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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE PERFIL
Página 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
ESTADIO
“CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
PROVINCIA DE OLMOS”
Página 2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
1.4 Marco de Referencia
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual
2.2 Definición del Problema y sus causas
2.3 Objetivo del Proyecto
2.4 Análisis de medios fundamentales
2.5 Alternativas de Solución
III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1 Horizonte del Proyecto
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Balance Oferta-Demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios
3.7 Evaluación Social
3.8 Análisis de Sensibilidad
3.9 Análisis de Sostenibilidad
3.10 Alternativa Seleccionada
3.11 Impacto Ambiental
3.12 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS
4.1 Conclusiones y Recomendaciones
4.2 Anexos
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I. ASPECTOS GENERALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA PROVINCIA DE
OLMOS”
UBICACION
DEPARTAMENTO/REGIÒN LAMBAYEQUE
PROVINCIA OLMOS
DISTRITO OLMOS
LOCALIDAD OLMOS
REGIÒN GEOGRÀFICA Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
ALTITUD 174 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FO RMULADO RA Y EJ ECUTORA
1.2.1 UNIDAD FO RMULADO RA
1.2.2 UNIDAD EJ ECUTORA
1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
La principal entidad involucrada es la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de la Provincia de
Olmos, cual se encargará del financiamiento del proyecto.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial fútbol, quienes
utilizarán la infraestructura para las prácticas de dichas disciplinas deportivas.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
NOMBRE Municipalidad Provincial de Olos
SECTOR Gobierno Locales
PLIEGO _________________________________________
TELÈFONO _________________________________________
DIRECCIÒN _________________________________________
PERSONA RESPONSABLE _________________________________________
CARGO _________________________________________
CORREO ELECTRÒNICO _________________________________________
NOMBRE Municipalidad Provincial de Olmos
SECTOR Gobierno Locales
RESPONSABLE _________________________________________
PLIEGO _________________________________________
TELÈFONO _________________________________________
DIRECCIÒN _________________________________________
Página 5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral de desarrollo de la Provincia de Olmos.
Objetivo estratégico No 1: “La Provincia de Olmos es una comunidad limpia con un medio ambiente seguro, sano
ordenado, verde y con los servicios que corresponden a toda ciudad moderna” y
Objetivo estratégico No 2: “La Provincia de Olmos es una comunidad educativa”.
Es por esta razón que la Municipalidad Provincial de Olmos con el fin de lograr el objetivo planteado y
cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población de infraestructura pública para el ejercicio de la
práctica deportiva básica para la educación física de los niño, jóvenes y adultos, al mismo tiempo que impulsa una
cultura de respeto a los bienes públicos, de mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
1.4.2 Prioridad del Proyecto
Contexto Nacional
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza
son de observancia y cumplimiento obligatorio.
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
Contexto Local
La Municipalidad Provincial de Olmos en su Ley Nº 27972 tiene como objetivo contribuir a mejorar el bienestar
del ciudadano, así mismo está vinculado con el Plan de Desarrollo Concertado Local de Olmos 2008-2015.
Página 6
II. IDENTIFICACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Antecedentes del problema que motiva el proyecto.
La Provincia de Olmos tiene 187 años de creación y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato
con áreas para la práctica deportiva, la recreación y el sano esparcimiento. Página 7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.1.2 Localización
Localidad:
La Provincia de Olmos se encuentra ubicado a la altura del. 103 Km de la Panamericana Norte de la ciudad de
Chiclayo - Departamento de Lambayeque.
Los límites del Asentamiento Humano "Santa Lucia” son:
Norte : Limita con los distritos de La Matanza, Catacaos y Salitral
Sur : Con el distrito de Mórrope y el Océano Pacífico
Este : Limita con los distritos de Huarmaca, Salas, Motupe, Jayanca y Pacora
Oeste : Con la Provincia de Sechura
A continuación se presenta el plano de la zona:
Página 8
DEPARTAMENTO D LAMBAYEQUE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
Plano 1
Página 9
PROVINCIA DE OLMOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
Localización del Estadio Municipal de Olmos
Según el censo de población realizado el 2007, la población del Distrito de Olmos ascendía a 36,595 habitantes.
La población total del área de intervención del proyecto, esta dada por los beneficiarios directos, constituidos por los
habitantes del Distrito de Olmos.
DESCRIPCION CANTIDAD
Población Base al 2009 36595
Tasa de crecimiento 2.4 %
Fuente: Elaborado por el Autor.
A CONTINUACION SE PRESENTA UN PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL
ESTADIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE OLMOS EN MAL ESTADO
PROVINCIA DE OLMOS
Distrito OLMOSProvincia OLMOSDepartamento LAMBAYEQUECapital OMOSAltura (m.s.n.m) 174Población Censada 2007 36595Superficie (Km2) 5335.25Densidad de Población (Hab/Km2) 6.9Nombre del AlcaldeDirección Calle Santo Domingo Nº 768 Mz. 1 Lt. 18Teléfono 427008E-Mail [email protected]
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GRADERIAS Y CERCO METALICO EN MAL ESTADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
Página 11
CERCO PERIMETRICO EN MAL ESTADO
GRAS NATURAL EN MAL ESTADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2 DEFIN I C I ÓN DEL P R O B LE M A Y SUS C A USAS
2.2 .1 PROBL E MA CENT R AL
El problema central se define como:
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la
condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta
principalmente a la población de la provincia de Olmos sea “Deficientes condiciones físicas, de seguridad
y ambientales para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas del Distrito de
Olmos”, siendo la causa principal la deficiente Infraestructura del estadio, con características
técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.
Página 12
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS, DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE L PROBL E MA
Las principales causas del problema:
Principal causa: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
están:
La deficiente Infraestructura del estadio
Las Causas Indirectas que originan el problema central son:
Cerco perimétrico y metálico en mal estado.
SS.HH en mal estado e inadecuado abastecimiento de agua.
Inadecuado ambiente administrativo.
Carencia de graderías
Insuficiente áreas verdes
2.2.3 ANÁLISIS DE E F EC T O S
Efecto F i na l :
Deterioro de las condiciones de vida de la población de la Provincia de Olmos.
Efectos Directos:
Limitado desarrollo de las prácticas deportivas.
Integridad física de la población en riesgo.
Efectos Indirectos:
Disminución del ánimo por la práctica deportiva.
Incremento los Gastos económicos.
GRAFICO Nº 01
ARBOL DE CAUSA- Y EFECTO
Página 13
CAUSA DIRECTA
La deficiente Infraestructura del
estadio
CAUSA INDIRECTA
SS.HH y ambientes
administrativos en mal estado.
PROBLEMA CENTRAL“Deficientes condiciones físicas, de seguridad y ambientales para
el desarrollo de actividades recreativas y deportivas del Distri to de Olmos”
CAUSA INDIRECTA
Cerco perimétrico y metálico en
mal estado.
CAUSA INDIRECTA
Carencia de graderías
Insuficiente áreas verdes
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de la Provincia de Olmos.
Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico y deportivo del distrito de Olmos.
EFECTO INDIRECTO
Disminución del ánimo por la
práctica deportiva.
EFECTO INDIRECTO
Incremento los Gastos
económicos.
EFECTO DIRECTO
Limitado desarrollo de las
prácticas deportivas.
EFECTO DIRECTO
Integridad física de la
población en riesgo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL
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“Deficientes condiciones físicas, de
seguridad y ambientales para el
desarrollo de actividades
recreativas y deportivas del
Distri to de Olmos”
“Adecuadas de condiciones físicas,
de seguridad y ambientales para
el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas del
Distri to de Olmos”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
Objetivo central o propósito del pr o yecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con
“Adecuadas de condiciones físicas, de seguridad y ambientales para el desarrollo de actividades
recreativas y deportivas del Distrito de Olmos ”
Los medios y fines para lograr los objetivos son:
2.3.2 ANALISIS DE FINES
Fin Directo
Seguridad física para la población.
Desarrollo de las prácticas deportivas y recreativas.
Práctica deportiva en espacios adecuados
Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos
Motivación de la población
Aumenta del ánimo por la práctica deportiva
Fin Último
Aumenta la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos del Distrito de Olmos.
Medios de Primer Nivel
Estadio Municipal en condiciones físicas apropiadas y seguras.
Medios Fundamentales
Cerco Perimétrico en buen estado
SS.HH en buen estado y adecuado abastecimiento de agua
Adecuado ambiente administrativo.
Existencia de graderías.
Gras natura en buen estado.
GRAFICO Nº 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Motivación de la
población
Desarrollo de las prácticas deportivas y recreativas
Seguridad física para la
población.
Espacios recuperados y
tratados
Aumenta del ánimo por
la práctica deportiva
Práctica deportiva en
espacios adecuados
“Adecuadas de condiciones físicas, de seguridad y ambientales para el desarrol lo de actividades recreativas y deportivas del Distrito de Olmos ”
Adecuado ambiente administrativo.
Existencia de graderías
Cerco Perimétrico en buen estado, SS.HH en buen estado y adecuado
Gras natura en buen estado.
FIN ÚLTIMO
Aumenta la calidad de vida de los niños, jóvenes y adultos del
Distrito de Olmos.os
Mejora en el crecimiento urbano, desarrollo económico y
deportivo del distrito de Olmos.
IncaRosaRosa -CcccCdrascuadr1,y3
FIN
FINES
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
GRAFICO Nº 03
DEFINICION DE ALTERNATIVAS
Página 16
OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas de condiciones físicas, de seguridad y ambientales para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas del Distrito de Olmos ”
ACCIONES
MEDIO FUNDAMENTAL1Existencia de graderíasCerco Perimétrico y SS: HH en buen estado y adecuado
MEDIO FUNDAMENTAL2Adecuado ambiente administrativo.
MEDIO FUNDAMENTAL3
Gras natural en buen estado.
ACCION 1A
Construcción de graderías f’c
=210 kg/cm2
ACCION 2A
Construcción de SS: HH
ACCION 1B
Construcción de Cerco
perimétrico
ACCION 1CMejoramiento de Malla de Cerco metálico
ACCION 1DPintado de cerco metálico
ACCION 2B
Construcción de Ambientes
Administrativos
ACCION 3B Adecuado Abastecimiento de Agua
ACCION 3A
Habilitación de 7,139.01 m2 de
áreas verdes.
NOTA:
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
2.5-ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”; y asumiendo consideraciones de
orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 1
• Construcción de Graderías f’c = 210 Kg./cm2 - 2,992.567 m2.
• Mejoramiento de Cerco Perimétrico de 645.38 ml (Revestimiento con Cemento/Arena y pintado)
• Mejoramiento de Cerco Metálico 651.9 m2. (Cambio de malla metálica)
• Habilitación de 7139.01 m2 de áreas verdes (Gras).
• Construcción de SS: HH y Ambientes Administrativos
ALTERNATIVA 2
• Construcción de Graderías f’c = 210 Kg./cm2 - 2,992.567 m2.
• Construcción de Cerco Perimétrico de 645.38 ml. Página 17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
• Construcción de Cerco Metálico 651.9 m2.
• Habilitación de 7139.01 m2 de áreas verdes (Gras).
• Construcción de SS: HH y Ambientes Administrativos.
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes
de la Provincia de Olmos.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar,
etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Página 18
III. FORMULACION Y EVALUACION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OLMOS
Página 19
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente perfil de inversión denominado “CONSTRUCCION DE
GRADERIAS Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA PROVINCIA DE OLMOS” tiene un horizonte de
evaluación del proyecto de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes
(Graderías + Cercos Perimétricos).
Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II
FASES ACTIVIDADES
ALTERNATIVA
I
DURACION
(Meses/Años
ALTERNATIVA II
DURACION
(Meses/Años)
I PREINVERSION (Meses). 1 1
II INVERSION (Meses). 7 6
Elaboración de expediente técnico. 1 1
“CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA
PROVINCIA DE OLMOS”
5 5
III POST INVERSION (Años) 10 10
Operación y mantenimiento 10 10
Fuente: Cuadro elaborado por el Autor.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 POBLACION DE REFERENCIA.
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las calles propuestas para su
pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los
costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios
atribuibles al proyecto.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con
áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia
directa del proyecto, que se estima en 36,595 habitantes.
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima considerando la formula y variables
siguientes:
Pt = Po*(1 + r)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Numero de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.
CUADRO Nº 01
PROYECCION DE LA POBLACION
Año Población0 365951 37,4732 38,3733 39,2944 40,2375 41,2026 42,1917 43,2048 44,2419 45,30210 46,390Elaboración propia
3.3-ANALISIS DE OFERTA
3.3.1 Oferta Sin Proyecto
La oferta actual del estadio se puede apreciar en el cuadro Nº 14 y la oferta real se observa en el cuadro Nº 15.
CUADRO OFERTA ACTUAL (SIN PROYECTO)
CERCO PERIMETRICO EN MAL ESTADO
SS.HH INADECUADO
ADMINISTRACION INADECUADO
CERCO METALICO EN MAL ESTADO
GRADERIAS EN MAL ESTADO
AREAS VERDES INSUFICIENTES
3.3.2 Oferta Con Proyecto
La oferta con proyecto se puede apreciar en el cuadro Nº 19.
CUADRO OFERATA CON PROYECTOCERCO
PERIMETRICO A MEJORAR TARRAJEADO Y PINTADO DE MUROS EN MAL ESTADO
SS.HH CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE NUEVOS SS.HH
ADMINISTRACION CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE NUEVOS SS.HH
CERCO METALICO A MEJORARELIMINACION DE MALLAS METALICAS EN
MAL ESTADO Y COLOCACION DE MALLAS Y PUERTAS METALICAS YPINTURA GENERAL
GRADERIAS CONSTRUIR CONSTRUCCION DE GARDERIAS
ESTADIO A MEJORAR SEMBRADO DE GRAS
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el distrito de Olmos, existe
un déficit de graderías y mejoramiento de las infraestructuras del estadio, por lo que con el proyecto dicho
déficit se reducirá en un 80.00%.
3.5 COSTOS DEL PROYECTO
En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de
cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos
insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos
categorías:
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura del estadio, componentes principales del
proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada, Otros.
Costos de MantenimientoSon los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del estadio.
Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
3.5.1 Costos a Precios Privados
3.5.1A Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Privados
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el riego, limpieza y cuidasdo de la
infraestructura del estadio Municipal de Olmos, para mantener la situación actual del estadio con niveles aceptables
de servicio y seguridad.
Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un
presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años
dependiendo de la alternativa.
CUADRO 5COSTOS DE MANTENIMIENTO - GLOBAL (En Nuevos soles)
Con ProyectoActividad Periodo Sin Proyecto Alternativa Alternativa
1 2Manten. Rutinario Anual 1,650.60 4,292.71 8,120.73Manten. Periódico 1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años 47,002.79 72,464.69
Ver anexo 1 Cuadros A, B, C, D, E, F, G, H
El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios privados para las dos alternativas
se muestra como Anexo 1.
3.5.1B Costos de Inversión a Precios Privados
El resumen del monto total de la inversión a precios privados para las dos alternativas se detalla en el
cuadro 6 y 7
CUADRO 6
CUADRO 7
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2(En nuevos soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,732,894.23GASTOS GENERALES (10%) 218,631.54UTILIDAD (10%) 191,302.60SUB TOTAL 3,142,828.37IGV (19%) 597,137.39COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,739,965.76INTANGIBLES Supervisión (2.5 % CT) 93,499.14Expediente Técnico (2.5 % CT) 93,499.14Imprevistos (8.56% CT) 320,141.07Sub Total 4,247,105.11Administración del Proyecto 106,177.63MONTO DE LA INVERSION 4,353,282.74Ver Anexo 2 Cuadro B
El desagregado de los montos de inversión de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra
como Anexo 2.
3.5.2 Costos a Precios Sociales
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1(En nuevos soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,196,140.51GASTOS GENERALES (10%) 175,691.24UTILIDAD (10%) 153,729.84SUB TOTAL 2,525,561.59IGV (19%) 479,856.70COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,005,418.29INTANGIBLES Supervisión (2.5 % CT) 75,135.46Expediente Técnico (2.5 % CT) 75,135.46Imprevistos (8.56% CT) 257,263.81Sub Total 3,412,953.02Administración del Proyecto 85,323.83MONTO DE LA INVERSION 3,498,276.85Ver Anexo 2 Cuadro A
3.5.2A Costos de Mantenimiento “sin proyecto” y “con proyecto” a Precios Sociales
Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión
señalados en el SNIP
En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3
se detallan los costos por los diferentes rubros graderías, cercos perimétricos y metálicos, servicios higiénicos y
ambientes administrativos veredas, áreas verdes.
CUADRO 8COSTOS DE MANTENIMIENTO (global) Precios Sociales
(En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con ProyectoAlternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 1,650.60 3,219.53 6,090.55Manten. Periódico 35,252.09 54,348.521/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO – Graderías Precios Sociales (En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2Manten. Rutinario Anual 70.01 1,041.23 848.96Manten. Periódico 9,857.01 9,734.731/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.2
COSTOS DE MANTENIMIENTO – Cerco perimétrico y Metálico Precios Sociales (En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con ProyectoAlternativa 1 Alternativa 2
Manten. Rutinario Anual 883.10 797.47 3668.47Manten. Periódico 7,974.59 36,684.791/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 cada 10 años
CUADRO 8.3COSTOS DE MANTENIMIENTO – SS.HH y Ambientes Administrativos Precios Sociales (En Nuevos soles)
Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2Manten. Rutinario Anual 225.80 846.76 846.76Manten. Periódico 1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02
cada 10 años 8,467.60 8,467.60
1/ Alt. 01 cada 05 años; y Alt. 02 Cada 10 años
CUADRO 8.4COSTOS DE MANTENIMIENTO Áreas Verdes
Precios Sociales (En Nuevos soles)Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2Manten. Rutinario Anual 0 869.50 869.50
3.5.2B Costos de Inversión a Precios Sociales
Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la
distribución de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuación
se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1 (En nuevos soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,401,621.31INTANGIBLES Supervisión (2.5 % CT) 60,040.53Expediente Técnico (2.5 % CT) 60,040.53Imprevistos (8.56% CT) 205,578.78Sub Total 2,727,281.15Administración del Proyecto 68,182.03MONTO DE LA INVERSION 2,795,463.18
CUADRO 10RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 2 (En nuevos soles)
COSTO DIRECTO DE LA OBRA 2,976,081.96INTANGIBLES
Supervisión (2.5 % CT) 74,402.05Expediente Técnico (2.5 % CT) 74,402.05Imprevistos (8.56% CT) 254,752.62Sub Total 3,379,638.68Administración del Proyecto 84,490.97MONTO DE LA INVERSION 3,464,129.65
3.6 BENEFICIOS
3.6.1 Beneficios “Sin proyecto”
Si no existe intervención para mejorar las condiciones del estadio municipal de olmos, la población seguirá
percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no haber una circulación fluida, por lo
tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
3.6.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
• Facilitar su acceso a las instalaciones y proporcionar además seguridad.
• Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.
• Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de
espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte
colectivo.
• Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.
• Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
• Contar con Infraestructura en buen estado. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño
definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.
• Seguridad física para la población.
• Desarrollo de las prácticas deportivas y recreativas.
• Mejora de la imagen del distrito de Olmos.
3.7 EVALUACION SOCAL
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-Efectividad.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios,
ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen
significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados
nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de construcción y
mejoramiento en la infraestructura del estadio, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas
en el proyecto.
3.7.1 Metodología Costo Efectividad
Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en
la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1,
siguientes:
CUADRO 11EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Precios Sociales
Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada0 2,795,463.18 2,795,463.18 365951 1,650.60 3,219.53 1,568.94 37,4732 1,650.60 3,219.53 1,568.94 38,3733 1,650.60 3,219.53 1,568.94 39,2944 1,650.60 3,219.53 1,568.94 40,2375 1,650.60 35,252.09 33,601.50 41,2026 1,650.60 3,219.53 1,568.94 42,1917 1,650.60 3,219.53 1,568.94 43,204
8 1,650.60 3,219.53 1,568.94 44,2419 1,650.60 3,219.53 1,568.94 45,302
10 1,650.60 35,252.09 33,601.50 46,390VAC S/. 2,834,996.1 1021591.42Promedio Población Beneficiada 41,790.61 4741.9ICE (S/. X población beneficiada) S/. 67.84 215.44
CUADRO 11.1EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Precios Sociales
Alternativa 2 (En Nuevos Soles) Años Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Población
Costo Manten. Costo Manten. Inversiones Beneficiada0 3,464,129.65 3,464,129.65 1 1,650.60 6,090.55 4,439.95 37,4732 1,650.60 6,090.55 4,439.95 38,3733 1,650.60 6,090.55 4,439.95 39,2944 1,650.60 6,090.55 4,439.95 40,2375 1,650.60 6,090.55 4,439.95 41,2026 1,650.60 6,090.55 4,439.95 42,1917 1,650.60 6,090.55 4,439.95 43,2048 1,650.60 6,090.55 4,439.95 44,2419 1,650.60 6,090.55 4,439.95 45,302
10 1,650.60 54,348.52 52,697.92 46,390VAC S/. 3,507,273.9 1,372,923.61Promedio Población Beneficiada 41,790.61 4,741.90ICE (S/. X población beneficiada) S/. 83.92 S/. 289.53
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
• El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera
alternativa es más rentable.
3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDADEl análisis de sensibilidad está sujeto a la variable de riesgo en el costo de construcción de la infraestructura , la
vulnerabilidad ante efectos climáticos de la zona del proyecto que podrían alterar sus costos, cambio de modalidad de
ejecución, etc.
En el caso de la variable de riesgo de costos, se asumen tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los
precios se encuentran 20% por debajo de lo que inicialmente se presupuesto; un escenario medio que considera que el
costo programado corresponde al real; y un escenario pesimista en el que los costos estarían 20% por encima de los
establecidos. En lo referente a las condiciones de la zona (resistencia del suelo, tipo de suelo, etc.), las estructuras se
diseñaran para el caso específico.
3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista:
De la inversión del proyecto
El responsable directote la inversión del proyecto es la municipalidad en escaso gestionara y realizara las
acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha pactada.
La municipalidad Distrital de Olmos, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida, recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo en
coordinación con los beneficiarios.
Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así
mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para
asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
De la participación de los beneficiarios.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación,
la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
3.11 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y
puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de
la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos
que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de
mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:
Impactos Negativos
• Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de
materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se
presentan en la siguiente matriz.
3.12 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA IMPACTOS
AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACION
CO
MPO
NE
NT
E A
MB
IEN
TA
L
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y e usará pintura sin plomo.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
BIOLOGICO
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias.
- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
PAISAJE
Alteración del paisaje Obras preliminares, movimiento de
tierras, implementación de los Arcos,
parantes, mallas y cerco y Pintado de trafico lineal y central
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad deOlmos- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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IV. CONCLUCIONES
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Para la actividad de pintado del tráfico lineal y central se utilizará pintura sin plomo. Esta
actividad se realizará con brocha para evitar la liberación de compuestos volátiles orgánicos
que puedan afectar la salud de las personas.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos
molestos durante noche.
b. Paisaje
- El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para
finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad de Lima
Metropolitana.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de
construcción.
- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
c. Socio-económico
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
- Restricción del paso de los transeúntes.
- Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las
obras trabajos civiles.
- Control de generación de partículas.
- Control de los niveles de ruidos.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.
- Señalización de las zonas peligrosas.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
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4.2 ANEXOSANEXO 1
CUADRO ASITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (Global *)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles)
COSTOS COSTOPARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
1.00 GRADERIAS 709.831.01 Limpieza General m2 2,992.56 0.10 299.26 1.02 Pintura de Graderías m2 29.93 13.72 410.58 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 19.36 8.50 164.57 164.573.00 CERCO METALICO 3.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 6.52 93.94 612.39 612.394.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH glb 1.00 800.00 800.00 800.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos glb 1.00 850.00 850.00 850.00
Costo Directo 3,136.80 Gastos Generales (8%) 250.94 Utilidad (7%) 219.58 Sub Total 3,607.32 IGV (19%) 685.39 TOTAL 4,292.71(*) Incluye: Graderías + Cerco Perimétrico + Cerco Metálico + SS.HH + Ambientes Administrativos
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 10,076.541.01 Limpieza General m2 2,992.56 3.23 9665.97 1.02 Pintura de Graderías m2 29.93 13.72 410.58 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 193.61 8.50 1645.72 1645.723.00 CERCO METALICO 3.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 65.19 93.94 6123.95 6123.954.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH glb 10.00 800.00 8000.00 8000.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos glb 10.00 850.00 8500.00 8500.00
Costo Directo 34,346.21 Gastos Generales (8%) 2747.7 Utilidad (7%) 2404.23 Sub Total 39,498.14 IGV (19%) 7504.65 TOTAL 47,002.79
CUADRO BSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (GRADERIAS)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 1,014.481.01 Limpieza General m2 59.85 3.23 193.32 1.02 Pintura de Graderías m2 59.85 13.72 821.16
Costo Directo 1,014.48 Gastos Generales (8%) 81.16 Utilidad (7%) 71.01 Sub Total 1,166.65 IGV (19%) 221.66 TOTAL 1,388.31
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 10,144.781.01 Limpieza General m2 598.51 3.23 1933.19 1.02 Pintura de Graderías m2 598.51 13.72 8211.58
Costo Directo 10,144.78 Gastos Generales (8%) 811.58 Utilidad (7%) 710.13 Sub Total 11,666.49 IGV (19%) 2216.63 TOTAL 13,883.12
CUADRO CSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (CERCO PERIMETRICO Y METALICO)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 CERCO PERIMETRICO 1.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 19.36 8.50 164.57 164.572.00 CERCO METALICO 2.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 6.52 93.94 612.39 612.39
Costo Directo 776.97 Gastos Generales (8%) 62.16 Utilidad (7%) 54.39 Sub Total 893.52 IGV (19%) 169.77 TOTAL 1,063.29
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTOPARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
1.00 CERCO PERIMETRICO 1.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 193.61 8.50 1645.72 1645.722.00 CERCO METALICO 2.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 65.19 93.94 6123.95 6123.95
Costo Directo 7,769.67 Gastos Generales (8%) 621.57 Utilidad (7%) 543.88 Sub Total 8,935.12 IGV (19%) 1697.67 TOTAL 10,632.79
CUADRO DSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (SS.HH Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL4.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH GLB. 0.50 800.00 400.00 400.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos GLB. 0.50 850.00 425.00 425.00
Costo Directo 825.00 Gastos Generales (8%) 66 Utilidad (7%) 57.75 Sub Total 948.75 IGV (19%) 180.26 TOTAL 1,129.01
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL4.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH GLB. 5.00 800.00 4000.00 4000.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos GLB. 5.00 850.00 4250.00 4250.00
Costo Directo 8,250.00 Gastos Generales (8%) 660 Utilidad (7%) 577.5 Sub Total 9,487.50 IGV (19%) 1802.63 TOTAL 11,290.13
CUADRO ESITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (Áreas verdes )Costo de mantenimiento - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 Areas Verdes 1.01 Limpieza General m2 7,139.01 0.10 713.90055 713.90055
Costo Directo 713.90 Gastos Generales (8%) 57.11 Utilidad (7%) 49.97 Sub Total 820.98 IGV (19%) 155.99 TOTAL 976.97
CUADRO FSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2 (Global *)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles)
COSTOS COSTOPARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
1.00 GRADERIAS 709.831.01 Limpieza General m2 2,992.56 0.10 299.26 1.02 Pintura de Graderías m2 29.93 13.72 410.58 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 135.43 21.87 2961.81 2961.813.00 CERCO METALICO 3.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 6.52 93.94 612.39 612.394.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH glb 1.00 800.00 800.00 800.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos glb 1.00 850.00 850.00 850.00
Costo Directo 5,934.04 Gastos Generales (8%) 474.72 Utilidad (7%) 415.38 Sub Total 6,824.14 IGV (19%) 1296.59 TOTAL 8,120.73(*) Incluye: Graderías + Cerco Perimétrico + Cerco Metálico + SS.HH + Ambientes Administrativos
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 709.831.01 Limpieza General m2 2,992.56 0.10 299.26
1.02 Pintura de Graderías m2 29.93 13.72 410.58 2.00 CERCO PERIMETRICO 2.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 1,354.28 21.87 29618.14 29618.143.00 CERCO METALICO 3.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 65.19 93.94 6123.95 6123.954.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH glb 10.00 800.00 8000.00 8000.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos glb 10.00 850.00 8500.00 8500.00
Costo Directo 52,951.92 Gastos Generales (8%) 4236.15 Utilidad (7%) 3706.63 Sub Total 60,894.70 IGV (19%) 11569.99 TOTAL 72,464.69
CUADRO GSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2 (GRADERIAS)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 827.141.01 Limpieza General m2 59.85 0.10 5.99 1.02 Pintura de Graderías m2 59.85 13.72 821.16
Costo Directo 827.14 Gastos Generales (8%) 66.17 Utilidad (7%) 57.9 Sub Total 951.21 IGV (19%) 180.73 TOTAL 1,131.94
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 GRADERIAS 8,271.431.01 Limpieza General m2 598.51 0.10 59.85 1.02 Pintura de Graderías m2 598.51 13.72 8211.58
Costo Directo 8,271.43
Gastos Generales (8%) 661.71 Utilidad (7%) 579 Sub Total 9,512.14 IGV (19%) 1807.31 TOTAL 11,319.45
CUADRO HSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2 (CERCO PERIMETRICO Y METALICO)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 CERCO PERIMETRICO 1.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 135.43 21.87 2961.81 2961.812.00 CERCO METALICO 2.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 6.52 93.94 612.39 612.39
Costo Directo 3,574.21 Gastos Generales (8%) 285.94 Utilidad (7%) 250.19 Sub Total 4,110.34 IGV (19%) 780.96 TOTAL 4,891.30
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL1.00 CERCO PERIMETRICO 1.01 Reparación Parcial de cerco perimétrico m2 1,354.28 21.87 29618.14 29618.142.00 CERCO METALICO 2.01 Reparación Parcial de cerco Metálico m2 65.19 93.94 6123.95 6123.95
Costo Directo 35,742.09 Gastos Generales (8%) 2859.37 Utilidad (7%) 2501.95 Sub Total 41,103.41 IGV (19%) 7809.65 TOTAL 48,913.06
CUADRO DSITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 2 (SS.HH Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS)Costo de mantenimiento rutinario - Precios Privados
(En nuevos soles) COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL4.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH GLB. 0.50 800.00 400.00 400.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
5.01 Reparación de Amb. Administrativos GLB. 0.50 850.00 425.00 425.00 Costo Directo 825.00 Gastos Generales (8%) 66 Utilidad (7%) 57.75 Sub Total 948.75 IGV (19%) 180.26 TOTAL 1,129.01
Costo de mantenimiento periódico - Precios Privados(En nuevos soles)
COSTOS COSTO
PARTIDA ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL4.00 SS.HH 4.01 Reparación Parcial de SS.HH GLB. 5.00 800.00 4000.00 4000.005.00 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 5.01 Reparación de Amb. Administrativos GLB. 5.00 850.00 4250.00 4250.00
Costo Directo 8,250.00 Gastos Generales (8%) 660 Utilidad (7%) 577.5 Sub Total 9,487.50 IGV (19%) 1802.63 TOTAL 11,290.13
ANEXO 2 (CUADRO A)PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 1
CONSTRUCCION DE GRADAS, SS.HH, AMBIENTES ADMINISTRATVOS Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO Y METALICO, AREAS VERDES PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE OLMOS DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE PROVINCIA : OLMOS DISTRITO : OLMOS FECHA: ENERO 2,011
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
SUBTOTALTOTAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 1,508,589.1102.01.00 OBRAS PRELIMINARES 9,665.97 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO - GRADAS M2 2,992.56 3.23 9,665.97 02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,557.23 02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO M3 2,936.64 26.57 78,026.52 02.02.02 RELLENO COMPACTADO, MAT. PROPIO SELECCIONADO CON PISON MANUAL. M3 1,902.91 14.1 26,831.06 02.02.03 ACARREO MANUAL DE MAT. EXCEDENTE HASTA EXTERIOR DE OBRA DP=
30MM3 697.50 10.63 7,414.43
02.02.04 ELIMIN. MAT. CARG. MANUAL / VOLQ. 8M3 DM=5KM M3 697.50 4.71 3,285.23 02.03.00 CONCRETO SIMPLE 1,434.02 02.03.01 CONCRETO PARA SOLADOS E = 4". C:H=1:12 M3 64.80 22.13 1,434.02 03.02.00 CONCRETO ARMADO 03.01.01 ZAPATAS 212,847.42
03.02.02.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 648.00 280.17 181,550.16 03.02.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS KG 8,045.57 3.89 31,297.26
03.02.02 VIGAS DE CIMENTACION 293,777.73 03.02.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 898.75 280.17 251,803.35 03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 408.96 33.78 13,814.67 03.02.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION KG 7,239.00 3.89 28,159.71
03.02.04 COLUMNAS 157,382.65 03.02.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 M3 149.76 367.36 55,015.83
03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 1,347.84 41.13 55,436.66 03.02.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 12,064.31 3.89 46,930.16
03.02.05 VIGAS DE ESCALERA 202,125.90 03.02.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 M3 133.25 349.22 46,532.87 03.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 1,110.08 45.01 49,964.70 03.02.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS KG 27,153.81 3.89 105,628.33
03.02.07 LOSAS DE CONCRETO 359,665.52 03.02.07.01 CONCRETO EN LOSAS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 204.44 322.34 65,899.71 03.02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE CONCRETO M2 2,302.21 41.2 94,850.97 03.02.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS DE CONCRETO KG 48,397.77 4.11 198,914.85
03.02.08 MUROS DE CONCRETO 97,279.10 03.02.08.01 CONCRETO EN MUROS f'c=210 kg/cm2 M3 74.40 367.36 27,331.58 03.02.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS M2 1,379.20 41.13 56,726.50 03.02.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS KG 3,398.72 3.89 13,221.02
04.01.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 34,742.68 04.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS E=2.0 CM, MEZCLA 1:5 M2 933.12 24.20 22581.50 04.01.02 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 M2 502.53 24.20 12161.18 04.01.03 TARRAJEO DE LOSA MACIZA MEZCLA 1:5 M3 1,039.99 25.48 26499.00 04.01.04 TARRAJEO DE MURO DE CONCRETO MEZCLA 1:5 M4 544.00 24.20 13164.80 04.01.05 TARRAJEO PULIDO GRADAS C/CEMENTO M5 4,537.60 28.25 128187.20 04.02.00 PINTURA 15,476.29 04.02.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS M2 1,435.65 10.78 15476.29 04.02.02 PINTURA LATEX EN LOSA DE FONO DE CONCRETO, 2 MANOS 1,039.99 13.72 14268.69 04.02.03 PINTURA LATEX EN MURO DE CONCRETO, 2 MANOS 544.00 10.78 5864.32 04.03.00 VARIOS 8,634.60 04.03.01 JUNTA SISMICA EN GRADAS DE 2" ML 275.50 22 6061.00 04.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL M2 2,992.56 0.86 2573.60 05.00.00 MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO 43,850.7506.00.00 MEJORAMIENTO CERCO PERMETRICO Y PUERTAS DE INGRESO PINTADO 25,627.58 06.02.01 TARRAJEO EN SOBRE CIMIENTOS, MEZCLA 1:5 M2 403.40 20.26 8172.94 06.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS E=2.0 CM, MEZCLA 1:5 M2 483.89 24.20 11710.14 06.02.03 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 M2 237.38 24.20 5744.50 06.00.00 REHABILITACION CERCO PERMETRICO Y PUERTAS DE INGRESO
PINTADO06.03.00 CARPINTERIA METALICA 4,611.45 06.03.01 PORTON DOS HOJAS DE 3 X 2.5 m M2 15.00 307.43 4611.45 06.04.00 CERRAJERIA 240.00 06.04.01 CERRAJERIA EN PUERTAS METALICAS UND 2.00 120 240.00 06.05.00 PINTURA 13,371.72 06.05.01 PINTURA LATEX EN SOBRE CIMIENTOS, 2 MANOS M2 403.40 10.78 4348.68 06.05.02 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS M2 721.27 12.51 9023.04 07.00.00 MEJORAMIENTO DE CERCO METALICO 77,132.5407.04.00 MEJORAMIENTO CERCO CON MALLA METALICA 77,132.54 07.04.03 PERFIL "L" 1.5" x 1.5" ML 405.10 31.82 12,890.15 07.04.04 PERFIL "T" 1.5" x 1" ML 89.67 33.48 3,002.25 07.04.05 MALLA PREFABRICADA DE 1.50 X 1.80 m M² 651.90 93.94 61,240.14 08.00.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 70,000.008.01.00 CONSTRUCCION DE SS.HH PARA ESTADIO GLB. 2.00 35000.00 70,000.00 70,000.00 09.00.00 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 80,000.0009.01.00 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS GLB. 2.00 40000.00 80,000.00 80,000.00 10.00.00 AREAS VERDES 416,568.11 416,568.1110.01.00 EXCAVACION MANUAL H = 30 cm. M3 7,139.01 21.57 153988.35 10.01.01 ACARREO MATERIAL EXEDENTE CON CARRETILLA M3 2,141.70 12.33 26407.18 10.01.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO M3 2,141.70 56.94 121948.49 10.01.03 SIEMBRA DE GRAS M2 7,139.01 16.00 114224.09
COSTO DIRECTO 2,196,140.51GASTOS GENERALES (8%) 175,691.24UTILIDAD (7%) 153,729.84SUB TOTAL 2,525,561.59IGV (19%) 479,856.70
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,005,418.29INTANGIBLES SUPERVICION (2.5%) 75,135.46EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 75,135.46
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 3,155,689.21
ANEXO 2 (CUADRO B)PRESUPUESTO: ALTERNATIVA 2
CONSTRUCCION DE GRADAS, SS.HH, AMBIENTES ADMINISTRATVOS, CERCO PERIMETRICO Y METALICO, AREAS VERDES PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE OLMOS DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE PROVINCIA : OLMOS DISTRITO : OLMOS FECHA: ENERO 2,011
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO UNIT.
PRECIO PARCIAL
SUBTOTALTOTAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE GRADERIAS 1,508,589.1102.01.00 OBRAS PRELIMINARES 9,665.97 02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO - GRADAS M2 2,992.56 3.23 9,665.97 02.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,557.23 02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO M3 2,936.64 26.57 78,026.52 02.02.02 RELLENO COMPACTADO,MAT. PROPIO SELECCIONADO CON PISON MANUAL. M3 1,902.91 14.1 26,831.06 02.02.03 ACARREO MANUAL DE MAT. EXCEDENTE HASTA EXTERIOR DE OBRA DP=
30MM3 697.50 10.63 7,414.43
02.02.04 ELIMIN. MAT. CARG. MANUAL / VOLQ. 8M3 DM=5KM M3 697.50 4.71 3,285.23 02.03.00 CONCRETO SIMPLE 1,434.02 02.03.01 CONCRETO PARA SOLADOS E = 4". C:H=1:12 M3 64.80 22.13 1,434.02 03.02.00 CONCRETO ARMADO 03.01.01 ZAPATAS 212,847.42
03.02.02.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 648.00 280.17 181,550.16 03.02.02.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS KG 8,045.57 3.89 31,297.26
03.02.02 VIGAS DE CIMENTACION 293,777.73 03.02.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 898.75 280.17 251,803.35 03.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 408.96 33.78 13,814.67 03.02.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION KG 7,239.00 3.89 28,159.71
03.02.04 COLUMNAS 157,382.65
03.02.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 M3 149.76 367.36 55,015.83 03.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 1,347.84 41.13 55,436.66 03.02.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 12,064.31 3.89 46,930.16
03.02.05 VIGAS DE ESCALERA 202,125.90 03.02.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 M3 133.25 349.22 46,532.87 03.02.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 1,110.08 45.01 49,964.70 03.02.05.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS KG 27,153.81 3.89 105,628.33
03.02.07 LOSAS DE CONCRETO 359,665.52 03.02.07.01 CONCRETO EN LOSAS DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 M3 204.44 322.34 65,899.71 03.02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS DE CONCRETO M2 2,302.21 41.2 94,850.97 03.02.07.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA LOSAS DE CONCRETO KG 48,397.77 4.11 198,914.85
03.02.08 MUROS DE CONCRETO 97,279.10 03.02.08.01 CONCRETO EN MUROS f'c=210 kg/cm2 M3 74.40 367.36 27,331.58 03.02.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS M2 1,379.20 41.13 56,726.50 03.02.08.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA MUROS KG 3,398.72 3.89 13,221.02
04.01.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 34,742.68 04.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS E=2.0 CM, MEZCLA 1:5 M2 933.12 24.20 22581.50 04.01.02 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 M2 502.53 24.20 12161.18 04.01.03 TARRAJEO DE LOSA MACIZA MEZCLA 1:5 M3 1,039.99 25.48 26499.00 04.01.04 TARRAJEO DE MURO DE CONCRETO MEZCLA 1:5 M4 544.00 24.20 13164.80 04.01.05 TARRAJEO PULIDO GRADAS C/CEMENTO M5 4,537.60 28.25 128187.20 04.02.00 PINTURA 15,476.29 04.02.01 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS M2 1,435.65 10.78 15476.29 04.02.02 PINTURA LATEX EN LOSA DE FONO DE CONCRETO, 2 MANOS 1,039.99 13.72 14268.69 04.02.03 PINTURA LATEX EN MURO DE CONCRETO, 2 MANOS 544.00 10.78 5864.32 04.03.00 VARIOS 8,634.60 04.03.01 JUNTA SISMICA EN GRADAS DE 2" ML 275.50 22 6061.00 04.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL M2 2,992.56 0.86 2573.60 05.00.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 429,845.8205.01.00 OBRAS PRELIMINARES 625.37 05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - CERCO PERIMETRICO M2 193.61 3.23 625.37 05.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,813.84
05.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO M3 578.80 26.57 15,378.78 05.02.02 RELLENO COMPACTADO,MAT. PROPIO SELECCIONADO CON PISON MANUAL. M3 371.22 14.1 5,234.21 05.02.03 ACARREO MANUAL DE MAT. EXCEDENTE HASTA EXTERIOR DE OBRA DP=
30MM3 143.47 10.63 1,525.10
05.02.04 ELIMIN. MAT. CARG. MANUAL / VOLQ. 8M3 DM=5KM M3 143.47 4.71 675.75 05.03.00 CONCRETO SIMPLE 86,194.03 05.03.01 CONCRETO PARA SOLADOS E = 4". C:H=1:12 M3 23.20 22.13 513.42 05.03.02 CONCRETO EN S/CIMIENTOS f'c=175 kg/cm2 M3 120.27 263.86 31,734.84 05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA S/C M2 1,603.62 33.64 53,945.78 05.04.00 CONCRETO ARMADO 05.04.01 ZAPATAS 62,425.69
05.04.04.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 M3 125.50 280.17 35,161.34 05.04.04.02 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS KG 7,008.83 3.89 27,264.36
05.04.02 VIGAS DE CIMENTACION 811.43 05.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 M3 0.75 280.17 210.13 05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION M2 6.00 33.78 202.68 05.04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CIMENTACION KG 102.47 3.89 398.63
05.04.03 COLUMNAS 79,384.12 05.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 M3 51.25 367.36 18,827.20 05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS M2 573.64 41.13 23,593.81 05.04.03.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS KG 9,502.08 3.89 36,963.11
05.04.04 VIGAS DE CERCO PERIMETRICO 73,946.54 05.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 M3 44.81 349.22 15,649.16 05.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS M2 237.38 45.01 10,684.29 05.04.04.03 ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS KG 12,239.87 3.89 47,613.08
06.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 53,182.63 06.01.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA CON MEZCLA 1:5 M2 1,354.28 39.27 53,182.63 06.02.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 25,627.58 06.02.01 TARRAJEO EN SOBRE CIMIENTOS, MEZCLA 1:5 M2 403.40 20.26 8172.94 06.02.02 TARRAJEO DE COLUMNAS E=2.0 CM, MEZCLA 1:5 M2 483.89 24.20 11710.14 06.02.03 TARRAJEO DE VIGAS MEZCLA 1:5 M2 237.38 24.20 5744.50 06.03.00 CARPINTERIA METALICA 4,611.45 06.03.01 PORTON DOS HOJAS DE 3 X 2.5 m M2 15.00 307.43 4611.45
06.04.00 CERRAJERIA 240.00 06.04.01 CERRAJERIA EN PUERTAS METALICAS UND 2.00 120 240.00 06.05.00 PINTURA 13,371.72 06.05.01 PINTURA LATEX EN SOBRE CIMIENTOS, 2 MANOS M2 403.40 10.78 4348.68 06.05.02 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS, 2 MANOS M2 721.27 12.51 9023.04 06.06.00 VARIOS 6,611.41 06.06.01 JUNTA SISMICA EN GRADAS DE 2" ML 292.95 22 6444.90 06.06.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA MANUAL M2 193.61 0.86 166.51 07.00.00 CONSTRUCCION CERCO METALICO 227,891.1907.01.00 OBRAS PRELIMINARES 50.87 07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO - CERCO METALICO M2 15.75 3.23 50.87 07.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 360.24 07.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO M3 7.88 26.57 209.24 07.02.02 ACARREO MANUAL DE MAT. EXCEDENTE HASTA EXTERIOR DE OBRA DP=
30MM3 9.84 10.63 104.64
07.02.03 ELIMIN. MAT. CARG. MANUAL / VOLQ. 8M3 DM=5KM M3 9.84 4.71 46.36 07.03.00 CONCRETO SIMPLE 1,843.77 07.03.01 CONCRETO EN CIMIENTO CORRIDO f'c=175 kg/cm2 + 30 % P.G M3 7.88 234.13 1,843.77 07.04.00 CARPINTERIA METALICA 225,636.30 07.04.01 TUBOS DE FºGº DE 4" - PARANTES ML 527.27 279.90 147,583.07 07.04.02 TUBOS DE FºGº DE 3" - PUERTAS METALICAS ML 4.64 198.60 920.70 07.04.03 PERFIL "L" 1.5" x 1.5" ML 405.10 31.82 12,890.15 07.04.04 PERFIL "T" 1.5" x 1" ML 89.67 33.48 3,002.25 07.04.05 MALLA PREFABRICADA DE 1.50 X 1.80 m M² 651.90 93.94 61,240.14 08.00.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS 70,000.008.01.00 CONSTRUCCION DE SS.HH PARA ESTADIO GLB. 2.00 35000.00 70,000.00 70,000.00 09.00.00 CONSTRUCCION AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 80,000.0009.01.00 CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS GLB. 2.00 40000.00 80,000.00 80,000.00 10.00.00 AREAS VERDES 416,568.11 416,568.1110.01.00 EXCAVACION MANUAL H = 30 cm. M3 7,139.01 21.57 153988.35 10.01.01 ACARREO MATERIAL EXEDENTE CON CARRETILLA M3 2,141.70 12.33 26407.18
10.01.02 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO M3 2,141.70 56.94 121948.49 10.01.03 SIEMBRA DE GRAS M2 7,139.01 16.00 114224.09
COSTO DIRECTO 2,732,894.23GASTOS GENERALES (8%) 218,631.54UTILIDAD (7%) 191,302.60SUB TOTAL 3,142,828.37IGV (19%) 597,137.39
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,739,965.76INTANGIBLES SUPERVICION (2.5%) 93,499.14EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 93,499.14
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 3,926,964.04
CUADRO ADESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1(En nuevos soles)
RUBRO GRADAS MEJORAMIEN. MEJORAMIEN. CONST.SS.HH AREAS TOTAL CERCO PERIM. CERCO MET. Y AMB. ADM. VERDES
Inversión 1,508,589.11 43,850.75 77,132.54 150,000.00 416,568.11 2,196,140.51Gastos Generales (8%) 120,687.13 3,508.06 6,170.60 12,000.00 33,325.45 175,691.24Utilidad (7%) 105,601.24 3,069.55 5,399.28 10,500.00 29,159.77 153,729.84Sub total 1,734,877.48 50,428.36 88,702.42 172,500.00 479,053.33 2,525,561.59IGV (19%) 329,626.72 9,581.39 16,853.46 32,775.00 91,020.13 479,856.70Total 2,064,504.20 60,009.75 105,555.88 205,275.00 570,073.46 3,005,418.29
CUADRO CDESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2(En nuevos soles)
RUBRO GRADAS CONSTRUCC. CONSTRUCC. CONST.SS.HH AREAS TOTAL CERCO PERIM. CERCO MET. Y AMB. ADM. VERDES
Inversión 1,508,589.11 429,845.82 227,891.19 150,000.00 416,568.11 2,732,894.23Gastos Generales (8%) 120,687.13 34,387.67 18,231.30 12,000.00 33,325.45 218,631.55Utilidad (7%) 105,601.24 30,089.21 15,952.38 10,500.00 29,159.77 191,302.60Sub total 1,734,877.48 494,322.70 262,074.87 172,500.00 479,053.33 3,142,828.38IGV (19%) 329,626.72 93,921.31 49,794.23 32,775.00 91,020.13 597,137.39Total 2,064,504.20 588,244.01 311,869.10 205,275.00 570,073.46 3,739,965.77* Incluye obras preliminares **Incluye Embloquetados
CUADRO BDESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
COMPONENTEBIENES MANO DE OBRA MANO DE OBRA TOTAL
NACIONALES CALIFICADA NO CALIFICADAGRADAS 1,445,152.94 206,450.42 412,900.84 2,064,504.20
MEJORAMIENTO C. PERIMETRICO 42,006.83 6,000.98 12,001.95 60,009.75MEJORAMIENTO C. METALICO 21,111.18 10,555.59 73,889.11 105,555.88
CONSTRUCCION SS.HH Y A. ADMIN. 143,692.50 20,527.50 41,055.00 205,275.00
AREAS VERDES 456,058.77 57,007.35 57,007.35 570,073.46
DESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
COMPONENTEBIENES MANO DE OBRA MANO DE OBRA TOTAL
NACIONALES CALIFICADA NO CALIFICADAGRADAS 1,286,186.12 185,805.37 235,353.48 1,707,344.97
MEJORAMIENTO C. PERIMETRICO 37,386.08 5,400.88 6,841.11 49,628.07MEJORAMIENTO C. METALICO 18,788.95 9,500.03 42,116.79 70,405.77
CONSTRUCCION SS.HH Y A. ADMIN. 127,886.33 25,043.55 23,401.35 176,331.23
AREAS VERDES 342,044.08 19,952.56 35,914.63 397,911.28COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,401,621.31
CUADRO D DESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
COMPONENTEBIENES MANO DE OBRA MANO DE OBRA TOTAL
NACIONALES CALIFICADA NO CALIFICADAGRADAS 1,445,152.94 206,450.42 412,900.84 2,064,504.20
CONSTRUCCION C. PERIMETRICO 411,770.81 58,824.40 117,648.80 588,244.01CONSTRUCCION C. METALICO 62,373.82 31,186.91 218,308.37 311,869.10
CONSTRUCCION SS.HH Y A. ADMIN. 143,692.50 20,527.50 41,055.00 205,275.00
AREAS VERDES 456,058.77 57,007.35 57,007.35 570,073.46
DESAGREGADO DE LOS COSTOS POR TIPO DE BIEN O SERVICIO
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
COMPONENTEBIENES MANO DE OBRA MANO DE OBRA TOTAL
NACIONALES CALIFICADA NO CALIFICADAGRADAS 1,286,186.12 185,805.37 235,353.48 1,707,344.97
CONSTRUCCION C. PERIMETRICO 366,476.02 52,941.96 67,059.82 486,477.80CONSTRUCCION C. METALICO 55,512.70 28,068.22 124,435.77 208,016.69
CONSTRUCCION SS.HH Y A. ADMIN. 127,886.33 25,043.55 23,401.35 176,331.23
AREAS VERDES 342,044.08 19,952.57 35,914.63 397,911.28COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,976,081.96