADOLESC.SMO
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
23.506,5871.500,0071.500,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 47.993,420,00 71.500,00 23.506,5871.500,00FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC01.01 47.993,42
23.506,580,0071.500,00 71.500,00 47.993,42Assistência Social0101.0847.993,42 23.506,580,00 71.500,0071.500,00Assistência à Criança e ao Adolescente0101.08.243
23.506,580,00 71.500,00 47.993,4271.500,00Assistência ao Menor01.01.08.243.0483
4.000,000,00Aquisição de equipamento e material permanente par01.01.08.243.0483.1.001 4.000,00 0,004.000,00
0,00 4.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 4.000,004.4.90.52.00.00.00.00 4.000,00
19.506,580,00Administração geral dos bens e serviços de assistê01.01.08.243.0483.2.001 67.500,00 47.993,4267.500,001.325,00 4.175,000,00Diarias - Civil 5.500,003.3.90.14.00.00.00.00 5.500,009.490,95 3.009,050,00Material de Consumo 12.500,003.3.90.30.00.00.00.00 12.500,002.702,16 297,840,00Material de Distribuicao Gratuita 3.000,003.3.90.32.00.00.00.00 3.000,001.657,59 1.342,410,00Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,003.3.90.33.00.00.00.00 3.000,00
25.579,32 1.420,680,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 27.000,003.3.90.36.00.00.00.00 27.000,007.238,40 7.761,600,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,003.3.90.39.00.00.00.00 15.000,00
0,00 1.500,000,00Auxilio-Transporte 1.500,003.3.90.49.00.00.00.00 1.500,00
71.500,00 47.993,42 23.506,580,0071.500,00Total por Entidade:
8.740.924,71187.000,00
GIBSON IBAE BORGES POSSER
PREFEITO MUNICIPAL
JOAO CARLOS VALAR
CRC.No.10.496
SAO MIGUEL DO OESTE, 25/02/2005
28.690.350,00 20.136.425,2928.877.350,00Total Geral:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
231.250,79773.359,00773.359,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO03 542.108,210,00 510.059,00 121.167,02510.059,00ADMINISTRAÇÃO03.01 388.891,98
82.230,600,00346.559,00 346.559,00 264.328,40Administração0301.04264.328,40 82.230,600,00 346.559,00346.559,00Administração Geral0301.04.122
82.230,600,00 346.559,00 264.328,40346.559,00Administração Geral03.01.04.122.0021
82.230,600,00Administr. Geral Bens e Serviços da Unidade 03.01.04.122.0021.2.008 342.960,00 260.729,40342.960,00
39.761,20 6.198,800,00Obrigacoes Patronais 45.960,003.1.90.13.00.00.00.00 45.960,001.450,63 9.549,370,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 11.000,003.1.90.16.00.00.00.00 11.000,001.817,50 182,500,00Diarias - Civil 2.000,003.3.90.14.00.00.00.00 2.000,005.739,82 6.760,180,00Material de Consumo 12.500,003.3.90.30.00.00.00.00 12.500,00
473,73 526,270,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Outras Despesas de Pessoal decorr. Contratos Terc 1.000,003.3.90.34.00.00.00.00 1.000,000,00 20.000,000,00Servicos de Consultoria 20.000,003.3.90.35.00.00.00.00 20.000,00
1.575,00 6.425,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,003.3.90.36.00.00.00.00 8.000,0022.336,00 7.664,000,00Locacao de Mao-de-obra 30.000,003.3.90.37.00.00.00.00 30.000,0027.834,40 17.165,600,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 45.000,003.3.90.39.00.00.00.00 45.000,00
0,00 1.000,000,00Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000,003.3.90.48.00.00.00.00 1.000,00
38.936,420,00163.500,00 163.500,00 124.563,58Comunicações0301.24124.563,58 38.936,420,00 163.500,00163.500,00Telecomunicações0301.24.722
38.936,420,00 163.500,00 124.563,58163.500,00Telefonia03.01.24.722.0134
38.936,420,00Administração dos Serviços de Telefones03.01.24.722.0134.2.012 163.500,00 124.563,58163.500,00
7.463,52 536,480,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000,003.1.90.11.00.00.00.00 8.000,001.766,24 533,760,00Obrigacoes Patronais 2.300,003.1.90.13.00.00.00.00 2.300,00
566,94 633,060,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.200,003.1.90.16.00.00.00.00 1.200,00151,90 1.848,100,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,00
114.614,98 35.385,020,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,003.3.90.39.00.00.00.00 150.000,000,00 57.000,00 13.470,3757.000,00DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS03.02 43.529,63
13.470,370,0057.000,00 57.000,00 43.529,63Administração0302.0443.529,63 13.470,370,00 57.000,0057.000,00Administração Geral0302.04.122
13.470,370,00 57.000,00 43.529,6357.000,00Administração Geral03.02.04.122.0021
6.000,000,00Aquis.Equipto.Mtl.Perman.p/os Serviços da Unidade03.02.04.122.0021.1.005 6.000,00 0,006.000,000,00 6.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 6.000,004.4.90.52.00.00.00.00 6.000,00
7.470,370,00Administr.Geral dos Bens e Serviços da Unidade03.02.04.122.0021.2.010 51.000,00 43.529,6351.000,0036.015,71 984,290,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 37.000,003.1.90.11.00.00.00.00 37.000,007.122,16 877,840,00Obrigacoes Patronais 8.000,003.1.90.13.00.00.00.00 8.000,00
0,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
135,76 1.864,240,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
231.250,79773.359,00773.359,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO03 542.108,210,00 57.000,00 13.470,3757.000,00DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS03.02 43.529,63
13.470,370,0057.000,00 57.000,00 43.529,63Administração0302.0443.529,63 13.470,370,00 57.000,0057.000,00Administração Geral0302.04.122
13.470,370,00 57.000,00 43.529,6357.000,00Administração Geral03.02.04.122.0021
7.470,370,00Administr.Geral dos Bens e Serviços da Unidade03.02.04.122.0021.2.010 51.000,00 43.529,6351.000,00
256,00 1.744,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,003.3.90.39.00.00.00.00 2.000,000,00 19.900,00 2.653,5019.900,00DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO03.03 17.246,50
2.653,500,0019.900,00 19.900,00 17.246,50Administração0303.0417.246,50 2.653,500,00 19.900,0019.900,00Administração Geral0303.04.122
2.653,500,00 19.900,00 17.246,5019.900,00Administração Geral03.03.04.122.0021
0,000,00Aquis.Equipto.e Mtl.Perman.p/os Serv.Unidade03.03.04.122.0021.1.006 0,00 0,000,000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00
2.653,500,00Admin.Geral Bens e Serv.da Unidade03.03.04.122.0021.2.011 19.900,00 17.246,5019.900,0013.435,68 364,320,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.800,003.1.90.11.00.00.00.00 13.800,002.820,82 279,180,00Obrigacoes Patronais 3.100,003.1.90.13.00.00.00.00 3.100,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Material de Consumo 500,003.3.90.30.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
990,00 10,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,003.3.90.39.00.00.00.00 1.000,000,00 80.700,00 59.599,7380.700,00DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA03.04 21.100,27
59.599,730,0080.700,00 80.700,00 21.100,27Administração0304.0421.100,27 59.599,730,00 80.700,0080.700,00Administração Geral0304.04.122
59.599,730,00 80.700,00 21.100,2780.700,00Informática03.04.04.122.0024
54.420,000,00Aquis.equipto.mtl.perm.p/serv.da Unidade03.04.04.122.0024.1.007 55.000,00 580,0055.000,00580,00 54.420,000,00Equipamentos e Material Permanente 55.000,004.4.90.52.00.00.00.00 55.000,00
5.179,730,00Administração dos Bens e Serviços de Informática03.04.04.122.0024.2.013 25.700,00 20.520,2725.700,0015.906,61 593,390,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.500,003.1.90.11.00.00.00.00 16.500,003.340,36 359,640,00Obrigacoes Patronais 3.700,003.1.90.13.00.00.00.00 3.700,00
0,00 500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,003.1.90.16.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
773,30 226,700,00Material de Consumo 1.000,003.3.90.30.00.00.00.00 1.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
54,00 946,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,003.3.90.36.00.00.00.00 1.000,00446,00 1.554,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,003.3.90.39.00.00.00.00 2.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
231.250,79773.359,00773.359,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO03 542.108,210,00 105.700,00 34.360,17105.700,00DEPARTAMENTO DE COMPRAS03.05 71.339,83
34.360,170,00105.700,00 105.700,00 71.339,83Administração0305.0471.339,83 34.360,170,00 105.700,00105.700,00Administração Geral0305.04.122
34.360,170,00 105.700,00 71.339,83105.700,00Administração Geral03.05.04.122.0021
8.815,000,00Aquis.equipto.mtl.perm.p/serv.da Unidade03.05.04.122.0021.1.008 11.200,00 2.385,0011.200,00
2.385,00 8.815,000,00Equipamentos e Material Permanente 11.200,004.4.90.52.00.00.00.00 11.200,00
25.545,170,00Administr.dos Bens e Serviços da Unidade de Compr.03.05.04.122.0021.2.014 94.500,00 68.954,8394.500,0030.878,21 2.121,790,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.000,003.1.90.11.00.00.00.00 33.000,006.484,41 3.515,590,00Obrigacoes Patronais 10.000,003.1.90.13.00.00.00.00 10.000,00
0,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,0027.370,21 17.629,790,00Material de Consumo 45.000,003.3.90.30.00.00.00.00 45.000,00
0,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,000,00 500,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,003.3.90.36.00.00.00.00 500,00
4.222,00 778,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 5.000,00402.220,592.520.500,002.520.500,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA04 2.118.279,41
0,00 2.147.600,00 310.829,012.147.600,00SECRETARIA DA FAZENDA04.01 1.836.770,99
230.324,880,001.272.600,00 1.272.600,00 1.042.275,12Administração0401.041.042.275,12 230.324,880,00 1.272.600,001.272.600,00Administração Financeira0401.04.123
46.698,750,00 888.600,00 841.901,25888.600,00Administração Financeira04.01.04.123.0030
46.698,750,00Administ. Bens e Serviços da Unidade de Finanças04.01.04.123.0030.2.015 888.600,00 841.901,25888.600,00
621.023,33 0,000,00Aposentadorias e Reformas 621.023,333.1.90.01.00.00.00.00 621.023,3372.905,60 7.094,400,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,003.1.90.11.00.00.00.00 80.000,0015.353,03 1.646,970,00Obrigacoes Patronais 17.000,003.1.90.13.00.00.00.00 17.000,00
667,01 332,990,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 800,000,00Diarias - Civil 800,003.3.90.14.00.00.00.00 800,00
1.260,93 739,070,00Material de Consumo 2.000,003.3.90.30.00.00.00.00 2.000,000,00 800,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 800,003.3.90.33.00.00.00.00 800,00
240,00 1.760,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,003.3.90.36.00.00.00.00 2.000,00130.451,35 33.525,320,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 163.976,673.3.90.39.00.00.00.00 163.976,67
183.626,130,00 384.000,00 200.373,87384.000,00PRECATÓRIOS04.01.04.123.0045
183.626,130,00Pagamento de sentenças Judiciarias via Precat.Jud 04.01.04.123.0045.1.009 384.000,00 200.373,87384.000,00200.373,87 138.626,130,00Sentencas Judiciais 339.000,003.3.90.91.00.00.00.00 339.000,00
0,00 45.000,000,00Sentencas Judiciais 45.000,004.4.90.91.00.00.00.00 45.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
402.220,592.520.500,002.520.500,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA04 2.118.279,410,00 2.147.600,00 310.829,012.147.600,00SECRETARIA DA FAZENDA04.01 1.836.770,99
80.504,130,00875.000,00 875.000,00 794.495,87Encargos Especiais0401.28794.495,87 80.504,130,00 875.000,00875.000,00Serviço da Dívida Interna0401.28.843
80.504,130,00 875.000,00 794.495,87875.000,00Operações Especiais 04.01.28.843.0000
80.504,130,00Pagamento da Dívida Interna Municipal04.01.28.843.0000.3.001 875.000,00 794.495,87875.000,00
454.391,07 10.608,930,00Juros sobre a Divida por Contrato 465.000,003.2.90.21.00.00.00.00 465.000,00340.104,80 69.895,200,00Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci 410.000,004.6.90.77.00.00.00.00 410.000,00
0,00 260.100,00 82.599,66260.100,00TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO04.02 177.500,34
82.599,660,00260.100,00 260.100,00 177.500,34Administração0402.04177.500,34 82.599,660,00 260.100,00260.100,00Administração de Receitas0402.04.129
82.599,660,00 260.100,00 177.500,34260.100,00Administração Financeira04.02.04.129.0030
25.776,030,00Aquis.equipto.e mtl.perm.para os serv.da Unidade04.02.04.129.0030.1.010 36.300,00 10.523,9736.300,0010.523,97 25.776,030,00Equipamentos e Material Permanente 36.300,004.4.90.52.00.00.00.00 36.300,00
56.823,630,00Administraçao dos Bens e Serviços da Unidade 04.02.04.129.0030.2.016 223.800,00 166.976,37223.800,00128.797,33 13.202,670,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 142.000,003.1.90.11.00.00.00.00 142.000,0026.483,22 4.516,780,00Obrigacoes Patronais 31.000,003.1.90.13.00.00.00.00 31.000,00
75,07 924,930,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,00352,50 1.647,500,00Diarias - Civil 2.000,003.3.90.14.00.00.00.00 2.000,00
8.133,96 11.866,040,00Material de Consumo 20.000,003.3.90.30.00.00.00.00 20.000,00612,47 187,530,00Passagens e Despesas com Locomocao 800,003.3.90.33.00.00.00.00 800,00
0,00 2.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,003.3.90.36.00.00.00.00 2.000,002.521,82 22.478,180,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,003.3.90.39.00.00.00.00 25.000,00
0,00 112.800,00 8.791,92112.800,00CONTADORIA GERAL04.03 104.008,08
8.791,920,00112.800,00 112.800,00 104.008,08Administração0403.04104.008,08 8.791,920,00 112.800,00112.800,00Controle Interno0403.04.124
8.791,920,00 112.800,00 104.008,08112.800,00Controle Interno04.03.04.124.0032
8.791,920,00Administração dos Bens e Serv.da Contadoria Geral04.03.04.124.0032.2.017 112.800,00 104.008,08112.800,0081.534,91 3.465,090,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,003.1.90.11.00.00.00.00 85.000,0015.916,67 2.083,330,00Obrigacoes Patronais 18.000,003.1.90.13.00.00.00.00 18.000,00
0,00 1.500,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,003.1.90.16.00.00.00.00 1.500,000,00 800,000,00Diarias - Civil 800,003.3.90.14.00.00.00.00 800,00
795,62 204,380,00Material de Consumo 1.000,003.3.90.30.00.00.00.00 1.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
5.760,88 239,120,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,003.3.90.39.00.00.00.00 6.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.687.760,396.812.330,006.742.330,00 70.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO05 5.124.569,610,00 386.100,00 94.699,84386.100,00ADMINISTRAÇÃO05.01 291.400,16
94.699,840,00386.100,00 386.100,00 291.400,16Educação0501.12291.400,16 94.699,840,00 386.100,00386.100,00Administração Geral0501.12.122
94.699,840,00 386.100,00 291.400,16386.100,00Administração Geral05.01.12.122.0021
37.767,000,00Ampl.equipto.da Secretaria munic.Educação05.01.12.122.0021.1.012 47.100,00 9.333,0047.100,00
0,00 10.000,000,00Obras e Instalacoes 10.000,004.4.90.51.00.00.00.00 10.000,009.333,00 27.767,000,00Equipamentos e Material Permanente 37.100,004.4.90.52.00.00.00.00 37.100,00
56.932,840,00Administr.Geral dos Bens e Serv.Administr.do Órgão05.01.12.122.0021.2.018 339.000,00 282.067,16339.000,005.806,91 6.193,090,00Contratacao por Tempo Determinado 12.000,003.1.90.04.00.00.00.00 12.000,00
204.714,43 20.285,570,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 225.000,003.1.90.11.00.00.00.00 225.000,0043.368,76 6.631,240,00Obrigacoes Patronais 50.000,003.1.90.13.00.00.00.00 50.000,00
0,00 1.000,000,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,00322,50 1.677,500,00Diarias - Civil 2.000,003.3.90.14.00.00.00.00 2.000,00
11.340,95 18.659,050,00Material de Consumo 30.000,003.3.90.30.00.00.00.00 30.000,00193,49 1.306,510,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.500,003.3.90.33.00.00.00.00 1.500,00
1.297,80 202,200,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,003.3.90.36.00.00.00.00 1.500,0015.022,32 977,680,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,003.3.90.39.00.00.00.00 16.000,00
70.000,00 6.426.230,00 1.593.060,556.356.230,00SETOR DE ENSINO05.02 4.833.169,45
1.593.060,5570.000,006.356.230,00 6.426.230,00 4.833.169,45Educação0502.123.380.092,77 903.137,2370.000,00 4.283.230,004.213.230,00Ensino Fundamental0502.12.361
30.000,000,00 30.000,00 0,0030.000,00Assistência Financeira05.02.12.361.0031
30.000,000,00Auxílio Financeiro à Entidades05.02.12.361.0031.2.023 30.000,00 0,0030.000,000,00 30.000,000,00Auxílios 30.000,003.3.50.42.00.00.00.00 30.000,00
733.375,5170.000,00 3.949.250,00 3.215.874,493.879.250,00Ensino Regular05.02.12.361.0188
11.400,000,00Implantação de Salas de Informática05.02.12.361.0188.1.014 11.400,00 0,0011.400,000,00 11.400,000,00Equipamentos e Material Permanente 11.400,004.4.90.52.00.00.00.00 11.400,00
171.305,550,00Ampliação e equipto.mtl.perm.p/as Esc.Ens.Fundam.05.02.12.361.0188.1.015 260.000,00 88.694,45260.000,0054.959,81 152.040,190,00Obras e Instalacoes 207.000,004.4.90.51.00.00.00.00 207.000,0033.734,64 19.265,360,00Equipamentos e Material Permanente 53.000,004.4.90.52.00.00.00.00 53.000,00
38.650,000,00Implantação do laboratório de Ciências05.02.12.361.0188.1.019 38.650,00 0,0038.650,000,00 38.650,000,00Equipamentos e Material Permanente 38.650,004.4.90.52.00.00.00.00 38.650,00
70.000,0070.000,00Constr.Gin.Esp.junto ao Grupo Escolar Munic.Atilio05.02.12.361.0188.1.071 70.000,00 0,000,000,00 70.000,0070.000,00Obras e Instalacoes 70.000,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
233.881,790,00Administr.geral dos bens e serviços ensino fundam.05.02.12.361.0188.2.020 2.629.200,00 2.395.318,212.629.200,00400.758,66 35.241,340,00Contratacao por Tempo Determinado 436.000,003.1.90.04.00.00.00.00 436.000,00
1.216.200,96 128.799,040,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.345.000,003.1.90.11.00.00.00.00 1.345.000,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.687.760,396.812.330,006.742.330,00 70.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO05 5.124.569,6170.000,00 6.426.230,00 1.593.060,556.356.230,00SETOR DE ENSINO05.02 4.833.169,45
1.593.060,5570.000,006.356.230,00 6.426.230,00 4.833.169,45Educação0502.123.380.092,77 903.137,2370.000,00 4.283.230,004.213.230,00Ensino Fundamental0502.12.361
733.375,5170.000,00 3.949.250,00 3.215.874,493.879.250,00Ensino Regular05.02.12.361.0188
233.881,790,00Administr.geral dos bens e serviços ensino fundam.05.02.12.361.0188.2.020 2.629.200,00 2.395.318,212.629.200,00
363.433,67 37.866,330,00Obrigacoes Patronais 401.300,003.1.90.13.00.00.00.00 401.300,0082,50 2.917,500,00Diarias - Civil 3.000,003.3.90.14.00.00.00.00 3.000,000,00 1.000,000,00Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,003.3.90.18.00.00.00.00 1.000,00
201.400,21 8.999,790,00Material de Consumo 210.400,003.3.90.30.00.00.00.00 210.400,000,00 1.000,000,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 1.000,003.3.90.31.00.00.00.00 1.000,000,00 5.000,000,00Material de Distribuicao Gratuita 5.000,003.3.90.32.00.00.00.00 5.000,00
789,45 210,550,00Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,003.3.90.33.00.00.00.00 1.000,003.322,80 177,200,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.500,003.3.90.36.00.00.00.00 3.500,00
0,00 2.000,000,00Locacao de Mao-de-obra 2.000,003.3.90.37.00.00.00.00 2.000,00209.329,96 10.670,040,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 220.000,003.3.90.39.00.00.00.00 220.000,00
158.138,170,00Administr.bens e serv.transp.esc.ensino fundament05.02.12.361.0188.2.021 890.000,00 731.861,83890.000,0031.669,04 1.330,960,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.000,003.1.90.11.00.00.00.00 33.000,007.995,32 1.004,680,00Obrigacoes Patronais 9.000,003.1.90.13.00.00.00.00 9.000,003.002,49 1.997,510,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,003.1.90.16.00.00.00.00 5.000,001.975,00 1.025,000,00Diarias - Civil 3.000,003.3.90.14.00.00.00.00 3.000,00
39.449,52 20.550,480,00Material de Consumo 60.000,003.3.90.30.00.00.00.00 60.000,00633.418,49 116.581,510,00Passagens e Despesas com Locomocao 750.000,003.3.90.33.00.00.00.00 750.000,0014.351,97 15.648,030,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,003.3.90.39.00.00.00.00 30.000,00
50.000,000,00Conserv.manu.das edif.esc.e unidades esp.anexas05.02.12.361.0188.2.024 50.000,00 0,0050.000,000,00 30.000,000,00Material de Consumo 30.000,003.3.90.30.00.00.00.00 30.000,000,00 20.000,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,003.3.90.39.00.00.00.00 20.000,00
139.761,720,00 303.980,00 164.218,28303.980,00Merenda Escolar05.02.12.361.0427
139.761,720,00Programa de Merenda Escolar05.02.12.361.0427.2.022 303.980,00 164.218,28303.980,0011.455,59 6.744,410,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.200,003.1.90.11.00.00.00.00 18.200,003.778,38 1,620,00Obrigacoes Patronais 3.780,003.1.90.13.00.00.00.00 3.780,00
548,86 451,140,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,003.1.90.16.00.00.00.00 1.000,000,00 500,000,00Diarias - Civil 500,003.3.90.14.00.00.00.00 500,00
139.458,13 120.541,870,00Material de Consumo 260.000,003.3.90.30.00.00.00.00 260.000,000,00 500,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 500,003.3.90.33.00.00.00.00 500,00
4.800,00 5.200,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 10.000,004.177,32 5.822,680,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,003.3.90.39.00.00.00.00 10.000,00
1.453.076,68 689.923,320,00 2.143.000,002.143.000,00Educação Infantil0502.12.365689.923,320,00 2.143.000,00 1.453.076,682.143.000,00Educação Infantil05.02.12.365.0185
214.337,100,00Mel.Ampl.edf.equip..mtl.perm.Cent.Mun..Educ.Inf.. 05.02.12.365.0185.1.016 218.000,00 3.662,90218.000,000,00 180.000,000,00Obras e Instalacoes 180.000,004.4.90.51.00.00.00.00 180.000,00www.PaperlessPrinter.com
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTEComparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
Exercício de 2004
ESTADO DE SANTA CATARINA Betha Sistemas
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO OESTE
Títulos Realizada R$ Diferenças R$Créditos
Especiais eExtraordinários
CréditosOrçamentários eSuplementares Total
Autorizada R$
1.687.760,396.812.330,006.742.330,00 70.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO05 5.124.569,6170.000,00 6.426.230,00 1.593.060,556.356.230,00SETOR DE ENSINO05.02 4.833.169,45
1.593.060,5570.000,006.356.230,00 6.426.230,00 4.833.169,45Educação0502.121.453.076,68 689.923,320,00 2.143.000,002.143.000,00Educação Infantil0502.12.365
689.923,320,00 2.143.000,00 1.453.076,682.143.000,00Educação Infantil05.02.12.365.0185
214.337,100,00Ampl.edf.equipto.mtl.perm.Centros Munic.Educ.Inf. 05.02.12.365.0185.1.016 218.000,00 3.662,90218.000,00
3.662,90 14.337,100,00Equipamentos e Material Permanente 18.000,004.4.90.52.00.00.00.00 18.000,000,00 20.000,000,00Aquisicao de Imoveis 20.000,004.4.90.61.00.00.00.00 20.000,00
76.285,360,00Constr.equipto.p/os Centros Munic.Educ.Infant.Bair05.02.12.365.0185.1.017 245.000,00 168.714,64245.000,00168.714,64 31.285,360,00Obras e Instalacoes 200.000,004.4.90.51.00.00.00.00 200.000,00
0,00 25.000,000,00Equipamentos e Material Permanente 25.000,004.4.90.52.00.00.00.00 25.000,000,00 20.000,000,00Aquisicao de Imoveis 20.000,004.4.90.61.00.00.00.00 20.000,00
399.300,860,00Adm.Geral dos Bens e Serv.Ensino Infantil05.02.12.365.0185.2.019 1.680.000,00 1.280.699,141.680.000,00155.866,33 84.133,670,00Contratacao por Tempo Determinado 240.000,003.1.90.04.00.00.00.00 240.000,00742.410,53 92.589,470,00Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 835.000,003.1.90.11.00.00.00.00 835.000,00200.098,05 21.901,950,00Obrigacoes Patronais 222.000,003.1.90.13.00.00.00.00 222.000,00
0,00 1.000,000,00Diarias - Civil 1.000,003.3.90.14.00.00.00.00 1.000,00133.562,21 166.437,790,00Material de Consumo 300.000,003.3.90.30.00.00.00.00 300.000,00
0,00 1.000,000,00Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. 1.000,003.3.90.31.00.00.00.00 1.000,000,00 1.000,000,00Material de Distribuicao Gratuita 1.000,003.3.90.32.00.00.00.00 1.000,000,00 5.000,000,00Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,003.3.90.33.00.00.00.00 5.000,00
216,00 1.784,000,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,003.3.90.36.00.00.00.00 2.000,000,00 3.000,000,00Locacao de Mao-de-obra 3.000,003.3.90.37.00.00.00.00 3.000,00
48.546,02 21.453,980,00Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,003.3.90.39.00.00.00.00 70.000,00190.458,25753.900,00753.900,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER06 563.441,75
0,00 134.100,00 13.289,12134.100,00CULTURA, LAZER E TURISMO06.01 120.810,88
3.988,830,006.600,00 6.600,00 2.611,17Cultura0601.132.611,17 3.988,830,00 6.600,006.600,00Difusão Cultural0601.13.392
3.988,830,00 6.600,00 2.611,176.600,00Difusão Cultural06.01.13.392.0247
0,000,00Construção e Equipto do Centro de Eventos06.01.13.392.0247.1.023 0,00 0,000,00
0,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,00
3.988,830,00AQ EQUIPTO MAT PERM BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL06.01.13.392.0247.1.056 5.450,00 1.461,175.450,001.461,17 3.988,830,00Equipamentos e Material Permanente 5.450,004.4.90.52.00.00.00.00 5.450,00
0,000,00AQ.EQUIPTO E MAT PERMANENTE P/MUSEU06.01.13.392.0247.1.058 600,00 600,00600,00600,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 600,004.4.90.52.00.00.00.00 600,00
0,000,00CONSTR AQ EQUIPTO MAT PERM SERV BANDA MUNIC E OUTR06.01.13.392.0247.1.059 0,00 0,000,000,00 0,000,00Obras e Instalacoes 0,004.4.90.51.00.00.00.00 0,000,00 0,000,00Equipamentos e Material Permanente 0,004.4.90.52.00.00.00.00 0,00www.PaperlessPrinter.com