Etusivu - Karvian kuntaValtion vuoden 2021 talousarvioesityksen käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa 5.10.2020 Henkilöstömenot Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat

Talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020

Karvian kunta Puh. (02) 5727 90 [email protected] Kylä-Karviantie 17 www.karvia.fi 39930 Karvia

TALOUSARVION 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2021–2023 LAADINTAOHJEET

Sisällysluettelo Talousarviota koskevat säännökset .......................................................................................... 2

Karvian talousarvion yleiset tavoitteet ja kuntastrategia ............................................................. 2

Aikataulu ja prosessin vaiheet .................................................................................................. 3

Talousarvion 2021 laatimisen lähtökohdat ................................................................................. 3

Valtionosuudet .................................................................................................................... 3

Verotulot ............................................................................................................................ 4

Henkilöstömenot ................................................................................................................. 4

Kunnanhallituksen ohjeet talousarvion 2021 laadinnasta ............................................................ 5



Talousarviota koskevat säännökset Kuntalain 110 § (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnan hallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Karvian talousarvion yleiset tavoitteet ja kuntastrategia Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 110 §:n mukaisesti talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Karvian kunnanvaltuusto hyväksyi 25.6.2020 §:ssä 34 kuntastrategian vuosille 2020-2025. Kunnan hallinnon on oltava ohut ja tehokas, sekä kuntajohdon helposti lähestyttävää. Kunnalla tulee olla resursseja kehittää uusia toimintamalleja. Uudistuksia ennakoidaan selvittämällä ja kokeilemalla vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kuntatalouden kehitystä tulee ennakoida ja kunnassa tulee työskennellä sekä tuottaa palveluja kustannustehokkaasti. Kunnan henkilöstöä ja sen tietotaitoa käytetään joustavasti. Henkilökunnan tulee jakaa osaamistaan ja hiljaista tietoaan toisilleen. Henkilöstön erikoisosaamista tulee hyödyntää täysimääräisesti kunkin vahvuudet ja osaaminen hyödyntäen.



Talousarvion laadinnassa on huomioitava kuntastrategian määrittelemät tavoitteet ja toimet kaikkien hallintokuntien osalta.

Aikataulu ja prosessin vaiheet Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelman laadinta etenee seuraavassa järjestyksessä:

• Kh:n talousarvion laadintaohjeet 10.8.2020 • Kunnanvaltuuston seminaari vanhuspalveluista elokuulla • Kunnanhallitus asettaa raamin vuodelle 2021 31.8.2020 • Kunnanvaltuuston seminaari talousarviosta syyskuulla

• Talousarvion lautakuntakäsittelyt • Talousarvioesitykset lautakunnista 6.10.2020 • Talousarvion käsittely kunnanhallituksessa 12.10.-23.11.2020 • Kunnanhallituksen esitys valtuustolle 23.11.2020 • Talousarvion käsittely kunnanvaltuustossa • Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tammikuu 2021 • Lautakuntien käyttösuunnitelmien vahvistaminen tammi-helmikuu 2021

Talousarvion 2021 laatimisen lähtökohdat Vuoden 2021 talousarvion laatimisen lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2019 hyväksymä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma ja vuoden 2020 talousarvio. Tämän lisäksi talousarvion laadinnassa on huomioitava keväällä 2020 Kuntaliitolta tilattu selvitys talouden tasapainottamiseksi ja siinä esitetyt toimenpidesuositukset.

Valtionosuudet Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 ennakollisia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 26.6.2020. Ensimmäinen arvio vuoden 2021 taloussuunnittelun tueksi julkaistiin 28.4.2020. Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ennakkolaskelman mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vähenevät 1 200 miljoonaa euroa (-11,3 %; -218 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 542 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 1 860 miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 402 milj. euroa vuonna 2021 (10 603 milj. € vuonna 2020).



Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa merkittävästi vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetty koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 547 milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 572 milj. € vuonna 2021 (muutosvaikutus -1 114 milj.

euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021).

Ilman verotulomenetysten korvausten huomioon ottamista Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan "oikeat" valtionosuudet vähenevät 244 miljoonaa euroa vuodesta 2020 vuoteen 2021.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Kuntaliitto päivittää kuntakohtaista vuoden 2021 ennakollista valtionosuuslaskelmaa seuraavan kerran elo-syyskuussa 2020. Lopulliset päätökset vuoden 2021 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2020 lopussa.

Verotulot

Verotulot alenevat merkittävästi vuonna 2020 erityisesti koronapandemian ja sen johdosta tehtyjen rajoitusten vuoksi. Kuntaliitto on toukokuussa arvioinut ja 10.6.2020 täsmentänyt kuntakohtaisia arvioitaan verotulojen kehityksestä vuonna 2021. Kuntakohtaisia ennusteita päivitetään säännöllisesti.

Kuntaliitolta keväällä 2020 talouden tasapainottamiseksi tilatun kartoituksen mukaan koronaepidemian vaikutus verotuloihin olisi arviolta -60 000 euroa vuonna 2021, -432 000 euroa vuonna 2022 ja -330 000 euroa vuonna 2023.

Sekä verotuloarvioon että valtionosuustuloarvioon vaikuttaa valtion talousarvion valmistelu. Hallituksen budjettiriihi pidetään 14.-15.9.2019. Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa 5.10.2020

Henkilöstömenot Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuskausi on 23 kuukautta. Sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat. Sopimukset noudattavat kustannustasoltaan niin sanottua yleistä linjaa eli niiden kustannusvaikutus on 23 kuukauden sopimusjaksolla 3,04 prosenttia. Palkkakustannukset nousevat vuonna 2020 keskimäärin 0,09 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vuosikeskiarvoon. Luvun pienuuteen vaikuttaa muun muassa vertailuvuoden 2019 tammikuussa maksettu kertaerä, joka nostaa sen vuoden vuosikeskiarvoa. Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat vastaavasti keskimäärin 2,07 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.



Kunnanhallituksen ohjeet talousarvion 2021 laadinnasta

• Taloussuunnitelma kattaa vuodet 2021, 2022, 2023 joista vuosi 2021 on talousarviovuosi. • Talousarvion laskentapohjana on vuoden 2020 talousarvio. • Hallintokuntien tulee huomioida kunnan tiukentuva talous talousarvioesityksissään.

Välttämättömät menojen lisäykset on perusteltava konkreettisesti. • Palkoissa työehtosopimusten mukaiset korotukset ja työkokemuslisät on huomioitava. • Toimielinten tulee esittää toteutettavat toiminnalliset muutokset. Mikäli toiminnalliset

muutokset vaikuttavat muiden toimielinten toimintaan, tulee niistä keskustella ja sopia asianosaisten kanssa ennen päätöksentekoa. Toiminnallisissa muutoksissa tulee etsiä synergiaetuja, taloudellisuutta ja tehokkuutta koko kunnan näkökulmasta tarkasteltuna.

• Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan maltillisesti ja tarkan arvioinnin perusteella.

Karvian kunta Sivu 1

03.07.2020

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 16:49:23

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2019 2020 muutokset muutokset 2020 01-06 % 2019 01-06

0006 RAHOITUSLASKELMA

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA

9320 VUOSIKATE -576 838 14 913 -60 420 -45 507 393 634,10 -864,99 -132 518,04

9330 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 89 873

9315 TOIMINNAN RAHAVIRTA -486 966 14 913 -60 420 -45 507 393 634,10 -864,99 -132 518,04

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

9355 INVESTOINTIMENOT -409 124 -500 764 -389 900 -890 664 -132 858,58 14,92 -170 898,69

9360 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTE 1 558

9365 PYS. VASTAAV. HYÖDYKK. LUOV 69 078

9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -338 488 -500 764 -389 900 -890 664 -132 858,58 14,92 -170 898,69

9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA -825 454 -485 851 -450 320 -936 171 260 775,52 -27,86 -303 416,73

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET

9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH -347 368 -347 370 -347 370 -173 684,00 50,00 -173 684,00

9468 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUU 833 221 833 221

9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET -347 368 485 851 485 851 -173 684,00 -35,75 -173 684,00

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE

9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA -2 722 117 389,75 -500,00

9483 SAAMISTEN MUUTOS 88 395 54 968,48 121 229,11

9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -399 891 -572 515,87 -1 484 324,69

9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE -314 219 -400 157,64 -1 363 595,58

9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -661 587 485 851 485 851 -573 841,64 -118,11 -1 537 279,58

9490 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 487 041 0 -450 320 -450 320 -313 066,12 69,52 -1 840 696,31

9500 KASSAVARAT 31.12. 1 084 327 771 260,84 730 671,22

9501 KASSAVARAT 1.1. 2 571 368 1 084 326,96 2 571 367,53

9502 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 487 041 0 0 -313 066,12 -1 840 696,31

Karvian kunta Sivu 1

03.07.2020

Tot.vertailu tilinpäätökseen ja budj. 16:43:09

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 30.06.2020

Tp Budj Budjetin Budjetti + Toteutuma Käyttö Ed.v.tot.

2019 2020 muutokset muutokset 2020 01-06 % 2019 01-06

0003 TULOSLASKELMA

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot 366 201 395 050 395 050 156 256,91 39,55 120 017,61

3200 Maksutuotot 119 222 98 200 98 200 32 579,97 33,18 56 531,13

3300 Tuet ja avustukset 117 165 83 293 83 293 89 041,73 106,90 78 305,56

3400 Muut toimintatuotot 667 912 647 243 647 243 378 890,03 58,54 345 116,83

3000 TOIMINTATUOTOT 1 270 500 1 223 786 1 223 786 656 768,64 53,67 599 971,13

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut -3 719 842 -3 686 996 -32 400 -3 719 396 -1 784 921,50 47,99 -1 752 689,77

4300 Palvelujen ostot -11 472 064-11 691 458 -13 200-11 704 658 -5 328 683,59 45,53 -5 399 486,75

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -833 096 -745 742 -745 742 -320 017,36 42,91 -432 420,53

4700 Avustukset -420 600 -378 201 -8 320 -386 521 -155 785,86 40,30 -297 221,32

4800 Muut toimintakulut -299 149 -201 495 -6 500 -207 995 -97 411,98 46,83 -94 526,27

4000 TOIMINTAKULUT -16 744 751-16 703 892 -60 420-16 764 312 -7 686 820,29 45,85 -7 976 344,64

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 474 250-15 480 106 -60 420-15 540 526 -7 030 051,65 45,24 -7 376 373,51

5000 Verotulot 6 814 521 6 958 000 6 958 000 3 283 237,69 47,19 3 370 314,27

5500 Valtionosuudet 7 850 667 8 274 529 8 274 529 4 141 128,00 50,05 3 873 420,00

6000 Rahoitustuotot ja -kulut

6100 Muut rahoitustuotot 268 314 294 340 294 340 1 621,11 0,55 2 815,76

6200 Korkokulut -35 852 -31 550 -31 550 -2 299,12 7,29 -2 586,51

6300 Muut rahoituskulut -238 -300 -300 -1,93 0,64 -108,05

6000 Rahoitustuotot ja -kulut 232 224 262 490 262 490 -679,94 -0,26 121,20

6999 VUOSIKATE -576 838 14 913 -60 420 -45 507 393 634,10 -864,99 -132 518,04

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poist -903 494 -878 000 -878 000

7000 Poistot ja arvonalentumiset -903 494 -878 000 -878 000

8499 TILIKAUDEN TULOS -1 480 332 -863 087 -60 420 -923 507 393 634,10 -42,62 -132 518,04

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 480 332 -863 087 -60 420 -923 507 393 634,10 -42,62 -132 518,04

Porin kaupunki Ote pöytäkirjasta 3/2020 1 ( )5Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta

02.06.2020

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 11,05.05.2020Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, § 17, 02.06.2020

§ 17Porin kaupungin vuoden 2021 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023

PRIDno-2020-2429

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 05.05.2020, § 11

Valmistelijat / lisätiedot:Kari [email protected], talousyksikkö

Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvioprosessi on käynnistettävä. Prosessi on ajallisesti pitkä, sillä kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan niitä kuullaan talousarvion laadintavaiheessa. Lisäksi alkamassa olevat kesäkuukaudet pitkittävät kuulemiseen tarvittavaa aikaa.

Talousarvion laatimisaikataulu tulee muuttumaan perinteisestä koronapandemian takia. Todennäköisesti Porin kaupunginhallitus antaa talousarvioraamin vasta elokuussa.

Talousarvion tavoiteaikataulu on alustavasti seuraava:

5.5.2020 johtokunta hyväksyy talousarvion laadintaperiaatteet. Pelastuslaitos laatii talousarvioluonnoksen näiden mukaan.

2.6.2020 johtokunta hyväksyy kuntiin lähetettävän talousarvioesityksen sekä täydentää ohjeistusta tarvittaessa.

1.9.2020 johtokunta käsittelee kuntien lausunnot ja päättää varsinaisesta talousarvioesityksestä.

20.10.20202 varapäivä talousarvoesityksen hyväksymiselle.

Johtokunnan talousarvioesityksen perusteella pelastuslaitoksen eri vastuualueiden ja paloasemien vastuuhenkilöt tekevät esityksen käyttösuunnitelmaksi johtokunnan 8.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Talousarvion laadinta-aikataulu voi muuttua kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti.

Talousarvion laadinta tulee olemaan erityisen haasteellinen. Kuntien taloustilanne on erittäin huono. Lähes kaikki Satakunnan kunnat tekivät viime vuonna tappiollisen tilinpäätöksen ja koronapandemian talousvaikutusten takia kuluvasta vuodesta tulee vielä huonompi. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja palkankorotuksista ei ole tietoa. Pelastuslaitoksesta laadittu ulkoinen selvitys on käsittelemättä. Hyvä asia on, että vuoden 2020 talousarvio on realistisella pohjalla.

Talousarvion laadinnan pohjaksi voitaisiin ottaa voimassa oleva palvelutasopäätös ja menokehitykseen 2,5 prosentin korotus kuntalaskutukseen. Kiinteistömenojen


02.06.2020


korotus tulee vuokrasopimuksissa olevien indeksien mukaisesti. Jos palkankorotukset pysyvät samassa kuin jo sopimuksen tehneillä aloilla ja inflaatio pysyy maltillisena, niin talousarvio on realistisella pohjalla.

EhdotusEsittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta käy keskustelun talousarvioehdotuksen laadintaperiaatteista ja antaa ohjeistuksen talousarvion laadintaan.

PäätösPäätösehdotus hyväksyttiin.

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, 02.06.2020, § 17

Valmistelija / lisätiedot:Kari [email protected], talousyksikkö

Liitteet1 TA2021, kuntien maksuosuustaulokko palvelutasopäätöksen mukaan

Pelastuslain 24 § mukaan kunnat vastaavat pelastustoiminnasta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä aluejaolla. Alueen palvelutaso määritellään palvelutasopäätöksessä, jonka tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasossa tulee ottaa huomioon poikkeusolot. Palvelutasoa valvoo aluehallintovirasto sisäministeriön ohjauksessa.

Pelastuslain mukaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitos kuntia kuultuaan. Satakunnassa palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Käytännössä palvelutasopäätöksessä määritellään paloasemaverkko, miehitettyjen asemien henkilövahvuudet jne.

Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso on pysynyt lähes muuttumattomana koko laitoksen toiminta-ajan eli vuodesta 2003. Päivystävä palomestarijärjestelmään on tehty muutos vuonna 2006, jolloin siirryttiin viidestä päivystysalueesta nykyiseen kolmen alueen järjestelmään.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu nykyisen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Palkkojen ja kustannusten nousuun on varauduttu 2,5 %:n korotuksella. Kuntakohtaiset paloasemamenot on sidottu indekseihin ja korotukset on tehty asemakohtaisesti indeksien muutoksilla.

Liitteenä olevasta taulukosta selviää kuntakohtaiset maksuosuudet. Kiinteistömenoihin voi tulla pieniä tarkistuksia paloasemien muutosten vuoksi.


02.06.2020


EhdotusEsittelijä: Pekka Tähtinen

Johtokunta päättää pitää palvelutason nykyisellä vakiintuneella tasolla ja esittää Satakunnan kunnille asukaslukuperusteisiksi menoiksi 17 600 000 euroa. Tämän lisäksi kunnilta laskutetaan paloasemien vuokrat ja kiinteistökorvaukset.

Johtokunta pyytää kunnilta lausuntoa talousarvioehdotuksesta ja onko nykyinen palvelutaso oikein mitoitettu.

PäätösPäätösehdotus hyväksyttiin.

TiedoksiSatakunnan kunnat


02.06.2020


Otteen oikeaksi todistaa

Pori09.06.2020

Petri Ekberghallintopäällikkö

Tiedoksianto asianosaiselleLähetetty sähköpostilla 9.6.2020


02.06.2020


Muutoksenhakukielto§17

MuutoksenhakukieltoPäätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Satakunnan pelastuslaitosTALOUSARVIO 2021Kuntien maksuosuudet vuosina 2020 ja 2021 Johtokunta 2.6.2020

Talousarvio 2020 Talousarvio 2021Kunta As.luku Osuus Laskutus Kunta As.luku Osuus As.luku Kunnan VPK Laskutus Muutos Muutos

31.12. asukk. YT-sopim. 31.12. asukk. perusteiset paloasema- kiinteistö- YT-sopim. maksu- %2018 % mukaan 2019 % vuokra korvaus mukaan osuudessa

Eura 11 748 5,4 -1 377 338 Eura 11 632 5,4 -944 504 -376 853 -100 116 -1 421 473 44 135 3,2Eurajoki 9 454 4,3 -910 722 Eurajoki 9 402 4,3 -763 431 -169 626 -933 057 22 335 2,5Harjavalta 7 018 3,2 -742 472 Harjavalta 6 931 3,2 -562 789 -192 874 -755 663 13 191 1,8Honkajoki 1 666 0,8 -208 183 Honkajoki 1 620 0,7 -131 542 -77 969 -209 512 1 328 0,6Huittinen 10 091 4,6 -1 093 296 Huittinen 10 044 4,6 -815 561 -275 568 -28 404 -1 119 533 26 237 2,4Jämijärvi 1 809 0,8 -192 283 Jämijärvi 1 739 0,8 -141 205 -50 588 -191 793 -490 -0,3Kankaanpää 11 471 5,2 -1 136 423 Kankaanpää 11 286 5,2 -916 410 -238 418 -1 154 828 18 405 1,6Karvia 2 390 1,1 -332 471 Karvia 2 342 1,1 -190 168 -145 928 -336 096 3 625 1,1Kokemäki 7 226 3,3 -868 559 Kokemäki 7 103 3,3 -576 755 -260 831 -42 336 -879 922 11 363 1,3Merikarvia 3 115 1,4 -361 232 Merikarvia 3 067 1,4 -249 037 -117 509 -366 546 5 313 1,5Nakkila 5 437 2,5 -584 368 Nakkila 5 329 2,5 -432 708 -158 642 -591 350 6 982 1,2Pomarkku 2 146 1,0 -284 478 Pomarkku 2 089 1,0 -169 624 -116 925 -286 550 2 071 0,7Pori 84 403 38,6 -7 937 444 Pori 83 934 38,7 -6 815 339 -1 240 384 -91 800 -8 147 523 210 079 2,6Rauma 39 360 18,0 -3 491 100 Rauma 39 205 18,1 -3 183 399 -403 769 -3 587 167 96 067 2,8Siikainen 1 458 0,7 -169 208 Siikainen 1 437 0,7 -116 683 -55 138 -171 821 2 613 1,5Säkylä 6 811 3,1 -740 317 Säkylä 6 721 3,1 -545 737 -141 356 -65 178 -752 271 11 955 1,6Ulvila 13 021 6,0 -1 436 496 Ulvila 12 871 5,9 -1 045 110 -417 238 -1 462 347 25 851 1,8Yht. 218 624 100,0 -21 866 389 Yht. 216 752 100,0 -17 600 000 -4 439 615 -327 834 -22 367 449 501 060 2,3

Asukasluvut Kuntaliiton tilastosta. Koko maakunnan asukasluku vähentynyt 1.872 henkeä.

Lausuntopyyntö 1 (1)

9.6.2020

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

Satakunnan pelastuslaitos | Satakunnankatu 3 | 28100 PORI Puh. vaihde 02 621 1500 | [email protected] | www.satapelastus.fi

PE, lausuntopyyntö kunnille, luonnos, 9.6.2020

SATAKUNNAN KUNNAT Viite: Yhteistoimintasopimus 2009/ 3 § Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviosta 2021

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt kokouksessaan 5.5.2020, että pelastuslaitoksen talousarvion laadinta vuodelle 2021 perustuu voimassa olevaan palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös tullaan päivittämään kuluvan vuoden aikana ja siinä työssä huomioidaan muuttuneen riskiympäristön ja toimintaa ohjaavan normiston lisäksi myös pelastuslaitoksen toiminnasta ja palve-luista laadittu ulkoinen selvitys ja siitä tehtävät johtopäätökset. COVID-19-epidemia on kuitenkin siirtänyt ulkoisen selvityksen laajapohjaista käsittelyä ja sen johdosta myös palvelutasopäätöksen valmistelu on viivästynyt. Uusi palvelutasopäätös on ta-voite saada voimaan vuoden 2021 alusta. Vuoden 2020 talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti, jolloin talousar-vion 2021 lähtökohtana on kuluvan vuoden talousarvio. Kuntien maksuosuutta esite-tään korotettavaksi 2,5 %, joka kattaa ennakoidut kunta-alan palkankorotukset sekä yleisen kustannustason nousun. Pelastuslaitoksen johtokunta pyytää kuntien lausunnon talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021. Johtokunta toivoo, että kunnat ottavat lisäksi kantaa pelastuslaitoksen nykyiseen palvelutasoon ja siihen liittyviin muutostarpeisiin. Pyydämme toimittamaan kuntanne lausunnon 20.8.2020 mennessä Satakunnan pe-lastuslaitoksen kirjaamoon sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Li-sätietoja talousarviosta ja lausuntopyynnöstä antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Petri Ekberg ([email protected]). Kunnioittaen Satakunnan pelastuslaitos Petri Ekberg hallintopäällikkö

LIITTEET Johtokunnan pöytäkirjaote § 17, 2.6.2020

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

HAKEMUS VN/13684/2020 1 (2)

4.8.2020

Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Puh 0295 16001 (vaihde) Valtiovarainministeriö@vm.fi Y-tunnus 0245439-9

PL 28, 00023 Valtioneuvosto www.vm.fi

KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKE-

MINEN VUONNA 2020

KUNTA:

YHTEYSHENKILÖ (NIMI, SÄHKÖPOSTI JA PUHELINNUMERO):

HAETTAVA SUMMA, €:

JOS ON SAATU HARKINNANVARAISTA KOROTUSTA VUONNA 2019, NIIN SEN KÄYT-

TÖTARKOITUS OLI:

HAKEMUS:

1. KUNNAN YKSILÖIDYT TALOUSVAIKEUDET, JOIHIN HAETAAN HARKINNAN-

VARAISTA VALTIONOSUUDEN KOROTUSTA SEKÄ PERUSTELUT, JOTKA

OSOITTAVAT EM. VAIKEUDET POIKKEUKSELLISIKSI TAI TILAPÄISIKSI. LI-

SÄKSI YKSILÖITYNÄ TALOUSVAIKUTUSTEN AJANKOHTA JA EUROMÄÄRÄI-

NEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN. KORONAKRIISIN AIHEUTTAMAT

KUSTANNUKSET JA TULONMENETYKSET ERITELTYINÄ KOHDASSA A:

A:

B:

C:

D:

JNE.:

mailto:Valtiovarainministeriö@vm.fi

2 (2)

2. KUNNAN OMAT TOIMENPITEET POIKKEUKSELLISEN TAI TILAPÄISEN TA-

LOUDELLISEN TILAN KORJAAMISEKSI (ESIM.: VEROPROSENTTI, TAKSAT,

LAINOITUS TAI MENOSÄÄSTÖT):

A) JO TOTEUTETUT TOIMENPITEET:

B) TULOSSA OLEVAT JA PÄÄTETYT TOIMENPITEET:

Aika ja paikka

Allekirjoitus, nimenselvennys ja titteli

Documents

Etusivu - Karvian kuntaValtion vuoden 2021 talousarvioesityksen käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa 5.10.2020 Henkilöstömenot Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat