ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO I.E.I. N° 312 – ARANJUEZ, C. P. SHUCUSH

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E. Nº 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE HUAMBO – RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA I.E.I. N° 18220 – ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE HUAMBO – RODRIGUEZ DE MENDOZA -

AMAZONAS”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBO

Localidad : NUEVO HORIZONTE

Distrito : HUAMBO.

Provincia : RODRIGUEZ DE MENDOZA.

Departamento : AMAZONAS.



CONTENIDOI RESUMEN EJECUTIVO

II ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

2.1.1 Nombre del proyecto.2.1.2 Ubicación.

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora.2.2.2 Unidad Ejecutora.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

2.3.1 Entidades.2.3.2 Beneficiarios.

2.4. MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 Antecedentes.2.4.2 Breve Descripción del Proyecto2.4.3 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución.2.4.4 Marco Normativo Legal

III IDENTIFICACIÓN.

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.3.1.2 Características de la población afectada por el problema.3.1.3 Identificación del área de influencia del problema educativo3.1.4 Análisis de peligros en la zona afectada

3.1.5 Intentos de soluciones anteriores.3.1.6 Intereses de grupos involucrados.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 Problema central.3.2.2 Causas.3.2.3 Efectos.3.2.4 Árbol de causas - problemas - efectos.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Objetivo Central.3.3.2 Análisis de medios3.3.3 Análisis de fines3.3.4 Árbol de Medios - Objetivos - Fines.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.3.4.2 Alternativas Encontradas.



IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

4.1.1 Horizonte del proyecto.4.1.2 Demanda Actual.4.1.3 Demanda Proyectada.

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.2.1 Oferta Actual.4.2.2 Oferta Real.4.2.3 Oferta Optimizada.4.2.4 Oferta Proyectada.

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.3.1 Déficit o Brecha.4.3.2 Población carente.

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

4.4.1 Metas propuestas para el servicio público.4.4.2 Cronograma de Actividades.

4.5 COSTOS

4.5.1 Costos en la situación "Con Proyecto".4.5.2 Costos en la situación "Sin Proyecto".4.5.3 Costos Incrementales.

4.6 BENEFICIOS

4.7 EVALUACIÓN SOCIAL

4.7.1 Metodología Costo / Efectividad.4.7.2 Indicadores de Resultado.4.7.3 Flujo de Costos del Proyecto.4.7.4 Valor Actual de los Costos Totales (VACT).4.7.5 Ratio Costo – Efectividad del Proyecto (CE).

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.4.10 IMPACTO AMBIENTAL.4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTION.

4.13 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

V CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONESVI ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA I.E. Nº 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE HUAMBO – RODRIGUEZ DE

MENDOZA – AMAZONAS”



1.2. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es “ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 18220 “Del Centro Poblado Nuevo Horizonte , a través del mejoramiento de su infraestructura y cercado de su perímetro.

1.3. Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP.

El balance entre la oferta y la demanda de los servicios educativos brindados por el Centro Educativo Inicial N° 18220, se puede resumir en lo siguiente:

Por el lado de la Infraestructura: El Centro Educativo Inicial N°18220 carece de infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades de educación psicomotriz y recreación

Por el lado de los Recursos Humanos: Este Centro Educativo cuenta con un Docente en condición de personal nombrado, así mismo un profesor en condición de contratado, siendo necesario contar además con un profesor adicional, ya que la demanda de atención del servicio así lo requiere.

Por el lado del Equipamiento: El equipamiento para actividades de educación psicomotriz de este Centro Educativo Se encuentra en mal estado de conservación y operatividad por lo que la oferta por el lado de equipamiento también es deficiente

Demanda efectiva “Sin proyecto”.-Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda potencial.Se presenta a continuación las matriculas por año de los 5 últimos años por secciones:

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 años 4 5 5 6 7 8 10 11 13 15 1704 años 5 6 7 8 9 11 13 14 17 19 2305 años 3 3 3 4 5 5 6 7 8 10 11TOTAL - 14 16 18 21 25 28 33 38 44 51

DEMANDA EFECTIVA POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022) , Sector Público (Atención Escolarizada), Caso de la I.E.I. N° 18220Demanda Sin Proyecto

Proyección de la Oferta.Si no fue posible realizar la optimización, se realizará la proyección sobre la base de la oferta actual. En caso se disponga de información de proyectos de creación, ampliación y/o optimización de capacidades de alguna de las I.E. del área de influencia, se considerará dicha información en la proyección de la oferta. De acuerdo al diagnóstico realizado la oferta optimizada es “0”.



Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 005 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

Resultados del balance Oferta Demanda: La determinación de la brecha oferta - demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Para el presente proyecto la brecha es de calidad debido a que la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-5 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -15 -17-6 -7 -8 -9 -11 -13 -14 -17 -19 -23-3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -10 -11

BALANCE DE OFERTA - DEMANDAGrados03 años04 años 05 años

1.4 Descripción técnica del PIP

ALTERNATIVA Nº 01 (alternativa seleccionada)

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA I.E.I N° 18220 – ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE HUAMBO – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

Construcción:



Se plantea la Construcción de una losa deportiva + tribuna + acceso + iluminación exterior + cerco perimétrico con malla olímpica de 2” x 2”.

Capacitación:

Capacitación a la Apafa (Mantenimiento de Infraestructura). Capacitación al personal docente (Fort. Capacidad)

Plan de mantenimiento:

Se elaborará un plan de mantenimiento, el mismo que será ejecutado por la APAFA de la I.E.I. en estudio

1.5 Costos del PIP.

A continuación se presenta el cuadro designado a Monto de Inversión Total (Nuevos Soles) a precios de mercado y a precios sociales de la alternativa Nº 01 (alternativa seleccionada).

Alternativa Nº 01Precios Precios

Sociales Privados

Mano de Obra

Calificada 30,704 33,774

No Calificada 10,757 21,953

Materiales 233,272 275,261

Herramientas 5,724 6,755

Maquinaria 0.00 0.00

Total Costo directo 280,457 337,743

Gastos Generales (10%) 28,622 33,774

Utilidad (5%) 14,311 16,887

IGV (18%) 59,248 69,913

Valor Referencial (**) 382,639 458,317

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR) 9,825 10,808CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA) 4,545 5,000

CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES) 9,091 10,000

SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR) 8,827 9,710

Costo Total Inversión 414,928 493,835

1.6 Beneficios del PIP.

Los proyectos inversión pública en el Sector Educación, constituyen una inversión en capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera externalidades al resto de personas que están en contacto con las primeras. Como se puede mencionar, sólo los beneficios directos son cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha cuantificación involucra un elevado grado de dificultad.



Dada la dificultad del método antes planteado, se propone el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales, los cuales, en general, corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto, pues como se vio, éstas equivalen a los posibles componentes del mismo.

En tal sentido, los beneficios del proyecto identificados, en ambas situaciones son:

a) Beneficios en la situación “sin proyecto”Al no disponerse de infraestructura adecuado (losa deportiva) tanto físicamente como normativamente, no es posible determinar beneficios “sin proyecto”. En esta situación sólo se continuará prestando el servicio educativo en deficientes condiciones.

b) Beneficios en la situación “con proyecto”Con la implementación del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:

Brindar condiciones técnico pedagógicas adecuadas al personal docente para ofrecer el normal desarrollo de sus actividades educativas.

Cubrir adecuadamente la demanda actual de la población escolar (población objetivo del proyecto).

Contribuir con la capacidad psicomotora de la población actual y futura, de la localidad beneficiada y aledaña.

Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando su deserción escolar.

Favorecer el incremento de la demanda de la población escolar del nivel inicial Garantizar la seguridad física de la población escolar y del personal docente con la

construcción del cerco perimétrico, que minimicen los riesgos ante robos y presencia de futuros fenómenos naturales.

Contribuir a mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E.I. Nº 18220

c) Beneficios incrementalesComparando los beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”; se han identificado los beneficios increméntales siguientes:



Contribuir con la capacidad psicomotora de la población actual y futura, de la localidad beneficiada y aledaña.


Favorecer el incremento de la demanda de la población escolar del nivel inicial. Garantizar la seguridad física de la población escolar y del personal docente con la

construcción del cerco perimétrico, que minimicen los riesgos ante robos y presencia de futuros fenómenos naturales.



Contribuir a mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E.I. Nº 18220

1.7. Resultados de la evaluación social.

Se ha obtenido los siguientes valores, como resultado de la evaluación social utilizando la metodología costo-efectividad.

Código SNIP: SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Sector: Educación

FORMATO 11ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

NOMBRE RESUMIDO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA -

AMAZONAS”DEL PROYECTO: Alternativa 1 Número de alumnos 223 VACT 453,722

VAE 1/ 77,042

Ratio C/E 2/ 2,038 1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto 2/ Ratio C/E = VACT / Número de alumnos

1.8. Sostenibilidad del PIP.

La sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se tendrán que ejecutarse desde la fase de pre inversión, inversión y fundamentalmente en la fase de operación y mantenimiento, que permitirá alcanzar los beneficios esperados.

Arreglos institucionales y capacidad de gestión

Los recursos económicos para la ejecución del proyecto, serán proporcionados por el Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Huambo), según el proceso de los presupuestos participativos, así como de otras fuentes de financiamiento tanto internas como externas.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación

La institución involucrada en la ejecución del presente proyecto es el Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Huambo) el cual cuenta con la experiencia necesaria, el personal técnico calificado.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento



Los costos de operación serán financiados por la Unidad de Gestión Educativa Local Rodríguez de Mendoza, lo referente al pago del personal docente y administrativa que labora en la I.E.I 18220.

Los costos de mantenimiento serán financiados por la APAFA de la I.E.I Nº 18220 del Centro Poblado Nuevo Horizonte.

1.9- Impacto ambiental.

Durante la ejecución del proyecto; y posterior fase de operación y mantenimiento, no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y de localidades vecinas, las razones que contribuyen a afirmar lo mencionado, son las siguientes:

a) Las obras a ejecutarse, deberán adecuarse a las condiciones físicas del terreno y guardar armonía con el paisaje local.

b) El transporte de los materiales a utilizarse en las obras no perjudicarán a terrenos agrícolas por cuanto se dispone del acceso respectivo (trocha carrozable), y su almacenamiento tampoco comprometerá a las actividades educativas ni a las de la población, pues éstos serán depositados en áreas adecuadas dentro del área que constituye propiedad de la institución educativa.

c) El espacio aéreo local no será afectado durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante la manipulación de los materiales a emplearse en su ejecución.

d) En el mediano y largo plazo, como se verá no se producirán efectos negativos en las localidades, sino por el contrario se contribuirá al saneamiento del medio ambiente local en razón de la infraestructura a construirse.

1.10 Organización y Gestión.

En este ítem se pretende exponer lo siguiente, sobre la base de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución de la inversión así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar acabo las funciones asignadas. Asimismo, se establece la modalidad de ejecución más conveniente para la ejecución de la inversión. Obviamente, los costos de organización y gestión que demande deberán incluirse en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

A continuación, se expone los roles y funciones de cada uno de las entidades principales o actores concernientes que intervendrán en el proyecto, simultáneamente analizando sus capacidades técnicas, administrativas y financieras a fin de llevar a cabo sus funciones:

1.- Dirección de la I.E.I. Nº 18220.- A través del director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra terminada, producto de la ejecución del proyecto. Asimismo, de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con la APAFA garantizará el mantenimiento de la infraestructura proyectada (ejecutada).

2.- APAFA de la I.E.I. Nº 18220.- La Asociación de Padres de Familia, a través de sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos del mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señala el Acta de Compromiso.



4.- Municipalidad Distrital de Huambo.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar acabo en primera instancia, la elaboración del estudio de pre inversión, elaboración del expediente técnico, ejecución del proyecto, y supervisión técnica; etc.

1.11 Plan de implementación.

La Fase de Pre inversión estuvo a cargo de la Municipalidad Distrital de Huambo a través de la Unidad Formuladora (UF-Gobierno Local), de igual forma, la Unidad Evaluadora (OPI-Gobierno Local) para su evaluación correspondiente (en este caso, para el perfil, tendrá plazo máximo establecido: 20 días hábiles) y posterior trámite de declaratoria de viabilidad.

Luego, la Fase de Inversión estará a cargo de la Oficina de Proyectos y Obras Públicas (OPOP), órgano de línea de la Municipalidad Distrital de Huambo (Gobierno Local) que se encargará acorde a sus funciones, de la elaboración del expediente técnico, la ejecución del proyecto y la supervisión técnica. En este caso, la modalidad de ejecución será por contrata, que tendrá un plazo propuesto de duración de 03 meses en total. La elaboración de los estudios definitivos (expediente técnico) tendrá de duración estimada: 01 mes. Por otro lado, durante las actividades que comprende la ejecución del proyecto (04 meses) será responsable de la ejecución, el Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Huambo. Además, acorde al Acta de Compromiso, intervendrán en el proyecto, la APAFA y el Centro poblado Nuevo Horizonte; como aporte en el financiamiento de la obra, participando como mano de obra no calificada valorizado al 100%; el cual tendrá como período de duración: 04 meses.

Posteriormente, la liquidación de obra respectiva estará cargo de la OPOP-Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Huambo) con duración estimada de 01 mes. Luego de ello, será formada la Comisión de Recepción de Obra, que en caso favorable, efectuará la Entrega de Obra mediante el Acta de Recepción de Obra, que será transferida a la UGEL Rodríguez de Mendoza.

Desde la Fase de Operación y Mantenimiento (período de evaluación: 10 años); la operación del proyecto se encargará la UGEL Rodríguez de Mendoza. Por otro lado, las actividades que contemplará el mantenimiento de la infraestructura ejecutada, será a cargo de la APAFA de la I.E.I Nº 18220; y en conjunto, con la Dirección de la misma institución educativa.

1.12 Conclusiones y Recomendaciones.

Como conclusiones del estudio de pre inversión formulada, se consideran las siguientes:

El problema identificado es: “Mejoramiento de la prestación de Servicio Educativo en la I.E.I. N° 18220 anexo Nuevo Horizonte – Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”.

La Evaluación Económica se ha desarrollado utilizando el método de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto económico, sino social.

El proyecto: “Mejoramiento de la prestación de Servicio Educativo en la I.E.I. N° 18220 – anexo Nuevo Horizonte – Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”, será lograda con la ejecución de la alternativa Nº 01 (alternativa de solución seleccionada) y ello contará con un costo de inversión de S/. 493,835.00 a precios privados.

Las principales actividades serán la construcción de la nueva infraestructura de la losa deportiva y el cerco perímetro y accesos; dentro del área de terreno disponible de la institución educativa.



Del análisis de sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto.

Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económico - sociales de la población beneficiada.

El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil.

Se concluye que el proyecto: “Mejoramiento de la prestación de Servicio de la I.E. N° 18220 – anexo Nuevo Horizonte – Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”, porque ha demostrado ser rentable socialmente; por ende, debe ser considerado APROBADO.

1.13 Marco Lógico.Se presentan como resumen de objetivos, los siguientes conceptos:

Fin.- Mejoras en la formación escolar del Centro Poblado Nuevo Horizonte

Propósito.- Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo de la I.E.I. N° 18220

Componentes.- Los componentes descritos en el marco lógico de la alternativa seleccionada se resume en dos: Infraestructura y Capacitación. En detalle, se presentan en el marco lógico.

Acciones.- Las metas descritas que contempla el presente proyecto de inversión pública que son detalladas en el ítem siguiente.





MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINMejoras en la formación escolar del Centro Poblado

Nuevo Horizonte Al 2021 se ha logrado mejorar un 50% la formación escolarAlumnos de la institución educativa, egresados

cursando estudios en el nivel primario con ciertas capacidades

Potencial humano del C.P. Nuevo Horizonte, alumnos egresados de la institución inicial estudiando nivel primario.

PropósitoAdecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

educativo de la I.E.I. N° 18220 Nuevo Horizonte.

* Formar alumnos aptos para el nivel primario* Elevado rendimiento escolar

* Incremento de matrícula

* Registro de asistencia escolar * Registro de evaluación escolar *

Estadística de matrícula anual

Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos

CInfraestructura construida de acuerdo a criterios

técnicos y normativosInfraestructura de la losa deportiva construida y apta para la educación

psicomotriz de los alumnos.Informes de avance físico financiero de la obra

La infraestructura educativa mejora la calidad del servicio de aprendizaje.Se ha cumplido con normas técnicas educativas.O

M Infraestructura en buen estado de conservaciónConstrucción del cerco perimétrico para protección de los alumnos y del

centro educativo. Diseño de acuerdo al expediente técnico Alumnos con alto rendimiento escolar y preparados para el nivel inmediato superiorP

O Equipamiento con implementos de educación psicomotriz. Acta de asamblea de APAFA registra número de jornales cumplidos por los padres de familia en

tareas comunales

Infraestructura es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades de la institución educativa.N

E Mobiliario escolar en buen estado de conservación.

NInforme final del residente de obra dando a conocer

las metas terminadas del presupuesto y que las aulas pueden entrar en uso.

Mobiliario y equipo llegan de manera oportuna a la Institución Educativa.TSuficiente implementos de educación psicomotriz

escolarimplementos adecuadamente entregado al 100% de las seccionesE

S

A

Construcción de una losa deportiva, cerco perimétrico y accesos.

Resolución de aprobación

c Factura de adquisición

c Cuaderno de obra y facturas de compra

iInforme y control de cuaderno de obra El presupuesto de operación y mantenimiento es efectivamente utilizado en

mantener la estructura de la losa de deportivas en buen estado. o

n

Liquidación con expediente técnicoe

Costo Total del proyecto: S/. 493,835.00

No existen problemas en liquidación de obra.

Nueva infraestructura correctamente implementada y mantenida por todo el personal educativo.

s Losa deportiva es construida de acuerdo con los estándares requeridos y utilizada de manera correcta por los alumnos.



II. ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO2.1.1 Nombre del Proyecto

El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina:

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA I.E.I N° 18220 – ANEXO NUEVO HORIZONTE – DISTRITO DE HUAMBO – RODRIGUEZ DE MENDOZA -

AMAZONAS”

2.1.2 Ubicación del Proyecto:Región : AmazonasProvincia : Rodríguez de MendozaDistrito : HuamboLocalidad : Nuevo HorizonteRegión Geográfica : SelvaUGEL : Rodriguez de Mendoza

GRÁFICO N° 01PERÚ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS.

GRÁFICO N° 02MAPA PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA



FUENTE: INEI

2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.2.1 Unidad Formuladora

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOSector : GOBIERNOS LOCALES.Persona Responsable UF : EDGAR RAMIREZ VILLACargo : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRASDirección : Pj. Hermano Vargas Nro. 100 LongarPersona que Formula : Ing. Julio Terrones CorteganaCorreo : [email protected]

2.2.2 Unidad EjecutoraNombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOSector : GOBIERNOS LOCALES.Persona Responsable UE : ING. JOSE ORLANDO CASTRO PEREIRACargo : Alcalde Dirección : Pj. Hermano Vargas Nro. 100 Longar

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para la elaboración del presente perfil la información recogida ha sido facilitada por el personal directivo de la I.E.I. Nº 18220 Nuevo Horizonte.


http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


La directora de la Institución Educativa Inicial N° 18220 Nuevo Horizonte, la misma que ha sido contrastada con información de campo, en donde se coordinó con los padres y madres de familia de acuerdo a las actas de reunión con los pobladores de la zona de influencia del proyecto, a fin de diagnosticar el sentir de la comunidad respecto de la gravedad del problema que presenta la I.E.I. Nº 18220 Nuevo Horizonte.La comunidad educativa de la I.E.I. Nº 18220 Nuevo Horizonte, Distrito de Huambo, está integrada por el personal docente, la Asociación de Padres de Familia, los alumnos y la colectividad en general del Distrito, quienes al advertir que la infraestructura para centros de educación psicomotriz, cerco perimétrico y accesos no es la idónea y con ello ofrecer un servicio educativo de calidad, se vieron en la necesidad de realizar gestiones ante la municipalidad distrital de Huambo a fin de que realicen la construcción de la infraestructura educativa.

Por los documentos presentados ante la municipalidad distrital de Huambo es necesario destacar que es un anhelo general de la población del Centro Poblado Nuevo Horizonte y de los integrantes de la comunidad educativa construir la Infraestructura, ya que actualmente existe deficiencia en el área de educación.

La I.E. Nº 18220 Nuevo Horizonte”; ha participado proporcionando toda la información necesaria para la elaboración del perfil.

Por ello es que las autoridades de la Municipalidad Distrital de Huambo han atendiendo la problemática, necesidades e intereses de los padres de familia y comunidad en general tomando la decisión de Elaborar el Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil, para su cofinanciamiento antes distintas entidades. La participación del Gobierno Local estaría representada por la decisión de participar en el financiamiento para la elaboración del Perfil, revisión y evaluación por parte de la OPI, lo que permitirá lograr la viabilidad; y en lo sucesivo, la búsqueda del financiamiento para su ejecución.

A continuación se presenta la matriz de Involucrados.

MATRIZ DE INVOLUCRADOSGrupos

InvolucradosProblemas Percibidos

Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos

Padres de Familia

Insuficiente infraestructura para el

área de educación

Que sus hijos estudien en condiciones

Coordinación con autoridades de la

localidad y

Respetar los compromisos tomados en



psicomotriz.adecuadas

director de la I.E. para solicitar una

solución al problema.

Compromiso para contribuir a la operación y

mantenimiento.

acuerdos (Actas Ordinarias y

Extraordinarias)

Dirección y docentes de la I.E.I. Nº

312

Desmotivación en el alumnado de la

I.E. Mejorar el prestigio

de la I.E. Ausentismo de la

población estudiantil

Que la I.E. disponga de

infraestructura adecuada.

Mejorar el prestigio de la

I.E.

Dar motivación en el alumnado

de I.E.

Solicitud a la Municipalidad

distrital de Huambo que

intervengan con la construcción

de la infraestructura

educativa.

Apoyo inmediato en la

documentación sustentaría para

la elaboración del PIP y toma de datos con el

Formulador para el levantamiento del diagnóstico de la población

estudiantil.

Municipalidad distrital de Huambo

I.E. No cumple con normas de

construcción e implica demasiado riesgo para la población

estudiantil.

Mejorar la calidad

educativa en la región.

Búsqueda de financiamiento de

la ejecución de obra, elaboración de perfil técnico y

ejecución de la obra.

La Municipalidad distrital de

Huambo elabora el perfil

técnico, en plazos previstos para la

inmediatasolución del problema.

Fuente: Equipo formulador.

2.4. MARCO DE REFERENCIA

2.4.1. Antecedentes del PIPLa Dirección Regional de Educación es una Institución de servicio con valores éticos y morales, que contribuyen al desarrollo integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad del departamento de Amazonas acorde al avance de la ciencia y la tecnología como parte integrante del mundo globalizado con identidad local, regional y nacional,



trabajando en forma coordinada con su entorno para el logro de los objetivos propuestos, que le permita ubicarse como uno de los mejores departamentos del país.El departamento de Amazonas en muchos aspectos, como es la tasa de asistencia escolar, está situado en una posición intermedia; es decir; mejor que casi todos los departamentos de la sierra. Tomando en consideración la población estudiantil entre las edades 03 - 06 años y por comentario de la dirección de la I.E. “Urge la Construcción la losa deportiva, cerco perimétrico y accesos ya que actualmente la I.E no cuenta con los mismos.

La propuesta de ejecución del presente proyecto, se orienta específicamente a brindar un servicio educativo de calidad de acuerdo a estándares internacionales que posibiliten la inserción en el nivel de educación inicial en los diferentes contextos y realidades geográficas, socios económicos y políticas.

En el presente proyecto, evaluará las necesidades de infraestructura, equipamiento y capacitación de la comunidad educativa, puesto que estos componentes son los bastiones principales que permitirán acercarse a brindar un eficiente servicio en la Institución Educativa Nº 18220, las necesidades de infraestructura y equipamiento básicamente obedecen a una evaluación de detalle que se realiza en la institución en base a la ficha SIIED del Ministerio de Educación, la mencionada ficha equivale a cualquier informe, puesto que pormenoriza la situación en la que se encuentra el local evaluado.

2.4.2. Antecedentes de Consistencia con Lineamientos de Política.

El presente Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil, se formula cumpliendo con la primera fase del Ciclo de Vida del Proyecto, tal como lo establece el Sistema Nacional de inversión Pública. Teniendo en cuenta la Normatividad establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas a través la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPMSP), así como los Lineamientos de Política, Pautas y Manuales Metodológicos y Normas del Sector Educación.

Las Normas pertinentes son las siguientes:

• Ley 28802 del 21 de julio del 2006 que modifica la Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública en los Artículos 2, 3, 9 y 10 e incorpora el Artículo 11 y una nueva disposición complementaria.

• Decreto Supremo Nº 221-2006-EF del 31.12.2006 que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01 del 03.03.2007 que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

• Resolución Ministerial Nº 077-2005-EF/15 que Modifica la Resolución Ministerial N° 372-2004-EF-15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública, marzo del 2005.

Este proyecto está enmarcado en los lineamientos del Sector Educación, el mismo que tiene como meta general “Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formación integral y permanente del educando, respetando su identidad, para quepueda comprender



el mundo y actuar sobre su entornosustentado en una cultura de valores, a fin de fomentar la unidad nacional y de propiciar mejores condiciones dedesarrollo social y calidad de vida de los peruanos, a través dela promoción y difusión de la cultura, el deporte, la ciencia y tecnología y la búsqueda permanente de una educación de excelencia”.

Por otro lado, dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Amazonas está el de lograr una drástica reducción de las condiciones de pobreza, inequidad y discriminación económica, social y política. Así mismo la Municipalidad Distrital de Huambo dentro de sus funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional está la de construir, equipar y mantener la infraestructura de locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital concertado y al presupuesto que se le asigne.

Los objetivos estratégicos del sistema educativo son los siguientes:

Formar personas y ciudadanos con capacidades para producir bienestar. Lograr una educación básica de calidad accesible a niños, jóvenes y adultos de

menores recursos. Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y calidad de

aprendizaje. Mejorar drásticamente la calidad del desempeño y la condición profesional al

docente.

2.4.3. Relación con los Lineamientos Sectoriales Funcionales, Regionales y Locales.

Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relación con los Lineamientos de Política de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Huambo, que se encuentran contenidos en las Estrategias y Metas del Plan de Desarrollo Distrital, referido a: “Dotar de una adecuada infraestructura social y económica que permita mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza”, en el cual se encuentra considerado la construcción de nueva infraestructura educativa.

Según, La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 82° en el numeral quinto, establece que las Municipalidades tienen por función, en materia de Educación, el de “Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado Local y al presupuesto que se le asigne”.

El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

De acuerdo al artículo 77 de la Ley de Educación (Ley Nº 28044), la Dirección Regional de Educación –DRE; tiene entre sus funciones, identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito y gestionar su financiamiento.



Considerando los lineamientos de política del Sector Educación, el proyecto se enmarca dentro del lineamiento general: “Se reducirán las brechas de calidad entre la educación rural y la urbana, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades”. Y del Lineamiento de Política del Programa 061: Infraestructura Educativa: “Se posibilitará que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; cuenten con la infraestructura y mobiliario necesarios que favorezcan su aprendizaje”. Lineamientos de Política del Sector Educación, elaborados por el sector Educación para el Programa Funcional Principal y que forman parte de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales.

2.4.4. Breve Descripción del ProyectoEl proyecto a ejecutarse, permitirá otorgar solución al problema de carencia de infraestructura, que actualmente presenta la Institución Educativa N° 18220 Nuevo Horizonte.

El proyecto consiste en mejorar los servicios educativos mediante la optimización de los espacios para implementar la institución educativa con los ambientes pedagógicos, complementarios, administrativos, deportivos y de servicios necesarios para su correcto funcionamiento. Asimismo considera la implementación de cada de los ambientes con mobiliario.

El presente proyecto comprende:

Construcción:

Se plantea la Construcción de una losa deportiva, cerco perimétrico y accesos.

Implementación:

Equipamiento con implementos deportivos.





III. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

3.1.1. Distrito de Huambo.El Distrito de Huambo, es uno de los 12 distritos de la provincia de Rodríguez de Mendoza.

La Intervención del Proyecto, se encuentra en el Centro poblado de Nuevo Horizonte, Distrito de Huambo en la Institución Educativa Inicial N° 18220.

MAPA DEL DISTRITO DE HUAMBO


Ubicación del Distrito


El Distrito de Huambo Limita al noreste con el distrito de Mariscal Benavides, al sur con el distrito de Totora, al suroeste con el distrito de Limamabamba y al noroeste con el distrito de Choctamal. Asimismo este distrito cuenta con dos Centros Poblados: C.P. de Longar y C.P. Shucush.Población

La zona afectada corresponde a la localidad de Nuevo Horizonte, perteneciente al distrito de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas.

Actualmente la localidad de Nuevo Horizonte, tiene una población de 925 habitantes, distribuidos en 185 viviendas y un promedio de 5 habitantes por vivienda. (Fuente : Relación de Beneficiarios Emitido por la Municipalidad de Huambo), cuya tasa de crecimiento según el censo de población y vivienda 2007 es de 0.69% anual (1993 – 2007).

Vivienda

Las mayoría de viviendas en la localidad de Nuevo Horizonte, son construidas de material de la zona, adobe, cobertura de teja o calamina sobre tijerales de madera, etc. y en menor proporción de material noble, las mismas que tienen el servicio de agua potable y saneamiento básico (Letrinas) en condiciones deficientes e insuficientes, por lo que la gente tiene sus lotes sin embargo no pueden construir sus viviendas por la falta de estos servicios básicos y fundamentales.

La localidad de Nuevo Horizonte Cuenta con un total de 185 viviendas (100% viviendas Rural), lo que podría ser atendido con el mejoramiento, Creación de los sistemas de agua potable y Saneamiento Rural en la totalidad de su población (925 habitantes).

Educación y Servicios Públicos:


http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chachapoyas

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cochamal

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huambo

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huambo

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariscal_Benavides

http://proyectos.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


El distrito de Huambo tiene una población en edad escolar de 750 estudiantes entre 3 a 29 años de edad, de ello solo 480 asisten a un centro de estudios que representa solo el 64.00%, de los asistentes el 3.29% pertenece a estudiantes de 3 y 4 años de edad, el 77.80% a estudiantes de 5 a 14 años de edad, el 15.78% a estudiantes de 15 a 19 años de edad y el 3.13% a estudiantes entre 20 a 29 años de edad.

La tasa de analfabetismo de la población del distrito es de 17.9%, superior a la tasa de analfabetismo departamental de 17.1% y nacional de 7.1% y ligeramente inferior a la tasa de analfabetismo provincial que es de 20%, según el censo de población y vivienda 2007.

La localidad de Nuevo Horizonte Cuenta con Servicios Educativos que se brindan, contando con instituciones de inicial, primaria, además de contar con otros servicios públicos como Iglesia Católica, locales comunales, Centro de salud, etc.

Salud.

La población de la localidad de Nuevo Horizonte, tiene un establecimiento de salud de nivel I – 2 que atiende a sus pacientes y necesidades de la población.

Actividad Agropecuaria

Esta actividad representa la principal fuente de ocupación de la población del área del proyecto, en la que se encuentra considerado el 85% de la población económicamente activa del distrito.

La actividad económica más importante es la agricultura los cuales los cultivos de pan llevar, son el maíz amarillo, Yuca, plátano, frijol, cereales menores, hortalizas, entre otras. Además en algunas zonas se cultivan el café, lo que en estos últimos tiempos se ha convertido en el sustento de muchas familias que radican en el distrito. Vale señalar que la actividad pecuaria es de muy baja producción, se estima que solo representa el 10.25% de todas las actividades que realiza la población.

La agricultura en Huambo es de pequeña escala y principalmente orientada para las ventas en mercados regionales de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza. El autoconsumo de los productos locales es igualmente muy limitado ya que por la proximidad a los mercados regionales, los cultivos son orientados principalmente con fines comerciales. Estos ingresos económicos son destinados principalmente para la compra de algunos productos alimenticios locales y manufacturados (harinas, aceites, detergentes, conservas, ropa, etc).

Actividad Comercial

Esta actividad absorbe al 15% de la población económicamente activa y lo realizan principalmente en ferias dominicales o de media semana en la provincia de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza.

Los excedentes de la producción agropecuaria, son comercializados en las ciudades como Chiclayo, Jaén y Moyobamba.



Servicio de Agua, Desagüe, Luz Eléctrica y Teléfono

Como es común en las zonas rurales se tienen el servicio de agua, pero que, en muchos casos, desde su instalación, no han tenido ningún mantenimiento, en su mayoría las redes están instaladas, además de algunas piletas que también son utilizadas para el consumo humano. Están a cargo de las propias comunidades, pero no se han conformado las Juntas Administrativas de este servicio.

El distrito de Huambo cuenta con servicio de telefonía móvil y fijo comunitarios, señal de televisión.

En cuanto a los servicios básicos con que cuenta el distrito, el 63.0 % de las viviendas se abastece de agua a través de una red pública. Un 27.0 % de las familias no cuentan con servicios higiénicos de ningún tipo. El Alumbrado eléctrico es uno de los servicios con el que más pobladores se benefician, el 95% de las viviendas tienen luz.

3.1.2. Institución Educativa N° 18220 Nuevo Horizonte.

En lo que se refiere específicamente a la Institución Educativa Inicial Nº 18220 “Nuevo Horizonte”, se observa la oferta de servicios educativos inadecuados que ofrece debido principalmente a la falta y bajo interés por las autoridades anteriores afines por el mejoramiento de la infraestructura y equipos. En lo que se refiere al estado de infraestructura de la institución educativa Inicial Nº 18220 “Nuevo Horizonte”, detallamos a continuación:

Aulas.

La Institución Educativa Cuenta con 02 aulas las cuales están construidas a base de material noble en condiciones apropiadas para brindar adecuados servicios educativos. Estructuralmente se encuentra en buen estado.

Patio de Formación con vista de Ingreso a las aulas Situación Actual



Servicios Higiénicos.

Cuenta con ambientes adecuados, para ser utilizados por los alumnos, se encuentran en buen estado de mantenimiento.

Vista de los Servicios Higiénicos



De acuerdo a lo descrito anteriormente y tomando en consideración la demanda proyectada en 10 años tanto de estudiantes como de docentes se contempla lo siguiente: Construir una losa deportiva, cerco perimétrico y accesos, asimismo equipamiento con implementos deportivos.

3.1.3. Área de Estudio y Área de Influencia.

La localidad de Nuevo Horizonte pertenece al distrito de Huambo, provincia de Rodríguez de Mendoza - Amazonas, cuyo relieve es moderadamente accidentado, con presencia de colinas y montañas y tierras escarpadas, que son utilizadas para la agricultura de autoconsumo.

Tramo Tipo de Carretera Distancia (km)

Tiempo de Viaje

Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza

Afirmado 180 2 h :30 min.

Rodríguez de Mendoza –Nuevo Horizonte

Afirmado 25 25 min

3.1.4. Identificación del área de Influencia. Por tratarse de una zona Rural, se considera como área de influencia de acuerdo a norma técnica la distancia de 25 minutos, Se ha identificado que el área de influencia, asimismo la institución educativa a intervenir pertenece a la UGEL de Rodríguez de Mendoza.

Situación Aspectos ConsideradosCentro de Área de Área de Distancia y tiempo



Referencia Estudio Influencia (Permisible)Existen ServiciosEducativos en el

Distrito de Huambo.

I.E.I. Nº 18220 ubicada en el

Centro Poblado Nuevo Horizonte

Distrito de Huambo

Alrededor de laI.E. a 25 minutos de

viaje

25 minutosde viaje.

3.1.5. Gravedad de la Situación Negativa que se intenta modificar.

En la I.E.I. Nº 18220 Nuevo Horizonte, se observa una inadecuada oferta de servicios educativos, debida a la deficiente calidad de educación.

Sobre el Rendimiento de los alumnos se puede mencionar que según las actas consolidadas de evaluación integral del nivel de educación inicial de (3-5) años – 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, las evaluaciones por año y su resumen se presentan.

Número de Casos por calificación A, B y C por áreas curriculares son:



Como se aprecia durante los años 2011 – 2007 en todos los grados se puede apreciar la disminución de la calificación “A” y aumentos en calificación de “B y C” lo que demostraría que hay bajo rendimiento y la tendencia es que aumente.Considerando esta situación el docente necesariamente deberá de capacitarse en temas de pedagogía del nivel inicial, el cual es de vital importancia la capacitación del docente para poder relación la infraestructura con la pedagogía.

3.1.6. Análisis de Peligros.

Se analiza la existencia de peligros naturales que podrían afectar a la zona donde se pretende ejecutar el proyecto; para ello, la visita de campo realizada a la zona de intervención ha permitido analizar e identificar los peligros naturales posibles a la que podría estar expuesto en el proyecto.

LLUVIAS INTENSAS.- En la zona se registran continuamente las lluvias, sobre todo en época de verano (generalmente en los meses de Diciembre a Mayo)..



3.1.6. Intento de Soluciones Anteriores.

Desde la creación de la Institución Educativa Inicial N°18220 Nuevo Horizonte, la iniciativa de solucionar la falta de infraestructura fue precisamente por los propios padres de familia de construir aulas para brindar un mejor servicio educativo.

Otros de los intentos es dar una solución parcial al déficit de infraestructura educativa, precisamente por parte de los propios padres de familia a través del Director y la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa (APAFA), al haber iniciado las gestiones para la construcción de infraestructura a través de la Municipalidad Distrital Huambo, la cual está brindando el apoyo con la elaboración del perfil.

Es importante indicar que la población que se ubica en éste Centro Poblado y su área de influencia son de condición muy pobre, desempeñándose como jornaleros en las parcelas con cultivos de café, de allí que necesitan el apoyo de instituciones públicas para la construcción e implementación de nueva infraestructura educativa.

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.



3.2.1 Problema central

El problema central identificado en la Institución Educativa Inicial Nº 18220 del Centro Poblado Nuevo Horizonte, es el siguiente:

3.2.2 CAUSASA. Causas Directas Inadecuada infraestructura educativa

La infraestructura educativa es inadecuada en el área de educación psicomotriz, lo que trae consigo que la permanencia de los usuarios (población escolar y profesores), no sea agradable para un adecuado proceso enseñanza – aprendizaje.

Inseguridad en la institución educativaDebido a que la institución Educativa Inicial no brinda la seguridad, ya que no cuenta con cerco perimétrico.

Escasa disponibilidad de Recursos de apoyo para el aprendizaje La falta de mobiliario y equipamiento tecnológico adecuados hace que la población estudiantil no esté acorde con el constante cambio en que se vive.

B. Causas Indirectas Infraestructura pedagógica deficiente.

Infraestructura administrativa, complementaria y obras exterioresDeficientes.

3.2.3. Efectos del ProblemaEfectos Directos

Deficiente desarrollo de capacidadesAl no contar con la infraestructura educativa suficiente y óptimo para la enseñanza del educando, el personal docente no otorga un adecuado proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que repercute en la mejora de la calidad educativa.

Desmotivación de la población EstudiantilDe no solucionarse el problema actual de la I.E.I Nº 18220, la población estudiantil, se encontrará desmotivada para realizar en forma normal las actividades de enseñanza – aprendizaje.


“INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCTIVO EN LA I.E.I. N° 18220

Del Centro Poblado Nuevo Horizonte.

EFECTO FINALReducido logro de aprendizaje de los alumnos al finalizar el

nivel inicial.

EFECTO INDIRECTODificultad de acceso al

nivel de estudios inmediatos

EFECTO INDIRECTOBajo rendimiento

educativo


Efectos Indirectos Bajo rendimiento educativo

Los escolares del centro educativo inicial podrían tener a futuro, deficiencias “preocupantes” en sus aptitudes de lectura, matemáticas y ciencias.Efecto FinalReducido logro de aprendizaje de los alumnos al finalizar el nivel inicial.

ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS



3.3 Objetivo del Proyecto3.3.1. Objetivo Central

3.3.2. Análisis de Medios para alcanzar el ProyectoMedios De Primer Nivel

Adecuada y Suficiente Oferta Educativa referido a Infraestructura pedagógica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.

Infraestructura administrativa, complementaria y obras exteriores en condiciones adecuadas.

Disponibilidad de recursos de apoyo para el aprendizaje con equipos y mobiliarios adecuados y suficientes.

Medios Fundamentales


“ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 18220

Del Centro Poblado Nuevo Horizonte.

OBJETIVO CENTRAL“ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO

EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 18220 Del Centro Poblado Nuevo Horizonte.

FIN ÚLTIMOAlto logro de aprendizaje de los alumnos al finalizar el nivel inicial.

FIN DIRECTOEficiente desarrollo de

capacidades

FIN DIRECTOMotivación de la

población estudiantil

FIN INDIRECTOAdecuado acceso al nivel de estudios inmediatos

FIN INDIRECTOAlto rendimiento

educativo


Existencia de la losa deportiva según normas de infraestructura adecuada a las necesidades.

Cerco Perimétrico en condiciones optimas.

Acceso a la I.E en buenas condiciones.

3.3.3 Análisis de Fines para alcanzar el Proyecto

Fines Directos Seguridad para la integridad física de la población escolar

Motivación de la población Estudiantil

Fines Indirectos Adecuado acceso al nivel de estudios inmediatos

Alto rendimiento educativo

FIN ÚLTIMO Alto logro de aprendizaje de los alumnos al finalizar el nivel

inicial.

3.3.4 ÁRBOL DE MEDIOS-OBJETIVOS-FINES



3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCION

3.4.1 Árbol de medios fundamentales y Acciones propuestas

3.4.2 Alternativas Encontradas:

Del análisis del Árbol de Medios y Fines se plantean dos Alternativas:

Alternativa N° 01:


01. MEDIO FUNDAMENTAL

Oferta educativa en buenas condiciones.

ACCIONES- Construcción de la losa

deportiva.- Construcción del cerco

perimétrico y accesos.

02. MEDIO FUNDAMENTAL

Provisión oportuna y adecuada de material de enseñanza en

clase.

ACCIONES- Capacitación en gestión

educativa a docentes.- Capacitación a docentes en

adquisición de materiales.



Construcción:

Se plantea la Construcción de una losa deportiva + tribuna + acceso + iluminación exterior + cerco perimétrico con malla olímpica de 2 x 2.Capacitación:




Alternativa N° 02:


Construcción:

Se plantea la Construcción de una losa deportiva + tribuna + acceso + iluminación exterior + cerco perimétrico con muros de ladrillos caravista y columnas

Capacitación:






IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Horizonte de Evaluación.

Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de 10 años, período en el cual se estima su maduración en la generación de los beneficios esperados. Así mismo, se ha considerado las diferentes etapas de su ejecución, desde la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que garantizará su normal funcionamiento.

A efectos de tener una visión clara de las etapas y período de duración de cada una de ellas, en el horizonte determinado para el proyecto, se ha determinado el cuadro siguiente:

Horizonte del Proyecto : 10 Años.

Unidades de tiempo durante las actividades a ejecutarse

CUADRO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION

ALTERNATIVA 01 y 02ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS DURACIO

NETAPA DE INVERSION (estudios definitivos)

01 mes

- Evaluaciones de campo- Estudio topográfico y de suelos- Formulación de Expediente Técnico - Otros (personal de apoyo, material de oficina, copia de planos, viáticos,

combustibles).ETAPA DE INVERSION (construcción)

04 meses- Material de herramientas y equipos- Mano de Obra- Gastos Generales, Supervisión y Utilidad



ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO10 años

- Mantenimiento de la infraestructura de la losa deportiva y cerco perimétrico.

4.2. Análisis de la Demanda.

4.2.1. Área de Influencia.

La población del proyecto está conformada por la población estudiantil menor a 05 años del área de influencia considerada para el proyecto los centros poblados de Nuevo Horizonte que pertenece al distrito de Huambo.

4.2.2. Demanda potencial y su proyección.

Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos, al no tener dato sobre tasa de crecimiento por grupos se va a considerar la tasa de crecimiento inter censal del distrito de Huambo que es para el PIP 1.69%.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 años 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 804 años 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 1005 años 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6TOTAL 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 24

DEMANDA POTENCIAL POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022), Sector Público (Atención Escolarizada), Caso de la I.E.I. Nº 18220

Se presenta la demanda potencial por edades que busca el sector Público y atención escolarizada, el cual es el caso del proyecto. De acuerdo al diagnóstico el 99% del área de influencia estudia en el Sector Publico con atención escolarizada.

4.2.3. Demanda Efectiva y su proyección.

En la demanda potencial se identificará aquella población que, efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto. A diferencia de:

Demanda efectiva “Sin proyecto”.- Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección de la matrícula respecto a la demanda potencial.Se presenta a continuación las matriculas por año de los 5 últimos años por secciones:




Demanda Sin ProyectoDEMANDA EFECTIVA POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022) , Sector Público (Atención Escolarizada), Caso de la I.E.I. N° 18220

Se presenta a continuación las tasas de crecimiento por grado.

Evolucion de Tasas de Crecimiento Escolar por Años y Grados - Cálculado

GradosT.C. 09´-08´

T.C. 10´-09´

T.C. 11´-10´

T.C. 12´-11´

Promedio

03 años 0.00% 0.00%100.00

% -16.67% 20.83%04 años 50.00% -33.33% 25.00% 20.00% 15.42%

05 años 100.00

% 25.00% -80.00% 0.00% 11.25%

Fuente: Estudio de Campo - Elaboracion Propia.

15.83%

Se presenta a continuación la demanda efectiva en la situación Sin Proyecto.



Demanda Sin ProyectoDEMANDA EFECTIVA POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022) , Sector Público (Atención Escolarizada), Caso de la I.E.I. N° 18220

Demanda efectiva “Con proyecto”

Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. La proyección de esta demanda se realiza para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluación. Se ha planteado la siguiente meta:



Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de niños de dicha edad (demanda potencial).

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 años - 4 3 3 3 4 4 5 5 7 804 años 5 5 5 6 6 7 8 9 11 1305 años - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2TOTAL - 11 10 10 10 10 12 13 16 19 23


DEMANDA EFECTIVA POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022), CON RITMO PROGRESIVO DE CRECIMIENTODemanda Efectiva Con Proyecto (Demanda Sin Poryecto + % de la Potencial con Ritmo Progresivo)

4.3. Análisis de la Oferta.

4.3.1. Proyección de la Oferta.Si no fue posible realizar la optimización, se realizará la proyección sobre la base de la oferta actual. En caso se disponga de información de proyectos de creación, ampliación y/o optimización de capacidades de alguna de las I.E. del área de influencia, se considerará dicha información en la proyección de la oferta. De acuerdo al diagnóstico realizado la oferta optimizada es “0”.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 005 años - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA

4.4. Balance Oferta Demanda.

La determinación de la brecha oferta - demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales).Para el presente proyecto la brecha es de calidad debido a que la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-5 -5 -6 -7 -8 -10 -11 -13 -15 -17-6 -7 -8 -9 -11 -13 -14 -17 -19 -23-3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -10 -11

Grados03 años04 años 05 años

BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

4.5. Planteamiento Técnico de Alternativas.



4.5.1. Consideraciones Previas

4.5.1.1. Localización.Se plantea adecuadamente todas las condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada una de las alternativas. No se trata solo de la descripción de las características técnicas de éstas.

Para cada alternativa se requiere analizar los siguientes aspectos:

Es un factor esencial que sea la mejor, sobre todo en relación con los riesgos de desastres, ya que si en la localización propuesta existen peligros se deben analizar otras alternativas de localización.

Para ambas alternativas.- Ya que se trata del mejoramiento de oferta de servicios educativos, puede concluirse que la localización de cada componente está predeterminada.

4.5.1.2. Tamaño.Debe ser el necesario; el punto de partida para definir el tamaño del proyecto, es la brecha entre la oferta y la demanda, pero por factores técnicos, financieros, etc., es posible no se pueda atender toda la brecha. Se aplica los estándares que se encuentran en el Anexo SNIP 09, se analizara de acuerdo a la Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - Nivel Inicial en las siguientes brechas:

A.- Brecha de infraestructura.Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la demanda efectiva con el número de ambientes y la capacidad de la oferta optimizada o de la oferta actual si no se pudo optimizar.

Se calcula el número de ambientes y capacidad para atender la demanda efectiva con proyecto.

Se compara lo obtenido anteriormente con el número de ambientes y capacidad disponible.

Se determina la brecha.

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202203 y 04 años - 11 10 10 10 10 12 13 16 19 23

05 años - 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2

DEMANDA EFECTIVA POR EDADES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO (2012 - 2022), Con Ritmo Progresivo de Crecimiento.Demanda Efectiva Con Proyecto (Demanda Sin Poryecto + % de la Potencial con Ritmo Progresivo)

B.- Brecha de Recursos Humanos.Compara el número de recursos humanos necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles.Se calcula el número de recursos humanos para atender la demanda efectiva con proyecto.

Se compara lo obtenido anteriormente con el número de recursos humanos disponible.



Se determina la brecha.

Se puede observar que la brecha de recursos humanos del personal docente no es necesario para el proyecto, debido a los pocos alumnos que estudian en las zonas rurales como es el caso del Centro poblado Nuevo Horizonte.

C.- Brecha de equipamiento.Para cubrir la demanda de equipamiento solo se ha considerado la implementación con implementos de educación psicomotriz para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles.

4.4.1 Metas propuestas para el proyecto

Alternativa N° 01:


Construcción:

Se plantea la Construcción de una losa deportiva + tribuna + acceso + iluminación exterior + cerco perimétrico con malla olímpica de 2 x 2.

Implementación:

Equipamiento con mobiliario escolar Equipamiento con mobiliario para docentes



Alternativa N° 02:


Construcción:



Se plantea la Construcción de una losa deportiva + tribuna + acceso + iluminación exterior + cerco perimétrico con muro de ladrillo caravista y columnas.Implementación:

Equipamiento con mobiliario escolar Equipamiento con mobiliario para docentes



4.6. Cronograma de Financiamiento

El cronograma de actividades para ambas alternativas planteadas, se muestra en el cuadro siguiente:

1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES

10,808 10,808

112,581 112,581 112,581 337,743

11,258 11,258 11,258 33,774

8,444 8,444 16,887

IGV (18%) 23,304 23,304 23,304 69,913

5,000 5,000

10,000 10,000

3,237 3,237 3,237 9,710

10,808 150,380 158,824 173,824 493,835TOTAL

MESESCREACION DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA , ACCESO, ILUMINACION EXTERIOR Y CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" .

GASTOS GENERALES (10%)

RUBROS

SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR)

CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES)

UTILIDAD (5%)

CRONOGRAMA FINANCIERO - ALTERNATIVA Nº 01

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR)

CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" .

TOTAL

CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA)



UnidadRUBROS de medida 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR) Estudio 1.00 1.00

CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" .

Glb 0.33 0.33 0.33 1.00

GASTOS GENERALES (10%) % 33.33 33.33 33.33 100.00UTILIDAD (5%) % 50.00 50.00 100.00IGV (18%) % 33.33 33.33 33.33 100.00CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA) % 100.00 100.00CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES) % 100.00 100.00SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR) % 33.33 33.33 33.33 100.00

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS -ALTERNATIVA Nº 01

TOTALMESES

CREACION DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA , ACCESO, ILUMINACION EXTERIOR Y CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" .

1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES

10,808 10,808

117,702 117,702 117,702 353,107

11,770 11,770 11,770 35,311

8,828 8,828 17,655

IGV (18%) 24,364 24,364 24,364 73,093

5,000 5,000

10,000 10,000

3,384 3,384 3,384 10,152

10,808 157,221 166,048 181,048 515,126

CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES)

UTILIDAD (5%)

CRONOGRAMA FINANCIERO - ALTERNATIVA Nº 02

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR)

CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS CARAVISTA Y COLUMNAS.

TOTAL

CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA)

TOTAL

MESESCREACION DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA , ACCESO, ILUMINACION EXTERIOR Y CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS CARAVISTA Y COLUMNAS.

GASTOS GENERALES (10%)

RUBROS

SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR)



UnidadRUBROS de medida 1° Mes 2° Mes 3° Mes 4º MES

EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR) Estudio 1.00 1.00CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS CARAVISTA Y COLUMNAS.

Glb 0.33 0.33 0.33 1.00

GASTOS GENERALES (10%) % 33.33 33.33 33.33 100.00UTILIDAD (5%) % 50.00 50.00 100.00IGV (18%) % 33.33 33.33 33.33 100.00CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA) % 100.00 100.00CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES) % 100.00 100.00SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR) % 33.33 33.33 33.33 100.00

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS -ALTERNATIVA Nº 02

TOTALMESES

CREACION DE LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA , ACCESO, ILUMINACION EXTERIOR Y CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS CARAVISTA Y COLUMNAS.

4.7. Costos

4.5.1. Costos en la situación "Con Proyecto"Los costos en la situación con proyecto, están dados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura; y la inversión para la construcción de la losa deportiva, cerco perimétrico y accesos. Los costos también incluyen la capacitación a la APAFA sobre el Plan de Mantenimiento; para la alternativa de solución, los que se detallan a continuación:

Costos de Operación y Mantenimiento:Los costos operación y mantenimiento en la “situación con proyecto” para ambas alternativas es, a precios privados de S/. 48,800.00 nuevos soles y a precios sociales de S/. 42,218.13 nuevos soles.



Precio Unitario

Precios Privados

Precios Sociales

1. Mantenimiento 720.34 850.00 7,700.00 6,525.42

- Material de limpieza 254.24 25.00 300.00 33.33 400.00 338.98 - Pintura 338.98 33.33 400.00 37.50 450.00 381.36 - reposicion de luminarias 127.12 12.50 150.00 29.17 350.00 296.61 - Arreglo cerco perimetrico 416.67 5,000.00 4237.29 - mantenimiento de juntas asfalticas 41.67 500.00 423.73 - Reposición de tableros de basket 83.33 1,000.00 847.462. Operación 35,184.23 40,500.00 41,100.00 35,692.70

- Material de educacion fisica 762.71 75.00 900.00 83.33 1,000.00 847.46 - Material de impresión 508.47 50.00 600.00 75.00 900.00 762.71 - Servicios públicos 16.67 200.00 169.49 - Remuneraciones de docentes, administrativos,etc. 33913.04 39,000.00 39,000.00 33,913.04

TOTAL S/. 35,904.57 41,350.00 48,800.00 42,218.13

CUADRO

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS - A PRECIOS

SOCIALES Y PRIVADOS

Precios Privados

Sin Proyecto

Rubros Alternativa Nº 01Precios Sociales

Precio Unitario

Con Proyecto

Costos de inversión del proyecto:

Primera alternativa.

Para la primera alternativa, los Costos de Inversión, la construcción de nueva infraestructura es de S/. 493,835.00 a precios privados, y de S/ 414,928 a precios sociales.

Los presupuestos de cada meta se presentan en los cuadros resúmenes siguientes y ver detalle en los anexos; se muestran los costos de inversión de cada alternativa de solución.

ALTERNATIVA Nº 01




METAS DE LA INVERSION MONTOINVERSION

01.00.00 CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA DE 2" X 2" . 337,743

COSTO DIRECTO (C.D.) 337,743 GASTOS GENERALES (10%) 33,774 UTILIDAD (5%) 16,887 IGV(18%) 69,913 VALOR REFERENCIAL :VR (**) 388,405 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR) 10,808 CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA) 5,000 CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES) 10,000 SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR) 9,710 COSTO DE INVERSION TOTAL 493,835


Sociales Privados

Mano de Obra



Materiales 233,272 275,261





Utilidad (5%) 14,311 16,887

IGV (18%) 59,248 69,913






Segunda alternativa.

Para la segunda alternativa, los Costos de Inversión, la construcción de nueva infraestructura es de S/. 515,126.00 a precios privados, y de S/ 432,735.00 a precios sociales.

ALTERNATIVA Nº 02




METAS DE LA INVERSION MONTOINVERSION

01.00.00 CREACION DE LOSA DEPORTIVA+ TRIBUNA+ACCESO+ILUMINACION

EXTERIOR+ CERCO PERIMETRICO CON MUROS DE LADRILLOS CARAVISTA Y COLUMNAS.

353,107

COSTO DIRECTO (C.D.) 353,107 GASTOS GENERALES (10%) 35,311 UTILIDAD (5%) 17,655 IGV(18%) 73,093 VALOR REFERENCIAL :VR (**) 406,073 EXPEDIENTE TÉCNICO (2.5%*VR) 10,808 CAPACITACION A LA APAFA (MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA) 5,000 CAPACITACION A PERSONAL DOCENTE (FORT. CAPACIDADES) 10,000 SUPERVISION TÉCNICA (2.88%*VR) 10,152 COSTO DE INVERSION TOTAL 515,126


Sociales Privados

Mano de Obra



Materiales 243,883 287,782





Utilidad (5%) 14,962 17,655

IGV (18%) 61,943 73,093






Los montos correspondientes de la mano de obra calificada y no calificada, materiales, herramientas, maquinaria; son los que se muestran en el cuadro siguiente; también se ha tenido en cuenta los factores de corrección del MEF, específicamente para la mano de obra no calificada de 0.49 para Selva Rural.



4.5.2. Costos en la situación "Sin Proyecto"Los costos de operación y mantenimiento, para la situación “sin proyecto” es de S/. 41,900.00 nuevos soles a precios privados.

Precio Unitario

Precios Privados

Precios Sociales

1. Mantenimiento 720.34 850.00 7,700.00 6,525.42

- Material de limpieza 254.24 25.00 300.00 33.33 400.00 338.98 - Pintura 338.98 33.33 400.00 37.50 450.00 381.36 - reposicion de luminarias 127.12 12.50 150.00 29.17 350.00 296.61 - Arreglo cerco perimetrico 416.67 5,000.00 4237.29 - mantenimiento de juntas asfalticas 41.67 500.00 423.73 - Reposición de tableros de basket 83.33 1,000.00 847.462. Operación 35,184.23 40,500.00 41,100.00 35,692.70

- Material de educacion fisica 762.71 75.00 900.00 83.33 1,000.00 847.46 - Material de impresión 508.47 50.00 600.00 75.00 900.00 762.71 - Servicios públicos 16.67 200.00 169.49 - Remuneraciones de docentes, administrativos,etc. 33913.04 39,000.00 39,000.00 33,913.04

TOTAL S/. 35,904.57 41,350.00 48,800.00 42,218.13

CUADRO

COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS - A PRECIOS

SOCIALES Y PRIVADOS

Precios Privados

Sin Proyecto

Rubros Alternativa Nº 02Precios Sociales

Precio Unitario

Con Proyecto

4.5.3. Costos IncrementalesLos costos increméntales están representados por la diferencia del valor actual de los costos totales en la situación “Con Proyecto” y el valor actual de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuación:



Primera Alternativa:



VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 493,835 493,835 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de infraestructura 337,743Gastos Generales (10%) 33,774

Utilidad (5%) 16,887

IGV (18%) 69,913

Expediente técnico 10,808

Capacitación a APAFA 5,000

Capacitación Personal Docente 10,000

Supervisión Técnica 9,710

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO43,875 0.00 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450

Con Proyecto 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800

* Operación 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

* Manteniento 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700

Sin Proyecto 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350

* Operación 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 * Mantenimiento 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

TOTAL COSTOS CON IGV E IR 537,710 493,835 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450

FA 10% 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855

VAC PP 539,612 493,835 6,773 6,157 5,597 5,088 4,626 4,205 3,823 3,475 3,160 2,872

FORMATO 9 - AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

Acciones

PRIMERA ALTERNATIVA




VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 414,928 414,928 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de infraestructura 280,457Gastos Generales (10%) 28,622Utilidad (5%) 14,311IGV (18%) 59,248Expediente técnico 9,825Capacitación a APAFA 4,545Capacitación a Personal Docente 9,091Supervisión técnica 8,827

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 37,182 0.00 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314

Con Proyecto 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218

* Operación 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 * Manteniento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525

Sin Proyecto 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 * Operación 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 * Mantenimiento 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720TOTAL COSTOS 452,110 414,928 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314FA 10% 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VAC PS 453,722 414,928 5,740 5,218 4,743 4,312 3,920 3,564 3,240 2,945 2,678 2,434

FORMATO 9 - AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

Acciones

ALTERNATIVA I




VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 515,126 515,126 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de infraestructura 353,107Gastos Generales (10%) 35,311

Utilidad (5%) 17,655

IGV (18%) 73,093

Expediente técnico 10,808

Capacitación a APAFA 5,000

Capacitación Personal Docente 10,000

Supervisión Técnica 10,152

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO43,875 0.00 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450

Con Proyecto 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800

* Operación 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

* Manteniento 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700

Sin Proyecto 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350 41,350

* Operación 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 * Mantenimiento 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

TOTAL COSTOS CON IGV E IR 559,000 515,126 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450

FA 10% 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855

VAC PP 560,903 515,126 6,773 6,157 5,597 5,088 4,626 4,205 3,823 3,475 3,160 2,872

FORMATO 9 - AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

Acciones

SEGUNDA ALTERNATIVA




VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año AñoPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN 432,735 432,735 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de infraestructura 293,215Gastos Generales (10%) 29,924Utilidad (5%) 14,962IGV (18%) 61,943Expediente técnico 9,825Capacitación a APAFA 4,545Capacitación a Personal Docente 9,091Supervisión técnica 9,229

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 37,182 0.00 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314

Con Proyecto 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218 42,218

* Operación 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 35,693 * Manteniento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525

Sin Proyecto 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 35,905 * Operación 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 35,184 * Mantenimiento 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720TOTAL COSTOS 469,917 432,735 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314 6,314FA 10% 1.0000 0.9091 0.8264 0.7513 0.6830 0.6209 0.5645 0.5132 0.4665 0.4241 0.3855VAC PS 471,529 432,735 5,740 5,218 4,743 4,312 3,920 3,564 3,240 2,945 2,678 2,434

FORMATO 9 - AFLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

Acciones

ALTERNATIVA II




4.8. BENEFICIOS

Los proyectos inversión pública en el Sector Educación, constituyen una inversión en capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera externalidades al resto de personas que están en contacto con las primeras. Como se puede mencionar, sólo los beneficios directos son cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha cuantificación involucra un elevado grado de dificultad.Dada la dificultad del método antes planteado, se propone el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales, los cuales, en general, corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto, pues como se vio, éstas equivalen a los posibles componentes del mismo.

En tal sentido, los beneficios del proyecto identificados, en ambas situaciones son:

d) Beneficios en la situación “sin proyecto”Al no disponerse de un área donde los alumnos puedan realizar sus actividades de educación psicomotriz, no es posible determinar beneficios “sin proyecto”. En esta situación sólo se continuará prestando el servicio educativo en deficientes condiciones físicas y con inadecuadas capacidades del personal docente.

e) Beneficios en la situación “con proyecto”Con la implementación del proyecto, se han identificado los siguientes beneficios:



Reducir los niveles de analfabetismo de la población actual y futura, de la localidad beneficiada y aledaña.


Favorecer el incremento de la demanda de la población escolar del nivel inicial Garantizar la seguridad física de la población escolar y del personal docente con

infraestructura adecuada.. Contribuir a mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E.I. Nº 18220.

f) Beneficios incrementalesComparando los beneficios en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”; se han identificado los beneficios increméntales siguientes:





Reducir los niveles de analfabetismo de la población actual y futura, de la localidad beneficiada y aledaña.


Favorecer el incremento de la demanda de la población escolar del nivel inicial. Garantizar la seguridad física de la población escolar y del personal docente con

infraestructura adecuada. Contribuir a mejorar la prestación del servicio educativo en la I.E.I. Nº 18220.

4.9. EVALUACIÓN SOCIAL

4.5.4. Metodología Costo/Efectividad

Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación, ha sido utilizando la relación Costo / Efectividad.

4.5.5. Indicadores de Resultados

Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de corto y mediano plazo, en donde los primeros están asociados a la población atendida y los segundos a los casos resueltos.

4.5.6. Flujo de Costos del Proyecto

El Flujo de Costos representa los desembolsos que deben realizarse, según el periodo en el que se efectúa dicho desembolso.

En la elaboración del Flujo de Costos, se incluye los presupuestos que proporcionaran los padres de familia a través de la APAFA para solventar los costos de mantenimiento durante la vida útil del proyecto. Así mismo, se ha realizado la corrección por impuestos a fin de determinar el costo real del proyecto que significa para el estado.

Los formatos 9-A, se muestran el flujo de Costos del proyecto descritos anteriormente

4.5.7. Valor Actual de los Costos Totales (VACT)

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:

VACT=∑t=1

n FCt(1+COK )t

− VR(1+COK )n



Donde:VACT es el valor actual del flujo de costos totalesFCt es el flujo de costos del período “t”VR es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útiln es la vida útil del proyectoCOK es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11%

al año en soles (reales).

Adicionalmente, se ha estimado su valor anual equivalente (VAE), a través de la siguiente ecuación:

VAE=[VACT×( 1−(1+COK )−n

COK )−1]

Donde:VAE es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la

inversión.

Los resultados se muestran en el formato siguiente: Código SNIP:

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Sector: Educación

FORMATO 10CAMBIOS EN EL VACT

NOMBRE RESUMIDO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO -

RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”DEL PROYECTO: Alternativa 1

Número de beneficiarios223

Alumnos durante el horizonte del Proyecto

VACT 453,722

VAE 1/ 77,042

1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto


Sector: Educación

FORMATO 10CAMBIOS EN EL VACT



NOMBRE RESUMIDO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO -

RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”DEL PROYECTO: Alternativa 2

Número de beneficiarios223

Alumnos durante el horizonte del Proyecto

VACT 471,529

VAE 1/ 80,066

1/ Sobre la base del VACT, considerando 10 años de vida útil del proyecto

4.5.8. Ratio Costo-Efectividad del Proyecto (CE)

El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el costo del mismo entre la cantidad de alumnos beneficiados durante el horizonte del proyecto, los resultados se muestran a continuación:


Sector: Educación



AMAZONAS”DEL PROYECTO: Alternativa 1 Número de alumnos 223 VACT 453,722

VAE 1/ 77,042



Sector: Educación


NOMBRE RESUMIDO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220



ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”DEL PROYECTO:

Alternativa 2 Número de alumnos 223 VACT 471,529

VAE 1/ 80,066


4.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública, es indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos factores.En el caso de los proyectos de Educación, la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en términos de los indicadores planteados como respecto de las tasas de retorno calculadas, los ingresos establecidos y los otros supuestos sobre los que se basa el cálculo de los beneficios monetarios del proyecto.El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo - efectividad para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables.

Los formatos siguientes, muestran los resultados de la sensibilización con respecto a la variación de la variable “Costos de Inversión”; y posteriormente, a la variación de la variable: “Número de alumnos beneficiados”.

CONSIDERANDO COMO VARIABLE: Costos Totales de Inversión.


Sector: Educación

FORMATO 20-AANALISIS DE SENSIBILIDAD

NOMBRE RESUMIDO “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS



EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE

MENDOZA - AMAZONAS”DEL PROYECTO:

% Variación en Costos Totales

(Inversión)

Ratio C/E1/

Alternativa 1

15 2,344 10 2,242 5 2,140 0 2,038 -5 1,936 -10 1,834 -15 1,732 1/ Ratio C/E = VACT/número de alumnos

15 10 5 0 -5 -10 -15

1,700.00

1,800.00

1,900.00

2,000.00

2,100.00

2,200.00

2,300.00

2,400.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD

C/E Alternativa 1

VARIACIÓN EN COSTOS TOTALES

RA

TIO

C/E

Como se puede apreciar, en las alternativas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y cantidad de alumnos beneficiarios, para el rango tomado de: -15% a +15 %.




Sector: Educación

FORMATO 20-AANALISIS DE SENSIBILIDAD

NOMBRE RESUMIDO“MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 18220 ANEXO NUEVO HORIZONTE - DISTRITO DE

HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”DEL PROYECTO:

% Variación en Costos Totales

(Inversión)

Ratio C/E1/

Alternativa 2

15 2,436 10 2,330 5 2,224 0 2,118 -5 2,012 -10 1,906 -15 1,800 1/ Ratio C/E = VACT/número de alumnos

15 10 5 0 -5 -10 -15

1,700.00

1,800.00

1,900.00

2,000.00

2,100.00

2,200.00

2,300.00

2,400.00

2,500.00 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIACIÓN EN COSTOS TOTALES

RA

TIO

C/E

4.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se tendrán que ejecutar en la Fase de Mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida útil, se realizarán las acciones siguientes:

A. Las acciones previstas que requieran el apoyo de operación y mantenimiento del proyecto, serán apoyadas directamente por los beneficiarios.



B. La participación activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza, en razón del compromiso asumido por la Dirección del colegio conjuntamente con los directivos y padres de familia integrantes de la APAFA del Centro Educativo Inicial. Además las acciones que los beneficiarios realicen deberán ajustarse al plan de mantenimiento, formulado por la Dirección de la I.E.I, en el cual se detallan las actividades de carácter temporal y permanente a realizarse durante la vida útil del proyecto.

PRIMERA ALTERNATINAANALISIS DE SOSTENIBILIDAD - INVERSION

Cobertura de los Costos del Proyecto-Alternativa 01

Aportantes de INVERSION Nvos .SolesPorcentaje (%)

Municipalidad de Huambo 49,383.5

3 10.00

Centro Poblado Nuevo Horizonte 12,345.8

8 2.50

Entidades Cooperantes (Nac. o Internac.) 432,105.8

5 87.50

Costo Inversión Total 493,835.2

5 100.00*MONC=Mano de Obra No Calificada-Aporte valorizado

PRIMERA ALTERNATINAANALISIS DE SOSTENIBILIDAD - MANTENIMIENTO

Cobertura de los Costos del Proyecto-Alternativa 01

Aportes para MANTENIMIENTO Nvos .SolesPorcentaje (%)

APAFA -IEI 312 5,100.0

0 100.00

Número aprox. padres de familia 51.

00 100.00

Pago por padre familia 100.

00 -----

Costo Mantenimiento Total 5,100.0

0 100.00



4.8. IMPACTO AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Selección de componentes interactuantesAntes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto del Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura Educativa sobre el ambiente y viceversa, es necesario realizar la selección de componentes interactuantes. Esta operación consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes o elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción.

En la selección de actividades se optó por aquellas que deben tener incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales. Del mismo modo, en lo concerniente a elementos ambientales se optó por aquéllos de mayor relevancia ambiental. Así, los componentes interactuantes del proyecto seleccionados, se presentarán en el siguiente ítem.

Actividades del Proyecto con potencial de impactoA continuación se presenta la relación de actividades del proyecto con potencial de generación de impactos ambientales.

Etapas del Proyecto Actividades

Etapa de Construcción Movimiento de tierra. Eliminación de material excedente. Construcción de la losa deportiva. Construcción del cerco perimétrico y accesos.

Etapa de Abandono Abandono de áreas de intervención temporal. Abandono del área directa de obras.

Etapa de Funcionamiento En esta etapa se considera como actividad de

mayor relevancia al funcionamiento en sí la construcción de la losa deportiva.

Identificación de los componentes ambientales potencialmente afectables

Será necesario realizar una lista de elementos de cada uno de los tres principales componentes del ecosistema que serán afectados por el proyecto.

Los tres componentes principales del ecosistema son:

a) El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgánicos: el agua, el suelo, el aire; entre los más importantes.

b) El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.



c) El medio social, constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad en conjunto.

De esta manera, a continuación se identificarán las variables ambientales o componentes que podrían ser potencialmente afectables (positiva o negativamente) por la intervención del proyecto.

Sub-sistema Ambiental Componentes

Del Medio Físico

Aire Agua Suelo Relieve Paisaje

Del Medio Biológico Flora de ambiente Fauna de ambiente

Del Medio Socioeconómico

Salud e Higiene Calidad de vida Nivel de empleo Salud y Seguridad Ocupacional Comercio local

Caracterización del impacto ambiental

Después de identificarse las principales variables afectadas, se realizará caracterizar el impacto ambiental que se producirá, considerando cuatro categorías:

a) Tipo de efecto; que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la sostenibilidad del mismo; y negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

b) Temporalidad; considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este último caso, si son de corta, mediana o larga duración.

c) Espacio; de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

d) Magnitud; considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

De tal forma, así toda la información recogida de campo puede ser sistematizada en una tabla, como a continuación se presenta:



4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Finalmente, se indica que la alternativa seleccionada guarda una estrecha relación con los objetivos estratégicos de la institución planteados en el documento denominado: Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Huambo, fundamentalmente con el objetivo específico que se refiere a: “Mejorar e incrementar la infraestructura educativa”.


Sector: Educación



AMAZONAS”DEL PROYECTO:



Alternativa 1 Número de alumnos 223 VACT 453,722

VAE 1/ 77,042


4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

En este ítem se pretende exponer lo siguiente, sobre la base de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución de la inversión así como en la operación del proyecto, analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar acabo las funciones asignadas. Asimismo, se establece la modalidad de ejecución más conveniente para la ejecución de la inversión. Obviamente, los costos de organización y gestión que demande deberán incluirse en los respectivos presupuestos de inversión y de operación.

A continuación, se expone los roles y funciones de cada uno de las entidades principales o actores concernientes que intervendrán en el proyecto, simultáneamente analizando sus capacidades técnicas, administrativas y financieras a fin de llevar a cabo sus funciones:

1.- Dirección de la I.E.I. Nº 18220.- A través del director, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra terminada, producto de la ejecución del proyecto. Asimismo, de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con la APAFA garantizará el mantenimiento de la infraestructura proyectada (ejecutada).

2.- APAFA de la I.E.I. Nº 18220.- La Asociación de Padres de Familia, a través de sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos del mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señala el Acta de Compromiso.

4.- Municipalidad Distrital de Huambo.- Cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, para llevar acabo en primera instancia, la elaboración del estudio de pre inversión, elaboración del expediente técnico, ejecución del proyecto, y supervisión técnica; etc.



4.13. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINMejoras en la formación escolar del Centro Poblado

Nuevo Horizonte Al 2021 se ha logrado mejorar un 50% la formación escolarAlumnos de la institución educativa, egresados

cursando estudios en el nivel primario con ciertas capacidades

Potencial humano del C.P. Nuevo Horizonte, alumnos egresados de la institución inicial estudiando nivel primario.

PropósitoAdecuadas condiciones físicas para brindar el servicio

educativo de la I.E.I. N° 18220 Nuevo Horizonte.

* Formar alumnos aptos para el nivel primario* Elevado rendimiento escolar

* Incremento de matrícula

* Registro de asistencia escolar * Registro de evaluación escolar *

Estadística de matrícula anual

Pruebas reflejan efectivamente el mejor desarrollo de los alumnos

CInfraestructura construida de acuerdo a criterios

técnicos y normativosInfraestructura de la losa deportiva construida y apta para la educación

psicomotriz de los alumnos.Informes de avance físico financiero de la obra

La infraestructura educativa mejora la calidad del servicio de aprendizaje.Se ha cumplido con normas técnicas educativas.O

M Infraestructura en buen estado de conservaciónConstrucción del cerco perimétrico para protección de los alumnos y del

centro educativo. Diseño de acuerdo al expediente técnico Alumnos con alto rendimiento escolar y preparados para el nivel inmediato superiorP

O Equipamiento con implementos de educación psicomotriz. Acta de asamblea de APAFA registra número de jornales cumplidos por los padres de familia en

tareas comunales

Infraestructura es utilizada y mantenida de acuerdo a las necesidades de la institución educativa.N

E Mobiliario escolar en buen estado de conservación.

NInforme final del residente de obra dando a conocer

las metas terminadas del presupuesto y que las aulas pueden entrar en uso.

Mobiliario y equipo llegan de manera oportuna a la Institución Educativa.TSuficiente implementos de educación psicomotriz

escolarimplementos adecuadamente entregado al 100% de las seccionesE

S

A

Construcción de una losa deportiva, cerco perimétrico y accesos.

Resolución de aprobación

c Factura de adquisición

c Cuaderno de obra y facturas de compra

iInforme y control de cuaderno de obra El presupuesto de operación y mantenimiento es efectivamente utilizado en

mantener la estructura de la losa de deportivas en buen estado. o

n

Liquidación con expediente técnicoe

Costo Total del proyecto: S/. 493,835.00

No existen problemas en liquidación de obra.

Nueva infraestructura correctamente implementada y mantenida por todo el personal educativo.

s Losa deportiva es construida de acuerdo con los estándares requeridos y utilizada de manera correcta por los alumnos.



V.- CONCLUSIONES

Como conclusiones del estudio de pre inversiónformulado, se consideran las siguientes:

5.1. El problema identificado es: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 18220, anexo Nuevo Horizonte – Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”.

5.2. La Evaluación Económica se ha desarrollado utilizando el método de Costo/Efectividad por cuanto el proyecto a ejecutarse no constituye un proyecto económico, sino social.

5.3. El proyecto: “Mejoramiento de la prestación de servicio de la I.E.I. N° 18220 – anexo Nuevo Horizonte – Distrito de Huambo – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”, será lograda con la ejecución de la alternativa Nº 01 (alternativa de solución seleccionada) y ello contará con un costo de inversión de S/. 493,835.00 a precios privados, con un ratio C/E = 2,038 (nuevos soles/alumno) respecto al número de alumnos atendidos en el horizonte del proyecto.

5.4. Las actividades serán la construcción de la Losa Deportiva, cerco perimétrico y accesos.

5.5. Del análisis de sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto.

5.6. Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económico-sociales de la población beneficiada.

5.7. El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil.

Se concluye que el proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativoen la I.E. N° 312 – Aranjuez, C. P. Shucush – Distrito de Longar – Rodríguez de Mendoza - Amazonas”, porque

ha demostrado ser rentable socialmente; por ende, debe ser consideradoAPROBADO.

VI.- ANEXOS


Documents

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL TÉCNICO I.E.I. N° 312 – ARANJUEZ, C. P. SHUCUSH